LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Politeknik Kesehatan Bandung 2015

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG Jl. Padjadjaran No. 56 Bandung 40161 Telp. (022) 2032672 / Fax. (022) 2042630 website : www.poltekkesbandung.ac.id

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - 2015 POLTEKKES BANDUNG

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ...........................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................

iii

DAFTAR ISI ........................................................................................................

vi

DAFTAR TABEL & GAMBAR .............................................................................

vii

BAB I

PENDAHULUAN ................................................................................

1

A. Latar Belakang ........................................................................................

1

B. Maksud dan Tujuan .................................................................................

4

C. Gambaran Organisasi ..............................................................................

5

D. Tugas dan Fungsi ...................................................................................

9

E. Visi dan Misi .............................................................................................

10

F. Sumber Daya Manusia ............................................................................

10

G. Sumber Daya Sarana/Prasarana .............................................................

13

H. Sistematika Penyajian ..............................................................................

16

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...............................

18

A. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Bandung Tahun 2011-2019 ....

18

B. Penetapan/Perjanjian Kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung Tahun 2015 ..............................................................................................

21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................

24

A. Capaian Kinerja Tahun 2015 ....................................................................

24

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....................................................

25

1. Meningkatnya Penyerapan Lulusan di Pasar Kerja < 6 bulan............

26

2. Meningkatnya Lulusan Tepat Waktu...................................................

29

3. Meningkatnya Lulusan dengan IPK ≥3,00 ..........................................

32

4. Meningkatnya Jumlah Penelitian yang dilakukan dosen ....................

35

5. Meningkatnya Publikasi Karya Ilmiah .................................................

37

6. Meningkatnya Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat...................

39

C. Kegiatan Penunjang ............................................. ...................................

43

D. Kendala .....................................................................................................

51

BAB IV

PENUTUP .........................................................................................

53

A. Kesimpulan ...................................................................................

53

B. Saran-saran ..................................................................................

54 vi| P a g e


DAFTAR TABEL & GAMBAR Halaman DAFTAR TABEL & GAMBAR ...........................................................................................

vi

DAFTAR TABEL ..............................................................................................................

vi

Tabel 1.1 Program Studi dan Nilai Akreditasi...................................................................

1

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai (CPNS/PNS & Non PNS) Tahun 2015..................................

11

Tabel 1.3 Jumlah Dosen Poltekkes Kemenkes Bandung Tahun 2015 ..........................

11

Tabel 1.4 Jumlah Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung TA 2015/2016.................

12

Tabel 1.5 Luas Tanah Poltekkes Kemenkes Bandung ...................................................

13

Tabel 1.6 Penambahan Fasilitas/ABBM Poltekkes Bandung Tahun 2015......................

14

Tabel 1.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 ............................................

15

Tabel 1.8 Anggaran Belanja Tahun 2015 .......................................................................

15

Tabel 2.1 Indikator Keberhasilan & Target Tahun 2015 .................................................

22

Tabel 3.1 Sasaran, Target & Capaian Kinerja Poltekkes Kemenkes Bandung 2015 .....

24

Tabel 3.2 Sasaran, Target & Capaian Kinerja Penyerapan Lulusan di Pasar Kerja < 6 bulan Tahun 2015.......................................................................................

27

Tabel 3.3 Sasaran, Target & Capaian Kinerja Lulusan Tepat Waktu Tahun 2015 .........

30

Tabel 3.4 Perencanaan, Pelaksanaan & Evaluasi PBM Tahun 2015 ..............................

33

Tabel 3.5 Sasaran, Target & Kinerja Lulusan dengan IPK ≥ 3,00 ...................................

33

Tabel 3.6 Sasaran, Target & Kinerja Penelitian yang dilakukan dosen ..........................

36

Tabel 3.7 Sasaran, Target & Kinerja Publikasi Karya Ilmiah.............................................

38

Tabel 3.8 Sasaran, target & Kinerja Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ..............

40

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Poltekkes Kemenkes Bandung Tahun 2014 dan .... Tahun 2015 .............................................................................................................

41

Tabel 3.10 Realisasi anggaran dalam kegiatan kinerja Poltekkes Kemenkes Bandung............

43

Tabel 3.11 Rincian & Estimasi Realisasi Pendapatan Tahun 2015............................................

44

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2014 dan Tahun 2015.......................

45

Tabel 3.13 Trend Realisasi PNBP Tahun 2012 s.d 2015........................ ..................................

45

Tabel 3.14 Rincian Anggaran & Realisasi Belanja Tahun 2915 Per output ...............................

46

Tabel 3.15 Rincian Anggaran & Realisasi Belanja Tahun 2015................................................. Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2014 dan Tahun 2015 ..............................

46

Tabel 3.17 Penyerapan Anggaran PNBP/BLU Jurusan/Prodi Tahun 2015 ...............................

47

Tabel 3.18 Penyerapan/Realisasi Anggaran Tahun 2015 Per bulan .........................................

48

Tabel 3.19 Pagu, Realisasi & Persentase Serapan Tahun 2011 s.d 2015.................................

48

Tabel 3.20 Realisasi Mutasi Kepegawaian Tahun 2015 .............................................................

49

vi| P a g e


DAFTAR GAMBAR ... .............................................................................................................. vii Gambar 1.1 Struktur Organisasi Poltekkes Bandung .............................................................. 5 Gambar 3.1 Penyerapan Lulusan di Pasar Kerja <6 bulan Tahun 2011 s.d 2015 ................ 28 Gambar 3.2 Indeks Prestasi Semester ≥3,00 Jurusan/Prodi Tahun 2015 ............................ 29 Gambar 3.3 Lulus Ujian Akhir Program (UAP) Jurusan/Prodi Tahun 2015........................... 30 Gambar 3.4 Lulusan Tepat Waktu Per Jurusan/Prodi Tahun 2015......................................... 31 Gambar 3.5 Perkembangan Lulusan Tepat Waktu Tahun 2011 s.d 2015.............................. 32 Gambar 3.6 Perkembangan Lulusan dengan IPK ≥3,00 Tahun 2011 s.d 2015 ................... 34 Gambar 3.7 Penelitian yang dilakukan Dosen Tahun 2011 s.d 2015 ...................................

37

Gambar 3.8 Karya Ilmiah yang dipulikasikan Tahun 2011 s.d 2015......................................

39

Gambar 3.9 Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2011 -2015................... .....

41

------------------------------------

vi| P a g e


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Poltekkes Kemenkes Bandung yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Kesehatan

dan

Kesejahteraan

Sosial

RI

Nomor

298/Menkes-

Kessos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001, merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah pembinaan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan. Poltekkes Kemenkes Bandung dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan Kemenkes RI dan pembinaan secara administrasi dilakukan oleh Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI. Sedangkan pembinaan secara teknis edukatif dilakukan oleh Pusdiklatnakes Badan PPSDM Kesehatan dan Kemendiknas (SK Kemendiknas RI No. 355/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes ke Kemendiknas).

Pada tahun 2015, Poltekes Kemenkes Bandung mempunyai 7 jurusan/13 program studi yang tersebar di beberapa tempat yaitu Bandung, Cimahi, Karawang dan Bogor dengan nilai akreditasi sebagai berikut:

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13

Tabel 1.1 Program Studi di Lingkungan Poltekkes Bandung serta nilai akreditasi PROGRAM STUDI AKREDITASI D III Kebidanan Bandung B D III Keperawatan Bandung A D III Keperawatan Gigi B D III Analis Kesehatan B D IV Analis Kesehatan A D III Gizi B D IV Gizi A D III Kesehatan Lingkungan B D IV Kesehatan Lingkungan B D III Keperawatan Bogor B D III Kebidanan Bogor B D III Kebidanan Karawang B D III Farmasi C

vi| P a g e


Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. HK.03.05/1.2/03086/2012 tahun 2012 tentang pedoman organisasi dan tatalaksana Poltekkes sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.02.03/I.2/08810/2013, tugas dan fungsi Poltekkes ialah sebagai berikut :

1. Kedudukan Poltekkes Kemenkes adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan, dan dipimpin oleh seorang Direktur.

2. Tugas Poltekkes mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam bidang kesehatan pada jenjang Program Diploma III dan/atau Program Diploma IV/S1 Terapan/Sarjana Sain Terapan, serta program lain sesuai peraturan perundangundangan..

3. Fungsi Poltekkes Kemenkes mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan dalam bidang kesehatan; b. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan dan kesehatan; c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya; d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif

Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Poltekkes

Kemenkes

Bandungsangat

memperhatikan kualitas. Berkenaan dengan hal tersebut, pada tahun 2006, Poltekkes Kemenkes Bandung telah mendapatkan Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI dan pada tahun 2008 mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 dari SAI Global.dan diresertifikasi pada tahun 2011serta diresertifikasi kembali pada tahun 2014. vi| P a g e


Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 18 Desember 2009 no. 499/KMK.05/2009, Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Dengan demikian, maka Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung harus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas kinerja khususnya kualitas pelayanan di bidang pendidikan kesehatan.

Sebagai UPT Badan PPSDM Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Bandung harus memberikan pertanggung jawaban kinerja dalam pencapaian tujuan / strategi nya. Pada Lampiran II Permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa satuan kerja menyampaikan laporan ke Pimpinan Unit Kerja / tingkat unit organisasi eselon I dan unit kerja/tingkat unit organisasi eselon I menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Untuk memenuhi hal tersebut maka disusun laporan kinerja (LAKIP) yang merupakan laporan tahunan pertanggungjawaban kinerja Poltekkes Kemenkes Bandung sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan

kepada

Politeknik

Kesehatan

Kemenkes

Bandung

atas

penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Poltekkes Kemenkes Bandung Tahun 2015, disusun berdasarkan landasan hukum: a

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

b

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

c

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

d

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, vi| P a g e


Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. e

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra-Kemenkes) Tahun 2011-2015.

B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud a. Sebagai pertanggungjawaban tertulis Poltekkes Kemenkes Bandung yang menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dalam rangkamewujudkan

visi,

misi,

tujuan,

sasaran

dan

program

Poltekkes Bandung b. Merupakan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Poltekkes Kemenkes Bandung. c. Media informasi tentang sejauh mana penentuan prinsip-prinsip good governance di Poltekkes Kemenkes Bandung.

2. Tujuan a. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan atau kegagalan capaian pelaksanaan suatu kegiatan dan program

tingkat kerja

Poltekkes Bandung. b. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja di lingkungan Poltekkes Bandung.. c. Perbaikan berkesinambungan dalam perencanaan,

pelaksanaan

program dan kegiatan yang akan datang

vi| P a g e


C.

Gambaran Organisasi 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Gambar 1.1 Struktur organisasi Poltekkes Kemenkes Bandung Struktur organisasi Poltekkes Kemenkes Bandung sebagai berikut :

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Poltekkes Kemenkes Bandung berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor

1988/Menkes/Per/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan, dan Kepmenkes RI No. HK.02.03/I.2/08810/2013 tentang perubahan kedua atas Pemenkes RI No. HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Ortala Poltekkes Kemenkes. Bahwa organisasi Poltekkes Kemenkes Bandung terdiri dari: Dewan Penyantun; Direktur, Pembantu Direktur ; Senat Politeknik; Jurusan terdiri dari Jurusan Analis Kesehatan Cimahi, Kesehatan Lingkungan Cimahi, Gizi Cimahi, Farmasi di Bandung, Keperawatan Gigi di Bandung, vi| P a g e


Keperawatan

Bandung,

Keperawatan

Bogor,

Kebidanan

Bandung,

Kebidanan Bogor, Kebidanan Karawang; Sub Bagian yang terdiri dari (1) Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan Perencanaan dan Sistem Informasi, (2) Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian dan Unit – Unit. Berdasarkan Peraturan Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung Nomor OT.02.03/1.1/4619/2010 struktur organisasi Poltekkes Kemenkes Bandung ada tambahan Dewan Pengawas, Satuan Pemeriksa Internal (SPI), Unit Penjaminan Mutu dan Unit Usaha, mengingat Poltekkes

Kemenkes

Bandung

telah

ditetapkan

sebagai

Instansi

pemerintah pada Kementerian Kesehatan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) dengan status BLU secara penuh, sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 499/KMK – 05/2009 tanggal 17 Desember 2009. Dengan status Badan Layanan Umum secara penuh (BLU secara penuh), maka Poltekkes Kemenkes

Bandung

memperoleh

fleksibilitas

dalam

pengelolaan

keuangannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. a. Dewan Penyantun Dewan Penyantun merupakan forum yang terdiri dari atas tokoh-tokoh masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menaruh perhatian terhadap Poltekkes Kemenkes Bandung. Dewan Pertimbangan/Dewan Penyantun bertugas memberikan saran dan / bantuan bagi pengembangan dan kemajuan Poltekkes Kemenkes Bandung.

b. Direktur Adalah Pimpinan Poltekkes Kemenkes Bandung , yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan civitas akademika dan tugas administrasi melalui tatanan organisasi sesuai dengan kebutuhan serta hubungan dengan lingkungannya c. Pembantu Direktur vi| P a g e


Adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang pelaksanaan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat (Pembantu Direktur I); dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian (Pembantu Direktur II); dan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan layanan mahasiswa dan alumni, serta melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar kegiatan yang terstruktur dalam kurikulum (Pembantu Direktur III)

d. Senat Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi dilingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung. Senat Politeknik terdiri atas Pimpinan Poltekkes Kemenkes Bandung, para Ketua Jurusan dan Perwakilan Dosen yang ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.

e. Jurusan Jurusan

merupakan himpunan sumber daya pendukung program studi

dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan / atau olah raga. Setiap jurusan dapat mempunyai satu atau beberapa Program Studi sesuai dengan kebutuhan program/pelayanan/pembangunan kesehatan.

f. Program Studi Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. Pengelolaan pembelajaran pada Poltekkes Kemenkes Bandung dapat diselenggarakan melalui program studi diluar domisili perguruan tinggi atau direktorat.

vi| P a g e


g. Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi adalah unsur pembantu pimpinan di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan secara teknisfungsional

dibina

oleh

Pembantu Direktur I.

Khusus untuk urusan

kemahasiswaan secara teknis -fungsional dibina oleh Pembantu Direktur III

h. Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian adalah unsur pembantu pimpinan di bidang umum, keuangan dan kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Secara teknis -fungsional dibina oleh Pembantu Direktur II

i. Unit-unit Unit-unit terdiri atas: Unit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat , Unit Perpustakaan, Unit Laboratorium, Unit Komputer /TI, Unit Asrama, Unit Pemeliharaan dan Perbaikan, Unit Usaha, Unit Penjaminan Mutu, Unit Perencanaan dan Evaluasi serta Unit Kerjasama dan Pengembangan .

j. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

k. Dewan Pengawas Poltekkes kemenkes Bandung telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) dan telah memenuhi persyaratan pembentukan Dewan Pengawas, pengaturan pembentukannya sesuai dengan PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan vi| P a g e


Umum (BLU) dan PMK No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas BLU. l. Satuan Pengawas Internal (SPI) Satuan Pengawas Internal dibawah Direktur / Pimpinan BLU dalam hal pemeriksaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) Poltekkes Kemenkes Bandung. D. Tugas dan Fungsi Poltekkes Kemenkes Bandung mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan/atau Program Diploma

IV

sesuai

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, memiliki fungsi: 1.

Pelaksanaan pengembangan pendidikan dalam sejumlah keahlian di bidang kesehatan;

2. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan dan kesehatan; 3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya; 4. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan; 5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif

vi| P a g e


E. Visi dan Misi

1. Visi : Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang berorientasi pada keunggulan lulusan di Indonesia tahun 2020.

2. Misi : a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengoptimalkan pemanfaatan Ilmu dan Teknologi bidang kesehatan. b. Menyelenggarakan penelitian terapan bidang kesehatan dan pengabdian pada masyarakat dengan meningkatkan kerjasama baik nasional maupun internasional. c. Meningkatkan kualitas sumber daya dan manajemen perguruan tinggi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. d. Mengembangkan program studi dan meningkatkan kelembagaan institusi dalam memenuhi tuntutan pelayanan kesehatan.

F. Sumber Daya Manusia 1. Tenaga Dosen dan Kependidikan Sampai dengan akhir tahun 2015, pegawai Poltekkes Kemenkes Bandung berjumlah 549 orang, Terdiri dari PNS berjumlah 491 orang dan pegawai non PNS berjumlah 58 orang;. Secara lengkap pegawai Poltekkes Kemenkes Bandung dapat dilihat pada tabel 1.2 Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 57 orang Golongan IV dan 354 orang Golongan III, 78 orang Golongan II dan Golongan I sebanyak 2 orang serta Pramubhakti 58 orang,. Pada tabel 1.3, dapat dilihat bahwa jumlah dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung baik dosen fungsional maupun dosen non fungsional/JFU sebanyak 204 orang terdiri dari dosen fungsional : 189 orang dan dosen non fungsional : 15 orang. Dari 189 dosen fungsional sebanyak 154 dosen telah tersertifikasi. vi| P a g e


.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai (CPNS/PNS) dan Non PNS No 1.

Pangkat/Golongan Pembina Utama/ IV/e

2. Pembina Utama Madya/ IV/d 3. Pembina Utama Muda/ IV/c 4. Pembina Tk. I/ IV/b 5. Pembina/ IV/a 6. Penata Tk. I/ III/d 7. Penata/ III/c 8. Penata Muda Tk. I/ III/b 9. Penata Muda/ III/a 10. Pengatur Tk. I/ II/d 11. Pengatur/ II/c 12. Pengatur Muda Tk. I/ II/b 13. Pengatur Muda/ II/a 14. Juru Tk. I/ I/d 15. Juru/ I/c 16. Juru Muda Tk. I/ I/b 17. Juru Muda/ I/a JUMLAH I ............... 18. Pramubhakti/Non PNS JUMLAH II ............... JUMLAH I + II ...............

Pria

Wanita

-

-

1 2 17 30 30 53 14 5 8 14 10 2 1 206 41 41 247

2 7 28 60 69 86 12 8 7 5 1 1 285 17 17 302

Jml Total 3 9 45 90 99 139 26 13 15 19 11 2 2 0 491 58 58 549

Tabel 1.3 Rekapitulasi Dosen Poltekkes Kemenkes Bandung Tahun 2015 No Jabatan 1. Lektor Kepala 2. Lektor 3. Asisten Ahli 4. Dosen Non Fungsional 5. Dosen Tugas Belajar Jumlah ........................

Pria 16 30 11 3 4 64

Wanita 27 71 25 12 5 140

Total 43 101 36 15 9 204

vi| P a g e


2. Peserta Didik (Mahasiswa) Jumlah keseluruhan mahasiswa program Diploma III dan IV pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung Tahun 2015/2016 sebanyak 2.514 orang, terdiri atas tingkat I sebanyak 839 orang, tingkat II sebanyak 822 orang dan tingkat III sebanyak 853 orang. Rincian komposisi masing-masing program studi dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut : Tabel 1.4 Distribusi Mahasiswa Menurut Jurusan/Prodi Di Poltekkes Kemenkes Bandung Tahun 2015/2016 No. 1.

Jurusan/Prodi

Tingkat

Jumlah

I

II

III

D.III

80

78

92

250

D.IV

44

38

45

127

Analis Kesehatan

Jumlah 2.

377

Kesehatan Lingkungan D.III

45

37

80

D.IV

37

39

37

162 113

Jumlah 3.

275

Gizi D.III

83

79

82

244

D.IV

41

40

37

118

Jumlah

362

4.

D III Keperawatan Gigi

65

37

50

152

5.

D III Kebidanan Bandung

56

58

51

165

6.

D III Kebidanan Bogor

59

88

57

204

7.

D III Kebidanan Karawang

69

68

72

209

8.

Keperawatan Bandung

122

116

116

354

9.

D III Keperawatan Bogor

82

78

80

240

10.

D III Farmasi

56

66

54

176

Total

839

822

853

2.514

G. Sumber Daya Sarana/Prasarana 1. Keadaan Sarana Gedung/Fasilitas Sarana gedung/fasilitas yang dimiliki oleh Politeknik Kesehatan

Kemenkes

Bandung, awalnya merupakan penggabungan dari berbagai sarana yang dimiliki oleh berbagai Akademi Kesehatan yang kemudian meleburkan menjadi

vi| P a g e


Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung. Umur bangunan bervariasi mulai yang tertua sejak Tahun 1952 sampai 2015. Pada Tahun 2015 dilakukan pembangunan gedung layanan pendidikan Prodi Kebidanan Karawang, Pembangunan Lapangan Parkir dan Halaman di Kampus Gunung Batu, Cimahi, sedangkan luas tanah masing-masing Jurusan, sbb. : Tabel 1.5 Luas Tanah Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung Tahun 2015 NO

LOKASI

Luas

1

Jurusan Farmasi, Jl.Prof.Eyckman No.24 Bandung

2.603 m2

2

Jurusan Keperawatan Gigi, Jl.Prof.Eyckman No.40 Bandung

8.465 m2

3

Jurusan Kebidanan Bandung, Jl.Westhof No.31 Bandung

1.268 m2

4

Jurusan Kebidanan Bandung, Jalan Makmur Bandung

20.370 m2

5

Jurusan Keperawatan Bandung, Jl.Dr.Otten No.32 Bandung

3.010 m2

6

Kantor Direktorat, Jl.Pajajaran No.56 Bandung

2.725 m2

7

Jurusan Gizi, Jl.Babakan Loa Cimahi

15.000 m2

8

Jurusan Anlis Kesehatan, Jl.Babakan Loa Cimahi Utara

28.075 m2

9

Kebidanan Karawang, Jl.Kertabumi No.74 Karawang

15.000 m2

10

Kebidanan Karawang, Jl.Kertabumi No.74 Karawang

4.000 m2

11

Babakan Cianjur, Bandung

2.227 m2 1000.010 m2 (10 ha)

Jumlah

2. Keadaan Sarana Penunjang Lainnya Sarana penunjang meliputi keseluruhan peralatan kerja kantor, peralatan kerja khusus unit laboratorium terpadu dan Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) yang ada di seluruh unit kerja di Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung. Pada tahun 2015 telah dilakukan penambahan Peralatan kerja kantor, ABBM dengan rincian sbb. :

Tabel 1.6 vi| P a g e


Penambahan Fasilitas /ABBM di Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung Tahun 2015

No

Uraian

Jumlah

1

Meja Lipat

75 Buah

2

Meja LCD

2 Buah

3

Layar Screen/LCD

2 Unit

4

Personal Computer untuk Laboratorium Komputer Analis

20 Unit

Kesehatan 5

Pembuatan dan pemasangan Water Torn Kebidanan Bogor

1 Unit

6

Pengadaan Gorden

20 bh

7

Proyektor/LCD

18 Unit

8

Air Condotioner (AC)

20 Unit

9

Up Grade Lab Bahasa Keperawatan Bandung

1 Paket

10

Meubelair PBM Kebidanan Bandung

60 Unit

10

Peralatan Laboratorium

11

Pengembangan Aplikasi SIAK

12

Pembelian Buku Texbook Perkuliahan

500 Unit 1 system 290

ku

3. Anggaran Alokasi anggaran Poltekkes Bandung Tahun 2015 mengalami revisi. Terdapat penambahan untuk pembangunan gedung pendidikan di Kebidanan Karawang sehingga Anngara yang tersedia di Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung setelah direvisi menjadi sebesar Rp 90.758.731.000,- naik sebesar 13,86 % dibandingkan tahun 2014 (Rp. 79.714.144.000,-). PAGU anggaran tersebut berasal dari sumber dana RM dan PNBP/BLU, seperti pada tabel di bawah ini.

vi| P a g e


Tabel 1.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Poltekkes Bandung 2015 2015 URAIAN

ANGGARAN

ANGGARAN

AWAL

SETELAH REVISI

Pendapatan Pendapatan Jasa layanan pendidikan Pendapatan Penyediaan barang dan jasa lainnya

20.636.670.000

20.636.670.000

2.072.665.000

2.072.665.000

2.936.239.000

2.936.239.000

25.645.574.000

25.645.574.000

39.478.143.000

39.478.143.000

43.967.611.000

43.967.611.000

1.498.144.000 84.943.898.000

7.312.977.000 90.758.731.000

Pendapatan jasa lembaga keuangan Jumlah Pendapatan Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah Belanja

Tabel 1.8 Total Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung Tahun 2015 Anggaran (Rupiah) No.

Uraian (Jenis Belanja)

2014

2015 RM

BLU

Jumlah

1.

Belanja Pegawai (51)

35.014.981.000

39.478.143.000

-

39.478.143.000

2.

Belanja Barang (52)

38.623.828.000

19.820.181.000

24.056.598.000

43.876.779.000

3.

Belanja Modal (53)

6.075.335.000

5.814.833.000

1.588.976.000

7.403.809.000

27.434.017.000

90.758.731.000

Jumlah

79.714.144.000

52.280.127.000

Apabila dirinci menurut sumber anggaran Tahun 2015, maka untuk Jenis Belanja Pegawai (51) seluruhnya sebesar Rp.39.478.143.000, bersumber RM. Selanjutnya untuk Jenis Belanja Barang (52) sebesar Rp.19.820.181.000,-( bersumber RM (45,17%), sedangkan sebesar Rp.24.056.598.000 berasal dari PNBP/BLU (78,54%). Jenis Belanja Modal (53) sebesar Rp.5.814.833.000, bersumber RM (78,54%), dan sisanya sebesar Rp.1.588.976.000,- berasal dari sumber PNBP/BLU (27,46%).

vi| P a g e


H. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Poltekkes Kemenkes Bandung ini dibuat sesuai dengan lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif) BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung

BAB II

PERENCANAAN

Bab II berisi ikhtisar perjanjian kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung Tahun 2015

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III menguraikan capaian kinerja Poltekkes Kemenkes Bandung sasaransasaran organisasi Poltekkes Kemenkes Bandung, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja, yaitu meliputi : A. Capaian dan Analisis Capaian 1. Capaian Kinerja setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Tahun 2015 2. Analisis capaian Kinerja, mencakup : a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2015 b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Renstra Poltekkes Bandung. d. Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau vi| P a g e


peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. e. Analisis atas effisiensi penggunaan sumber daya f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran Poltekkes Kemenkes Bandung Tahun 2015 Berisi realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja.

BAB IV PENUTUP Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung serta langkah langkah untuk perbaikan di masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

vi| P a g e


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

A. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Bandung Tahun 2015-2019 Renstra Politeknik Kesehatan Bandung merupakan turunan dari arah kebijakan dan strategi nasional yang tersirat dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan Renstra Politeknik Kesehatan Bandung merupakan penjabaran dari visi dan misi Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dirumuskan dalam perencanaan program lima tahunan untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sumber daya pendukungnya dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Bandung. 1.

Pernyataan Visi Visi Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Dalam mencapai visi. Disebutkan juga bahwa salah satu misi Kementerian Kesehatan adalah menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan. Visi Badan PPSDM Kesehatan kemenkes RI adalah Penggeran terwujudnya Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

yang

Profesional

dalam

mewujudkan

Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Untuk mendukung visi Kementerian Kesehatan dan Badan PPSDM Kesehatan tersebut maka Visi Politeknik Kesehatan Bandung adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi kesehatan yang kompetetif dalam persaingan global dengan komitmen terhadap lulusan yang unggul.

vi| P a g e


2.

Pernyataan Misi e. Menyelenggarakan

pendidikan

dan

pembelajaran

yang

berkualitas dengan mengoptimalkan pemanfaatan Ilmu dan Teknologi bidang kesehatan. f.

Menyelenggarakan penelitian terapan bidang kesehatan dan pengabdian pada masyarakat dengan meningkatkan kerjasama baik nasional maupun internasional.

g. Meningkatkan kualitas sumber daya dan manajemen perguruan tinggi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. h. Mengembangkan

program

studi

dan

meningkatkan

kelembagaan institusi dalam memenuhi tuntutan pelayanan kesehatan.

3.

Tujuan Salah satu sasaran strategis yang disebutkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan yaitu terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Sejalan dengan hal tersebut serta sebagai penjabaran dari visi dan misi Politeknik Kesehatan Bandung, maka Politeknik Kesehatan Bandung mempunyai tujuan sebagai berikut: .a.

Terselenggaranya

pendidikan

dan

pembelajaran

yang

berkualitas dengan memanfaatkan IPTEK Bidang Kesehatan serta berbasis Informasi dan Teknologi Komunikasi b.



Terselenggaranya penelitian terapan bidang kesehatan dan pengabdian pada masyarakat dengan meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah, Industri dan Perguruan Tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri. vi| P a g e


c .

Tersedianya sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan fasilitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan organisasi perguruan tinggi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas kinerja tri dharma perguruan tinggi

d.

Terselenggaranya pembinaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni dalam rangka meningkatkan kualitas soft skill mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung.

Terwujudnya pengembangan program studi dan e.

kelembagaan Institut Ilmu Kesehatan untuk memenuhi tuntutan pelayanan kesehatan .

f.

Terselenggaranya peningkatan kualitas system manajemen dalam pengelolaan pendidikan dari mulai perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada penggunanya, dengan memanfaatkan Informasi dan Teknologi Komunikasi

4.

Sasaran Strategis Selanjutnya salah satu sasaran yang disebutkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan yaitu meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber

daya

manusia

kesehatan

sesuai

standar

pelayanan

kesehatan. Hal ini ditindaklanjuti dengan sasaran strategis Politeknik

vi| P a g e


Kesehatan Bandung Tahun 2015, dengan uraian sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja b. Meningkatnya jumlah lulusan tepat waktu c. Meningkatnya jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,00 d. Meningkatkannya jumlah penelitian yang dilakukan Dosen. e. Meningkatnya publikasi karya ilmiah f. Meningkatnya Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

B. Penetapan/Perjanjian Kinerja Politeknik Kesehatan Bandung Tahun 2015 1.

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran 1. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja 2. Meningkatnya jumlah lulusan tepat waktu 3. Meningkatnya jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,00 4. Meningkatkannya jumlah penelitian yang dilakukan Dosen. 5. Meningkatnya publikasi karya ilmiah

6. Meningkatnya Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Penyerapan Lulusan di pasar kerja ≤ 6 bulan (IKU.1) Persentase Peningkatan Lulusan Tepat Waktu (IKU.2) Persentase Peningkatan Lulusan dengan IPK >= 3,00 (IKU 3) Jumlah Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh Dosen dalam 1 tahun (IKU.4) Jumlah Karya Ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal, seminar, buletin dan buku ajar / jumlah karya ilmiah per tahun (IKU 5). Jumlah Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun (IKU.6) vi| P a g e


2.

Indikator Keberhasilan

Dalam tahun anggaran 2015, sebanyak 6 sasaran yang akan dicapai mencakup : Tabel 2.1 Indikator Keberhasilan dan Target 2015 No 1 1

2 3

4.

Sasaran Stratejik 2 Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja Meningkatnya jumlah lulusan tepat waktu Meningkatnya jumlah lulusan dengan IPK >= 3,00 Meningkatnya jumlah penelitian terapan yang dilakukan Dosen.

5.

Meningkatnya publikasi karya ilmiah.

6.

Meningkatnya Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator Kinerja 3 Persentase Peningkatan Penyerapan Lulusan di pasar kerja ≤ 6 bulan Persentase Peningkatan Lulusan Tepat Waktu Persentase Peningkatan Lulusan dengan IPK ≥ 3,00 Jumlah Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh Dosen dalam 1 tahun Jumlah Karya Ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal, seminar, buletin dan bukuajar/jumlah karya ilmiah per tahun Jumlah Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun

Target Tahun 2015 4 59,5% (sama dengan tahun lalu) 98,0% (naik 1 % dari tahun lalu) 96,75% (sama dengan tahun lalu) 40 (sama dengan tahun lalu)

40 (meningkat 10 dari tahun lalu)

240 (sama dengan tahun lalu)

vi| P a g e


vi| P a g e


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2015 Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Politeknik Kesehatan Bandung. Tujuan dan sasaran Kinerja Politeknik Kesehatan Bandung Tahun 2015, meliputi 6 sasaran strategis dan 6 indikator dengan pencapaian masing-masing dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut : Tabel 3.1 Sasaran, Target dan Capaian Kinerja Poltekkes Bandung Tahun 2015

URAIAN 1 Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja

Meningkatnya Jumlah lulusan tepat waktu Meningkatnya Jumlah lulusan dengan IPK≥3,00 Meningkatnya jumlah penelitian terapan yang dilakukan Dosen. Meningkatnya publikasi karya ilmiah.

SASARAN INDIKATOR

TARGET

2 Persentase Peningkatan Penyerapan Lulusan di pasar kerja < 6 bulan (IKU.1) Persentase Peningkatan Lulusan Tepat Waktu (IKU.2) Persentase Peningkatan Lulusan dengan IPK ≥ 3,00 (IKU.3) Jumlah Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh Dosen dalam 1 tahun (IKU.4)

3 59,5% (sama dengan tahun lalu)

Jumlah Karya Ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal,

40 naskah (naik 10 naskah)

98 % (meningkat 1 % dari tahun lalu) 96,75% (sama dengan tahun lalu) 40 judul (sama dengan tahun lalu)

REALISAS I 4 67,99%

CAPAIAN % 5 114,26

94,21 %

96,13

98,71 %

102,03

58 Judul

145,00

61 Naskah

152,50

vi| P a g e



seminar, buletin dan bukuajar/jumlah karya ilmiah per tahun (IKU.5). Jumlah Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun (IKU.6)

240 (sama dengan tahun lalu)

Capaian Kinerja Rata-rata tahun 2015

220 Kegiatan

91,67

116,93

B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Hasil evaluasi kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung tahun 2015 menunjukkan bahwa kinerja secara umum mencapai 116,93 %. Naik sebesar 12,73% jika dibandingkan Capaian Kinerja Tahun 2014 (104,20%). Namun demikian apabila dirinci masing-masing indikator, baru 4 indikator yang berhasil mencapai target bahkan melampui target, berdasarkan 6 sasaran yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam 6 Indikator, yaitu : 1. Indikator penyerapan lulusan di pasar kerja ≤6 bulan, target 59,5% terealisasi 67.99% (pencapaian sebesar 114,26%), 2. Persentase peningkatan lulusan dengan IPK ≥ 3,00, dimana realisasi 98,71% dari target 96,75%, 3. Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun target 40 Judul, realisasi 58 judul (pencapaian 145%) dan 4. Jumlah karya ilmiah yang telah dipublikasikan dalam jurnal, seminar, bulettin dan buku ajar/buku karya ilmiah target 40 naskah, realisasi 61 naskah (152,50%) Dua indikator yang masih belum berhasil melampaui target adalah : Indikator jumlah lulusan tepat waktu, dengan realisasi sebesar 94,21% dari target 98,21% (pencapaian 96,13%) dan indikator jumlah pengabdian kepada masyarakat, target 240 kegiatan, realisasi 220 kegiatan (pencapaian : 91,67%). Berikut ini uraian analisis pencapaiannya :

vi| P a g e


1. Meningkatnya penyerapan lulusan di Pasar Kerja. Sasaran meningkatnya penyerapan lulusan di Pasar Kerja dengan indikator : persentase Peningkatan Penyerapan Lulusan di pasar kerja ≤ 6 bulan. Target yang ditetapkan sebesar 59,5% dapat terealisasi sebesar 67,99% sehingga tingkat pencapaian sebesar 114,26 %

Faktor penunjang pencapaian sasaran tersebut antara lain adalah : a) Tingkat keketatan pendaftar dan mahasiswa yang diterima. Kualitas raw input yang lulus seleksi merupakan salah satu faktor penentu untuk menghasilkan

lulusan yang kompeten dan menjadi modal untuk

penyerapan di dunia kerja. Tingkat ketetatan pendaftar dan yang diterima, ketika mereka mendaftar, yaitu tahun 2012/2013

mencapai 1 : 8,6

(Jumlah Pendaftar : 5875, Jumlah yang diterima : 679) b) Persentase

yang lulus uji kompetensi. Mulai tahun 2014 telah

diberlakukan untuk lulusan Keperawatan dan Kebidanan. HasiL tahun 2015 : lulus uji kompetensi 100% baik bagi lulusan Prodi Kebidanan Bandung, Bogor & Karawang maupun lulusan Prodi Keperawatan (Bandung & Bogor). Hasil ini lebih baik dari tahun lalu, dimana yang lulus 100% : Prodi Kebidanan Bandung, Bogor , Karawang

dan Prodi

Keperawatan Bandung sedangkan Prodi Keperawatan Bogor 97,5%. c) Ratio Dosen dengan Mahasiswa

sesuai ketentuan, yaitu : 1: 17-23.

Poltekkes Bandung telah memenuhi ratio tersebut. d) Kesesuaian kualifikasi dosen di Poltekkes Kemenkes Bandung telah mencapai 95 %. e) Telah terakreditasinya Poltekkes Bandung oleh BAN PT maupun oleh LAM PT Kes f) Jejaring yang terbentuk dari lulusan yang telah bekerja terlebih dahulu

vi| P a g e


Pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.2 Sasaran, Target dan Capaian Kinerja Penyerapan Lulusan di Pasar Kerja Poltekkes Bandung Tahun 2015 SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 1 2 3 4 5 Meningkatnya Persentase Pening59,5% (sama 68.06% 114,26 % penyerapan katan Penyerapan dengan tahun lulusan di pasar Lulusan di pasar kerja < lalu) kerja 6 bulan (IKU.1) Data diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja Penyerapan Lulusan di pasar kerja ≤ 6 bulan dapat dicapai sebesar 114,26%. Artinya dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 terdapat penurunan sebesar 0,13%. Penurunan ini masih dapat diterima ditengah persaingan yang semakin ketat dari lulusan sekolah tinggi kesehatan yang semakin banyak. Kendala utama pada penyerapan lulusan adalah belum adanya system pencatatan dan pelaporan yang dapat dilakukan oleh yang bersangkutan/ self reporting system supaya data mudah didapat dan akurat. Persentase penyerapan lulusan di Pasar kerja dari tahun 2011 s.d. 2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

vi| P a g e


Gambar 3.1

Penyerapan Lulusan di Pasar Kerja ≤ 6 bulan Tahun 2011 s.d 2015 Capaian

114.39 114.26

107.51 102.00

2011

100.85

2012

2013

2014

2015

Gambar 3,1 menunjukkan pencapaian terhadap target penyerapan lulusan di pasar kerja, namun Poltekkes Bandung tetap perlu melakukan upaya untuk menaikkan persentase penyerapan di pasar kerja di tahun-tahun mendatang, antara lain : 1) Pameran Pendidikan walaupun telah dilakukan secara rutin setiap tahun, namun masih perlu terobosan baru, tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pendaftar agar mendapat raw input yang baik, tetapi juga untuk menginformasikan produk/kompetensi lulusan Poltekkes Kemenkes Bandung kepada para stakeholder atau user. 2) Kegiatan pemaparan tentang kesempatan kerja di berbagai instasi pemerintah dan swasta kepada lulusan pada setiap acara wisuda dan Sosialisasi bursa di pasar kerja diperluas, sehingga jejaring alumni lebih luas baik di dalam maupun luar negeri. Kegiatan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa tingkat akhir yang akan menghadapi uji kompetensi.

vi| P a g e


3) Kegiatan seminar keilmuan yang ditujukan untuk meningkatkan wawasan keilmuan mahasiswa yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

2. Meningkatnya jumlah lulusan tepat waktu Indikator Kinerja Penunjang dalam mencapai jumlah lulusan tepat waktu adalah : a) Presentase mahasiswa dengan IP Semester ≥3,00. b) Presentase mahasiswa lulus ujian akhir program. c) Presentase mahasiswa yang tidak melakukan pelanggaran etika moral dan akademik. Tahun 2015 pelanggaran etika moral & etika akademik sebesar 0 %. Artinya mahasiswa tidak ada yang melakukan pelanggaran kode etika moral & akademik. Gambar 3.2 adalah Mahasiswa dengan IPS ≥3,00 dan Gambar 3.3. menunjukkan pencapaian lulus UAP setiap jurusan/prodi pada Politeknik Kesehatan Bandung Tahun 2015.

Gambar.3.2 Persentase IP Semester ≥ 3 Per Jurusan/Prodi Tahun 2015 100

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

91.04

100

100

100

100

98.44

100

20 0

vi| P a g e


Gambar 3.3 Lulus UAP di Jurusan /Prodi Tahun 2015 100

9494 87

90 6767

70

6565

6363

6564

5757

60

40

8383

7676

80

50

87

3939

Peserta Lulus UAP

30 20 10 0

Pencapaian sasaran Meningkatnya jumlah lulusan tepat waktu dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.3 Sasaran, Target dan Capaian Kinerja Jumlah Lulusan Tepat waktu Poltekkes Bandung Tahun 2015 SASARAN 1 Meningkatnya Jumlah lulusan tepat waktu

INDIKATOR 2 Persentase Peningkatan jumlah Lulusan Tepat Waktu (IKU.2)

TARGET 3 98 % (meningkat 1% dari tahun lalu)

REALISASI 4 94,21 %

CAPAIAN 5 96,13 %

vi| P a g e


Gambar 3.4 Lulusan Tepat Waktu Per Jurusan/Prodi Tahun 2015 97.1

100

98.28

94.95

95

96.7

95.59

95.45

92.75

96.51

90 80

75.86

70 60 50 40 30

20 10 0

Data diatas menunjukkan bahwa Prodi Kebidanan Bandung : tingkat kelulusan tepat waktu yang paling rendah (75,66%). Hal ini antara lain disebabkan semakin sulitnya mencari tempat praktek untuk mahasiswa dalam memenuhi kompetensi pengalaman menolong persalinan karena semakin banyaknya mahasiswa dari sekolah lain sedangkan tempat praktek relatif tetap.

vi| P a g e


Gambar 3.5 Perkembangan Lulusan Tepat Waktu dari Tahun 2011 s.d 2015:

100.00 99.00

99.91

99.55

98.91 98.50

99.33

98.00 96.88

98.95

97.00

98.00

96.00 95.00 96.40

94.00

94.21

93.00 92.00 91.00 2011

2012

2013

Target

2014

2015

Realisasi

3. Meningkatnya jumlah Lulusan dengan IPK ≥ 3,00 Berikut ini indikator penunjang lulusan dengan IPK ≥ 3, antara lain: a) Tingkat keketatan pendaftar dan yang diterima pada mahasiswa baru saat lulusan tersebut mendaftar (TA 2012/2013) b) Persentase mahasiswa dengan Indeks Prestasi Semester ≥ 3 c) Persentase silabus pada setiap mata kuliah d) Persentase SAP & realisasi SAP pada setiap mata kuliah e) Persentase kehadiran mahasiswa pada mata kuliah teori≥ 80% f) Persentase kehadiran mahasiswa pada mata kuliah praktek g) Persentase kehadiran dosen pada mata kuliah h) Rata-rata kelulusan tiap Mata Kuliah i) Diterapkannya ISO 9001 : 2008 sejak tahun 2008 sehingga terjadi perbaikan yang berkesinambungan udalam menjamin mutu pembelajaran

vi| P a g e


Tabel 3.4 Perencanaan, Pelaksanaan & Evaluasi PBM Poltekkes Bandung Tahun 2015 Keberadaan Silabus/SAP No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

∑ TM %

Dosen

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Jur/Prodi

Bid Bdg Bid Krw Bid Bgr Wat Bdg Wat Bgr An.Kes Kesling Gizi Wat Gigi Farmasi Rata-rata

Silabus % 100 100 100 99,67 100 100 95,30 100 100 100 99,49

SAP % 100 100 100 99,30 98,00 100 95,30 100 100 100 99,26

Kehadiran Pencapaian Target Materi %

% Mhs

Rata2 Kelulusan Tiap MK %

98,57 98,95 99,79 98,5 98,2 100 98,57 100 99,2 99,08 99,01

100 100 100 100 100 83,67 97,98 100 100 100 98,17

Tabel 3.5 Sasaran, Target & Capaian Kinerja Lulusan dengan IPK ≥ 3,00 Poltekkes Bandung Tahun 2015

SASARAN 1 Meningkatnya Jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,00

INDIKATOR 2 Persentase Peningkatan Lulusan dengan IPK >= 3,00 (IKU.3)

TARGET 3 96,75% (meningkat 1,25% dari tahun lalu)

REALISASI 4 98,71 %

CAPAIAN 5 102,03%

Data diatas menunjukkan bahwa Lulusan dengan IPK ≥ 3,00 dapat melampaui target, namun demikian masih terdapat kendala/hambatan sebagai berikut : 1) Walaupun tahun 2015 sudah direalisasi sejumlah 290 exemplar, buku-buku referensi yang ada di perpustakaan jurusan/program studi masih dirasakan kurang lengkap. Beberapa buku

jumlahnya masih belum memenuhi rasio

mahasiswa. 2) Jurnal ilmiah hasil penelitian baik yang cetak maupun online masih sangat terbatas 3) Sarana dan fasilitas pendukung pembelajaran setiap jurusan atau program studi perlu terus-menerus disesuaikan dengan tuntutan/perkembangan pasar. vi| P a g e


Gambar 3.6 Perkembangan Lulusan dengan IPK ≥ 3,0 :

Persentase Jumlah Lulusan dengan IPK ≥ 3,00 2011 s.d 2015 Target

Realisasi

Capaian

102.44

102.15

102.03

101.02 99.00 98.00 96.79 95.50

2011

2012

99.25 97.17 96.44

2013

98.83 96.75

2014

98.71 96.75

2015

Kegiatan untuk meningkatkan penyerapan lulusan di Pasar kerja, meningkatnya jumlah lulusan tepat waktu dan meningkatnya jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,00 adalah : 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sipenmaru agar mendapat calon mahasiswa yang semakin baik 2) Promosi institusi melalui bulletin dan penerbitan jurnal Poltekkes Bandung 3) Menyelenggarakan Program Pengenalan Mahasiswa agar mahasiswa baru lebih cepat beradaptasi dan siap mengikuti pembelajaran di Poltekkes Bandung 4) Persiapan dan pendampingan Akreditasi oleh BAN PT untuk seluruh jurusan/prodi. 5) Pelaksanaan Akreditasi BAN PT/LAM PT KES Prodi D 3 Farmasi, Prodi D 3 Keperawatan Gigi, Prodi D III dan D IV Kesehatan Lingkungan, Prodi D III Analis Kesehatan, Prodi D III Gizi, Prodi D III Kebidanan Bandung, Prodi D III Kebidanan Bogor, Prodi D III Kebidanan Karawang dan Prodi D III Keperawatan Bogor. vi| P a g e


6) Monitoring kegiatan PBM meliputi perencanaan, pelaksanaan & evaluasi 7) Pelaksanaan Audit Internal ISO 9001 : 2008 tiap semester 8) Bimbingan akademik setiap mahasiswa 9) Penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Tematik/Terpadu 10) Melaksanakan Ucap Janji bagi Mahasiswa Keperawatan dan Kebidanan 11) Pengembangan SDM Dosen melalui tugas belajar/ ijin belajar dan pelatihan/seminar keilmuan 12) Bea siswa bagi 30 mahasiswa berprestasi 13) Bea siswa GAKIN diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu 14) Pembinaan kemahasiswaan melalui:latihan dasar kepemimpinan, seminar kesehatan dan pelatihan interprenership serta bakti sosial 15) Kegiatan kepramukaan bagi mahasiswa 16) Pelaksanaan capacity building bagi seluruh pegawai 17) Pengembangan tenaga kependidikan melalui pelatihan barang jasa 18) Peningkatan sarana pembelajaran yaitu : renovasi pembangunan gedung .Kebidanan Karawang 19) Peningkatan pemenuhan ABBM dan penunjang, meliputi : 

Peralatan & bahan laboratorium



Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Akademik & kemahasiswaan)



LCD, AC, Kursi Kuliah, Notebook & Scanner serta Meubeler



Pembelian buku/texbook

4. Meningkatnya jumlah penelitian yang dilakukan dosen Indikator penunjang meningkatnya jumlah penelitian adalah sbb. : a. Menjadi persyaratan untuk penilaian angka kredit b. Jumlah dosen yang mengusulkan proposal penelitian c. Jumlah dosen yang melaksanakan penelitian pembinaan dengan proposal yang disetujui

vi| P a g e


d. Jumlah dosen yang melaksanakan penelitian dengan proposal yang disetujui e. Jumlah dosen yang melaksanakan penelitian unggulan dengan proposal yang disetujui f. Jumlah dosen yang melaksanakan penelitian dari sumber dana lain yang disetujui Sasaran ini dicapai melalui kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan pelatihan penyusunan proposal khususnya bagi dosen muda sebagai peneliti pemula 2) Sosialisasi atau penyebarluasan informasi panduan penelitian . 3) Penilaian proposal penelitian oleh tim reviewer Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pencapaian sasaran strategis jumah penelitian yang dilakukan dosen dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.6 Sasaran, Target dan Capaian Kinerja Penelitan Poltekkes Bandung Tahun 2015 SASARAN 1 Meningkatnya jumlah penelitian yang dilakukan dosen

INDIKATOR 2 Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dalam satu tahun

TARGET 3 40 judul penelitian

REALISASI 4 58 judul penelitian

CAPAIAN 5 145 %

Data pada tabel 3.6. menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam 1 tahun sebanyak 58 judul penelitian ( mencapai target). Namun kendala yang masih dihadapi adalah

minat penelitian dari dosen

Poltekkes Bandung masih kurang.

vi| P a g e


Berikut ini gambar 3.7 Penelitian dosen Tahun 2011 s.d 2015

Penelitian Dosen 2011 s.d 2015 72 80 70

57

74

60 52

50

60

58 40

50

34

40

40 30 20 10 0 2011

2012

2013 Target

2014

2015

Realisasi

5. Meningkatnya publikasi karya ilmiah Sasaran ini dicapai melalui program/kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan pelatihan penulisan artikel ilmiah bagi dosen yang melakukan penelitian. 2) Penyebarluasan informasi pedoman penulisan jurnal yang ada di Poltekkes Bandung maupun di luar Poltekkes Bandung. 3) Pembentukan tim Pengelola jurnal dan buletin di Poltekkes Kemenkes Bandung

Indikator Penunjang untuk sasaran meningkatnya jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan : a. Meningkatnya jumlah publikasi yang dikirim ke Jurnal lokal b. Meningkatnya jumlah publikasi yang dikirim ke Jurnal nasional c. Meningkatnya jumlah publikasi yang dikirim ke Jurnal internasional d. Meningkatnya jumlah dosen yang mengikuti symposium/seminar vi| P a g e


Pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.7 Sasaran, Target dan Capaian Kinerja Publikasi Karya Ilmiah Poltekkes Bandung Tahun 2015 SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI 1 2 3 4 Meningkat Jumlah karya Ilmiah 40 naskah 61 naskah nya publikasi yang dipublikasikan karya ilmiah dalam jurnal, seminar dan buku ajar/ jumlah karya ilmiah per tahun

CAPAIAN 5 152,50 %

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa capaian indicator kinerja jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal, seminar, bulletin dalam tahun 2015 sebanyak 61 naskah, mampu melewati target yang ditetapkan. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian ini dapat dijelaskan sebagai berikut ; 1) Setiap dosen yang mendapatkan dana penelitian diwajibkan mengirimkan artikel ilmiah hasil penelitiannya untuk dipublikasikan minimal di jurnal lokal/ Poltekkes Kemenkes Bandung, sehingga setiap tahun ada bank naskah artikel ilmiah yang mendukung penerbitan jurnal agar selalu tersedia sejumlah artikel yang siap dipublikasikan. 2) Setiap semester dosen diwajibkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan keilmuan, terutama yang berhubungan dengan kegiatan publikasi ilmiah. Kegiatan ini memacu dosen selain memenuhi laporan kinerja dosen juga memenuhi angka penilaian akreditasi dosen untuk kenaikan pangkat dan jabatan dosen. 3) Dosen atau calon dosen yang sedang tugas belajar pada masa akhir studi diwajibkan mempublikasikan hasil peneitiannya pada jurnal ilmiah, sehingga dapat meningkatkan pencaian target sasaran penulisan publikasi karya ilmiah. Data Karya Ilmiah yang dipublikasikan Tahun 2011 s.d 2015 tersaji pada gambar 3.8 :

vi| P a g e


Karya Ilmiah Yang di Publikasikan 2011 s.d 2015 70 60

61

50 40 30 20

30

40 Target

30

23

17 20

40

33 34

Realisasi

10 0 2011

2012

2013

2014

2015

6. Meningkatkan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat Indikator jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan target sebanyak 240 kegiatan, hanya terpenuhi 220 kegiatan, dengan capaian sebesar 91,67%.

Sasaran Meningkatnya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dicapai melalui program/kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan

penyebarluasan

informasi

panduan

kegiatan

pengabdian

masyarakat bagi dosen Poltekkes Bandung b. Workshop pembuatan proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Poltekkes Bandung. c. Rapat koordinasi antara Unit penelitian dan pengabdian masyarakat dengan sub unit PPM yang ada di setiap Jurusan dan program studi pada setiap awal tahun. d. Ketua Jurusan/Program studi melalui sub UPPM mengatur jadwal dosen dan mengkoordinir dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. vi| P a g e


Pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.8 Sasaran, Target dan Capaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Bandung Tahun 2015 SASARAN 1 Meningkatnya kegiatan pngabdian kepada masyarakat

INDIKATOR 2 Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun

TARGET 3 240 kegiatan

REALISASI 4 220 kegiatan

CAPAIAN 5 91,67 %

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada tahun 2015 sebanyak 220 kegiatan, tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan (240 Kegiatan). Evaluasi dan analisis atas tingkat pencapaian strategis ke 6 ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Jadwal Pengabmas dosen yang sudah diatur dan dikoordinasikan oleh Ketua Jurusan/Program studi melalui sub UPPM untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, masih dikeluhkan oleh dosen karena bentrokan dengan kegiatan mengajar dan bimbingan praktik mahasiswa, sehingga masih ada dosen yang tidak bisa secara penuh

melakukan kegiatan pengabdian

kepada masyarakat. 2) Dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disediakan oleh Poltekkes Bandung masih dibawah standar minimal BAN-PT, sehingga mempengaruhi kegitan pengabmas yang dilakukan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Gambar 3.9

menyajikan jumlah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahun 2011 s.d 2015

vi| P a g e


Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 2011 s.d 2015 Target 238 147 55

74

2011

Realisasi 240

211

240

220

150

72

2012

2013

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

2014

2015

secara keseluruhan target kinerja

Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung dapat tercapai, walaupun pada sasaran strategis 2 kegiatan penelitian dan sasaran ke 6 pengabdian masyarakat masih dibawah target yang ditetapkan, namun tingkat ketercapaian masih diatas 90%.. Selanjutnya, perbandingan capaian tahun berjalan (2015) dengan tahun sebelumnya tersaji pada tabel di bawah ini : Tabel 3.9 Perbandingan capaian Kinerja Poltekkes Bandung Tahun 2014 dengan tahun 2015 PERBANDINGAN URAIAN INDIKATOR TAHUN 2014 1 2 3 Meningkatnya Persentase 114,39 penyerapan lulusan Peningkatan di pasar kerja Penyerapan Lulusan di pasar kerja < 6 bulan (IKU.1) Meningkatnya Jumlah Persentase 102,40 lulusan tepat waktu Peningkatan

TAHUN 2015 4 114,26

96,13

vi| P a g e


Lulusan Tepat Waktu (IKU.2) Meningkatnya Jumlah Persentase lulusan dengan IPK Peningkatan >= 3,00 Lulusan dengan IPK >= 3,00 (IKU.3) Meningkatnya jumlah Jumlah penelitian terapan Kegiatan yang dilakukan Penelitian yang Dosen. dilakukan oleh Dosen dalam 1 tahun (IKU.4) Meningkatnya Jumlah Karya publikasi karya Ilmiah yang ilmiah. dipublikasikan dalam jurnal, seminar, buletin dan bukuajar/jumlah karya ilmiah per tahun (IKU 5). Meningkatnya Jumlah Kegiatan Pengabdian Kegiatan Kepada Masyarakat Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun (IKU.6) Capaian Kinerja Rata-rata

Pencapaian

6

Indikator

tersebut

tidak

102,15

102,03

85,00

145,00

133,33

152,50

87,92

91,67

104,20

116,93

terlepas

dari

dukungan

inidikator

keuangan/anggaran dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

vi| P a g e


Tabel 3.10 Realisasi anggaran dalam kegiatan Capaian Kinerja Poltekkes Bandung Tahun 2015 SASARAN 1 Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja Meningkatnya Jumlah lulusan tepat waktu Meningkatnya Jumlah lulusan dengan IPK >= 3,00 Meningkatnya jumlah penelitian terapan yang dilakukan Dosen. Meningkatnya publikasi karya ilmiah.


INDIKATOR 2 Persentase Peningkatan Penyerapan Lulusan di pasar kerja < 6 bulan (IKU.1) Persentase Peningkatan Lulusan Tepat Waktu (IKU.2)

T (%) 3 59,5

Persentase Peningkatan Lulusan dengan IPK >= 3,00 (IKU.3) Jumlah Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh Dosen dalam 1 tahun (IKU.4)

96,75

Jumlah Karya Ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal, seminar, buletin dan bukuajar/jumlah karya ilmiah per tahun (IKU.5). Jumlah Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun (IKU.6)

30

240

97

40

KEGIATAN 4 1. Kegiatan sipenmaru 2. PPS 3. HIMA 4. Pameran 1. PBM 2. Pelatihan dosen 3. Wisuda 1. BAN-PT

ANGGARAN 5 99.500.000

REALISASI 6 80.327.500

% 7 80,73

12.982.781.276

12.631.000.371

97,29

2.305.796000

1.761497.315

76,39

238.603.000

236.603.000.

99,16

1. Penerbitan jurnal dan buletin

154.387.000

100.885.000

65,35

1. Kegiatan pengabdian masyarakat

151.940.000

97..040.000

63.87

1. Kegiatan penelitian risbinakes

C. Kegiatan Penunjang Dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama, sejumlah kegiatan penunjang telah disusun. Pencapaian indikator penunjang yang meliputi dukungan anggaran, sumber daya manusia dan sarana/prasarana sebagai berikut :

vi| P a g e


1. Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) – BLU Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp23.843.031.506 atau mencapai 92,97 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp25.645.574.000. Pendapatan Politeknik Kesehatan Bandung terdiri dari Pendapatan dari pengelolaan BMN serta pendapatan dari penjualan, pendapatan jasa, pendapatan iuran dan denda, pendapatan lain-lain, pendapatan jasa layanan umum, pendapatan BLU lainnnya. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut : Tabel 3.11 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2015 2015 Uraian

Anggaran

Pendapatan dari pengelolaan BMN

% Real Angg.

11.981.344

Pendapatan jasa

464.800

pendapatan iuran dan denda

4.325.420

Pendapatan lain lain Pendapatan jasa layanan umum

Realisasi

26.701.423 24.141.422.000

Pendapatan hibah BLU

110.000.000

pendapatan BLU lainnya Jumlah

1.394.152.000 25.645.574.000

22.552.055.560

93,42%

110.000.000

100,00%

1.137.502.959 23.843.031.506

81,59% 92,97

Realisasi Pendapatan TA 2015 mengalami kenaikan 21,81 persen dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan oleh ditetapkannya revisi tarif layanan BLU Politeknik Kesehatan Bandung PMK.42 tahun 2015, dimana kebijakan pembayaran menggunakan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal).

vi| P a g e


Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2015 dan 2014 URAIAN Pendapatan dari pengelolaan BMN Pendapatan jasa pendapatan iuran dan denda Pendapatan lain lain Pendapatan jasa layanan umum Pendapatan hibah BLU pendapatan BLU lainnya

REALISASI TA 2015

NAIK (TURUN) %

REALISASI TA 2014

11.981.344

30.320.944

-60,48%

464.800

477.406

-2,64%

4.325.420

0

0,00%

26.701.423

66.689.674

-59,96%

22.552.055.560

18.186.790.000

24,00%

110.000.000

130.000.000

-15,38%

1.137.502.959

1.160.294.032

-1,96%

23.843.031.506

19.574.572.056

21,81%

Tabel 3.12 dan Tabel 3.13 memperlihatkan perbandingan Realisasi PNBP TA 2015 dan TA 2014 serta Trend Realisasi PNBP TA 2012, 2013, 2014 dan 2015. Tabel 3.13 Trend Realisasi PNBP TA 2012, 2013, 2014 dan 2015

Uraian

TA 2015 (Rp)

TA 2014 (Rp)

TA 2013(Rp)

TA 2012 (Rp)

11.981.344

30.320.944

12.711.344

7.147.467

464.800

477.406

778.802

1.085.564

Pendapatan iuran dan denda

4.325.420

0

-

-

Pendapatan lain-lain

26.701.423

66.689.674

82.345.567

353.951.156

22.552.055.560 18.186.790.000

20.081.678.500

22.983.894.499

Pendapatan dari Pengelolaan BMN Pendapatan Jasa

Pendapatan Jasa layanan Umum Pendapatan Hibah BLU

110.000.000

130.000.000

100.000.000

158.450.000

Pendapatan BLU lainnya

1.137.502.959

1.160.294.032

962.025.907

460.966.153

23.843.031.506

19.574.572.056

21.239.540.120

23.965.494.839

TOTAL PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

vi| P a g e


2. Penyerapan Anggaran /Realisasi Belanja Penyerapan anggaran/Realisasi Belanja Poltekkes Bandung pada TA 2015 adalah sebesar Rp79.410.350.766 atau 87,50% dari anggaran belanja sebesar Rp90.758.731.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 3.14 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2015 2015 Uraian

Anggaran

Realisasi

% Real Angg.

Belanja Pegawai

39.478.143.000

38.754.036.501

98,17

Belanja Barang

43.967.611.000

33.997.515.229

77,32

Belanja Modal

7.312.977.000

6.679.959.180

91,34

Total Belanja Kotor

90.758.731.000

79.431.510.910

87,52

Pengembalian Jumlah

(21.160.144) 90.758.731.000

87,50

79.410.350.766

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014 URAIAN

REALISASI TA 2015

REALISASI TA 2014

NAIK (TURUN) %

Belanja Pegawai

38.734.676.357

33.850.103.372

14,43

Belanja Barang

33.995.715.229

28.372.856.687

19,82

6.679.959.180 79.410.350.766

6.459.460.320 68.682.420.379

3,41

Belanja Modal Jumlah

15,62

Dibandingkan dengan TA 2014, Realisasi Belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 15,62%. Hal ini disebabkan antara lain: a. Alokasi anggaran (pagu belanja) pada tahun 2015 lebih besar dibandingkan tahun 2014 b. Bertambahnya kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, c. Kenaikan harga bahan praktek vi| P a g e


d. Terdapat penambahan jumlah pegawai Kinerja penyerapan anggaran antar jurusan/prodi masih bervariasi, antara terendah sebesar 77,42% pada Jurusan Kebidanan Karawang dan tertinggi sebesar 98,22% pada Program Studi Keperawatan Bogor. Kinerja penyerapan anggaran akan lebih informatif apabila disandingkan dengan kinerja output, sehingga dapat dievaluasi tingkat efisiensi dan efektifitasnya. Berikut tabel 3.16 menggambarkan rincian penyerapan anggaran bersumber PNBP/BLU masingmasing jurusan/prodi

Tabel 3.16 Penyerapan Anggaran DIPA Sumber PNBP/BLU Menurut Jurusan/Prodi Pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung TA 2015 No

Jurusan/Prodi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Analis Kesehatan Kesehatan Lingkungan Gizi Keperawatan Gigi Keperawatan Bandung Keperawatan Bogor Kebidanan Bandung Kebidanan Bogor Kebidanan Karawang Farmasi

Anggaran (Rp) 1.913.036.000 916.972.600 1.308.509.600 857.570.000 1.431.804.000 1.292.765.000 1.588.054.000 1.196.255.200 1.832.604.800 629.130.000

Realisasi (Rp) 1.864.098.445 885.344.635 907.289.878 855.423.810 1.053.964.850 1.269.789.400 1.274.391.856 1.129.957.750 1.418.840.000 554.811.800 Rata-rata

% 97,44 96,55 69,34 99,75 73,61 98,22 80,25 94,46 77,42 88,19 86,48

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Realisasi anggaran tahun 2015 naik sebesar 1,34% dari tahun 2014(86,16%). Artinya penyerapan Anggaran Tahun 2015 relatif lebih baik jika dibanding tahun lalu. Pagu Tahun 2014 sebesar Rp. 79.714.144.000,00 serapan Rp. 68.682.420.379,00 (86,16%). Tetapi jika dilihat per bulan, serapan melonjak di akhir tahun anggaran, menggambarkan bahwa kegiatan belum dapat direalisasikan pada bulan-bulan awal/ awal tahun anggaran. Hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan anggaran sebesar Rp 5. Untuk pembangunan gedung layanan pendidikan di Kebidanan Karawang, yang selesai pada akhir Desember 2015 dan adanya kebijakan refocussing perjalanan dinas, dimana pengagunaannya kembali baru turun bulan Oktober 2015.

vi| P a g e


Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Poltekkes Bandung tahun anggaran 2015 (per bulan) No

Bulan

Realisasi anggaran (%)

1

Januari

4,48

2

Februari

7,48

3

Maret

11,28

4

April

16,03

5

Mei

21,02

6

Juni

28,19

7

Juli

35,85

8

Agustus

39,35

9

September

48,14

10

Oktober

52,56

11

November

63,64

12

Desember

87,50

Di bawah ini tersaji Data Pagu, Realisasi dan Persentase Penyerapan Anggaran Poltekkes Bandung TA 2011 s.d 2015 Tabel 3.18 Pagu, Realisasi & Persentase Penyerapan Anggaran TA 2011 s.d 2015 TAHUN

PAGU

REALISASI

% PENYERAPAN

2011

87.891.467.000,00

73.507.565.076,00

83,63

2012

92.875.366.000,00

84.475.608.228,00

91,79

2013

103.153.732.000,00

81.988.871.905,00

79,48

2014

79.714.144.000,00

68.682.420.379,00

86,16

2015

90.758.731.000,00

79.410.350.766,00

87,50

ANGGARAN

3. Pengelolaan Kepegawaian & Pengembangan Pegawai

vi| P a g e


Pada tahun 2015, bidang kepegawaian mengembangkan tingkat kompetensi tenaga untuk menindaklanjuti keterbatasan tenaga yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa, dengan diselenggarakannya pelatihan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan bekerjasama Dengan LKPP dan berhasil lulus sebanyak 11 orang, mengikutkan 2 orang tenaga kependidikan untuk pelatihan bendahara dan berbagai pelatihan keilmuan bagi para dosen. Selain itu Kepegawaian juga melaksanakan : a. Sosialisasi dan verifikasi Pendaftaran Ulang/PU PNS untuk seluruh pegawai Poltekkes Bandung b. Menyusun indikator kinerja individu pegawai c. Pengembangan Tugas Belajar/Ijin Belajar d. Mutasi kenaikan pangkat dan jabatan pegawai Dosen dan tenaga kependidikan pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.19,

Tabel 3.19 Realisasi Mutasi Kepegawaian Di Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jenis Kinerja Kepegawaian

Realisasi

Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Kenaikan Pangkat Pegawai Kenaikan Gaji Berkala Pindah Keluar Poltekkes Bandung MasukKe Poltekkes Bandung SK MPP SK Pensiun Setifikasi Dosen Tugas Belajar

4 79 262 1 6 3 11 9 22

4. Pemantapan Tata Kelola BLU a. Peningkatan kemampuan SPI melalui penguatan SDM dan pengadaan auditor internal b. Pelaksanaan audit operasional di jurusan/prodi c. Pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntansi Publik d. Pelaksanaan monitoring oleh PPK BLU vi| P a g e


e. Pengusulan proposal Remunerasi Politeknik Kesehatan Bandung f. Pengusulan Revisi tarif Prodi D IV Promosi Kesehatan. g. Pengusulan standar biaya keluaran (izin prinsip) untuk dosen dengan tugas khusus dan kelebihan beban kerja dosen h. Pedoman pengelolaan pegawai non PNS i.

Standarisasi gaji dan jaminan kesehatan pegawai non PNS

j.

Pembuatan pengembangan aplikasi SIAK

5. Akreditasi dan Sertifikasi a. Pemantapan pra akreditasi BAN PT melalui workshop akreditasi dan pembimbingan serta pedampingan. b. Pelaksanaan akreditasi BAN PT/LAM PT Kes Prodi D III Keperawatan Gigi, Prodi D III Kesehatan Lingkungan, Prodi D IV Kesehatan Lingkungan, Prodi D III Analis Kesehatan, Prodi D III Gizi, Prodi D III Keperawatan Bandung, Prodi D III Kebidanan Bandung, Prodi D III Kebidanan Karawang, Prodi D III Kebidanan Bogor dan Prodi D III Keperawatan Bogor. c. Peningkatan standar ABBM melalui pengadaan untuk 10 jurusan/prodi dan Laboratorium terpadu. d. Peningkatan standar sarana/prasarana diantaranya pembangunan gedung pendidikan Kebidanan Karawang, tempat parkir dan halaman/taman di Gunung Batu Cimahi.

6. Pengembangan Kelembagaan Institusi a. Pengembangan program studi sain terapan melalui pembukaan program D IV (nol tahun) Analis Kesehatan, Gizi dan Kesling b. Pengembangan

program

studi

magister

terapan

melalui

workshop

penyusunan naskah akademik dan langkah-langkah persiapan c. Penyusunan naskah akademik untuk kenaikan kategorisasi Poltekkes

Bandung dari kategori tiga menjadi kategori empat.

vi| P a g e


D. Kendala Walaupun secara umum kinerja Poltekkes Bandung pada tahun 2015 itu tercapai melebihi target (116,93%), namun demikian, masih ada beberapa kendala, yaitu : 1. Persaingan kerja lulusan yang semakin ketat terutama pada era global, bukan hanya dengan lulusan dalam negeri tetapi juga dengan tenaga kerja asing. 2. Terbatasnya tempat praktek untuk mahasiswa kebidanan

dalam memenuhi

kompetensi pengalaman menolong persalinan. 3. Belum semua dosen di jurusan/prodi memasukkan proposal penelitian, walaupun pada akhirnya Indikator Kinerja jumlah penelitian dapat dicapai bahkan dapat melampaui target. 4. Penelitian mandiri belum berkembang 5. Pelaksanaan pengabdian masyarakat bagi para dosen masih terkendala waktu/penjadwalan 6. Sarana dan prasarana perpustakaan serta laboratorium serta unit-unit pendukung proses belajar mengajar masih harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan. 7. Belum optimalnya penggunaan Teknologi Informasi.

vi| P a g e


BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Capaian kinerja rata-rata Poltekkes Kemenkes Bandung tahun 2015 ialah sebesar 117,63%, dengan rincian : -

Prosentase penyerapan lulusan di pasar kerja ≤ 6 bulan target 59,5%, realisasi sebesar 67,99% dengan capaian kinerja 114,26%

-

Prosentase lulusan tepat waktu, target 98%, realisasi sebesar 94,21% dengan capaian kinerja 96,13%

-

Jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,00, target 96,75%, realisasi sebesar 98,71% dengan capaian kinerja 102,03 %

-

Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen, target 40 judul, realisasi sebanyak 58 penelitian dengan capaian kinerja 145,00%

-

Jumlah publikasi karya ilmiah, target 40 naskah, realisasi sebanyak 61 naskah dengan capaian kinerja 152,50%

-

Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat, dari target 240 kegiatan dapat direalisasikan sebanyak 220 kegiatan dengan capaian kinerja 91,67%.

Realisasi anggaran Poltekkes Bandung tahun 2015 ialah Rp. 68.682.299.115,- atau sebesar 87,50%. Tabel 4.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran Poltekkes Bandung Tahun 2015 Realisasi Kinerja rata-rata

Realisasi anggaran

116,93 %

87,50 %

vi| P a g e


B. Saran-saran 1. Perlu dilakukan kegiatan pemaparan tentang kesempatan kerja di berbagai instasi pemerintah dan swasta kepada lulusan dan Sosialisasi bursa di pasar kerja diperluas, sehingga jejaring alumni lebih luas baik di dalam maupun luar negeri agar penyerapan lulusan terus meningkat. 2. Pameran Pendidikan perlu dilakukan secara rutin setiap tahun, selain agar informasi yang terkait produk/kompetensi lulusan Poltekkes Kemenkes Bandung bisa sampai kepada para stakeholder atau user juga untuk meningkatkan pendaftar mahasiswa baru agar mendapat kualitas calon mahasiswa yang semakin baik 3. Sarana dan prasarana perpustakaan dan laboratorium serta unit pendukung proses belajar mengajar perlu ditingkatkan terus menerus untuk memenuhi standar yang ditetapkan 4. Perlu adanya penambahan anggaran dan atau mencari sumber dana lain untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat 5. Ketua Jurusan/Program studi melalui sub UPPM hendaknya mengatur jadwal mengajar sedemikian rupa agar dosen masih memungkinkan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 6. Untuk lebih mengoptimalisasi realisasi anggaran, perlu dilakukan langkahlangkah : mengupayakan tidak ada bintang dalam DIPA, ketepatan dalam pelaksanaan RPK dan RPD, peningkatan monitoring realisasi keuangan secara periodik. 7. Meningkatkan SDM untuk mendukung keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi.

vi| P a g e

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Recommend Documents