a. Formulir Pengukuran Kinerja kegiatan Tahun 2012 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2012 Instansi
:
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BIMA Kegiatan
Program
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Uraian
1.
2 Kegiatan Penyediaan Jasa a. Surat Menyurat b
2.
Kegiatan Penyediaan Jasa a. Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b
3.
Kegiatan Penyediaan Jasa a. Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional b
Indikator Kerja
Satuan
3
4
input anggaran SDM output perangko materai 6000 materai 3000 belanja faks/internet biaya paket pengiriman
Rp. lembar lembar lembar paket kali
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi (Rp)
% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)
5
6
7
5,000,000
2,680,000
53.6
7,089,715
28.36
2,400,000
40
25 100 100 2 2
input anggaran SDM output belanja telepon belanja listrik input anggaran SDM output
Rp.
25,000,000
tahun tahun
Rp. -
1 1
6,000,000
Ket 8
4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
a.
b
5.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
a.
b
6.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
a.
b
7.
8.
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
a.
b
a.
b
jasa servis penggantian suku cadang bbm
input anggaran SDM output belanja jasa pegawai non struktural input anggaran SDM output atk input anggaran SDM output cetak penggadaan input anggaran SDM output belanja alat listrik dan elektronik input anggaran SDM output belanja surat kabar / majalah
tahun jenis tahun
Rp. orang
1 2 4
10,860,000
73.48
2,680,000
54.6
2,120,000
53
2,680,000
89.33
1,410,000
35.25
7
Rp. -
5,000,000
jenis
5
Rp. -
4,000,000
jenis jenis
4 3
Rp. -
5,000,000
jenis
16
Rp. -
3,000,000
paket
7,980,000
1
9.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
a.
b
10. Kegiatan Dukungan Biaya Operasional
a.
b
input anggaran SDM output bima - jkt dalam rangka rapat konsultasi dan koordinasi bima - mtrm dalam rangka rapat konsultasi dan koordinasi input anggaran SDM output belanja bibit tanaman 1 belanja benih pokok padi 2 belanja benih pokok kedelai belanja bahan dan obat-obatan padi 1 Pupuk urea 2 NPK 3 score 4 pestisida 5 biaya pengadaan kantong benih 6 biaya pengadaan label benih 7 biaya sertifikasi kedelai 1 pupuk npk 2 organik cair 3 pestisida 4 biaya pengadaan kantong benih 5 biaya pengadaan label benih 6 biaya sertifikasi belanja jasa pihak ketiga
Rp. -
8,625,000
orang
1
orang
1
Rp. -
192,041,000
kg kg
800 400
kg kg kg liter lembar lembar ha
4,000 4,000 120 40 6,000 6,000 18
kg kg liter lembar lembar ha
1,000 50 30 1,000 1,000 10
4,400,000
51.01
145,817,000
75.93
1 2 3 4 11. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
a.
b
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.
Kegiatan Pengadaan Air Bersih dan Instalasi Listrik pada UPT Pertanian
a.
b
2.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
a.
b
3.
Kegiatan Pemeliharaan a. Rutin/Berkala Mobil Jabatan b
orang dukungan operasional UPTD orang dukungan operasional PHP orang dukungan operasional BPSB dukungan operasional BBU / KBD / PPTKorang
input anggaran SDM output biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dengan KCD dan monitoring lapangan input anggaran SDM output pengadaan air bersih (mesin pompa air) pengadaan instalasi listrik
Rp. -
8,982,000
kec
18
Rp. -
10,000,000
unit unit
2 2
input Rp. anggaran SDM output tahun belanja alat listrik dan elektronik belanja bahan pemeliharaan gedung indukjenis orang belanja tukang input anggaran SDM output belanja jasa servis belanja penggantian suku cadang
18 18 10 10
Rp. tahun paket
4,000,000
7,600,000
84.61
2,000,000
20
2,120,000
53
1,060,000
26.5
1 4 5
4,000,000
1 1
4.
Kegiatan Pemeliharaan a. Rutin/Perlengkapan Gedung kantor b
5.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
a.
b
Program Peningkatan Disiplin 1. Aparatur
Kegiatan Pembenahan Data Kepegawaian
a.
b
Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.
2.
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
a.
b
a.
b
input Rp. anggaran SDM output belanja pemeliharaan gedung kantor dan tahun rt input anggaran SDM output belanja pemeliharaan mesin tik belanja pemeliharaan komputer input anggaran SDM output atk belanja pemeliharaan mesin tik belanja pemeliharaan komputer input anggaran SDM output laporan input anggaran SDM output laporan
4,000,000
2,120,000
53
2,680,000
53.6
4,320,000
52.91
3,200,000
80
3,200,000
80
1
Rp. -
5,000,000
unit unit
5 5
Rp. tim
8,165,000 1
jenis tahun tahun
12 1 1
Rp. tim
4,000,000
….
…
Rp. tim
4,000,000
….
…
1
1
3.
Peningkatan Kesejahteraan Petani
1.
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis realisasi anggaran
Kegiatan Pelatihan Teknis dan Kewirausahaan Petani Komoditi Hortikultura
a.
b
a.
b
2.
Kegiatan Pelatihan Petugas a. Pengumpulan dan Pengolah Data Statistik b
3.
Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
a.
b
Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian
1.
Kegiatan Penyusunan Data a. Statistik Pertanian dan Data Base Pertanian Kab. Bima b
input anggaran SDM output laporan input anggaran SDM output pelatihan teknis kewirausahaan petani bawang merah pelatihan teknis kewirausahaan petani tanaman buah input anggaran SDM output kegiatan pelatihan petugas pengumpulan data dan pengolah data statistik input anggaran SDM output pelatihan identifikasi hama dan penyakit bagi petugas POPT pelatihan pembuatan pestisida nabati bagi petugas POPT input anggaran SDM output
Rp. tim
4,000,000
….
…
Rp. tim
30,000,000
24
peserta
24
peserta
Rp. tim
30,000,000
25,850,000
86.17
25,500,000
85
16,780,000
83.9
47,580,000
87.24
30
20,000,000 2
peserta
20
peserta
20
Rp. tim
80
2
peserta
Rp. -
3,200,000
1
54,540,000 2
-
kegiatan penyusunan data base, evaluasi program dan kegiatan dan penyusunan program serta kegiatan pertanian tanaman pangan 1 atk 2 rapat pemantapan data base
jenis
jenis orang
15 20
jenis orang kec
9 20 18
orang
2
-
kegiatan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan pelaporan data statistik bulanan dan triwulan 1 atk 2 rapat validasi dan singkronisasi data perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka survey statistik pertanian perjalanan dinas luar daerah dalam rangka penyusunan angka ramalan produksi, penetapan angka produksi dan sinkronisasi data statistik 2.
Kegiatan Penanganan a. Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian b
input anggaran SDM output kegiatan pelayanan informasi pasar (PIP) 1 2 3 4 1 2 3 4
atk peserta kegiatan cetak modul cetak laporan kegiatan demontrasi KWT dan
pelaku usaha pengolahan hasil pertanian atk peserta kegiatan cetak modul cetak laporan
Rp. tim
80,000,000 3
jenis orang kegiatan kegiatan
12 25 1 1
jenis orang kegiatan kegiatan
15 25 1 1
72,000,000
90
1 2 3 4
kegiatan unit pelayanan jasa alsintan atk peserta kegiatan cetak modul cetak laporan
1 2 3 4
kegiatan apresiasi penanganan pasca panen atk peserta kegiatan cetak modul cetak cetak laporan buku kehilangan hasil (padi,
-
-
jagung, kedelai, kacang tanah, bawang merah) perjalanan dinas dalam daerah ;
dalam rangka pengamatan 1 kehilanan hasil 2 administrasi pengengalian dan dukungan sarana prasarana panen, pasca panen dan pengolahan hasil perjalanan dinas luar daerah 1 bima - mtrm 3.
Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan
a.
b
input anggaran SDM output kegiatan pertemuan sosialisasi BLBU pertemuan forum perbenihan tp tk kab pertemuan teknis penangkar benih tp perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka 1 penangkaran benih sumber padi dan kedelai 2 verifikasi dan monitoring cp/cl dan penyaluran bantuan benih perjalanan dinas luar daerah
jenis orang kegiatan kegiatan
14 25 1 1
jenis orang kegiatan kegiatan buku
12 25 1 1 25
kec
10
kec
8
orang
8
Rp. tim
30,000,000 2
orang orang orang
22 22 22
kec
6
kec
18
24,000,000
80
1 bima - mtrm 4.
Kegiatan Pengembangan a. Teknologi Budidaya Tanaman (Pendamping TP) b
5.
Kegiatan Pengembangan Produksi dan Produktifitas Tanaman Hortikultura
a.
b
input anggaran SDM output pengembangan pupuk organik biaya pelatihan / magang di IPSA - bali kegiatan rapat dukungan sl- ptt 1 pertemuan koordinasi 2 pertemuan evaluasi belanja modal pengadaan alat/perangkat uji tanah sawah (PUTS) input anggaran SDM output penerapan gap pada tanaman buah-buahan (tanaman mangga) penerapan gap pada tanaman buah-buahan (tanaman pisang) perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka cp/cl dan pembinaan teknis
orang
Rp. tim
3
50,000,000
14,000,000
28
49,975,000
99.95
2
orang
3
orang orang unit
25 25 18
Rp. tim
50,000,000
ha
1
ha
1
kec
13
1
6.
Kegiatan Pengembangan Produksi Pangan
a.
b
input anggaran SDM output penyusunan rencana pola tanam,
kebutuhan saprodi, ramalan panen dan produksi 1 atk 2 pertemuan penyusunan rencana pola tanam, kebutuhan saprodi dan ramalan panen dan produksi pengawasan pupuk tk kab bima 1 atk 2 penyampaian lapora penyaluran pupuk 3 pertemuan penyusunan RDKK pupuk 4 pertemuan tim pengawas pupuk dengan distributor pupuk 5 operasi pengawas peredaran pupuk tk kecamatan Perjalanan dinas dalam daerah 1 tim pengawas pupuk tk kabupaten perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi teknis penyusunan rencana pola tanam dan produksi pangan 2012 1 bima - mtrm -
-
perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pertemuan koordinasi pengawasan pupuk 1 bima - mtrm perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pertemuan hari pangan sedunia tk prov 1 bima - mtrm
Rp. tim
75,000,000 2
jenis orang
10 35
jenis bulan orang orang
10 12 25 20
kec
18
kec
18
orang orang
3
orang orang
3
orang
2
60,000,000
80
-
7
Kegiatan Pengembangan a. dan Pengelolaan Lahan dan Air b
perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi perencanaan program pengembangan tanaman pangan 1 bima - mtrm
input anggaran SDM output -
orang
orang
Rp. tim
dana pendamping tp penyediaan dan pengembnangan prasarana dan sarana pertanian jenis 1 atk 2 kegiatan pelatihan pengembangan PSP peserta kec 3 Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kegiatan identifikasi cp/cl kec 4 Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan lahan pertanian jenis 1 atk 2 kegiatan pelatihan pengelolaan lahan danpeserta air perjalanan dinas luar daerah orang 1 bima - mtrm orang 2 bima - jkt 8
Kegiatan Pendampingan WISMP 2
a.
b
input anggaran SDM output kegiatan pelatihan 1 pelatihan fasilitasi ekses informasi dan kredit pertanian 2 pelatihan fasilitasi pembentukan / revitalisasi GP3A
Rp. tim
1
80,000,000
71,085,000
88.86
42,020,000
24.15
3
5 25 18 18
7 25 2 2
174,000,000 2
orang
25
orang
25
pelatihan fasilitasi pembentukan / revitalisasi GP3A
-
3 pelatihan fasilitasi pendirian / revitalisasi P3A 4 pelatihan fasilitasi pendirian / revitalisasi GP3A pelatihan menfasiltasi legalisasi 5 baru GP3A
orang
30
orang
20
6 pelatihan menfasiltasi legalisasi GP3A dariGP3A WISMP 1 aspek pelatihan pada 7 organisasi, manajerial dan keuangan sosialisasi revisi kebijakan 8 sinergisme dari p3a / gp3a dan poktan dandinas gapoktan perjalanan dalam daerah
orang
20
orang
30
orang
100
kec
16
orang orang
2 2
dalam rangka identifikasi lokasi dan sosialisasi perjalanan dinas luar daerah 1 bima - mtrm 2 bima - jkt 9
Kegiatan Observasi Durian Parado
a.
b
orang
input Rp. anggaran tim SDM output belanja jasa pihak ketiga kantong 1 pengisian pilibag paket 2 pemeliharaan bibit 3 biaya sambungan / susuan bibit durian pohon kec perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka observasi durian parado perjalanan dinas luar daerah 1 bima - jkt
orang
15
45,308,000 1
1,000 1 1,000 1
1
40,688,000
89.8
10 Kegiatan Pengembangan Kawasan Hortikultura
a.
b
11 Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih
a.
b
Peningkatan Pemasaran Hasil 1. Produksi Pertanian
Kegiatan Promosi atas Hasil a. Produksi Pertanian Unggul Daerah (Penas dan Peda) b
input anggaran SDM output pengadaan bibit varietas keta monca pengadaan pisang anakan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka cp/cl dan pembinaan teknis lapangan
Rp. tim kg pohon kec
input Rp. anggaran tim SDM output jenis atk pengadaan pak 1 blanko fase pak 2 blanko steling pak 3 blanko peng.contoh benih pengujian lapangan kec perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pemeriksaaan fase dan pengawasan pengantongan input anggaran SDM output -
50,000,000
20,000,000
80
54,600,000
89.8
15 30 7 3 13
jenis atk keg keikutsertaan dalam agrinex expo di surabaya keg kegiatan hari pangan sedunia
19 1 1
2
perjalanan dinas luar daerah orang
16,000,000
2
60,800,000
orang
93.7
1,000 1,200 16
Rp. tim
1 bima - sby dalam rangka agrinex di sby 2 bima - mtrm dalam rangka keg hari pangan sedunia
46,850,000
2
3 2
bima - mtrm dalam rangka keg hari pangan sedunia 3 bima - dompu 2.
Kegiatan Fasilitasi Terpadu a. Investasi Hortikultura (FATIH) b
Peningkatan Produksi Pertanian
1.
Kegiatan Penyediaan a. Sarana Prasarana Produksi Pertanian b
input anggaran SDM output pertemuan koordinasi fasiltasi terpadu investasi holkultura perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembinaan dan monitoring perjalanan dinas luar daerah 1 bima - mtrm input anggaran SDM output belanja bahan / bibit tanaman 1 benih jagung hibrida pengadaan alat-alat pertanian dan peternakan 1 2 3 4 5 -
hand traktor untuk optimaliasasi lahan mist blower mesin pompa air power treaser mist blower (DAU)
orang
Rp. tim
7
20,000,000
22
kec
18
orang
1
Rp. tim
3,455,000,000
kg
1,667
unit
unit kec
11 20 19 5 40 18
orang
1
perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka identifikasi lokasi, monitoring dan evaluasi program
3
-
perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan evaluasi 1 bima - mtrm pengadaan konstruksi jaringan irigasi
85
2
peserta
unit unit unit
17,000,000
3,380,906,250
97.86
unit 1 pembangunan / rehabilitasi jitut (risa dan simpasai ) pembuatan sumur bor tanah unit 2 dangkal (runggu, cenggu, bolomadapangga) 3 pembangunan embung (rite, parado wane) unit unit 4 pembuatan dam parit (parangina, monta, langgudu) pengembangan irigasi air unit 5 permukaan (kangga, kombo, mawu, tumpu, SAI, roka, monggo, teta) unit 6 pembangunan / rehabilitasi jitut (lere, sa'e sape, kore, mbawa, timu, nunggi, tambe, tadewa, mpuri, nata, donggobolo, renda) unit 7 pembuatan sumur bor tanah dangkal (leu, sondosia, cenggu, kalampa, tawali) unit 8 pembangunan / rehabilitas jalan usaha tani (JUT) - (pesa, mpili, lanta) pembuatan sumur gali so oi mila paket 9 keli woha
2 3 4 3 10
10
5 3
1
