LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 Dalam rangka menunjang terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya dan berhasil guna serta bertanggungjawab, maka diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dari setiap instansi sebagai unsur pemerintahan, yaitu berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam laporan ini menjelaskan tentang segala capaian dan evaluasi atas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2016 sesuai perjanjian kinerja dan sasaran strategis yang telah disusun. Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016, disampaikan sebagai berikut : No.

Sasaran

1.

Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur

2.

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

Indikator Kinerja Sasaran Prosentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya SKM layanan administrasi kepegawaian

Target

Realisasi

55%

63.8%

Kategori Baik Nilai 76

Kategori Baik Nilai 77,28

Capaian (%) 116 %

102%

Kategori Sangat Berhasil

Sangat Berhasil

Hambatan – hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran strategis, yaitu : Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Hambatan : a. Adanya kebijakan aturan dan perundang undangan dari pusat yang menuntut berbagai perubahan kebijakan turunannya yang mempengaruhi peta dan kondisi kebijakan penataan ASN di daerah. b. Kurangnya sarana dan prasaran penunjang dalam proses pelaksanaan Assesment yang menjadi dasar penataan ASN baik sarana prasarana yang berupa Alat maupun SDM yang masih dirasa kurang dari cukup secara kuantitas.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian Hambatan : a. Kondisi Sarana prasarana gedung kantor yang kurang mampu untuk mengakomodir layanan secara optimal mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. b. Perubahan paradigma yang terasa berjalan lambat dalam penerapannya baik di lingkungan internal maupun eksternal yang terjadi pada setiap level merupakan tantangan besar bagi perbaikan organisasi, Adapun upaya – upaya yang telah dilakukan, antara lain : Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Upaya : a. Melaksanakan berbagai review dan berbagai konsultasi pendampingan dalam mengantisipasi atau menindak lanjuti berbagai kebijakan yang berimplikasi langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah yang profesional dan akuntabel. b. Melaksanakan pemenuhan sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan assesment dengan membangun Gedung CBT yang akan digunakan dalam pelaksanaan assesment dan berbagai test evaluasi ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Serta melaksanakan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi ahli dalam pelaksanaan Assesment sebagai penunjang kinerja yang dilakukan oleh SDM Pelaksana internal. Sasaran 2

: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

Upaya : a. Membangun gedung 3 lantai yang dilaksanakan dalam dua tahap pembangunan dan telah diselesaikan pada bulan Nopember tahun 2016. Gedung ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan manajemen kepegawaian yang lebih terintegrasi dan komprehensif dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya. b. Dengan membentuk tim evaluasi internal yang telah di diklatkan dan mempunyai kompetensi dalam melaksanakan audit internal diharapkan mampu untuk mempercepat paradigma perubahan sebagai wujud reformasi birokrasi yang baik dan berkualitas. Dukungan dari semua aspek dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan amanah organisasi yang telah di emban adalah kunci sebuah kesuksesan dan hal ini telah ditunjukkan oleh Kinerja Bidang-bidang sebagai berikut :

KOMITMEN KEPALA SKPD DALAM MENDORONG AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Kepala Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

Point-point yang diperjanjikan Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Satuan

Target Tahun 2016


Prosentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya

%

55


IKM layanan administrasi kepegawaian

Kriteria

Kategori Baik

Terdapat 8 Program pendukung capaian sasaran sesuai Renstra dan Renja BKD Kab. Sidoarjo

Dengan Total Anggaran sebesar : Rp. 20.873.799.400,00 (Biaya Langsung)

Capaian Evaluasi Sasaran, Program, Kegiatan Tahun 2016 Sebagai gambaran atas

Laporan Kinerja Kami dalam menjalankan Amanah dan pemenuhan atas Perjanjian Kinerja kami pada

Tahun 2016

No.

% CAPAIAN

KATEGORI Sangat

1

Lebih dari 90%

2

75% s.d kurang dari 90%

Berhasil

3

50% s.d kurang dari 75%

Cukup

4

Kurang dari 50%

Kurang

berhasil

Tabel Kriteria Capaian Evaluasi Kinerja yang digunakan

Catatan Perhitungan Evaluasi Kinerja ASN atas Sasaran 1

ASN yang telah di Target Sasaran ASN Prosentase Jumlah tempatkan sesuai Prosentase Terpetakan yang Capaian ASN dengan Capaian Tahun dipetakan Tahun 2016 kompetensinya 2017

Uraian

Jumlah ASN Kab. Sidoarjo 12752

891

4676

8139

Jumlah ASN Jabatan Fungsional

8299

0

829

7470

Jumlah ASN Pelaksana

3548

261

3368

180

Jumlah ASN JPT, Administrator dan Pengawas

968

630

479

489

63,83%

66.9%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3,17

3,19

3,19

3,24

3,24

3,31

3,09

3,19

3,24

2,53

2,57

3,1

3,19

3,29

Data Per Unsur

NRR per unsur NRR tertimbang per unsur

IKM

0,22507 0,22649 0,22649 0,23004 0,23004 0,23501 0,21939 0,22649 0,23004 0,17963 0,18247 0,2201 0,22649 0,23359 3,09134

79,25

79,75

79,75

81

81

82,75

77,25

79,75

81

63,25

64,25

77,5

79,75

82,25 77,2835

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

Catatan Perhitungan Evaluasi Kinerja ASN atas Sasaran 2

Deskripsi Capaian Evaluasi Sasaran, Program, Kegiatan Tahun 2016

Kinerja Kepala BKD Kab. Sidoarjo Capaian Sasaran * Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Satuan

Target Tahun 2016

Realisasi Tahun 2016

Capaian Kinerja (%)

Anggaran

Realisasi Anggaran

Capaian Realisasi Anggaran (Rp.)



%

55

63,8

116%

6.096.396.550

5.155.499.883

84,6%



Kriteria

Kategori Baik (76)

Kategori Baik (77,28)

101,6%

14.777.402.850

14.561.242.730

98,5%

Penanggung jawab

Kepala BKD Kab. Sidoarjo


Prosentase Capaian Kinerja, dan Realisasi Anggaran

Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Sidoarjo


Kinerja Kepala BKD Kab. Sidoarjo Capaian Sasaran **

Sasaran

Indikator Kinerja Capaian Sasaran Kinerja (%)

Capaian Realisasi Anggaran (Rp.)

Efisiensi

Rata-Rata Capaian

Kategori per Indikator

Penanggung jawab



116,0%

84,6%

31,4%

100,3%

Sangat Berhasil




101,6%

98,5%

3,18%

100,05%

Sangat Berhasil


Prosentase Efisiensi dan Kategori Capaian


Kabupaten Sidoarjo

Bidang Pengembangan (Capaian Program dan Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)


Target Tahun 2016


Satuan

Capaian (%)

Kategori

Penanggung jawab

Prosentase kinerja ASN dengan nilai minimal kategori baik

80

78

%

98%

Sangat Berhasil

Kabid. Pengembangan

Penyelenggaraan administrasi pembinaan dan kesejahteraan pegawai Bimtek Administrasi dan Perundangundangan

Jumlah ASN yang mendapatkan layanan pembinaan dan kesejahteraan

12000

14693

ASN

122%

Sangat Berhasil

Kasubid. Pembinaan dan Kesejahteraan

Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis

302

314

ASN

104%

Sangat Berhasil

Kasubid. Pembinaan dan Kesejahteraan

Penyusunan data dan rencana pembinaan karir ASN

Jumlah data pegawai yang diupdate

2395

2245

record

94%

Sangat Berhasil

Kasubid. Perencanaan dan Informasi Pegawai

Jumlah pendaftar seleksi penerimaan Calon ASN

0

0

orang

0%

Tidak Dilaksanakan

Kasubid. Perencanaan dan Informasi Pegawai

PROGRAM / KEGIATAN

Program Pengelolaan Sumberdaya ASN

Seleksi penerimaan calon ASN dan penerimaan Calon Praja IPDN


Kabupaten Sidoarjo

Bidang Mutasi (Capaian Program dan Kegiatan)

PROGRAM / KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Penyelenggaraan administrasi mutasi pegawai dan kepangkatan fungsional Penyelenggaraan administrasi mutasi pegawai dan kepangkatan struktural

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Penurunan jumlah complain atas data administrasi kepegawaian yang telah diselesaikan tepat waktu Jumlah layanan dokumen administrasi kepegawaian atas PNS fungsional yang dikeluarkan Jumlah layanan dokumen administrasi kepegawaian atas PNS struktural yang dikeluarkan


Target Tahun 2016


Satuan

Capaian (%)

38

25

%

152%

Sangat Berhasil

Kabid. Mutasi

4307

5351

dokumen

124%

Sangat Berhasil

Kasubid. Mutasi Fungsional

5618

4898

dokumen

87%

Berhasil

Kasubid. Mutasi Struktural

Kategori

Penanggung jawab


Kabupaten Sidoarjo

Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Capaian Program dan Kegiatan) Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)


Target Tahun 2016


Satuan

Capaian (%)

Kategori

Penanggung jawab

Prosentase jumlah ASN yang meningkatkan kompetensinya

9

10

%

111%

Sangat Berhasil

Kabid. Diklat

Pendidikan dan pelatihan teknis

Jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis dan fungsional

1000

1087

ASN

109%

Sangat Berhasil

Kasubid. Diklat TF

Pendidikan Penjenjangan Struktural

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Penjenjangan Struktural

34

34

ASN

100%

Sangat Berhasil

Kasubbid. Diklat Penjenjangan

Penyelenggaraan pendidikan tugas belajar dan ijin belajar

Jumlah PNS yang mengikuti Tugas belajar dan ijin belajar

204

207

ASN (Tugas belajar +Ijin Belajar)

101%

Sangat Berhasil


Penyelenggaraan ujian Dinas

Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas

50

56

ASN

112%

Sangat Berhasil


Penyelenggaraan Assesment ASN

Jumlah ASN yang mengikuti test Assesment

50

56

ASN

112%

Sangat Berhasil


PROGRAM / KEGIATAN

Program pendidikan dan pelatihan aparatur


Kabupaten Sidoarjo

Sekretariat * (Capaian Program dan Kegiatan) PROGRAM / KEGIATAN


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target Tahun 2016


Satuan

Capaian (%)

Kategori

Penanggung jawab

Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran

100

99,76

%

99,76%

Sangat Berhasil

Sekretaris

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Biaya rekening air, listrik, dan telepon

10

10

rekening / tahun

100%

Sangat Berhasil

Kasubag. Umum Kepegawaian

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah paket penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1

1

paket

100%

Sangat Berhasil


Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah kendaraan roda empat yang dan perizinan kendaraan dinas/ terurus administrasinya (STNK, operasional Pajak, KIR)

6

6

kendaraan

100%

Sangat Berhasil


Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah tenaga outsourching kebersihan yang diadakan

11

11

orang

100%

Sangat Berhasil


Penyediaan alat tulis kantor

Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan

39

39

jenis

100%

Sangat Berhasil


Penyediaan barang cetakan dan Jenis dan jumlah barang cetakan penggandaan dan penggandaan

11

11

jenis / tahun

100%

Sangat Berhasil


Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan listrik/penerangan kantor yang kantor disediakan

287

287

item

100%

Sangat Berhasil


8

8

eksemplar

100%

Sangat Berhasil


20000

24548

liter

123%

Sangat Berhasil


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

360

357

kotak

99%

Sangat Berhasil


Rapat-rapat koordinasi luar daerah dan dalam

Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan

80

78

kali perjalanan dinas

98%

Sangat Berhasil


Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan

17

17

orang

100%

Sangat Berhasil

Kasubag. Keuangan

Publikasi Bidang Kepegawaian

Jumlah media publikasi

1000

1000

eksemplar

100%

Sangat Berhasil




Kabupaten Sidoarjo

Bidang Sekretariat ** (Capaian Program dan Kegiatan) PROGRAM / KEGIATAN


Program Peningkatan Sarana Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Pengadaan kendaraan Jumlah kendaraan yang dinas/ operasional diadakan

Target Realisasi Tahun 2016 Tahun 2016

Satuan

Capaian (%)

Kategori

Penanggung jawab

80

76,57

%

80%

Berhasil

Sekretaris

1

1

kendaraan

100%

Sangat Berhasil


Pengadaan meubeler

Jumlah meubeler yang diadakan

120

120

unit

100%

Sangat Berhasil


Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Jumlah unit pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

112

112

unit

100%

Sangat Berhasil


Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Jumlah unit gedung yg dipelihara

1

1

gedung

100%

Sangat Berhasil


Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara

6

6

kendaraan

100%

Sangat Berhasil


13

13

kegiatan

100%

Sangat Berhasil


Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pembangunan Gedung Jumlah Gedung kantor Kantor yang di adakan


Prosentase Capaian, Efisiensi, dan Kategori Capaian


Kabupaten Sidoarjo 2

2

gedung

100%

Sangat Berhasil


Bidang Sekretariat *** (Capaian Program dan Kegiatan)



Target Tahun 2016


Satuan

Capaian (%)

Prosentase rata-rata capaian kinerja ASN SKPD

90

92,58

%

102,8%

Sangat Berhasil

Sekretaris

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian Khusus hari-hari tertentu

60

56

stel

93%

Sangat Berhasil


Pengadaan dan pemeliharaan mesin absensi pegawai

Jumlah pelaksanaan pengadaan / pemeliharaan mesin absensi pegawai

2

2

unit

100%

Sangat Berhasil


PROGRAM / KEGIATAN

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kategori

Penanggung jawab



Kabupaten Sidoarjo


Bidang Sekretariat **** (Capaian Program dan Kegiatan)

PROGRAM / KEGIATAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Fasilitasi Rapat Koordinasi teknis kepegawaian

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Prosentase penyampaian atas hasil implementasi rapat koordinasi teknis kepegawaian Jumlah peserta rapat koordinasi teknis kepegawaian

Target Tahun 2016


Satuan

Capaian (%)

100

97

%

97%

Sangat Berhasil

Sekretaris

260

253

orang

97%

Sangat Berhasil


Kategori

Penanggung jawab



Kabupaten Sidoarjo


Bidang Sekretariat ***** (Capaian Program dan Kegiatan)

PROGRAM / KEGIATAN

Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan


Target Tahun 2016


Satuan

Capaian (%)

Kategori

Penanggung jawab

Tingkat akuntabilitas kinerja BKD

80

71,51

%

89%

Berhasil

Sekretaris

Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD

9

9

dokumen

100%

Sangat Berhasil

Kasubag Perencanaan dan Pelaporan

Jumlah kegiatan yang di monitoring

5

5

kegiatan monitoring

100%

Sangat Berhasil

Jumlah laporan keuangan yang disampaikan

36

36

laporan

100%

Sangat Berhasil

Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Kasubag. Keuangan



Kabupaten Sidoarjo


Evaluasi sampai tingkat Pelaksana juga sudah dilaksanakan sesuai perjanjian kinerjanya.



Kabupaten Sidoarjo

LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016

Recommend Documents