PERJANJIAN KINERJA ESELON II INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NO 1
2
3
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Gorontalo
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan kerugian yang material Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) - Minimal Baik Jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabiliatas Kinerja minimal kategori CC Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Intenal
17 SKPD
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Eksternal
75%
Meningkatnya Kapasitas SDM Aparat Jumlah ASN yang memiliki Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Profesional dan Memiliki Standar Kompetensi (JFA)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan Jumlah Dokumen Evaluasi
Kategori Baik 17 SKPD 75%
3 (tiga) Auditor Pertama 3 (tiga) Auditor Muda 1 (satu) Auditor Madya 11 Dokumen (Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV) 3 Dokumen (LAKIP, LPPD dan LKPJ)
Jumlah Dokumen Penganggaran
4
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian
2 Dokumen (Rencana Kerja Anggaran dan KAK) Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Sesuai 5 Laporan (Neraca, Laporan Realisasi SAP Angaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan) Jumlah jasa kantor yang Tersedia 6 Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon, Internet, pemeliharaan gedung kantor, dan jasa kebersihan) Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia
Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat sesuai Rencana
90%
Jumlah Dokumen Kepegawaian
5 Dokumen (Nominatif, DUK, Kenikan Gaji Berkala, Daftar Kenaikan pangkat, DUPAK)
Gorontalo,
Januari 2015
GUBERNUR GORONTALO,
INSPEKTUR PROVINSI GORONTALO,
RUSLI HABIBIE
AHMAD ROSADY, Ak
Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan internal tahun 2014 yang ditindak lanjuti tahun 2015eksternal / Total Jumlah Rekomendasi Hasilpada Pemeriksaan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan internal x 100% tahun 2014 yang ditindak lanjuti pada tahun 2015 / Total Rekomendasi Hasil Pemeriksaan eksternal x
INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 -2017 NO 1
SASARAN STRATEGIS (perbaikan) Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Gorontalo
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja
INDIKATOR KINERJA Prosentase SKPD yang bebas dari temuan Kerugian
Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
2
3
Jumlah SDM Aparat Pengawas yang Profesional
delete
Terwujudnya Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem informasi dan Prosedur Pengawsan yang efektif
delete
Jumlah Pegawai yang memiliki sertifikasi Jabatan Fungsionl Auditor dan jabatan fungsional P2UPD dan aparat pengawas yang kompeten dalam teknis pemeriksaaan Jumlah SOP dan Media Pengawasan
Gor GUBERNUR GORONTALO,
RUSLI HABIBIE
INSPEKTU
A
MA ONTALO
INDIKATOR KINERJA (perbaikan)
PENJELASAN
Jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan kerugian yang material
Temuan hasil Pemeriksaaan Auditor Internal dan Eksternal yang material ≥ 1 % dari total anggaran SKPD Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP pada Level berkembang adalah SKPD telah level berkembang menetapkan rencana pengembangan (desain) Sistem Pengendalian intern untuk semua kegiatan pokok Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Penilaian PMPRB oleh KEMENPAN Birokrasi (PMPRB) - Minimal Baik RB Jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabiliatas Hasil Evaluasi atas LAKIP SKPD oleh Kinerja minimal kategori B Inspektorat Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Intenal
Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan internal yang ditindak lanjuti / Total Rekomendasi Hasil Pemeriksaan internal x 100%
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Eksternal
Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti / Total Rekomendasi Hasil Pemeriksaan eksternal x 100%
Kriteria Level 3 atau integrated (mampu menilai Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan 3E suatuKegiatan dan memberikan Konsultasi hasil Assesment BPKP pada tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern delete
delete
Gorontalo,
Januari 2015
INSPEKTUR PROVINSI GORONTALO,
AHMAD ROSADY, Ak
INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO
1. TUGAS
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PROVINSI, PELAKSANAAN PEMBINAAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PELAKSANAAN URUSAN
2. FUNGSI
: A. PERENCANAAN PROGRAM PENGAWASAN; B. PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI PENGAWASAN; C. PEMERIKSAAN, PENGUSUTAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN TUGAS PENGAWASAN D. PENANGANAN KASUS PENGADUAN MASYARAKAT
INDIKATOR KINERJA UTAMA NO
1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Kualitas Jumlah SKPD yang tidak mendapat Pengendalian Intern temuan kerugian yang material Pemerintah Provinsi Gorontalo
FORMULA/PENJELASAN Temuan hasil Pemeriksaaan Auditor Internal dan Eksternal yang material ≥ 1 % dari total anggaran SKPD
Jumlah SKPD yang telah menerapkan Level berkembang adalah SKPD SPIP pada level berkembang telah menetapkan rencana pengembangan (desain) Sistem Pengendalian intern untuk semua kegiatan pokok Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Minimal Baik
Penilaian PMPRB oleh KEMENPAN RB Minimal Baik
Jumlah SKPD yang mendapat nilai Hasil Evaluasi atas LAKIP SKPD akuntabiliatas Kinerja minimal kategori oleh Inspektorat "CC"
2 Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Intenal
Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan internal yang ditindak lanjuti / Total Rekomendasi Hasil Pemeriksaan internal x 100%
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal
Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti / Total Rekomendasi Hasil Pemeriksaan eksternal x 100%
Kriteria Level 3 atau integrated (mampu menilai 3E suatu Kegiatan dan memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern)
Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan hasil Assesment BPKP
