PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN NO 1
PROGRAM 2
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
7
8
9
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
1,000,000
562,580
56.26
surat
7,500
5,518
73.57
%
100
73.57
73.57
Rp
100,000,000
97,615,456
97.62
Output : Terwujudnya kelancaran komunikasi
bulan
12
12
100.00
Outcome : Meningkatnya sarana komunikasi perkantoran
%
100
100.00
100.00
Rp
2,500,000
2,447,600
97.90
bulan
12
12
100.00
%
100
100.00
100.00
PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Penyediaan Jasa Surat Pelayanan Menyurat Administrasi Perkantoran
Input : Dana Output : Jumlah surat yang keluar Outcome : Meningkatnya kelancaran pengiriman surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Input : Dana
Penyediaan Jasa Peralatan Input : dan Perlengkapan Kantor Dana Output : Tersedianya Obatobatan Outcome : Meningkatnya Kesehatan Pegawai
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
INDIKATOR KINERJA
3 4 Penyediaan Jasa Input : Pemeliharaan dan Perizinan Dana Kendaraan Dinas/Operasional Output : Jumlah kendaraan yang diperbaharui perijinannya Outcome : Meningkatnya sarana transportasi kedinasan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Input : Dana Output : Jumlah materai yang terbeli Outcome : Meningkatnya penyelenggaraan adm. Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Input : Dana Output : Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
7
8
9
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
5,000,000
4,380,575
87.61
unit
12
12
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
4,200,000
4,200,000
100.00
buah
940
940
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
23,000,000
21,297,800
92.60
ruang
11
11
100.00
%
100
100.00
100.00
SATUAN
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
7
8
9
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
60,000,000
53,927,500
89.88
jenis
60
60
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
40,000,000
36,827,975
92.07
exmplar
42,470
42,470
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
7,500,000
6,974,900
93.00
jenis
18
18
100.00
%
100
100.00
100.00
Input : Dana Output : Jumlah jenis alat tulis kantor Outcome : Meningkatnya penyelenggaraan administrasi kantor
Penyediaan Barang Input : Cetakan dan Penggandaan Dana Output : Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Penyediaan Komponen Input : Instalasi Listrik/Penerangan Dana Bangunan Kantor Output : Jumlah alat/kelengkapan listrik yang disediakan Outcome : Meningkatnya sarana penerangan kantor
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7
8
9
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
38,000,000
37,544,000
98.80
unit
31
31
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
1,800,000
1,360,000
75.56
tabung
12
12
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
3,600,000
3,120,000
86.67
exmplar
360
360
100.00
%
100
100.00
100.00
Input : Dana Output : Tersedianya bahan kelengkapan komputer dan risograph Outcome : Meningkatnya sarana peralatan komputer
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input : Dana Output : Jumlah gas LPG
Outcome : Meningkatnya sarana peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan Input : dan Peraturan Perundang- Dana undangan Output : Jumlah bahan bacaan
Outcome : Meningkatnya sarana informasi kantor
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
3 Penyediaan Makanan dan Minuman
7
8
9
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
20,000,000
18,925,000
94.63
orang
875
800
91.43
%
100
91.43
91.43
Rp
100,000,000
98,967,350
98.97
Output : Jumlah perjalanan dinas diluar daerah
kali
55
53
96.36
Outcome : Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dinas
%
100
96.36
96.36
Rp
4,500,000
861,650
19.15
Output : Jumlah perjalanan dinas didalam daerah
kali
15
8
53.33
Outcome : Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dinas
%
100
53.33
53.33
Input : Dana Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat Outcome : Meningkatnya kelancaran rapat dan pertemuan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input : Dana
Rapat-rapat Koordinasi dan Input : Konsultasi Dalam Daerah Dana
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
3 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
9
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
78,000,000
77,580,000
99.46
orang/ kali
60
60
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
8,500,000
8,094,500
95.23
bulan
12
12
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
216,247,000
198,625,500
91.85
Output : Jumlah perlengkapan gedung yang terbeli
unit
3
3
100.00
Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana kantor
%
100
100.00
100.00
Input : Dana
Input : Dana Output : Tersedianya data kepegawaian Outcome : Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian
Program Pengadaan Perlengkapan Peningkatan Gedung Kantor Sarana dan Prasarana Aparatur
8
SATUAN
Outcome : Meningkatnya kebersihan dan keindahan kantor
2
7
INDIKATOR KINERJA
Output : Jumlah tenaga non pegawai
Penataan arsip kantor
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input : Dana
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
7
8
9
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
70,975,000
63,339,000
89.24
unit
12
12
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
27,000,000
25,394,000
94.05
Output : Jumlah meubelair yang terbeli
unit
3
3
100.00
Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana kantor
%
100
100.00
100.00
Rp
75,000,000
73,647,800
98.20
ruang
11
11
100.00
%
100
100.00
100.00
Input : Dana Output : Jumlah peralatan gedung yang terbeli Outcome : Meningkatnya kelancaran penyelesaian tugas
Pengadaan Mebeleur
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input : Dana
Pemeliharaan Rutin/Berkala Input : Gedung Kantor Dana Output : Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara Outcome : Meningkatnya usia gedung dan keindahan tempat kerja
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
INDIKATOR KINERJA
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Input : Kendaraan Dana Dinas/Operasional
4
Output : Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas Outcome : Meningkatnya kondisi dan daya guna kendaraan operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Input : Perlengkapan Gedung Dana Kantor Output : Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara Outcome : Meningkatnya kondisi dan daya guna perlengkapan kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Input : Peralatan Gedung Kantor Dana Output : Jumlah peralatan kantor yang terpelihara Outcome : Meningkatnya kondisi dan daya guna peralatan kantor
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
7
8
9
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
80,000,000
76,451,209
95.56
unit
12
12
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
5,000,000
4,900,000
98.00
buah
310
290
93.55
%
100
93.55
93.55
Rp
36,000,000
34,776,500
96.60
unit
160
157
98.13
%
100
98.13
98.13
SATUAN
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
INDIKATOR KINERJA
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Input : Mebeleur Dana
4
Output : jumlah meja, kursi, meja kursi tamu yang terpelihara Outcome : Meningkatnya kondisi dan daya guna meubelair Pemeliharaan Rutin/berkala Input : halaman/ pagar/ gapura/ Dana taman Output : Jumlah lokasi taman yang terpelihara
3
Program Bimbingan Teknis /Kursus Peningkatan singkat/ pelatihan/ Kapasitas Sumber sosialisasi/ Bintek Daya Aparatur
Outcome : Meningkatnya kenyamanan dan keindahan lingkungan kerja Input : Dana Output : Jumlah peserta bimtek
Outcome : Meningkatnya kualitas SDM aparatur
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
7
8
9
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
4,500,000
3,800,000
84.44
buah
25
25
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
4,500,000
4,314,750
95.88
lokasi
5
5
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
65,000,000
64,122,900
98.65
orang
50
51
102.00
%
100
102.00
102.00
SATUAN
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian
8
9
SATUAN
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
60,800,000
58,287,900
95.87
orang
125
125
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
74,500,000
73,494,600
98.65
orang
55
53
96.36
Outcome : Meningkatnya nilai IKM
%
100
96.36
96.36
Input : Dana
Rp
50,000,000
49,455,900
98.91
buku
15
14
95.33
%
100
95.33
95.33
Input : Dana
Outcome : Terwujudnya kelancaran koordinasi masalah kepegawaian di SKPD Input : Dana Output : Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
7
INDIKATOR KINERJA
Output : Jumlah peserta rakor
Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang Kepegawaian
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Output : Jumlah buku laporan hasil survey IKM Outcome : Tersedianya indikator untuk meningkatkan profesionalitas pegawai
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1 4
2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
7
8
9
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
6,000,000
3,512,000
58.53
set
1
1
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
7,000,000
6,633,000
94.76
set
3
3
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
8,800,000
7,669,500
87.15
buku
15
15
100.00
%
100
100.00
100.00
Input : Dana Output : Jumlah Dokumen pelaporan keuangan semesteran Outcome : Meningkatnya tertib administrasi keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input : Dana Output : jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun Outcome : Meningkatnya tertib administrasi keuangan akhir tahun
Penyusunan Rencana Kerja Input : SKPD Dana Output : Jumlah Buku Renja SKPD Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan SKPD
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
3 Penyusunan Rencana Strategis
8
9
SATUAN
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
10,000,000
7,432,000
74.32
buku
18
18
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
20,000,000
19,578,000
97.89
set
36
36
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
40,000,000
37,328,500
93.32
bulan
12
12
100.00
%
100
100.00
100.00
Input : Dana
Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan SKPD Input : Dana Output : Tersedianya dokumen pelaporan keuangan bulanan Outcome : Meningkatnya tertib administrasi keuangan bulanan Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan
7
INDIKATOR KINERJA
Output : Jumlah buku kajian teknokratik Renstra SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input : Dana Output : Tersedianya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan Outcome : Meningkatnya tertib administrasi perencanaan dan administrasi keuangan
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
3 Penyusunan LKjIP
7
8
9
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
7,000,000
6,738,000
96.26
buku
10
10
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
31,000,000
28,288,000
91.25
jenis
4
4
100.00
%
100
100.00
100.00
Input : Dana Output : Jumlah buku LAKIP
Outcome : Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan Penyusunan Dokumen Perencanaan
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input : Dana Output : Jenis Dokumen Perencanaan (RKA, DPA, DPPA, dan PPAS) Outcome : Meningkatnya tertib administrasi perencanaan
Wonogiri, 31 Desember 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
Rr. RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
