LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2015
DINAS KEBERSIHAN KOTA MATARAM
1
KATA PENGANTAR Puji syukur yang sebesar-besarnya atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebersihan Kota Mataram Tahun 2015 dapat tersusun. Ini berarti Dinas Kebersihan Kota Mataram menyelesaikan kegiatannya untuk tahun keempat dari Rencana Strategi Dinas Kebersihan Kota Mataram Tahun 2011-2015 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Sebagai salah satu Dinas teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 5 Tahun 2008, dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Kebersihan dan menyelenggarakan fungsi selaku perumusan kebijakan teknis bidang kebersihan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebersihan, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebersihan. Dalam menyelenggarakan fungsi yang dimaksud melakukan upaya terbaik, namun demikian diakui bahwa dalam penyelenggaraannya belum sepenuhnya mencapai kinerja yang diharapkan. Dalam LAKIP Dinas Kebersihan Kota Mataram Tahun 2015, diuraikan realisasi kinerja Dinas Kebersihan Kota Mataram selama Tahun 2015, terhadap capaian kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Strategis 2011-2015 sebagaimana ditetapkan dalam penetapan Kinerja Tahun 2015. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Kebersihan Kota Mataram ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Dinas Kebersihan Kota Mataram, bagi upaya perbaikan kinerja yang lebih baik di masa mendatang serta sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan. Mataram, Januari 2016 Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram
Ir. Dedy Supriyadi, SH. NIP. 19630722 1992031 006
2
RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebersihan Kota Mataram Tahun 2015 disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksaan program dan kegiatan Dinas Kebersihan Kota Mataram selama Tahun 2015 yang mengacu pada Renstra Dinas Kebersihan Kota Mataram Tahun 2011- 2015. Program dan kegiatan Dinas Kebersihan Kota Mataram Tahun 2015 dilaksanakan untuk mencapai visi, misi yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan rencana strategi Dinas Kebersihan Kota Mataram Tahun 2011-2015 pada Tahun 2015, pencapaian kinerja Dinas Kebersihan Kota Mataram diukur melalui 5 (lima) tujuan strategi dan 5 (lima) sasaran srategis
yang mengacu pada indikator kinerja utama Dinas Kebersihan Kota
Mataram tahun 2011-2015 yang mana dari hasil pengukuran tujuan dan sasaran strategis tersebut telah dicapai dengan sangat baik. Dari perhitungan rata-rata atau komulatif, capaian kinerja Dinas Kebersihan Kota Mataram Tahun 2015 berdasarkan tujuan dan sasaran strategis mencapai 98.24% sedangkan dari indikator pencapaian target kinerja keuangan (akuntabilitas keuangan), capaian rata-rata untuk belanja tidak langsung : 97,93% sedangkan untuk belanja langsung 98,38%. Capaian tersebut menunjukan kinerja seluruh komponen Dinas Kebersihan Kota Mataram sangat terjaga konsistensinya dan menunjukan peningkatan yang semakin baik dari tahun sebelumnya. Hasil capaian kinerja Dinas Kebersihan Kota Mataram selama Tahun 2015, akan dijadikan sumber informasi dan bahan rujukan bagi upaya perbaikan dan optimalisasi kinerja dinas kebersihan kota mataram khususnya, dan sebagai bagian dari upaya pencapaian RPJMD kota mataram 2011-2015 khususnya pada bidang lingkungan hidup.
3
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang.................................................................................................................
1.2
Gambaran umum organisasi.............................................................................................
1.3
Dasar hukum.....................................................................................................................
1.4
Isu Strategis (strategic issued)....................................................................................................
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Perjanjian Kinerja...................................................................................................................... 2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi .............................................................................................................. B. Realisasi Anggaran............................................................................................. BAB IV PENUTUP LAMPIRAN Perjanjian Kinerja 2015
4
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dinas Kebersihan Kota Mataram yang dibentuk berdasarkan Perda Kota Mataram nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (LD Kota Mataram Tahun 2008, nomor 3 seri D), dengan tugas pokok menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kebersihan dan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kebersihan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan definisi mengenai sampah dan pengelolaan sampah, ada keterkaitan antara semakin meningkatnya jumlah penduduk di suatu kota, maka timbulan sampah yang dihasilkan semakin meningkat pula. Tahun 2015, estimasi jumlah penduduk Kota Mataram ± 451.149 jiwa. Kota Mataram masuk kategori kota sedang, sesuai standar SNI untuk kategori kota sedang estimasi sampah yang dihasilkan per jiwa ± 0,003 m3 per hari. Ini berarti estimasi volume timbulan sampah pada tahun 2015 ± 1.396 m3 . Dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, ditetapkan bahwa sampah rumah tangga dikelola secara swadaya dengan mengangkut sampah
dari
masing-masing
rumah
tangga
ke
TPS
yang
difasilitasi
oleh
RT/lingkungan/kelurahan. Sedangkan pengelolaan sampah dari TPS ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dinas Kebersihan dalam operasionalisasi persampahan meliputi antara lain; penyapuan jalan-jalan kota, jalan provinsi dan jalan negara, penyediaan sarana dan prasarana persampahan, pengangkutan sampah dan sosialisasi/bimbingan untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. B.
Gambaran Umum Organisasi Dinas Kebersihan Kota Mataram dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram No.5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (LD. Kota Mataram Tahun 2008, nomor ;3 seri D), dengan struktur organisasi sebagai berikut :
5
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Sekretaris
Sub bagian umum dan kepegawaian
Bidang pelayanan Kebersihan
Seksi Operasional Pelayanan Kebersihan
Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat (PSM)
Seksi Informasi , Bimbingan & Penyuluhan
Sub Bagian keuangan
Sub Bagian perencanaan
Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebersihan
Seksi Sarana Kebersihan
Seksi pemeliharaan Peralatan dan Angkutan
Seksi Pembuangan Pengelolaan Air Limbah dan TPA Sampah
Seksi Kemitraan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat
Seksi Prasana Kebersihan
6
1. Tugas Pokok Dan Fungsi : Dalam Peraturan Walikota Mataram no. 19/PERT/2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan Kota Mataram, disebutkan antara lain: 1. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan dinas dalam meyelenggarakan urusan pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
daerah
dibidang
kebersihan
untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, kepala dinas mempunyai fungsi: a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja dinas; b. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan berpedoman pada peraturan perundang-undanganyang berlaku ; c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan, rencana kerja angggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan penetapan kinerja dinas; d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan di bidang kebersihan. e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi, dan singkronisasi pelaksaan tugas dinas dengan perangkat daerah dan isntansi terkait: f.
Pelaksaan kerja sama dengan pihak lain baik instansi pemerintah, lembaga organisasi swadaya masyarakat dan atau swasta;
g. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis di bidang kebersihan ; h. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup dinas ; i.
Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan dinas ;
j.
Pelaksaan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPTD;
k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kebersihan; l.
Pelaporan pelaksaan tugas kepada wali kota melalui sekretaris daerah;
m. Melaksanakan tugas-tugas
lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan
bidang tugasnya; 2. Sekretariat Sekretariat Dinas di pimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksaan kegiatan ketatausahaan dinas yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja lingkup dinas;
7
b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja dinas ; c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup dinas; d. Perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum; e. Pengkoordinasian penyusunan standar pelayanan minimal dan standar prosedur tetap pelaksanaan kegiatan lingkup dinas; f.
Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksaan tugas dinas; h. Pengkoordinasian
pelaksanaan
pengembangan
sistem
informasi
manajemen
pelayanan kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku; i.
Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/atau instansi terkait;
j.
Pelaksanaan
pengaturan,
pembinaan
dan
pengelolaan
administrasi
umum,
perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan; k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; l.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Pelayanan Kebersihan Bidang pelayanan kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan kebijaksanaan, pelaksanaan dan pembinaan teknis program dan kegiatan dibidang pelayanan kebersihan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut kepala bidang pelayanan kebersihan mempunyai fungsi; a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang; b. pengkoordinasian penyusunan
Rencana Kerja Anggran/Dokumen pelaksanaan
anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya; c. perumusan kebijakan teknis pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program pengembangan pelayanan kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku; d. pelaksanaan koordinasi, informasi, dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisai pelaksanaan program pengembangan pelayanan kebersihan; e. pengkoordinasian program pelayanan kebersihan di Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait, sesuai ketentuan yang berlaku; 8
f.
penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelayanan kebersihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan kebersihan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; h. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian operasional pelayanan kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku; i.
pengkoordinasian, pengelolaan, pengolahan dan analisa data dibidang pelayanan kebersihan sebagai bahan penyusunan
rencana dan evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan bidang pengelolaan dan pelayanan kebersihan; j.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidangnya;
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 4. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebersihan Bidang Pengembangan Sarana Dan Prasarana Keberihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan
kegiatan
bawahan
dalam
melaksanakan
penyusunan
kebijaksanaan, pelaksanaan dan pembinaan teknis pengembangan sarana dan prasarana kebersihan.
Untuk
menyelenggarakan
tugas
pokok
tersebut
Kepala
Bidang
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebersihan mempunyai fungsi; a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang; b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen pelaksanaan Anggaran(RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi Dibawahnya; c. Perumusan kebijakan teknis pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian program pengembangan sarana dan prasarana kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku; d. Pelakasaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program pengembangan sarana dan prasarana kebersihan; e. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan sarana dan prasarana kebersihan serta pengelolaan TPA sampah sesuai ketentuan yang berlaku; f.
Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan teknis penyiapan sarana dan prasarana kebersihan dan pengelolaan TPA Sampah;
g. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan; h. Penyelenggaraan pemeliharaan TPA Sampah; i.
Pelaksanaan
pengadaan,
pemeliharaan
dan
pendistribusian,
peralatan/sarana
kebersihan, prasarana dan pengelolaan TPA Sampah; 9
j.
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
k. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 5. Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat (PSM) Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Yang
mempunyai
tugas
pokok
memimpin,
merencanakan,
mengawasi
dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan kebijaksanaan, pelaksanaan dan pembinaan teknis pengembangan peran serta masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi; a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang; b. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen pelaksanaan Anggaran(RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi dibawahnya; c. Perumusan kebijakan teknis pengtauran, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program pengembangan peran serta masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku; d. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan satuankerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program penegembangan peran serta masyarakat; e. Perumusan sistem dan metode penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan serta bina mitra dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat dibidang kebersihan; f.
Penyelenggaran pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dan penyuluhan di bidang kebersihan;
g. Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kebersihan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait; h. Pengkoordinasian peningkatan peran serta masyarakat melalui usaha kebersihan institusi; i.
Penyelenggaraan pengembangan jaminan pemeliharaan kebersihan masyarakat;
j.
Pelaksanaan kerja sama / kemitraan dengan instansi pemerintahan, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; l.
Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kepegawaian Pegawai Dinas Kebersihan Kota Mataram pada Tahun 2015, terdiri dari PNS dan Non PNS dengan rincian sebagai berikut :
10
a. Kualifikasi Pendidikan, Golongan Pejabat Struktural dan Staf sebagai berikut : KUALIFIKASI
PEJABAT
PENDIDIKAN
GOLONGAN
STRUKTURAL
KET
SD
: 34
I
: 42
II.b : 1
Jml.PNS :151
SLTP
: 14
II
: 76
III.a : 1
Orang.
SLTA
: 68
III
: 28
III.b : 3
D III
: 5
IV
: 5
IV.a : 10
SI
: 28
S II
: 2
b. Klasifikasi tugas Dalam menjalankan tugas operasional kebersihan, ada beberapa uraian tugas yang dilaksanakan oleh pegawai Dinas Kebersihan, dengan klasifikasi tugas sebagai berikut : JENIS KEPEGAWAIAN URAIAN
NO
PNS
HONDA
KONTRAK
JMLH
1
Tenaga Penyapu Jalan
6
129
205
340
2
Tenaga Dump Truck
13
55
42
110
3
Tenaga Open Pick Up
0
1
13
14
4
Tenaga TPA
3
10
12
25
5
Pengawas Penyapuan/TPS/Cont.
6
0
60
66
6
Supir Dump Truck
18
4
14
36
7
Supir Amroll
18
1
0
19
8
Supir Open Pick Up
4
2
8
14
9
Operator Bulldozer
1
0
1
2
10
Operator Loader
1
0
0
1
11
Operator Excavator
2
0
0
2
12
Petugas Motor Sampah
8
2
3
13
13
Sopir Mobil Tinja
3
0
0
3
14
Sopir Kepala Dinas
-
0
1
1
15
Petugas Kebersihan Kantor
1
0
1
2
16
Tenaga Work Shop
6
1
11
18
17
Tenaga Administrasi
0
1
3
4
18
Struktural
15
0
0
15
Non Struktural
35
5
48
88
0
0
3
3
Tenaga Mobil Tangki
11
19
Tenaga Countainer
11
8
4
23
20
Penjaga Malam
0
1
0
1
151
220
429
800
Jumlah total 3. Sarana Angkutan Sampah Dan Alat Berat
KONDISI NO
JMLH
JENIS B
RR
RB
1
Dump Truck
20
15
10
45
2
Arm Roll
2
17
-
19
3
Open Pick Up
11
8
-
19
4
Motor Sampah
13
1
-
14
5
Loader
-
1
-
1
6
Excavator
1
1
-
2
7
Buldozer
1
1
-
2
B = Baik, RS = Rusak Sedang, RB = Rusak Berat/Tidak berfungsi 4. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah KONDISI NO
JENIS
B
RR
RB
JMLH
1
Transper Depo
4
4
1
9
2
Container
30
43
2
75
3
Mini Bin Container
40
8
0
48
4
Bak Pasangan
20
10
-
30
B = Baik, RS =Rusak Sedang, RB =Rusak Berat/Tidak berfungsi C. Permasalahan Utama (strategic issued) : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kebersihan Kota Mataram dihadapkan pada beberapa permasalahan utama yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas Kebersihan, permasalahan utama tersebut sebagai berikut : 1. Masyarakat masih banyak yang kurang peduli terhadap kebersihan, dalam arti belum dapat mentaati peraturan/ketentuan untuk membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, belum dilakukannya pemilahan dari sumber sampah. 12
2. Sarana prasana persampahan yang ada belum memadai bila dibandingkan dengan produksi sampah yang terjadi. 3. Sulitnya mencari lahan kosong untuk lokasi TPS sampah. 4. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah : ‐ Angkutan sampah menuju TPA melewati desa wisata dengan pemukiman yang cukup padat. ‐ Zona penimbunan yang ada saat ini ± 5,6 Ha dipergunakan oleh Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram (Dinas Kebersihan Kota Mataram) dan diperkirakan timbunan sampahnya mencapai titik puncak pada tahun 2017. 5. Belum digunakannya teknologi dalam proses pengolahan sampah, masih mengandalkan pola pengolahan manual.
13
BAB II PERENCANAAN KINERJA Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kebersihan Kota Mataram 2011-2015 yang di implementasikan kedalam rencana kerja tahunan (RKT) dan penetapan kinerja (PK) merupakan terjemahan dari RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015 dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan LAKIP Dinas Kebersihan Kota Mataram Tahun 2015. Dalam Renstra Dinas Kebersihan Kota Mataram 2011-2015 ditetapkan Visi Dinas Kebersihan Kota Mataram “Terwujudnya Mataram Sebagai Kota Yang Bersih Dari Sampah Dan Berwawasan Lingkungan”
dengan
misi sebagai berikut : 1.
Meningkatkan sistem pengelolaan sampah secara terpadu dengan mengembangkan paradigma baru penanganan sampah yang berwawasan lingkungan;
2.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran serta swasta dalam penanganan sampah yang berwawasan lingkungan;
3.
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan;
4.
Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah;
5.
Optimalisasi penarikan retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk mencapai misi tersebut, ditetapkan tujuan guna memperjelas pencapaian sasaran yang
ingin diraih dari masing-masing misi, sebagai berikut : 1.
Memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan penanganan sampah;
2.
Mewujudkan kerjasama/kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penanganan sampah;
3.
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan;
4.
Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan yang efektif dan efisien;
5.
Meningkatkan realisasi penarikan retribusi persampahan dan penyedotan air limbah/kakus. Guna mendukung pencapaian misi–misi yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Mataram 2011-
2015, yaitu : Misi ke – 4: “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance )” untuk mencapai tujuan – tujuan tersebut diatas ditetapkan sasaran –sasaran sebagai berikut : 1.
Tersedianya sistem penanganan sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan;
2.
Terwujudnya kerjasama/kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah;
3.
Terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih;
4.
Tersedianya fasilitas pengangkutan dan fasilitas pengurangan sampah yang memadai;
5.
Meningkatnya realisasi retribusi persampahan dan penyedotan air limbah/kakus;
14
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Kebersihan Kota Mataram menyusun strategi-strategi sebagai berikut : 1.
Peningkatan kemampuan kapasitas sumber daya manusia dan daya dukung prasarana dan sarana persampahan;
2.
Penigkatan kerjasama/kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan kebersihan;
3.
Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana kebersihan yang efektif dan efisien;
4.
Peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya kebersihan lingkungan;
5.
Intensifikasi potensi retribusi persampahan dan penyedotan air limbah/kakus. Untuk mewujudkan visi misi Dinas Kebersihan Kota Mataram setiap tahun menuangkan
program kegiatan dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara Kepala Dinas Kota Mataram yang menerima amanah/tanggung
jawab/kinerja
amanah/tanggung jawab/kinerja.
dengan
Walikota
Mataram
selaku
yang
memberikan
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 akan menggambarkan capaian
kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Kebersihan Kota Mataram dalam tahun 2015 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sistem AKIP). Perjanjian Kinerja ini dilampiri formulir perjanjian kinerja terkait dengan IKU RPJMD Kota Mataram 2011-2015 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 675/IX/2012. Adapun perjanjian kinerja tahun anggaran 2015 beserta pernyataan Perjanjian Kerja (terlampir). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015 bahwa indikator kinerja utama Dinas Kebersihan Kota Mataram ada 2 (dua) yaitu : “Cakupan Layanan Persampahan dan Rasio Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah” Untuk mencapai indikator kinerja tersebut dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Dinas Kebersihan Kota Mataram, dengan 3 (tiga) kegiatan utama yaitu : 1. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan dengan anggaran sebesar Rp 5.435.728.300,2. Penyediaan Prasarana dan Sarana pengelolaan Persampahan dengan anggaran sebesar Rp 593.750.000,3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan dengan anggaran sebesar Rp 2.430.588.550,-
15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja Dinas Kebersihan Kota Mataram Tahun 2015 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Srategis (Renstra) Dinas Kebersihan Kota Mataram 2011-2015 dengan mengacu pada indikator Kinerja Dinas Kebersihan Kota Mataram. A. Capaian Kinerja Organisasi Sasaran 1 : Tersedianya system penanganan sampah secara terpadu Capaian kinerja sasaran strategis tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan persampahan dan ratio Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah. Gambaran pencapaiannya untuk Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
Cakupan layananan persampahan
66 %
66,33 %
100,5 %
Ratio Tempat Pembuangan Sampah
2,5 %
2,1 %
84 %
(TPS) Sementara Cakupan layanan persampahan adalah salah satu indikator layanan yang dinyatakan dengan persentase perbandingan antara jumlah sampah yang terangkut dari sumber sampah dan TPS ke TPA terhadap produksi/timbulan sampah, menurut Permen PU Nomor 14/PRT/M/2010 disebutkan SPM pengangkutan sampah 70 % di tahun 2014. Tingkat layanan ini dipengaruhi oleh kemampuan angkutan ( kapasitas muatan alat angkut dan jumlah ritasi). Tahun 2015 jumlah alat angkut yang beroperasi ke TPA setiap harinya terdiri dari Dump truk : 24 unit dengan ritasi 1 kali dan 10 unit Dump Truck dengan ritasi 2x, kapasitas Dump Truck per unit rata-rata 8 m3 selain itu pengangkutan sampah lainnya berupa Arm roll : 18 unit dengan ritasi 4 kali dengan kapasitas container rata-rata 8 m3, open pick up tanpa keranjang : 9 unit dengan ritasi 1 kali dengan muatan sampah rata-rata 1,5 m3 dan open pick up dengan keranjang kapasitasnya 3 m3, ditambah kegiatan sweeping 25 hari setiap bulan dalam 1 tahun dengan menggunakan alat Dump Truck 4 unit ritasi 1 kali dengan pengangkutan sampah rata-rata 32 m3. Jadi volume sampah sampah yang terangkut ke TPA ± 925,98 m3 /hari atau sekitar 66,33% dari estimasi produksi sampah 2015 ± 1.396 m3/hari. Pencapaian target 66 % sebagaimana telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja (PK) dapat terealisasi lebih dari 100%, hal ini disebabkan karena penambahan 10 unit Dump Truck dengan 2x ritasi yang dilaksanakan pada Bulan Oktober Th. 2015 dan penambahan 1 kali ritasi kegiatan sweping sehingga menjadi 4 kali ritasi. Untuk indikator Ratio tempat pembuangan sementara (TPS) Sampah, adalah prosentase perbandingan antara kapasitas/daya tampung TPS yang ada terhadap jumlah penduduk dikalikan 1000, jumlah fasilitas TPS sampah yang masih berfungsi berupa ; Container : 75 unit, Mini bin
16
container : 48 unit, Bak sampah pasangan :30 unit, Transfer depo : 10 unit, dengan total volume : 980,04 m3. Hal ini mengalami penurunan daya tampung jika dibandingkan pada Tahun 2014 yaitu sebesar 1.074,3 m3, hal ini disebabkan karena sarana bak pasangan dan mini bin jumlahnya berkurang cukup drastis disebabkan penghapusan baik oleh masyarakat sendiri karena lokasinya yang digunakan untuk kepentingan lain (pelebaran jalan), maupun dihancurkan karena sudah rusak. Jadi Ratio TPS adalah ; 2,12% (asumsi jumlah penduduk 2015 ; 451.149 jiwa). Sasaran 2 : Terwujudnya kerjasama/kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah. Capaian kinerja sasaran strategi tersebut diukur dengan indikator jumlah lingkungan yang sudah menerapkan pola pemilihan sampah dan jumlah peserta pelatihan teori 3R dan Komposting serta jumlah kemitraan/kerjasama dalam penanganan sampah. Gambaran pencapaiannya untuk Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Jumlah
lingkungan
yang
Target sudah 18 Lingkungan
Realisasi
Capaian
17 Lingkungan
94,4%
25 Kelompok
100%
4 organisasi
100%
menerapkan pola pemilihan sampah Jumlah peserta pelatihan teori 3 R dan 25 Kelompok komposting Jumlah
kemitraan/kerjasama
dalam 4 organisasi
penanganan sampah Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, bahwa kegiatan penanganan sampah meliputi : pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, atau sifat sampah. Di tahun 2015 sebagai evaluasi terhadap keberadaan kegiatan kelompok yang dibentuk tahun 2012 yaitu : 48 kelompok di 43 lingkungan,7 kelurahan se-Kecamatan Sandubaya. Dari hasil evalusi pada dasarnya kelompok-kelompok dimaksud telah melakukan pemilahan sampah rumah tangga, namun hingga Tahun 2015 hanya ± 12 kelompok yang masih aktif melakukan pemilahan, hal ini disebabkan karena tidak adanya pendampingan berkelanjutan untuk kelompok-kelompok yang telah terbentuk. Selain itu tersendatnya operasional Bank Sampah yang berpengaruh juga terhadap perkembangan kelompok yang telah terbentuk tersebut. Harga sampah yang sangat fluktuatif membuat Bank sampah kekurangan dana operasional untuk membeli hasil pilahan kelompokkelompok tersebut. Disamping itu tujuan dibentuknya Bank Sampah tidak semata-mata berorientasi ekonomi saja, tetapi juga meliputi aspek pemberdayaan masyarakat dalam hal memperlakukan sampah sebagai suatu komoditas dan aspek yang lain, yaitu sebagai edukasi penanganan sampah.
17
Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dilaksanakan pelatihan penerapan teori 3R dan EM Komposting pada masyarakat di Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram dimana untuk Tahun 2015 telah dilatih 25 orang ketua kelompok pengelolaan sampah. Diharapkan pelatihan ketua kelompok tersebut dikembangkan pada kelompok masing-masing (setiap kelompok terdiri dari 6 orang). Untuk pelaksanaan kemitraan/kerjasama dalam penanganan sampah, disamping dengan instansi pemerintah juga dengan pihak swasta. Bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan dalam penanganan sampah berupa :
Keterlibatan kelompok/komunitas pemerhati lingkungan dalam kegiatan pendampingan kegiatan bimbingan informasi dan penyuluhan, kegiatan pelatihan penerapan teori 3R dan EM Komposting serta Lomba Kebersihan Lingkungan Tingkat Kota Mataram. Beberapa LSM yang terlibat dalam kegiatan tersebut, antara lain : ‐ Forum Kota Sehat Mataram ‐ Bank Sampah Mataram Mandiri ‐ Pokja Lisan Lingkungan Banjar Dasan Agung ‐ Aliansi Perempuan Peduli Lingkungan Hidup (APPLH) ‐ Yayasan Pendidikan Kreativa ‐ Forum Komunitas Hijau (FKH) Mataram ‐ Komunitas Hijau Biru (KHB) ‐ Yayasan Lumbuq Ate
Pelaksaaan pengelolaan prasarana dan sarana TPA regional sampah kebon kongok, antara Pemerintah Kota Mataram dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sesuai perjanjian kerja sama Nomor : 2 tahun 2007 dan Nomor : 660/28/BAPPEDA/2007, dengan batas waktu kerjasama sampai tahun 2017.
Pengangkutan sampah, kerjasama pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh instansi pemerintah/swasta (yang bukan berlangganan PDAM ) dengan Dinas Kebersihan antara lain : - Rumah sakit harapan keluarga - MGM super market - Narmada convention Hall - Giri hotel lombok - Hotel grand legi - Hotel lombok raya - Hotel lombok garden - Hotel santika - Hotel Golden Palace
18
- Lombok Epicentrum Mall - Mataram Mall - Hotel Lombok Plaza
Kerjasama Pengelolaan Sampah di TPA Kebon Kongok-Gerung Lombok Barat dengan EMISSION REDUCTION COMPANY (AUSTRALIA)
Sasaran 3 : Terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih. Capaian kinerja sasaran strategis tersebut diukur dengan indikator jumlah masyarakat kelurahan yang yang tersosialisasi kebijakan pengelolaan sampah dan jumlah lingkungan yang dinyatakan bersih dalam lomba kebersihan lingkungan Gambaran pencapaiannya pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut ; Indikator Kinerja Jumlah
masyarakat
tersosialisasi
kelurahan
kebijakan
yang
Target
Realisasi
Capaian
150 org
150 org
100%
18 lingk
17 lingk
94,44%
pengelolaan
sampah Jumlah
lingkungan
bersih
dalam
yang
lomba
dinyatakan kebersihan
lingkungan Sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah, dilakukan dengan langsung bertatap muka yang diikuti oleh 25 orang peserta dari unsur masyarakat, terdiri dari Kepala Lingkungan, Tokoh Masyarakat, PKK, Kader dan BKM bertempat di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Mataram yang dilaksanakan secara bergiliran. Sosialisasi sangat perlu terus dilakukan karena melalui kegiatan ini akan ada sinergi antara Dinas Kebersihan dengan masyarakat didalam pengelolaan sampah. Sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan, dan dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke TPA sampah, serta masih banyak dijumpai adanya sampah disungai, saluran dan lahan-lahan kosong dalam kota, disamping tatap muka langsung, juga dilakukan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui pemasangan Baliho dan papan himbauan yang dipasang tersebar di berbagai lokasi strategis. Selain sosialisasi, Dinas Kebersihan juga melaksanakan Kegiatan lomba kebersihan lingkungan, dimaksudkan untuk membiasakan hidup bersih penilaian dilakukan terhadap lingkungan-lingkungan yang diusulkan oleh kecamatan masing-masing 3 lingkungan. Penilaian dilakukan terhadap aspek manajemen kebersihan, peran serta masyarakat, kesadaran membayar retribusi, sarana-prasarana kebersihan, dan aspek kebersihan fisik lingkungan. Dengan
19
dilakukannya kegiatan lomba kebersihan lingkungan diharapkan seluruh lingkungan yang ada di kota mataram secara bertahap menjadi bersih. Sasaran 4 : Tersedianya fasilitas pengangkutan dan fasilitas pengurangan sampah yang memadai Capaian kerja secara strategis tersebut diukur dengan indikator jumlah angkutan sampah yang diadakan dan prosentase pengurangan penimbulan sampah. Gambaran pencapaiannya pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Jumlah angkutan sampah yang diadakan
Target
Realisasi
Capaian
440 unit
440 unit
100 %
Sarana angkutan sampah dibedakan atas : Untuk pengangkutan sampah ke TPA sampah : Dump Truck, Arm roll, Open pick up Untuk pengangkutan sampah ke TPS sampah : Gerobak sampah, becak sampah, motor sampah Pengadaan sarana angkutan ini direncanakan secara bertahap sesuai dengan target cakupan layanan persampahan, untuk target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja TA. 2015 sebesar 66 %, sedangkan angkutan sampah ke TPS sampah disamping dipergunakan untuk keperluan pelayanan pada fasilitas umum kota atau pelayanan warga yang termasuk katagori PAKUMIS oleh petugas dinas kebersihan juga untuk keperluan pengangkutan sampah warga kota oleh petugas yang difasilitasi/diangkat kepala lingkungan, jumlah sarana angkutan yang diadakan sesuai DPA/DPPA Ta. 2015 berupa : gerobak sampah : 76 unit, dump truck : 2 unit, amroll 1 unit, tong sampah plastik 145 buah, tong sampah besi 116 buah dan troli 100 buah. Prosentase pengurangan timbulan sampah ke TPA sampah pada Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan melalui kegiatan Bank Sampah Mataram (BSM) masih sangat kecil, yaitu : 2.197 kg, sedangkan 2 unit fasilitas tempat pengolahan sampah dengan pola 3R oleh satker PLP Prov. NTB di Kecamatan Sandubaya dan Petemon (pengelolaannya diserahkan kepada BKM), diambil alih oleh Dinas Kebersihan Kota Mataram. Untuk TPST Sandubaya hasil olahan sampah organic yang dihasilkan pada Tahun 2015 yaitu 12.800 kg kompos, sedangkan untuk TPST Petemon baru dianggarkan operasionalnya pada Tahun 2016. Diharapkan dengan beroperasinya TPST Petemon dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA secara signifikan. Selain itu untuk pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA Pemerintah Kota Mataram telah membangun tungku pembakar sampah. Selanjutnya tungku ini akan diperbanyak jumlahnya secara bertahap, sehingga efisiensi umur TPA. Untuk gerakan LISAN di persampahan (komposting / pengepul) yang ada di Kota Mataram dirasa masih belum berjalan optimal, karena beberapa kelompok yang telah terbentuk tidak berkembang seperti yang diharapkan, karena terkendala biaya operasional dan belum 20
jelasnya pemasaran hasil produk olahan. Kedepan Dinas Kebersihan akan lebih mengoptimalkan program pendampingan bagi pokja LISAN yang telah terbentuk, agar perkembangan pokja tersebut dapat terus dievaluasi. Selain itu bekerja sama dengan Dinas/Instansi terkait untuk membantu pemasaran hasil pengolahan sampah, seperti Dinas Pertamanan dan Dinas Pertanian untuk pembelian pupuk kompos. Sasaran 5 : meningkatnya realisasi retribusi persampahan dan penyedotan air limbah/kakus Capaian kinerja sasaran strategis tersebut diukur dengan indikator realisasi retribusi bidang penyedotan air limbah/kakus. Gambaran pencapaiannya adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Realisasi
Target
Realisasi
Capaian
retribusi
bidang
4.000.000.000,-
4.197.506.500,-
104,94 %
retribusi
bidang
60.000.000,-
61.325.000,-
102,21 %
persampahan Realisasi
penyedotan air limbah/kakus
Retribusi bidang persampahan berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum pasal 2 ayat (1) huruf b. Menurut Permendagri No.33 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah pasal 26, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan persampahan. Dalam pungutan retribusi, Dinas Kebersihan melakukannya melalui kerjasama/kemitraan dengan PDAM Giri Menang, mandor pasar dan dipungut langsung, secara keseluruhan retribusi persampahan melampui target yang ditetapkan, yaitu mencapai 104,94 % Adapun target dan realisasi dari masing-masing cara pemungutan tersebut adalah sebagai berikut : Uraian
2015 Target
PDAM NON PDAM
Realisasi
3.785.000.000,00
4.047.386.500,00
215.000.000,00
150.120.000,00
Hambatan /permasalahan yang dihadapi : pihak PDAM Giri Menang selaku yang memungut retribusi dalam penyetorannya tidak disertai dengan data rincian yang
harus
dilaporkan ke Dinas Kebersihan Kota Mataram (sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama) sehingga menyebabkan kesulitan dari pihak Dinas Kebersihan dalam melakukan 21
verifikasi terhadap penetapan besarnya retribusi begitu pula dalam hal mengetahui potensi retribusi dari pelanggan PDAM. Pada pemungutan retribusi sampah di pasar-pasar juga belum memuaskan, perpindahan pengelolaan dari Dispenda ke Diskoprindag Kota Mataram membutuhkan koordinasi yang lebih intensif dan pemahaman bagi para pedagang serta petugas/kepala pasar terhadap retribusi sampah belum tepat, hal ini disebabkan banyaknya jenis pungutan yang ada di lingkungan pasar, disamping pengoperasian pasar mandalika yang belum optimal yang menyebabkan petugas pasar tidak memungut retribusi terhadap pedagang (pedagang berada di luar area pasar).
Untuk
hal
ini akan terus dilakukan koordinasi khususnya kepada kepala pasar dan Diskoperindag. Retribusi penyedotan air limbah/kakus berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Pencapaian yang melebihi dari target 102,21% secara potensi cukup besar dengan adanya pembangunan perumahan oleh pengembang, dalam hal ini septik tank sesuai dengan standar namun dalam pelaksanaannya warga lebih memlih memanfaatkan jasa swasta, untuk ini sosialisasi kepada warga terus dilakukan. Untuk menjamin pelayanan yang lebih baik telah dibuatkan SOP pelayanan penyedotan kakus. Evaluasi capaian kinerja tujuan Tujuan 1 : Memperluas akses Masyarakat terhadap pelayanan penanganan Sampah SASARAN Tersedianya
system
penanganan
sampah secara terpadu dan wawasan lingkungan
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
2015
2014
66,33 %
63,26 %
2,12%
2,37 %
Cakupan
layanan
persampahan Ratio
tempat
pembuangan sementara
(TPS)
sampah Tahun 2015 jumlah alat angkut yang beroperasi ke TPA setiap harinya terdiri dari: dump truck : 24 unit dengan muatan sampah rata-rata 8 m3 dan ritasi 1 kali, 10 unit dengan ritasi 2 kali, arm roll : 18 unit dengan kapasitas countainer rata-rata 8 m3 dan ritasi 4 kali, open pick up : 6 unit (dengan keranjang) dapat menampung muatan sampah +/- 1,5 m3 dengan ritasi 1 kali, dan 9 unit open pick up (tanpa keranjang) dengan muatan +/- 1,5 m3 ,ditambah kegiatan sweeping 25 hari setiap bulannya dengan menggunakan alat dump truck rata-rata 4 unit dump truck ritasi 1 kali. Jadi volume sampah yang terangkut ke TPA ± 925,98 m3/hari atau ± 337.984,3 m3/tahun. Tahun 2014 volume sampah yang terangkut ke TPA adalah sebanyak ± 311.734,4 m3 atau
± 854,07,4 m3/hari, terjadi peningkatan sebesar 26.249,9 m3 (7,77%) dibandingkan 22
dengan Tahun 2015.
Terjadinya peningkatan jumlah sampah yang diangkut ke TPA
disebabkan adanya penambahan 10 (sepuluh) unit dump truck pick up dengan 2x ritasi dan sweping 4 unit Dump Truck 25 hari setiap bulannya. Apabila dibandingkan dengan produksi sampah, maka untuk tahun 2015 prosentasi pengangkutan mencapai 66,33% dari produksi sampah sebanyak ± 1.396 m3/hari. Ratio tempat pembuangan sampah sementara (TPS) Sampah dari capaian menunjukkan adanya penurunan dibandingkan Tahun 2014 sebesar ± 0,17 %. Daya tampung TPS sampah tahun 2014 : 1.038,3 m3 ,sedangkan daya tampung TPS Tahun 2015 : 956,04 m3. Berkurangnya daya tampung TPS pada Tahun 2015 disebabkan karena adanya penghapusan beberapa TPS karena pelebaran jalan dan juga karena keinginan masyarakat itu sendiri (konflik antar lingkungan). Tujuan 2 :Mewujudkan kerjasama / kemitraan dengan instansi pemerintahan, masyarakat dan swasta dalam penanganan sampah yang berwawasan lingkungan. SASARAN
Terwujudnya
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
2015
kerjasama/ Jumlah
kemitraan dengan pihak swasta sudah
lingkungan
2014
yang 17 link.
menerapkan
18 link.
pola
dan peningkatan peran serta pemilahan sampah masyarakat dalam penanganan Jumlah peserta pelatihan teori 25
150
samapah
Orang
3 R dan komposting
Kelompok
Jumlah kemitraan/kerjasama 4 lembaga
4 lembaga
dalam penanaganan sampah Dinas Kebersihan Kota Mataram menyadari bahwa penanganan sampah tidak dapat dilakukan sendiri, untuk itu dilakukan upaya melalui kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, masyarakat dan pihak swasta. Dalam hal ini setiap tahunnya Dinas Kebersihan selalu melibatkan kelompok-kelompok pemerhati lingkungan sebagai mitra dalam kegiatan sosialisasi, bimbingan/pelatihan serta lomba lingkungan bersih. Selain itu Dinas Kebersihan juga memberikan pembinaan kepada sekolah-sekolah, dengan harapan kesadaran terhadap pengelolaan sampah sudah ditumbuhkan sejak dini.
Tujuan 3 : Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan SASARAN
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA
2015
Terwujudnya kerjasama / kemitraan Jumlah masyarakat kelurahan 150 Org. dengan
pihak
swasta
dan yang
tersosialisasi
2014 120 Org.
kebijakan
peningkatan peranserta masyarakat pengelolaan sampah 23
18
Jumlah link. Yang di nyatakan 17
dalam penanganan sampah
bersih
dalam
dalam
lomba lingkunga
n
n
kebersihan lingkungan
lingkunga
Kegiatan sosialisasi perlu terus dilakukan, pada Tahun 2015 ada 6 kelurahan yang dilaksanakan sosialisasi, kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara bertahap, hingga tahun 2015 sebanyak 30 kelurahan yang telah tersosialisasi. Metode tetap muka dan diskusi serta mencari solusi pemecahan masalah dalam pengelolaan sampah sampai saat ini dipandang masih cukup efektif, disamping perlu adanya gerakan yang ber-skala kota. Untuk kegiatan lomba kebersihan lingkungan pada tahun 2015 lingkungan yang dinyatakan bersih mencapai 18 lingkungan. Upaya ini akan terus dilakukan dalam rangka mewujudkan kesadaran masyarakat yang pada akhirnya lingkungan yang bersih menjadi suatu kebutuhan.
Tujuan 4 :mewujudkan penyediaan sarana prasarana kebersihan yang efektif dan Efisien. INDIKATOR SASARAN Terwujudnya
KINERJA
2015
fasilitas Jumlah angkutan sampah yang
pengangkutan yang memadai. Pada
CAPAIAN
TA.2015
257
2014 213
diadakan
jumlah dump truck yang dioperasikan
: 35 unit (34 unit untuk
pengangkutan sampah dan 1 unit untuk operasional di TPA).penambahan 2 unit Dump Truck pada tahun 2015 baru dapat beroperasi pada Tahun 2016, karena pengadaannya di akhir tahun. Untuk amroll melalui pemeliharaan yang dilakukan, 2 unit dikatagorikan rusak berat namun masih bisa dioperasikan sehingga di tahun 2015 jumlahnya menjadi : 19 unit (penambahan 1 unit tahun 2015), dan open pick up :19 unit. Adapun jenis alat angkut sampah yang diadakan tahun 2015 adalah sbb : NO
JENIS ALAT ANGKUT
JUMLAH PENGADAAN 2015
2014
1
Troli
100
76
2
Mini Bin Kontainer
18
22
3
Kontainer
6
6
4
Arm Roll
1
1
5
Motor Roda 3
-
2
6
Dump Truck
2
6
7
Gerobak sampah
76
78
24
8
Open pick up (tanpa keranjang)
-
7
9
Becak sampah
-
15
257
213
JUMLAH
Secara kuantitas terlihat terjadi penambahan penyediaan alat angkut, yang berdampak pada penambahan kapasitas pengangkutan sampah ke TPA, di tahun 2014 sebanyak
854,07 m3/hari
sedangkan di tahun 2015 sebanyak 925,98 m3/hari, kedepan perlu dilakukan terobosan/inovasi yang dapat mengurangi pembuangan sampah ke TPA, mengingat kondisi TPA sampah yang masa produksinya diperkitakan hanya mencapai Tahun 2017 dan kondisi alat angkut yang ada saat ini, serta semakin sulitnya mencari lahan untuk TPS. Untuk terorganisirnya sampah maka alat angkut gerobak sebagai alat angkut dari sumber sampah ke TPS perlu terus ditambah. Sehingga dapat mengurangi penumpukan sampah illegal yang ada di Kota mataram. Hal ini telah didukung kebijakan Pemerintah Kota Mataram menambah anggaran sebesar 100 juta rupiah untuk masing-masing kelurahan khusus kegiatan penanganan kebersihan. Untuk kegiatan pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan bank sampah dimana tenaga operasional dan administrasi dianggarkan melalui DPA Dinas Kebersihan Kota Mataram, sampah yang bisa dikurangi pada tahun 2015 masih relatif kecil yaitu : 2.197 kg, ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 1.526 kg sampah anorganik. Masih rendahnya produksi pemilahan sampah oleh Bank Sampah Mataram, disebabkan karena kesadaran masyarakat dalam hal pemilahan sampah masih kurang, juga karena terbatasnya anggaran operasional Bank Sampah. Beberapa kelompok pemilahan yang telah terbentuk sebagian besar sudah tidak aktif karena ketidakmampuan Bank sampah untuk membeli hasil pilahan mereka. Harga sampah plastic yang sangat fluktuatif dan persaingan yang tinggi dengan pihak pengepul swasta, mengakibatkan Bank Sampah Mataram sulit bertahan. Kedepan Dinas Kebersihan akan menggandeng pihak pengepul swasta dan Pokja LISAN sebagai mitra dalam hal pengurangan sampah.
Tujuan 5 : Meningkatkan realisasi penarikan retribusi persampahan dan penyedotan air limbah/kakus SASARAN
INDIKATOR
CAPAIAN
KINERJA Meningkatnya
realisasi Realisasi
retribusi
2015 bidang
retribusi persampahan dan persampahan penyedotan limbah/kakus.
air
Realisasi
retribusi
2014
4.197.506.500,- 3.858.575.000,bidang
penyedotan air limbah/kakus
61.325.000,-
65.025.000,-
25
Upaya peningkatan terhadap potensi kedua jenis retribusi ini terus dilakukan semaksimal mungkin melalui sosialisasi dan koordinasi serta peningkatan pelayanan, dibidang persampahan mengalami peningkatan sebesar 8,07% sedangkan di bidang penyedotan air limbah/kakus mengalami penurunan sebesar 5,69%. B. Realisasi Anggaran Tahun 2015 Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung dalam konteks permendagri nomor : 59 tahun 2007 pada masingmasing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas kebersihan. 1) Non Program Terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Tidak Langsung. Pendapatan pada tahun 2015 ditargetkan setelah perubahan sebesar Rp. 4.060.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.258.831.500,- atau 104,90 % sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan PNS serta Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja di anggarkan setelah perubahan sebesar Rp. 7.841.206.902,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.678.523.707,- atau 97,93 %. 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan program ini terwujudnya administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 12 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 8.143.975.363,- terealisasi sebesar Rp. 8.065.265.030,- atau 99,03 %. 3) Program Peningakatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tujuan program ini terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tupoksi. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 8 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 651.887.400,- terealisasi sebesar Rp. 625.292.003,-. atau 95,92% 4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tujuan program ini terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang baik, untuk mencapai tujuan tersebut di dukung dengan 1 kegiatan dengan anggaran setelah
perubahan sebesar Rp.
7.350.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.350.000,- atau 100,00 % 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan : Tujuan program ini terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik, untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 22.575.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.974.750 atau 75,19 %.
26
6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Tujuan program ini terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 9 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 11.000.598.350,- terealisasi sebesar Rp. 10.791.220.725,- atau 98,10 %. Secara keseluruhan rata-rata capaian keuangan adalah : A. Tidak Langsung
: 97,93 %
B. Langsung
: 98,38 %
Sedangkan gambaran perbandingan realisasi anggaran tahun 2015 dan terealisasi anggaran tahun 2014, adalah sebagai berikut :
NO. 1.
2.
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
2015
2015
(%)
REALISASI 2014
PENDAPATAN
4.060.000.000.00
4.258.831.500,00
104,90
3.923.600.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.060.000.000.00
4.258.831.500,00
104,90
3.923.600.000,00
Pendapatan Retribusi Daerah
4.060.000.000.00
4.258.831.500,00
104,90
3.923.600.000,00
BELANJA
27.667.592.615,00
27.184.626.215,00
98,25
25.605.414.660,00
BELANJA OPERASI
24.566.694.165.00
24.101.646.887,00
98,14
19.226.857.066,00
Belanja Pegawai
8.027.376.502,00
7.788.848.707,00
97,03
7.106.024.203,00
Belanja Barang
16.006.567.663.00
15.790.276.180,00
98,65
12.085.860.863,00
532.750.000,00
531.522.000,00
99,76
34.972.000,00
BELANJA MODAL
3.100.898.450.00
3.073.979.328,00
99,13
6.378.557.594,00
Belanja Peralatan dan mesin
2.154.751.050.00
2.150.720.825,00
99,81
5.020.323.435,00
860.809.900.00
838.326.628,00
97,38
1.240.231.159,00
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bangunan dan gedung Belanja Jalan, irigasi dan jaringan
0.00
0,00
0,00
0,00
85.337.500.00
84.931.875,00
99,52
0,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(23.607592.615,00)
(22.925.794.715,00)
97,11
(21.681.814.660,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
(23.607592.615,00)
(22.925.794.715,00)
97,11
(21.681.814.660,00)
Belanja Aset Tepa Lainnya
(SILPA)
27
BAB IV PENUTUP Laporan Akutabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebersihan Kota Mataram Tahun 2015 yang telah selesai disusun merupakan implementasi dari Inpres Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sekaligus menunjukan bagaimana kualitas kinerja seluruh pegawai Dinas Kebersihan Kota Mataram. Kerja keras yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kebersihan Kota Mataram melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pencapaian kinerja Dinas Kebersihan Kota Mataram pada tahun 2015 diukur dengan 5 (lima) Tujuan Strategis dan 5 (lima) Sasaran Strategis yang telah diupayakan selama tahun 2015 ini dapat dicapai dengan baik sekali. Dilihat dari capaian kinerja dan keuangan, Dinas Kebersihan telah mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, namun dalam laporan ini dicoba menampilkan atas peningkatan yang dicapai dari tahun sebelumnya, atas pencapaian baik tersebut tentunya masih membutuhkan upaya perbaikan dan pembenahan di segala bidang untuk mencapai kerja yang lebih optimal sebagaimana yang diharapkan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan motivasi sekaligus introspeksi diri bagi seluruh pegawai Dinas Kebersihan Kota Mataram guna memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan, khususnya dalam penanganan kebersihan kota.
28
LAMPIRAN
29
DINAS KEBERSIHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : IR. DEDY SUPRIADY, SH Jabatan : KEPALA DINAS KEBERSIHAN KOTA MATARAM Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : H. AHYAR ABDUH Jabatan : WALIKOTA MATARAM Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Mataram, 07 Pebruari 2015 Pihak Kedua Pihak pertama, H. AHYAR ABDUH Ir. DEDY SUPRIADY, SH NIP. 19630722 199203 1 006
30
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KEBERSIHAN KOTA MATARAM No. Sasaran Strategis 1 2 1. Tersedianya system penanganan sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan
Indikator Kinerja 3 Cakupan layanan persampahan Ratio Tempat pembuangan Sementara (TPS) sampah
Target 4 66 % 2,5 %
Program Anggaran Ket 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 7.377.614.713,00 2. Pengembangan Konerja Pengelolaan Persampahan Rp. 311.870.000,00 Mataram, 07 Pebruari 2015 WALIKOTA MATARAM KEPALA DINAS KEBERSIHAN KOTA MATARAM H. AHYAR ABDUH Ir. DEDY SUPRIADY, SH NIP. 19630722 199203 1 006
31
