1
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 1.08
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG KEADAAN BULAN : OKTOBER 2016 Kegiatan
No
Program Indikator Kinerja
1 1.1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
Satuan
Ket Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
50,760,000
32,360,000
Masukan : dana Keluaran : Terlaksananya jasa surat menyurat
Tahun
1
83.33%
Hasil : Terkirimnya surat
Tahun
1
83.33%
Rp
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Masukan : dana Keluaran : Terbayarnya rekening listrik, air dan terlpon
solusi
FISIK
63.75%
Rp
54,500,000
37,819,763
69.39%
Rekening
3
3
83.33%
Tahun
1
83.33%
83.33%
83.33%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Permasalahan
76.81%
Hasil : Tersedianya jasa komunikasi telpon listrik dan air
1.3
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
78.69% Masukan : dana Keluaran : Kendaraan dinas roda empat Hasil : - Tersedianya kendaraan dinas roda empat untuk kepala badan - Tersedianya kendaraan dinas roda empat untuk sekretaris
Rp
181,800,000
129,274,697
71.11%
Unit
2
2
83.33%
Unit
1
1
83.33%
Unit
1
1
83.33%
83.33%
2 Kegiatan
No
Program Indikator Kinerja
Satuan
Ket Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Masukan : dana Keluaran : Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/operasional
Rp
3,500,000
1,475,800
Unit
11
8
72.73%
Unit
11
8
72.73%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
Masukan : dana Keluaran : Terbayarnya honorarium pegawai
170,275,000
113,034,000
66.38%
bulan
12
10
83.33%
bulan
12
10
83.33%
Masukan : dana Keluaran : Alat-alat dan bahan pembersih kantor
Rp
58,600,000
39,150,000
Jenis
10
10
100.00%
jenis
10
10
100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan
72.73%
83.33%
77.68%
Hasil : Tersedianya alat-alat dan bahan pembersih kantor
1.7
FISIK
42.17%
Rp
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
solusi
62.54%
Hasil : Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan
1.6
Permasalahan
80.28%
Hasil : Tersedianya STNK kendaraan dinas/operasional
1.5
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
66.81% 100.00%
88.94% Masukan : dana Keluaran : Alat tulis kantor
Rp
10,000,000
5,939,600
59.40%
Jenis
22
22
92.27%
Hasil : Tersedianya alat tulis kantor
Jenis
22
22
92.27% 81.31%
92.27%
3 Kegiatan
No
1.8
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Masukan : dana Keluaran : Barang cetakan Hasil : Tersedianya barang catakan untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran
Satuan
Rp
4,395,000
Jenis
13
13
100.00%
Jenis
13
13
100.00%
Realisasi s/d Bulan ini
3,135,000
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.9
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Masukan : dana Keluaran : - Alat-alat komponen listrik/penerangan bangunan kantor - Penambahan daya listrik - Pemasangan instalasi listrik
78,269,700
77,114,700
Jenis
2
2
100.00%
Paket Paket
1 1
1 1
100.00% 100.00%
Jenis
2
2
100.00%
Gedung
1
1
100.00%
Masukan : dana Keluaran : Peralatan dan perlengkapan kantor
100.00%
98.52%
Rp
14,000,000
10,000,000
Jenis
2
1
50.00%
Jenis
2
1
50.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
FISIK
100.00%
99.75%
Hasil : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1.11
solusi
71.33%
Rp
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Permasalahan
90.44%
Hasil : - Tersedianya alat-alat komponen listrik/penerangan bangunan kantor - Meningkatnya daya listrik kantor
1.10
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
Rencana Tk. Capaian ( target )
Program Indikator Kinerja
Ket
71.43% 50.00%
57.14% Masukan : dana Keluaran : Bahan Bacaan koran
Rp
4,320,000
3,240,000
75.00%
Jenis
2
2
83.33%
Hasil : Tersedianya bahan bacaan koran
Jenis
2
2
83.33%
83.33%
4 Kegiatan
No
Program Indikator Kinerja
Satuan
Ket Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.12
Penyediaan makanan dan minuman
Masukan : dana Keluaran : - Makanan dan minuman harian pegawai - Makanan dan minuman rapat
Rp
4,325,000
Jenis
3
Tahun
1
Jenis
3
Tahun
1
3,135,200 3
3
Penyediaan jasa administrasi kepegawaian
Masukan : dana
2.1
87.50%
90.72%
87.50%
Rp
228,075,000
137,186,053
60.15%
Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah
Bulan
12
10
83.33%
Hasil : Terkoordinasinya kegiatan - kegiatan di bidang lingkungan hidup
Bulan
12
10
83.33%
83.33%
75.61% Masukan : dana Keluaran : Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional
72.49%
87.07%
Hasil : Tersedianya data kepegawaian
2
FISIK
93.94%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.14
solusi
93.94%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah
Permasalahan
80.56%
Hasil : - Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai - Tersedianya makanan dan minuman rapat
1.13
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
Rp
73,500,000
54,624,000
74.32%
Tahun
1
83.33%
Tahun
1
83.33% 80.33%
Masukan :
83.33%
5 Kegiatan
No
Satuan
Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
Rp
179,733,000
179,733,000
100.00%
Jenis
2
2
100.00%
Unit
1
1
100.00%
Unit
2
2
100.00%
Program Indikator Kinerja
dana Keluaran : Kendaraan dinas/operasional kantor Hasil : - Tersedianya kendaraan dinas / operasional kantor ( mobil ) - Tersedianya kendaraan dinas / operasional kantor ( motor )
Ket
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2.2
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Permasalahan
solusi
FISIK
100.00%
100.00% Masukan : dana
Rp
64,495,000
49,495,000
76.74%
Paket Lokasi
1 1
1 1
100.00% 100.00%
Paket Lokasi
1 1
1 1
100.00% 100.00%
Keluaran : 100.00% - Tempat parkir - Taman telajakan Hasil : - Tersedianya tempat parkir - Tersedianya taman Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2.3
Pengadaan Mebeleur
95.35% Masukan : dana Keluaran : Peralatan dan meubeleur kantor Hasil : Tersedianya peralatan dan meubeleur kantor
Rp
5,000,000
0.00%
Jenis
1
1
100.00%
Jenis
1
1
100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2.4
Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / prasarana upacara
100.00%
66.67% Masukan : dana Keluaran : Sarana dan prasarana upacara keagamaan Hasil :
Rp
16,500,000
6,175,000
37.42%
jenis
5
5
89.29%
89.29%
6 Kegiatan
No
Satuan
Rencana Tk. Capaian ( target )
tahun
1
Program Indikator Kinerja
Tersedianya sarana/prasarana upacara keagamaan
Ket
Realisasi s/d Bulan ini
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Masukan : dana Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Hasil : Terpeliharanya gedung kantor
Masukan : dana Keluaran : - Peralatan dan bahan pembersih - Biaya servis dan penggantian suku cadang kendaraan dinas Hasil : - Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang layak
Rp
198,500,000
198,500,000
100.00%
jenis
3
3
100.00%
gedung
1
1
100.00% 100.00%
Rp
15,000,000
6,962,300
46.42%
jenis unit
7 11
7 10
100.00% 90.91%
jenis
7
7
100.00%
unit
11
10
90.91%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2.7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ala-alat Kantor RT
FISIK
100.00%
95.45%
85.65% Masukan : dana Keluaran : Pemeliharaan meubelair kantor
Rp
500,000
0.00%
jenis
1
0.00%
Hasil : Terpeliharanya meubelair kantor
jenis
1
0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2.8
solusi
72.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2,6
Permasalahan
89.29%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2.5
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
0.00%
0.00% Masukan : dana Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor
Rp
6,500,000
jenis
5
3,615,000 5
55.62% 100.00%
100.00%
7 Kegiatan
No
Hasil : Terpeliharanya peralatan kantor
3 3.1
Satuan
Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
jenis
5
5
100.00%
Program Indikator Kinerja
Ket
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Masukan : dana Keluaran : Pakaian dinas harian ( PDH ) PNS
Rp
20,400,000
20,400,000
100.00%
setel
34
34
100.00%
setel
34
34
100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Pembinaan rohani dan budaya aparatur
Masukan : dana Keluaran : Sewa kendaraan ( mobil bus )
Rp
8,500,000
8,500,000
100.00%
unit
1
1
100.00%
kali
1
1
100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan
4.1
100.00%
100.00%
100.00%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Masukan : dana Keluaran : - Dokumen perencanaan - Laporan capaian dan realisasi kinerja SKPD Hasil : - Tersedianya dokumen perencanaan - Tersedianya laporan hasil capaian kinerja kegiatan SKPD
4.2
FISIK
100.00%
Hasil : Terlaksananya kegiatan pembinaan kerohanian
4
solusi
85.21%
Hasil : Tersedianya pakaian dinas harian ( PDH ) PNS
3.2
Permasalahan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Rp
36,103,500
28,123,900
77.90%
jenis dokumen
5 1
5 1
100.00% 83.33%
dokumen dokumen
5 1
5 1
100.00% 83.33% 88.91%
Masukan : dana
Rp
2,000,000
473,800
23.69%
91.67%
8 Kegiatan
No
Program Indikator Kinerja
Satuan
Ket Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
Keluaran : Laporan keuangan SKPD yang berbasis akrual
jenis dokumen
1
1
100.00%
Hasil : Tersedianya laporan keuangan SKPD yang berbasis akrual
jenis dokumen
1
1
100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 5 5.1
Program Perencanaan Anggaran SKPD Penyusunan Anggaran SKPD
Masukan : dana Keluaran : Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun
Rp
37,400,000
20,402,100
jenis
5
5
100.00%
jenis
5
5
100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Program Informasi Pembangunan Daerah Penyelenggaraan pameran / pawai pembangunan
Masukan : dana Keluaran : Terlaksananya pawai pembangunan dalam rangka peringakatan Hut RI yang Ke-71
7.1
100.00%
54.55%
Rp
10,000,000
7,000,000
kali
1
1
100.00%
kali
1
1
100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan Penyelenggaraan dan pengembangan aplikasi serta jaringan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
FISIK
100.00%
84.85%
Hasil : Tersampaikannya informasi keberhasilan derah berupa penghargaan yang diraih tingkat nasional tahun 2016 dibidang lingkungan hidup
7
solusi
74.56%
Hasil : Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran SKPD
6 6.1
Permasalahan
70.00% 100.00%
90.00%
Masukan : dana Keluaran : - Peralatan jaringan - Kelengkapan komputer
Rp
4,990,300
jenis buah
3 1
4,990,300 3 1
100.00% 100.00% 100.00%
100.00%
9 Kegiatan
No
Satuan
Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
jenis
3
3
100.00%
buah
1
1
100.00%
Program Indikator Kinerja
Hasil : - Tersedianya peralatan jaringan dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan penganggaran SKPD yang berbasis SIPKD - Tersedianya kelengkapan komputer
Ket
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 8
8.1
Permasalahan
solusi
FISIK
100.00%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Masukan : dana Keluaran : - Alat biopori - Mesin pencacah sampah organik - Mesin pencacah sampah plastik - Bangunan rumah kompos - Sepeda motor roda 3 pengangkut sampah - Mesin pres sampah plastik - Komposter - Keranjang sampah - Karung sampah - Bak sampah Hasil : - Tersedianya alat biopori - Tersedianya mesin pencacah sampah organik - Tersedianya mesin pencacah pencacah sampah plastik - Tersedianya bangunan rumah kompos - Tersedianya sepeda motor roda 3 pengangkut sampah - Tersedianya mesin pres sampah plastik - Tersedianya komposter - Tersedianya keranjang sampah - Tersedianya karung sampah - Tersedianya bak sampah
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan
Rp
1,375,829,000
719,154,000
52.27%
unit unit unit unit unit
50 5 7 2 4
50 5 2 2 4
100.00% 100.00% 28.57% 100.00% 100.00%
unit unit buah buah buah
4 96 600 200 384
4 96 600 200 384
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
unit unit
50 5
50 5
100.00% 100.00%
unit
7
2
28.57%
unit
2
2
100.00%
unit
4
4
100.00%
unit unit buah buah buah
4 96 600 200 384
4 96 600 200 384
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 90.92%
93%
10 Kegiatan
No
9 9.1
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian kota sehat /adipura
Masukan : dana Keluaran : Penilaian kota sehat / adipura Hasil : Terlaksananya penilaian kota sehat/ adipura
Satuan
Rp
168,965,800
titik lokasi penilaian
19
19
100.00%
titik lokasi penilaian
19
19
100.00%
Realisasi s/d Bulan ini
10,400,800
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 9.2
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Masukan : dana Keluaran : Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air dan udara
Rp
83,836,300
danau sungai lokasi laut sumur lokasi udara
2 3 5 5 12
dokumen
2
4,550,600 2 3 5 5 12
Masukan : dana Keluaran : Data hasil pengawasan terhadap perusahaan yang wajib AMDAL, dan UKL -UPL
Rp
45,103,300
usaha/ kegiatan
33
laporan
1
26,519,057 32
6.16% 100.00%
5.43% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00%
90.00%
58.80% 96.97%
96.97%
83.33%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
FISIK
65.06%
Hasil : Tersedianya laporan hasil pengawasan perusahaan wajib AMDAL, dan UKL-UPL
9.4
solusi
0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Permasalahan
68.72%
Hasil : Tersedianya data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air dan udara
9.3
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
Rencana Tk. Capaian ( target )
Program Indikator Kinerja
Ket
79.70% Masukan : dana Keluaran : Laporan hasil pembinaan limbah B3
Rp
19,686,800
7,874,500
40.00%
usaha/ kegiatan
60
20
33.33%
33.33%
11 Kegiatan
No
Satuan
Rencana Tk. Capaian ( target )
tahun
1
Program Indikator Kinerja
Hasil : Tersedianya informasi pengelolaan limbah B3
Ket
Realisasi s/d Bulan ini
Pengkajian Dampak Lingkungan
Masukan : dana Keluaran : Kajian dampak lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup
Rp
41,000,000
17,013,710
41.50%
Usaha/ Kegiatan
150
164
109.33%
Usaha/ Kegiatan
150
164
109.33%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
Masukan : dana Keluaran : - Penilaian peringkat kinerja perusahaan - Pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja penaatan lingkungan
Rp
52,399,900
36,148,500
usaha/ kegiatan usaha/ kegiatan
3
3
100.00%
15
15
100.00%
dokumen
1
1
83.33%
dokumen
1
1
83.33%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih
FISIK
109.33%
86.72%
Hasil : - Tersedianya data penilaian peringkat kinerja perusahaan - Tersedianya data hasil pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja penaatan lingkungan
9.7
solusi
52.22%
Hasil : Tersedianya informasi kajian dampak lingkungan
9.6
Permasalahan
83.33%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 9.5
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
68.99% 100.00%
87.13% Masukan : dana Keluaran : Terlaksananya gerakan kali bersih
Hasil :
Rp
24,609,900
sepanjang tukad buleleng
1
12,209,900 1
49.61% 83.33%
83.33%
12 Kegiatan
No
Program Indikator Kinerja
Terjaganya kebersihan kali/sungai
Satuan
sepanjang tukad buleleng
Ket Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
1
1
83.33%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 9.8
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Masukan : dana Keluaran : Terlaksananya penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah ( SLHD ) Kabupaten Buleleng
Rp
74,500,000
22,223,600
Jenis dokumen
2
0.00%
Jenis dokumen
2
0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
solusi
FISIK
72.09%
Hasil : Tersedianya Dokumen / Buku Status Lingkungan Hidup Daerah ( SLHD ) Kabupaten Buleleng
9.9
Permasalahan
29.83% 0.00%
9.94% Masukan : dana Keluaran : - Profil Menuju Indonesia Hijau ( MIH ) - Terlaksananya program Adiwiyata - Profil Kalpataru di Kab. Buleleng - Terlaksananya lomba menggambar - Pengadaan sumur resapan - Pengadaan bangunan rumah jamban keluarga ( jamban sehat ) - Pengadaan lubang biopori Hasil : - Tersedianya dokumen profil Menuju Indonesia Hijau ( MIH ) - Tersedianya buku panduan Adiwiyata - Tersedianya dokumen profil Kalpataru - Terselenggaranya Twin Lake Festival ( lomba menggambar ) - Tersedianya sumur resapan - Tersedianya bangunan rumah jamban keluarga ( jamban sehat ) - Tersedianya lubang biopori
Rp
522,543,000
215,700,371
eks sekolah calon kali unit unit
5 27 3 1 7 8
unit
51
0.00%
eks
5
0.00%
eks dokumen kali
100 15 1
100 10 1
100.00% 66.67% 100.00%
unit unit
7 8
5
71.43% 50.00%
unit
51
10 2 1 5
41.28% 0.00% 37.04% 66.67% 100.00% 71.43% 50.00%
0.00%
46.45%
13 Kegiatan
No
Program Indikator Kinerja
Satuan
Ket Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 9.10
Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan
Masukan : dana Keluaran : - Bahan kimia - Alat-alat laboratorium
Hasil : - Tersedianya bahan kimia - Tersedianya alat-alat laboratorium - Terlaksananya kalibrasi alat - alat laboratorium lingkungan
Rp
65,000,000
5,652,728
8.70%
jenis jenis
4 1
1
0.00% 100.00%
tahun
1
1
100.00%
jenis jenis tahun
4 1 1
1 1
0.00% 100.00% 100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan
10.1
solusi
FISIK
66.67%
58.39%
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
Masukan : dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembersihan tumbuhan liar di danau buyan Hasil : Terjaganya kebersihan danau buyan
Rp
305,715,900
202,146,200
66.12%
lokasi
1
1
83.33%
lokasi
1
1
83.33%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 10.2
Permasalahan
50.30%
- Kalibrasi alat-alat laboratorium lingkungan
10
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna
83.33%
77.60% Masukan : dana Keluaran : - Penyediaan bahan makanan burung - Pengadaan bibit tanaman
Rp
251,438,200
53,632,900
21.33%
jenis jenis
3 21
3
66.12% 0.00%
Hasil : - Tersedianya bahan makanan burung
jenis
3
3
66.12%
33.06%
14 Kegiatan
No
Satuan
Rencana Tk. Capaian ( target )
lokasi
1
Program Indikator Kinerja
Ket
Realisasi s/d Bulan ini
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
Permasalahan
solusi
FISIK
untuk binatang peliharaan taman kehati - Terlaksananya Gerakan Menanam Pohon Hidup ( GERMAPHI )
0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 11
11.1
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan data dan informasi lingkungan
30.71%
Masukan : dana Keluaran : Data usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan
Hasil : - Tersedianya data usaha/kegiatan kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan
Rp
22,500,000
8,908,325
kec.
2
2
100.00%
kec.
2
2
100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 12
12.1
39.59% 100.00%
79.86%
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
Masukan : dana Keluaran : - Keikutsrrtaan dalam kegiatan PNLG ( Pemsea Network Of Local Goverment ) - Data kelompok masyarakat pelestari terumbu karang Hasil : - Tersedianya informasi teraktual bidang pengelolaan daerah pesisir dan terumbu karang - Tersedianya informasi kelompok pelestari terumbu karang
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan
Rp
94,421,500
66,758,600
70.70%
kali
1
1
100.00%
kec.
2
2
100.00%
kali
1
1
100.00%
kec.
2
2
100.00%
94.14%
100.00%
15 Kegiatan
No
13
13.1
Satuan
Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
Rp
49,708,700
36,254,973
72.93%
kasus
25
5
20.00%
kasus
25
5
20.00%
Program Indikator Kinerja
Ket
Penegakan Hukum Lingkungan
Masukan : dana Keluaran : - Data inventarisasi dan verifikasi kasus - kasus lingkungan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Penyuluhan
Masukan : dana Keluaran : Sosialisasi PP No. 27 Tahun 2012
Rp
51,490,200
48,259,700
93.73%
kec.
9
9
100.00%
kec.
9
9
100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan
14.1
FISIK
Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Desa Sadar Lingkungan
20.00%
37.64%
Hasil : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban untuk memenuhi syarat ijin lingkungan
14
solusi
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup
Hasil : - Tersedianya informasi kasus-kasus lingkungan
13.2
Permasalahan
100.00%
97.91%
Masukan : dana Keluaran : - Buku panduan Desa Sadar Lingkungan ( DSL ) - Terlaksananya pembinaan Desa Desar Lingkungan ( DSL ) Hasil : - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan Tri Hita Karana - Tersedianya laporan pelaksanaan pembinaan Desa Sadar Lingkungan ( DSL )
Rp
88,131,400
40,378,850
45.82%
buku
40
40
100.00%
desa pakraman
9
9
100.00%
desa pakraman dokumen
9
9
100.00%
1
1
100.00%
100.00%
16 Kegiatan
No
Program Indikator Kinerja
Satuan
Ket Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 14.2
Monev
Permasalahan
solusi
FISIK
89.16% Masukan : dana Keluaran : Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang lingkungan hidup Hasil : Tersedianya informasi pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup
Rp
21,300,000
12,822,500
tahun
1
20.00%
laporan
1
20.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Jumlah Total
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
60.20%
33.40% Rp
4,900,121,400
2,728,469,027
55.68%
Singaraja, 31 Oktober 2016 Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng,
drh. Nyoman Surya Temaja, MP Pembina Utama Muda, IV/C NIP. 19591207 199003 1 001
20.00%