PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH NO

PROGRAM

1

2

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

3

4

RENCANA TINGKAT SATUAN CAPAIAN ( TARGET ) 5 6

REALISASI 7

PROSENTASE PENCAPAIAN KET TARGET 8 9

PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Input : Surat Menyurat Dana Output : Jumlah Surat yang Keluar Outcome : Meningkatnya Kelancaran pengiriman surat menyurat Penyediaan Jasa Input : Komunikasi, Dana Sumberdaya Air Output : dan Listrik Terwujudnya kelancaran komunikasi Outcome : Meningkatnya Sarana Komunikasi Perkantoran Penyediaan Jasa Input : Peralatan dan Dana Perlengkapan Output : kantor Tersedianya Obat-obatan Outcome : Meningkatnya Kesehatan Pegawai

Rp

800.000,-

788.800,-

98,60%

Jumlah

5.500 Surat

4.000 Surat

72,73%

Jumlah

5.500 Surat

4.000 Surat

72,73%

Rp

92.000.000,-

76.889.159,-

83,58%

Jumlah

12 Bulan

12 Bulan

100%

Jumlah

12 Bulan

12 Bulan

100%

Rp

2.500.000,-

2.483.200,-

99,33%

Jumlah

12 bulan

12 bulan

100%

Jumlah

12 bulan

12 bulan

100%

NO

PROGRAM

1

2

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

3

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Input : Dana


REALISASI 7


Rp

4.000.000,-

3.049.650,-

76,24%

Output : Jumlah Kendaraan yang diperbaharui Perijinannya

Jumlah

12 Unit

12 Unit

100%

Outcome : Meningkatnya Sarana Transportasi Kedinasan

Jumlah

12 Unit

12 Unit

100%

Rp

2.500.000,-

2.500.000,-

100%

Jumlah

543 Buah

543 Buah

100%

Jumlah

543 Buah

543 Buah

100%

Rp

16.000.000,-

15.371.200,-

96,07%

Jumlah

12 Bulan

12 Bulan

100%

Jumlah

12 Bulan

12 Bulan

100%

PenyediaanJasa Input : Administrasi Dana Keuangan Output : Jumlah materai yang terbeli

Outcome : Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Input : Kebersihan Dana Kantor Output : Terwujudnya Ruangan yang Terjaga Kebersihannya Outcome : Meningkatnya Kebersihan Kantor

NO

PROGRAM

1

2

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

3

4

Penyediaan Alat Input : Tulis Kantor Dana Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Outcome : Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Kantor Input : Penyediaan Barang Cetakan Dana dan Output : Penggandaan Tersedianya Cetakan dan Penggandaan Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Input : Dana Output : Tersedianya Alat / Kelengkapan Listrik Outcome : Meningkatnya Sarana Penerangan Kantor


REALISASI 7


Rp

57.000.000,-

56.284.000,-

98,74%

Jumlah

58 jenis

58 jenis

100%

Jumlah

58 jenis

58 jenis

100%

Rp

35.000.000,-

33.670.045,-

96,20%

Jumlah

11 jenis

11 jenis

100%

Jumlah

11 jenis

11 jenis

100%

Rp

5.500.000,-

5.378.200,-

97,79%

Jumlah

17 jenis

17 jenis

100%

Jumlah

17 jenis

17 jenis

100%

NO

PROGRAM

1

2

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

3

4

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Input : Dana Output : Tersedianya Bahan Kelengkapan Komputer dan Risograf Outcome : Meningkatnya Sarana Peralatan Komputer

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Input : Dana Output : Tersedianya gas LPG Outcome : Meningkatnya Sarana Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

Input : Dana Output : Jumlah Bahan Bacaan Outcome : Meningkatkan Sarana informasi pegawai


REALISASI 7


Rp

35.000.000,-

33.301.000,-

95,15%

Jumlah

31 Unit

31 Unit

100%

Jumlah

31 Unit

31 Unit

100%

Rp

1.393.000,-

1.200.000,-

86,15%

Jumlah

12 Tabung

12 Tabung

100%

Jumlah

12 Tabung

12 Tabung

100%

Rp

3.000.000,-

2.960.000,-

98,67%

Jumlah

360 Exmplar

360 Exmplar

100%

Jumlah

360 Exmplar

360 Exmplar

100%

NO

PROGRAM

1

2

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

3

4

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Input : Dana


REALISASI 7


Rp

16.000.000,-

14.929.000,-

93,31%

Output : Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai

Jumlah

725 orang

620 orang

85,52%

Outcome : Meningkatnya Kelancaran rapat dan pertemuan

Jumlah

725 orang

620 orang

85,52%

Rp

70.000.000,-

69.313.500,-

99,02%

Output : Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah

Jumlah

55 kali

50 kali

90,91%

Outcome : Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Dinas

Jumlah

55 kali

50 kali

90,91%

Rp

4.000.000,-

2.192.300,-

54,81%

Output : Jumlah Perjalanan Dinas Di Dalam Daerah

Jumlah

15 kali

8 kali

53,33%

Outcome : Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Dinas

Jumlah

15 kali

8 kali

53,33%

Input : Dana

Input : Dana

NO

PROGRAM

1

2

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

3

4

Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Penataan Arsip Kantor

2

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Input : Dana


REALISASI 7


Rp

42.939.000,-

42.939.000,-

100%

Output : Jumlah Tenaga Non Pegawai

Jumlah

39 Orang/kali

39 Orang/kali

100%

Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Kantor

Jumlah

39 Orang/kali

39 Orang/kali

100%

Rp

8.000.000,-

7.737.500,-

96,72%

Output : Tersedianya Data Kepegawaian

Jumlah

12 Bulan

12 Bulan

100%

Outcome : Meningkatnya tertib administrasi Kepegawaian

Jumlah

12 Bulan

12 Bulan

100%

Rp

44.000.000,-

41.402.000,-

94,10%

Jumlah

10 unit

10 unit

100%

Jumlah

10 unit

10 unit

100%

Input : Dana

Input : Dana Output : Tersedianya AC, Kursi kerja Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana kantor

NO

PROGRAM

1

2

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

3

4

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Mebelair

Input : Dana

REALISASI 7


Rp

107.800.000,-

104.245.500,-

96,70%

Output : Tersedianya Laptop, PC, Printer, UPS, kamera

Jumlah

22 unit

22 unit

100%

Outcome : Meningkatnya Kelancaran Penyelesaian Tugas

Jumlah

22 unit

22 unit

100%

Rp

25.300.000-

22.122.500,-

87,44%

Jumlah

16 unit

16 unit

100%

Jumlah

16 unit

16 unit

100%

Rp

98.000.000-

97.974.900,-

96,70%

Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Jumlah

11 ruang

11 ruang

100%

Outcome : Meningkatnya kenyamanan Kerja

Jumlah

11 ruang

11 ruang

100%

Input : Dana Output : Tersedianya almari arsip, meja kerja, rak arsip, dan kursi staf Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor


Input : Dana

NO

PROGRAM

1

2

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

3

4

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Input : Dana Output : Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Outcome : Meningkatnya Kondisi dan Daya Guna Kendaraan Operasional

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan gedung Kantor

Input : Dana Output : Terselesaikannya Perawatan Perlengkapan Kantor Outcome : Meningkatnya Sarana peralatan gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung Kantor

Input : Dana Output : Terselesaikannya Perawatan Peralatan Kantor Outcome : Meningkatnya Sarana peralatan gedung Kantor


REALISASI 7


Rp

73.000.000,-

72.020.527,-

98,66%

Jumlah

12 Unit

12 Unit

100%

Jumlah

12 Unit

12 Unit

100%

Rp

4.500.000,-

4.200.000,-

93,33%

Jumlah

310 Unit

310 Unit

100%

Jumlah

310 Unit

310 Unit

100%

Rp

35.000.000,-

34.415.000,-

98,33%

Jumlah

70 Unit

70 Unit

100%

Jumlah

70 Unit

70 Unit

100%

NO

PROGRAM

1

2

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

3

4

Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

Input : Dana Output : Terselesaikannya Pemeliharaan Meja, Kursi, Meja Kursi Tamu Outcome : Meningkatnya Kondisi dan Daya Guna Meubelair

Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar / Taman

Input : Dana Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala taman kantor Outcome : Meningkatnya Kenyamanan dan Keindahan ruang kerja

Perbaikan instalasi dan penambahan jaringan

Input : Dana Output : Tersedianya jaringan komunikasi secara parallel Outcome : Meningkatnya kelancaran komunikasi


REALISASI 7


Rp

3.500.000,-

3.302.500,-

94,36%

Jumlah

25 Unit

25 Unit

100%

Jumlah

25 Unit

25 Unit

100%

Rp

4.000.000,-

3.604.000-

90,10%

Jumlah

5 lokasi

5 lokasi

100%

Jumlah

5 lokasi

5 lokasi

100%

Rp

21.600.000,-

18.955.000-

87,75%

Jumlah

1 set

1 set

100%

Jumlah

1 set

1 set

100%

NO

PROGRAM

1

2

4

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

3

4

Bimbingan Teknis Kursus singkat/pelatihan /sosialisasi/bimte k

Input : Dana Output : Jumlah Peserta Bimtek

Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian

Input : Dana Output : Jumlah Peserta Rakor

Outcome : Meningkatnya kelancaran koordinasi masalah kepegawaian di SKPD Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang Kepegawaian

Input : Dana Output : Jumlah Peserta Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur


REALISASI 7


Rp

49.564.000,-

48.178.700,-

97,21%

Jumlah

35 Orang

39 Orang

105,71%

Jumlah

35 Orang

39 Orang

105,71%

Rp

43.000.000,-

41.121.000,-

95,63%

Jumlah

125 Orang

125 Orang

100%

Jumlah

125 Orang

125 Orang

100%

Rp

70.000.000,-

66.619.200,-

95,17%

Jumlah

55 Orang

51 Orang

92,73%

Jumlah

55 Orang

51 Orang

92,73%

NO

PROGRAM

1

2

5

Program Peningkatan Pengembanga n Sistem pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

3

4

Penyusunan Laporan keuangan Semesteran

Input : Dana Output : Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan Semesteran Outcome : Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan

Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun

Input : Dana Output : Terselesaikanya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Outcome : Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan RENJA SKPD

Input : Dana


REALISASI 7


Rp

6.000.000,-

5.169.500,-

86,16%

Jumlah

1 set

1 set

100%

Jumlah

1 set

1 set

100%

Rp

7.000.000,-

5.145.000,-

73,50%

Jumlah

1 set

1 set

100%

Jumlah

1 set

1 set

100%

5.725.000,-

81,79%

Rp

7.000.000,-

Output : Terselesaikanya RENJA SKPD

Jumlah

10 buku

10 buku

100%

Outcome : Meningkatnya kualitas Perencanaan SKPD

Jumlah

10 buku

10 buku

100%

NO

PROGRAM

1

2

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

3

4

Penyusunan Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Input : Dana

Rp

10.000.000,-

REALISASI 7


6.305.000,-

63,05%

Output : Jumlah buku kajian teknokratik Renstra SKPD

Jumlah

18 buku

14 buku

80%

Outcome : Meningkatnya kualitas Perencanaan SKPD

Jumlah

18 buku

14 buku

80%

Rp

15.000.000,-

14.903.000,-

99,35%

Jumlah

12 Bulan

12 Bulan

100%

Jumlah

12 Bulan

12 Bulan

100%

Rp

24.000.000,-

23.412.100,-

97,55%

Jumlah

12 Bulan

12 Bulan

100%

Jumlah

12 Bulan

12 Bulan

100%

Input : Dana Output : Terselesaikanya Dokumen Pelaporan Keuangan Bulanan Outcome : Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Bulanan

Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan


Input : Dana Output : Terselesaikanya Dokumen Perencanaan dan Administrasi Keuangan Outcome : Meningkatnya Tertib Administrasi Perencanaan dan Administrasi keuangan

NO

PROGRAM

1

2

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

3

4

Penyusunan LKjIP

Input : Dana Output : Terselesaikanya LKj IP Outcome : Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Input : Dana Output : Jenis Dokumen Perencanaan (RKA, DPA, DPPA, dan PPAS) Outcome : Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan


REALISASI 7


Rp

7.000.000,-

6.086.000,-

86,94%

Jumlah

10 buku

10 buku

100%

Jumlah

10 buku

10 buku

100%

Rp

25.000.000,-

23.532.000,-

94,13%

Jumlah

4 jenis

4 jenis

100%

Jumlah

4 jenis

4 jenis

100%

Wonogiri,

Februari 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Rr. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

Recommend Documents