BAB II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Perjanjian kinerja atau yang pada beberapa waktu lalu disebut dengan Penetapak kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran
saja,
tetapi
juga
harus
mampu
menunjukkan
serta
mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2015 dengan rincian per sasaran sebagai berikut : Misi 1 :
MEWUJUDKAN SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG PRIMA Tabel. 2.1 Indikator keberhasilan dan target Per-Sasaran Misi 1 Sasaran
1.1
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Keberhasilan 1.1.1
Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai
1.1.2
Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor yang representative Meningkatnya IKM
1.1.3
1.2
1.3
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Kualitas Pelaporan Kinerja SKPD
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
BKD KABUPATEN GRESIK
1.2.1
Jumlah Dokumen Perencanaan Kerja dan Anggaran SKPD
1.2.2
Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD
1.3.1
Terserapnya keuangan SKPD sesuai rencana yang ditetapkan
1.3.2
Tersusunnya dokumen pelaporan atas pengelolaan keuangan SKPD
Target 2015 Tersedia Tersedia 81,5 (sangat baik) 5
3
100%
3
8
Laporan Kinerja BKD Kab. Gresik 2015 1.3.3
Jumlah Laporan keuangan SKPD yang telah tersusun tepat waktu
3
Misi 2 : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Tabel. 2.2 Indikator keberhasilan dan target Per-Sasaran Misi 2 Sasaran 2.1
2.2
Indikator Keberhasilan
Meningkatnya Kualitas 2.1.1 Rekrutment Calon Pegawai Negeri Sipil 2.1.2 Meningkatnya Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai
2.2.1 2.2.2
Target 2015
Terpenuhinya jumlah formasi yang dibutuhkan dalam seleksi penerimaan CPNS
100
Persentase jumlah pegawai dengan kebutuhan organisasi Persentase pegawai negeri sipil yang disiplin
100
Jumlah pegawai negeri sipil yang diberi penghargaan
100 1.000
Misi 3 : MEWUJUDKAN PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR ATAS DASAR SISTEM PRESTASI KERJA DAN SISTEM KARIER Tabel. 2.3 Indikator keberhasilan dan target Per-Sasaran Misi 3 Sasaran 3.1
Indikator Keberhasilan
Meningkatkan sistem pembinaan 3.1.1 karier Pegawai Negeri Sipil secara Objektif dan Transparan 3.1.2 3.1.3
3.2
Terdistribusinya Pegawai sesuai dengan formasi dan kebutuhan masing-masing SKPD
3.2.1
3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian
3.3.1 3.3.2 3.3.3
BKD KABUPATEN GRESIK
Target 2015
Persentase jumlah jabatan struktural yang terisi
100
Persentase pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal Persentase pejabat struktural yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Persentase jabatan fungsional yang terisi
100
Rasio pejabat fungsional yang telah sesuai dengan pendidikan formal Persentase jabatan non struktural yang terisi
100
Rasio pejabat non struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang selesai tepat waktu Jumlah SK Pensiun yang selesai tepat waktu
100
Jumlah SK Gaji Berkala yang selesai tepat waktu
100 100
100
2.000 150 1.000
9
Laporan Kinerja BKD Kab. Gresik 2015
Misi 4 : MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA
MANUSIA
APARATUR
MELALUI
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG BERKUALITAS Tabel. 2.4 Indikator keberhasilan dan target Per-Sasaran Misi 4 Sasaran 4.1
Meningkatkan kualitas penyelenggaran diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan
Indikator Keberhasilan 4.1,1
4.1,2 4.2
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional
Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya Jumlah CPNS yang mengikuti Pra Jabatan
Target 2015 100
300
4.2,1
Jumlah Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang dilaksanakan
6
4.2,2
Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat fungsional, workshop, sosialisasi dan lokakarya Persentase Kebutuhan Pejabat Pengadaan Barang dan jasa Yang bersertfikat
80
4.2,3
100
Misi 5 : MEWUJUDKAN DOKUMENTASI DATA DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFPRMASI Tabel. 2.5 Indikator keberhasilan dan target Per-Sasaran Misi 5 3 5.1
5.2
Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Dokumentasi dan Data Kepegawaian
Meningkatnya Kualitas Sistem informasi manajemen (simpeg)
Indikator Keberhasilan
Target 2015
5.1.1
Jumlah Data pegawai yang telah diarsip ke dalam dosir
11.856
5.1.2
Jumlah Pegawai yang telah di validasi
11.856
5.2.1
Tersedianya Sistem informasi kepegawaian
Tersedia
5.2.2
Tersedianya website BKD yang up to date
Tersedia
2.1.1. KOMITMEN KINERJA Rencana Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik mengemban tanggung jawab urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, untuk dapat mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai Tahun 2015. Rencana Kinerja Tahun 2015 merupakan
BKD KABUPATEN GRESIK
10
Laporan Kinerja BKD Kab. Gresik 2015 penjabaran atas Sasaran dan Program Tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016- 2020 (Lampiran 2.), yang dapat diuraikan sebagai berikut: Misi 1 :
MEWUJUDKAN
SISTEM
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
YANG PRIMA
1. Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran” dengan alokasi dana sebesar Rp. 662.124.975,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: Indikator Keberhasilan
Target 2015
1
Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai
Tersedia
2
Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor yang representative
Tersedia
3
Meningkatnya IKM
81,5 (sangat baik)
2. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Kualitas Pelaporan Kinerja SKPD” dengan alokasi dana sebesar Rp. 78.000.000,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: Indikator Keberhasilan
Target 2015
1
Jumlah Dokumen Perencanaan Kerja dan Anggaran SKPD
5
2
Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD
3
3. Sasaran : “Meningkatnya kualitas pengelolaan dan Pelaporan Keuangan
SKPD”
dengan
alokasi
dana
sebesar
Rp. 68.510.700,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: Indikator Keberhasilan 1 2 3
Terserapnya keuangan SKPD sesuai rencana yang ditetapkan Tersusunnya dokumen pelaporan atas pengelolaan keuangan Jumlah Laporan keuangan SKPD yang telah tersusun tepat waktu
BKD KABUPATEN GRESIK
Target 2014 100 3 3
11
Laporan Kinerja BKD Kab. Gresik 2015
Misi 2 : MENINGKATKAN
PENGEMBANGAN
DAN
PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
1. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Rekrutment Calon Pegawai Negeri Sipil” dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.206.451.000,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: Indikator Keberhasilan 1
Target 2015
Terpenuhinya jumlah formasi yang dibutuhkan dalam seleksi penerimaan CPNS Persentase jumlah pegawai dengan kebutuhan organisasi
100 100
2
2. Sasaran : Meningkatnya Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai “dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.198.063.150,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: Indikator Keberhasilan
Target 2015
1
Persentase pegawai negeri sipil yang disiplin
2
Jumlah pegawai negeri sipil yang diberi penghargaan
Misi 3 : MEWUJUDKAN
PENATAAN
SUMBER
100 1.000
DAYA
MANUSIA
APARATUR ATAS DASAR SISTEM PRESTASI KERJA DAN SISTEM KARIER
1. Sasaran “Meningkatkan sistem pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil secara Objektif dan Transparan “dengan alokasi dana sebesar Rp. 113.903.400,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: Indikator Keberhasilan
Target 2015
1
Persentase jumlah jabatan struktural yang terisi
100
2
Persentase pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal Persentase pejabat struktural yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
100
3
BKD KABUPATEN GRESIK
100
12
Laporan Kinerja BKD Kab. Gresik 2015
2. Sasaran “Terdistribusinya Pegawai sesuai dengan formasi dan kebutuhan masing-masing SKPD “dengan alokasi dana sebesar Rp. 348.203.050,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: Indikator Keberhasilan
Target 2015
1
Persentase jabatan fungsional yang terisi
100
2
Rasio pejabat fungsional yang telah sesuai dengan pendidikan formal Persentase jabatan non struktural yang terisi
100
Rasio pejabat non struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal
100
3 4
100
3. Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian” dengan alokasi dana sebesar Rp. 403.772.300,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: Indikator Keberhasilan
Target 2015
1
Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang selesai tepat waktu
2
Jumlah SK Pensiun yang selesai tepat waktu
3
Jumlah SK Gaji Berkala yang selesai tepat waktu
2.000 150 1.000
Misi 4 : MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME SUMBER
DAYA
MANUSIA
APARATUR
MELALUI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1. Sasaran “Meningkatkan kualitas penyelenggaran diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan” dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.058.784.300,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: Indikator Keberhasilan 1 2
Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya Jumlah CPNS yang mengikuti Pra Jabatan
BKD KABUPATEN GRESIK
Target 2015 100 300
13
Laporan Kinerja BKD Kab. Gresik 2015
2. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional”
dengan
alokasi
dana
sebesar
Rp.
1.597.894.800,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: Indikator Keberhasilan 1 2 3
Target 2015
Jumlah Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang dilaksanakan Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat fungsional, workshop, sosialisasi dan lokakarya Persentase Kebutuhan Pejabat Pengadaan Barang dan jasa Yang bersertfikat
Misi 5 : MEWUJUDKAN
DOKUMENTASI
DATA
6 80 100
DAN
SISTEM
INFORMASI KEPEGAWAIAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFPRMASI
1. Sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Dokumentasi dan Data Kepegawaian” dengan alokasi dana sebesar Rp. 124.881.600,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: Indikator Keberhasilan
Target 2015
1
Jumlah Data pegawai yang telah diarsip ke dalam dosir
11.856
2
Jumlah Pegawai yang telah di validasi
11.856
2. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Sistem informasi manajemen (simpeg) “dengan alokasi dana sebesar Rp. 316.705.800,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: Indikator Keberhasilan
Target 2015
1
Tersedianya Sistem informasi kepegawaian
Tersedia
2
Tersedianya website BKD yang up to date
Tersedia
Total anggaran Badan Kepegawaian Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 yang digunakan untuk mencapai sasaran dengan beberapa
BKD KABUPATEN GRESIK
14
Laporan Kinerja BKD Kab. Gresik 2015 indikator keberhasilan sebagaimana uraian tersebut diatas sebesar Rp. 8.177.295.075,00
BKD KABUPATEN GRESIK
15
