PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

1

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017 1.02.03

URUSAN PANGAN

1.02.03.01 DINAS KETAHANAN PANGAN KEADAAN BULAN : MARET 2017 Kegiatan

No

Program Indikator Kinerja

1 1.1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Satuan

Ket

Rencana Tk. Capaian ( target )

Realisasi s/d Bulan ini

50.000.000

4.000.000

Masukan : dana Keluaran : Terlaksananya jasa surat menyurat

Pucuk

4200

261

6,21%

Hasil : Lancarnya administrasi surat menyurat

Bulan

12

3

25,00%

Rp

Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Masukan : dana Keluaran : Tersedianya telepon, air, internet dan listrik

Rp

70.000.000

0,00%

Bulan

12

3

25,00%

Bulan

12

3

25,00%

Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8,00%

13,07%

Hasil : Lancarnya sumber daya dalam mendukung pelayanan administrasi perkantoran

1.3

Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini

16,67% Masukan : dana Keluaran : Tersedianya kendaraan operasional

Rp

199.200.000

Unit

2

0,00% 2

25,00%

Permasalahan

2

Kegiatan

No

Satuan




Bulan

12

3

25,00%


Kepala Dinas dan Sekretaris Hasil : Terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional

Ket


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

16,67% Masukan : dana Keluaran : Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional

Hasil : Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/operasional

Rp

4.000.000

0,00%

Unit

10

1

10,00%

Bulan

12

3

25,00%


Penyediaan jasa administrasi keuangan

11,67% Masukan : dana Keluaran : Tersedianya dokumen administrasi keuangan

Hasil : Tertibnya administrasi keuangan

Rp

218.200.000

27.760.000

12,72%

bulan

12

3

25,00%

bulan

12

3

25,00%


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

20,91% Masukan : dana Keluaran : Terpeliharanya kebersihan gedung dan lingkungan kantor

Rp

89.200.000

Gedung

1

5.600.000 1

6,28% 25,00%

Permasalahan

3

Kegiatan

No

Satuan




Gedung

1

1

25,00%


Hasil : Lingkungan kerja yang bersih dan nyaman

Ket


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor

18,76% Masukan : dana Keluaran : Tersedianya alat-alat listrik

Hasil : Terpenuhinya sarana sumber daya listrik yang memadai untuk operasioanal pelayanan kantor

Rp

3.000.000

0,00%

Jenis

11

2

11,32%

Bulan

12

3

25,00%


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12,11% Masukan : dana Keluaran : Peralatan dan perlengkapan kantor Hasil : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Rp

149.540.000

0,00%

Jenis

12

3

25,00%

Jenis

12

3

25,00%


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

16,67% Masukan : dana Keluaran : Tersedianya bahan bacaan Hasil :

Rp

11.000.000

Jenis

4

0,00% 2

25,00%

Permasalahan

4

Kegiatan

No

Satuan




SKPD

1

1

25,00%


Bertambahnya wawasan

Ket


Penyediaan makanan dan minuman

16,67% Masukan : dana Keluaran : - Tersedianya makanan dan minuman rapat - Tersedianya makanan dan minuman Tamu Hasil : Terpenuhinya makanan dan minuman

Rp

25.000.000

0,00%

Jenis

2

2

13,75%

Jenis

7

7

13,16%

Jenis

9

9

25,00%


Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah

12,98% Masukan : dana Keluaran : Berpartisipasinya aparatur dalam rapatrapat koordinasai dan konsultasi Hasil : Meningkatnya wawasan aparatur bidang pertanian

Rp

190.200.000

21.531.300

11,32%

Kali

136

14

10,29%

SKPD

1

1

25,00%


Penyediaan jasa administrasi kepegawaian

15,54% Masukan : dana Keluaran : Tersedianya doukumen kepegawaian yang memadai dan akurat Hasil : Tertibnya dokumen kepegawain yang

Rp

63.000.000

8.400.000

13,33%

SKPD

1

1

25,00%

SKPD

1

1

25,00%

Permasalahan

5

Kegiatan

No


Satuan

Ket




memadai dan akurat Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan

2 2.1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

21,11%

Masukan : dana Keluaran : - Kendaraan dinas/operasional motor - Kendaraan dinas/operasional mobil Hasil : - Tersedianya kendaraan dinas / operasional motor - Tersedianya kendaraan dinas / operasional mobil

Rp

340.000.000

0,00%

Unit Unit

7 1

0,00% 0,00%

Unit

7

0,00%

Unit

1

0,00%


Pengadaan Mebeleur

0,00% Masukan : dana Keluaran : Mebeleur kantor

Rp

50.000.000

Unit

45

37

82,22%

Hasil : Tersedianya mebeleur kantor

Unit

45

37

82,22%

0,00%


Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / prasarana upacara

54,81% Masukan : dana Keluaran : Sarana upacara keagamaan Hasil : Tersedianya sarana upacara keagamaan

Rp

35.000.000

0,00%

Jenis

6

4

23,61%

Jenis

6

4

23,61%

Permasalahan

6

Kegiatan

No


Satuan

Ket



Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

15,74% Masukan : dana Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor Hasil : Tersedianya sarana gedung kantor yang memadai

Rp

25.000.000

0,00%

Gedung

1

0,00%

gedung

1

0,00%

Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2,5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

0,00% Masukan : dana Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional yang layak Hasil : Kendaraan dinas/operasional yang layak

Rp

20.000.000

0,00%

Unit

10

0,00%

Unit

10

0,00%


Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

0,00% Masukan : dana Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Hasil : Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai


Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang



Rp

25.300.000

0,00%

Unit

15

0,00%

Unit

15

0,00%

0,00% Masukan :

Permasalahan

7

Kegiatan

No

Milik Daerah

dana Keluaran : Terdata serta terinventarisasinya aset barang milik daerah

Hasil : Tertibnya pengelolaan aset barang milik daerah

Satuan

Rp

60.000.000

SKPD

1

1

25,00%

SKPD

1

1

25,00%


4.000.000

Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 3 3,1

4

4,1




Ket

6,67%

18,89%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Masukan : dana Keluaran : - Pakaian endek - Pakaian olah raga

Rp

45.860.000

0,00%

Setel Jenis

50 3

0,00% 0,00%

Hasil : - Tersedianya pakaian endek - Tersedianya pakaian olah raga

Setel Jenis

50 3

0,00% 0,00%

Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

0,00%

Masukan : dana Keluaran : Laporan capaian dan realisasi kinerja SKPD Hasil : Tertibnya pelaporan capaian dan realisasi kinerja SKPD

Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan

Rp

90.000.000

7.310.000

8,12%

Laporan

3

1

33,33%

Laporan

3

1

33,33% 24,93%

Permasalahan

8

Kegiatan

No

5 5.1

Program Perencanaan Anggaran SKPD Penyusunan Anggaran SKPD

Masukan : dana Keluaran : Tersusunnya dokumen rencana anggaran SKPD Hasil : Tertibnya administrasi anggaran SKPD

Satuan

Rp

135.769.700

Dokumen

7

5

71,43%

Dokumen

7

5

71,43%


19.045.000

Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 6 6.1

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pettanian/Perkebunan Penanganan daerah rawan pangan

Penyusunan data base potensi produk pangan

Masukan : dana Keluaran : Tertanganinya daerah rawan pangan

Rp

70.456.100

0,00%

Paket

1

0,00%

Hasil : Terwujudnya daerah rawan pangan

Paket

1

0,00%

0,00% Masukan : dana Keluaran : Tersesunnya data potensi produksi pangan Hasil : Tersedianya dokumen database potensi produk pangan


Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah

14,03%

52,29%





Ket

Rp

87.737.500

Dokumen

1

0,00%

Dokumen

1

0,00%

11.440.700

13,04%

4,35% Masukan :

Permasalahan

9

Kegiatan

No

Satuan




Rp

87.737.500

1.200.000

1,37%

Dokumen

1

0,00%

Dokumen

1

0,00%


kebutuhan pangan

dana Keluaran : Tersusunnya analisa ketersediaan pangan Hasil : Tersedianya analisa ketersediaan pangan

Ket


Pemanfaatn pekarangan untuk pengembangan pangan

0,46% Masukan : dana Keluaran : Pembinaan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Hasil : Terbinanya kelompok dalam pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Rp

126.590.900

11.186.900

8,84%

Kelompok

9

5

55,56%

Kelompok

9

5

55,56%


Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok

39,98% Masukan : dana Keluaran : Tersusunnya data harga pangan pokok Hasil : Terpantauanya dan tersedianya harga pangan lokal

Rp

85.630.000

Dokumen

1

0,00%

Dokumen

1

0,00%

1.200.000


Pengembangan lumbung pangan desa

1,40%

0,47% Masukan : dana Keluaran : Pembinaan dalam rangka mendukung

Rp

152.552.500

Paket

9

1.200.000

0,79% 0,00%

Permasalahan

10

Kegiatan

No

Satuan


Paket

9


Ket



cadangan pangan desa Hasil : Tersedianya cadangan pangan desa

0,00%


Pengembangan sistem informasi pasar

0,26% Masukan : dana

Rp

70.337.500

5.040.700

7,17%

Keluaran : Tersusunnya laporan dalam pengembangan sistem informasi pasar

Laporan

12

3

25,00%

Hasil : Tersedianya laporan dalam rangka pengembangan sistem informasi pasar

Laporan

12

3

25,00%


Peningkatan mutu dan keamanan pangan

19,06% Masukan : dana Keluaran : Tertanganinya keamanan pangan dengan cara pengujian sample makanan Hasil : Terwujudnya peningkatan mutu dan keamanan pangan

Rp

132.650.900

4.000.000

Paket

9

0,00%

Paket

9

0,00%


Penyusunan neraca bahan makanan

3,02%

1,01% Masukan : dana Keluaran : Tersusunnya neraca bahan makanan

Rp

90.617.500

Dokumen

1

3.725.000

4,11% 0,00%

Permasalahan

11

Kegiatan

No

Satuan


Dokumen

1


Hasil : Tersedianya informasi ketersediaan bahan makanan melalui neraca bahan makanan

Ket


0,00%


Penyusunan data kerawanan dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi


Rp

76.815.000

Keluaran : Tersusunnya data kerawanan dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

Dokumen

1

0,00%

Hasil : Tersedianya data kerawanan dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

Dokumen

1

0,00%

2.525.000


Gerakan pola pangan beragam bergizi seimbang dan aman

Masukan : dana

Hasil : Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap gerakan pola pangan beragam bergizi seimbang dan aman

Rp

133.915.900

Paket

9

0,00%

Paket

9

0,00%

Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Penyusunan pola pangan harapan

3,29%

1,10%

Keluaran : Terlaksananya sosialisasi gerakan pola pangan beragam bergizi seimbang dan aman

6.12


11.612.500

8,67%


Rp

90.612.500

0,00%

Permasalahan

12

Kegiatan

No

Keluaran : Tersusunnya pola pangan harapan Hasil : Tersedianya dokumen pola pangan harapan

Satuan

Dokumen

1

0,00%

Dokumen

1

0,00%



Penyebaran Informasi dan promosi produk pangan lokal


Rp

179.629.600

1.200.000

0,67%

Keluaran : Terlaksananya penyebaran informasi dan promosi produk pangan lokal

Paket

7

1

14,29%

Hasil : Tersebarnya informasi dan terlaksanya promosi produk pangan lokal

Paket

7

1

14,29%


Pengadaan kelembagaan OKKPD

9,75% Masukan : dana Keluaran : Terlaksananya kerjasama dengan lembaga OKKPD Hasil : Terwujudnya kelembagaan OKKPD

Rp

91.265.200

0,00%

Paket

1

0,00%

Paket

1

0,00%


Pengembangan sertifikasi pangan segar




Ket

0,00% Masukan : dana Keluaran : Terlaksananya pengembangan sertifikasi pangan

Rp

116.552.700

1.913.800

1,64%

Paket

6

2

33,33%

Permasalahan

13

Kegiatan

No

Satuan




Paket

6

2

33,33%


Hasil : Terwujudnya sertifikasi pangan segar

Ket


Pengembangan jejaring keamanan pangan

22,77% Masukan : dana Keluaran : Terlaksananya pengembangan jejaring keamanan pangan Hasil : Terwujudnya jejaring keamanan pangan

Rp

107.404.930

1.200.000

Paket

1

18,18%

Paket

1

18,18%

Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan

Jumlah Total

Permasalahan

1,12%

12,49%

Rp

3.599.775.930

155.090.900

4,31%

Singaraja, 31 Maret 2017 Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng,

drh. Nyoman Surya Temaja, MP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19591207 199003 1 001

14

Ket

solusi

15

Ket

solusi

16

Ket

solusi

17

Ket

solusi

18

Ket

solusi

19

Ket

solusi

20

Ket

solusi

21

Ket

solusi

22

Ket

solusi

23

Ket

solusi

24

Ket

solusi

25

Ket

solusi

26

Ket

solusi

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

Recommend Documents