PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

1

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 1.08

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG KEADAAN BULAN : JULI 2015 Kegiatan No

1 1.1

Program

Indikator Kinerja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Masukan : listrik dana Keluaran : Terbayarnya Rekening telepon, air dan listrik Hasil : Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

Ket

Satuan

Rencana Tk. Capaian ( target )

Realisasi s/d Bulan ini

Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini

Rp

47,500,000

27,453,302

57.80%

jenis

3

3

58.33%

Tahun

1

1

58.33%

Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.2

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

58.15% Masukan : dana Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas roda empat Hasil : Terealisasinya penyediaan kendaraan dinas roda empat

Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan

Rp

235,200,000

91,300,000

38.82%

Unit

2

2

58.33%

Unit

2

2

58.33%

51.83%

Permasalahan

solusi

2

Kegiatan No

1.3

1.4

Program

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Indikator Kinerja

Masukan : dana Keluaran : Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional Hasil : Tersedianya STNK kendaraan dinas/operasional

Ket

Satuan


Rp

2,750,000

Unit Unit


327,500

11.91%

10

3

30.00%

10

3

30.00% 23.97%

Masukan : dana Keluaran : - Terbayarnya honorarium pegawai - Terbayarnya upah tenaga kontrak - Barang cetakan Hasil : Terwujudnya administrasi keuangan

Rp

534,499,000

273,800,000

51.23%

bulan orang jenis

12 34 13

7 34 13

58.33% 58.33% 45.31%

bulan

12

7

58.33%


1.6

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan


54.31% Masukan : dana Keluaran : Alat-alat dan bahan pembersih kantor Hasil : Tersedianya alat-alat dan bahan pembersih kantor

Rp

1,500,000

674,000

44.93%

Jenis

10

10

75.61%

jenis

10

10

75.61% 65.38%

Masukan : dana Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Tersedianya alat tulis kantor

Rp

20,000,000

8,394,400

41.97%

Jenis

25

25

75.00%

Jenis

25

25

75.00% 63.99%

Permasalahan

solusi

3

Kegiatan No

1.7

Program

Indikator Kinerja

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Masukan : Bangunan Kantor dana Keluaran : Alat-alat komponen listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Tersedianya alat-alat komponen listrik/penerangan bangunan kantor

Ket

Satuan

Rp

1,000,000

Jenis

4

4

45.33%

Jenis

4

4

45.33%

Realisasi s/d Bulan ini 500,000


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

46.89% Masukan : dana Keluaran : Peralatan dan perlengkapan kantor Hasil : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Rp

177,000,000

118,800,000

67.12%

Jenis

4

2

80.00%

Jenis

4

2

80.00%


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

75.71% Masukan : dana Keluaran : Bahan Bacaan Hasil : Tersedianya bahan bacaan majalah

Rp

2,460,000

1,080,000

43.90%

Jenis

2

2

58.33%

Jenis

2

2

58.33%

Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1,10

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah

Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini 50.00%


53.52% Masukan : dana Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah Hasil : Terkoordinasinya kegiatan -

Rp

146,536,000

91,719,821

62.59%

Bulan

12

7

58.33%

Bulan

12

7

58.33%

Permasalahan

solusi

4

Kegiatan No

Program

Indikator Kinerja

Satuan

Ket




Permasalahan

kegiatan di bidang lingkungan hidup Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2 2.1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

59.75%

Masukan : dana Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Tersedianya peralatan gedung kantor

Rp

25,000,000

24,960,000

Jenis

1

1

100.00%

Jenis

1

1

100.00%


Pengadaan Mebeleur

99.95% Masukan : dana Keluaran : Peralatan dan meubelair kantor Hasil : Tersedianya peralatan dan meubelair kantor

Rp

50,000,000

36,100,000

72.20%

Jenis

8

6

63.16%

Jenis

8

6

63.16%


Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / prasarana upacara

66.17% Masukan : dana Keluaran : Sarana dan prasarana upacara keagamaan Hasil : Tersedianya sarana/prasarana upacara keagamaan

Rp

30,000,000

7,750,000

25.83%

jenis

6

6

69.70%

tahun

1


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

99.84%

58.33% 51.29%

Masukan :

Rp

125,000,000

0.00%

perubahan rekening

solusi

5

Kegiatan No

Program

Indikator Kinerja

dana Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Hasil : Terpeliharanya gedung kantor

Satuan

Ket



Jenis

4

0.00%

Tahun

1

0.00%


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

0.00% Masukan : dana Keluaran : - Peralatan dan bahan pembersih - Biaya servis dan suku cadang kendaraan dinas Hasil : - Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih, - Tersedianya biaya servis dan penggantian suku cadang kendaraan dinas

Rp

26,650,000

10,227,250

38.38%

jenis unit

7 9

7 7

100.00% 77.78%

jenis

7

7

100.00%

unit

9

7

77.78%


Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

78.79% Masukan : dana Keluaran : Pemeliharaan meubelair kantor

Rp

3,000,000

900,000

30.00%

jenis

3

1

33.33%

Hasil : Terpeliharanya meubelair kantor

jenis

3

1

33.33%


Pemeliharaan Rutin/Berkala Ala-alat Kantor RT


32.22% Masukan : dana

Rp

15,000,000

5,100,000

34.00%

Permasalahan

belanja dari belanja modal menjadi belanja barang jasa dengan alasan perbaikan gedung termasuk kategori rehab ringan

solusi

6

Kegiatan No

Program

Indikator Kinerja

Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor Hasil : Terpeliharanya peralatan kantor

Ket

Satuan




jenis

5

3

36.36%

jenis

5

3

36.36%

Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 3 3.1

35.58%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Masukan : dana Keluaran : Pakaian olahraga

Rp

30,000,000

10,000,000

33.33%

setel

80

34

42.50%

Hasil : Tersedianya pakaian olah raga

setel

80

34

42.50%


39.44%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Masukan : dana Keluaran : Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Hasil : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 5

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Rp

14,000,000

7,590,500

54.22%

dokumen

5

2

40.00%

dokumen

5

2

40.00% 44.74%

Permasalahan

solusi

7

Kegiatan No

5.1

Program

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Indikator Kinerja

Masukan : dana Keluaran : - Tong sampah - Gerobak sampah - Biopori - Komposter - Bangunan rumah atap pengolah sampah organik - Lubang biopori - Sumur resapan - Kendaraan bermotorberoda tiga - Alat sistem informasi lingkungan hidup daerah (SILHD) - Pagar BRC ( hutan kota ) Hasil : - Tersedianya pengadaan tong sampah - Tersedianya gerobak sampah - Tersedianya biopori - Tersedianya komposter - Tersedianya bangunan rumah atap pengolah sampah - Tersedianya lubang biopori - Tersedianya sumur resapan - Tersedianya kendaraan bermotor beroda tiga - Tersedianya alat sistem informasi lingkungan hidup daerah ( SLLHD ) - Tersedianya pagar BRC (hutan Kota)


Satuan




Rp

1,517,377,000

355,994,800

23.46%

unit unit unit unit unit

68 10 50 50 3

68

100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 33.33%

Ls unit unit jenis

1 6 10 5

1 6 4

100.00% 100.00% 0.00% 80.00%

paket

1

1

100.00%

unit

68

68

100.00%

unit unit unit unit

10 50 50 3

50 50 1

0.00% 100.00% 100.00% 33.33%

Ls unit unit

1 6 10

1 6

100.00% 100.00% 0.00%

jenis

5

4

80.00%

paket

1

1

100.00%

50 50 1

69.05%

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pemantauan Kualitas Lingkungan

Ket

Masukan :

Permasalahan

solusi

8

Kegiatan No

Program

Indikator Kinerja

dana Keluaran : Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air dan udara

Hasil : Tersedianya data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air dan udara

Ket Prosentase Pencapaian Realisasi s/d Rencana Tk. Bulan ini Capaian s/d bulan ini 4.73% 4,114,413

Satuan


Rp

87,000,000

danau sungai lokasi laut sumur lokasi udara

2 3 5 5 12

1 2 3 3 6

50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%

dokumen

2

1

50.00%


Pengelolaan B3 dan Limbah B3

43.53% Masukan : dana Keluaran : - Sosialisasi limbah B3 - Pembinaan dan pengendalian limbah B3 Hasil : Meningkatnya kesadaran pelaku usaha mengelola dan menyalurkan limbah B3

Rp

60,000,000

13,000,907

21.67%

orang usaha/ kegiatan

30 15

20

0.00% 133.33%

dokumen

2

0.00%


Pengkajian Dampak Lingkungan

38.75% Masukan : dana Keluaran : Mengkaji dampak lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup

Rp

62,000,000

Tahun

1

Hasil : Meningkatnya kesadaran suatu usaha/ Usaha/ kegiatan dalam mengelola dan Kegiatan memantau dampak lingkungan hidup

125

21,181,929

34.16% 58.33%

127

101.60%

Permasalahan

solusi

9

Kegiatan No

Program

Indikator Kinerja

Ket

Satuan

Rp

68,000,000

usaha/ kegiatan usaha/ kegiatan

3

3

100.00%

15

10

66.67%



Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Masukan : dana Keluaran : - Penilaian peringkat kinerja perusahaan - Pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan Hasil : - Tersedianya data penilaian peringkat kinerja perusahaan - Tersedianya data hasil pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan

16,740,828

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1

0.00%

dokumen

1

0.00%

Masukan : dana Keluaran : Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah ( SLHD ) Kabupaten Buleleng

Rp

55,000,000

Jenis

2

0.00%

Jenis

2

0.00%

3,396,600

Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

dokumen laporan disiapkan pada akhir tahun

38.26%

Hasil : Tersedianya dokumen/buku status lingkungan hidup daerah ( SLHD ) Kabupaten Buleleng

6.6

Permasalahan

24.62%

dokumen




6.18%

2.06% Masukan : dana Keluaran : - Profil Indonesia Hijau - Program Adi Wiyata

Rp

117,000,000

44,740,618

38.24%

eks sekolah

5 27

10

0.00% 37.04%

dilaksanakan di triwulan IV

solusi

10

Kegiatan No

Program

Ket


Realisasi s/d Bulan ini 3

Indikator Kinerja

Satuan

- Profil Kapataru Kabupaten Buleleng

Calon kalpataru

3

eks

5

eks

50

50

100.00%

eks

6

6

100.00%

Hasil : - Tersedianya dokumen profil Indonesia Hijau - Tersedianya buku pedoman adi wiyata - Tersedianya dokumen profil kalpataru

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan

53.61% Masukan : dana Keluaran : - Bahan kimia - Alat-alat laboratorium

Rp

108,000,000

8,919,418

8.26%

jenis jenis

11 11

11 11

100.00% 100.00%

Hasil : - Tersedianya bahan kimia - Tersedianya alat-alat laboratorium

jenis jenis

11 11

11 11

100.00% 100.00%


Permasalahan

0.00%



81.65%

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Masukan : dana

Keluaran : - Pohon penghijauan - Embung - Perahu ffiber - Pakaian kerja lapangan Hasil :

Rp

517,000,000

Desa Pakraman unit unit stel

1 1 4 20

210,633,350

40.74%

0.00% 4 20

0.00% 100.00% 100.00%

dilaksanakan pd musin penghujan ( tri wulan IV )

solusi

11

Kegiatan No

Program

Indikator Kinerja

Satuan

- Terlaksananya penghijauan di sekitar Desa mata air pakraman - Terealisasinya embung unit - Terlaksananya pembersihan di danau tahun buyan

Ket

1


1 1

0.00% 58.33%




Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA

37.38% Masukan : dana Keluaran : Pengawasan terhadap perusahaan yang wajib AMDAL dan UKL - UPL Hasil : Tersedianya laporan hasil pengawasan perusahaan wajib AMDAL dan UKL-UPL

Rp

57,000,000

26,173,700

45.92%

Usaha/ Kegiatan

30

15

50.00%

Laporan

1

0.00%


Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna

8.1

Masukan : dana Keluaran : - Laporan hasil pembinaan dan pengawasan - DED taman kehati Hasil : - Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pengawasan - Tersedianya DED taman kehati

Rp

67,000,000

11,861,775

17.70%

Laporan

1

0.00%

laporan akhir tahun

Paket

1

0.00%

tidak ditemukan lokasi

Laporan

1

0.00%

Paket

1

0.00% 3.54%

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

dokumen laporan disiapkan pada triwulan IV

31.97%


Permasalahan

Masukan : dana Keluaran : - Rehabilitasi terumbu karang

Rp

200,000,000

paket

2

13,390,975

6.70% 0.00%

solusi

12

Kegiatan No

Program

Ket

Indikator Kinerja

Satuan


- Sarana mobilitas air ( Boat ) - Laporan pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Hasil : - Terpeliharanya terumbu karang - Tersedianya sarana mobilitas air ( Boat ) - Tersedianya laporan pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

unit laporan

3 1

Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini 0.00% 0.00%

paket unit

2 3

0.00% 0.00%

Laporan

1

0.00%



9.1

0.96%

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Penegakan Hukum Lingkungan

Masukan : dana Keluaran : - Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 - Data inventarisasi dan verifikasi kasus-kasus lingkungan - Sosialisasi P3SLH Hasil : - Terlaksananya sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 - Tersedianya data inventarisasi dan verifikasi kasus-kasus lingkungan - Terlaksananya sosialisasi P3SLH

Rp

75,000,000

61,554,275

82.07%

Kecamatan Laporan

9 1

9 1

100.00% 64.71%

Kecamatan

9

9

100.00%

Kecamatan

9

9

100.00%

Laporan

1

1

64.71%

Kecamatan

9

9

100.00%


87.35%

Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Desa Sadar Lingkungan

Masukan : dana Keluaran : - Buku panduan DSL - Laporan pelaksanaan DSL

Rp

70,000,000

26,441,775

37.77%

Eks Laporan

30 1

30 1

100.00% 100.00%

Permasalahan

dokumen laporan disiapkan pada akhir tahun

solusi

13

Kegiatan No

Program

Indikator Kinerja

Hasil : - Terlaksananya pembinaan DSL - Tersedianya laporan pelaksanaan DSL

Ket

Satuan




Desa Laporan

10 1

9 1

90.00% 100.00%

Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Jumlah Total

Permasalahan

85.55% Rp

4,547,472,000 1,534,822,136

33.75%

Singaraja, 31 Juli 2015 Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng,

drh. Nyoman Surya Temaja, MP Pembina Tk I NIP. 19591207 199003 1 001

solusi

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

Recommend Documents