PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP - 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
A
Kata Pengantar Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura Kabupaten Sinjai Tahun 2012 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Pertanian TPH Kab. Sinjai dalam kurun waktu tahun 2012. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. LAKIP Dinas Pertanian TPH Kab. Sinjai Tahun 2012 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010.
Laporan
ini
memuat
pencapaian
kinerja
pelaksanaan
program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian TPH Kab. Sinjai serta Rencana Strategis Dinas Pertanian TPH Kab. Sinjai Tahun 2008-2013. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2012 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2012 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Pertanian TPH Kab. Sinjai di tahun 2013. Sinjai, Februari 2013 Kepala Dinas
Ir. H. Muh. Jamil, MP Pangkat : Pembina Utama Muda Nip.19570415 198603 1 020
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
B
Ringkasan Eksekutif Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan
yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pertanian TPH Kab. Sinjai selama Tahun 2012. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2012 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian
kinerja
terhadap
rencana
kinerja
ini
akan
memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian TPH Kab. SinjaiTahun 2012 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikatorindikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Berdasarkan
hasil
pengukuran,
tingkat
pencapaian
sasaran
Dinas
Pertanian TPH Kab. Sinjai tahun 2012 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 4 (empat) sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil sebanyak 4 (empat) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Dinas Pertanian TPH Kab. SinjaiTahun 2012 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
C
Daftar Isi
Halaman Kata Pengantar ......................................................................................... i Daftar Isi .................................................................................................. ii Daftar Tabel .............................................................................................. iii Daftar Lampiran ......................................................................................... iv Ringkasan Eksekutif .................................................................................... v BAB I. Pendahuluan ................................................................................... 1.1 Gambaran Umum Dinas Pertanian TPH .............................................. 1.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian TPH ............................................ 1.3 Maksud dan Tujuan LAKIP ................................................................ 1.4 Sistematika LAKIP ...........................................................................
1 2 3 6 8
BAB II. Perencanaan Strategik .................................................................. 9 2.1 Visi dan Misi Organisasi ................................................................... 9 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategik ........................................................... 12 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2012 ........................................................... 21 BAB III. Akuntabilitas Kinerja 2012 ............................................................ 23 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .......................................................... 23 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja 2012 ........................................................ 24 3.3 Evaluasi dan Analisi Kinerja Sasaran ................................................. 25 3.4 Analisis Atas Capaian Keuangan 2012 ............................................... 32 BAB IV. Penutup ...................................................................................... 23 4.1 Pengukuran Kinerja ........................................................................ 35 4.2 Upaya Pemecahan Masalah ............................................................... 35
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Daftar Tabel Tabel 1. Evaluasi Kinerja Ssaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sinjai .................................................. 25 Tabel 2. Indikator Sasaran Meningkatnya Tingkat Kepuasan Layanan Pengguna ..................................................................... 26 Tabel 3. Indikator Sasaran Meningkatnya Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura ................................................ 28 Tabel 4. Indikator Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Irigasi dan Jalan serta sarana pertanian ........................................ 30 Tabel 5. Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Kerjasama Kemitraan antara Petani dengan Pihak Ketiga ............................... 32 Tabel 6. Rekapitulasi Kegiatan Dinas Pertanian TPH Kab Sinjai Dana APBD Tahun Anggaran 2012 ............................................... 26 Tabel 7. Rekapitulasi Kegiatan Dinas Pertanian TPH Kab. Sinjai Dana APBN Tahun Anggaran 2012 ................................................ 34
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Daftar Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran
1. 2. 3. 4.
Penetapan Kinerja Dinas Pertanian TPH Kab. Sinjai Tahun 2012 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian TPH Kab. Sinjai Pengukuran Pencapaian Ssaran Pengukuran Kinerja Kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
1
Pendahuluan Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten
Sinjai
sebagai
instansi
pemerintah
dan
unsur
penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Dinas Pertanian TPH Kabupaten Sinjai
tahun
2012 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2012, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai pada tahun mendatang.
Pelaporan
kinerja
juga
dimaksudkan
sebagai
media
untuk
mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai tahun 2012, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2008–2013 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012.
Pengukuran pencapaian
kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang yang ada di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai.
GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan salah satu unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai sesuai dengan Undangundang No. 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); Undang-undang No. 22 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37) dengan predikat sebagai instansi tehnis yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan kabupaten dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai berkedudukan selaku unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang tanaman pangan dan hortikultura yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Tugas pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelengarakan fungsi sebagai berikut :
Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura
Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan
Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
STRUKTUR ORGANISASI Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai telah memiliki Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sesuai Peraturan Daerah (Perda)
No. 35
Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai, yaitu: a.
Kep
ala Dinas b.
Sek
retarat terdiri atas : 1). Sub Bagian Program 2). Sub Bagian Keuangan 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi: 1). Seksi Perbenihan Padi dan Palawija; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2). Seksi Peningkatan dan Pengembangan Produksi Padi dan Palawija 3). Seksi Pengamatan dan Pengendalian OPT Padi dan Palawija d. Bidang Hortikultura, membawahi ; 1). Seksi Perbenihan Hortikultura 2). Seksi Peningkatan dan Pengembangan Produksi Hortikultura 3). Seksi Pengamatan dan Pengendalian OPT Hortikutura e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian ; 1). Seksi Pupuk dan Pestisida 2). Seksi Alat Mesin Pertanian dan Pembiayaan 3). Seksi Pemanfaatan Lahan dan Air e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ; 1). Seksi Pengembangan Usaha 2). Seksi Pasca Panen Pengolahan dan Mutu Hasil 3). Seksi Pemasaran Hasil f.
Kelompok Jabatan Fungsional Struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SINJAI
MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang
dikerangkakan
dalam
suatu
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah. Esensi dari sistem AKIP bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
adalah
perwujudan
dari
implementasi
sistem
pengendalian
manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan dinas untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.
Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali
dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang
berhasil
diperoleh.
Pada
setiap
akhir
periode
pelaksanaan
program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura untuk
menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua,
laporan
akuntabilitas
kinerja
merupakan
sarana
evaluasi
atas
pencapaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.
Akuntabilitas Manajemen Kinerja Kinerja
LAKIP
Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2012 mencakup halhal berikut ini:
Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2012 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2012.
Esensi capaian kinerja yang
dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2012.
Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2012 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah Kabupaten Sinjai dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SISTEMATIKA LAKIP 2012 Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura selama tahun
2012.
Capaian
kinerja
(performance
results)
2012
tersebut
diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas
Pertanian Tanaman
Pangan
dan
Hortikultura tahun
2012
dapat
diilustrasikan dalam bagan berikut ini. Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut: Bab I – Pndahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2012 ini. Bab II – Rencana Strategik, menjelaskan muatan rencana strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk periode 2011-2013 dan rencana kinerja untuk tahun 2012. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
dan
Hortikultura
dikaitkan
dengan
pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2012. Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LAKIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2012 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
2
Perencanaan Strategik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
A. VISI Dalam upaya mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan melakukan upaya perubahan ke arah yang lebih baik Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima dan terget pemberdayaan
mendorong
Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
dan
Hortikultura Kabupaten Sinjai untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan mampu berbuat untuk kepentingan masyarakat.
Perubahan tersebut
dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Agar dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang, maka suatu organisasi harus mempunyai visi sebagai gambaran kondisi yang diinginkan. Pernyataan visi adalah merupakan cara pandang jauh ke depan mengenai gambaran kongkrit kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai. Sebagai organisasi pemerintah yang bertugas melayani masyarakat dibidang pertanian, maka visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai dititik beratkan pada pengembangan bidang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
pertanian. Adapun visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai adalah :
TERWUJUDNYA SISTEM PERTANIAN YANG TANGGUH, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN
Penjelasan visi tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1.
Sistem Pertanian;
sekumpulan aspek yang menyangkut SDM, SDA,
Teknologi, kegiatan in farm dan of farm, perangkat peraturan dan sebagainya di bidang pertanian yang merupakan satu kesatuan yang saling bersinergi. 2.
Tangguh; bahwa sistem pertanian adalah merupakan suatu sistem yang efektif dan efesien, kompetitif dan berdimensi teknologi.
3.
Mandiri; bahwa pengembangan sistem pertanian berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sumber daya internal.
4.
Berdaya Saing ; memiliki pengertian bahwa pembangunan pertanian dilaksanakan dengan orientasi pada pasar, berbasis pada sumberdaya lokal yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
5.
Berkelanjutan; bahwa kegiatan ekonomi disektor pertanian dapat berlangsung terus menerus sebagai basis ekonomi masyarakat Sinjai dan dapat menyesuaikan dengan tuntutan kondisi ke depan dengan tetap memperhatikan azas kelestarian lingkungan.
B. MISI Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi merupakan
sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi
Pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan penyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Proses perumusan misi dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan (stake holder) dan memberikan peluang perubahan sesuai dengan perkembangan yang dihadapi. Misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kapasitas Organisasi dan Sumber Daya Aparatur Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2. Mewujudkan Ketahanan Pangan melalui pemanfaatan sumber daya pertanian 3. Menciptakan Sistem agribisnis yang berorientasi pasar 4. Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan di bidang pertanian
C. TUJUAN Tujuan bersifat idealis dan mempunyai jangkauan ke depan serta merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, satu tahun sampai lima tahun ke depan (kapan). Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai menetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Untuk
melaksanakan
Misi
“
Meningkatkan Kapasitas Organisasi
Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Pertanian” , ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun ke depan sebagai berikut : “ Meningkatkan kualitas pelayanan” 2. Untuk melaksanakan Misi “ Mewujudkan Ketahanan Pangan melalui
Pemanfaatan Sumber Daya Pertanian “ ditetapkan 2 (dua) tujuan untuk lima tahun ke depan sebagai berikut : a). “ Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
dan Hortikultura” b). “ Meningkatkan Infrastruktur Penunjang Usaha tani/Agribisnis”
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3. Untuk melaksanakan Misi “ Menciptakan Sistem Agribisnis yang
Berorientasi Pasar” ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun ke depan sebagai berikut : “ Meningkatkan pemasaran hasil produksi petani untuk mendapatkan harga
yang layak” 4. Untuk melaksanakan Misi “ Meningkatkan dan Mengembangkan
Kelembagaan di Bidang Pertanian” ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun ke depan sebagai berikut : “ Mewujudkan kelembagaan petani sebagai basis kegiatan pembangunan
pertanian serta meningkatkan kemandirian klp tani”
D. SASARAN Sasaran organisasi merupakan penggambaran hal yang ingin diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang diambil organisasi guna mencapai tujuan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral, tak terpisahkan dari suatu proses perencanaan stratejik.
Sasaran fokusnya pada action yaitu kegiatan yang
bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat diwujudkan atau SMART (Spesific, Measurable, Aggressive and Attainable, Result Oriented, Timebound). Sasaran organisasi penting karena merupakan salah satu tonggak dari proses perumusan perencanaan stratejik yang efektif yang mendukung setiap tujuan. Sasaran mengungkapkan tugas-tugas spesifik yang harus dilaksanakan dalam jangka pendek yang memungkinkan organisasi dapat berhasil. Proses perumusan sasaran dilakukan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
- Review misi dan tujuan - Menetapkan hasil yang diinginkan - Menetapkan suatu kerangka waktu bagi pencapaian hasil - Membangun akuntabilitas Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut : 1. Untuk mencapai tujuan “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan” ditetapkan sasaran. Indikator Sasarannya adalah sebagai berikut :
“ Meningkatnya tingkat kepuasan pelanggan” - Indeks kepuasan masyarakat internal 85 %; - Indeks kepuasan masyarakat eksternal 85 %. 2. Untuk mencapai tujuan “ Meningkatkan produksi dan produktivitas
pertanian tanaman pangan dan hortikultura”; Indikator Sasarannya adalah sebagai berikut :
“ - Padi 1,73 ku/ha (GKG)” - Jagung 2 ku/ha (PK) - Kacang-kacangan 1,5 ku/ha (BK) - Sayur-sayuran 1,0 ku/ha/phn/rmpn - Buah-buahan 2,2 ku/ha/phn/rmpn - Wijen 1 ku/ha (BK)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Untuk mencapai tujuan “ Meningkatkan infrastruktur penunjang usaha
tani/agribisnis”; Indikator Sasarannya adalah sebagai berikut :
“
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi dan
jalan serta sarana pertanian dimana jumlah areal sawah yang diairi 13.598 ha“ 3. Untuk mencapai tujuan “ Meningkatkan pemasaran hasil produksi
petani untuk mendapatkan harga yang layak” Indikator sasarannya adalah “ Meningkatnya jumlah kerjasama kemitraan antara petani
dengan pihak ketiga sebanyak 6 komoditi yang menunjang agroindustri” 4. Untuk mencapai tujuan “ mewujudkan kelembagaan petani sebagai
basis
kegiatan
pembangunan
pertanian
serta
meningkatkan
kemandirian kelompok tani” ditetapkan indikator sasaran yakni “ meningkatnya jumlah kelompok tani yang mandiri sebanyak 1 klp tani setiap tahun”
E. STRATEGI Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, diperlukan langkah pencermatan lingkungan yang dapat dipandang sebagai faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap perwujudan keadaan yang diinginkan. Oleh karena itu dapat didekati melalui pendekatan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity and threat).
Analisis ini didasarkan pada logika yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) namun secara bersamaan meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threath). Melalui pendekatan ini kondisi lingkungan strategi dapat dikenali berdasarkan analisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan analisis lingkungan eksternal (peluang dan ancaman). a. Analisis lingkungan internal Kekuatan (strengths) Adanya peraturan perundang-undangan Sarana prasarana yang memadai Ketersediaan sumber daya alam (SDA) dan SDM yang cukup Adanya kelembagaan petani Kelemahan Faktor internal Dinas Pertanian TPH yang menghambat pencapaian visi antara lain : Rendahnya kemampuan permodalan petani Status lahan Kondisi lahan Anomali iklim Adopsi inovasi teknologi petani rendah Profesionalisme pelaku pertanian kurang sehingga produksi dan produktivitas pertanian rendah. b. Analisis lingkungan eksternal
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Peluang (Opportunities) Faktor eksternal yang merupakan peluang meliputi : Lapangan kerja di bidang pertanian masih luas Percepatan pertumbuhan ekonomi Penanggulangan kemiskinan Permintaan produk pertanian tinggi (peluang pasar) Dukungan dana dari pemerintah Letak geografis sangat strategis Tantangan /ancaman (treaths) Tantangan/ancaman adalah faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif yang dapat mengakibatkan organisasi gagal dalam mencapai visi misinya. Tantangannya antara lain : Adanya alih fungsi lahan pertanian produktif Resiko usaha tani yang cukup tinggi Harga jual produk pertanian sangat fluktuatif Permodalan petani terbatas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Kondisi ekonomi global/perdagangan bebas
F. KEBIJAKAN Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran kebijakan,.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
meliputi penetapan
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
1.
Memperkuat koordinasi dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan keseluruhan manajemen pembangunan pertanian TPH antara instansi dan stakeholder terkait baik dengan pusat maupun provinsi/kab.kota;
2.
Pengembangan diversifikasi pangan untuk mengatasi rawan pangan dan stabilitasi harga di sentra produksi;
3.
Membangun dan merehabilitasi sarana dan prasarana pertanian;
4.
Menjembatani hubungan kerjasama petani dan pihak ketiga;
5.
Pemantapan kelembagaan kelompok tani sebagai pusat kegiatan usahatani;
H. Program 1.
Program pelayanan administrasi perkantoran
2.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.
Program peningkatan sumberdaya aparatur;
4.
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja;
5. Program pengembangan agribisnis dan peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian; 6. Program peningkatan ketahanan pangan, penerapan tehnologi dan peningkatan produksi pertanian; 7. Program peningkatan kesejahteraan petani dan pengembangan pemberdayaan kelembagaan pertanian.
I. Kegiatan Aga r tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
program tersebut diatas, maka ditetapkan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai tahun 2009 – 2013. Untuk
mewujudkan
misi
:
“
meningkatkan
kapasitas
organisasi,
kelembagaan dan sumber daya aparatur pertanian” ditetapkan program sebagai berikut : 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran Terdiri atas kegiatan : a. Penyediaan Jasa Administrasi Kesekretariatan b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik; c. Penyediaan jasa kebersihan kantor; d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah; f. Pengelola keuangan SKPD; g. Penyediaan jasa panitia/pejabat pengadaan barang/jasa; 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terdiri atas kegiatan : a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; c. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana; d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor a. Program peningkatan disiplin aparatur, terdiri atas kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
a. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, terdiri atas kegiatan Pendidikan dan pelatihan informal 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja yang terdiri atas kegiatan : a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; b. Penyusunan RKA, DPA dan DPPA SKPD Untuk mewujudkan misi : “ mewujudkan ketahanan pangan melalui
pemanfaatan sumber daya pertanian” ditetapkan program sebagai berikut : 1. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan), terdiri atas kegiatan : a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Pertanian (Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Pangan) b. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Pertanian (Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Hortikultura) c. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Pertanian (Pembangunan Infrastruktur Pertanian dan Pengadaan Prasarana Produksi Teknologi Pertanian Tepat Guna) d. Penyediaan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah
Untuk
mewujudkan
berorientasi pasar”
misi
:
“ Menciptakan sistem agribisnis yang
ditetapkan Program pengembangan agribisnis dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, yang terdiri atas kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah;
RENCANA KINERJA TAHUN 2012 Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana
Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran dan Rencana Capaiannya; Program; Kegiatan serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya.
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dan kegiatan pendukung lainnya yang merupakan kegiatan program khusus. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir.
Rencana Kinerja tahunan Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai Tahun 2012, disusun dalam bentuk kegiatan yang terdiri dari : 1. Penyediaan Jasa Administrasi Kesekretariatan 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 3. Penyediaan Jasa kebersihan kantor; 4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah; 6. Pengelolaan keuangan SKPD; 7. Penyediaan jasa panitia/pejabat pengadaan barang/jasa; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 9. Pengadaan Kendaran Dinas/Operasional 10. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana; 11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 13. Pendidikan dan pelatihan informal; 14. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; 15. Penyusunan RKA, DPA dan DPPA SKPA 16. Peningkatan
Produksi,
Produktivitas
dan
Mutu
Hasil
Pertanian
Hasil
Pertanian
(Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Pangan 17. Peningkatan
Produksi,
Produktivitas
dan
Mutu
(Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Hortikultura) 18. Peningkatan
Produksi,
Produktivitas
dan
Mutu
Hasil
Pertanian
(Pembinaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dan Kelembagaan) 19. Peningkatan
Produksi,
Produktivitas
dan
Mutu
Hasil
Pertanian
(Pembangunan Infrastruktur Pertanian dan Pengadaan Prasarana Produksi Teknologi Pertanian Tepat Guna) 20. Penyediaan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah 21. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2011 disajikan tersendiri dalam lampiran 2 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3
Akuntabilitas Kinerja
KERANGKA PENGUKURAN KINERJA Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak), benefit (manfaat) dan impact (dampak). Sedangkan pencapaian Indikator Makro dilakukan dengan membandingkan target dan Realisasi Indikator Makro. Media pengukuran kinerja menggunakan instrument : -
Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)
-
Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)
-
Formulir Pencapaian Indikator Makro
Untuk
mempermudah
interpretasi
atas
pencapaian
sasaran,
program/kegiatan serta Indikator Makro diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu : -
80 – 100
=
baik -
50 – 79
=
Cukup -
< 50
=
Kurang Selanjutnya
berdasarkan
hasil
evaluasi
kinerja
dilakukan
analisa
pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.
Sistematika
penyusunan LAKIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Bab 2
Rencana Strategis
Rencana Kinerja 2012
Capaian Kinerja 2012
Analisis Capaian Kinerja 2012
Kesimpulan
Bab 3/4
Bab 5
HASIL PENGUKURAN KINERJA Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah kinerja input, output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan, walaupun indikator kinerja benefit dan impact belum dapat diukur tingkat pencapaiannya. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, tenaga kerja/SDM dengan satuan orang dan kelompok, sarana/prasarana dengan satuan paket, alsintan dengan satuan unit, serta luas lahan dengan satuan ha. Indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah pelatihan yang dilakukan (kali), peningkatan kesejahteraan petani (%), sarana dan prasarana (paket). Seperti juga pada indikator output, indikator kinerja outcome yang digunakan juga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai.
Namun demikian
terdapat satu kesamaan dalam merumuskan indikator kinerja outcome ini, yaitu indikator tersebut menggambarkan sejauh mana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai melaksanakan fungsinya dalam melayani masyarakat. Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran (PPS) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai Tahun 2012, maka dapat diketahui dari 4 (empat) sasaran yang ditetapkan dalam renstra, pada dasarnya telah dicapai dengan baik. Hasil pengukuran Kinerja Kegiatan disajikan pada lampiran 3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2008 – 2013. Tabel 1.
Evaluasi Kinerja Sasaran Renstra Dinas Pertanian TPH Kab.
Sinjai No. Sasaran Strategis
Target Kinerja
1
Meningkatnya Tingkat Kepuasan Pengguna
IKM > 85%
Meningkatnya Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Padi : 1,73 kw/Ha (GKG)
1,75
Jagung : 2 kw/Ha (PK) Kacang Tanah : 1,5 kw/Ha (BK) Sayuran : 1 w/Ha
0,28
14,01
0,38
25,6
1,81
181,02
Rata-rata
80,45
2
Realisasi
% Capaian
98
Kategor i Baik
115,29
101,16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
Baik
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
No. Sasaran Strategis
3
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi dan Jalan Serta Sarana Pertanian
4
Meningkatnya Jumlah Kerjasama Kemitraan Antara Petani dengan Pihak Ketiga
Target Kinerja
Realisasi
% Capaian
Kategor i
Areal Sawah Yang Dirigasi 3.115 Ha
1700
55
Cukup
6 Komoditi Agroindustri
4
67
Cukup
Sasaran kinerja dan pelaksanaannya yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Meningkatn ya Tingkat Kepuasan
1
Layanan Pengguna Indi kator keberhasilan adalah meningkatnya tingkat kepuasan layanan pengguna. Adapun sasaran ini ditunjang oleh 4 (empat) program yaitu : Program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Tabel 2. Indikator Sasaran Meningkatnya Tingkat Kepuasan Layanan Pengguna INDIKATOR KINERJA 1 2
Tersedianya Jasa Kesekretariatan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
SAT
TARGET
REALISASI
% CAPAIAN
Paket
1
1
100
Bulan
12
12
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
13 14
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terciptanya koordinasi dan kunsultasi administrasi dengan instansi terkait Tersedianya jasa pengelola keuangan SKPD Tersedianya Jasa Panitia/Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas Terpenuhinya kelancaran operasional kendaraan dinas Terpenuhinya sarana dan prasarana yang siap pakai Tersedianya Peralatan dan Pelengkapan kantor Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya aparatur yang memiliki sumberdaya dan keterampilan yang memadai Tersedianya Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya RKA, DPA dan DPPA SKPD Rata-rata Capaian sasaran
Bulan
12
12
100
Paket
1
1
100
Paket
1
1,00
100
Bulan
12
12,00
100
Paket
1
1,00
100
Unit
13
13,00
100
Unit
39
39
100
Paket
1
1
100
Unit
10
10
100
Paket
1
1,00
100
org
10
7
70
%
100
100
100
%
100
100
100 98
Dari hasil evaluasi outcome terhadap sasaran meningkatnya tingkat kepuasan layanan pengguna diperoleh gambaran bahwa dari 14 (empat belas) buah indikator sasaran yang ditetapkan mengahsilkan kumulatif rata-rata capaian kinerja sebesar 98 % atau kategori Baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2
Meningkatnya
Produktivitas
Pertanian
Tanaman
Pangan
dan
Hortikultura Indikator
keberhasilan
yang
diharapkan
dari
sasaran
ini
adalah
terwujudnya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura didukung oleh kawasan sentra komoditi unggulan spesifik lokasi dan berbasis agribisnis dengan target dan sasarannya dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 3. Indikator Sasaran Meningkatnya Poduktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. OUTCOME SASARAN
Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Yang Cukup dan Berkualitas
INDIKATOR KINERJA
SAT
Terwujudnya Paket Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Komoditi Padi dan Palawija Melalui Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Pangan Terwujudnya Paket Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Komoditi Hortikultura Melalui Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura
TARGET REALISASI
% CAPAIAN
1
1
100
1
1
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Terwujudnya Paket Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Komoditi Padi, Palawija dan Hortikultura Melalui Pembinaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dan Kelembagaan) Terwujudnya Paket Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Komoditi Padi, Palawija dan Hortikultura Melalui Pembangunan Infrastruktur Pertanian dan Pengadaan Prasarana Produksi Teknologi Pertanian Tepat Guna) Tersedianya Gudang Paket Cadangan Pangan Pemerintah Rata-rata Capaian Sasaran
1
1
100
1
1
100
1
1
100 100
Indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran tersebut di atas dicapai melalui : a. Dukungan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012 melalui kegiatan: -
Pembinaan dan pengembangan tanaman pangan dengan target dana sebesar Rp. 140.000.000,- realisasi fisik 100% dan realisasi i keuangan 98.83%
-
Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura dengan target dana Rp. 115.000.000,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99.99%
b. Dukungan APBN Tahun Anggaran 2012 melalui kegiatan : -
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura
berkelanjutan dengan target dana sebesar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Rp. 2.057.500.000,- dengan realisasi fisik 98.89% dan realisasi keuangan 98.89% -
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan dengan target dana Rp. 2.703.300.000,- dengan realisasi fisik 99.87% dan realisasi keuangan 99.87%.
Secara keseluruhan capaian indikator kinerja pada sasaran stratejik ini bisa dicapai oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan baik.
3
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi dan Jalan serta Sarana Pertanian
Indikator meningkatnya pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi dan jalan serta sarana pertanian dimana target dan sasarannya dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel. 4. Indikator Sasaran Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Irigasi dan jalan serta sarana pertanian OUTCOME SASARAN Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi dan Jalan Serta Sarana Pertanian
INDIKATOR KINERJA Terwujudnya Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Komoditi Padi, Palawija dan Hortikultura Melalui Pembangunan Infrastruktur Pertanian dan Pengadaan
SAT Paket
TARGET REALISASI 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
1
% CAPAIAN 100
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Prasarana Produksi Teknologi Pertanian Tepat Guna) Tersedianya Paket 1 Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Rata-rata Capaian Sasaran
1
100
100
Rata-rata capaian sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan Irigasi dan jalan serta sarana pertanian adalah 100% dengan kategori Baik. Indikator sasaran ini dicapai melalui kegiatan : a. Dukungan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012 melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2012 dengan kegiatan : -
Pembangunan
infrastruktur
pertanian
dan
pengadaan
prasarana produksi teknologi pertanian tepat guna dengan taget dana sebesar Rp. 3.972.241.680,- dengan realisasi fisik 92.54% dan realisasi keuangan 92.23%. Pengembangan Irigasi dilakukan pada lokasi JITUT Balakia Kec. Sinjai Barat, JITUT Arango Kec. Sinjai Barat, JIDES Bongki Lengkese dan JITUT Kalamisu. -
Penyediaan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah dengan target dana Rp. 500.000.000,- dengan realissi fisik 100% dan realisasi keuangan 98.01%.
b. Dukungan
APBN
Tahun
Anggaran
2012
melalui
program
penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian dengan target dana 6.650.000.000,- dengan realisasi fisik 99.76% dan realisasi keuangan 99.65% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Dukungan program Pemerintah Pusat baik tehadap pengembangan tanaman pangan dan hortikultura maupun pengembangan prasarana dan sarana pertanian telah mampu memenuhi target kinerja sasaran Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
4
Meningkatnya Jumlah Kerjasama Kemitraan antara Petani dengan Pihak Ketiga
Indikator keberhasilan Meningkatnya Jumlah Kerjasama Kemitraan antara Petani dengan Pihak Ketiga adalah dengan target dan sasarannya dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 5. Indikator Kinerja sasaran meningkatnya jumlah kerjasama kemitraan antara petani dengan pihak ketiga INDIKATOR KINERJA
SAT
TARGET REALISASI
Terwujudnya Pemasaran Hasil Paket Pertanian Dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis Rata-rata capaian
1
1
% CAPAIAN
100
100
Indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran tersebut di atas dicapai melalui
kegiatan promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan daerah, dengan target dana Rp. 15.000.000,dimana realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100% dengan kategor Baik. ANALISIS ATAS CAPAIAN KEUANGAN 2012 Realisasi penggunaan anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2012 adalah sebagai berikut :
A. Dana APBD
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Tabel 6. Rekapitulasi Kegiatan Dinas Pertanian TPH Kab. Sinjai Dana APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012
Dari total anggaran yang disediakan pada masing pos anggaran dapat terealisasi sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
1. Belanja Administrasi Umum terealisasi Rp. 708.293.282 dari total anggaran yang disediakan Rp. 785.519.000,- atau 90.17 %. 2. Belanja Pembangunan terealisasi Rp. 5.023.776.000,- dari total anggaran Rp. 4.700.740.600 atau 93.57 %. B. Dana APBN : Tabel 7.
Rekapitulasi Kegiatan Dinas Pertanian TPH Kab. Sinjai Dana APBN Tahun Anggaran 2012 DANA (Rp) URAIAN TARGET REALISASI %
I. DITJEN TANAMAN PANGAN : Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
2.703.300.000,-
2.699.797.000,-
99.87
2.057.500.000,-
2.034.690.000,-
98.89
6.626.909.500,-
99.65
II. DITJEN HORTIKULTURA Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
III. DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
JUMLAH
3
6.650.000.000,-
11.410.800.000,- 11.361.396.500,- 99.57
Penutup
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
A. Pengukuran Kinerja
Dari keseluruhan 4 (empat) sasaran telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2012. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misinya.
Secara ringkas seluruh capaian kinerja
sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan pertanian di Kabupaten Sinjai. Sebagai bagian penutup dari LAKIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2012 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target (kategori cukup baik) dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Meskipun demikian,
berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan
dan
dukungan
aktif
segenap
komponen
aparatur
negara,
masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sistem perencanan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai. B. Upaya Pemecahan Masalah Problematika pembangunan pertanian senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
Untuk itu diperlukan
langkah-langkah sebagai berikut : 1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pembangunan pertanian, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan pertanian sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan pertanian; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2. Secara berkesinambungan meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur pertanian; 3. Memberikan
kemudahan
bagi
aparatur
pemerintah
untuk
meningkatkan
profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan; 4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang pembangunan pertanian. 5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai
akan ditingkatkan untuk
secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
xx
Lampiran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Lampiran 1. Penetapan Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura Tahun 2012
PENETAPAN KINERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 NO
1.
PROGRAM UTAMA
SASARA N
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN TARGET
INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN TARGET
ANGGARA N
Peningkatan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Terpenuhiny a pemenuhan penyelengga raan administrasi perkantoran
1.
Tersedianya jasa kesekertariatan
1
Tahun
2.
Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1
Paket
Tersedianya jasa kebersihan kantor
1
Tahun
1
Paket
1
Paket
3.
4.
5.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terciptanya koordinasi dan konsultasi administrasi
1 .
Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar pelayanan minimal
100
%
Rp 334.685.000,0 0
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA dengan instansi terkait
6.
7.
8.
2.
Tersedianya jasa pengelola keuangan SKPD Tersedianya jasa panitia/pejabat pengadaan barang/jasa Tersedianya jasa panitia pemeriksa/penerim a barang/jasa
3
Terbitan
1
Paket/ Tahun
1
Paket/ Tahun
Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana SKPD
Terpenuhiny a kelancaran operasional kendaraan dinas dan prasarana lainnya
9.
Tersedianya kendaraan operasional Dinas
10
Unt Motor
10.
Terpenuhinya kelancaran operasional kendaraan Dinas
3
Unt Mobil
36
Unt Motor
1
Tahun
11.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
Terpenuhinya sarana dan prasarana yang siap pakai
1 .
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
100
%
Rp 402.294.000,0 0
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
14.
Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Unt
1
Pkt
1 .
Terciptanya peningkatan disiplin aparatur
100
%
Rp 14.100.000,00
1 .
Terciptanya aparatur yang memiliki sumberdaya dan keterampilan yang memadai
100
%
Rp 15.000.000,00
100
%
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Tercapainya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
5.
13.
10
Peningkatan disiplin aparatur Tercapainya peningkatan disiplin aparatur
4.
12.
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Note Book)
100
%
Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya pelaporan capain kinerja dan tersusunnya RKA, DPA dan DPPA SKPD
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
15.
16.
Tersedianya laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100
Tersedianya RKA, DPA dan DPPA SKPD
100
%
%
1 .
1 .
Terciptanya tertib admiistrasi pelaporan capain kenerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya pedoman penganggaran dan pembelanjaan kegiatan SKPD
Rp 19.440.000,00 100
%
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 6.
Peningkatan Ketahanan Pangan, Penerapan Tehnologi dan Peningkatan Produksi Pertanian
Terwujudnya peningkatan produksi dan provitas yang cukup dan berkwalitas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
18.
Terwujudnya peningkatan produksi, provitas dan mutuhasil komoditi padi, palawija dan hortikultura melalui pembangunan/reha bilitasi infrastruktur pertanian (JITUT dan JIDES), penyediaan prasarana/alsintan dan pembinaan/penge mbangan (tanaman pangan, hortikultura, prasarana, sarana serta kelembagaan)
3
Pkt Jitu t
2
Pkt Jide s
45
15
Unt Po wer thr ess er Unt Cor n sell er
1.
Peningkatan provitas :
-
-
Padi dari 58,84 Kw/Ha (GKG) menjadi 60,57 Kw/Ha (GKG)
60,57
Kw/Ha (GKG) Rp 4.993.776.000, 00
Palawija
*
Jagung dari 36,02 Kw/Ha (PK) menjadi 38,02 Kw/Ha (PK)
38,02
Kw/Ha (PK)
*
Kacang tanah dari 14,54
16,09
Kw/Ha (BK)
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Kw/Ha (BK) menjadi 16,09 Kw/Ha (BK) -
Hortikultura :
*
7.
Sayuran dari 8,83 Kw/Ha menjadi 9,83 Kw/Ha (SS)
9,83
Kw/Ha (SS)
100
%
Pengembangan Agribisnis dan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Terselenggar anya promosi atas hasil produksi pertanian
1.
Tersosialisasiny hasil-hasil produksi pertanian
JUMLAH
1
Kali
1 .
Terwujudnya pemasaran hasilproduksi pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis
15.000.000,00
Rp 5.794.295.000,00
Sinjai, Februari 2012 KEPALA DINAS PERTANIAN TPH KAB. SINJAI
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Ir. H. MUH. JAMIL, M.P. Pangkat Pembina Utama Muda NIP. 19570415 198603 1 020
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai Tahun 2012
No. 1
Sasaran Strategis
Target Kinerja
Meningkatnya Tingkat Kepuasan
IKM > 85%
Pengguna 2
Mningkatnya Produktivitas Pertanian
Padi : 1,73 kw/Ha (GKG)
Tanaman Pangan dan Hortikultura Jagung : 2 kw/Ha (PK) Kacang Tanah : 1,5 kw/Ha (BK) Sayuran : 1 w/Ha 3
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi dan Jalan Serta Sarana
4
Pertanian
3.115 Ha
Meningkatnya Jumlah Kerjasama
6 Komoditi Agroindustri
Kemitraan Antara Petani dengan Pihak Ketiga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Lampiran 3. Pengukuran Pencapaian Sasaran
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. SINJAI TAHUN 2012
OUTCOME No.
SASARAN
PROGRAM SAT
TARGET
REALISASI
% CAPAIAN
Paket
1
1
100
Bulan
12
12
100
Bulan
12
12
100
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terciptanya koordinasi dan kunsultasi administrasi dengan instansi terkait
Paket
1
1
100
Paket
1
1,00
100
Tersedianya jasa pengelola keuangan SKPD Tersedianya Jasa Panitia/Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas Terpenuhinya kelancaran operasional kendaraan dinas
Bulan
12
12,00
100
Paket
1
1,00
100
Unit
13
13,00
100
Unit
39
39
100
INDIKATOR KINERJA
1
Meningkatnya Tingkat kepuasan masyarakat
OUTPUT
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Jasa Kesekretariatan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD
Terpenuhinya sarana dan prasarana yang siap pakai Tersedianya Peralatan dan Pelengkapan kantor Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya aparatur yang memiliki sumberdaya dan keterampilan yang memadai Tersedianya Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya RKA, DPA dan DPPA SKPD Rata-rata Capaian Sasaran
2
Tercapainya Sasaran Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Peningkatan Ketahanan Pangan
1
1
100
Unit
10
10
100
Paket
1
1,00
100
org
10
7
70
%
100
100
100
%
100
100
100 98
Terwujudnya Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Komoditi Padi dan Palawija Melalui Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Pangan
Paket
1
1
100
Terwujudnya Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Komoditi Hortikultura Melalui Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura
Paket
1
1
100
Rata-rata Capaian Sasaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
Paket
100
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3
4
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi dan Jalan Serta Sarana Pertanian
Meningkatnya Jumlah Kerjasama Kemitraan Antara Petani dengan Pihak Ketiga
Peningkatan Ketahanan Pangan
Terwujudnya Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Komoditi Padi, Palawija dan Hortikultura Melalui Pembinaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dan Kelembagaan) Terwujudnya Peningkatan Produksi, Peningkatan Produktivitas dan Mutu Hasil Komoditi Ketahanan Pangan Padi, Palawija dan Hortikultura Melalui Pembangunan Infrastruktur Pertanian dan Pengadaan Prasarana Produksi Teknologi Pertanian Tepat Guna) Tersedianya Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Rata-rata Capaian Sasaran
Paket
1
1
100
Paket
1
1
100
Paket
1
1
100
Pengembangan Agribisnis
Paket
Terwujudnya Pemasaran Hasil Pertanian Dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis
100 1
1
Rata-rata Capaian Sasaran
100
Sinjai,
Februai 2013
Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Sinjai
Ir.H.Muh.Jamil,MP Pangkat : Pembina Utama Muda Nip.19570415 198603 1 020
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
100
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Kegiatan
Pengukuran Kinerja Kegiatan DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. SINJAI
INDIKATOR KINERJA No.
1
1
PROGRAM
3
Pelayanan Administrasi Perkantoran
ANGGARAN
SASARAN
2
Terpenuhinya Pemenuhan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
URAIAN
SATUAN
TARGET
REALISASI
KINERJA (%)
4
5
6
7
8
Tersedianya Jasa Kesekretariatan
Paket
1
1
100
171.880.000
146.832.500
85,43
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Bulan
12
12
100
18.600.000
13.087.142
70,36
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Bulan
12
12
100
3.000.000
3.000.000
100,00
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Paket
1
1
100
5.000.000
3.660.000
73,20
Terciptanya koordinasi dan kunsultasi administrasi dengan instansi terkait
Paket
1
1
100
109.454.992
109.454.000
100,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
9
10
KINERJA (%)
11
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Kelancaran Operasional Kendaraan Dinas dan Prasarana Lainnya
Tersedianya jasa pengelola keuangan SKPD
Bulan
12
12
100
42.600.000
42.600.000
100,00
Tersedianya Jasa Panitia/Pejabat Pengadaan Barang /Jasa
Paket
1
1
100
150.000
150.000
100,00
Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas
Unit
13
13
100
256.250.000
245.841.500
95,94
Terpenuhinya kelancaran operasional kendaraan dinas
Unit
39
39
100
67.544.000
40.486.640
59,94
Terpenuhinya sarana dan prasarana yang siap pakai
Paket
1
1
1
17.500.000
10.641.500
60,81
Unit
10
10
100
45.000.000
44.000.000
97,78
Tersedianya Peralatan dan Pelengkapan kantor
3
Peningkatan Disiplin Aparatur
Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Paket
1
1
100
14.100.000
14.100.000
100,00
4
Peningkatan Kapaisstas Sumberdaya Aparatur
Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Tersedianya aparatur yang memiliki sumberdaya dan keterampilan yang memadai
Paket
1
1
100
15.000.000
15.000.000
100,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
5
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD
Terwujudnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA SKPD
6 Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Yang Cukup dan Berkualitas Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Tersedianya Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
%
100
100
100
9.000.000
9.000.000
100,00
Tersedianya RKA, DPA dan DPPA SKPD
%
100
100
100
10.440.000
10.440.000
100,00
Terwujudnya Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Komoditi Padi dan Palawija Melalui Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Pangan
Paket
1
1
100
140.000.000
138.362.500
98,83
Terwujudnya Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Komoditi Hortikultura Melalui Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura
Paket
1
1
100
115.000.000
114.997.800
100,00
Terwujudnya Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Komoditi Padi, Palawija dan Hortikultura Melalui Pembinaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dan Kelembagaan)
Paket
1
1
100
281.534.320
278.904.900
99,07
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
7
Pengembangan Agribisnis
Terselenggaranya Promosi Atas hasil Produksi Pertanian
Terwujudnya Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Komoditi Padi, Palawija dan Hortikultura Melalui Pembangunan Infrastruktur Pertanian dan Pengadaan Prasarana Produksi Teknologi Pertanian Tepat Guna)
Paket
1
1
100
3.972.241.680
3.663.425.400
92,23
Tersedianya Gudang Cadangan Pangan Pemerintah
Paket
1
1
100
500.000.000
490.050.000
98,01
Terwujudnya Pemasaran Hasil Pertanian Dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis
Paket
1
1
100
15.000.000
15.000.000
100,00
Sinjai, Februai 2013 Kepala Dinas
Ir.H.Muh.Jamil,MP Pangkat : Pembina Utama Muda Nip.19570415 198603 1 020
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KOMODITI
Luas Panen (Ha)
Provitas (ku/Ha)
Produksi (Ton)
Target
Realisasi
Capaian
Kinerja Padi (GKG) Tahun 2012 Tahun 2011
24.036,00 23.670,00
49,97 48,22
120.107,89 114.143,00
1.73 ku/Ha
1,75
101,16
3.101,00 2.417,00
32,44 32,16
9.220,00 7.773,00
2 ku/Ha
0,28
14,01
Tahun 2012
814
14,97
898,00
1.5 ku/Ha
0,38
25,60
Tahun 2011
628
14,59
916,00
855 698
90,14 88,33
7.706,70 6.165,20
1 ku/Ha
1,81
181,02
Jagung - Pipilan Kering Tahun 2012 Tahun 2011 Kacang Tanah - Biji Kering
Sayur-Sayuran Tahun 2012 Tahun 2011
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Sinjai