LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2013
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahNya, akhirnya Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Bojonegoro dapat menyelesaikan tugas-tugas kegiatan dan operasional dengan baik, sesuai dengan rencana kerja/ rencana strategis yang telah disusun dalam tahun 2013.
Untuk dapat mengetahui lebih jauh atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, maka disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2013. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro ini, hanya dapat dikemukakan secara garis besar atau secara umum, dengan aspek-aspek perencanaan strategik yang meliputi rumusan visi dan misi,
tujuan,
sasaran,
serta
pengukuran
kinerja
dengan
pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika,
maksud
sebagai
juga dapat digunakan
sebagai pedoman dan arah yang akan digunakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.
Kami juga menyadari bahwa apa dan bagaimana yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Inforematika
selama ini masih banyak kekurangan didalam
melaksanakan tugas-tugas program dan kegiatan, yang semuanya itu mudahmudahan dapat diperbaiki dimasa-masa yang akan datang dan semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Bojonegoro, 28 Pebruari 2014 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ...................................................................................................
i
Daftar isi ............................................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN a. Struktur Organisasi .............................................................................
1
b. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................
1
c. Kondisi Pegawai .................................................................................
5
d. Sarana dan Prasarana ........................................................................
6
BAB II RENCANA STRATEJIK a. Rencana stratejik ................................................................................
10
1. Visi ..................................................................................................
10
2. Misi .................................................................................................
10
3. Sasaran stratejik .............................................................................
10
4. Arah kebijakan ................................................................................
10
b. Rencana Kinerja Tahunan tahun 2013 ...............................................
11
c. Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2013 ....
21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA a. Pengukuran Kinerja dan Analisis atas Capaian ..................................
23
b. Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam RPJMD .....................
38
c. Akuntabilitas Keuangan (fisik dan non fisik) ........................................
41
BAB IV PENUTUP .............................................................................................
65
Lampiran-lampiran 1. Bagan Struktur Organisasi ..............................................................................
66
2. RS ...................................................................................................................
67
3. PKK .................................................................................................................
69
4. RKT .................................................................................................................
82
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Keberhasilan program dan kegiatan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika yang telah dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2013 meliputi : a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa -
Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat melalui Pembinaan KIM terlaksana 7 kali, LCCK terlaksana 6 kali, Pertura terlaksana 7 kali dan Terbentuknya Kelompok Informasi Publik (KIM) sebanyak 136 Kelompok tersebar di 27 Kecamatan
-
Penyebarluasan Informasi melalui Dialog publik di Kecamatan terlaksana 12 kali, dan dialog publik di Pemkab Bojonegoro terlaksana setiap hari jumat kecuali hari libur
-
Terselenggaranya pembangunan infrastruktur sistem jaringan komputer melalui pengadaan Internet/Bandwith selama 1 th, Dedicate hosting web www.bojonegorokab.go.id selama 1 tahun, grand desain 1 paket, penambahan IP phone 42 unit, serta pengembangan jaringan lingkup SKPD dan management software
-
Terselenggaranya peningkatan kwalitas dan kwantitas sistem informasi dan perangkat keras melalui perawatan Jaringan LAN dan FO selama 1 tahun, pengadaan UPS dan server 1 unit untuk NOC, Web cam & headset 75 unit, pengadaan CCTV 2 titik, jaringan ke RSUD Sosrodorojatikusumo dan RSUD Sumberrejo, dan jalor FO baru ke 3 skpd.
-
Pengembangan Media Center sebagai sarana pelayanan informasi dan internet gratis kepada masyarakat
-
Terselenggaranya peningkatan siaran Radio Malowopati FM melalui pengadaan radio UHF untuk studio Induk 1 paket dan untuk OB Van 1 paket
b. Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika -
Terselenggaranya Pelatihan jaringan IT bagi operator IT dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama 2 hari dengan peserta 10 orang dan bersertifikat
-
Terselenggaranya pelatihan dan sosialisasi IP Phone dengan peserta seluruh SKPD
iii
c. Program kerjasama informasi dengan mas media -
Penyebarluasan informasi melalui pemasangan spanduk dan baliho pembangunan daerah, panel untuk pameran pelayanan publik, liputan khusus berita 12 kali, dokumentasi foto, dan Iklan layanan masyarakat selama 1 tahun serta pemutaran film hasil pembangunan sebanyak 108 kali
-
Terbentuknya PPID Kabupaten Bojonegoro dan PPID Pembantu sebagai implementasi UU RI no 14 tahun 2008 tentang penyebarluasan pelayanan publik
-
Penyampaian informasi kebijakan pemerintah dan pembangunan melalui pelaksanaan pendataan radio dan pembinaan terhadap pengelola radio se kabupaten Bojonegoro
-
Terlaksanannya Rakor PPID 2 kali dengan ajang tukar pendapat /sharing terhadap permasalahan-permalahan SKPD
d. Program Penyuluhan, pembinaan dan pengawasan Cukai Rokok serta Penindakan Rokok Ilegal -
Penyuluhan penindakan rokok ilegal melaui membuatan Stiker sebanyak 2.575 lb, spanduk 73 kegiatan, baliho 27 kegiatan, iklan surat kabar 13 kegiatan, iklan radio 20 kegiatan dan iklan layanan masyarakat lewat TV dan film 10 kegiatan
1. KENDALA YANG DIHADAPI Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program kegiatan bidang Komunikasi dan informatika antara lain : a. Belum optimalnya pembinaan, peran dan fungsi KIM, sehingga tidak semua desa membentuk/memiliki kelompok KIM b. Masih adanya kesenjangan informasi Dan komunikasi masyarakat perkotaan dan pedesaan c. Belum optimalnya jaringan infrastruktur TIK d. Faktor Internal, belum meratanya pemahaman para birokrat mengenai manfaat pentingnya Teknologi Informasi untuk kelancaran kinerja organisasi yang efektif, efrisien transparan dan akuntabel secara terstruktur e. Faktor Eksternal, kurangnya pemanfaatan oleh masyarakat terhadap portalportal pelayanan publik yang disediakan di website Pemerintah Daerah yang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai internet
iv
2. LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF Adapun langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendalakendala antara lain : a. Perlu pembinaan KIM secara optimal di Kecamatan dan Desa b. Meningkatkan sosialisasi penyebarluasan informasi melalui media cetak, dan workshop c. Meningkatkan kegiatan pertura sebagai sarana penyebarluasan informasi d. Perlu adanya pengembangan jaringan infrastruktur IT secara optimal e. Melaksanakan
pelatihan
IT
dan
sosialisasi
kebijakan-kebijakan
pengembangan e-government serta pengenalan operator sistem komputer bagi staf di lingkup SKPD Kabupeten Bojonegoro selain pelatihan komputer, internet dan e-mail f. Bekerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur mengoptimalkan pembangunan telecenter Angling Darmo yang ada di Kec Kalitidu g. Mengoptimalkan fungsi M-Plik yang di Kecamatan, milik/bantuan Kementerian Kominfo pusat h. Mengoptimalkan fungsi media center bantuan kementerian Kominfo
v
BAB I PENDAHULUAN
A. STRUKTUR ORGANISASI Struktur
organisasi
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
Kabupaten
Bojonegoro yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsinya terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat 3. Bidang Data dan Informasi 4. Bidang Diseminasi dan Informasi 5. Bidang Jaringan Komunikasi 6. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi 7. UPTD Radio Malowopati FM Untuk Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam gambar sebagaimana terlampir
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten
Bojonegoro
dan
peraturan
daerah
kabupaten
bojonegoro nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bojonegoro nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah
kabupaten
bojonegoro,
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan bidang Komunikasi dan informasi. Adapun dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro juga mempunyai fungsi : 1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informasi 3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi dan Informasi 4. Pelaksanaan pengembangan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informasi 5. Pengawasan dan Pengendalian teknis dibidang Komunikasi dan Informasi 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
1
Untuk
menjalankan
fungsinya
sebagaimana
disebutkan
diatas
Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro memiliki 5 Bidang dan 1 UPTD yaitu : 1. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, bertugas menyiapkan bahan koordinasi dan memberikan pelayanan administratif, dan juga mempunyai fungsi : -
Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja;
-
Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan kinerja;
-
Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
-
Penyusunan, penginventarisasian dan pengkooadinasian data dalam rangka penatausahaan;
-
Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program dan laporan;
-
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh : -
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
-
Kepala Sub Bagian Keuangan
-
Kepala Sub Bagian Program dan Laporan
2. Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Dinas. Kepala Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisa, dokumentasi dan informasi.
Juga mempunyai
fungsi Sebagai berikut : -
Penyiapan
kebijakan
pengumpulan
dan
administrasi
data
dan
informasi; -
Penetapan metode dan indokator dalam rangka melakukan analisa data;
-
Pelaksanaan pengolahan, analisa data dan informasi
-
Penyiapan dokumentasi dan informasi
-
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
2
-
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
Kepala Bidang Data dan Informasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh : -
Kepala seksi Pengumpulan dan Administrasi Data
-
Kepala Seksi Pengolahan dan Analisa Data
-
Kepala Seksi Dokumentasi dan Informasi
3. Bidang Desiminasi Informasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Dinas. Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi mempunyai tugas penyiapan rumusan
serta
melaksanakan
kebijakan
dibidang
diseminasi/penyebarluasan informasi dalam mendukung pembangunan karakter bangsa. Juga mempunyai fungsi : -
Penyiapan rumusan kebijakan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pemberdayaan media interaktif, pemberdayaan media informasi baik elektronik, cetak dan luar ruang
-
Penetepan standarisasi dan sistem pelayanan informasi publik
-
Penyiapan pedoman diseminasi informasi
-
Pelaksanaan pembinaan radio pemerintah kabupaten
-
Penyusunan program sosialisasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan
-
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh : -
Kepala seksi Layanan Informasi Publik
-
Kepala Seksi Media Interaktif
-
Kepala Seksi Media Informasi
4. Bidang Jaringan Komunikasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Dinas.
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
3
Kepala Bidang Jaringan Komunikasi mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama jaringan komunikasi antar lembaga komunikasi dan juga mempunyai fungsi : -
Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi dan evaluasi pendayagunaan profesi komunikasi dan informasi
-
Perumusan pedoman hubungan antar kelembagaan komunikasi dan informasi
-
Pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga informasi publik
-
Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam pemberdayaan jaringan komunikasi pemerintah, masyarakat dan pengembangan pelayanan publik
-
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
Kepala Bidang Jaringan Komunikasi
dalam melaksanakan tugasnya
dibantu oleh : -
Kepala seksi Komunikasi sosial
-
Kepala Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi
-
Kepala Seksi Komunikasi Pemerintah
5. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Dinas. Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengendalian serta pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Juga mempunyai fungsi : -
Penyusuna pedoman dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
-
Penyusunan kebutuhan dan konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan jangka pendek dan jangka menengah
-
Pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak sistem dan jaringan
-
Pelaksanaan
koordinasi
dengan
instansi
terkait
dalam
rangka
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi -
Penyusunan standarisasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
4
-
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi
dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh : -
Kepala seksi Pengembangan Perangkat lunak
-
Kepala Seksi Pengembangan Perangkat keras
-
Kepala Seksi Pengembangan Perangkat Jaringan dan Sistem
6. UPTD Radio Malowopati FM UPTD Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sesuai dengan nomenklatur serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah dibidang Komunikasi dan Informasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bojonegoro melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
C. KONDISI PEGAWAI (Sumberdaya Aparatur yang ada) Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten
Bojonegoro saat ini sebanyak 63 orang. Dari sejumlah 63 pegawai tersebut, 46 berstatus PNS dan 17 berstatus honorer. Jika ditinjau dari berbagai klasifikasi antara lain : a. Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya adalah sebagai berikut : - Golongan IV/a
:6
orang
- Golongan IV/b
:2
orang
- Golongan IV/c
:-
orang
- Golongan III/d
: 11 orang
- Golongan III/c
:5
- Golongan III/b
: 17 orang
- Golongan III/a
:3
orang
- Golongan II/d
:-
orang
- Golongan II/c
:1
orang
- Golongan II/b
:-
orang
- Golongan II/a
:-
orang
- Golongan I/d
:1
orang
orang
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
5
- Honorer/non Gol
: 17 orang
b. Berdasarkan Pendidikan Formal : -
Pasca Sarjana
: 6 orang
-
Sarjana
: 20 orang
-
D3
: 2 orang
-
SLTA
: 16 orang
-
SLTP
: 1 orang
-
SD
: 1 orang
c. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan, yaitu jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan : -
Diklatpim Tingkat IV
: 8 orang
-
Diklatpim Tingkat III
: 3 orang
d. Berdasarkan Esselon dalam jabatan struktural, yaitu pegawai yang menduduki jabatan struktural : -
Esselon IIb
: 1 orang
-
Esselon IIIa
: 1 orang
-
Esselon IIIb
: 4 orang
-
Esselon IVa
: 14 orang
-
Esselon IVb
: 1 orang
e. Berdasarkan Kompetensi : a. Pelaksana Adm/Keuangan
: 1 orang
b. Operator Komputer
: 1 orang
c. Programmer TI
: 2 orang
d. Fotografer/Videografer
: 1 orang
D. SARANA PRASARANA Saat ini Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro dalam
menjalankan tugas-tugasnya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti : gedung, 3 buah kendaraan roda empat, 22 buah sepeda motor roda dua untuk operasional, telepon, komputer dan sarana penunjang lainnya, dengan rincian :
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
6
Tabel 1. Sarana Prasarana Kantor
No. 1
Jenis Barang Mobil
Jumlah 5 unit
Keterangan - Kijang Inova S 1263 AP(Pimpinan) - Kijang LX S 304 AP (Sekretaris) - Kijang S 1145 AP (siaran keliling) - APV S 1274 AP(Malowopati) - Carry (Jaringan Komunikasi)
2
Sepeda Motor
22 buah
3
Generator
2 buah
Kabid, Staf
4
Bateray Carger
1 buah
NOC, Putar film
5
Tranformator
1 buah
Sektetariat
6
Tripot
2 buah
Malowopati
7
Tool kit set
1 buah
PTI, Sekretariat
8
Scaner
3 buah
NOC
9
AC
22 buah
Media Center, PTI R. Pimpinan, NOC,Sekretariat,
10
Rak besi
1 buah
Bidang-bidang
11
Rak Kayu
4 buah
Malowopati Sekretariat, PTI, Malowopati,Media
12
Filing besi/metal
9 buah
center
13
Brangkas
2 buah
Sekretariat, Media center
14
Lemari kaca
2 buah
PTI, ruang pimpinan
15
Lemari kayu
3 buah
PTI, Malowopati
16
Papan Pengumuman
27 buah
PTI,Sekt.,Data,Jarkom,Media
17
Papan tulis
1 buah
center
18
White Board
2 buah
Kecamatan
19
Peta
1 buah
Sekretariat
20
Alat Pemotong kertas
1 buah
Sekretariat, Aula
21
Overhad Proyektor
2 buah
Data & Informasi
22
Meja kerja eselon II
1 buah
PTI PTI, Aula Pimpinan
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
7
No.
Jenis Barang
Jumlah
Keterangan
23
Meja kerja eselon III
8 buah
Sekretariat, Bidang-bidang
24
Meja kerja eselon IV
9 buah
Sekretariat, Bidang-bidang
25
Meja Kerja Pegawai
48 buah
Sekretariat, Bidang-bidang
26
Meja Tamu
1 buah
R. Pimpinan
27
Kursi Tamu
1 set
R. Pimpinan
28
Kursi Rapat
24 buah
Aula
29
Kursi Putar
8 buah
Sekret.,PTI, NOC, Data
30
Meja komputer
4 buah
PTI, Sekret.
31
Sofa
8 buah
Malowopati
32
Jam dinding
11 buah
Pimpinan,Sekket.,Jarkom, Data
33
Kipas angin
8 buah
Aula,data,Seket.
34
Exhouse fan
1 buah
NOC
35
Televisi
1 buah
Seket.
36
Cassete Recorder
5 buah
Malowopati
37
Loudspeker
3 buah
Aula
38
Wireless
3 buah
Sekt. Aula, Bidang-bidang
39
Mecrofon
9 buah
Aula, Malowopati
40
Camera vidio
1 buah
PTI
41
Lambang Garuda
1 buah
Pimpinan, Aula
42
Tiang bendera
1 buah
Aula
43
Tangga alumuniumn
1 buah
Gudang
44
Mimbar/podium
1 buah
Aula
45
Handycam
2 buah
Sekretariat
46
Komputer
17 buah
Sekert., Bidang-bidang
47
Laptop
9 buah
Kabid-kabid,data,PTI
48
Server
4 buah
NOC, samping Rumdin
49
Printer
12 buah
Sekert., Bidang-bidang, UPTD
50
Hub
9 buah
Masing-masing bidang
51
Almari
4 buah
Sekertariat
52
Camera elektronic
4 buah
Sekertariat, PTI
53
Slide Proyektor
2 buah
PTI
54
Automatic emergenci lght
4 buah
NOC
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
8
No.
Jenis Barang
Jumlah
Keterangan
55
Layar film
2 buah
Diseminasi
56
Sound sistem
5 buah
Aula
57
Pesawat telpon
1 buah
Masing-masing bidang
58
Faksimil
1 buah
Sekertariat
59
Alat konmunikasi Radio
1 buah
Media center
60
Unit pemancar UHV
1 buah
Malowopati
61
Mixer
3 buah
Malowopati
62
Stabilizer
6 buah
Sekert.,Data, Jarkom, PTI, Malowopati
63
Gambar presiden
2 buah
Aula, Pimpinan
64
Gambar wakil presiden
2 buah
Aula, Pimpinan
65
Tanah
1.745 m2 Kominfo
66
Bangunan
1.400 m2 Kominfo
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
9
BAB II RENCANA STRATEGIK
A. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematis dan berkesinambungan dan memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 1. VISI Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Motivasi dan Dinamisatoris berkembangnya
sumber
daya
informasi
melalui
komunikasi
interaktif
masyarakat yang bersatu dan mandiri 2. MISI : a. Meningkatkan pemerataan informasi kepada segenap masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa b. Meningkatkan pelayanan dan sumber daya informasi/komunikasi untuk mencapai pembangunan disegala bidang c. Mengembangkan komunikasi interaktif dikalangan masyarakat yang berdasarkan demokrasi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, supremasi hukum dan nilai budaya bangsa d. Mendorong peranan kelompok komunikasi sosial guna mewujudkan masyarakat informasi yang bersatu, berkwalitas dan mandiri e. Mendorong pertumbuhan dan peranan media komunikasi massa dalam mempercepat berkembangnya masyarakat informasi yang demokratis dan beradab 3. TUJUAN Meningkatkan informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses pemanfaatannya 4. SASARAN STRATEJIK a. Meningkatnya akurasi data dan informasi pemerintahan dan pembangunan b. Meningkatnya jenis dan kualitas Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki Pemerintah Daerah c. Meningkatnya jumlah SKPD yang memiliki jaringan berbasis komputer (LAN) 5. ARAH KEBIJAKAN a. Meningkatkan kualitas dan kwantitas sarana dan prasarana kerja b. Ketersediaan dan akurasi data Pemerintahan dan Pembangunan
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
10
c. Proses komunikasi memanfaatkan Teknologi
Informasi (TI) dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah d. Pelayanan masyarakat dan pengembangan potensi daerah
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013 1. SASARAN Adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam wakrtu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana stratejik. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan informatika adalah : a. Disiplin aparatur, administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, penyusunan capaian kinerja serta kapasitas SDM b. Meningkatkan
pemberdayaan
potensi
dan
lembaga
informasi
masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi c. Meningkatkan informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi d. Mengembangkan kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat dalam bidang komunikasi dan informasi yang optimal, siap menghadapi globalisasi informasi dan kesenjangan informasi. e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung sarana dan prasarana dan SDM yang profesional . f. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka pengembangan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik. 2. INDIKATOR SASARAN Adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan: a. Meningkatnya disiplin pegawai dan tertib administrasi,
sarana dan
prasarana dan capaian kinerja serta kapasitas SDM yang memadai b. Meningkatnya keterbukaan informasi dengan memberdayakan potensi dan lembaga informasi masyarakat (KIM, Forum Media Pertunjukan Rakyat dan dialog publik)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
11
c. Berkurangnya kesenjangan informasi dengan mendayagunakan media cetak dan elektronik (Radio, Televisi, Tabloit, Baliho, spanduk ,bener, pemutaran Film dan siaran keliling) d. Berkembangnya kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat bidang komunikasi dan informasi yang optimal dengan terbentuknya PPID, update data dan informasi Website e. Meningkatnya kwalitas pelayanan publik yang didukung dengan sarana Media Center dan penyediaan jaringan Internet f. Pembangunan/pengembangan jaringan IT
3. PROGRAM Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu/beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sejalan dengan perencanaan, program dan kegiatan tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, program yang dilaksanakan tahun 2013 meliputi : 1) Program Peningkatan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Progran Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Progran Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 6) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 7) Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi 8) Program kerjasama Informasi dengan Mas Media 4. KEGIATAN KINERJA TAHUN 2013 Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemeerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Indikator Kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatis yang menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013 antara lain: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
12
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 357.420.000,-
telah terealisir sebesar Rp 276.352.128,- ( 77,32%) b. Output
: Terpenuhinya dukungan jasa telepon, air dan listrik ,surat
kabar/majalah dan internet selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian masing-masing 100 % c. Outcome : Terlaksananya kelancaran dan peningkatan kinerja aparatur dengan nilai prosentase 100 % Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan , Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input telah b. Output
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 152.570.000,terealisir sebesar Rp 134.980.000,- ( 88,47%) : Tercukupinya honorarium pengelola keuangan selama
12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian masing-masing 100% c. Outcome : Meningkatnya
kinerja aparatur dalam pelaksanaan
tertib dan lancar administrasi keuangan dengan nilai prosentase 100% Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor , Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 18.419.000,- telah
terealisir sebesar Rp 16.470.750,- ( 89,42%) b. Output
: Tercukupinya peralatan,
selama 12 bulan
bahan dan
jasa kebersihan
dengan nilai prosentase pencapaian masing-
masing 100% c. Outcome : Terpeliharanya
kebersihan dan kenyamanan gedung
kantor dengan nilai prosentase 100 % Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kantor, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 51.930.000,- telah
terealisir sebesar Rp 48.600.000,- ( 93,59%) b. Output
: Tersedianya jasa service
peralatan elektronik dinas
selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome : Terpeliharanya peralatan elektronik sarana kerja dinas dengan nilai prosentase 100 % Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
13
a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 22.061.100,- telah
terealisir sebesar Rp 21.940.400,- ( 99,45%) b. Output
: Terpenuhinya kebutuhan administrasi
kantor/ dinas
berupa alat tulis kantor dan materai selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome : Terlaksananya tertib dan lancar administrasi dan persuratan dinas dengan nilai prosentase 100 % Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan , Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 15.000.000,- telah
terealisir sebesar Rp 14.419.600,- ( 96,13%) b. Output
: Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan
administrasi kantor/ dinas berupa cetak amplop dinas, foto copy dan penjilidan buku selama 12 bulan
dengan nilai prosentase
pencapaian 100% c. Outcome : Terlaksananya tertib dan lancar administrasi dan persuratan dinas dengan nilai prosentase 100 % Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan pembangunan kantor, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 8.589.000,- telah
terealisir sebesar Rp 8.043.300,- ( 93,65%) b. Output
:
Tercukupinya
penunjang kerja
kebutuhan
selama 12 bulan
alat
listrik/penerangan
dengan nilai prosentase
pencapaian 100% c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur
dinas
dengan nilai
prosentase 100 % Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 88.008.000,- telah
terealisir sebesar Rp 81.269.000,- ( 92,34%) b. Output
: Tersedianya sarana dan prasara penunjang kegiatan
kantor berupa Mobil operasional, mebeuler, Ac, alat studio, dan alat Rumah tangga
selama 12 bulan
dengan nilai prosentase
pencapaian 100% c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur
dinas
dengan nilai
prosentase 100 %
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
14
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 46.315.000,-
terealisir sebesar Rp 31.694.250,- ( 68,43%) b. Output
: Tercukupinya
penunjang kegiatan kantor berupa
makanan dan minuman harian pegawai, rapat, tamu dan makanan minuman lembur
selama 12 bulan
dengan nilai prosentase
pencapaian 100% c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur
dinas
dengan nilai
prosentase 100 % Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 159.700.000,-
telah terealisir sebesar Rp 149.824.621,- ( 93,82%) b. Output
: Tersedianya penunjang kegiatan operasional luar daerah
berupa perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur
dinas
dengan nilai
prosentase 100 % Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 182.250.000,-
telah terealisir sebesar Rp 180.750.000,- ( 99,18%) b. Output
: Tersedianya honorarium pegawai non PNS tenaga
pendukung adminitrasi/teknis perkantoran selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome : meningkatnya kelancaran kinerja aparatur
dinas
dengan nilai prosentase 100 % Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 65.200.000,- telah
terealisir sebesar Rp 31.100.000,- ( 47,70%) b. Output
: Tercukupinya
penunjang kegiatan operasional dalam
daerah berupa perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur
dinas
dengan nilai
prosentase 100 % LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
15
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 46.000.000,- telah
terealisir sebesar Rp 45.336.600,- ( 98,56%) b. Output
: Terpelihara dan terawatnya bangunan gedung kantor
selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome : Meningkatnya motivasi kerja aparatur
dengan nilai
prosentase pencapaian 100 % Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input telah b. Output
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 108.700.000,terealisir sebesar Rp 80.065.230,- ( 73,66%) : Tercukupinya
pemeliharaan kendaraan operasional
dinas dengan baik berupa service, suku cadang, BBM dan Oli selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome : Meningkatnya kelancaran kinerja aparatur dengan nilai prosentase 100 % Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 14.000.000,- telah
terealisir sebesar Rp 13.200.000,- ( 94,29%) b. Output
: Tersedianya peralatan
kesenian berupa peralatan
gamelan yang siap pakai dengan nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome : Peningkatan pelayanan masyarakat
dengan
nilai
prosentase 100 % Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 32.000.000,- telah
terealisir sebesar Rp 15.473.500,- ( 48,35%) b. Output
: Tersedianya
Kantor Media Center tempat pelayanan
informasi dan komunikasi bagi publik dengan nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome : Peningkatan kinerja aparatus terhadap pelayanan publik dengan
nilai prosentase 100 %
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
16
3) Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu , Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 18.000.000,- telah
terealisir sebesar Rp 14.973.750,- ( 83,19%) b. Output
: Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian batik bagi
aparatur dengan nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome : Peningkatan kinerja aparatur dengan
nilai prosentase
100% 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 31.275.000,- telah
terealisir sebesar Rp 19.959.800,- ( 63,82%) b. Output
: Tersedianya tertib administrasi dan laporan dengan nilai
prosentase pencapaian 100% c. Outcome : Peningkatan kinerja aparatur dengan
nilai prosentase
90% 5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 219.635.000,-
telah terealisir sebesar Rp 186.328.500,- ( 84,84%) b. Output
: Tersedianya komunikasi melalui, LCCK, KIM dan
Pertunjukan rakyat dengan nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome : Meningkatnya
informasi dan komunikasi secara
langsung kepada masyarakat dengan
nilai prosentase 86 %
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input telah b. Output
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 228.000.000,terealisir sebesar Rp 166.751.500,- ( 94,92%) :
Terlaksananya
penyebarluasan
informasi
dan
komunikasi melalui dialog interaktif di Kecamatan, dengan nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome : Tercapainya peningkatan kualitas peralatan studio dan komunikasi antar SKPD dengan nilai prosentase 100 % LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
17
Kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 1.005.059.000,-
telah terealisir sebesar Rp 602.102.500,- ( 59,91%) b. Output
: Tersedianya pembangunan infrastruktur sistem jaringan
komputer dengan bandwith,
hosting, Fiber Optik
dan redesain
website dengan nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome : Tercapainya peningkatan kualitas layanan koneksi jaringan komputeri antar SKPD dengan
nilai prosentase 100 %
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 635.395.000,-
telah terealisir sebesar Rp 605.176.090,- ( 95,24%) b. Output
: Terlaksananya penyusunan grand desain TIK Kabupaten
Bojonegoro c. Outcome :
Tersedianya dokumen grand desain TIK Kabupaten
Bojonegoro tahun 2013-2018 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 1.045.427.000,-
telah terealisir sebesar Rp 876.312.190,- ( 83,82%) b. Output
: Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas sistem
informasi dan perangkat keras melalui pengadaan peralatan jaringan computer dan alat tes kabel FO nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome ;
Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan
perangkat keras yang semakin baik dengan
nilai prosentase 100%
Kegiatan peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 158.661.000,-
telah terealisir sebesar Rp 102.899.780,- ( 64,86%) b. Output
: Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas siaran
radio melalui siaran di studio dan OB Van dengan nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome : Tersedianya kualitas dan kuantitas pelayanan informasi langsung pada publik melalui media radio dengan
nilai prosentase
100 %
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
18
6) Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Kegiatan pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi melalui
penyusunan
database
potensi
dan
kondisi
kabupaten
bojonegoro, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 96.732.400,- telah
terealisir sebesar Rp 52.968.800,- (54,76%) b. Output
:
Terlaksananya
penyusunan
database
potensi
bojonegoro dengan nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome : Tersusunnya database potensi dan kondisi bojonegoro dengan
nilai prosentase 54,76%
Kegiatan Program pengumpulan data dan informasi daerah melalui pengelolaan website utama dan sub domain Dinas Komunikasi dan Informatika serta dokumentasi kegiatan pembanguanan dan kegiatan Bupati Bojonegoro, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : d. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 178.310.000,-
telah terealisir sebesar Rp e. Output
: Terlaksananya pengelolaan website Bojonegoro dan
website dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai prosentase pencapaian 100% f. Outcome : Kontent website terupdate secara rutin, dan berita dapat tampil setiap hari nilai prosentase % 7) Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Kegiatan peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : g. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 86.000.000,- telah
terealisir sebesar Rp 67.940.000,- (79%) h. Output
: Terlaksananya pelatihan IT bagi operator jaringan IT dan
jurnalistik online dengan nilai prosentase pencapaian 100% i. Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan IT dengan nilai prosentase 100 % 8) Program kerja sama informasi dan mas media Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 134.000.000,-
telah terealisir sebesar Rp 106.557.900,-(79%) b. Output
: Terlaksananya dialog publik nilai prosentase pencapaian
100% LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
19
c. Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi publik dengan Kegiatan
nilai prosentase 100 %
Penyebarluasan
penyelenggaraan
pemerintah
daerah,
Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 420.974.000,-
telah terealisir sebesar Rp 326.453.950,-(78%) b. Output
: Terlaksananya pembuatan spanduk, baliho, tabloit dan
majalah nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome ; Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi publik dengan
nilai prosentase 91 %
Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 84.000.000,- telah
terealisir sebesar Rp 58.112.600,-(69%) b. Output
: Terlaksananya transformasi informasi melalui pemutaran
film nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi publik dengan
nilai prosentase 100 %
Kegiatan Penyebarluasan informasi melalui media masa,
Indikator
kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 94.791.000,- telah
terealisir sebesar Rp 45.805.000,-(48,32%) b. Output
: Terlaksananya sosialisasi melalui PPID nilai prosentase
pencapaian 100% c. Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi publik dengan Kegiatan
nilai prosentase 50%
Pengembangan
komunikasi
antara
pemerintah
dan
masyarakat, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari : a. Input
: Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 21.993.000,- telah
terealisir sebesar Rp 6.853.500,-(31%) b. Output
: Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan terhadap
pengelola radio, nilai prosentase pencapaian 100% c. Outcome :
Meningkatnya
masyarakat dengan
komunikasi antara pemerintah dan
nilai prosentase 50%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
20
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2013 yaitu: No.
Program dan Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.9 Penyediaan makanan dan minuman 1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 1.11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran 1.12 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Target
I
II 2.1 2.2 2.3 2.4
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
III 3.1
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
IV
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4.1
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD
Pagu Anggaran 1.167.462.100
12 bulan
357.420.000
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
152.570.000 18.419.000 51.930.000 22.061.100 15.000.000
12 bulan
8.589.000
12 bulan
88.008.000
12 bulan 12 bulan
46.315.000 159.700.000
12 bulan
182.250.000
12 bulan
65.200.000
200.700.000 1 paket
46.000.000
12 bulan
108.700.000
1 paket
14.000.000
1 paket
32.000.000
1 paket
18.000.000 18.000.000
31.275.000
12 bulan
31.275.000
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
21
Program dan Kegiatan
V
Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa
5.1
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
6 lokasi
219.635.000
58 kegt
228.000.000
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Technologi informasi Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio
15 kegt
1.005.059.000
1 paket
635.395.000
17 paket
1.045.427.000
450 kegt
158.661.000
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
VI
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
6.1
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Pengumpulan Data dan Informasi Daerah
6.2 VII
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi
7.1
Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi
VIII
Program Kerjasama Informasi dengan mas Media Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Penyebarluasan Informasi melalui media Massa Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat JUMLAH
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
Target
Pagu Anggaran 3.292.177.000
No.
257.631.000 3 kegt
79.321.000
4 kegt
178.310.000 81.453.000
3 kegt
81.453.000
870.175.000 3 kegt
297.375.000
47 kegt
222.349.000
75 film 90 sirkel 3 kegt
115.875.000
126 kegt
153.636.000
80.940.000
5.918.873.100
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA dan ANALISIS ATAS CAPAIAN Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pelaksanaan pengukuran kinerja dijabarkan dengan realisasi sasaran strategis sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran. a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, Indikatornya terlaksananya kelancaran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100% b. Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Administrasi
Keuangan,
peningkatan kinerja aparatur dalam pelaksanaan
Indikatornya
tertib dan lancar
administrasi keuangan dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100% c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Indikatornya terpeliharanya kebersihan gedung kantor dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100% d. Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kantor,Indikatornya terpeliharanya peralatan elektronik sarana kerja dinas
dengan rencana
tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 0%. Keterangan : tidak terlaksananya kegiatan ini (pengadaan Proyektor) dikarenakan harga yang direncanakan jauh dibawah harga dipasaran sehingga pengadaan ditunda tahun berikutnya e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor , Indikatornya terlaksananya tertib dan lancar administrasi dan persuratan
dinas
dengan rencana tingkat
capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100% f. kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan , Indikatornya terlaksananya tertib dan lancar administrasi dan persuratan
dinas
dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
23
g. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan pembangunan kantor, Indikatornya meningkatnya kinerja aparatur
dinas
dengan rencana
tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100% h. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Indikatornya meningkatnya kinerja aparatur
dinas
dengan rencana tingkat capaian
sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100% i.
Kegiatan
Penyediaan
mankanan
meningkatnya kinerja aparatur
dan
dinas
minuman,
Indikatornya
dengan rencana tingkat capaian
sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100% j.
Kegiatan
Rapat-rapat
koordinasi
dan
konsultasi
Indikatornya meningkatnya kinerja aparatur
dinas
keluar
Daerah,
dengan rencana
tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100% k. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran, Indikatornya meningkatnya kelancaran kinerja aparatur dinas
dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi
sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100% l.
Kegiatan
Rapat-rapat
Indikatornya
koordinasi
dan
konsultasi
meningkatnya kinerja aparatur
dalam
Daerah,
dinas
dengan
rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100%atau tingkat capaian sebesar 100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung
kantor,
Indikatornya
meningkatnya motivasi kerja aparatur dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100% b. Kegiatan
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional,
Indikatornya meningkatnya kelancaran kinerja aparatur
dengan
rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100% c. Kegiatan
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
Indikatornya peningkatan pelayanan masyarakat
gedung dengan
kantor, rencana
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
24
tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100% d. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, Peningkatan kinerja aparatur terhadap pelayanan
Indikatornya
dengan rencana
tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
3. Program peningkatan disiplin aparatur a. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, Indikatornya Peningkatan kinerja aparatur dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar
100% atau tingkat capaian sebesar
100%
4. Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD,
Indikatornya Peningkatan kinerja aparatur
dengan
rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 90% atau tingkat capaian sebesar 90%
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, Indikatornya Meningkatnya
informasi dan komunika secara
langsung kepada masyarakat dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 90% atau tingkat capaian sebesar 90% b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Indikatornya Tercapainya peningkatan kinerja aparatur dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 80% atau tingkat capaian sebesar 80% c. Kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi, Indikatornya Tercapainya peningkatan kualitas layanan koneksi jaringan komputeri antar
SKPD
dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah
terealisasi sebesar 90% atau tingkat capaian sebesar 90% d. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi, Indikatornya. Tersusunnya dokumen grand desain TIK Kabupaten Bojonegoro dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100% LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
25
e. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi,
Indikatornya
Tersedianya
kualitas
dan
pengembangan perangkat keras yang semakin baik dengan
kuantitas rencana
tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 95% atau tingkat capaian sebesar 95% f.
Kegiatan peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio, Indikatornya Tersedianya kualitas dan kuantitas pelayanan informasi langsung pada melalui media radio dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 80% atau tingkat capaian sebesar 80%
6. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi a. Kegiatan pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi melalui penyusunan database potensi dan kondisi kabupaten bojonegoro, Indikatornya Tersusunnya database potensi dan kondisi bojonegoro dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 70% atau tingkat capaian sebesar 70% b. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Daerah melalui dokumentasi kegiatan pembangunan dan kegiatan Bupati sekaligus publikasi melalui website Pemkab Bojonegoro, Indikatornya update website setiap hari dan DVD dokumentasi kegiatan pembangunan dengan
rencana tingkat
capaian sebesar 100% telah terealisasi sebesar 50% atau tingkat capaian sebesar 50%
7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi a. Kegiatan Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi, Indikatornya Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM bidang IT dan jurnalistik online dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
8.
Program kerja sama informasi dan mas media a. Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, Indikatornya Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dengan rencana tingkat capaian sebesar 100% telah terealisasi sebesar 75% atau tingkat capaian sebesar 75% b. Kegiatan
Penyebarluasan
Indikatornya Meningkatnya
penyelenggaraan
pemerintah
daerah,
kualitas dan kuantitas layanan informasi
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
26
dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 91% atau tingkat capaian sebesar 91% c. Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat, Indikatornya Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 60% atau tingkat capaian sebesar 60% d. Kegiatan Penyebarluasan informasi melalui media masa,
Indikatornya
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100% e. Kegiatan Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, Indikatornya
Meningkatnya
masyarakat dengan
komunikasi antara pemerintah dan
rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah
terealisasi sebesar 70% atau tingkat capaian sebesar 70%
1. Pengukuran Kinerja Prosentase perbandingan Capaian program dan kegiatan tahun 2012 dan tahun 2013 sebagai berikut:
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
27
Capaian Program Dan Kegiatan Tahun 2012 Dan Tahun 2013
NO
1 I
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
3
Berhasil
Satuan
Realisasi tahun 2012
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian/ Persenta se
6
7
8
10
11
Persentase tersedianya dukungan belanja jasa air, listrik, telepon, surat kabar dan internet untuk kelancaran kinerja Aparatur Persentase Tersedianya Honor Pengelola Keuangan untuk peningkatan kinerja Aparatur Persentase Tersedianya peralatan/bahan kebersihan kantor untuk kenyamanan kinerja Aparatur
Rekeni ng/ exp/bln
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
√
-
Bln/org
12 Bulan
12 bulan
12 bulan
100%
√
-
Bh/ org
12 Bulan
12 bulan
12 bulan
100%
√
-
Persentase Tersedianya belanja jasa service peralatan kerja untuk kelancaran kinerja Aparatur
Unit/bh
12 Bulan
12 bulan
12 bulan
100%
√
-
Indikator Kinerja
Formula Indikator
4
5
Naik/ Turun
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.2
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.4
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
28
NO
1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
3
Indikator Kinerja
Formula Indikator
4
5
Realisasi tahun 2012
Satuan
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian/ Persenta se
Berhasil
Naik/ Turun
6
7
8
10
11
1.5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Persentase Tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran surat menyurat
rim/bh/ exp
12 Bulan
12 bulan
12 bulan
100%
√
-
1.6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Persentase Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran administrasi kantor
rim/dos /exp
12 Bulan
12 bulan
12 bulan
100%
√
-
1.7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Persentase Tersedianya sarana pendukung penerangan bangunan kantor untuk kelancaran kinerja Aparatur
Mtr/bh
12 Bulan
12 bulan
12 bulan
100%
√
-
1.8
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Unit/bh
100%
√
-
1.9
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran kinerja aparatur Persentase Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu untuk mendu kung kelancaran kinerja dan pelayanan umum
100%
√
--
Org/ke gt
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
12 Bulan
29
12 bulan
12 bulan
NO
1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
3
Indikator Kinerja
Formula Indikator
4
5
Realisasi tahun 2012
Satuan
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian/ Persenta se
Berhasil
Naik/ Turun
6
7
8
10
11
1.10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Persentase Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah untuk kelancaran kinerja keluar daerah
Org/ke gt
12 Bulan
12 bulan
12 bulan
100%
√
-
1.11
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran
Tersedianya honor tenaga kontrak dan intruktur senam untuk mendukung kinerja Aparatur
-
Persentase Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kelancaran kinerja ke kecamatan
- 18 tenaga kontrak - 1 instruk tur senam - Panitia Harkitnas 12 bulan
√
Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- 18 tenaga kontrak - 1 instruktur senam - Panitia Harkitnas 12 bulan
100%
1.12
Org/bln - 18 tenaga kontrak - 1 instruk tur senam - Panitia Harkitnas Org/ke 12 Bulan gt
100%
√
-
1 paket
100%
√
-
II 2.1
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Persentase Terpeliharanya gedung kantor yang bersih dan nyaman
paket
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
1 paket
30
1 paket
NO
1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
3
Indikator Kinerja
Formula Indikator
4
5
Realisasi tahun 2012
Satuan
Target 2013
Realisasi 2013
8
10
6
7
2.2
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional
Persentase Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik
Bln/unit
- Service 4 mobil dinas - Service 13 sepeda motor - Her registrasi 4 mobil dinas dan 13 sepeda motor
2.3
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
paket
12 Bulan
2.4
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Persentase Terpeliharanya peralatan/meubeler kantor dengan baik Tersedianya ruang media center yang representatif
paket
1 paket
1 paket
III
Program peningkatan disiplin aparatur
3.1
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian olah raga untuk penunjang kegiatan senam aparatur
stel
75 stel pakaian olah raga
75 stel pakaian olah raga
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
31
- Service 5 - Service 5 mobil mobil dinas dinas - Service 14 - Service 14 sepeda motor sepeda - Her registrasi motor 5 mobil dinas - Her dan 14 registrasi 5 sepeda motor mobil dinas dan 14 sepeda motor 1 tahun 1 tahun
Capaian/ Persenta se
Berhasil
Naik/ Turun
11 100%
√
Naik, 11% (bertam bah 1 unit mobil)
100%
√
-
1 paket
100%
√
-
75 stel pakaian olah raga
100%
√
-
NO
1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
3
Indikator Kinerja
Formula Indikator
4
5
Target 2013
Capaian/ Persenta se
7
8
10
11
Tgl 10 tiap bulan
Tgl 10 tiap bulan
Tgl 10 tiap bulan
100%
√
-
100%
√
Naik 5%
100%
√
Naik 1 kegt
Satuan
6
Tersusunnya laporan capaian kinerja
Bulan
IV
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4.1
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD
V
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
5.1
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi
Terlaksananya LCCK 6 kali, Pertura 6 kali, pekan KIM dan pembinaan KIM
kegt
5.2
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya komunikasi aktif dalam bentuk kegiatan dialog interaktif baik di pendopo maupun di Kecamatan
kegt
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
LCCK 6 kali, Pertura 6 kali, pekan KIM 1 kali, dan pembinaan KIM 6 kelompok - Dialog di Kecamatan 20 kali
32
Berhasil
Realisasi 2013
Realisasi tahun 2012
LCCK 6 kali, LCCK 6 kali, Pertura 6 kali, Pertura 6 kali, pekan KIM 1 pekan KIM 1 kali, dan kali, dan pembinaan pembinaan KIM 7 KIM 7 kelompok kelompok - Dialog di - Dialog di Kabupaten Kabupaten 45 kali 45 kali - Dialog di - Dialog di Kecamatan Kecamatan 5 kali 5 kali
Naik/ Turun
NO
1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
3
Indikator Kinerja
Formula Indikator
4
5
Realisasi tahun 2012
Satuan
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian/ Persenta se
Berhasil
Naik/ Turun
6
7
8
10
11
5.3
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Tersedianya Internet disetiap SKPD dan Masyarakat, sistem penyimpanan data secara cloud/ online dan aplikasi e-goverment
paket
- Bandwidth 35 MB - Hosting - Pemelihara an aplikasi 1 paket - Dokumen perencanaa n pengemban gan aplikasi - Pengemban gan software aplikasi 1 paket
- Bandwidth 50 MB - Cloud Computing - Hosting - Pemelihara an aplikasi 2 paket - Pengemban gan software aplikasi 1 paket
- Bandwidth 50 MB - Cloud Computing - Hosting - Pemelihara an aplikasi 2 paket - Pengemban gan software aplikasi 1 paket
90%
√
Naik 30% untuk bandwidt h
5.4
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informatika
Tersedianya dokumen grand desain untuk pengembangan TIK 5 (lima) tahun ke depan
paket
-
1 paket
1 paket
100%
√
Naik 100%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
33
NO
1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
3
Indikator Kinerja
Formula Indikator
4
5
Satuan
Realisasi tahun 2012
Target 2013
8
6
7
5.5
Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Technologi informasi
Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat keras yang semakin baik
paket
- Pemelihara an jaringan - UPS 10 unit - CCTV 2 lokasi - Jaringan UTP 12 SKPD - Hotspot 10 titik
5.6
Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio
Terpenuhinya informasi secara up date terkait informasi pembangunan pemerintah Kab. Bojonegoro sekaligus memberikan hiburan kepada masyarakat
Bln/ke gt
VI.
Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
6.1
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Penyusunan buku database potensi dan Profil Dinas Kominfo
paket
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
- Pemelihara an jaringan - UPS 2 unit - Server 1 unit - HDD 1 unit - CCTV 2 lokasi - Jaringan FO 3 SKPD - Headset 75 unit - Penyiaran - Penyiaran setiap hari setiap hari pukul 05.00pukul 05.0024.00 WIB 24.00 WIB - Panggung - Panggung hiburan 2 hiburan 2 kali kali - Siaran langsung dg OB Van 1 paket
34
3 paket
Realisasi 2013
Capaian/ Persenta se
Berhasil
Naik/ Turun
10
11
- Pemelihara an jaringan - UPS 2 unit - Server 1 unit - HDD 1 unit - CCTV 2 lokasi - Jaringan FO 3 SKPD - Headset 75 unit - Penyiaran setiap hari pukul 05.0024.00 WIB - Panggung hiburan 2 kali - Siaran langsung dg OB Van -
95%
√
Naik 3 paket
80%
√
Naik 1 kegt
√
Naik 1 paket
2 paket
NO
1 6.2
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
3 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah
Indikator Kinerja
4 Terlaksananya Optimalisasi content website dan berita tiap bulan
Formula Indikator
5
Satuan
Realisasi tahun 2012
6
7
SKPD/ Bln
-
Realisasi 2013
Target 2013
8
10
- 71 SKPD - 12 bulan
- 22 SKPD - 6 bulan
-
-
1 pkt
1 pkt
Capaian/ Persenta se
Berhasil
Naik/ Turun
11 50%
√
Naik 100%
100%
√
-
VII
Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
7.1
Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi
VIII
Program Kerjasama informasi dengan mass media
8.1
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi public
Paket
1 paket (145 bh spanduk dan panel)
- Baliho 45 bh - Spanduk 150 bh - Buletin 4 edisi - Warta 12 edisi
- Baliho 45 bh - Spanduk 150 bh - Buletin 4 edisi - Warta 4 edisi
75%
√
Naik 3 paket
8.2
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi komunikasi publik
Kegt
- Dialog interaktif hari jumat 45 kegt, - spanduk, - baliho, - tabloid - majalah
- Baliho 28 bh - Iklan di Koran 10 kali - Iklan di TV 10 - Iklan di Radio 10 bln
- Baliho 0 bh - Iklan di Koran 12 kali - Iklan di TV 10 - Iklan di Radio 10 bln
91%
Kurang berhasil karena Baliho tidak ada
-
Pelatihan website dan jurnalis online bagi operator IT SKPD
Paket
1 pkt
√
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
35
NO
1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
3
Indikator Kinerja
Formula Indikator
4
5
Realisasi tahun 2012
Satuan
6
8.3
Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Siaran keliling dan pemutaran film
Kegt
8.4
Penyebarluasan Informasi melalui media Massa
Rakor dan sosialisasi PPID
Kegt
8.5
Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
Terjalinnya Hubungan antara Pemerintah dan organisasi/lembaga profesi dalam penyebaran informasi pembangunan
Kegt
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian/ Persenta se
Berhasil
Naik/ Turun
7
8
10
11
- Pemutaran film 100 kali - Siaran keliling 110 kali - Rakor 2 kali - Sosialisasi PPID 2 kali
- Pemutaran film 100 kali - Siaran keliling 110 kali - Rakor 2 kali - Sosialisasi PPID 2 kali - Cetak Buku - Cetak Kalender - Cetak Poster - Sosialisasi Pembinaan 14 radio 2 Televisi - Pembukaan Media Center
- Pemutaran film 85 kali - Siaran keliling 100 kali - Rakor 2 kali - Sosialisasi PPID 2 kali - Cetak Buku - Cetak Kalender - Cetak Poster - Sosialisasi Pembinaan 10 radio 2 Televisi - Pembukaan Media Center
60%
Kurang berhasil
-
100%
√
Naik 3 kegt
70%
√
Naik 100%
-
36
2. ANALISIS ATAS CAPAIAN Analisis
ini
gambaran/prosentase
berdasarkan
hasil
pencapaian
kinerja
pengukuran kegiatan
kinerja
dan
program
dengan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik. Analisis/evaluasi kinerja ini menggunakan pengukuran ordinal sebagai berikut : a. Prosentase 85% - 100% tingkat pencapaian : baik b. Prosentase 70% - 85% tingkat pencapaian : sedang c. Prosentase 55% - 70% tingkat pencapaian : kurang Sebagai
gambaran
umum,
hasil
evaluasi
pengukuran
kinerja
berdasarkan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut : a. Pencapaian Program : 85%
(baik)
b. Pencapaian Kegiatan : 85%
(baik)
Berdasarkan hasil tersebut diatas, kegiatan dan program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2013 menunjukkan kinerja baik. Dan selanjutnya sesuai dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro kondisi yang diharapkan/keberhasilan yang ingin dicapai adalah: 1. Kondisi Yang diharapkan -
Pengembangan content website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang meliputi aplikasi SKPD melalui internet
-
Pengembangan implementasi e-government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara maksimal
-
Menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai coordinator jaringan telematika dan pusat database dari semua lembaga/institusi baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dapat interkoneksi dalam satuan Network Operating Center (NOC)
-
Peningkatan SDM dan sosialisasi TIK dengan target sasaran aparatur pemerintah Kabupaten Bojonegoro, swasta, masyarakat dan komunitas TI.
-
Pengembangan sarana dan prasarana fasilitas public bidang telematika yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat
-
Pengembangan infrastruktur telematika sampai ketingkat kecamatan guna penjaringan data dapat dilakukan secara online sehingga memudahkan dalam pencarian data
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
37
-
Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa dalam rangka peningkatan potensi daerah
-
Optimalisasi Media Center sebagai pusat informasi daerah
2. Kendala yang dihadapi -
Masih adanya kesenjangan informasi dan komunikasi masyarakat perkotaan dan pedesaan
-
Belum optimalnya jaringan infrastruktur TIK
-
Faktor internal, belum meratanya pemahaman para birokrat mengenai manfaat pentingnya Teknologi Informasi untuk kelancaran kinerja organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel secara terstruktur
-
Faktor eksternal, kurangnya pemanfaatan oleh masyarakat terhadap portal-portal pelayanan public yang disediakan di website Pemerintah Daerah yang disebabkab kurangnya pemahaman masyarakat mengenai internet
3. Langkah-langkah antisipatif -
Perlu pembinaan KIM secara optimal di Kecamatan dan Desa
-
Meningkatkan sosialisasi penyebarluasan informasi melalui media cetak, dan workshop
-
Meningkatkan
kegiatan
pertura
sebagai
sarana
penyebarluasan
informasi -
Perlu adanya pengembangan jaringan infrastruktur IT secara optimal
-
Melaksanakan
pelatihan
IT
dan
sosialisasi
kebijakan-kebijakan
pengembangan e-government serta pelatihan operator computer bagi staf dilingkup SKPD Kabupaten Bojonegoro -
Bekerjasama
dengan
Dinas
Kominfo
Provinsi
Jawa
Timur
mengoptimalkan pembangunan telecenter angling dharma yang ada di Kec. Kalitidu -
Mengoptimalkan fungsi M-Plik yang di Kecamatan bantuan dari Kementrian Kominfo
-
Pengembangan pusat data daerah (data warehouse)
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama yang akan dicapai oleh Kabupaten Bojonegoro saat ini dan yang akan datang adalah: LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
38
INDIKATOR KINERJA UTAMA Tahun 2013 NO
1
Sasaran
3
1.
Meningkatnya pelayanan administrasi Komunikasi dan Informatika
2.
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
3.
Meningkatkan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informatika dlm rangka peningkatan profesionalisme
4.
Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan Infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesbilitas masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan pelayanan publik
Indikator
Formula Indikator
4
5
Realisasi tahun 2012
Satuan
6
10
Capaian/ Persenta se
Berhasil
Naik/ Turun
11
12
13
Bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
√
-
Bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
√
-
kegt
- Pelatihan Dasar Cisco Switch - Pelatihan Update Website untuk operator SKPD
- Pelatihan Update untuk operator SKPD - Pelatihan Jurnalistik online untuk operator SKPD
100%
√
-
1. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang telah terbentuk
kelomp ok
116 kelompok
- Pelatihan Update untuk operator SKPD - Pelatihan Jurnalistik online untuk operator SKPD 121 kelompok
121 kelompok
100%
√
Naik 4%
2. Jumlah instansi pemerintah sampai tingkat desa yang terkoneksi dengan jaringan komputer
Instansi
41 SKPD
45 SKPD
45 SKPD
√
Naik 8%
39
8
Realisasi 2013
Persentase tersedianya fasilitas untuk kelancaran kinerja Aparatur Persentase tersedianya fasilitas untuk kelancaran kinerja Aparatur Tersedianya kualitas dan kuantitas SDM di bidang TI
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
7
Target 2013
100%
NO
Sasaran
1
3
Indikator
Formula Indikator
4
5
Realisasi tahun 2012
Satuan
6
Target 2013
10
Naik/ Turun
11
12
13
MB
512 kbps
1 MB
1 MB
100%
√
Naik 50%
Kegt
- spanduk, - baliho 28 bh, - tabloid 12 edisi - majalah
- Baliho 0 bh - Iklan di Koran 10 kali - Iklan di TV 10 - Iklan di Radio 10 bln
70%
√
-
5. Aduan masyarakat melalui dialog publik yang tercafer dalam database
Kegt
397 Pertanyaan
474 aduan dan tertangani semua
70%
√
-
6. Frekuensi update data dan informasi website
Hari
225 hari dan hanya website utama
- Baliho 28 bh - Iklan di Koran 10 kali - Iklan di TV 10 - Iklan di Radio 10 bln Aduan lebih kecil dari tahun sebelumnya, tertangani semua 365 hari untuk website utama dan SKPD
315 hari untuk website utama dan 22 SKPD rata-rata sebulan sekali
70%
kurang berhasil karena update data SKPD kurang
-
7. Jumlah SKPD yang telah membentuk PPID pembantu 8. Jumlah media pertunjukan rakyat
SKPD
-
43 SKPD
43 SKPD
9 jenis
12 jenis
12 jenis
√
Naik 20%
40
8
Berhasil
3. Kapasitas bandwidth untuk setiap SKPD 4. Kapasitas informasi yang disebarkan melalui media televise, radio, majalah, baliho, spanduk, dan posterposter
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
7
Realisasi 2013
Capaian/ Persenta se
100%
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 1. Laporan Keuangan Tahun 2013 Dalam rangka melaksanakan tugas operasional kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam tahun 2013 berdasarkan anggaran APBD tahun 2013 yang tercantum dalam DPA setelah perubahan sebagai berikut :
EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN APBD TAHUN 2013 NO 1 I 1.1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Volume
Lokasi
5
6
12 bulan
Dinas Kominfo
Alokasi Anggaran (Rp.)
REALISASI FISIK
%
8
9 94%
10 995.444.049
11 85%
357.420.000
12 Bulan
100%
276.352.128
77%
12 bulan 12 bulan
18.000.000 12.000.000
12 bulan 12 bulan
53% 44%
9.562.635 5.279.550
53% 44%
- Belanja listrik - Belanja surat kabar/majalah - Belanja kawat/faksimili/internet
12 bulan 12 bulan 12 bulan
198.900.000 56.520.000 72.000.000
12 bulan 12 bulan 12 bulan
76% 100% 75%
150.693.223 56.466.000 54.350.720
76% 100% 75%
Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan
12 bulan
100%
134.980.000
88%
12 bulan
100%
134.730.000
88%
2 buku cek
100%
250.000
100%
3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Belanja telepon - Belanja air
1.2
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Terpenuhinya dukungan jasa komunikasi, air, listrik, surat kabar, internet
Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Belanja Jasa Traksaksi Keuangan
Tugas-tugas dan laporan dapat dilaksanakan tepat waktu
Dinas Kominfo
12 bulan 2 buku cek
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
7 1.167.462.100
152.570.000 152.320.000 250.000
41
KEUANGAN
%
NO 1 1.3
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Kebersihan dan bahan pembersih - Jasa Kebersihan
1.4
1.5
1.6
1.7
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Belanja jasa servis peralatan kantor dan rumah tangga
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4 Tersedia Kebutuhan Kebersihan dan bahan pembersih
Volume
Lokasi
5 12 bulan
6 Dinas Kominfo
%
7 18.419.000
8 12 bulan
9
12 Bulan
16.619.000
12 bulan
100% 100%
12 Bulan
1.800.000
12 bulan
17%
51.930.000
12 bulan
51.930.000
12 bulan
22.061.100
12 bulan
Tersedia Kebutuhan
18.512.100
12 bulan 12 bulan
- Perangko, materai dan benda pos lainnya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Alat Tulis Kantor
Belanja cetak Belanja Penggandaan
Tersedia kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, beterry kering)
3.549.000 Dinas Kominfo
12 bulan 12 bulan 12 bulan
Tersedia kebutuhan
Dinas Kominfo
12 Bulan 12 Bulan 12 bulan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas Kominfo
12 Bulan
12 bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor - Alat Tulis Kantor
REALISASI FISIK
12 bulan Tersedia Kebutuhan perawatan peralatan kantor secara berkala
Alokasi Anggaran (Rp.)
Dinas Kominfo
12 bulan
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
42
100% 100%
100% 100%
KEUANGAN
%
10 16.470.750
11 89%
16.170.750
97%
300.000
17%
48.600.000
94%
48.600.000
94%
21.940.400
99%
18.502.400 3.438.000
100% 97%
14.419.600
96%
12 bulan
100% 100%
7.500.000 7.500.000
12 bulan 12 bulan
100% 100%
7.375.000 7.044.600
98% 94%
8.589.000
12 bulan
100%
8.043.300
94%
8.589.000
12 bulan
100%
8.043.300
94%
15.000.000
NO 1 1.8
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Belanja modal pengadaan AC dan alat pendingin
1.9
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik
Volume
Lokasi
5 21 unit
6
2 unit
Media Center
- Belanja modal pengadaan TV
2 unit
- Belanja modal pengadaan komputer/PC
2 unit
- Belanja modal pengadaan printer
7 unit
- Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
2 buah
Dinas Kominfo Radio malowopa ti Dinas Kominfo Dinas Kominfo
- Belanja modal pengadaan kulkas
1 buah
- Belanja modal pengadaan kamera
1 buah
- Belanja modal pengadaan handycam
1 buah
- Belanja modal pengadaan perekam suara
3 buah
Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan dan Minuman Rapat
12 bulan Tersedia Kebutuhan Makanan dan Minuman
Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo
12 Bulan 12 Bulan
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
43
REALISASI
Alokasi Anggaran (Rp.)
FISIK
%
7 88.008.000
8 21 unit
9 100%
10 81.269.000
11 92%
10.000.000
2 unit
100%
9.922.000
99%
7.400.000
2 unit
100%
7.260.000
98%
15.680.000
2 unit
100%
14.961.000
95%
21.000.000
7 unit
100%
20.751.500
99%
1.200.000
2 buah
100%
1.149.500
96%
4.000.000
1 buah
100%
3.388.000
85%
11.000.000
1 buah
100%
9.559.000
87%
11.728.000
1 buah
100%
10.285.000
88%
6.000.000
3 buah
100%
3.993.000
67%
46.315.000
12 bulan
68%
31.694.250
68%
19.440.000 7.125.000
12 12
82% 59%
15.933.500 4.232.250
82% 59%
KEUANGAN
%
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
1
3
1.10
1.11
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
REALISASI
Volume
Lokasi
Alokasi Anggaran (Rp.)
FISIK
%
KEUANGAN
%
5
6
7
8
9
10
11
3.624.500 7.904.000
97% 49%
Makanan dan Minuman Tamu Makanan dan Minuman Lembur
12 Bulan 12 Bulan
3.750.000 16.000.000
12 12
97% 49%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
12 bulan
159.700.000
12 bulan
100%
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Kelancaran kinerja dinas
12 bulan
dalam & luar propinsi
159.700.000
12 bulan
100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran
Tersedianya sarana pendukung operasional dinas
12 bulan
Dinas Kominfo
182.250.000
12 bulan
100%
- Honorarium Petugas Khusus
5 Seksi
10.250.000
5 seksi
100%
- Tenaga Kerja Ahli/ instruktur/ Narasumber
12 Bulan
6.000.000
12 bulan
100%
149.824.621 149.824.621
180.750.000
10.250.000
94% 94%
99%
100% 92%
5.500.000
1.12
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
12 org/ bln
13.000.000
12 org/ bln
100%
- Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai
216 org/ bln
153.000.000
216 org/ bln
100%
153.000.000
100%
Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan
65.200.000
12 bulan
60%
31.100.000
48%
65.200.000
12 bulan
48%
31.100.000
48%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kelancaran kinerja dinas
12 bulan
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
28 Kec.
44
12.000.000
92%
NO 1 II 2.1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Lokasi
5
6
Alokasi Anggaran (Rp.)
REALISASI FISIK
%
KEUANGAN
%
8
9 90%
10 153.655.330
11 77%
46.000.000
1 paket
100%
45.336.600
99%
46.000.000
1 paket
100%
45.336.600
99%
108.700.000
12 bulan
90%
80.065.230
74%
1 tahun 1 tahun 12 bulan
14.000.000 20.500.000 69.400.000
1 tahun 1 tahun 12 bulan
52% 74% 77%
7.345.500 15.270.500 53.479.130
52% 74% 77%
- Belanja Tanda Nomor Kendaraan
16 kend
4.800.000
16 kendaraan
83%
3.970.100
83%
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1 tahun
14.000.000
1 tahun
100%
13.200.000
94%
14.000.000
1 tahun
100%
13.200.000
94%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 paket Meningkatnya motivasi kinerja aparatur
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional - Belanja Jasa Servis - Belanja Penggantian Suku Cadang - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
2.3
Volume
7 200.700.000
Belanja pemeliharaan/perawatan gedung tempat kerja 2.2
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Belanja Pemeliharaan/perawatan Mebelair
1 paket
12 bulan Tersedianya kendaraan Dinas dengan kondisi memadai
Tersedianya peralatan gedung kantor yang siap pakai
Dinas kominfo, Media Center Dinas Kominfo
Dinas Kominfo
1 tahun
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
45
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
1 2.4
3 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
III
Program peningkatan disiplin aparatur
3.1
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja pakaian olahraga
Tersedianya gedung media center
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4.1
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD - Uang lembur PNS - Uang lembur non PNS
Volume
Lokasi
5 1 paket
6
1 paket
Gedung media center
Alokasi Anggaran (Rp.)
REALISASI FISIK
1 paket
Dinas Kominfo
1 paket
Tertib Administrasi
%
9 60%
10 15.053.500
11 47%
32.000.000
1 paket
60%
15.053.500
47%
100%
14.973.750
83%
18.000.000
1 paket
100%
14.973.750
83%
18.000.000
1 paket
100%
14.973.750
83%
100%
19.959.800
64%
31.275.000
1 Tahun
100%
19.959.800
64%
1 Tahun 1 Tahun
22.300.000 4.000.000
1 Tahun 1 Tahun
100% 100%
15.204.000 2.250.000
68% 56%
1 Tahun
4.975.000
1 Tahun
100%
2.505.800
50%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
Dinas Kominfo
KEUANGAN
8 1 paket
31.275.000
1 Tahun
%
7 32.000.000
18.000.000
Tersedianya pakaian olah raga
IV
- Belanja Penggandaan
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
46
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
1 V
3 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
5.1
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Volume
Lokasi
5
6
Alokasi Anggaran (Rp.) 7 3.292.177.000
REALISASI FISIK 8
219.635.000
Honor panitia pelaksana keg
1. LCCK
42
Honor tenaga kerja non pegawai
Out Put: Terlaksananya LCCK Sebanyak 6 kali
109
Uang diberikan untuk masyarakat
Out Come: terpilihnya 1 KIM terbaik dalam
32
Belanja Perangko materai dan benda pos lainya
rangka penyampaian informasi pembangunan
125
Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi
2. Pertunjukan Rakyat ( PERTURA)
63
Belanja cetak
Out Put: Terlaksananya Sosialisasi program
500
Belanja penggandaan
pembangunan melalui media pertunjukan rakyat
540
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
%
KEUANGAN
%
9 99%
10 2.540.230.560
11 77,16%
92,00 %
186.328.500
84,84%
6 lokasi Kab. Bojonegor o 6 lokasi Kab. Bojonegor o 6 lokasi Kab. Bojonegor o Dinkominf o
13.200.000
38
90,48 %
11.000.000
83,33%
36.000.000
109
100,0 0%
34.800.000
96,67%
34.000.000
32
100,0 0%
34.000.000
100,00%
525.000
100
80,00 %
450.000
85,71%
6 lks Kab. Bojonegor o 1 kali Sumenep
19.750.000
32
50,79 %
11.148.000
56,45%
1.000.000
500
100,0 0%
900.000
90,00%
6 lokasi Kab. Bojonegor o
5.400.000
50,00 %
1.200.000
22,22%
47
NO 1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Belanja sewa gedung/kantor/tempat
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4 Out come : Tercapainya informasi pembangunan
Volume
Lokasi
5 21
6 6 lokasi Kab. Bojonegor o 6 Kab. Bojonegor o dan 1 kali Sumenep 6 lokasi Kab. Bojonegor o 6 lokasi Kab. Bojonegor o 6 lokasi Kab. Bojonegor o 6 lokasi Kab. Bojonegor o 6 lokasi Kab. Bojonegor o
Belanja sewa sarana mobilitas darat
kepada masyarakat melalui Pertura
17
Belanja sewa meja kursi
3. PEKAN KIM JAWA TIMUR
Belanja sewa tenda
Out Put: Terlaksananya Sosialisasi program
30
Belanja serwa sound sistem
pembangunan Kabupaten Bojonegoro melalui
18
Belanja Alat Musik
PEKAN KIM kepada peserta utusan dari Kabupaten
12
Belanja makan minum harian pegawai
Kota SeJawa Timur
90
1320
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
48
Alokasi Anggaran (Rp.)
REALISASI FISIK
%
KEUANGAN
%
7 8.000.000
8 20
9 95%
10 4.999.500
11 62,49%
12.100.000
11
100%
11.751.000
97,12%
2.160.000
1320
100%
2.160.000
100,00%
17.400.000
30
100%
17.226.000
99,00%
22.500.000
18
100%
14.916.000
66,29%
15.000.000
12
100%
14.784.000
98,56%
2.250.000
90
100%
2.227.500
99,00%
NO 1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Belanja makan minum rapat Belanja pakaian Batik Tradisional
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4 Out come : Terpublikasinya keberhasilan/potensi Daerah Kabupaten Bojonegoro diforum regional Jawa Timur
REALISASI
Alokasi Anggaran (Rp.)
FISIK
%
6 6 lokasi Kab. Bojonegoro
7 28.350.000
8 2040
9 94,44 %
10 22.786.500
11 80,38%
6 lokasi Kab. Bojonegoro
2.000.000
20
100%
1.980.000
99,00%
80%
166.751.500
73,14%
65% 57% 59%
13.250.000 885.000 570.000
64,63% 56,55% 59,38%
Volume
Lokasi
5 2160 20
KEUANGAN
%
4. Pembinaan KIM Out Put: Terbinanya Kelompok KIM dalam penyampaian Informasi kepada Masyarakat Out come : Terwujudnya Kelompok KIM yang Cerdas terampil dan Mandiri 5.2
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Honor tenaga ahli/instruktur Belanja Alat tulis kantor Belanja perangko, meterai dan benda pos
228.000.000 Output: Terlaksananya komunikasi aktif dalam bentuk kegiatan dialog interaktif baik di pendopo maupun di Kecamatan
Dinkominfo Dinkominfo Dinkominfo
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
49
20.500.000 1.565.000 960.000
NO 1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi
Volume 5
Lokasi
Alokasi Anggaran (Rp.)
6 Pendopo & Kecamatan
7 30.500.000
Dinkominfo Kecamatan
Belanja sound sistem Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Belanja Perjalanan dinas luar daerah
Belanja cetak dan penggandaan Belanja sewa tenda
5.3
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Outcome: Meningkatnya kebutuhan informasi pada masyarakat
REALISASI FISIK
KEUANGAN
%
9 95%
10 29.084.000
11 95,36%
2.475.000 8.400.000
12% 78%
885.000 6.534.000
35,76% 77,79%
Kecamatan Pendopo & Kecamatan
13.300.000 128.750.000
78% 75%
10.406.000 90.172.500
78,24% 70,04%
Kecamatan Surabaya
17.850.000 3.700.000
80% 20%
14.265.000 700.000
79,92% 18,92%
1.005.059.000
90%
602.762.500
59,97%
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
8
%
Honor Panpel kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
180 org/bln 1 Pkt
Dinkominfo Dinkominfo
28.200.000 628.000
180 org/bln 1 Pkt
100% 100%
28.200.000 628.000
100,00% 100,00%
Honor tenaga ahli/instruktur/nara sumber
36 org/bln
Dinkominfo
12.960.000
36 org/bln
100%
12.960.000
100,00%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
50
NO 1
5.4
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Belanja ATK Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Volume
Lokasi
REALISASI
Alokasi Anggaran (Rp.)
FISIK
%
KEUANGAN
%
5 1 Pkt 80 buah
6 Dinkominfo Dinkominfo
7 1.244.000 321.000
8 1 pkt 15
9 100% 30%
10 1.244.000 90.000
11 100,00% 28,04%
Belanja Jasa Kawat / faksimile / internet ( Bandwidth)
1 Tahun
NOC Dinkominfo
840.828.000
7 Bln
58%
461.535.000
54,89%
Belanja makan dan minum rapat Belanja makan dan minum tamu Perjalanan dinas luar daerah Belanja pemeliharaan/perawatan peralatan kantor (Kantaya, sofware & website)
180 org 30 org 19 OH 1 thn
Dinkominfo Dinkominfo
6.300.000 1.050.000 44.900.000 18.000.000
165 10 14 OH 1 thn
95% 25% 80% 100%
5.785.500 225.000 33.057.000 12.100.000
91,83% 21,43% 73,62% 67,22%
Belanja modal pengadaan software aplikasi (Sofware security)
1 Pkt
NOC Dinkominfo
50.628.000
1 Pkt
100%
46.938.000
92,71%
100%
605.176.090
95,24%
1 Pkt
100%
465.000
77,50%
1 Tahun
100%
1.343.500
96,69%
NOC Dinkominfo
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informatika
635.395.000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1 Pkt
Dinkominfo
600.000
Belanja ATK
1 Tahun
Dinkominfo
1.389.500
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
51
NO 1
5.5
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Belanja Perangko, materai, dan benda pos lainnya
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Volume
Lokasi
Alokasi Anggaran (Rp.)
REALISASI FISIK
%
KEUANGAN
%
5 1 Tahun
6 Dinkominfo
7 165.000
8 1 Tahun
9 100%
10 126.000
11 76,36%
Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Miniman rapat Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah
1 Pkt 1 Tahun 1 Tahun 8 kegt 5 kegt
Dinkominfo Dinkominfo Dinkominfo
12.000.000 900.000 7.150.000 6.225.000 42.950.000
1 Pkt 1 Tahun 1 Tahun 7 3
100% 100% 100% 90% 60%
11.982.500 896.700 5.817.390 4.825.000 18.640.000
99,85% 99,63% 81,36% 77,51% 43,40%
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan ( Grand design TI)
1 Pkt
Dinkominfo
564.015.500
1 Pkt
100%
561.080.000
99,48%
95%
876.312.190
83,82%
Surabaya, Jakarta
Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Technologi informasi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.045.427.000 3 paket
Bojonegoro
1.530.000
3
100
1.438.500
94,02%
Uang lembur PNS
1200 jam/kegt
Bojonegoro
9.600.000
132
11
1.056.000
11,00%
Uang Lembur non PNS
40 jam/kegt
Bojonegoro
280.000
40
100
280.000
100,00%
Dinkominfo
1.077.000
1.056.500
98,10%
Belanja ATK
- Output/Keluaran: Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas sistem Informasi dan perangkat keras.
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
52
NO 1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4 - Outcome/Hasil: Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat keras yang semakin baik.
Volume
Lokasi 6 Bojonegoro
50 liter
FISIK
7
8
%
180.000
20
9 100
NOC Dinkominfo
225.000
-
-
10 kali
Bojonegoro
5.750.000
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5 kegt
15.720.000
Belanja pemeliharaan Jaringan Komputer
7 paket
Dalam Propinsi Jawa Timur Bojonegoro
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
1 unit
Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
5 20 buah
REALISASI
Alokasi Anggaran (Rp.)
7
70
KEUANGAN
%
10 180.000
11 100,00%
-
0,00%
3.325.000
57,83%
1.794.000
11,41%
190.360.000
6
90
100.278.840
52,68%
NOC Dinkominfo
100.000.000
1
100
98.249.950
98,25%
1 unit
Dinkominfo
10.000.000
1
100
9.460.000
94,60%
Belanja modal pengadaan monitor/Display
3 unit
Dinkominfo dan Dishub
18.000.000
3
100
17.325.000
96,25%
Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer
1 unit
NOC Dinkominfo
90.000.000
1
100
84.150.000
93,50%
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
75 unit
Bojonegoro
160.430.000
75
100
124.015.000
77,30%
2 paket
Bojonegoro
380.010.000
2
100
373.357.400
98,25%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
53
NO 1
5.6
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Belanja Modal Pengadaan Telepon (IP phone & Instalasi)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Volume 5 21 unit
Lokasi 6 Bojonegoro
Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio Belanja Uang lembur PNS
Belanja uang lembur non PNS
Alokasi Anggaran (Rp.) 7 62.265.000
REALISASI FISIK 8
240 org/jam
Dinkominfo
450 org/jam
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
54
KEUANGAN
%
9 100
10 60.346.000
11 96,92%
80%
102.899.780
64,86%
3.840.000 240 org/jam
100
3.828.000
99,69%
4.500.000 350 org/jam
77
2.640.000
58,67%
158.661.000 - Out Put : Libur hari raya dan hari besar tetap Masuk Kerja dan siaran sahur Pagi jam 2 pagi - Out Come : Pendengar Radio tetap bisa menikmati siaran meskipun Raya Idul Fitri dan hari2 besar lainnya dan ada Hiburan serta informasi pada saat makan sahur - Out Put : Libur hari raya dan hari besar tetap Masuk Kerja dan siaran sahur Pagi jam 2 pagi - Out Come : Pendengar Radio tetap bisa menikmati siaran meskipun saat hari Raya Idul Fitri dan hari2 besar lainnya dan ada Hiburan serta informasi pada saat makan sahur
% 21
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
1
3 Belanja ATK
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4 - Out Put : Belanja Kebutuhan Administrasi - Out Come : Administrasi Berjalan Lancar
Volume 5 1 paket
Lokasi 6
Alokasi Anggaran (Rp.)
REALISASI FISIK
%
KEUANGAN
%
7 8 1.004.000 1 paket
9 100%
10 989.500
11 98,56%
Belanja Materai
- Out Put : Belanja Kebutuhan Administrasi - Out Come : Administrasi Berjalan Lancar
115 lbr
450.000 70 lbr
60%
270.000
60,00%
Belanja BBM
- Out Put : BBM kegiatan Peliputan dan siaran langsung - Out Come : Pendengar radio bisa mengikuti mendengarkan langsung kegiatan Bupati dan Kegiatan Pemkab serta Objek dan Potensi Bojonegoro bisa diketahui oleh masyarakat - Out Put : Terpeliharanya Peralatan kantor dan Pemancar - Out Come : Lancarnya Kegiatan Administrasi dan siaran
572 ltr
6.292.000 542 ltr
94%
5.921.600
94,11%
23 kali
22.975.000 22 kali
99%
18.197.700
79,21%
Belanja Jasa peralatan Kantor dan rumah tangga
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
55
NO 1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4 - Out Put : kegiatan Peliputan dan siaran langsung - Out Come : Masyarakat atau Pendengar radio bisa mendapatkan informasi langsung kegiatan Bupati dan Kegiatan Pemkab serta Objek dan Potensi Bojonegoro bisa diketahui oleh masyarakat - Out Put : koordinasi Perda dengan Biro Hukum, Perijinan ke KPID setiap 3 Bln sekali, Study banding Pengelolaan Radio ke LPPL yang sudah tuntas perijinannya, Pengurusan Perijinan ke KPI Jakarta dan Dep. Kominfo - Out Come : Perijinan terselesaikan dan mendapatkan gambran yang jelas tentang LPPL
Volume 5 130 kali
Lokasi 6
15 kali
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
56
Alokasi Anggaran (Rp.)
REALISASI FISIK
%
KEUANGAN
%
7 8 58.500.000 40 kali
9 30%
10 17.950.000
11 30,68%
14.100.000 10 kali
66%
8.499.980
60,28%
NO 1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Belanja Pemeliharaan/Perawatan gedung tempat kerja
Belanja Modal pengadaan AC dan alat pendingin
Belanja Modal pengadaan Genset
Belanja Modal pengadaan Notebook
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4 - Out Put : Gedung perlu perbaikan - Out Come : Gedung terlihat bersih dan rapi
Volume 5 1 paket
Lokasi 6
Alokasi Anggaran (Rp.)
REALISASI FISIK
%
KEUANGAN
%
7 30.000.000
8 1 paket
9 100%
10 28.653.000
11 95,51%
- Out Put : Sebagai pendingin ruangan Studio - Out Come : agar alat alat pemancar dan peralatan studio tidak rusak - Out Put : Sebagai pelengkap OB Van - Out Come : Siaran langsung melalui OB van berjalan lancar
1 paket
5.000.000
1 paket
100%
4.950.000
99,00%
1 paket
7.000.000
1 paket
100%
6.600.000
94,29%
- Out Put : Sebagai pendukung kelancaran administrasi - Out Come : kegiatan administrasi berjalan lancar
1 paket
5.000.000
1 paket
100%
4.400.000
88,00%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
57
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
1 VI
3 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
6.1
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Output : Terlaksanyanya penyu-
Belanja ATK
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Volume
Lokasi
5
6
FISIK
%
KEUANGAN
%
8
9 60%
10 107.594.500
11 42%
70%
38.839.000
49%
430.000
100%
430.000
100,00%
sunan data potensi daerah Bjn Outcome: Tersedianya data
Dinkominfo 1 th 100 eks Dinkominfo profil, 200 eks info pembangu nan, 614 stiker
571.000
100%
571.000
100,00%
56.070.000
58%
32.593.000
58,13%
potensi dan Kondisi Bojonegoro
5 kegt
22.250.000
25%
5.245.000
23,57%
178.310.000
50%
68.755.500
38,56%
12
49.800.000
0%
-
0,00%
1 25
1.360.000 51.000.000
65,48% 93,00%
890.500 47.500.000
65,48% 93,14%
Outcome : Masyarakat dengan cepat Mengetahui potensi Bojonegoro Melalui Web
Belanja ATK Belanja Jasa Publikasi, dokumentasi dan dekorasi
7 257.631.000
REALISASI
Dinkominfo 1 paket
Pengumpulan Data dan Informasi Daerah Honor Panpel Kegiatan
Alokasi Anggaran (Rp.)
79.321.000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja penggandaan
6.2
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
58
1 20
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
1
3 Belanja Cetak Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
7.1
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4 Output :
REALISASI
Volume
Lokasi
Alokasi Anggaran (Rp.)
FISIK
%
5
6
7
8
10 150.000
11 100,00%
20.215.000
26,60%
37.564.650
46,12%
1000
150.000
12
76.000.000
9 100,00 % 30,00%
81.453.000
90,00%
Tersedianya data base potensi dan kondisi Bojonegoro
Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi Belanja Alat tulis kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1000
KEUANGAN
%
680.000 225.000
0,00% 0,00%
Belanja Penggandaan Belanja perjalanan Dinas luar daerah Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
200.000 36.100.000 44.248.000
0,00% 0,00% 0,00%
VIII
Program Kerjasama informasi dengan mass media
870.175.000
82,00%
546.307.037
63%
8.1
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
297.375.000
75%
187.235.800
63%
4.350.000 1.150.000 750.000 276.500.000
30% 30% 40%
1.260.000 318.000 255.000
28,97% 27,65% 34,00%
5.250.000
70%
185.402.800
67,05%
Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja ATK Belanja materai Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi Belanja sewa mobilitas darat
meningkatnya informasi langsung yang diterima oleh masyarakat
3 1 th 170 3 paket
Kabupaten Bojonegoro
1 kegt
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
59
NO 1
8.2
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Volume
Lokasi
5 15
6
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3
Alokasi Anggaran (Rp.) 7 9.375.000
REALISASI FISIK
%
KEUANGAN
8
9
10
% -
11 0,00%
222.349.000
91%
174.440.950
78%
1.290.000
100%
1.290.000
100,00%
2.759.000
100%
2.512.500
91,07%
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Outcome :
Belanja ATK
Terpublikasinya program Pembangunan lewat berita Koran Radar Bojonegoro, JTV B-One dan Radio
1 th
Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi
Output :
Koran 11, Media TV 10, Media Radio 21, Baliho 27
197.000.000
80%
153.380.450
77,86%
Belanja Cetak dan penggandaan
Masyarakat dapat /memperoleh Informasi pembangunan melalui media koran, TV, Radio sehingga ikut mendukung dalam membangun Bojonegoro
Poster 1000 lb, foto 400 lb, Banner 100 bh
21.300.000
83%
17.258.000
81,02%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
60
NO 1 8.3
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Honor panitia pelaksana
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Output ; transformasi melalui pemutaran film
Belanja ATK Belanja Perangko materai dan benda pos lainya Belanja bahan bakar minyak/gas Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi
Lokasi
5
6
7 115.875.000
Kabupaten Bojonegoro
75 kali (film) 90 kali (sirkel)
Outcome : meningkatnya informasi langsung kepada masyarakat
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.4
Penyebarluasan Informasi melalui media Massa
REALISASI
Alokasi Anggaran (Rp.)
Volume
FISIK
%
8
KEUANGAN
%
9 60%
10 38.921.000
11 34%
51.300.000
8,19%
4.200.000
8,19%
1.698.000 1.002.000
10,69% 10,48%
181.500 105.000
10,69% 10,48%
35.550.000 2.700.000
70,14% 86,67%
24.934.500 2.700.000
70,14% 100,00%
23.625.000
91,67%
6.800.000
28,78%
100%
75.927.600
93,81%
100%
28.850.000
90,87%
18%
60.000
25,00%
99%
27.409.500
98,70%
100%
12.172.100
97,53%
100%
1.100.000
64,71%
80.940.000
Honor nara sumber
1. Tenaga ahli/Narasumber
14 Kabupaten Bojonegoro
31.750.000
Belanja Perangko materai dan benda pos lainya
out put : terlaksananya pelayanan informasi
55
Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi
dan Optimmalisasi Media Center
254
Belanja Cetak ( buku pedoman PPID)
Out come: terlaksananya pelayanan informasi
208
12.480.000
Belanja penggandaan
sesuai regulasi KIP
170
1.700.000
240.000
18 10
27.770.000252
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
61
208 170
NO 1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Belanja makan minum rapat
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4 2. Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi
Volume
Lokasi
5
6 400
Out put: Terlaksananya publikasi dan dokumentasi spanduk dan poster vinil berpigura Outcome: memahami regulasi KIP dalam rangka penguatan layanan informasi kepada publik dan masyarakat mengerti akan informasi publik 3. Cetak Buku Regulasi PPID Out put: tercetaknya buku regulasi Keterbukaan informasi publik Out Come: PPID SKPD/Pembantu, Badan Publik memahami Regulasi KIP dan memenuhi layanan informasi Sesuai Regulasi KIP
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
62
REALISASI
Alokasi Anggaran (Rp.) 7 7.000.000
FISIK 8 350
% 9 88%
KEUANGAN 10 6.336.000
% 11 90,51%
NO 1 8.5
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Honor PNS Tenaga Ahli / nara sumber Honor Tenaga Ahli / Instruktur Belanja ATK
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Out put: Terjalinnya Hubungan antaraPemerintah dan organisasi profesi dalam penyebaran informasi pembangunan
REALISASI
Alokasi Anggaran (Rp.)
Volume
Lokasi
5
6
3
Bojonegoro
1.125.000
9
Bojonegoro
9.750.000
FISIK
7 153.636.000
8
%
KEUANGAN
%
9 70%
10 69.781.687
11 45,42%
100%
1.050.000
93,33%
44%
2.950.000
30,26%
2.801.000
80%
1.715.000
61,23%
Dinkominfo
360.000
70%
195.000
54,17%
97%
15.320.000
85,59%
100%
950.000
95,00%
100%
3.291.750
94,05%
53%
26.625.000
58,20%
50%
17.684.937
24,75%
3 4
Dinkominfo
Belanja Perangko materai dan benda pos lainya Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi
Out come: Meningkatnya informasi pembangunan
30
Wilayah Bojonegoro
17.900.000
Belanja penggandaan
pada masyarakat
2
14 Radio 2 Televisi
1.000.000
Belanja makan minum rapat
2
14 Radio 2 Televisi
3.500.000
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
64
Wilayah Bojonegoro
45.750.000
Belanja perjalanan dinas luar daerah
16
Sumenep, Surabaya
71.450.000
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
63
29 2 2 34 8
2. Perbandingan Realisasi anggaran tahun 2012 dan tahun 2013 No.
Realisasi Angg. tahun 2012 (Rp)
Program dan Kegiatan
I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
II 2.1 2.2 2.3 2.4
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
III 3.1
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
64
355.500.477 99.845.000 9.000.000 33.649.000 18.403.000 10.249.800 4.366.500 576.533.200 23.815.500 101.418.000 146.100.000 32.995.000
Realisasi Angg. tahun 2013 (Rp) 995.444.049 276.352.128 134.980.000 16.470.750 48.600.000 21.940.400 14.419.600 8.043.300 81.269.000 31.694.250 149.824.621 180.750.000 31.100.000
Naik/ turun (%)
31.845.000 70.499.000 22.336.500 31.133.000
153.655.330 45.336.600 80.065.230 13.200.000 15.053.500
42% 14% -41% -52%
24.631.000
14.973.750 14.973.750
-39%
-22% 35% 83% 44% 19% 41% 84% -86% 33% 48% 24% -6%
No.
4.1
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD
V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Pengadaan alat studio Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Technologi informasi Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio
VI 6.1 6.2
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Pengumpulan Data dan Informasi Daerah
VII 7.1
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi
IV
Realisasi Angg. tahun 2012 (Rp)
Program dan Kegiatan
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
Realisasi Angg. tahun 2013 (Rp)
Naik/ turun (%)
19.959.800
65
24.003.000
19.959.800
-17%
171.350.000 121.323.250 352.000 1.049.246.395 534.719.900 149.439.500 52.968.800
2.540.230.560 186.328.500 166.751.500 0 602.762.500 605.176.090 876.312.190 102.899.780
9% 37% -100% -43% 13% 486% 94%
67.940.000 0
107.594.500 38.839.000 68.755.500
100%
106.557.900
37.564.650
-65%
-43%
No. VIII 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 IX 9.1
Realisasi Angg. tahun 2012 (Rp)
Program dan Kegiatan Program Kerjasama Informasi dengan mas Media Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Penyebarluasan Informasi melalui media Massa Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Program Penyuluhan, Pembinaan dan Pengawasan Cukai Rokok serta Penindakan Rokok Ilegal Sosialisasi UU dan peraturan pelaksanaannya tentang cukai rokok dan tembakau JUMLAH
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
66
Naik/ turun (%)
326.453.950 58.112.600 45.805.000 6.853.500 0
Realisasi Angg. tahun 2013 (Rp) 546.307.037 187.235.800 174.440.950 38.921.000 75.927.600 69.781.687
142.421.000
0
-100%
142.421.000
0
-100%
-43% 200% -15% 1008% 100%
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalan rangka pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercaya kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro berdasarkan
akuntabilitas
yang memadai. LAKIP berfungsi sebagai media pertanggung jawaban Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta pencapaian kinerja dengan kualitas pelaksanaan baik, sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada unsur pimpinan di Daerah maupun masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan, sehingga dapat memberikan unpan balik guna meningkatkan kinerja pada umumnya dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Bojonegoro pada khususnya untuk periode berikutnya.
Bojonegoro, 28 Pebruari 2014 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tingkat I NIP. 19670224 198602 1 001
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
67
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
68
Format RS Rencana Stratejik Tahun 2009 s/d 2013
Instansi : Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro Tujuan
Sasaran Uraian
Indikator
Kebijakan
Program
Ket
2
3
4
5
6
1 Meningkatnya
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
a.Meningkatnya
a.Terlaksananya
a.Meningkatkan kualitas
informasi dan
akurasi data dan
peningkatan data
dan kuantitas sarana dan
komunikasi
informasi
dan informasi
prasaranakerja
manajemen
Pemerintahan dan
Pemerintahan dan
pemerintah dan
Pembangunan
Pembangunan yang
akses
a.Pengembangan Teknologi Informasi
akurat
pemanfaatannya b.Meningkatnya jenis
b.Terlaksananya
b.Ketersediaan dan akurasi
b.Pengembangan
dan kualitas Sistem
peningkatan jenis
data Pemerintahan dan
Informasi dan
Informasi
dan kualitas Sistem
Pembangunan
Komunikasi
Manajemen yg
Informasi
dimiliki Pemda
Menejemen yang dimiliki Pemda
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
69
Sasaran
Tujuan 1
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Uraian
Indikator
Kebijakan
Program
Ket
2
3
4
5
6
c.Meningkatnya
c.Terlaksanannya
c.Proses komunikasi
c.Program
jumlah SKPD yang
peningkatan jumlah
memanfaatkan Teknologi
Peningkatan
memiliki jaringan
SKPD yang memiliki
Informasi (TI) dalam
Infrastruktur
berbasis computer
jaringan berbasis
penyelenggaraan
Pedesaan
(LAN)
computer (LAN)
Pemerintahan Daerah
d.Pelayanan masyarakat dan pengembangan potensi daerah
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
70
Formulir PKK Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2013
Instansi : Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro Tujuan 1.Meningkatkan kecerdasan,
Kegiatan Uraian
Indikator
1.Program Pelayanan.
Input
: Rp 357.420.000,-
Output
: Pembayaran
Administrasi Perkantoran
pemberdayaan dan kesejahteraan masy
Ket Satuan
Target
Realisasi
% *)
Rekening
12 bln
12 bln
100 %
12 bln
12 bln
100 %
Telepon, Air, listrik, a.Penyediaan Jasa
surat kabar dan internet
melalui penyel.
Komunikasi, SDA dan
Outcome : Terlaksanannya
Komunikasi dan
listrik, surat kabar/majalah
kelancaran dan
informatika
dan internet
peningkatan kinerja
/ exp/bln
aparatur 2.Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
b.Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Input
: Rp 152.570.000,-
Output
: Pembayaran Hr. pengelola keuangan
Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur dlm pelaks tertib dan lancar Adm keu LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
71
Bln/org
3.Meningkatkan kapasitas SDM
c.Penyediaan. jasa kebersihan kantor
Input
: Rp 18.419.000,-
Output
: Belanja peralatan,
bidang komunikasi
bahan dan jasa
dan informatika dlm
kebersihan
rangka peningkatan
Bh/ /org
12 bln
12 bln
100 %
Unit/bh
12 bln
12 bln
100 %
12 bln
12 bln
100 %
Outcome : Terpeliharanya
profesionalisme
kebersihan dan kenyamanan gedung kantor
4.Meningkatkan pengembangan dan
d.Penyediaan jasa
Input
perbaikan peralatan kantor Output
: Rp 51.930.000,: Pembayaran ongkos
pemanfaatan
jasa service AC,
Infrastruktur TIK
TV,computer, printer
dalam rangka
laptop dan LCD
memperluas
Outcome : Terpeliharanya
aksesbilitas masy
peralatan elektronik
memperoleh
sarana kerja dinas
informasi dan peningkatan pelayanan publik e.Penyediaan Alat Tulis
Input
: Rp 18.407.000,-
rim/bh/ex
Kantor
Output
: Belanja kertas,
p
odner,buku agenda, LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
72
bolpoin dll Outcome : Terlaksananya tertib dan lancar adm dan persuratan dinas f.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Input
: Rp 10.250.000,-
rim/dos/e
12 bln
12 bln
100 %
Output
: Belanja cetak dan
xp
Mtr/bh
12 bln
12 bln
100 %
12 bln
12 bln
100 %
penggandaan amplop dinas, foto copy dan penjilidan buku Outcome : Terlaksananya tertib dan lancar adm
dan
persuratan dinas g.Penyediaan komponen instalasi listrik dan
Input
: Rp 4.380.000,-
Output
: kabel, lampu,
pembangunan kantor
fitting/alat listrik lainnya Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur
h.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Input
: Rp 621.278.000,-
Unit/pake
Output
: Mobil
t
dinas,mebelaur,AC,So und s,camera,lampu LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
73
hias,taplak, korden dan umbul2 Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur i.Penyediaan makanan dan minuman
Input
: Rp 35.900.000,-
Output
: Mamin rapat, harian
Org/kegt
12 bln
12 bln
100 %
Org/kegt
12
12 bln
100 %
PNS dan tamu Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur j.Rapat-rapat koord dan konst keluar daerah
Input
: Rp 101.490.000,-
Output
: Perjalanan dinas luar
bln
daerah Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur k.Penyediaan jasa Tenaga
Input
: Rp 154.600.000,-
Pendukung Adm/Teknis
Output
: Hr peg non PNS
perkant
Outcome :Meningkatnya
Org/bln
12 bln
12 bln
100 %
Org/kegt
12 bln
12 bln
100 %
kelancaran kinerja aparatur l.Rapat-rapat koord dan konst dalam daerah
Input
: Rp 33.150.000,-,-
Output
: Perjalanan dinas dalam daerah,
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
74
Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Input
: Rp 32.000.000,-
Output
: Pengecatan ruang
Aparatur
kerja, mushola dan perbaikan lantai kamar
a.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
paket
1 pkt
1pkt
100 %
mandi Outcome :Meningkatnya motivasi kerja aparatur
b.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Input
: Rp 75.000.000,-
Output
: Service, suku
dinas/operasional
bln
12bln
100 %
12bln
cadang dan BBM Outcome :Meningkatnya kelancaran kinerja aparatur
c.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Input
: Rp 22.500.000,-
Output
: Service gamelan dan
pkt
2 pkt
2pkt
100 %
pkt
1 pkt
1pkt
100 %
pemeliharaan mebeleur Outcome :Meningkatnya pelayanan masyarakat d.Rehabilitasi sedang/berat
Input
: Rp 32.000.000,-
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
75
gedung kantor
Output
: Rehab gedung Media Center
Outcome :Meningkatnya pelayanan masyarakat 3.Program peningkatan disiplin aparatur
Input
: Rp 30.580.000,-
Output
: Pakaian Olah Raga dan pakaian batik
a.Pengadaan pakaian
pkt
2 pkt
2pkt
100 %
bln
12 bln
12 bln
100%
khusus hari-hari tertentu Outcome :Meningkatnya kinerja aparatur 4.Program Peningkatan dan Pengembangan sistem
Input
: Rp 30.250.000,-
Output
: laporan pencapaian
pelaporan capaian kinerja
kinerja dan laporan
dan keuangan
keuangan
a.Penyusunan laporan
Outcome :Meningkatnya kinerja
capaian kinerja dan ikhtisar
aparatur
realisasi kinerja SKPD 5.Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Input
: Rp 240.821.000,-
Output
: Pembilaan/lomba KIM dan Pertunjukan rakyat
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
76
a.Pembinaan dan
Outcome : Meningkatnya
Pengembangan jaringan
informasi dan
Komunikasi dan Informasi
komunikasi secara
kgt
29 kgt
25kgt
86 %
kgt
20kgt
20 kgt
100 %
unit
1 unit
0 unit
0%
kgt
1 pkt
1 pkt
100 %
langsung kepada masy. b.Pembinaan dan Pengembangan Suber
Input Output
Daya Komunikasi dan Informasi
: Rp 177.470.000,: Dialog interaktif di kecamatan
Outcome : Meningkatnya informasi dan komunikasi secara langsung kepada masy.
c.Pengadaan alat studio dan komunikasi
Input
: Rp 33.308.000,-
Output
: Pengadaan proyektor
Outcome : Meningkatnya informasi dan komunikasi secara langsung kepada masy. d.Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Input
: Rp 1.254.067.000,-
Output
: Pengadaan bandwidth, hosting, master plan, FO,
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
77
redesain website dan managemen software Outcome : tercapainya peningkatan kwalitas layanan koneksi jaringan computer antar SKPD e.Pembinaan dan pengembangan perangkat
Input
: Rp 548.995.250,-
Output
: Perawatan jaringan
keras TI
kgt
1 kgt
1 kgt
100 %
bulan
12 bln
12 bln
100 %
FO dan LAN dan pengadaan WIFI, LAN dan swith Outcome : tercapainya peningkatan kwalitas dan kwantitas pengembangan perangkat keras yg semakin baik
f.Peningkatan komunikasi
Input
: Rp 158.661.000,-
dan informasi melalui media Output
: Pengadaan
radio
pemancar di Studio dan OB Van LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
78
Outcome : tercapainya peningkatan kwalitas dan kwantitas pengembangan perangkat keras yg semakin baik 6.Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi
Input
: Rp 257.631.000,-
Output
: Penyusunan buku
dan kounikasi
pkt
2 pkt
1 pkt
50 %
pkt
1 pkt
1 pkt
100 %
kgt
145
145 kgt
100 %
database potensi bojonegoro
a.Pengkajian dan penelitian
Outcome : tersusunnya
bidang informasi dan
database potensi
kounikasi
bojonegoro
7.Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang
Input
: Rp 81.543.000,-
Output
: Pelatihan jaringan IT
komunikasi dan informasi
bagi operator IT Outcome : Meningkatnya
a.Pelatihan SDM dalam
kualitas dan kuantitas
bidang komunikasi dan
layanan IT
informasi 8.Program kerja sama
Input
: Rp 870.175.000,-
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
79
informasi dan mas media
Output
: Pembuatan spanduk,
kgt
baliho dan panel a.Penyebarluasan informasi
Outcome : Meningkatnya
pembangunan daerah
kualitas dan kuantitas layanan informasi public
b.Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
Input
: Rp 222.349.000,-
Output
: Dialog interaktif hari
pemerintah daerah
kgt
47 kgt
43 kgt
91 %
kgt
216
216 kgt
100 %
2 kgt
50 %
jumat, spanduk, baliho, tabloid dan majalah Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi komunikasi pulbik
c.Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan
Input
: Rp 155.875.000,-
Output
: Rakor dan sosialisasi
bagi masyarakat
kgt
PPID Outcome : Meningkatna kualitas dan kuantitas layanan informasi public
d.Penyebarluasan informasi melalui media masa
Input
: Rp 80.940.000,-
Output
: Siaran keliling dan pemutaran film
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
80
kgt
4 kgt
Outcome : Meningkatna kualitas dan kuantitas layanan informasi public e.Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
Input
: Rp 153.636.000,-
Output
: Sosialisasi dan pembinaan radio
Outcome : Meningkatna kualitas dan kuantitas layanan informasi publik % *) Pencapaian Rencana Tk. Capaian
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
81
kgt
6 kgt
3 kgt
50 %
Formulir RKT
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013
Instansi : Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro Sasaran Uraian 1.Disiplin aparatur,
Indikator 1.Meningkatnya
Target 100%
Kegiatan
Program 1.Program
Uraian a.Penyediaan Jasa
Indikator Input
: Rp
Satuan
Target
Rekenin
12 bln
adm perkantoran,
disiplin
Pelayanan.
Komunikasi, SDA dan
435.180.000,-
g/
sarana prasarana,
pegawaidan
Administrasi
listrik, surat
Output
exp/bln
Perkantoran
kabar/majalah dan
Telepon, Air,
internet
listrik, surat
penyusunan capaian tertib
: Pembayaran
kinerja serta
administrasi,
kapasitas SDM
sarana dan
kabar dan
prasarana serta
internet
capaian kinerja
Outcome :
serta kapasitas
Terlaksanannya
SDM yang
kelancaran dan
memadai
peningkatan kinerja aparatur
2.Meningkatkan pemberdayaan
2.Meningkatnya keterbukaan
100%
b.Penyediaan Jasa Administrasi
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
82
Input
: Rp
178.690.000,-
Bln/org
12 bln
potensi dan
informasi
Keuangan
Output
: Pembayaran
lembaga informasi
dengan
Hr. pengelola
masyarakat dalam
memberdayaka
keuangan
menghadapi
n potensi dan
globalisasi dan
lembaga
kinerja aparatur
keterbukaan
informasi
dlm pelaks
informasi
masyarakat
tertib dan
(KIM, Media
lancar Adm keu
Outcome : Meningkatnya
Pertunjukan rakyat dan dialog public) 3.Meningkatkan
4.Berkurangnya
100%
c.Penyediaan. jasa kebersihan kantor
Input
: Rp
informasi melalui
kesenjangan
9.000.000,-
pendayagunaan
informasi dg
media informasi
mendayagunak
peralatan,
untuk mengurangi
an media cetak,
bahan dan jasa
kesenjangan
Radio, Luar
kebersihan
informasi
ruang dan
Output
: Belanja
Outcome :
elektronik(
Terpeliharanya
Radio,Televisi,
kebersihan dan
Tabloit,
kenyamanan
Baliho,spanduk,
gedung kantor
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
83
Bh/ /org
12 bln
bener, pemutaran film dan siaran keliling 4.Mengembangkan
3.Berkembangny
100%
d.Penyediaan jasa
Input
: Rp
kapasitas
a kapasitas
perbaikan peralatan
33.660.000,-
sumberdaya
sumberdaya
kantor
Output
aparatur dan
aparatur dan
ongkos jasa
masyarakat dlm
masyarakat
service AC,
bidang komunikasi
bidang
TV,computer,
dan informasi yg
komunikasi dan
printer laptop
optimiapal.
informasi yang
dan LCD
optimal dengan
5.Meningkatkan
PPID, update
peralatan
data dan
elektronik
informasi
sarana kerja
website
dinas
kualitas
public yang
pelayanan
didukung sarana
public yang
rim/bh/e
12 bln
Outcome : Terpeliharanya
kualitas pelayanan
12 bln
: Pembayaran
terbentuknya
5.Meningkatnya
Unit/bh
100%
e.Penyediaan Alat Tulis Kantor
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
Input
: Rp
18.407.000,Output
: Belanja kertas,
84
xp
dan prasarana dan
didukung
odner,buku
SDM yang
dengan sarana
agenda, polpoin
profesional
Media Center
dll
dan penyediaan
Outcome : Terlaksananya
jaringan internet
tertib dan lancar adm dan persuratan dinas
6.Meningkatkan
6.Pembangunan
100%
f.Penyediaan barang
Input
: Rp
pengembangan
dan
cetakan dan
10.250.000,-
dan pemanfaatan
pengembangan
penggandaan
Output
aplikasi TIK dalam
jaringan IT
rim/dos/
12 bln
exp
: Belanja cetak dan
rangka
penggandaan
pengembangan
amplop dinas,
muatan e-
foto copy dan
government dan
penjilidan buku
kualitas pelayanan
Outcome : Terlaksananya
public
tertib dan lancar adm dan persuratan dinas g.Penyediaan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
85
Input
: Rp
Mtr/bh
12 bln
komponen instalasi
4.380.000,-
listrik dan
Output
pembangunan kantor
: kabel, lampu, fitting/alat listrik lainnya
Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur h.Penyediaan peralatan
Input
: Rp
dan perlengkapan
621.278.000,-
kantor
Output
Unit/pak
12 bln
et
: Mobil dinas,mebelaur, AC,Sound s,camera,lampu hias,taplak, korden dan umbul2
Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur i.Penyediaan makanan dan minuman
Input
: Rp
35.900.000,Output
: Mamin rapat, harian PNS dan tamu
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
86
Org/keg t
12 bln
Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur j.Rapat-rapat koord dan konst keluar daerah
Input
: Rp
101.490.000,Output
Org/keg
12 bln
t
: Perjalanan dinas luar daerah
Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur k.Penyediaan jasa
Input
: Rp
Tenaga Pendukung
154.600.000,-
Adm/Teknis perkant
Output
Org/bln
12 bln
Org/keg
12 bln
: Hr peg non PNS
Outcome :Meningkatnya kelancaran kinerja aparatur l.Rapat-rapat koord dan konst dalam daerah
Input
: Rp
33.150.000,-, Output
: Perjalanan dinas dalam daerah,
Outcome : Meningkatnya LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
87
t
kinerja aparatur 2.Program
a.Pemeliharaan
Input
: Rp
Peningkatan
rutin/berkala gedung
32.000.000,-,
Sarana dan
kantor
Output
paket
1 pkt
: Pengecatan
Prasarana
ruang kerja,
Aparatur
mushola dan perbaikan lantai kamar mandi Outcome :Meningkatnya motivasi kerja aparatur b.Pemeliharaan
Input
: Rp
rutin/berkala kendaraan
75.000.000,-,
dinas/operasional
Output
bln 12bln
: Service, suku cadang dan BBM
Outcome :Meningkatnya kelancaran kinerja aparatur c.Pemeliharaan
Input
: Rp
rutin/berkala peralatan
22.500.000,-,
gedung kantor
Output
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
88
: Service
pkt
2 pkt
gamelan dan pemeliharaan mebeleur Outcome :Meningkatnya pelayanan masyarakat d.Rehabilitasi
Input
: Rp
sedang/berat
32.000.000,-,
gedung kantor
Output
pkt
1 pkt
pkt
2 pkt
: Rehab gedung Media Center
Outcome :Meningkatnya pelayanan masyarakat 3.Program
a.Pengadaan pakaian
Input
: Rp
peningkatan
khusus hari-hari
30.580.000,-,
disiplin
tertentu
Output
aparatur
: Pakaian Olah Raga dan pakaian batik
Outcome :Meningkatnya kinerja aparatur LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
89
4.Program
a.Penyusunan laporan
Input
: Rp
Peningkatan
capaian kinerja dan
30.250.000,-,
dan
ikhtisar realisasi kinerja
Output
Pengembanga
SKPD
pencapaian kinerja dan
pelaporan
laporan
capaian
keuangan
kinerja dan
Outcome :Meningkatnya
keuangan
kinerja aparatur
a.Pembinaan dan Input
Pengembanga
Pengembangan Output
n
jaringan Komunikasi Komunikasi,
12 bln
: laporan
n sistem
5.Program
bln
dan Informasi
: Rp 240.821.000,-,
kgt
28 kgt
kgt
12kgt
: Pembilaan/lomba KIM dan Pertunjukan rakyat
Outcome : Meningkatnya
informasi dan
informasi dan komunikasi
Media Massa
secara langsung kepada masy. b.Pembinaan dan
Input
: Rp
Pengembangan
177.470.000,-
Suber Daya
Output
Komunikasi dan Informasi LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
90
: Dialog interaktif di kecamatan
Outcome : Meningkatnya
informasi dan komunikasi secara langsung kepada masy. c.Pengadaan alat studio Input dan komunikasi
: Rp
unit
1 unit
kgt
1 kgt
33.308.000,Output
: Pengadaan proyektor
Outcome : Meningkatnya informasi dan komunikasi secara langsung kepada masy. d.Pengkajian dan
Input
: Rp
pengembangan sistem 1.254.067.000,informasi
Output
: Pengadaan bandwidth, hosting, master plan, FO, redesain website dan managemen software
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
91
Outcome : tercapainya peningkatan kwalitas layanan koneksi jaringan computer antar SKPD e.Pembinaan dan
Input
: Rp
pengembangan
548.995.250,-
perangkat keras TI
Output
kgt
1 kgt
bln
12 bln
: Perawatan jaringan FO dan LAN dan pengadaan WIFI, LAN dan swith
Outcome : tercapainya peningkatan kwalitas dan kwantitas pengembangan perangkat keras yg semakin baik f.Peningkatan komunikasi dan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
92
Input
: Rp
154.510.000,-
informasi melalui
Output
media radio
: Pengadaan pemancar di Studio dan OB Van
Outcome : tercapainya peningkatan kwalitas dan kwantitas pengembangan perangkat keras yg semakin baik 6.Program Pengkajian
Input a. Pengkajian dan
dan penelitian
penelitian bidang
bidang
informasi dan kounikasi
: Rp
pkt
2 pkt
pkt
1 pkt
96.732.400,Output
: Penyusunan buku database
informasi dan
potensi
kounikasi
bojonegoro Outcome : tersusunnya database potensi bojonegoro
7.Program Fasilitasi
a.Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
93
Input
: Rp
86.000.000,-
Peningkatan
informasi
Output
: Pelatihan
SDM bidang
jaringan IT bagi
komunikasi
operator IT
dan informasi
Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan IT
8.Program
a.Penyebarluasan
Input
: Rp
kerja sama
informasi pembangunan
134.000.000,-
informasi dan
daerah
Output
mas media
kgt
145 kgt
: Pembuatan spanduk, baliho dan panel
Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi publik b.Penyebarluasan
Input
: Rp
informasi
420.974.000,-
penyelenggaraan
Output
pemerintah daerah
: Dialog interaktif hari jumat, spanduk, baliho, tabloid
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
94
kgt
47 kgt
dan majalah Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi komunikasi pulbik c.Penyebarluasan
Input
: Rp
informasi yang bersifat
84.000.000,-
penyuluhan bagi
Output
masyarakat
kgt
216 kgt
: Rakor dan sosialisasi PPID
Outcome : Meningkatna kualitas dan kuantitas layanan informasi publik d.Penyebarluasan
Input
: Rp
informasi melalui media
94.791.000,-
masa
Output
: Siaran keliling dan pemutaran film
Outcome : Meningkatna kualitas dan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
95
kgt
4 kgt
kuantitas layanan informasi publik e.Pengembangan
Input
: Rp
komunikasi antara
21.993.000,-
pemerintah dan
Output
masyarakat
kgt
6 kgt
jns
114
: Sosialisasi dan pembinaan radio
Outcome : Meningkatna kualitas dan kuantitas layanan informasi publik 9.Program
e.Penyuluhan,
Input
: Rp
penyuluhan,
pembinaan dan
150.000.000,-
pembinaan
pengawasan cukai serta
Output
dan
penindakan rokok ilegal
: pembuatan stiker, baliho,
pengawasan
spanduk, surat
cukai rokok
kabar dan iklan
dan tembakau
layanan masyarakat Outcome : Terwujudnya tertib cukai rokok
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013
96
jns