LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014

DAFTAR ISI Halaman Judul ...................................................................................................... Kata Pengantar ...................................................................................................... Daftar Isi ............................................................................................................... Ikhtisar Eksekutif ..................................................................................................

i ii iii iv

BAB I

PENDAHULUAN ..................................................................................... A. Latar Belakang ................................................................................. B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Lakip ............................................. C. Gambaran Umum Organisasi ............................................................ 1. Personil............................................................................................ 2. Sarana dan Prasarana...................................................................... 3. Pembiayaan..................................................................................... D. Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan............................ PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA……………………... A. Rencana Stratejik ............................................................................. 1. Visi ............................................................................................. 2. Misi............................................................................................. 3. Tujuan dan Kebijakan Stratejik..................................................... 4. Sasaran dan Kebijakan Stratejik......................................................... B. Rencana Kinerja Tahun 2013 ............................................................ C. Program dan Kegiatan BKD Kabupaten Lamongan .......................... D. Penetapan Kinerja ..........................................................................

1 1 1 2 3 4 6 6 9 9 9 10 10 10 15 15 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………………… A. Pengukuran Kinerja .......................................................................... B. Evaluasi Kinerja ............................................................................... a. Hasil Evaluasi Capaian kinerja Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan secara menyeluruh Tugas BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 ............................................... b. Hasil Evaluasi Capaian kinerja Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 yang Masuk Kelompok Indikator Kinerja Utama.......................... C. Analisa Akuntabilitas Kinerja ...................................................... 1.Analisa Capaian Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013.................. 2.Analisa Capaian Kinerja Tujuan, Sasaran,Program dan Kegiatan BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Masuk Kelompok Indikator Kinerja Utama .............................................................. D. Akuntabilitas Keuangan ...................................................................

25 25 25

BAB II

BAB IV PENUTUP………………………………………………………………... A. Kesimpulan ...................................................................................... B. Saran ............................................................................................... LAMPIRAN – LAMPIRAN A. Rencana Strategik (RS) Tahun 2011 s/d 2015......................................... B. Rencana Kinerja Tahunan BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013..... C. Pengukuran Kinerja ................................................................................. D. Keputusan Kepala BKD Kabupaten Lamongan...................................... E. Perbandingan Capaian Kinerja Th 2013 dengan Th 2011 dan Th 2012.. F. Perbandingan Capaian IKU Th 2013 dengan Th 2011 dan Th 2012.......

26

32 35 35

40 44 49 49 50 52 60 65 70

DAFTAR TABEL 1.1 Tabel PNS Kabupaten Lamongan Akhir Tahun 2013 menurut Kelompok Tingkat Pendidikannya…………………………………………………………………….

2

1.2 Tabel PNS Kabupaten Lamongan Akhir Tahun 2013 menurut Kelompok Pangkat Golongan Ruang…………………………………………………………………..

2

1.3 Tabel PNS Kabupaten Lamongan Akhir Tahun 2013 menurut Kelopok Jabatan Esselon……………………………………………………………….....................

3

1.4 Tabel Data Pejabat dan Staf BKD ....................................................................

3

1.5 Tabel Sarana dan Prasarana BKD ....................................................................

4

3.1 Tabel Hasil Evaluasi Capaian Kinerja BKD Kab.Lamongan Tahun 2013............

26

3.2 Tabel Hasil Evaluasi Capaian Kinerja BKD yang termasuk Kelompok Indikator Kinerja Utama IKU................................................................................. ............

32

3.3 Tabel Capaian Kinerja BKD Kab.Lamongan Tahun 2013....................................

40

3.4 Tabel Capaian Kinerja IKU BKD Kab.Lamongan Tahun 2013.............................

44

3.5 Tabel Plafon dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung BKD tahun 2013...

45

3.6 Tabel Plafon dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung BKD tahun 2013............

45

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

merupakanPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2013 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan merupakan laporan capaian kinerja (Performance Result) selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2013 yang mengacu RKT tahun pertama (2013) pada Rencana Stratejik (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2015. Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 akan dipaparkan, dievaluasi dan dianalisa capaian kinerja tingkat realisasi program yang ada dalam Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2011 yang meliputi : 3 (tiga) Tujuan, 3 (tiga) Sasaran, 3 (tiga) kebijakan, 9 (sembilan) Program dan 44 (empat puluh empat) Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. Adapun untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2013 telah dianggarakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.834.686.800,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), telah terealisasi Rp. 5.581.430.537,00

(lima milyar lima ratus

delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 95,66%, sehingga terdapat sisa Rp. 253.256.263,00 (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), dikarenakan selama proses pelaksanaan kegiatan telah dilakukan penghematan dalam penggunaan anggaran belanja yang tersedia, namun demikian ada kegiatan yang terkait proses Sumpah PNS dan Sumpah Jabatan pelaksanaan kegiatannya perlu mempertimbangkan kekosongan jabatan yang ada, seleksi dan penunjukan SDM yang tepat serta momentumnya harus sangat tepat pula dan proses seleksi penerimaan dari jalur K-2 belum selesai dan diundur waktunya diawal tahun 2014 oleh Kementerian PAN-RB serta Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas pegawai yang melakukan tugas belajar telah lulus lebih cepat

1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan tuntutan yang tidak dapat ditunda lagi,

untuk mewujudkan

pencapaian

tujuan

serta cita-cita

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem manajemen strategik, yang salah satu unsurnya harus membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban (accountabillity) yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertangung jawab tersebut, maka diperlukan

suatu media pertanggungjawaban yang sytematis

melembaga sebagaimana diamanatkan Tahun

1999

Akuntabilitas

tentang harus

dalam

Instruksi

Presiden

dan No. 7

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan memberikan

gambaran

tingkat

ketaatan kepada

peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk mengevaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu kepada jadwal yang telah ditetapkan dan menerapkan efisiensi, efektivitas pengeluaran biaya.

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 untuk mepertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang telah ditetapkan. B. Maksud Dan tujuan Penyusunan LAKIP Maksud penyusunan LAKIP BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 adalah agar seluruh tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan untuk selama setahun pada tahun 2013 dapat diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan tingkat capaian kinerjanya. Adapun sebagai tujuan disusunnya LAKIP Badan Kepegawaian

2

Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2013 ini adalah untuk membuat dokumen tertulis laporan pertanggungjawaban capaian kinerja BKD Kabupaten Lamongan tahun 2013, untuk disampaikan kepada Bupati Lamongan selaku penanggungjawab umum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lamongan. C. Gambaran Umum Organisasi Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, berikut disampaikan data kondisi PNS Daerah Kabupaten Lamongan pada akhir tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 : PNS Kabupaten Lamongan akhir tahun 2013, menurut kelompok tingkat NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

pendidikannya

TINGKAT PENDIDIKAN Pasca Sarjana (S-3) Pasca Sarjana (S-2) Strata-1/D-4 D-III D-II D-I SLTA SLTP SD JUMLAH

JUMLAH

KETERANGAN

4 1.182 7.353 840 433 271 1.799 225 105 12.212

Tabel 1.2 : PNS Kabupaten Lamongan akhir tahun 2013, menurut kelompok pangkat golongan ruang N O 1 2 3 4

GOLONGA N IV III II I

RUANG KEPANGKATAN A B C D 2232 2432 198 4 1005 1537 985 876 501 1262 687 307 27 46 63 50 JUMLAH

JML 4866 4403 2757 186 12.212

KET

3

Tabel 1.3 : PNS Kabupaten Lamongan akhir tahun 2013, menurut kelompok eselon Jabatan ESELON J A B A TA N FUNGSIONAL JUMLAH JUMLAH STAF IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB 1

32

1.

74

123

575

103

908

8253

3051

12.212

Personil Dari data tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan telah didukung 59 pegawai yang terdiri dari 55 PNS dan 4 orang tenaga honorer, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 1.4 Data Pejabat dan Staf di BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 N O

JABATAN STRUKTURA JMLH L

1

2

PANGKAT / GOL. RUANG

PENDK. JUMLAH FORMAL

3

4

6

7

1

Kepala Badan

1

Pembina Utama Muda IV/c)

S-2

1

2

Sekretaris

1

Pembina Tk.I (IV/b )

S-3

1

3.

Kabid

4

Pembina Tk.I (IV/b) Pembina (IV/a) Penata Tk. I ( III/d )

S-2 S-2 S-2

1 1 2

4.

Kasubbag.

3

Penata Tk. I ( III/d )

S-2

1

Penata Tk. I ( III/d )

D-III

1

Penata (III/c)

S-1

1

PenataTk.I (III/d) PenataTk.I (III/d) Penata ( III/c )

S-2 S-1 S-1

1 2 2

Penata ( III/c )

S-2

2

Penata Muda Tk.I (III/b)

S-2

1

Penata (III/c)

S-2

1

Penata (III/c) 4

S-1

5


S-2

1


S-1

7

5.

6.

Kasubbid

Staf

8

38

4


SMA

1

Penata Muda (III/a)

S-1

11

Penata Muda (III/a)

SMA

1

Pengatur TK I (II/d)

SMA

1

Pengatur (II/c)

D-III

6

SMA

1

SMA

3

S-1 SMA

2 2

Jumlah

59

Pengatur Muda TK I (II/b) 7.

Tenaga Kontrak

4

Jumlah

59

Jumlah

2. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang digunakan oleh BKD Kabupaten Lamongan dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya, adalah sebagai berikut : Tabel 1.5 : Sarana dan Prasarana BKD Kab.Lamongan Tahun 2013 NO

JENIS

JUMLAH

KONDISI

KET.

1.

2.

3.

4.

5.

Gedung

1 unit

Baik

PC unit

18 unit

Baik

Meja tulis

6 unit

Baik

Meja tik

2 unit

Baik

Note book

13 unit

Baik

Camera

3 unit

-

Handy cam

2 unit

Baik

Meja pejabat

20 unit

Baik

Meja computer

8 unit

Baik

Filling besi

5 unit

Baik

Lemari besi /Metal

6 unit

Baik

Lemari Buku

16 unit

Baik

Peralatan komputer (server)

2 unit

Baik

Rak besi

17 unit

Baik

Rak kayu

1 unit

Baik

Rak besi arsip

1 unit

Baik

Rotary filling

3 unit

Baik

Lemari kayu

3 unit

Baik

Papan white board

3 unit

Baik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

rusak

5

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Jam dinding

4 unit

Baik

Kursi lipat

2 unit

Baik

Kursi besi

1 unit

Baik

Kursi kayu

1 unit

Baik

Kursi putar

2 unit

Baik

Kursi pejabat

10 unit

Baik

Ex house fan

1 unit

Baik

Printer

24 unit

Baik

Telepon

3 unit

Baik

Mesin ketik long

1 unit

Baik

Mesin ketik standart

2 unit

Baik

Lambang Gambar Garuda, Presiden, Wapres, Bupati dan Wabup

3 set

Baik

Papan pengumuman

2 unit

Baik

Papan pengumuman kaca

1 unit

Baik

Papan identitas kantor

1 unit

baik

Papan joglo

1 unit

baik

Goerden

42 unit

Baik

Fitres

10 unit

Baik

AC

10 buah

Baik

3 set

Baik

Meja kerja fantasi 160

6 buah

Baik

Kaca meja rapat

1 unit

Baik

File perorangan

15.100 buah

Baik

Brankas

1 unit

baik

LCD

2 unit

baik

Sepeda Motor

10 Unit

Baik

Wireless

2 Buah

Baik

Alat Pembantu Pemadam Kebakaran

1 Buah

Baik

Kipas Angin

2 Buah

Baik

Mobil Dinas

4 buah

Baik

Scanner

1 unit

Baik

Vacum Cleaner

1 unit

Baik

Kaca film motif minimalis

1 set

baik

Karpet

1 unit

baik

Meja kursi tamu

6

3. Pembiayaan Belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 5.834.686.800,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 1). Belanja tidak langsung plafon sebesar Rp. 2.525.828.600,00 (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), terdiri dari Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 2.454.128.600,00 dan Tambahan penghasilan PNS sebesar Rp. 71.700.000,00. 2). Belanja langsung plafon sebesar Rp 3.308.858.200,00. dengan rincian sebagai berikut :

D.

a).

Belanja eks BU plafon sebesar Rp Rp. 690.322,000,00

b).

Belanja non eks BU plafon sebesar Rp. 2.618.536.200,00

Kedudukan,

Tugas

Pokok,

Fungsi

dan

Kewenangan

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan dan ditindaklanjuti Lamongan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Badan

Kepegawaian Daerah

Kedudukan, Tugas

Kabupaten Lamongan,

Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

a. Kepala Badan b. Sekretariat 1. Sub. Bagian Umum 2. Sub. Bagian Keuangan 3. Sub. Bagian Program c. Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai 1. Sub. Bidang Informasi dan Dokumentasi

d. Bidang Mutasi Pegawai 1. Sub. Bidang Mutasi I 2. Sub. Bidang Mutasi II

dan Fungsi

maka susunan

Kabupaten Lamongan

sebagai berikut :

2. Sub. Bidang Pengadaan

dengan Peraturan Bupati

ditentukan

7

e. Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai 1. Sub. Bidang Pengembangan Karier 2. Sub. Bidang Kesejahteraan f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 1. Sub. Bidang Pendidikan & Pelatihan Struktural 2. Sub. Bidang Pendidikan & Pelatihan Teknis Umum dan Fungsional g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kedudukan,

Tugas

dan

Fungsi

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten Lamongan Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2008, yang ditentukan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah dan pendidikan dan pelatihan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala BKD didukung

dengan

Sekretariat dan empat Bidang. Adapun bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Lamongan,

sebagaimana gambar bagan sebagai berikut :

dapat

disampaikan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN8KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN . PERATURAN DAERAH KAB. LAMONGAN TGL. 4 JUNI 2008 NO. 4 TAHUN 2008 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tanggal : 4 Juni 2008 Nomor : 4 Tahun 2008

KEPALA

BAMBANG KUSTIONO, SH. MM 19580909 198303 1 015 Tulungagung, 09-09-1958 (IV/c), 01-04-2005

SEKRETARIS DR. M U G I T O, MM 19671024 198809 1 001 NGANJUK, 24-10-1967 (IV/b), 01-04-2010

KEL. JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG UMUM SUMARTINI, BA 19580305 198403 2 008 Lamongan, 05-03-1958 (III/d), 01-10-2010

BIDANG INFORMASI & PENGADAAN PEGAWAI

BIDANG MUTASI PEGAWAI

Drs. TURDJI, MM 19590429 198503 1 014 Bojonegoro, 29-04-1959 (IV/b), 01-04-2010

SITI RUBIKAH, SE, MSi 19700607 199803 2 003 Ngawi, 07-06-1970 (III/d) 01-04-2010

SUBBID INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SUBBID MUTASI I

NURHAYATI AS’ADAH, SE.M.Si 19730402 199901 2 001

ARIEF FAKHRUDDIN, SSTP , M.AP

Lamongan, 02-04-1973 (III/d) 01-10-2010

19831005 200212 1 001 Lamongan, 05-10-1983 (III/b)

SUBBID PENGADAAN JOHNY INDRIANTO F, SSTP,MSi 19830430 200112 1 002 Lamongan, 30-04-1983 (III/b), 01-04-2009

SUBBAG KEUANGAN AGUS SUPRAPTO, S.Sos 19740404 199503 1 004 Lamongan, 04-04-1974 (III/c), 01-10-2010

BIDANG PENGEMBANGAN KARIER & KESEJAHTERAAN PEGAWAI HARIYANTO, S.Pd, M.IP 19730721 199901 1 001 Lamongan, 21-07-1973 (III/d), 01-10-2010

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SUBBID PENGEMBANGAN KARIER

SUBBID DIKLAT STRUKTURAL

SUBBAG PROGRAM CHONEEF INDAH F, SH, MSi

19650917 199403 2 006 Lamongan, 17-09-1965 (III/d), 01-04-2009

Dra. WAHYU SRI. H, MPHR

19680103 199302 2 002 Lamongan, 03-01-1963 (IV/a)

SUTRISNO, SH 19690813 199003 1 010 Lamongan, 13-08-1969 (III/c), 01-10-2010

Drs. FADJAR NUSANTARA

SUBBID MUTASI II

SUBBID KESEJAHTERAAN

R U S Y D I, S.H., M.H. 19690722 199302 1 001 Lamongan, 22-07-1969 (III/c), 01-10-2010

R.MOCH. BAHARUDIN, SH 19591113 198603 1 010 Pamekasan, 13-11-1959 (III/d), 01-10-2005

SUBBID DIKLAT TEKNIS UMUM & FUNGSIONAL

19600426 198403 1 004 Lamongan, 26-04-1960 (III/d), 01-04-2005

ABDUL AWI, S.Sos 19671216 198710 1 001 Lamongan, 16-12-1967 (III/b), 01-10-2007

BUPATI LAMONGAN Ttd, MASFUK

UPT B

9 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Stratejik Dalam

sistem

manajemen stratejik

instansi

pemerintah, maka perencanaan

stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan dan dibuat oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan saat ini dan kedepan terhadap lingkungan stratejik lokal, nasional dan global. Sistem Akuntabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia disusun dan dibuat dengan mengacu perencanaan stratejik. Oleh karena itu, perencanaan stratejik harus disusun dan dibuat secara jelas dan sinergis, sehingga semua instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah secara menyeluruh. Rencana straejik merupakan cara yang dipilih dan terkonsep untuk mencapai tujuan dan sasaran strategik yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi satuan unit kerja. Strategi Badan Kepegawaian Kabupaten Lamongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk turut serta mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Lamongan masa jabatan 2010-2014, sebagaimana tertuang dalam RPJMD

Kabupaten Lamongan 2011-

2015, maka harus ditetapkan dan dipilih pula terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran strategik Badan Kepegawaian untuk masa jangka waktu lima tahun dari tahun 2011-2015. 1. Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawah agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan dengan demikian merupakan cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana BKD Kabupaten Lamongan dimasa mendatang serta memberikan arah yang lebih fokus untuk turut serta mendukung percepatan terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Lamongan periode jabatan Kepala dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010-2014, sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2011-2015, yaitu Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika dan Berdaya Saing. Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2011-2015 serta sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan memilih dan menetapkan Visi “Terwujudnya

10 penyelenggaraan manajemen Kepegawaian Daerah yang profesional, beretika dan akuntabel, untuk mendukung terlaksananya Good Governance”

2. Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Misi merupakan pernyataan tentang hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai Visi yang mengacu kepada tugas

dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Adapun Misi

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2011 – 2015, dipilih dan ditetapkan sebagai berikut : a). Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian dan diklat untuk mendorong peningkatan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat ; b). Mewujudkan peningkatan kualitas perumusan kebijakan teknis kepegawaian dan diklat untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. c). Mewujudkan peningkatan kapasitas SDM

Aparatur yang professional, memiliki

kebersamaan, integritas, dedikasi dan loyalitas yang tinggi untuk kecepatan, kecermatan, ketepatan serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelessaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

3. Tujuan, Sasaran Dan Indikator Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tujuan strategik merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan untuk kurun waktu selama lima tahun sesuai masa strategik yang direncanakan. Tujuan strategik Badan Kepegawaian Daerah disusun berdasarkan hasil identifikasi faktor lingkungan strategik, yang harus ditangani dan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. Dengan mendasarkan diri pada Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana disampaikan pada poin 3 di atas, maka sebagai tujuan jangka menengah yang ditetapkan dan akan diusahakan pencapaiannya adalah sebagai berikut : a. Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah c. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Tujuan tersebut agar dapat dicapai secara terarah, maka masing-masing tujuan harus ada kejelasan sasaran strategiknya yang akan dituju yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan.

11 Sasaran strategik merupakan hasil yang akan dicapai secara lebih nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan telah dirancang indikator sasarannya. Dalam usaha mencapai tujuan strategik tersebut, maka ditetapkan dan dipilih sasaran strategik jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut : a. Untuk mewujudkan pencapai tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” ditetapkan dan dipilih sebagai sasaran strategiknya adalah “ Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian.” b. Untuk

mewujudkan

pencapaian

tujuan

“Peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah,” ditetapkan dan dipilih sebagai sasaran strategiknya adalah “Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

penatausahaan

dan

kerumahtanggaan

kepegawaian.” c. Untuk mewujudkan pencapai tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” ditetapkan dan dipilih sebagai sasaran strategiknya adalah “Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.” Selanjutnya tiap-tiap sasaran harus diberikan kebijakan agar dapat disusun program dan kegiatan yang harus dijalankan. Kebijakan stratejik pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, guna memperlancar dan keterpaduan pencapaian dan perwujudan sasaran, tujuan, misi dan visi satuan unit kerja pemerintah. Kebijakan harus disusun dengan didasarkan atas faktor lingkungan strategis yang melingkupinya, untuk dapat ditemukan pilihan-pilihan strategis dan faktor-faktor kunci keberhasilannya (key success factors). Sebagai kebijakan stratejik Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strateginya, secara umum disampaikan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kecepatan, ketelitian dan ketepatan penyelesaian naskah dokumen kepegawaian dan pemenuhan kewajiban serta hak-hak kepegawaian sesuai standart, norma dan ketentuan yang berlaku. 2. Meningkatkan

kualitas

pengelolaan

penatausahaan

dan

kerumahtanggaan

untuk

kelancaran, ketertiban dan keamanan proses pengambilan kebijakan teknis kepegawaian, sesuai standart, norma dan ketentuan yang berlaku. 3. Meningkatnya kompetensi aparatur untuk peningkatan profesonalitas dan kinerja dalam penanganan dan penyelesaian tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pelayanan masyarakat dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

12

Indikator Kinerja Kegiatan setiap program yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategik, semuanya dijabarkan kedalam rincian kegiatan yang harus dijalankannya, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja setiap kegiatan yang direncanakan akan dijalankan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, maka harus ditetapkan pula indikator kinerja kegiatannya. Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2013, disampaikan sebagai berikut : 1). Indikator

kinerja capaian tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat,” dan untuk mewujudkan sasaran strategik

“ Meningkatnya kualitas dan

kuantitas pelayanan kepegawaian,” adalah sebagai berikut : (i) Terprogramnya pembinaan dan pengembangan aparatur, dijabarkan dalam indikator kegiatan sbb : a. Tersusunnya rencana pembinaan karier PNS b. Terselenggaranya

pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran

disiplin PNS. c. Terselenggaranya pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan. d. Terselenggaranya Sosialisasi PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. e. Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. f. Sosialisasi Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian, Jabatan Fungsional PNS, Reformasi Diklat Aparatur dan Pembinaan Administrasi Kepegawaian g. Terselenggaranya proses administrasi penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi h. Terselenggaranya proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum i. Terselenggaranya pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya. j. Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai.

13 (ii)

Terprogramnya fasilitasi pindah / purna tugas, dijabarkan dalam

indikator

kegiatan

sbb : a. Terselenggaranya proses administrasi kenaikan pangkat struktural, fungsional, penyesuaian masa

kerja, mutasi PNS, pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian dan pimpinan perusahaan daerah dari PNS. b. Terselenggaranya proses administrasi pensiun PNS, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberian tali asih purna tugas c. Terselenggaranya pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak. 2). Indikator kinerja capaian tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dan untuk mewujudkan sasaran strategik “Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian,” adalah sebagai berikut : (i). Terprogramnya pelayanan administrasi perkantoran, dijabarkan dalam indikator kegiatan sebagai berikut : a. Terselenggaranya penyediaan jasa surat-menyurat b. Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Terselenggaranya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. d. Terselenggaranya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan. e. Terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor. f. Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor. g. Terselenggaranya penyediaan barang cetak dan pengadaan. h. Terselenggaranya penyediaaan komponen instalasi listrik/ penerangan. i. Terselenggaranya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. j. Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. k. Terselenggaranya penyediaan makan dan minum. l. Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. m. Terselenggaranya penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan.

(ii). Terprogramnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dijabarkan dalam indikator kegiatan sebagai berikut : a. b. c. d. e.

Terselenggaranya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terselenggaranya pengadaan peralatan gedung kantor Terselenggaranya pengadaan mebeluer Terselenggaranya pengadaan penghias ruangan kerja dan ruang tunggu Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

14 f. Terselenggaranya pemeliharaan pertamanan lingkungan kantor g. Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan h. Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operaional i. Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor j. Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor k. Terselenggaranya rehab/ pembangunan gedung kantor (iii). Terprogramnya peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dijabarkan dalam indikator kegiatan sbb : a. Tersusunnya perencanaan kegiatan SKPD b. Tersusunnya anggaran SKPD c. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD d. Tersusunnya laporan keuangan bulanan dan semesteran e. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun f. Tersusunnya LKPJ, LPPD dan LAKIP SKPD (iv). Terprogramnya peningkatan kualitas informasi kepegawaian, dijabarkan dalam indikator kegiatan sebagai berikut : a. Terselenggaranya pengembangan dan perawatan SIMPEG / SAPK b. Terselenggaranya inventarisasi dan pendataan honorer c. Terselenggaranya pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai d. Terselenggaranya penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian e. Terselenggaranya inventarisasi dan pengiriman LP2P 3). Indikator

kinerja capaian tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” dan untuk

mewujudkan sasaran strategik

“Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang

keahlian yang dibutuhkan,” adalah sebagai berikut : (i). Terprogramnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan dalam indikator kegiatan sebagai berikut : a. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal b. Terselenggaranya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas c. Terselenggaranya penerimaan praja IPDN. d. Terselenggaranya pemberian ijin belajar PNS (ii). Terprogramnya pendidikan kedinasan, dijabarkan dalam indikator kegiatan sbb : a. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan teknis b. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan struktural

15 c. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan prajabatan (iii).Terprogramnya pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan dalam indikator kegiatan sebagai berikut : a. Terselenggaranya ujian dinas kenaikan pangkat b. Terselenggaranya pembinaan dan penerbitan DP-3, dan penilaian kinerja PNS c. Terselenggaranya pembuatan formasi PNS tahun 2013 d. Terselenggaranya seleksi penerimaan Calon PNS B. Rencana Kinerja Tahun 2013 a. Program dan Kegiatan BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, baru akan bisa diwujudkan apabila dijabarkan dan dijalankannya berbagai program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai lingkup tugas dan fungsinya. Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Kabupaten Lamongan tahun 2013, dengan mengacu RENSTRA BKD Kabupaten Lamongan tahun 2011-2015, disampaikan sebagai berikut : 1) Program dan kegiatan sebagai implementasi pencapaian tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” dan untuk mewujudkan sasaran strategik “ Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian,” adalah sebagai berikut : (ii) Program

pembinaan dan pengembangan aparatur, dijabarkan dalam kegiatan

sebagai berikut : b. Tersusunnya rencana pembinaan karier PNS c. Terselenggaranya pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS. d. Terselenggaranya pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan. e. Terselenggaranya Sosialisasi PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. f. Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. g. Sosialisasi

Petunjuk

Teknis

Pedoman

Pengelolaan

Dokumen

dan

Data

Kepegawaian, Jabatan Fungsional PNS, Reformasi Diklat Aparatur dan Pembinaan Administrasi Kepegawaian h. Terselenggaranya proses administrasi penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi i. Terselenggaranya proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum

16 j. Terselenggaranya pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan isteri yang kedua dan seterusnya. k. Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai. (i) Program fasilitasi pindah/ purna tugas, dijabarkan dalam kegiatan sbb : a. Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, pengangkatan CPNS menjadi PNS, dan mutasi, pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural, jabatan fungsional dan pimpinan perusahaan daerah dari PNS b. Penyelenggaraan proses administrasi pensiun PNS, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberian tali asih purna tugas c. Penyelenggaraan pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak 2) Program dan kegiatan sebagai implementasi pencapaian tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,”

dan untuk mewujudkan sasaran strategik

“Meningkatnya

penatausahaan

kualitas

pengelolaan

dan

kerumahtanggaan

kepegawaian,” adalah sebagai berikut : (i). Program pelayanan administrasi perkantoran, dijabarkan dalam kegiatan sbb : a. Penyediaan jasa surat-menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor. d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan. e. Penyedia jasa kebersihan kantor. f. Penyediaan alat tulis kantor. g. Penyediaan barang cetak dan pengadaan. h. Penyediaaan komponen instalasi listrik/ penerangan. i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. k. Penyediaan makan dan minum. l. Rapat-rapat koordinasikan dan konsultasi ke luar daerah. m. Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan.

(ii). Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor b. Pengadaan peralatan gedung kantor

17 c. Pengadaan mebeluer d. Pengadaan penghias ruangan kerja dan ruang tunggu e. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor f. Pemeliharaan pertamanan lingkungan kantor g. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan h. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operaional i. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor j. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor k. Rehab/ pembangunan gedung kantor (iii). Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dijabarkan dalam kegiatan sbb : a. Penyusunan perencanaan kegiatan SKPD b. Penyusunan anggaran SKPD c. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD d. Penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran e. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun f. Penyusunan LKPJ, LPP dan LAKIP SKPD (iv). Program peningkatan kualitas informasi kepegawaian, dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : a. Pengembangan dan perawatan SIMPEG / SAPK b. Inventarisasi dan pendataan honorer c. Pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai d. Penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian e. Inventarisasi dan pengiriman LP2P 3) Program dan kegiatan sebagai implementasi pencapaian tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” dan untuk mewujudkan sasaran strategik

“Meningkatnya kompetensi

aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan,” adalah sebagai berikut : (i). Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : a. Pendidikan dan pelatihan formal b. Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas c. Penyelenggaraan seleksi penerimaan praja IPDN. d. Pemberian ijin belajar PNS

18 (ii). Program pendidikan kedinasan, dijabarkan dalam kegiatan sbb : a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS (iii).Program pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan dalam kegiatan sbb : a. Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat b. Pembinaan dan penerbitan DP-3, dan penilaian kinerja PNS c. Pembuatan formasi PNS tahun 2013 d. Seleksi penerimaan Calon PNS e. Penyelenggaraan Ujian penyesuaian ijazah

b. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Setiap program yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategik, semuanya dijabarkan kedalam rincian kegiatan yang harus dijalankannya, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja setiap kegiatan yang direncanakan akan dijalankan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, maka harus ditetapkan pula indikator kinerja kegiatannya.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2013, disampaikan sebagai berikut : 1). Indikator



“ Meningkatnya kualitas dan

kuantitas pelayanan kepegawaian,” adalah sebagai berikut : a. Tersusunnya rencana pembinaan karier PNS b. Terselenggaranya pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS. c. Terselenggaranya pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan. d. Terselenggaranya Sosialisasi PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. e. Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. f. Sosialisasi

Petunjuk

Teknis

Pedoman

Pengelolaan

Dokumen

dan

Data

Kepegawaian, Jabatan Fungsional PNS, Reformasi Diklat Aparatur dan Pembinaan Administrasi Kepegawaian

19 g. Terselenggaranya proses administrasi penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi h. Terselenggaranya proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum i. Terselenggaranya pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya. j. Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai.

(i) Terprogramnya fasilitasi pindah/ purna tugas, dijabarkan dalam indikator kegiatan sbb : a. Terselenggaranya proses administrasi kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, pengangkatan CPNS menjadi PNS, dan mutasi pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural, jabatan fungsional dan pimpinan perusahaan daerah b. Terselenggaranya proses administrasi pensiun PNS, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberian tali asih purna tugas c. Terselenggaranya pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak 2). Indikator kinerja capaian tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dan untuk mewujudkan sasaran strategik “Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian,” adalah sebagai berikut : (i). Terprogramnya pelayanan administrasi perkantoran, dijabarkan dalam indikator kegiatan sebagai berikut : a. Terselenggaranya penyediaan jasa surat-menyurat b. Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Terselenggaranya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. d. Terselenggaranya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan. e. Terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor. f.

Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor.

g. Terselenggaranya penyediaan barang cetak dan pengadaan. h. Terselenggaranya penyediaaan komponen instalasi listrik/ penerangan. i.

Terselenggaranya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

j.

Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

k. Terselenggaranya penyediaan makan dan minum.

20 l.

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

m. Terselenggaranya penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan. (ii). Terprogramnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dijabarkan dalam indikator kegiatan sebagai berikut : a. Terselenggaranya pengadaan perlengkapan gedung kantor b. Terselenggaranya pengadaan peralatan gedung kantor c. Terselenggaranya pengadaan mebeluer d. Terselenggaranya pengadaan penghias ruangan kerja dan ruang tunggu e. Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor f.

Terselenggaranya pemeliharaan pertamanan lingkungan kantor

g. Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan h. Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operaional i.

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

j.

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

k. Terselenggaranya rehab/ pembangunan gedung kantor (iii). Terprogramnya peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dijabarkan dalam indikator kegiatan sbb : a. Tersusunnya perencanaan kegiatan SKPD b. Tersusunnya anggaran SKPD c. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD d. Tersusunnya laporan keuangan bulanan dan semesteran e. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun f.

Tersusunnya LKPJ, LPPD dan LAKIP SKPD

(iv). Terprogramnya peningkatan kualitas informasi kepegawaian, dijabarkan dalam indikator kegiatan sebagai berikut : a. Terselenggaranya pengembangan dan perawatan SIMPEG / SAPK b. Terselenggaranya inventarisasi dan pendataan honorer d. Terselenggaranya pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai d. Terselenggaranya penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian e. Terselenggaranya inventarisasi dan pengiriman LP2P

21 3). Indikator




keahlian yang dibutuhkan,” adalah sebagai berikut : (i). Terprogramnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan dalam indikator kegiatan sebagai berikut : a. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal b. Terselenggaranya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas c. Terselenggaranya penerimaan praja IPDN. d. Terselenggaranya pemberian ijin belajar PNS (ii). Terprogramnya pendidikan kedinasan, dijabarkan dalam indikator kegiatan sbb : a. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan teknis b. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan struktural c. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan prajabatan (iii).Terprogramnya pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan dalam indikator kegiatan sebagai berikut : a. Terselenggaranya ujian dinas kenaikan pangkat b. Terselenggaranya pembinaan dan penerbitan DP-3, dan penilaian kinerja PNS c. Terselenggaranya pembuatan formasi PNS tahun 2013 d. Terselenggaranya seleksi penerimaan Calon PNS e.

Terselenggaranya Ujian penyesuaian ijazah

c. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan, yang Masuk Kelompok Indikator Kenerja Utama (IKU) Indikator Kenerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan kelompok program dan kegiatan SKPD yang masuk menjadi salah satu indikator capaian kinerja pemerintah daerah sebagaimana yang termuat pada RPJMD Pemerintah Daerah. Demikian pula Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, juga telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015. Adapun program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan yang masuk kelompok Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat disampaikan sbb :

22 1). Indikator



“Meningkatnya kualitas dan

kuantitas pelayanan kepegawaian,” adalah sebagai berikut : (i) Terprogramnya pembinaan dan pengembangan aparatur, dijabarkan dalam indikator kegiatan sbb : a. Tersusunnya rencana pembinaan karier PNS b. Terselenggaranya pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS. c. Terselenggaranya pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan. d. Terselenggaranya Sosialisasi PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. e. Terselenggaranya PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja

PNS. f. Terselenggaranya Sosialisasi Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian, Jabatan Fungsional PNS, Reformasi Diklat Aparatur dan Pembinaan Administrasi Kepegawaian g. Terselenggaranya proses administrasi penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi. h. Terselenggaranya proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum i. Terselenggaranya pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya. j. Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai (ii) Terprogramnya fasilitasi pindah/ purna tugas, dijabarkan dalam indikator kegiatan sbb : a.

Terselenggaranya proses administrasi kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, pengangkatan CPNS menjadi PNS, dan mutasi pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural, jabatan fungsional dan pimpinan perusahaan daerah dari PNS

b.

Terselenggaranya proses administrasi pensiun PNS, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberian tali asih purna tugas

c.

Terselenggaranya pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak

23 2). Indikator kinerja capaian tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dan untuk mewujudkan sasaran strategik “Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian,” adalah sebagai berikut : (i). Terprogramnya peningkatan kualitas informasi kepegawaian, dijabarkan dalam indikator kegiatan sbb : a. Terselenggaranya pengembangan dan perawatan SIMPEG / SAPK b. Terselenggaranya inventarisasi dan pendataan honorer c. Terselenggaranya pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai d. Terselenggaranya penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian e. Terselenggaranya inventarisasi dan pengiriman LP2P 3). Indikator




keahlian yang dibutuhkan,” adalah sebagai berikut : (i). Terprogramnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan dalam indikator kegiatan sbb : a. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal b. Terselenggaranya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas c. Terselenggaranya penerimaan praja IPDN. d. Terselenggaranya pemberian ijin belajar PNS (ii). Terprogramnya pendidikan kedinasan, dijabarkan dalam indikator kegiatan sbb : a. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan teknis b. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan struktural c. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan prajabatan (iii).Terprogramnya pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan dalam indikator kegiatan sbb : a. Terselenggaranya ujian dinas kenaikan pangkat b. Terselenggaranya pembinaan dan penerbitan DP-3, dan penilaian kinerja PNS c. Terselenggaranya pembuatan formasi PNS tahun 2013 d. Terselenggaranya seleksi penerimaan Calon PNS e. Terselenggaranya Ujian penyesuaian ijazah

24 C. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Perjanjian kinerja merupakan komitmen pertanggungjawaban yang harus dibuat secara bersama antara pemberi tanggungjawab dengan penerima tanggungjawab. Perjanjian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013, telah dibuat Penetapan Kinerja Tahun 2013 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan yang ditandatangani bersama antara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan atas nama Bupati Lamongan pada tanggal 6 Pebruari 2013, sebagaimana terlampir.

25 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

berusaha menerapkan sistem manajemen stratejik secara optimal, sehingga

semua program dan kegiatan yang direncanakan juga dimaksimalkan untuk dijalankan dan direalisasikan guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran stratejiknya. Akuntabilitas menggambarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran ataupun tujuan dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan indikator sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan ukuran kuantItatif dan kualitatif tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolak ukur kinerja kebijakan BKD Kabupaten Lamongan berdasarkan Rencana Stratejik BKD Tahun 2011-2015, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja dimaksud, digunakan instrument standart pengukuran ordinal dengan skala pengukuran kinerja yaitu : 86 - 100 % =

Sangat baik/sangat berhasil ;

71 - 85 % =

Baik/berhasil ;

56 - 70 % =

Kurang baik/kurang berhasil ;

0 - 55 % =

Sangat kurang baik/tidak berhasil.

Standart pengukuran kinerja tersebut digunakan dasar dalam menganalisa terhadap penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. Selain standar pengukuran kinerja diatas, dalam pengukuran LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongaan tahun 2013, juga akan dianalisa dengan membandingkan Capaian Kinerja tahun 2011 dan tahun 2012.

B. Evaluasi Kinerja Untuk mengetahui tingkat capaian hasil kinerja sasaran, program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2013, berikut

26 disampaikan hasil evaluasi kinerja sasaran, program dan kegiatan baik secara menyeluruh ataupun khusus kelompok Indikator Kegiatan Utama (IKU) dari capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2013. a. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 secara menyeluruh. Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013, sesuai hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan, program, sasaran dan tujuan yang ditetapkan, dapat disampaikan sebagai berikut : Tabel 3.1 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran, Program Dan Kegiatan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN

NO

I

1 2 Tujuan Peningkatan Kepuasan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian A. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1 2

3 4

5 6

Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Proses Pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Pengambilan sumpah PNS dan Sumpah Jabatan Sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian Sosialisasi PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Sosialisasi Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian, Jabatan Fungsional PNS, Reformasi Diklat Aparatur dan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu

SATUAN 3

INDIKATOR REALI TARGET SASI 4 5

SISA

%

6

7

98,43 100,00

SK PAK

468

468

11

11

371

371

PNS

PNS

100,00 100,00 100,00 100,00

PNS

372

372

100,00

PNS

131

131

100,00

PNS

73

73

100,00

PNS

440

440

100 ,00

27 TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN

NO

taspen, cuti pegawai realisasi Bapertarum

7

SISA

%

dan

- Berkala

(SK)

1776

1776

100 ,00

- Karpeg

(lembar)

204

204

100 ,00

- Karis/Karsu

(lembar)

268

268

100 ,00

- Taspen

(lembar)

395

395

100 ,00

- Cuti

(orang)

242

242

100 ,00

- Bapertarum

(lembar)

205

205

100 ,00

31

31

100 ,00

2

2

100 ,00

Pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai

8

SATUAN

INDIKATOR REALI TARGET SASI

SK

Kali

B.

Fasilitasi pindah/ purna tugas

96,87

1

Penyelenggaraan Proses Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pengangkatan PNS formasi 2013, Mutasi Jabatan Struktural dan Fungsional dan Peninjauan Masa Kerja

98,83

-

Kenaikan Pangkat PNS

-

Mutasi /promosi Jabatan Fungsional Mutasi /promosi Jabatan struktural (org) Pengangkatan CPNS menjadi PNS Peninjauan Masa Kerja SK Jabatan Fungsional Tertentu Mutasi PNS antar instansi dalam daerah Mutasi PNS antar instansi luar daerah

-

2

SK

1426

1310

SK

107

107

100 ,00

SK

371

371

100 ,00

-

-

SK

19

19

100 ,00

SK

444

444

100 ,00

SK

137

137

100 ,00

SK

22

22

100 ,00

-

-

Pengangkatan PNS sebagai Direktur Perusahaan Daerah (org )

Penyelenggaraan Proses Administrasi Pensiun dan Pemberian Tali Asih - Pensiun

116

91,86

91,79 orang

408

382

26

93,63


NO -

Pemberian Tali Asih

orang

408

367

orang

264

264

SISA 41

% 89,95

3

II.

Penyelenggaraan ,pengangkatan , pemindahan , perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak Tujuan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan A. Pelayanan administrasi perkantoran

SATUAN


1 2

3

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

5

6

100,00

100,00 Surat

8

9

662

100 ,00 100 ,00

Jam/bln

Telepon

bln

12

12

100 ,00

-

Air

M3

1159

1159

100 ,00

-

Listrik

kwh

49806

49806

100 ,00

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeriharaan kursi

- Pemeliharaan meja Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

100 ,00 (buah)

20

20

100 ,00

(buah)

10

10

100 ,00 100 ,00

Kendaraan 100 ,00

-

Kendaraan roda 2

Sepeda motor

12

12

-

Kendaraan roda 4

mobil

6

6

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

100 ,00 100 ,00

-

Gedung

orang

4

4

100 ,00

-

Halaman

orang

2

2

100 ,00

43

43

100 ,00

39

39

100 ,00

27

27

100 ,00

23

23

100 ,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis

7

662

-

4

100 ,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor

Jenis Jenis

dan Jenis


NO 10

11

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman -

12 13 B.

Kotak

SATUAN

28

3

5

6

7 8 9

10

% 100 ,00 100 ,00

(buah)

173

173

100 ,00

(buah)

26

26

100 ,00

- dos Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Perjalanan

14

14

100 ,00

Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan

Tenaga kontrak kerja

6

6

100 ,00 100,00

-

-

Pengadaan AC

-

-

Pengadaan almari Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pengadaan laptop

7

7

100 ,00

1 -

1 -

100 ,00

1

1

100 ,00

5

5

100 ,00

3

3

100 ,00

1

1

100 ,00

4

4

100 ,00

4

4

100 ,00

1

1

100 ,00

25

25

26

26

- Pengadaan printer - Pengadaan PC - Pengadaan Scanner Pengadaan mebelair

(buah) (buah) (buah) (buah) Set

4

28

SISA

Surat kabar

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2


Pengadaan penghias ruangan kerja dan ruang tunggu Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Gorden Jenis pemeliharaan

Pemeliharaan pertamanan lingkungan kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tempat Kendaraan

Kendaraan Servis AC/ Komputer

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

100 ,00 Ruangan

11 C

Rehab/pembangunan gedung kantor Peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Gedung

100 ,00

100,00


NO 1

Penyusunan perencanaan kegiatan SKPD Penyusunan anggaran SKPD

2

SATUAN Dokumen Dokumen

3


4

Laporan Keuangan

Fisik

-

Laporan TEPPA

%

1

1

100 ,00

12

12

100,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD -

SISA

100 ,00 Dokumen

12

12

100 ,00

Dokumen

12

12

100 ,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

100 ,00 Set

5

-

Laporan Keuangan

Set Laporan

12

12

100 ,00

-

Penerbitan SPP

SPP

267

267

100 ,00

-

Penerbitan SPM

SPM

267

267

100 ,00

1

1

100 ,00

3

3

100 ,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun Berkas

6

Penyusunan LKPJ, LPPD dan LAKIP SKPD Dokumen

D

Peningkatan kualitas informasi kepegawaian 1 Sistem Aplikasi dan peremajaan data kepegawaian 2

Inventarisasi dan pendataan honorer Pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai

3

Data PNS

12.212

12.212

100 ,00

Kali

2

2

100 ,00

1

1

100 ,00

2

2

100 ,00

9088

9088

100 ,00

Kali

4

III

Penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian 5 Inventarisasi dan pengiriman LP2P Tujuan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dengan Sasaran meningkatkan kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan

100,00

A

Peningkatan sumberdaya aparatur

Kali Kali

99,91

Kapasitas 100,00

1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

PNS

105

105

100 ,00


NO

Tugas belajar dan ikatan dinas PNS Seleksi Penerimaan Praja 3 IPDN 2

4 Pemberian ijin belajar PNS B.

Pendidikan kedinasan 1 Pendidikan dan Teknis

SATUAN

dan

2

100 ,00

orang

4

4

100 ,00

503

503

100 ,00

PNS

99,63 Pelatihan

100 ,00 Manajemen Pengelola Puskesmas

30

30

100 ,00

Diklat Manajemen Kepegawaian

30

30

100 ,00

30

30

100 ,00

1424

1424

100 ,00

2

2

100 ,00

2

2

100 ,00

40

40

100 ,00

184

182

98,91

Pelatihan

Diklat Pim IV 3 Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi Calon PNS Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur 1 2

%

2

Diklat Pim II Diklat Pim III

C

SISA

PNS

Diklat SPIP Diklat swadaya non APBD 2 Pendidikan Struktural


Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Penyelenggaraan penyesuaian ijazah

CPNS

100,11

Ujian

Pembinaan dan penerbitan 3 DP-3, dan penilaian kinerjan PNS

30

31

103

69

69

100 ,00

Peserta

PNS

Dokumen

4 Pembuatan Formasi PNS

12212

12212

100 ,00

1

1

100 ,00

97,59

1 Set 5 Seleksi Penerimaan CPNS -

Jumlah perserta seleksi

Peserta

1245

1215

-

Jml peserta yang dinyatakan lulus

Peserta

-

-

Capaian Kinerja Keseluruan BKD

99,44

32 b. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013, khusus kelompok kegiatan yang masuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013, sesuai hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan sebagai kelompok Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran, Program Dan Kegiatan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 Yang Masuk Kelompok Indikator Kinerja Utama (IKU)

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN

NO

I

1 2 Tujuan Peningkatan Kepuasan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian A. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1 2

3 4

5

Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Proses Pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Pengambilan sumpah PNS dan Sumpah Jabatan Sosialisasi petunjuk bidang kepegawaian

SATUAN 3

INDIKATOR REALIS TARGET ASI 4 5

%

6

7 98,43

100,00

SK PAK PNS

PNS

468

468

100,00

11

11

100,00

371

371

100,00

teknis

- Sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai - Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS - Sosialisasi Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian, Jabatan Fungsional PNS, Reformasi Diklat Aparatur dan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

SISA

100,00 PNS

372

372

100,00

PNS

131

131

100,00

PNS

73

73

100,00

PNS

440

440

100 ,00


NO 6

Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum

7

1776

1776

100 ,00

-

Karpeg

(lembar)

204

204

100 ,00

-

Karis/Karsu

(lembar)

268

268

100 ,00

-

Taspen

(lembar)

395

395

100 ,00

-

Cuti

(orang)

242

242

100 ,00

-

Bapertarum

(lembar)

205

205

100 ,00

31

31

100 ,00

2

2

100 ,00

1

Penyelenggaraan Proses Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pengangkatan PNS formasi Mutasi Jabatan Struktural dan Fungsional dan Peninjauan Masa Kerja -

Kenaikan Pangkat PNS

-

Mutasi /promosi Jabatan Fungsional Mutasi /promosi Jabatan struktural (org) Pengangkatan CPNS menjadi PNS Peninjauan Masa Kerja SK Jabatan Fungsional Tertentu Mutasi PNS antar instansi dalam daerah Mutasi PNS antar instansi luar daerah

-

100 ,00

(SK)


-

%

Berkala

B.

-

SISA

-

Pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai

8

2

SATUAN

INDIKATOR REALIS TARGET ASI

SK

Kali

96,87

98,83

1426

1310

SK

107

107

SK

371

371

-

-

SK

19

19

100 ,00

SK

444

444

100 ,00

SK

137

137

100 ,00

SK

26

26

100 ,00

-

-

Pengangkatan PNS sebagai Direktur Perusahaan Daerah (org )

Penyelenggaraan Proses Administrasi Pensiun dan Pemberian Tali Asih

91,8

SK

SK

100 ,00 100 ,00

91,79


NO

SATUAN

INDIKATOR REALIS TARGET ASI 408 382

-

Pensiun

Orang

-

Pemberian Tali Asih

Orang

408

367

orang

264

264

%

26

93,63

41

89,95

3

II.

Penyelenggaraan, pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak Tujuan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan A Peningkatan kualitas informasi kepegawaian 1 Sistem Aplikasi dan peremajaan data kepegawaian

SISA

2 3 4

5

III

Inventarisasi dan pendataan honorer Pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai Penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian Inventarisasi dan pengiriman LP2P

Tujuan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dengan Sasaran meningkatkan kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan A Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Tugas belajar dan ikatan dinas PNS 3 Seleksi Penerimaan Praja IPDN 4 Pemberian ijin belajar PNS

100 ,00

100 ,00 Data PNS

12.212

12.212

100 ,00

Kali

2

2

100 ,00

1

1

100 ,00

2

2

100 ,00

9088

9088

100 ,00

Kali Kali Kali

99,91

100 ,00 105

105

100 ,00

PNS

2

2

100 ,00

orang

4

4

100 ,00

503

503

100 ,00

PNS

PNS B.

Pendidikan kedinasan 1

99,63

Pendidikan dan Pelatihan Teknis - Manajemen Pengelola Puskesmas -

100 ,00

Diklat Manajemen Kepegawaian

100 ,00 PNS

PNS

30

30

100 ,00

30

30

100 ,00

30

30

1424

1424

100 ,00 -

Diklat SPIP

-

Diklat swadaya APBD

PNS non PNS

100 ,00


NO 2

Pendidikan Struktural -

C

dan

2 3

SISA

Pelatihan

PNS

Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Penyelenggaraan penyesuaian ijazah

Ujian

Pembinaan dan penerbitan DP-3, dan penilaian kinerjan PNS

% 100 ,00

PNS

Diklat Pim II Diklat Pim III

- Diklat Pim IV 3 Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi Calon PNS Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur

1

SATUAN

INDIKATOR REALIS TARGET ASI

PNS CPNS

2

2

8 40

8 40

184

182

100 ,00 100 ,00 100 ,00 98,91

2

100,11

Peserta

30

31

103

Dokumen

69

69

100 ,00

Dokumen

12212

12212

100 ,00

4 Pembuatan Formasi PNS 5

1 Set

1

1

100 ,00

Seleksi Penerimaan CPNS 97,59 -

Jumlah perserta seleksi

Peserta

1245

1215

30

-

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus

Peserta

-

-

-

Capaian kinerja IKU BKD Tahun 2013

97,59

99,44

C. Analisa Akuntabilitas Kinerja Tujuan 1. Analisa Akuntabilitas Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 secara keseluruhan. a. Analisa kinerja capaian tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran,” “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian.” Tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian,” tingkat capaian kinerjanya diukur dengan dua indikator yaitu (1) Terprogramnya

pembinaan dan

pengembangan aparatur dan (2) Terprogramnya fasilitasi pindah/ purna tugas. Program pembinaan dan pengembangan aparatur tersebut, dijabarkan kedalam 9 (sembilan) indikator kegiatan. (1) penyusunan rencana pembinaan karier PNS (2) proses pembinaan

36 dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS (3) pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan (4) Sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian (5) pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi (6) Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan gaji berkala, karpeg, karis/karsu, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi bapertarum (7) Pembinaan dan penyelesaian izin perceraian dan perkawinan isteri yang kedua dan seterusnya (8) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja apel pagi dan SKJ pegawai (9) kegiatan tersebut capaian kinerjanya mencapai 100%. Adapun rata – rata tingkat capaian kinerja program ini mencapai 100% atau bisa dikatakan kategori sangat berhasil. Program fasilitasi pindah/ purna tugas, dijabarkan kedalam tiga kegiatan penjabaran program

yaitu

(1)

Penyelenggaraan

proses

administrasi

kenaikan

pangkat

PNS,

Pengangkatan PNS formasi 2013, Mutasi jabatan struktural dan Fungsional dan Peninjauan masa kerja dan pimpinan perusahaan daerah 98,83% (2) Penyelenggaraan proses Administrasi dan pemeberian tali asih capaian kinerjanya 91,79% dan (3) Penyelenggaraan Pengangkatan pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak 100% Sesuai hasil evaluasi tiga kegiatan ini, diketahui tingkat capaian kinerjanya semuanya mencapai 96,87%, sehingga program inipun capaian kinerjanya juga 96,87%,

atau bisa dikatakan

masuk kategori sangat berhasil. b. Analisa kinerja capaian tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian.” Tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” sasaran

dengan

“Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan

kepegawaian,” tingkat capaian kinerjanya diukur dengan empat indikator yaitu (1) Terprogramnya pelayanan administrasi perkantoran, (2) peningkatan sarana dan prasarana aparatur, (3) Terprogramnya peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

dan (4) Terprogramnya peningkatan kualitas informasi

kepegawaian. Program

pelayanan administrasi perkantoran tersebut, dijabarkan kedalam 13 (tiga

belas) indikator kegiatan penjabaran program ini, capaian kinerjanya semua mencapai 100%, yaitu mulai kegiatan (1) Penyediaan jasa surat-menyurat, (2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, (3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, (4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan, (5) Penyediaan jasa kebersihan kantor (6) Penyediaan alat tulis kantor, (7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan

37 (8) Penyediaaan komponen instalasi listrik/ penerangan, (9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, (10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, (11) Penyediaan makan dan minum, (12) Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan (13) Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan. Dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja semua kegiatan tersebut, seluruhnya masuk kategori sangat berhasil. Dari capaian kinerja ke-13 kegiatan penjabaran program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini, maka dengan demikian dapat diketahui rata-rata tingkat capaian kinerja program ini yaitu sebesar 100% atau bisa dikatakan capaian kinerjanya masuk kategori sangat berhasil. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dijabarkan kedalam 11 (sebelas) indikator kegiatan. Yang tingkat capaian kinerjanya 100%. Indikator kegitan tersebut mulai dari (1) pengadaan perlengkapan gedung kantor, (2) pengadaan peralatan gedung kantor, (3) Pengadaan mebeler, (4) pengadaan penghias ruangan kerja dan ruang tunggu, (5) pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, (6) pemeliharaan pertamanan lingkungan kantor, (7) pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan, (8) pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operasional, (9) pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor, (10) pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor. (11) Rehab pembangunan gedung kantor. Dari hasil evaluasi kinerja kesebelas kegiatan dari penjabaran program ini, diketahui bahwa capaian kinerja kesebelas kegiatan tersebut, capaian kinerjanya semua 100%, atau bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil . Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dijabarkan kedalam enam indikator kegiatan.

Keenam indikator

kegiatan kegitan tersebut mulai dari (1) penyusunan perencanaan kegiatan SKPD, (2) penyusunan anggaran SKPD, (3) penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD, (4) Penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran, (5) penyusunan laporan keuangan akhir tahun, dan (6) Penyusunan LKPJ, LPPD dan LAKIP SKPD. Dari hasil evaluasi kinerja keenam kegiatan dari penjabaran program ini, diketahui bahwa capaian kinerja keenam kegiatan tersebut, capaian kinerjanya semua 100%, atau bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil. Program peningkatan kualitas informasi kepegawaian, dijabarkan kedalam lima indikator kegiatan.

lima indikator kegiatan tersebut mulai dari (1) pengembangan dan

perawatan SIMPEG / SAPK, (2) inventarisasi dan pendataan honorer (3) pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai (4) penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data

38 kepegawaian (5) inventarisasi dan pengiriman LP2P. Dari hasil evaluasi kinerja kelima kegiatan dari penjabaran program ini, diketahui bahwa capaian kinerja kelima kegiatan tersebut, capaian kinerjanya semua 100%, atau bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil. Dengan demikian rata-rata capaian kinerja program ini juga mencapai 100% atau masuk kategori sangat berhasil. Dengan telah diketahuinya tingkat capaian kinerja program (1) pelayanan administrasi perkantoran, (2) peningkatan sarana dan prasarana aparatur, (3) peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

dan (4)

peningkatan

kualitas informasi kepegawaian.yang merupakan empat program yang ditetapkan sebagai indikator capaian kinerja tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dengan

sasaran strategik

“Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan

dan kerumahtanggaan kepegawaian,” maka dapat diketahui pula rata-rata tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran ini, yaitu mencapai 100% atau bisa dikatakan tingkat capaian tujuan dan sasaran ini juga masuk kategori sangat berhasil. c. Analisa kinerja capaian tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” dengan sasaran “Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.” Tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” dengan sasaran “Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan,” tingkat capaian kinerjanya diukur dengan tiga indikator yaitu (1) Terprogramnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, (2) Terprogramnya pendidikan kedinasan, dan (3) Terprogramnya pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan kedalam empat indikator kegiatan, yaitu (1) pendidikan dan pelatihan formal, (2) tugas belajar dan ikatan dinas PNS (3) Seleksi penerimaan praja IPDN (4) pemberian ijin belajar PNS. Sesuai hasil evaluasi capaian kinerja empat indikator kegiatan dari penjabaran program ini, diketahui bahwa capaian kinerja empat kegiatan ini, capaian kinerjanya semua 100%, atau bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil. Dari capaian kinerja ke-4 kegiatan penjabaran program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur ini, bisa diketahui rata-rata capaian kinerjanya yaitu sebesar 100% atau bisa dikatakan capaian kinerja program ini masuk kategori sangat berhasil.

39 Program

pendidikan kedinasan, dijabarkan kedalam tiga indikator kegiatan. Dua

indikator kegiatan penjabaran program ini capaian kinerja kegiatannya 99,63%, yaitu (1) pendidikan dan pelatihan teknis 100% (2) pendidikan dan pelatihan struktural 100%, . Sedangkan satu indikator kegiatan lainnya yaitu (3) pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS 98,91%, atau capai kinerja kegiatan ini masuk kelompok kategori berhasil. Dari capaian kinerja ke-3 kegiatan penjabaran program pendidikan kedinasan ini, maka dapat diketahui rata-rata tingkat capaian kinerja program ini yaitu mencapai sebesar 99,63% atau bisa dikatakan capaian kinerja program ini masuk kategori sangat berhasil. Program pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan kedalam lima indikator kegiatan, tiga indikator kegiatan penjabaran program ini capaian kinerja kegiatannya 100%, yaitu (1) penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah (2) pembinaan dan penerbitan DP3 penilaian kerja (3) pembuatan formasi PNS tahun 2013. Sedangkan penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat capaian kinerjanya 103% dan

seleksi penerimaan CPNS

capaian kinerjanya mencapai 97,59%. Dari capaian kinerja ke-5 kegiatan penjabaran program pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur ini, maka dapat diketahui rata-rata tingkat capaian kinerja program ini yaitu sebesar 100,11% atau bisa dikatakan capaian kinerja program ini masuk kategori sangat berhasil. Dengan telah diketahuinya tingkat capaian kinerja program (1) peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, (2) pendidikan kedinasan dan (3) pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, yang merupakan tiga program yang ditetapkan sebagai indikator capaian kinerja tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian,” maka dapat diketahui pula rata-rata tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran ini, yaitu mencapai 99,91% atau bisa dikatakan tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran ini masuk kategori sangat berhasil. Dengan

demikian, setelah

diketahuinya tingkat capaian

kinerja (1)

tujuan

“Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian,” (2) tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan

penatausahaan

dan

kerumahtanggaan

kepegawaian,”

dan

(3)

Tujuan

“Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian,” maka dapat diketahui pula rata-rata tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan secara menyeluruh tahun 2013, yaitu mencapai 99,45% atau bisa dikatakan tingkat capaian kinerja

40 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2013

masuk kategori sangat

berhasil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 3.3, berikut. TABEL : 3.3 Capaian Kinerja BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 NO

TUJUAN/SASARAN

1.

Tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” dengan sasaran “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian.” Tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dengan sasaran “Meningkatkan kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian.”

2.

3.

Tujuan “ Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” dengan sasaran “Meningkatkan kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.”

Capaian kinerja BKD Tahun 2013

d. Analisa

KATEGORI CAPAIAN SANGAT BERHASIL KURANG TIDAK BERHASIL BERHASIL BERHASIL

98,43%

-

-

-

100%

-

-

-

99,91%

-

-

-

99,44%

-

-

-

perbandingan Capaian Kinerja keseluruhan BKD Kabupaten

Lamongan Tahun 2013 dengan tahun 2011 dan tahun 2012. Perbandingan Capaian kinerja keseluruhan BKD Kabupaten Lamongan tahun 2013 dengan tahun 2011 dan 2012, dapat di selalu terjadi kenaikan Tahun 2011 ke tahun 2012 naik 1,22 % sedangkan dari tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi kenaikan 1, 47% dari tahun 2011 ke tahun 2013 terjadi kenaikan 2,695 data selengkapnya sebagaimana lampiran V. 2. Analisa Akuntabilitas Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 yang Masuk Kelompok Indikator Kinerja Utama (IKU) a.

Analisa Kinerja Capaian Tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian.” Tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan

Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian,” tingkat capaian kinerjanya diukur dengan dua indikator yaitu (1) Terprogramnya pembinaan dan pengembangan aparatur dan (2) Terprogramnya fasilitasi pindah/ purna tugas.

41 Program pembinaan dan pengembangan aparatur tersebut, dijabarkan kedalam 9 (sembilan) indikator kegiatan. (1) penyusunan rencana pembinaan karier PNS (2) proses pembinaan dan penaganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS (3) pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan (4) Sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian (5) pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi (6) Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan gaji berkala, karpeg, karis/karsu, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi bapertarum (7) Pembinaan dan penyelesaian izin perceraian dan perkawinan isteri yang kedua dan seterusnya (8) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja apel pagi dan SKJ pegawai (9) kegiatan tersebut capaian kinerjanya mencapai 100%. Adapun rata – rata tingkat capaian kinerja program ini mencapai 100% atau bisa dikatakan kategori sangat berhasil. Program fasilitasi pindah/ purna tugas, dijabarkan kedalam tiga kegiatan penjabaran program

yaitu

(1)

Penyelenggaraan

proses

administrasi

kenaikan

pangkat

PNS,

Pengangkatan PNS formasi 2013, Mutasi jabatan struktural dan Fungsional dan Peninjauan masa kerja dan pimpinan perusahaan daerah 98,83% (2) Penyelenggaraan proses Administrasi dan pemeberian tali asih capaian kinerjanya 91,79% dan (3) Penyelenggaraan Pengangkatan pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak 100% Sesuai hasil evaluasi tiga kegiatan ini, diketahui tingkat capaian kinerjanya semuanya mencapai 96,87%, sehingga program inipun capaian kinerjanya juga 96,87%,

atau bisa dikatakan

masuk kategori sangat berhasil. b. Analisa

kinerja capaian tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah,” dengan

sasaran “Meningkatnya kualitas pengelo-laan

penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian.” Tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” sasaran

dengan

“Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumah-tanggaan

kepegawaian,” tingkat capaian kinerjanya diukur dengan satu indikator program peningkatan kualitas informasi kepegawaian. Program peningkatan kualitas informasi kepegawaian, dijabarkan kedalam lima indikator kegiatan.

enam indikator kegiatan tersebut mulai dari (1) pengembangan dan

perawatan SIMPEG / SAPK, (2) inventarisasi dan pendataan honorer (3) pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai (4) penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian, (5) inventarisasi dan pengiriman LP2P. Dari hasil evaluasi kinerja kelima kegiatan dari penjabaran program ini, diketahui bahwa capaian kinerja kelima kegiatan

42 tersebut, capaian kinerjanya semua 100%, dengan demikian rata-rata capaian kinerja program ini juga mencapai 100% atau bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil Dengan telah diketahuinya tingkat capaian kinerja program

peningkatan kualitas

informasi kepegawaian.yang merupakan program yang ditetapkan sebagai indikator capaian kinerja tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,”

dengan

sasaran strategik “Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian,” maka dapat diketahui pula rata-rata tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran ini, yaitu mencapai 100% atau bisa dikatakan tingkat capaian tujuan dan sasaran ini masuk kategori sangat berhasil.

c. Analisa kinerja capaian tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” dengan sasaran “Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.” Tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” dengan sasaran “Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan,” tingkat capaian kinerjanya diukur dengan tiga indikator yaitu (1) Terprogramnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, (2) Terprogramnya pendidikan kedinasan, dan (3) Terprogramnya pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan kedalam empat indikator kegiatan, yaitu (1) pendidikan dan pelatihan formal, (2) tugas belajar dan ikatan dinas PNS (3) Seleksi penerimaan praja IPDN (4) pemberian ijin belajar PNS. Sesuai hasil evaluasi capaian kinerja empat indikator kegiatan dari penjabaran program ini, diketahui bahwa capaian kinerja empat kegiatan ini, capaian kinerjanya semua 100%, atau bisa dikatakan masuk kategori sangat berhasil. Dari capaian kinerja ke-4 kegiatan penjabaran program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur ini, bisa diketahui rata-rata capaian kinerjanya yaitu sebesar 100% atau bisa dikatakan capaian kinerja program ini masuk kategori sangat berhasil. Program

pendidikan kedinasan, dijabarkan kedalam tiga indikator kegiatan. Dua

indikator kegiatan penjabaran program ini capaian kinerja kegiatannya 99,63%, yaitu (1) pendidikan dan pelatihan teknis 100% (2) pendidikan dan pelatihan struktural 100%, . Sedangkan satu indikator kegiatan lainnya yaitu (3) pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS 98,91%, atau capai kinerja kegiatan ini masuk kelompok kategori berhasil. Dari capaian kinerja ke-3 kegiatan penjabaran program

pendidikan kedinasan ini, maka dapat diketahui

43 rata-rata tingkat capaian kinerja program ini yaitu mencapai sebesar 99,63% atau bisa dikatakan capaian kinerja program ini masuk kategori sangat berhasil. Program pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan kedalam lima indikator kegiatan, tiga indikator kegiatan penjabaran program ini capaian kinerja kegiatannya 100%, yaitu (1) penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah (2) pembinaan dan penerbitan DP3 penilaian kerja (3) pembuatan formasi PNS tahun 2013. Sedangkan penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat capaian kinerjanya 103% dan

seleksi penerimaan CPNS

capaian kinerjanya mencapai 97,59%. Dari capaian kinerja ke-5 kegiatan penjabaran program pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur ini, maka dapat diketahui rata-rata tingkat capaian kinerja program ini yaitu sebesar 100,11% atau bisa dikatakan capaian kinerja program ini masuk kategori sangat berhasil. Dengan telah diketahuinya tingkat capaian kinerja program (1) peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, (2) pendidikan kedinasan dan (3) pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, yang merupakan tiga program yang ditetapkan sebagai indikator capaian kinerja tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian,” maka dapat diketahui pula rata-rata tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran ini, yaitu mencapai 99,91% atau bisa dikatakan tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran ini masuk kategori sangat berhasil. Dengan

demikian, setelah

diketahuinya tingkat capaian

kinerja (1)

tujuan

“Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian,” (2) tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan

penatausahaan

dan

kerumahtanggaan

kepegawaian,”

dan

(3)

Tujuan

“Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian,” maka dapat diketahui pula rata-rata tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan secara menyeluruh tahun 2013, yaitu mencapai 99,45% atau bisa dikatakan tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2013 berhasil. Untuk lebih jelasnya dapat diikuti tabel 3.4, berikut.

masuk kategori sangat

44 TABEL : 3.4 Capaian Kinerja IKU BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 NO

TUJUAN/SASARAN

Tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” dengan sasaran “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian.” 2. Tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” dengan sasaran “Meningkatkan kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian.” 3. Tujuan “ Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” dengan sasaran “Meningkatkan kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.” Capaian kinerja IKU BKD Tahun 2013

SANGAT BERHASIL

KATEGORI CAPAIAN BERHASIL KURANG BERHASIL

TIDAK BERHASIL

1.

98,43%

100,00%

99,91%

99,44%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

d. Analisa perbandingan Capaian Kinerja kelompok IKU BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 dengan tahun 2011 dan tahun 2012. Perbandingan Capaian kinerja kelompok IKU BKD Kabupaten Lamongan tahun 2013 dengan tahun 2011 dan 2012, dapat di selalu terjadi kenaikan Tahun 2011 ke tahun 2012 naik 1,22 % sedangkan dari tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi kenaikan 1,47% dari tahun 2011 ke tahun 2013 terjadi kenaikan 2,695 data selengkapnya sebagaimana lampiran V. D. Akuntabilitas Keuangan Plafon anggaran Belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 5.834.686.800,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), telah terealisasi Rp. 5.581.430.537,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 95,66%, dengan rincian sebagai berikut : 1). Belanja tidak langsung plafon sebesar Rp. 2.525.828.600,00 (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), telah terealisasi Rp. 2.480.820.506,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus enam rupiah) atau 98,22%.

45 Tabel : 3.5 Plafon dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 No

Uraian

Plafon Anggaran

Realisasi

Sisa Anggaran

%

1

2

3

4

5

6

1

2

Gaji dan Tunjangan

2.454.128.600 2.415.625.506 38.503.094

Tambahan

71.700.000

6.505000

90,93

2.525.828.600 2.480.820.506 45.008.094

98,22

Penghasilan PNS JUMLAH

65.195.000

98,43

2). Belanja langsung plafon sebesar Rp. 3.308.858.200,00 (tiga milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) telah terealisasi

Rp.

3.100.610.031,00 (tiga milyar seratus juta enam ratus sepuluh ribu tiga puluh satu rupiah) atau 93,71 %., dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 3.6 Plafon dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Uraian

Plafon Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa Anggaran (Rp)

%

1

2

3

4

5 =3-4

6

A

PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN

2.000.000

336.500

1.663.500

99.98

147.600.000

69.599.486

78.000.514

99.93

3.000.000

3.000.000

-

98.37

5,000,000

3.005.000

1.995.000

99.98

36,000,000

36,000,000

-

99.93

No

1 2 3

4

5

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

46

61,475,200

Sisa Anggaran (Rp) 24,800

98.37

65,000,000

65,000,000

-

99.98

18,500,000

18,495,650

4,350

99.98

11,760,000

11,752,000

8,000

99.93

3,000,000

2,951,000

49,000

98.37

31,500,000

31,499,000

1,000

100.00

50,000,000

49,828,300

171,700

99.66

937,875

97.79

No

Uraian


Realisasi (Rp)

6

61,500,000

13

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan

B

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

7 8 9 10 11 12

8

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Penghias ruang kerja dan ruang tunggu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

C

PROGRAM FASILITASI PINDAH / PURNA TUGAS PNS

1 2 3 4 5 6

7

Penyelenggaraan Proses Administrasi Pensiun dan Pemberian Tali Asih

42,462,000

41,524,125

%

36,500,000

36,297,500

202,500

99.45

4,000,000

4,000,000

-

100.00

20,000,000

19,885,000

115,000

99.43

60,000,000

59,800,000

200,000

99.67

30,000,000

29,991,250

8,750

99.97

35,000,000

34,998,750

1,250

100.00

5,000,000

5,000,000

-

100.00

7,500,000

7,491,000

9,000

99.88

133,751,000

127,921,800

5,829,200

95.64

47 No

Uraian


Realisasi (Rp)

Sisa Anggaran (Rp)

%

125,000,000

124,136,540

863,460

99.31

D

PROGRAM KAPASITAS APARATUR

PENINGKATAN SUMBER DAYA

1

Pendidikan Formal

dan

2

Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat

20,000,000

20,000,000

-

100.00

3

Sosialisasi Peraturan dan Petunjuk Teknis bidang Kepegawaian

50,000,000

49,740,000

260,000

99.48

E

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

5,000,000

5,000,000

-

100.00

5,000,000

4,859,950

140,050

97.20

5,000,000

4,999,950

50

100.00

300,000,000

282,933,180

17,066,820

94.31

731,792,000

731,647,000

145,000

99.98

575,000,000

574,615,000

385,000

99.93

20,000,000

19,716,000

284,000

98.58

202,993,200

158,715,850

44,277,350

78.19

75,000,000

74,988,000

12,000

99.98

30,000,000

27,473,000

2,527,000

91.58

1 2 3

Pelatihan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

F

PROGRAM KEDINASAN

Pendidikan Teknis

dan

1 2

Pendidikan Struktural

dan

G

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDA

1

Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi Calon PNS PROGRAM

PENDIDIKAN

Pelatihan Pelatihan

PEMBINAAN

DAN

H PENGEMBANGAN APARATUR Penyusunan Rencana 1 Pembinaan Karier PNS 2 Seleksi penerimaan CPNS Penyelenggaraan Proses Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, 3 Pengangkatan PNS formasi 2013, Mutasi Jabatan Struktural dan Fungsional dan Peninjauan Masa Kerja 4

Penyusunan Instrumen analisis tugas / Jabatan (Sasaran kerja Pegawai) PP 46 tahun 2011

48 No

5 6 7 8 9 10 11

12 13

Uraian

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi Proses Pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Tugas Belajar dan Ikatan Dinas PNS Seleksi Penerimaan Praja IPDN Pengambilan sumpah PNS dan Jabatan Pembuatan formasi PNS Penyelenggraan pembinaan penanganan izin perkawinan / perceraian PNS Sistem Aplikasi dan peremajaan data kepegawaian Sosialisasi PP 53 tahun 2010 ttg Disiplin PNS JUMLAH


Realisasi (Rp)

Sisa Anggaran (Rp)

%

25,000,000

25,000,000

-

100.00

15,000,000

14,910,000

90,000

99.40

100,000,000

81,220,000

18,780,000

81.22

15,000,000

14,600,000

400,000

97.33

60,000,000

28,886,000

31,114,000

48.14

15,000,000

13,948,000

1,052,000

92.99

15,000,000

14,840,000

160,000

98.93

50,000,000

49,700,000

300,000

99.40

60,000,000

58,830,000

1,170,000

98.05

3,308,858,200

3,100,610,031

208,248,169

93.71

49 BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah berusaha menjalankan konsep manajemen strategik dan secara konsisten untuk mentaati dan melaksanakan semua ketentuan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu tahap manajemen strategik yang memang sangat penting dan harus dilakukan. Oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, selalu dibuat dan disampaikan kepada Bupati Lamongan selaku penanggung jawab umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan. Sesuai hasil evaluasi dan analisa kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 sebagaimana pada bab terdahulu, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut : 1.

Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi secara menyeluruh, maupun yang berkaitan dengan tugas dan fungsi

yang masuk

kelompok

Indikator Kinerja Utama (IKU) besaran

capaiannya sama yaitu mencapai 99,44% dan sesuai dengan pedoman instrument standart pengukuran yang ditentukan, maka kinerja ini dapat dikatakan masuk kategori sangat berhasil. 2.

Capaian kinerja keuangan secara menyeluruh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013, 95,66 %. Sedang

tingkat realisasi penyerapan anggaran belanja

khusus kelompok belanja langsung tingkat realisasi

mencapai penyerapan

anggaran belanjanya mencapai 93,71%, dan kelompok belanja tidak langsung tingkat realisasi penyerapannya mencapai 98,22 %, Kondisi kinerja keuangan tersebut, sesuai pedoman instrument standart pengukuran yang ditentukan, maka capaian kinerja keuangan Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2013 juga dapat

dikatakan masuk kategori sangat berhasil. 3.

Dari hasil perbandingan Capaian Kinerja BKD Kabupaten Lamongan tahun 2013 dengan tahun 2011 dan 2012, baik kinerja keseluruhan terjadi peningkatan.

maupun kinerja IKU diketahui selalu

50

4.

Meskipun secara umum kinerja Badan Kepegawaian Kabupaten Lamongan, telah dapat dikatakan sangat berhasil, namun demikian dtingkat indikator kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian Kabupaten Lamongan belum semua kegiatan dapat mencapai target yang telah tetapkan. Beberapa kegiatan yang tidak berhasil diantaranya sebagai berikut : a)

Kegiatan

Sumpah

PNS

dan

Jabatan

yang

plafon

anggarannya

sebesar

Rp. 60.000.000,00,00, terealisasi Rp. 28. 886.000,00 atau 48,14% disebabkan proses Sumpah PNS dan Sumpah Jabatan pelaksanaan kegiatannya perlu mempertimbangkan kekosongan jabatan yang ada, seleksi dan penunjukan SDM yang tepat serta momentumnya harus sangat tepat pula. b)

Seleksi

penerimaan

Calon

PNS

yang

plafon

anggarannya

sebesar

Rp. 202.993.200,00, terealisasi Rp. 158.715.850,00 atau 78,19 %, disebabkan proses seleksi penerimaan dari jalur K-2 belum selesai dan diundur waktunya diawal tahun 2014 oleh Kementerian PAN-RB sehingga beberapa jenis anggaran belanja kegiatannya tidak dapat direalisasi yaitu belanja jasa publikasi, dokumentasi , dekorasi (pengumuman hasil tes di media masa), belanja makan dan minum (untuk pengarahan dan pembekalan bagi yang telah lulus tes), dan belanja perjalanan dinas luar daerah ( pengambilan hasil tes). c)

Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas plafon anggarannya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terealisasi Rp. 81.220.000,00 atau 81,22 %, disebabkan para pegawai yang melakukan tugas belajar telah lulus lebih cepat.

B. SARAN Untuk mengoptimalkan capaian kinerja BKD, dengan melihat kinerja tahun 2013 dan beberapa kegiatan yang dinilai tidak berhasil, maka disampaikan saran sebagai berikut : a.

Kedepan dalam perencanaan anggaran kebutuhan kegiatan Sumpah PNS dan Jabatan, akan lebih ditingkatkan kecermatan dan keakuratannya agar tidak terjadi kelebihan anggaran dalam jumlah yang terlalu besar.

b.

Untuk itu di tahun selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk meminta agar Kementerian PAN-RB (Pemerintah Pusat) untuk lebih tertib dan disiplin dalam

51

52

Lampiran II RENCANA STRATEJIK (RS) TAHUN 2011 s/d 2015

Instansi Visi

Badan Kepegawaian Daerah Terwujudnya

penyelenggaraan

manajemen

Kepegawaian

Daerah

yang

profesional, beretika dan akuntabel, untuk mendukung terlaksananya Good Governance Misi

a.

Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian dan diklat untuk mendorong peningkatan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat ;

b.

Mewujudkan peningkatan kualitas perumusan kebijakan teknis kepegawaian dan

diklat

untuk

mendorong

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

pemerintah daerah c.

Mewujudkan peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang professional, memiliki kebersamaan, integritas, dedikasi dan loyalitas yang tinggi untuk kecepatan, kecermatan, ketepatan serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelessaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya

TUJUAN Peningkatan ke-puasan pelayan-an dan kesejahteraan masyarakat

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR KEBIJAKAN

SASARAN Meningkatnya A. ku-alitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian

Terprogramnya pembinaan pengembangan aparatur

dan

1

Tersusunanya dokumen rencana pembinaan karier PNS

2

Proses pembinaan dan penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS

3

Terlaksananya pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan

PROGRAM

Meningkatkan A. kecepatan, ketelitian dan ketepatan penyelesaian naskah dokumen kepegawaian dan pemenuhan 1 kewajiban serta hak-hak kepegawaian sesuai standart, 2 norma dan ketentuan yang berlaku

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

3

Pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan

Penyusunan rencana pembinaan karier PNS


KET

53 4

TUJUAN

Terlaksananya Sosialisasi petunjuk teknis bidang kepegawaian

4

Sosialisasi petunjuk teknis bidang kepegawaian


SASARAN

PROGRAM

5

Terselenggaranya proses administrasi penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi

5

Penyelenggaraan proses administrasi penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi

6

Terselenggaranya proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum

6

Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum

7

Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya

7

Pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya

8

Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai

8

Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai

B.

Terprogramnya fasilitasi pindah/ purna tugas

B.

Program fasilitasi pindah/ purna tugas

KET

54 1

TUJUAN

Peningkatan ku-alitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Terselenggaranya proses administrasi kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, pengangkatan CPNS menjadi PNS, dan mutasi PNS dan pimpinan perusahaan daerah dari PNS

1

Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, pengangkatan CPNS menjadi PNS, dan mutasi PNS dan pimpinan perusahaan daerah dari PNS


SASARAN

PROGRAM

2

Terselenggaranya proses administrasi pensiun PNS, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberian tali asih purna tugas

2

Penyelenggaraan proses administrasi pensiun PNS, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberian tali asih purna tugas

3

Terselenggaranya pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak

3

Penyelenggaraan pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak

Meningkatkan A. kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan untuk kelancaran, ketertiban dan keamanan proses 1 pengambilan kebijakan teknis kepegawaian, sesuai standart, norma dan ketentuan yang

Program pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya A. kuali-tas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepe-gawaian 1

Terprogramnya pelayanan administrasi perkantoran

Terlaksananya penyediaan jasa suratmenyurat

Penyediaan jasa suratmenyurat

KET

55

TUJUAN

2

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

berlaku

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


SASARAN

PROGRAM

4

Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

4

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

5

Terlaksananya penyedia jasa kebersihan kantor

5

Penyediaan jasa kebersihan kantor

6

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

6

Penyediaan alat tulis kantor

7

Terlaksanannya penyediaan barang cetak dan pengadaan

7

Penyediaan barang cetak dan pengadaan

8

Terlaksananya penyediaaan komponen instalasi listrik/ penerangan

8

Penyediaaan komponen instalasi listrik/ penerangan

9

Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

9

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

10

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

KET

56

TUJUAN

11

Penyediaan makan dan minum

11

Penyediaan makan dan minum

12

Terlaksananya rapatrapat koordinasikan dan konsultasi ke luar daerah

12

Rapat-rapat koordinasikan konsultasi ke daerah

13

Terlaksananya penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan

13

Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan

B.

Terprogramnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

B.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


SASARAN 1

dan luar

PROGRAM

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

1

Pengadaan perlengkapan kantor

2

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

2

Pengadaan peralatan gedung kantor

3

Terlaksananya pengadaan penghias ruangan kerja dan ruang tunggu

3

Pengadaan penghias ruangan kerja dan ruang tunggu

4

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

4

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

5

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan

5

Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan

6

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operaional

6

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operaional

7

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

7

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

gedung

KET

57 TUJUAN

TUJUAN


SASARAN

PROGRAM

8

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

8

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

C.

Terprogramnya peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

C.

Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1

Tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan SKPD

1

Penyusunan perencanaan kegiatan SKPD


SASARAN

PROGRAM

2

Penyusunan SKPD

anggaran

2

Penyusunan SKPD

anggaran

3

Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD

3

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD

4

Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan dan semesteran

4

Penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran

5

Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun

5

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

6

Tersusunnya dokumen LKPJ, LPP dan LAKIP SKPD

6

Penyusunan LKPJ, LPP dan LAKIP SKPD

D.

Terprogramnya peningkatan kualitas informasi kepegawaian

D.

Program peningkatan kualitas informasi kepegawaian

KET

KET

58 TUJUAN

TUJUAN Peningkatan ku-alitas SDM Aparatur


SASARAN

KET

PROGRAM

1

Terlaksananya pengembangan dan perawatan SIMPEG / SAPK

1

Pengembangan dan perawatan SIMPEG / SAPK

2

Terlaksananya inventarisasi dan pendataan honorer

2

Inventarisasi dan pendataan honorer

3

Terlaksananya pembinaan Penyusunan pegawai

3

Pembinaan Penyusunan pegawai

dan DUK

dan DUK

4

Terlaksananya penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian

4

Penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian

5

Terlaksananya inventarisasi pengiriman LP2P

5

Inventarisasi pengiriman LP2P

dan


SASARAN Meningkatnya A. kompe-tensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan

1

Terprogramnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Terlaksananya pendidikan pelatihan formal

dan

2

Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

3

Terselenggaranya penerimaan praja IPDN

Meningkatnya A. kompetensi aparatur untuk peningkatan profesonalitas dan kinerja dalam penanganan dan penyelesaian 1 tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pelayanan 2 masyarakat dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggungjawab 3 pemerintah

dan

KET

PROGRAM

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Pendidikan pelatihan formal

dan

Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

59 TUJUAN


SASARAN 4

Terlaksananya pemberian ijin belajar PNS

4

Pemberian ijin belajar PNS

B.

Terprogramnya pendidikan kedinasan

B.

Program pendidikan kedinasan

1

TUJUAN

KET

PROGRAM

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pelatihan teknis

1 dan

Penyelenggaraan pendidikan pelatihan teknis

dan

2

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural

2

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan structural

3

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan

3

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan


SASARAN

PROGRAM

C.

Terprogramnya pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur

C.

Program pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur

1

Terlaksananya penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat

1

Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat

2

Terlaksananya penyelenggaraan ujian ujian penyesuaian ijazah

2

Terlaksananya penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah

KET

60 TUJUAN


SASARAN 3

4

5

Terlaksananya pembinaan dan penerbitan DP-3, dan penilaian kinerja PNS Terlaksananya penyusunan dokumen formasi jabatan PNS

3

Terlaksananya seleksi penerimaan Calon PNS

5

4

PROGRAM

KET

Pembinaan dan penerbitan DP-3, dan penilaian kinerja PNS Penyusunan formasi jabatan PNS Seleksi penerimaan Calon PNS

Lampiran III RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Unit SKPD Tahun Anggaran SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian

: Badan Kepegawaian Daerah : 2013 INDIKATOR KINERJA

TARGET

2 A.Terprogramnya Pembinaan dan pengembangan aparatur

3 Input : 100 % Output : 100 % Outcome : 100 %

61 SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2 1

2

3

4

Tersusunnya dokumen pembinaan karier PNS

3 rencana


Terlaksananya pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan

Terlaksananya Sosialisasi petunjuk teknis bidang kepegawaian

Input : Dana Output : Data yang diproses Outcome : Jumlah SK yang diterbitkan Input : Dana Output : Peningkatan kualitas proses pelanggaran disiplin PNS Outcome : PNS yang dibina Input : Dana Output : Terlaksananya pengambilan sumpah Jabatan Outcome : Pejabat dan PNS yang disumpah Input : Dana Output : Terlaksananya Sosialisasi petunjuk tehnis kepegawaian Outcome : PNS yang mengikuti sosialisasi teknis kepegawaian

20.000.000 468 SK

468 SK

15.000.000 11 orang

11 orang

60.000.000

371 orang

371 orang

140.000.000 576 orang

576 orang

Telaksananya Sosialisasi PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS

372 orang

Telaksananya Sosialisasi PP 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS (sasaran kerja pegawai)

131 orang

Telaksananya Sosialisasi petunjuk pedoman teknis bidang kepegawaian dan pembinaan

73 orang


INDIKATOR KINERJA

TARGET

2

3 administrasi kepegawaian

5

6

Jumlah pemberian penghargaan PNS yang berprestasi

Terlaksananya Pembinaan penyelesaian ijin perceraian perkawinan istri yang kedua seterusnya.

bagi

dan dan dan

B. Terprogramnya Fasilitasi pindah / purna tugas

1

2

Terselenggaranya proses administrasi kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, pengangkatan CPNS menjadi PNS, dan mutasi PNS

Terprosesnya administrasi bagi PNS yang akan purna tugas/ pensiun dan pemberian tali asih

Input : Dana Output : Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Outcome : SK yang diproses bagi PNS yang berprestasi (Satya LencanaKarya Satya) Input : Dana Output : Terlaksananya Pembinaan dan penyelesaian ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya. Outcome : SK yang diproses Input : 100 % Output : 100 % Outcome : 100 %

Input : Dana Output : Proses adm kenaikan pangkat, pengangkatan PNS formasi 2013, mutasi jabatan struktural dan fungsinal dan peninjauan masa kerja Outcome : SK yang diproses Input : Dana Output : Terprosesnya administrasi bagi PNS yang akan purna tugas/

25.000.000 440 orang

440 orang

15.000.000 31 orang

31 orang

75.000.000 2530 SK

2414 SK

133.751.000 408 orang


INDIKATOR KINERJA

TARGET

2

3 pensiun dan pemberian tali asih

Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumah tanggaan


1

Peningkatan kualitas sistem aplikasi dan Input : peremajaan data kepegawaian Dana Output : Peningkatan kualitas sistem aplikasi dan peremajaan data kepegawaian Outcome : Tersedianya data PNS yang akurat Input : 100 % Output : 100 % Outcome : 100 %

Meningkatnya A. Terprogramnya peningkatan kapasitas kompetensi apasumberdaya aparatur ratur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan 1 Terselenggaranya diklat formal

2

Outcome : PNS yang purna tugas dan mendapat tali asih Input : 100 % Output : 100% Outcome : 100%

Input : Dana Output : Terselenggaranya diklat formal Outcome : Meningkatnya kompetensi pegawai

Terlaksananya pemberian bantuan tugas Input : belajar Dana Output : Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar Outcome : Meningkatnya kompetensi pegawai

3

Terselenggaranya penerimaan Praja IPDN

Calon

Input : Dana Output : Terselenggaranya penerimaan Calon Praja IPDN Outcome :

382 orang

50.000.000

12212 orang

12212 orang

125.000.000 105 orang

105 orang

100.000.000

2 orang

2 orang

15.000.000 4 orang


INDIKATOR KINERJA

TARGET

2 B.

1

2

3

3

Terprogramnya pendidikan kedinasan

Terseleksinya Calon Praja IPDN Input : 100 % Output : 100 % Outcome : 100 %

Terlaksananyapenyelenggaraan pendidikan Input : dan pelatihan teknis Dana Output : Terselenggaranya diklat teknis Outcome : Meningkatnya kompetensi pegawai Terlaksananya penyelenggaraan Input : pendidikan dan pelatihan struktural Dana Output : Terlaksananya diklatpim II, III, dan IV Outcome : Meningkatnya kompetensi pejabat esl II,III, IV Terlaksananya penyelenggaraan Input : pendidikan dan pelatihan prajabatan Dana Output : Terlaksananya diklat Prajabatan CPNS

Outcome : Meningkatnya kapasitas CPNS

4 orang

300.000.000

1514 orang

1514 orang

731.792.000

50 orang

50 orang

575.000.000

182 orang

182 orang

B. Terprogramnya pengembangan kapasitas Input : 100 % Output : 100% sumberdaya aparatur Outcome : 100% 1

Terlaksananya Pangkat

Ujian

Dinas

Kenaikan

Input : Dana Output : Terlaksananya Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Outcome : Terujinya kemampuan pegawai

20.000.000

30 orang

31 orang


INDIKATOR KINERJA

TARGET

2 2

3

Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS tahun 2012

Pembuatan Formasi PNS

3 Input : Dana Output : Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 Outcome : CPNS yang terpilih dan SK Input : Dana Output : Terbuatnya formasi tahun 2013 Outcome : Formasi tahun 2013

202.993.200 182 orang

182 orang

15.000.000

1 set

1 set

66 Lampiran IV

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013 Instansi : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Formulir PKK SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 2

1 I. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian

TARGET 3

A.Terprogramnya Pembinaan dan pengembangan aparatur

1

2

Tersusunnya rencana pembinaan karier PNS (Pemberdayaan Tim Penilaian Angka Kredit (PAK) Terprosesnya pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

REALISASI

Input : Dana Output : Data yang diproses Outcome : Jumlah SK yang diterbitkan Input : Dana Output : Peningkatan kualitas proses pelanggaran disiplin PNS Outcome : PNS yang dibina

20.000.000 468 SK 468 SK

15.000.000 11 orang

11 orang

%

Input : 100% output : 100% Outcome : 100%

Input : Output : Outcome :

4

5 94.17% 97.26 % 97.26%



90.53% 100 % 100 %

Input : Dana Output : Data yang diproses Outcome : Jumlah SK yang diterbitkan

Input : Dana Output : Peningkatan kualitas proses pelanggaran disiplin PNS Outcome : PNS yang dibina

19.716.000

98.58%

468 SK

100 %

468 SK

100 %

14.910.300

99.40 %

11 orang

100 %

11 orang

100%

67 SASARAN STRATEGIS 1 3

4

5

INDIKATOR KINERJA 2 Terlaksananya PNS dan pejabat yang disumpah

Tersosialisasinya petunjuk teknis bidang kepegawaian

Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi

TARGET

Input : Dana Output : Terlaksananya pengambilan sumpah Jabatan Outcome : Pebajat dan PNS yang disumpah Input : Dana Output : Telaksananya Sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian Outcome : Jumlah yang mengikuti Sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian Input : Dana Output : Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

3 60.000.000

371 orang

371 orang

140.000.000 576 orang

576 orang

25.000.000 440 orang

REALISASI 4 Input : Dana Output : Terlaksananya pengambilan sumpah Jabatan

Outcome : Pebajat dan PNS yang disumpah Input : Dana Output : Telaksananya Sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang

Outcome : Jumlah yang mengikuti mengikuti Sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang

Input : Dana Output : Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

%

28.886.000

5 48.14 %

371 orang

100 %

371 orang

100 %

136.043.000

97,17%

576 orang

100 %

576 orang

100 %

25.000.000

100 %

440 orang

100 %


INDIKATOR KINERJA 2

TARGET

3 Outcome : 440 orang SK yang diproses bagi PNS yang berprestasi Input : 6 Terlaksananya Pembinaan dan Dana 15.000.000 Output : penyelesaian pengajuan ijin Terlaksananya 31 orang perceraian dan Pembinaan dan perkawinan istri penyelesaian ijin yang kedua dan perceraian dan seterusnya. perkawinan istri yang kedua dan seterusnya. Outcome : SK yang diproses 31 orang B. Terprogramnya pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur

1

Terprosesnya adm kenaikan pangkat, pengangkatan PNS formasi 2013, mutasi jabatan struktural dan fungsional dan peninjauan masa kerja

Input : Dana Output : Proses adm kenaikan pangkat, pengangkatan PNS formasi 2013, mutasi jabatan struktural dan fungsional dan peninjauan masa kerja Outcome : SK yang diproses

75.000.000 2530 SK

2530 SK

REALISASI 4 Outcome : SK yang diproses bagi PNS yang berprestasi (Satya LencanaKarya Satya) Input : Dana Output : Terlaksananya pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya


Outcome : SK yang diproses Input : output : Outcome : Input : Dana Output : Proses adm kenaikan pangkat, pengangkatan PNS formasi 2013, mutasi jabatan struktural dan fungsional dan peninjauan masa kerja

Outcome : SK yang diproses

%

440 orang

5 100 %

14.840.000

99.93 %

31 orang

100 %

31 orang

100 % 97,81% 94.52% 94.52%

74.998.000

99,98 %

2414 SK

95,41 %

2414SK

95,41 %


INDIKATOR KINERJA 2 Terprosesnya adm pensiun dan pemberian tali asih

TARGET 3 Input : Dana Output : Proses administrasi bagi PNS yang akan purna tugas/ pensiun dan pemberian tali asih Outcome : PNS yang purna tugas dan mendapat tali asih

Input : Dana Output : Peningkatan kualitas sistem aplikasi dan peremajaan data kepegawaian Outcome : Tersedianya data PNS yang akurat

4

5 127.921.800

95,64 %

408 orang

Output : Terprosesnya administrasi bagi PNS yang akan purna tugas/ pensiun dan pemberian tali asih

382 orang

93.63 %

408 orang

Outcome : PNS yang purna tugas dan mendapat tali asih

382 orang

93.63 %


Terlaksanya pengembangan aplikasi dan peremajaan data kepegawaian

%

Input : Dana

133.751.000

II. Meningkatnya kualitas pengelolaan peñata usahaan dan kerumah tanggaan

1

REALISASI

50.000.000

12212 orang

12.212 orang


Input : output : Outcome :

99.40% 100 % 100 %


Input : output: Outcome :

99.40% 100 % 100 %

Input : Dana Output : Peningkatan kualitas sistem aplikasi dan peremajaan data kepegawaian

Outcome : Tersedianya data PNS yang akurat

49.700.000

99,40 %

12212 orang

100 %

12212 orang

100%

70 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 2

1 III. Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan

TARGET 3

A.Terprogramnya Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1

Terlaksananya Diklat Formal


2

Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

REALISASI

Input : Dana Output : Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar Outcome : Meningkatnya kompetensi pegawai

125.000.000

105 orang

105 orang


Input : output: Outcome :

4

5 94.35% 100.33 % 100.33 %



92.61% 100 % 100 %


2 orang

Input : Dana Output : Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar

2 orang

Outcome : Meningkatnya kompetensi pegawai

100.000.000

%

124.136.540

105 orang

99.31 %

100 %

105 orang

100 %

81.220.000

81.22 %

2 orang

2 orang

100 %

100 %


INDIKATOR KINERJA 2 Terselenggaranya penerimaan Praja IPDN

TARGET 3 Input : Dana Output : Terselenggaranya penerimaan Calon Praja IPDN Outcome : Terseleksinya Calon Praja IPDN

Terlaksananya Diklat Teknis

Input : Dana Output : Terselenggaranya diklat teknis

4 orang

Terlaksananya Diklat Struktural

Input : Dana Output : Terlaksananya diklatpim II, III, dan IV Outcome : Meningkatnya kompetensi pejabat esl II,III, IV

Outcome : Terseleksinya Calon Praja IPDN

4 orang


300.000.000

1514 orang

Outcome : Meningkatnya kompetensi pegawai 1514orang 2

4 Input : Dana Output : Terselenggaranya penerimaan Calon Praja IPDN

15.000.000

B.Terprogramnya Pendidikan Kedinasan

1

REALISASI

5 14.600.000

4 orang

4orang

Input : Output : Outcome : Input : Dana Output : Terselenggaranya diklat teknis

50orang

Outcome : Meningkatnya kompetensi pegawai Input : Dana Output : Terlaksananya diklatpim II, III, dan IV

50 orang

Outcome : Meningkatnya kompetensi pejabat esl II,III, IV

731.792.000

%

97,33%

100 %

100%

98.07% 100 % 100 %

282.933.180

1514 orang

94,31 %

100 %

1514 orang

100%

731.647.000

99.98 %

50 orang

50 orang

100 %

100 %


INDIKATOR KINERJA 2

1 3

Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNS

Input : Dana Output : Terlaksananya diklat Prajabatan CPNS Outcome : Meningkatnya kapasitas CPNS

TARGET

REALISASI

%

3

4

5

182 orang

2

Terlaksananya Ujian Dinas Kenaikan Pangkat

Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS tahun 2013

Input : Dana Output : Terlaksananya Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Outcome : Terujinya kemampuan pegawai Input : Dana Output : Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 Outcome : CPNS yang terpilih dan SK

Outcome : Meningkatnya kapasitas CPNS

182orang

C.Terprogramnya Pengembangan Kapasitas sumberdaya aparatur 1

Input : Dana Output : Terlaksananya diklat Prajabatan CPNS

575.000.000

Input : 100% output : 100% Outcome : 100% 20.000.000

30 orang 30 orang

202.993.200

182 orang

182 orang

Input : Output : Outcome : Input : Dana Output : Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Outcome : Terujinya kemampuan pegawai Input : Dana Output : Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 Outcome : CPNS yang terpilih dan SK

574.615.000

182 orang

182orang

99,93%

100%

100% 92.37% 101 % 101 %

20.000.000

100%

31 orang

103%

31 orang

103%

158.715.850

78.19%

182orang

182orang

100%

100%


INDIKATOR KINERJA 2

1 3

Pembuatan formasi PNS

Input : Dana

TARGET

REALISASI

%

3

4

5

Input : Dana

15.000.000

Output : Terbuatnya formasi tahun 2013 Outcome : Formasi tahun 2013

Output : Terbuatnya formasi tahun 2013 Outcome : Formasi tahun 2013

1 set

1 set

Catatan : Jumlah Anggaran tahun 2013

Rp 5,834,686,800,00

Realisasi Pagu Anggaran tahun 2013 Rp 5,581,430,537,00 Kinerja Badan Kepegawaian daerah kabupaten Lamongan tahun 2013 : NO

INDKATOR KINERJA

KINERJA SASARAN I

KINERJA SASARAN II

KINERJA SASARAN III

JUMLAH

RATA- RATA

287.92%

95,97 %

297.59%

99.19%

1

Input

94.17%

99.40%

94.35%

2

Output

97.26 %

100 %

100.33 %

3

Outcome

97.26%

100 %

100.33 %

297.59%

103.28%

100.6 %

106.33%

310.21%

Indeks efisiensi perbandingan output dengan input

99.19%

103.40%

14.840.000

98.93%

1 set

100%

1 set

100%

74

LAMPIRAN V Perbandingan Capaian Kinerja keseluruhan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 dengan Tahun 2011 dan Tahun 2012

I.

PROSENTASE

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN

NO

Tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian” A Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS 2 Proses Pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 3 Pengambilan sumpah PNS dan Sumpah Jabatan 4 Sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian 5 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi 6

7.

8.

B

Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum Penyelenggaraan penanganan Ijin perkawinan dan Perceraian Pegawai PNS Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai

Program Fasilitas pindah/ purna tugas 1 Penyelenggaraan Proses Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pengangkatan PNS formasi 2011, Mutasi Jabatan Struktural dan Fungsional dan Peninjauan Masa Kerja 2 Penyelenggaraan Proses Administrasi Pensiun dan Pemberian Tali Asih

TH 2011

TH 2012

TH 2013

99,24

95,9

98,43

98,47

91,98

100

100,00

89,58

100

108,33

100

100

110,43

100

100

100

100

100

69,00

100

100

100

100

100

100

46,3

100

100 100

100 100

100 96,87

100

100

98,83

100

100

91,79

75

NO

PROSENTASE


TH 2012

TH 2013

100

100

100

99,87

100

100

99,63 100

100 100

100 100

100

100

100

100

100

100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

95,24

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

100 100

100 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 -

100 100

100 -

-

100

100

100

100

100

100

100

-

3

II

Penyelenggaraan pengangkatan , pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak Tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian” A Program Pelayanan administrasi perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 13 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan B Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

TH 2011

1 2 3 4 5 6

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pengadaan Penghias ruang rumah tangga Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan lingkungan kantor

pertamanan

76

PROSENTASE


NO

7 8

9 10 11 C

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehab/Pembangunan gedung kantor

Program Peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan perencanaan kegiatan SKPD 2 Penyusunan anggaran SKPD

TH 2012

TH 2013

100

100

100

100 100

100 100

100

100

100

100

100

100

100

-

100

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

100 100

100 100

91,15

98,02

99,11

100 100 100 100 100 99,94 100

100 100 100 100 100 94,44 100

100 100 100 100 100 99,63 100

3

III

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun 6 Penyusunan LKPJ, LPP dan LAKIP SKPD D Program Peningkatan kualitas informasi kepegawaian 1 Sistem Aplikasi dan peremajaan data kepegawaian 2 Inventarisasi dan pendataan honorer 3 Pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai 4 Penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian 5 Inventarisasi dan pengiriman LP2P Tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur Sasaran “Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan” A Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Tugas Belajar dan ikatan Dinas 3 Seleksi Penerimaan Praja IPDN 4 Pemberian ijin belajar PNS B Program Pendidikan kedinasan 1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

TH 2011

77

PROSENTASE


NO

2 3

C

Pendidikan dan Pelatihan Struktural Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi Calon PNS Program Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur 1 Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat 2 Penyelenggaraan Ujian penyetaraan ijazah 3 Pembinaan dan penerbitan DP-3, dan penilaian kinerjan PNS 4 Pembuatan Formasi PNS 5

TH 2011

TH 2012

TH 2013

100

83,33

100

99,82

100

98,11

81.33

99,64

100,11

100

100

103

100

-

100

100

100

100

100

100

100

6,66 96,75

98,56 97,97

99,44

Seleksi Penerimaan CPNS Capaian Kinerja Keseluruhan BKD

78

LAMPIRAN VI Perbandingan Capaian Kinerja IKU Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 dengan Tahun 2011 dan Tahun 2012

I.

PROSENTASE


NO

Tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian” A Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS 2 Proses Pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 3 Pengambilan sumpah PNS dan Sumpah Jabatan 4 Sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian 5 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

6

7.

8.

B

Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum Penyelenggaraan penanganan Ijin perkawinan dan Perceraian Pegawai PNS Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai

TH 2011

TH 2012

TH 2013

99,24

95,9

98,43

98,47

91,98

100

100,00

89,58

100

108,33

100

100

110,43

100

100

100

100

100

69,00

100

100

100

100

100

100

46,3

100

100

100

100

100

100

96,87

100

100

98,83

100

100

91,79

100

100

100

Program Fasilitas pindah/ purna tugas 1

2

3

Penyelenggaraan Proses Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pengangkatan PNS formasi 2011, Mutasi Jabatan Struktural dan Fungsional dan Peninjauan Masa Kerja Penyelenggaraan Proses Administrasi Pensiun dan Pemberian Tali Asih Penyelenggaraan pengangkatan , pemindahan, perpanjangan dan

79

II

III

PROSENTASE


NO

pemberhentian tenaga kontrak Tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian” A Program Peningkatan kualitas informasi kepegawaian 1 Sistem Aplikasi dan peremajaan data kepegawaian 2 Inventarisasi dan pendataan honorer 3 Pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai 4 Penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian 5 Inventarisasi dan pengiriman LP2P Tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur Sasaran “Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan” A Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

B

TH 2011

TH 2012

TH 2013

99,87

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

91,15

98,02

99,11

100

100

100

100

100

100

2

Tugas Belajar dan ikatan Dinas

100

100

100

3

Seleksi Penerimaan Praja IPDN

100 100 99,94

100 100 94,44

100 100 99,63

100

100

100

100

83,33

100

99,82

100

98,11

81.33

99,64

100,11

100

100

103

100

-

100

100

100

100

100

100

100

6,66

98,56

96,75

97,97

4 Pemberian ijin belajar PNS Program Pendidikan kedinasan 1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis 2

C

Pendidikan dan Pelatihan Struktural 3 Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi Calon PNS Program Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur 1 Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat 2 Penyelenggaraan Ujian penyetaraan ijazah 3 Pembinaan dan penerbitan DP-3, dan penilaian kinerjan PNS 4 Pembuatan Formasi PNS 5

Seleksi Penerimaan CPNS Capaian Kinerja IKU BKD

99,44

80

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jl. KH. A Dahlan No. 1 Lamongan – Kode Pos 62217 Telp. (0322) 321164 E-mail: [email protected] Web Site : www.lamongankab.go.id.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR: 800/ 14 /413.203/KEP/2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Menimbang

:

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus membuat dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2014 dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 6. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 ;

81

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 ; 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2010 – 2014 ; 16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 ; 20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 ; 21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab. Lamongan ;

82

83 Lampiran

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 800/ 14 /413.203/ KEP /2014 Tanggal : 10 Januari 2014

1

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 Unit organisasi Badan Kepegawaian Daerah

2

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah dan pendidikan dan pelatihan

3

Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN 1 2 Tujuan Peningkatan Kepuasan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian A. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS 2 Proses Pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS NO

I

SATUAN

TARGET

3

4

1/Set PNS

1

3

Pengambilan Sumpah PNS dan Sumpah Jabatan

PNS

4

Sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum

PNS

5 6

-

PNS

- Berkala

(SK)

- Karpeg

(lembar)

- Karis/Karsu

(lembar)

- Taspen

(lembar)

-

12 600 425 250

1776 204 268 395

84 INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN 2

NO 1 -

- Cuti 7

Pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya.

8

II.

III

- Bapertarum

SATUAN

TARGET

3 (orang) (lembar)

4 242

SK

35

Kali

12

205

Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai

B.


1

Penyelenggaraan pengangkatan pemindahan dan pemindahan jabatan struktural dan Fungsional dan Peninjauan Masa Kerja dan pimpinan perusahaan daerah - Kenaikan Pangkat PNS

SK

3000

- Mutasi /promosi Jabatan Fungsional

SK

100

- Mutasi /promosi Jabatan struktural (org)

SK

400

- Pengangkatan CPNS menjadi PNS

SK

- Peninjauan Masa Kerja

SK

100

- SK Jabatan Fungsional Tertentu

SK

250

- Mutasi PNS antar instansi dalam daerah

SK

220

- Mutasi PNS antar instansi luar daerah

SK

150

- Pengangkatan PNS sebagai Direktur Perusahaan Daerah (org) 2 Penyelenggaraan Proses Administrasi Pensiun dan Pemberian Tali Asih 3 Penyelenggaraan ,pengangkatan , pemindahan , perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak Tujuan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan A Peningkatan kualitas informasi kepegawaian

4220

SK SK orang

454 200

1

Sistem Aplikasi dan peremajaan data kepegawaian

1 set

1

2 3 4

Inventarisasi dan pendataan honorer Pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai Penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian

Kali Kali Kali

2 1

5 Inventarisasi dan pengiriman LP2P Tujuan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dengan Sasaran meningkatkan kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan

Kali

9000

A

B.

2

Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur 1 2

Pendidikan dan Pelatihan Formal Tugas belajar dan ikatan dinas PNS

PNS PNS

75 20

3

Seleksi Penerimaan Praja IPDN

orang

3

PNS

250

PNS

210

4 Pemberian ijin belajar PNS Pendidikan kedinasan 1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

85

86

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disusun oleh :

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2013

87

88

89

90

91

92

93

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Recommend Documents