PENGUKURAN KINERJA ESELON II TAHUN 2014 SKPD WAKIL DIREKTUR TAHUN ANGGARAN NO
1
: RSU HAJI SURABAYA : UMUM DAN KEUANGAN : 2014 SASARAN STRATEGIS
2
Terwujudnya Perencanaan Program dan Evaluasi Rumah Sakit Terpenuhinya Sarana Prasarana yang berkualitas
3
Terwujudnya Kemandirian Keuangan RS
4
Tertibnya pelayanan administrasi perkantoran
5
Tertibnya Administrasi Kepegawaian
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2014
REALISASI 2014
CAPAIAN 2014
Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi tepat waktu Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Sarana Prasarana rumah sakit 1. Cost Recovery Rate
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
105,76%
105,76%
2. Tingkat Kemandirian Keuangan rumah sakit
65%
63,35%
97,46%
100%
97,51%
97,51%
100%
99,45%
99,45%
Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian
Surabaya, 30 Januari 2015 Direktur
Wadir Umum dan Keuangan
dr. Restu Kurnia Tjahjani, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19590829 198703 2 002
Rahayu, SH, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19590829 198503 2 003
PENGUKURAN KINERJA ESELON III TAHUN 2014 SKPD KEPALA BIDANG TAHUN ANGGARAN NO
: RSU HAJI SURABAYA : UMUM : 2014 SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2014
REALISASI 2014
CAPAIAN 2014
1
Terlaksananya distribusi barang non medis sesuai kebutuhan unit
Persentase terpenuhinya distribusi barang non medis sesuai kebutuhan unit
100%
98,71%
98,71%
2
Tertibnya pelayanan administrasi perkantoran
1. Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi
100%
97,51%
97,51%
100%
105,82%
105,82%
perkantoran
2. Persentase terpenuhinya jumlah makan/ minum kegiatan/ rapat 3 4
5
Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran Terpenuhinya kebutuhan tenaga sesuai Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan
Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran
100%
100%
100%
Persentase tercapainya tenaga sesuai analisis beban kerja dan analisis jabatan
100%
93,8%
93,8%
Tertibnya Administrasi Kepegawaian
1. Persentase penyelesaian Pengusulan jabatan
100%
98,9%
98,9%
100%
100%
100%
80%
55,26%
fungsional tepat waktu
2. Persentase pengusulan Kenaikan pangkat tepat waktu 6
Terciptanya disiplin Pegawai Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
Persentase kehadiran tepat waktu seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
Wadir Umum dan Keuangan
Surabaya, 30 Januari 2015 Kepala Bagian Umum
Rahayu, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19590829 198503 2 003
Isje Darmawati, SH, MM Pembina Tk.I NIP. 19580404 198703 2 003
69,07%
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2014 SKPD KEPALA SUB BIDANG TAHUN ANGGARAN NO
1 2 3
: RSU HAJI SURABAYA : Perlengkapan : 2014
SASARAN STRATEGIS
Terlaksananya distribusi barang non medis sesuai kebutuhan unit Tertibnya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran
INDIKATOR KINERJA
Prosentasi kebutuhan distribusi barang non medis sesuai kebutuhan Unit Ratio kebutuhan pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentasi Kegiatan pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran
TARGET 2014
REALISASI 2014
CAPAIAN 2014
100%
98,71%
98,71%
100%
98,67%
98,67%
100%
100%
100%
Surabaya,
Januari 2015
Kepala Bagian Umum
Kepala Sub Bagian Perlengkapan
Isje Darmawati, SH, MM Pembina Tk.I Nip. 19580404 198703 2 003
Heru Widoyoko, SST Penata Tk.I Nip. 19640406 198903 1 020
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2014 SKPD KEPALA SUB BIDANG TAHUN ANGGARAN NO 1
: RSU HAJI SURABAYA : Tata Usaha dan Rumah Tangga (TU & RT) : 2014
SASARAN STRATEGIS
Terlaksananya proses penyelesaian administrasi perkantoran
INDIKATOR KINERJA
a. Jumlah penyelesaian surat masuk dan keluar
TARGET 2014
REALISASI 2014
CAPAIAN 2014
100%
97,51%
97,51%
100% 100%
105,82% 88,71%
105,82% 88,71%
b. Jumlah penerbitan surat keputusan Direktur Terpenuhinya jumlah makan/minum kegiatan/rapat Jumlah kegiatan dewas yang terlaksana
Surabaya, 30 Januari 2015Januar Kepala Bagian Umum
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Isje Darmawati, SH, MM Pembina Tk.I NIP. 19580404 198703 2 003
Drs. Ec. SUKARNO, MM Pembina NIP. 19621130 198509 1 003
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2014 SKPD KEPALA SUB BIDANG TAHUN ANGGARAN NO
1
2
: RSU HAJI SURABAYA : Kepegawaian : 2014
SASARAN STRATEGIS
Terpenuhinya kebutuhan tenaga sesuai Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan Tertibnya proses administrasi kepegawaian
INDIKATOR KINERJA
Persentase kebutuhan tenaga seluruh unit kerja sesuai analisa beban kerja dan analisis jabatan
1. Persentase pengusulan jabatan fungsional tepat
TARGET 2014
REALISASI 2014
100%
= 1065 x100 1135 = 93,8%
100%
waktu
2. Persentase pengusulan kenaikan pangkat tepat
100%
waktu
3. Persentase pengusulan pensiun/pemberhentian
100%
berkala sesuai usulan Persentase kehadiran pegawai rumah sakit
tepat
98,9%
100%
-
4. Persentase terselesaikannya kenaikan gaji Tercapainya disiplin pegawai rumah sakit
= 34 x100 34 =100%
93,8%
100%
dan pengangkatan tenaga BLUD
3
= 451 x100 456 = 98,9%
CAPAIAN 2014
waktu
seluruh
= 356 x100 356 = 100%
0%
100%
80% 55,45%
69,31%
Surabaya, 30 Januari 2015 Kepala Bagian UMUM.
ISJE DARMAWATI, SH, MM Pembina Tk. I NIP. 19580404 198703 2 003
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
WIJATNO MOELJOATMODJO, SKM, MM Penata Tk. I NIP. 19710306 200003 1 005
PENGUKURAN KINERJA ESELON III TAHUN 2014 SKPD KEPALA BIDANG TAHUN ANGGARAN NO
: RSU HAJI SURABAYA : Keuangan : 2014 SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2014
REALISASI 2014
CAPAIAN 2014
1
Terselesaikannya Laporan Penyerapan Belanja tepat waktu
Jumlah Penyelesaian Surat Pertanggungjawaban Anggaran Rumah Sakit tepat waktu
3 dokumen/ bulan
4 dokumen / bulan
133,33%
2
Terpenuhinya target pendapatan Rumah Sakit
Persentase jumlah penerimaan pendapatan dari unit penghasil
100%
128,66%
128,66%
3
Tersedianya Laporan Keuangan Rumah Sakit yang teraudit
1. Persentase penyelesaian jurnal akuntansi sesuai aturan 2. Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan
100%
100%
100%
90 %
Pokok tepat waktu 3. Persentase Pelaksanaan Audit Laporan keuangan Rumah Sakit
100%
1 Laporan
0% Surabaya, 30 Januari 2015
Pihak Kedua Wakil Direktur Umum dan Keuangan
RAHAYU, SH., M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19590829 198503 2 003
90%
Pihak Pertama Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi
Dra. Ec. SETYANA HEDDY LAKSNANTI, MM
Pembina Tingkat I NIP. 19600916 199003 2 003
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2014 SKPD KEPALA SUB BIDANG TAHUN ANGGARAN NO 1
2
: RSU HAJI SURABAYA : Perbendaharaan : 2014
SASARAN STRATEGIS
Terlaksananya Pembayaran Belanja Rumah Sakit
Terpenuhinya Surat Pertanggung Jawaban Anggaran Rumah Sakit
INDIKATOR KINERJA
Persentase pembayaran belanja pegawai tepat waktu Persentase pembayaran belanja barang dan jasa tepat waktu Persentase pembayaran jasa pelayanan tepat waktu Jumlah Penyelesaian Surat Pertanggungjawaban Anggaran Rumah Sakit tepat waktu
TARGET 2014
REALISASI 2014
CAPAIAN 2014
100%
87 %
87 %
100%
75 %
75 %
100% 3 dokumen/ bulan
136 % 4 dokumen / bulan
Surabaya, 30 Januari 2015 Pihak Kedua Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi
Dra. Ec. SETYANA HEDDY LAKSNANTI, MM Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19600916 199003 2 003
Pihak Pertama Kepala Sub Bagian Perbendaharaan
WINDA LUSIA, S.E., M. Kes Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19720517 199103 2 001
136 % 133,33%
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2014 SKPD KEPALA SUB BIDANG TAHUN ANGGARAN NO
: RSU HAJI SURABAYA : Penerimaan dan Pendapatan : 2014
SASARAN STRATEGIS
1
Terhimpunnya pendapatan Rumah Sakit satu pintu
2
Terbayarnya pasien Rumah Sakit
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2014
Prosentase jumlah penerimaan unit penghasil Prosentase terbayarnya piutang Rumah Sakit
100 % 70%
REALISASI 2014
108.300.000.000 =128,66% 139.340.320.759 60.660.291 x 100% = 56%
106.453.467
Surabaya, 30 Januari 2015Januar Pihak Kedua Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi
Pihak Pertama Kepala Sub Bagian Peneriamaan Pendapatan
Dra. Ec. SETYANA HEDDY LAKSNANTI, MM Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19600916 199003 2 003
Drs. HERMANTO, MM Pembina (IV/a) NIP. 19601222 198103 1 003
CAPAIAN 2014
128,66% 80%
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2014 SKPD KEPALA SUB BIDANG TAHUN ANGGARAN NO
1
2
3
: RSU HAJI SURABAYA : Verifikasi dan Akuntansi : 2014
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Terujinya kebenaran data penerimaan pendapatan dan dokumen belanja rumah sakit sesuai Pedoman Pelaksanaan Kerja
Tersedianya Laporan Keuangan Rumah Sakit yang teraudit
Tersedianya perhitungan berdasarkan unit cost
tariff
RS
TARGET 2014
REALISASI 2014
CAPAIAN 2014
Prosentase kebenaran dokumen penerimaan pendapatan
100%
144 dokumen X 100% = 204 dokumen
Prosentase kebenaran dokumen belanja yang masuk Persentase pelaksanaan evaluasi Persentase penyelesaian jurnal akuntansi sesuai aturan Penyelesaian Laporan Keuangan Pokok tepat waktu Pelaksanaan Audit Laporan keuangan Rumah Sakit Persentase penyelesaian perhitungan tariff RS
100%
3.348 dokumen X 100% = 90 % 3.708 dokumen 0% 100%
100% 100% 100% 1 laporan 100%
70,58%
70,58%
90 % 0% 100%
4 laporan X 100% = 90 % 5 laporan - ( tidak terlaksana )
90 %
90%
90%
Pihak Kedua Kepala Bagian Keuangan dan AKuntansi
Surabaya, 30 Januari 2015 Pihak Pertama Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi
(Dra.Ec. Setyana Heddy Laksnanti, MM) NIP. 19600916 199903 2 003
(Siti Zaenab Al Chaulany, SE, MSA) NIP. 19721212 199803 2 009
0%
PENGUKURAN KINERJA ESELON III TAHUN 2014 SKPD KEPALA BAGIAN TAHUN ANGGARAN NO
1
: RSU HAJI SURABAYA : PERENCANAAN PROGRAM DAN EVALUASI (PPE) : 2014
SASARAN STRATEGIS
Tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran Rumah Sakit secara terpadu
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2014
REALISASI 2014
CAPAIAN 2014
1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terselesaikan tepat waktu
5 dok
5 dokumen
100%
90 %
90%
100%
4 dokumen
4 dokumen
100%
(Renstra, RSB, RBA, DPA, Renja) 2. Persentase keselarasan antara program/kegiatan yang ada dalam renstra dan Renja/RKT
2
3
Terlaksananya evaluasi, pelaporan program dan kegiatan Rumah Sakit tepat waktu.
Terwujudnya layanan kerjasama, layanan hukum dan masyarakat
1.
Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang terselesaikan tepat waktu (TEPPA, LPPD, LAKIP, LKPJ)
2. Persentase penggunaan hasil evaluasi dan data-data kinerja yang dipakai untuk menunjang perencanaan dan menentukan tujuan RS
100% 90 %
90%
1.
Persentase MOU yang disepakati dan ditindaklanjuti antara RS dengan pihak lain
100 %
98%
98%
2. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat pengguna layanan RS tepat waktu
100 %
98%
98%
Surabaya, 308Januari 2015 Wakil Direktur Umum dan Keuangan
(Rahayu, SH, M.Si) Pembina Utama Muda NIP.19590829 198503 2 003
Kepala Bagian Perencanaan Program dan
Evaluasi
(MISDAN SURYATMOKO,SKM., M.Kes) Penata Tk.I NIP. 19630513 198312 1 001
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2014 SKPD KEPALA SUB BAGIAN TAHUN ANGGARAN
: RSU HAJI SURABAYA : Penyusunan Program dan Anggaran : 2014
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2014
REALISASI 2014
CAPAIAN 2014
1
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Strategis 5 tahunan (Renstra dan RSB)
Persentase dokumen Perencanaan Strategis 5 Tahunan yang diselesaikan : - Renstra 2014-2019 (1 dokumen) - RSB tahun 2015-2019 (1 dokumen)
100%
100%
100%
2
Tersusunnya Dokumen Perencanaan1. Tahunan (Renja, RKT, RBA, RKA)
100%
100%
100%
3
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan
100%
100%
100%
4
Tersusunnya Dokumen Proposal, TOR dan RAB Usulan Anggaran APBN (TP dan DAK)
100%
100%
100%
5
Tersusunnya Dokumen Usulan Anggaran Cukai (DBHCHT)
100%
100%
100%
Persentase dokumen Perencanaan Tahunan yang diselesaikan: - Renja (1 dokumen) - RKT (1 dokumen) - RBA (1 dokumen) - RKA (1 dokumen) Persentase Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan yang diselesaikan : - DPA (1 dokumen) - DPPA (1 dokumen) Persentase dokumen Proposal, TOR dan RAB Usulan Anggaran APBN yang diselesaikan: - APBN TP - DAK Persentase dokumen Usulan Anggaran Cukai (DBHCHT)
Kepala Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi
(MISDAN SURYATMOKO,SKM.M.Kes ) Penata Tk.I NIP. 19630513 198312 1 001
Surabaya, 30 Januari 2015 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
(BOEDIATI MERTAWIDJAJA,SKM.,M.Kes) Penata Tk.I NIP.19681208 199403 2 010
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2014 SKPD KEPALA SUB BAGIAN TAHUN ANGGARAN NO
: RSU HAJI SURABAYA : Evaluasi dan Pelaporan : 2014
SASARAN STRATEGIS
1
Tersusunnya dokumen evaluasi dan pelaporan program/ kegiatan
2
Terpenuhinya pengiriman dan update pelaporan tepat waktu
3
Terlaksananya kegiatan monev pelaksanaan program dan anggaran RS Terlaksananya kegiatan monev IKU RS
4
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2014
REALISASI 2014
CAPAIAN 2014
Persentase terpenuhinya dokumen evaluasi dan pelaporan a) LAKIP b) LPPD c) LKPJ d) Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan RS Persentase pengiriman dan update pelaporan tepat waktu a) SMEP ONLINE b) SIRS c) TEPPA Persentase pelaksanaan kegiatan monev program dan anggaran RS tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
75%
94%
Persentase pelaksanaan kegiatan monev IKU RS
100%
-
0%
Surabaya, 30 Januari 2015 Pihak Kedua Kepala Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi
Pihak Pertama Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
MISDAN SURYATMOKO, SKM, M.Kes Penata Tk. I NIP. 19630513 198312 1 001
Drg. RAHAJU SOELISTYAWATI, M.Kes Pembina NIP. 19700403 200003 2 009
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2014 SKPD KEPALA SUB BAGIAN TAHUN ANGGARAN NO
1 2
3
: RSU HAJI SURABAYA : Hukum, Humas dan Pemasaran Rumah Sakit : 2014
SASARAN STRATEGIS
Terpenuhinya pelayanan informasi Terpenuhinya pelayanan dokumentasi dan publikasi. Terpenuhinya penyelesaian pengaduan masyarakat pengguna jasa rumah sakit dan perjanjian kerjasama dengan Pihak III.
INDIKATOR KINERJA
Persentase pencapaian pelayanan informasi.
TARGET 2014
REALISASI 2014
CAPAIAN 2014
100%
98%
98%
100%
98%
98%
100%
98%
98%
100% 100%
98% 98%
98% 98%
100 %
98 %
98 %
Persentase pencapaian pelayanan dokumentasi dan publikasi.
a. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat pengguna jasa rumah sakit.
b. Persentase jumlah perjanjian kerjasama dengan Pihak III yang dibuat 4
Terlaksananya pameran rumah sakit.
Persentase jumlah pelaksanaan pameran rumah sakitan.
5
Terlaksananya pameran rumah sakit.
Persentase jumlah pelaksanaan pameran rumah sakitan.
Kepala Bagian Perencanaan Program Evaluasi
Surabaya, 30 Januari 2015 Kepala Sub Bagian Hukmas dan Pemasaran
MISDAN SURYATMOKO, SKM, MKes Penata Tingkat I NIP. 19630513 198312 1 001
R. DJATI SETYO PUTRO, SH., CN., MH. Pembina NIP. 19630909 198410 1 006
