Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tahun 2015

Kata Pengantar Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat ini berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan dijadikan acuan atau pedoman dalam membuat Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat merupakan perwujudan kewajiban

untuk

pertanggungjawaban

atas

keberhasilan

atau

kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011 – 2015 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Sumatera Barat. Program dan kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 30.408.563.787,00 yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 sebagai berikut : (1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

(3)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

(4)

Program Peningkatan Kapasitas SDM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun -2015 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT

i

(5)

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan (6)

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian;

(7)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian;

(8)

Program

Pengembangan

Kawasan

Sentra

Produksi

Pertanian/Agropolitan; (9)

Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani

(10) Program Pengembangan Teknologi Informasi; (11) Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

dan

SDM

Pertanian; (12) Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan. Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 ini dapat

memberikan

gambaran

secara

konkrit

mengenai

kinerja

pembangunan perkebunan di Sumatera Barat.

Padang,

Januari 2016

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. FAJARUDIN Pembina Utama Madya NIP. 19570224 198303 1 003


ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 disusun dalam rangka perwujudan kewajiban untuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Dalam

rangka

pelaksanaan

tugas

pemerintahan

di

bidang

perkebunan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang, yaitu : Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat adalah : 1) Sasaran Meningkatnya luas areal tanaman perkebunan dengan indikator kinerja sasaran peningkatan luas areal kebun. 2) Sasaran

Meningkatnya

produksi

tanaman

perkebunan

dengan

indikator kinerja sasaran peningkatan produksi tanaman perkebunan. 3) Sasaran Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan dengan indikator

kinerja

sasaran

persentase

peningkatan

produktivitas

tanaman perkebunan. 4)

Sasaran Meningkatnya nilai tambah komoditi perkebunan dengan indikator kinerja sasaran persentase peningkatan insentif

harga

pasar. 5)

Sasaran Meningkatnya daya saing komoditi perkebunan dengan indikator kinerja sasaran jumlah kelompok tani yang menerapkan Good Manufactoring Pratice (GMP).


iii

6)

Sasaran Meningkatnya daya saing komoditi perkebunan dengan indikator

kinerja

sasaran

persentase

komoditi

unggulan

hasil

perkebunan. 7)

Sasaran Meningkatnya dan bertambahnya Kawasan Sentra Produksi Perkebunan dengan indikator kinerja sasaran jumlah kawasan sentra produksi (KSP).

8)

Sasaran Meningkatnya penggunaan benih/bibit unggul dan sarana produksi perkebunan dengan indikator kinerja jumlah penggunaan benih/bibit unggul dan sarana produksi perkebunan.

9)

Sasaran

Bertambahnya

Penangkar

Sektor

Perkebunan

dengan

indikator kinerja jumlah penambahan Penangkar. 10) Sasaran Menurunnya serangan hama penyakit dan OPT perkebunan,

dengan indikator kinerja persentase penurunan serangan hama penyakit dan OPT perkebunan. 11) Sasaran

Meningkatnya kemitraan kelompok tani dengan pelaku

usaha, dengan indikator kinerja jumlah kerjasama atau. Rencana kerja Sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 adalah rencana pencapaian target sasaran yang menjadi sarana bagi Dinas perkebunan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan perkebunan di Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan untuk tahun 2015 merupakan tahun kelima dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat periode 2011 -2015. Untuk

analisis

atau

penjelasan

keberhasilan

dan

kegagalan

pencapaian sasaran strategis ditetapkan pencapaian indikator kinerja dengan menentukan klasifikasi penilaian yakni : 1) sangat baik dengan capaian lebih besar dari 100%; 2) baik dengan capaian 75%-100%; 3) cukup dengan capaian 56%-74%; dan 4) kurang/gagal dengan capaian dibawah 55 %. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun -2015 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT

iv

Berkenaan dengan keberhasilan maupun ketidak berhasilan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut: 1)

Sasaran Meningkatnya luas areal tanaman perkebunan, dengan indikator kinerja sasaran peningkatan luas areal kebun yang difokuskan untuk komoditi unggulan (kakao, karet, kelapa sawit dan kopi) dimana capaian luas areal tahun 2015 seluas 7774.584 Ha dari target 767.860 Ha dengan capaian kinerja 95,64 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik.

2)

Sasaran Meningkatnya produksi tanaman perkebunan, dengan indikator

kinerja

sasaran

peningkatan

produksi

tanaman

perkebunan, dimana capaian produksi komoditi perkebunan tahun 2015 sebanyak 1.602.718 Ton dari ditargetkan produksi 1.610.819 Ton dengan capaian kinerja 89,61 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. 3)

Sasaran Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan, dengan indikator kinerja sasaran persentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan yang difokuskan untuk komoditi unggulan, dimana : (a)

Capaian produktivitas tanaman kakao tahun 2015 sebesar 0,103 % dengan capaian kinerja 10,3 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori kurang berhasil/gagal.

(b)

Capaian produktivitas tanaman Karet tahun 2015 sebesar 2,87 % dengan capaian kinerja 287 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

(c)

Capaian produktivitas tanaman kelapa sawit tahun 2015 sebesar 18,067 % dengan capaian kinerja 1806,7 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan sangat baik.


v

(d)

Capaian produktivitas tanaman kopi tahun 2015 sebesar 0,104 % dengan capaian kinerja 10,4 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori kurang berhasil/gagal.

4)

Sasaran Meningkatnya nilai tambah komoditi perkebunan, dengan indikator kinerja sasaran persentase peningkatan insentif

harga

pasar tahun 2015, dimana capaian 1,3 % dari target 1 % dengan capaian kinerja 130 %.

Sesuai dengan klasifikasi penilaian

termasuk kategori keberhasilan sangat baik. 5)

Sasaran Meningkatnya daya saing komoditi perkebunan, dengan indikator kinerja sasaran jumlah kelompok tani yang menerapkan Good Manufactoring Pratice (GMP) tahun 2015 dimana capaian 2 dokumen dari target 2 dokumen dengan capaian kinerja 100 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik.

6)

Sasaran Meningkatnya daya saing komoditi perkebunan, dengan indikator kinerja sasaran persentase komoditi unggulan hasil perkebunan yang mengalami peningkatan grade tahun 2015, dimana capaian 1 % dari target 1 % dengan capaian kinerja %.

Sesuai

dengan

klasifikasi

penilaian

termasuk

100

kategori

keberhasilan baik. 7)

Sasaran

Meningkatnya

dan

bertambahnya

Kawasan

Sentra

Produksi Perkebunan, dengan indikator kinerja sasaran jumlah kawasan sentra produksi (KSP) tahun 2015, dimana capaian 3 KSP dari target 2 KSP dengan capaian kinerja 150 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan sangat baik.


vi

8)

Sasaran Meningkatnya penggunaan benih/bibit unggul dan sarana produksi perkebunan, dengan indikator kinerja jumlah penggunaan benih/bibit unggul dan sarana produksi perkebunan tahun 2015 dimana capaian 1.451.674 batang dari target 1.500.000 batang dengan capaian kinerja 96,77 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik.

9)

Sasaran Bertambahnya Penangkar Sektor Perkebunan, dengan indikator kinerja jumlah penambahan Penangkar tahun 2015 dimana capaian 17 penangkar dari target 10 penangkar dengan capaian kinerja 170 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

10)

Sasaran

Menurunnya

perkebunan,

dengan

serangan indikator

hama

kinerja

penyakit persentase

dan

OPT

penurunan

serangan hama penyakit dan OPT perkebunan tahun 2015, dimana capaian 1,09 %

dari target 1 % dengan capaian kinerja 109 %.

Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan sangat baik. 11)

Sasaran Meningkatnya kemitraan kelompok tani dengan pelaku usaha, dengan indikator kinerja jumlah kerjasama atau kemitraan tahun 2015, dimana capaian 5 kerjasama dari target 2 kerjasama dengan capaian kinerja 250 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

12)

Capaian

pendapatan

asli

daerah

tahun

2015

sebesar

Rp. 117.458.900,00 atau capaian kinerja 94,99 % dari target sebesar Rp. 123.650.000,00. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. 13)

Capaian

belanja

pengeluaran

tahun

2015

sebesar

Rp. 28.372.693.557,00 atau capaian kinerja 93,30 % dari target sebesar Rp. 30.408.563.787,00. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun -2015 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT

vii

Selanjutnya secara terus menerus (continuous improvement) akan dilakukan perbaikan dalam pengembangan dan mensinkronisasikan Sistem AKIP dengan sistem perencanaan, sistem anggaran, peningkatan SDM dan pengembangan anggaran berbasis kinerja dengan kegiatan lainnya

untuk

meningkatkan

akuntabilitas

dan

kinerja

di

masa

mendatang.


viii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR

………………………………………....

i

IKHTISAR

……………………………………………..

iii

DAFTAR ISI

……………………………………………..

ix

DAFTAR TABEL

……………………………………………..

vii

EKSEKUTIF

BAB I

PENDAHULUAN

……………………………………

BAB II

PERENCANAAN KINERJA ……

18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA …………………………..

33

BAB IV

PENUTUP …………………………………………………

100


1

ix

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan

dan

cita-citanya.

Dalam

rangka

itu,

diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pemerintah untuk mewujudkan

tata

pemerintahan

yang

baik

dan

professional

merupakan salah satu prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015. Reformasi Birokrasi diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (Good Governance). Salah satu tujuan Reformasi Birokrasi adalah dalam rangka mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan dimaksud maka pemerintah wajib menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara baik dan benar. Disamping itu, dalam rangka mendukung gerakan Reformasi

Birokrasi

yang

sejalan

dengan

amanat

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2015, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyikapinya dengan berbagai kebijakan untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun - 2015 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT

1

Salah satu langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka diharapkan birokrasi pemerintah mampu membuat suatu Rencana Stratejik (Strategic Plan),

Rencana

Kinerja

(Performance

Plan),

Penetapan

Kinerja

(Performance Agreement) dan Pengukuran Kinerja serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Acountability Report) secara baik terutama pada kebijakan pembangunan perkebunan, dan kedepan

harus

mampu

mengakomodir

perubahan

lingkungan

stratejik yang ada serta memilah tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam memberikan

pelayanan

optimal

kepada

para

pelaku

usaha

perkebunan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah, maka diperlukan sistem

akuntabilitas

yang

memadai.

Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang disempurnakan dengan Peraturan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun - 2015 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT

2

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 serta Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat terakhir tanggal 15 Desember 2015 Nomor. 065/1690/ED/GSB2015. B.

Dasar Hukum 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3) Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Undang-undang

Nomor12 Tahun 2008; 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 8) Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9) Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun - 2015 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT

3

11) Peraturan Nomor

Menteri

Negara

Pendayagunaan

PER/09/M.PAN/05/2007

tentang

Aparatur

Negara

Pedoman

Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 12) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13) Keputusan

Kepala

239/IX/6/8/2003

Lembaga tentang

Administrasi

Perbaikan

Negara

Pedoman

Nomor

Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat. 15) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor. 64 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) dan Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan (BPT-Perkebunan); 16) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang

Pedoman

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.


4

C.

Maksud dan Tujuan Maksud

disusun

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja. Tujuan

disusun

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut : -

Mempertanggungjawabkan kinerja Dinas kepada Gubernur dan pihak

yang

berkepentingan/stakeholder

dalam

rangka

mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan transparansi, partisipasi dan akuntabel. -

Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Dinas.

D.

Sistematika Pelaporan Sistematika pelaporan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan format sebagai berikut : IKHTISAR EKSEKUTIF Bab I : PENDAHULUAN; Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan

kepada

permasalahan

utama

aspek

strategis

(strategic

organisasi

issued)

yang

serta sedang

dihadapi organisasi; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun - 2015 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT

5

Bab II : PERENCANAAN KINERJA; Pada

bab

ini

diuraikan

ringkasan/ikhtisar

perjanjian

kinerja tahun yang bersangkutan; Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA; A. Capaian Kinerja Organisasi Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap

pernyataan

kinerja

sasaran

strategis

tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 3. Membandingkan

realisasi

kinerja

sampai

dengan

tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat

dalam

dokumen

perencanaan

strategis

organisasi 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) 5. Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis

program/kegiatan

keberhasilan

ataupun

yang

menunjang

kegagalan

pencapaian

pernyataan kinerja.


6

B. Realisasi Anggaran Pada

bab

ini

diuraikan

realisasi

anggaran

yang

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Bab IV: PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran : 1) Perjanjian Kinerja SKPD 2) Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan IV 3) Lain-lain yang dianggap perlu

E.

Gambaran Umum SKPD 1.

Kelembagaan Kelembagaan

menjadi

faktor

penentu

dalam

mencapai

keberhasilan kinerja Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat. Kelembagaan

menyangkut

aspek

organisasi,

sumber

daya

manusia, sarana prasarana dan keuangan. 2.

Struktur Organisasi Dinas

Perkebunan

Provinsi

Sumatera

Barat

dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.


7

Adapun kedudukan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat yakni : -

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Perkebunan

-

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada

Gubernur

melalui

Sekretaris

Daerah. Sedangkan kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut : 1. Penyusunan pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun; 2. Penyelenggaraan

pembentukan

dan

pewilayahan

areal

perkebunan lintas Kabupaten/Kota; 3. Penyusunan pewilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas Kabupaten/Kota; 4. Penyelenggaraan perizinan lintas Kabupaten/Kota bidang usaha perkebunan; 5. Pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin bidang perkebunan; 6. Pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan; 7. Peningkatan

produksi

perkebunan

melalui

pengawasan

perbenihan, penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin, penyelenggaraan rehabilitasi, budidaya dan pengelolaan hasil perkebunan serta mendukung kelestarian lingkungan; 8. Dukungan teknis,

penyelenggaraan

penelitian

dan

pendidikan

pengembangan

dan

pelatihan

terapan

bidang

perkebunan.


8

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan serta tugas pembantuan dan mempunyai fungsi sebagai berikut: a) Perumusan kebijaksanaan teknis bidang perkebunan; b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perkebunan; c) Pembinaan dan fasilitasi bidang sosial lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota. d) Pelaksanaan kesekretariatan dinas. e) Pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Lahan dan Air, Sarana dan Prasarana, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil. f)

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perkebunan

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Guberbur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun

susunan

organisasi

Dinas

Perkebunan

Provinsi

Sumatera Barat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011 terdiri dari : 1) Kepala Dinas Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.


9

2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah

dan

bertanggungjawab

kepada

Kepala

Dinas,

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan

teknis,

penyelenggaraan

pembinaan,

tugas

secara

pengkoordinasian terpadu,

pelayanan

administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretaris membawahi : a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub. Bagian Keuangan; dan c. Sub. Bagian Program 3) Bidang Pengelolaan Lahan dan Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perluasan dan optimasi lahan, perizinan usaha dan pengembangan dan pemanfaatan air. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air membawahi : a. Seksi Perluasan dan Optimasi Lahan b. Seksi Perizinan Usaha c. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Air 4) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Sarana dan Prasarana. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi : a. Seksi Pembiayaan Usaha b. Seksi Pupuk dan Pestisida c. Seksi Alat dan Mesin


10

5) Bidang Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Bidang Produksi. Bidang Produksi membawahi : a. Seksi Perbenihan Tanaman b. Seksi Budidaya Tanaman c. Seksi Perlindungan 6) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil dipimpin oleh seorang

Kepala

Bidang

yang

berada

di

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil membawahi : a. Seksi Pengolahan Hasil b. Seksi Pemasaran Hasil c. Seksi Pembinaan Usaha 7) Kelompok Jabatan Fungsional Selanjutnya

dengan

kebutuhan

organisasi

organisasi

yang

memperhatikan maka

ditetapkan

perkembangan

terjadi

penambahan

dengan

Peraturan

dan

struktur Gubernur

Sumatera Barat Nomor 64 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dimana masingmasing UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di

bawah

dan

bertanggungjawab

kepada

Kepala

Dinas,

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang masing-masing. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun - 2015 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT

11

Unit

Pelaksana

Teknis

Dinas

(UPTD)

di

lingkup

Dinas

Perkebunan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari : a. Unit

Pelaksana

Teknis

Dinas

Balai

Pengawasan

dan

Pengujian Mutu Benih (UPTD-BP2MB) sebagai berikut: 1) Sub. Bagian Tata Usaha 2) Seksi Pengawasan Peredaran Benih 3) Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD- BPT) sebagai berikut : 1) Sub. Bagian Tata Usaha 2) Seksi Pelayanan Teknis 3) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan PHT Secara lengkap Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011 serta Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis

Dinas

(UPTD)

berdasarkan

Peraturan

Gubernur

Sumatera Barat Nomor. 64 Tahun 2009 dapat dilihat pada gambar berikut :


12

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat KEPALA DINAS Ir. Fajarudin KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Ir.

KASUBAG UM & KEPEG Dra. Netti

KEPALA BIDANG PLA Ir. Akhiruddin

KEPALA BIDANG BSP Ir. Yusniar, MP

KEPALA BIDANG PRODUKSI Ir. Irwan

KASI PERLUASAN & OPTIMASI LAHAN Irwan, SP

KASI PEMBIAYAAN USAHA Drs. M. Syukur

KASI PERBENIHAN TANAMAN

KASI PERIZINAN USAHA Afrizal, SH

KASI PUPUK & PESTISIDA Kandarini, AMd

KASI BUDIDAYA TANAMAN Vera Yusria, SP

KASI PENGEMBANGAN PEMANFAATAN AIR Hamra Zamdan, SP, MSi

KASI ALAT & MESIN Herry Mirzani, SP

KASI PERLINDUNGAN Agustian, SP

KA. UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH Ir. Nurdan, MSi


KASU Ca

Syamsurizal, SP

KA. UPTD BALAI P TANA Ir. Idil Mu

13

3.

Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 berjumlah 135 orang, dengan komposisi sebagai berikut : a. Berdasarkan Jabatan : -

Kepala Dinas (Eselon IIa)

:

1 orang

-

Sekretaris (Eselon III)

:

1 orang

-

Kepala Bidang (Eselon III)

:

4 orang

-

Kepala UPTD (Eselon III)

:

2 orang

-

Kasi/Kasubbag (Eselon IV)

:

21 orang

-

Jabatan Fungsional

:

4 orang

-

Staf/pelaksana

: 102 orang

b. Berdasarkan Jenis Kelamin -

Laki-laki

:

61 orang

-

Perempuan

:

74 Orang

c. Berdasarkan Golongan -

Gol. IV

:

10 orang

-

Gol. III

:

84 orang

-

Gol. II

:

38 orang

-

Gol. I

:

3 orang

d. Berdasarkan Tingkat Pendidikan. -

Pasca Sarjana

:

8 orang

-

Sarjana

:

40 orang

-

Diploma

:

7 orang

-

SMA

:

75 orang

-

SMP

:

2 orang

-

SD

:

3 orang


14

4.

Prasarana dan Sarana Aset tetap yang berada dalam penguasaan Dinas Perkebunan Provinsi

Sumatera

Barat

sangat

penting

dalam

upaya

mendukung tugas dan fungsi. Aset Tetap mencakup golongan : Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset tetap Lainnya. Adapun data rekapitulasi aset tetap berdasarkan golongan pembidangan barang per awal Januari 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.1. Tabel 1.1

Rekapitulasi aset tetap tahun 2015 No. 1 A

NAMA/JENIS BARANG 2 ASET TETAP

JUMLAH 3

NILAI 4 14.806.661.369,00

I

TANAH

26.070 M²

5.056.616.000,00

II

PERALATAN DAN MESIN - Alat-alat Besar - Alat-alat Angkutan - Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Pertanian - Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Studio dan Komunikasi - Laboratorium

13 40 3 16 706 25 25

5.451.272.575,00 122.818.000,00 2.011.193.325,00 14.600.000,00 256.147.000,00 2.565.072.550,00 74.805.000,00 406.636.700,00

1.072

2.741.956.794,00 2.741.956.794,00

III

GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan Gedung

IV

JALAN, IRIGASI DAN INSTALASI

-

V

ASET TETAP LAINNYA

B

ASET LAINNYA

307.750.000,00

I

Aset Tidak Berwujud

290.000.000,00

II

Aset Dalam Penelusuran


1.556.816.000,00

17.750.000,00

15

5.

Pembiayaan Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2015 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 sejumlah Rp. 30.408.563.787,- dan APBN Tahun 2015 sejumlah Rp. 61.949.669.000,-

F.

Isu dan Permasalahan Tahun 2015 Beberapa Perkebunan

isu

dan

Provinsi

permasalahan

Sumatera

Barat

yang

dihadapi

tahun

2015

Dinas yang

mempengaruhi pengembangan perkebunan di Sumatera Barat guna peningkatan kinerja adalah : 1.

Ketersediaan

lahan

sudah

terbatas,

banyak

yang

belum

bersertifikat, juga terjadi alih fungsi ke usaha non pertanian; 2.

Produktivitas tanaman masih rendah dan populasi tanamannya masih di bawah anjuran teknis terutama pada perkebunan rakyat;

3.

Masih tingginya pemakaian benih yang belum disertifikasi;

4.

Masih terbatasnya infrastruktur seperti jalan produksi dan sumber air;

5.

Mutu hasil produk banyak yang belum memenuhi standar Nasional Indonesia (SNI);

6.

Tenaga penyuluh di lapangan sangat kurang, perlu lembaga dan penambahan personil;

7.

Serangan hama dan penyakit tanaman (HPT) / organisme pengganggu tanaman (OPT) masih tinggi;

8.

Akses petani kepada lembaga pembiayaan masih rendah;

9.

Penerapan teknologi budidaya pertanian di lapangan masih rendah;


16

10. Masih tingginya kehilangan hasil sewaktu panen dan pasca panen; 11. Masih terbatasnya penyediaan alat dan mesin pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan; 12. Ketersediaan dan aplikasi pupuk di masyakat masih rendah; 13. Produk perkebunan masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah (raw material) sehingga nilai tambah belum diperoleh oleh petani / masyarakat; 14. Institusi

yang

menangani

perkebunan

di

Kabupaten/Kota

beragam dan kurang fokus 15. Sumberdaya aparatur, petugas lapangan dan petani kurang didukung oleh latar belakang pendidikan yang memadai;


17

BAB II PERENCANAAN KINERJA A.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perencanaan yang telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 2015 yang merupakan arah kebijakan dan strategi pembangunan perkebunan Strategis

di

Sumatera

(Renstra)

Barat.

tersebut

Dalam

dengan

penyusunan

Rencana

mempedomani

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010 – 2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011. Bertujuan strategi

dan

kebijakan

untuk menetapkan sasaran pembangunan umum

pembangunan

daerah

serta

merumuskan agenda dan prioritas pembangunan selama lima tahun ke

depan

agar

mekanisme

perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan sinergis sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah Sumatera Barat. 1.

Visi Visi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011–2015 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta harapan-harapan

(impian)

yang

ingin

dicapai

oleh

Dinas

Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dengan rumusan Visi sebagai berikut : ”Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Hasil Perkebunan Sumatera Barat”

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun -2015 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT

18

2.

Misi Untuk

mewujudkan

visi

Dinas

Perkebunan

Provinsi

Sumatera Barat tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

sesuai

dengan

tugas

fungsi

dalam

rangka

mewujudkan visi SKPD. Adapun misi yang telah ditetapkan adalah : 1)

Peningkatan

Produksi

dan

Kualitas

Komoditi

Perkebunan 2)

Peningkatan Penyediaan Benih Unggul dan Sarana Produksi Perkebunan

3)

Peningkatan Penanganan Perlindungan Perkebunan

4)

Menumbuhkembangkan

Usaha

dan

Pemberdayaan

Kelembagaan Usaha Perkebunan 5)

Peningkatan

Sumber Daya Manusia dan Pelayanan

Sub. Sektor Perkebunan. B.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Berdasarkan

visi

dan

misi

Dinas

Perkebunan

Provinsi

Sumatera Barat, maka pembangunan perkebunan Sumatera Barat diarahkan kepada pencapaian tujuan, namun tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2011 - 2015 tersebut tidak selaras dengan visi dan misi maka dilakukan revisi tujuan menjadi sebagai berikut :


19

Misi

1

:

Peningkatan

Produksi

dan

Kualitas

Komoditi

Perkebunan, tujuan yang akan dicapai yaitu : 1.

Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya lahan secara berkelanjutan

2.

Meningkatkan nilai tambah komoditi perkebunan

3.

Meningkatkan daya saing komoditi perkebunan

4.

Meningkatkan kawasan sentra produksi perkebunan

Misi 2 : Peningkatan Penyediaan Benih Unggul dan Sarana Produksi Perkebunan, tujuan yang akan dicapai yaitu : Meningkatkan ketersediaan benih/bibit unggul dan sarana produksi perkebunan Misi 3 : Peningkatan Penanganan Perlindungan Perkebunan, tujuan yang akan dicapai yaitu : Terkendalikan

serangan

hama

penyakit

dan

organisme

pengganggu tanaman perkebunan (HP/OPT) Misi 4 : Menumbuhkembangkan Usaha dan Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Perkebunan, tujuan yang akan dicapai yaitu: Menumbuhkembangkan usaha pelaku perkebunan. Misi 5 : Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Sub. Sektor Perkebunan, tujuan yang akan dicapai yaitu : Meningkatkan

ketersediaan

sumber

daya

masusia

yang

terampil dan kompeten pada sub. Sektor perkebunan.


20

Tujuan yang telah dirumuskan di atas harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi. Pencapaian tujuan dijabarkan dalam sasaran yang ditentukan baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dengan dilakukan revisi terhadap tujuan, sehingga sasaran yang akan dicapai Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat juga disesuaikan.

Adapun

sasaran

yang

ingin

dicapai

oleh

Dinas

Perkebunan Provinsi Sumatera Barat setelah revisi adalah : Misi

1

:

Peningkatan

Produksi

dan

Kualitas

Komoditi

Perkebunan, sasaran yang akan dicapai adalah : 1.

Meningkatnya luas areal tanaman komoditi perkebunan a. Kakao b. Karet c.

Kelapa Sawit

d. Kopi 2.

Meningkatnya produksi tanaman perkebunan a. Kakao b. Karet c.

Kelapa Sawit

d. Kopi 3.

Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan a. Kakao b. Karet c.

Kelapa Sawit

d. Kopi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun -2015 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT

21

4. Meningkatnya nilai tambah komoditi perkebunan 5.

Meningkatnya daya saing hasil komoditi perkebunan

6. Meningkatnya dan bertambahnya kawasan sentra produksi perkebunan Misi 2 : Peningkatan Penyediaan Benih Unggul dan Sarana Produksi Perkebunan, sasaran yang akan dicapai adalah : 1.

Meningkatnya penggunaan benih/bibit unggul dan sarana perkebunan

2.

Bertambahnya penangkar sektor perkebunan

Misi 3 : Peningkatan Penanganan Perlindungan Perkebunan, sasaran yang akan dicapai adalah : Menurunnya

serangan

hama

penyakit

dan

organisme

pengganggu tanaman perkebunan (HP/OPT). Misi 4 : Menumbuhkembangkan Usaha dan Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Perkebunan, sasaran yang akan dicapai adalah : Meningkatnya kemitraan kelompok tani dengan pelaku usaha. Misi 5 : Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Sub. Sektor Perkebunan, sasaran yang akan dicapai adalah : Meningkatnya kompetensi aparatur dan pelayanan yang prima Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran yang ingin dicapai setelah dilakukan revisi sebagaimana tercantum pada tabel 2.1.


22

Tabel . 2.1 Hubungan hirarkhis antara Visi, Misi, serta Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran yang telah dilakukan revisi VISI :

TERWUJUDNYA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS TANAMAN PERKEBUNAN

TUJUAN YANG DIPERBAIKI 1. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya lahan secara berkelanjutan

MISI 1 Peningkatan Produksi dan Kualitas Komoditi Perkebunan INDIKATOR KINERJA SASARAN SASARAN YANG DIPERBAIKI YANG DIPERBAIKI 1. Meningkatnya luas areal Peningkatan luas areal kebun tanaman perkebunan 2. Meningkatnya produksi perkebunan

Peningkatan produksi tanaman perkebunan

3. Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan

Persentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan

2. Meningkatkan nilai tambah komoditi perkebunan

Meningkatnya nilai tambah komoditi perkebunan

Persentase peningkatan insentif harga pasar

3. Meningkatkan Daya Saing Hasil Komoditi Perkebunan

Meningkatnya Daya Saing hasil komoditi perkebunan

Jumlah kelompok tani yang menerapkan GMP (Good Manufactoring)

4. Meningkatkan Kawasan Sentra Produksi Perkebunan

Meningkatnya dan bertambahnya Kawasan Sentra Produksi Perkebunan

Persentase komoditi unggulan hasil perkebunan yang mengalami peningkatan Grade

SATUAN Ha

Ton

%

% insentif harga pasar Dokumen

% Klasifikasi Hasil/ Standarisasi

Jumlah Kawasan Sentra Produksi

MISI 2 Peningkatan Penyediaan Benih Unggul dan Sarana Produksi Perkebunan 5. Meningkatkan 1. Meningkatnya penggunaan Jumlah penggunaan benih/bibit ketersediaan benih/bibit unggul dan sarana benih/bibit unggul perkebunan dan sarana produksi perkebunan 2. Bertambahnya penangkar Jumlah Penambahan Penangkar sektor perkebunan

6. Terkendalinya serangan hama dan penyakit/OPT

MISI 3 Peningkatan Penanganan Perlindungan Tanaman Perkebunan Menurunnya serangan hama dan Persentase penurunan serangan penyakit/OPT tanaman hama penyakit/OPT tanaman perkebunan perkebunan

MISI 4 Menumbuhkembangkan Usaha dan Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Perkebunan 7. Menumbuhkem Meningkatnya kemitraan Jumlah kerja sama atau bangkan usaha kelompok tani dengan pelaku kemitraan pelaku perkebunan usaha MISI 5 Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Pelayanan Sub. Sektor Perkebunan 8. Meningkatkan Meningkatnya kompetensi Persentase aparatur yang ketersediaan sumber aparatur dan pelayanan yang memenuhi kompetensi daya manusia yang prima terampil dan kompeten pada sub. Sektor perkebunan


KSP

Batang

Jumlah penangkar

%

MoU

%

23

Hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang ingin dicapai Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat setelah dilakukan revisi sebagaimana tercantum pada tabel 2.2. Tabel . 2.2 Hubungan hirarkhis antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah dilakukan revisi Tujuan 1

Sasaran

Strategi

Kebijakan

2 3 4 Misi 1 : Peningkatan produksi dan kualitas komoditi perkebunan


Meningkatnya luas - Peningkatan luas areal tanaman areal, produksi dan perkebunan produktivitas tanaman Meningkatnya perkebunan produksi tanaman - Meminimalkan perkebunan luas lahan tidur Meningkatnya dan terlantar produktivitas dengan perkebunan memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan

- Pengembangan komoditi perkebunan

Meningkatkan nilai tambah komoditi perkebunan

Meningkatnya nilai tambah komoditi perkebunan

- Meningkatkan penerapan teknologi dalam pengolahan komoditi perkebunan

Meningkatkan daya saing hasil komoditi perkebunan

Meningkatnya Daya - Pengolahan Saing hasil komoditi komoditi perkebunan perkebunan bermutu

- Penerapan teknologi dalam pengolahan komoditi perkebunan hasil yang

- Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana produksi

Meningkatkan Kawasan Sentra Produksi Perkebunan

Meningkatnya Kawasan Sentra Produksi Perkebunan

Mengembangkan Sentra Produksi Perkebunan sesuai potensi


- Revitalisasi/ rehabilitasi lahan dengan komoditi perkebunan

- Meningkatkan kualitas/mutu pengolahan hasil komoditi perkebunan - Membantu pembangunan fasilitas sarana dan prasarana produksi - Pembentukan Sentra Produksi Perkebunan sesuai potensi

24

Misi 2 : Peningkatan penyediaan benih unggul dan sarana produksi perkebunan 1 Meningkatkan ketersediaan benih/bibit unggul dan sarana produksi perkebunan

2 3 Meningkatnya - Tersedia kebun penggunaan induk dan kebun benih/bibit unggul entres untuk dan sarana benih/bibit unggul perkebunan komoditi perkebunan Meningkatnya - Pembinaan SDM penggunaan Penangkar benih/bibit unggul dan sarana perkebunan

4 - Menginventarisasi dan melakukan penilaian kebun petani untuk dijadikan kebun induk dan kebun entres benih/bibit unggul komoditi perkebunan

- Peningkatan Pengetahuan terhadap SDM penangkar Misi 3 : Peningkatan penanganan perlindungan tanaman perkebunan Terkendalinya serangan hama dan penyakit/OPT

Menurunnya - Berfungsinya serangan hama dan Brigade Proteksi penyakit/OPT Tanaman tanaman Perkebunan secara perkebunan optimal - Gerakan pengendalian hama penyakit/OPT

- Pembentukan dan pembinaan Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan. - Pelayanan kepada petani terhadap pengendalian serangan hama penyakit/OPT

Misi 4 : Menumbuhkembangkan usaha dan pemberdayaan kelembagaan perkebunan Menumbuh kembangkan usaha pelaku perkebunan

Meningkatnya - Mengembangkan kemitraan kelompok kelembagaan tani dengan pelaku kelompok tani usaha

- Pengembangan kelembagaan kelompok tani

Misi 5 : Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Sub. Sektor perkebunan Meningkatkan ketersediaan sumberdaya manusia yang terampil dan kompeten pada sektor perkebunan

Meningkatnya - Mengikuti kompetensi aparatur pelatihan dan pelayanan yang prima


- Pengembangan sumberdaya manusia

25

C.

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Penetapan

Kinerja

pada

dasarnya

merupakan

salah

satu

komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Penetapan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi

Sumatera Barat merupakan pernyataan tekad dan janji kinerja yang akan diwujudkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat sebagai penerima amanah dari Gubernur Sumatera Barat sebagai pemberi amanah. Dalam penetapan kinerja tahun 2015 yang akan menggambarkan capaian kinerja antara dalam bentuk kinerja yang akan dicapai perlu membuat penetapan kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu. Adapun Penetapan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

tahun 2015 yang telah disepakati antara Kepala Dinas

Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 2.3 Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 No 1 1

SASARAN STRATEGIS 2 Peningkatan Luas Areal, Tanaman Perkebunan

INDIKATOR KINERJA 3 Meningkatnya luas areal tanaman perkebuan

SATUAN 4 Ha

TARGET VOLUME 5 19.000

PROGRAM/KEGIATAN

a. b. c.

a. b. c. d. e.

6 PROG. PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU PERTANIAN SECARA BERKELANJUTAN Pengembangan Skala Ekonomi Tanaman Kakao Rakyat Pengembangan Tanaman Perkebunan pada lokasi TMMN dan Bhakti Sosial Pembesaran, pemeliharaan dan Distribusi kelapa Sawit Prenusery PROG. PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PERTANIAN/AGROPOLITAN Pengembangan dan Perluasan Tanaman Kopi Rakyat Pengembangan Tanaman Karet Rakyat Optimalisasi Penggunaan Bibit Kelapa Sawit Bersertifikat Perluasan Tanaman Pala Rakyat Perluasan Tanaman Cengkeh


ANGGARAN Rp 7

1.073.147.400 364.242.250 423.420.000

244.722.000 432.791.000 845.776.000 367.669.000 293.000.000

26

1 2

2 Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

3 Meningkatnya produksi tanaman perkebunan

4 Ton

5 78.000 a. b.

d.

PROG. PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU PERTANIAN SECARA BERKELANJUTAN Revitalisasi Lahan Kebun Rakyat Gerakan Sambung Pucuk Tanaman Kakao Gerakan Pemangkasan dan Pemupukan Kakao Pemantauan Pupuk dan Pestisida

a.

PROG. GERAKAN TERPADU PENSEJAHTERAAN PETANI Pengawalan dan Pembinaan GPP/GPEM

a. b. c.

PROG. PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PERTANIAN/AGROPOLITAN Rehabilitasi Tanaman Cengkeh Demo Plot Kultivar Tebu Rakyat Peremajaan Tanaman Kelapa Rakyat

a. b. c.

3

Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan

Persentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan

%

1

a. b. c. 4

5

Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Perkebunan

Peningkatan Daya Saing Hasil Komoditi Perkebunan

Persentase peningkatan insentif harga komoditi perkebunan

Rata-rata persentase grade (kelas) kualitas komoditi unggulan

%

2

PROG. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PERTANIAN Penyebaran Informasi Teknologi Budidaya dan Pasca Panen Pendataan Potensi Lahan Karet Rekonsiliasi Data Perkembangan Komoditi Perkebunan

7

75.000.000 156.150.000

248.000.000 538.640.000 550.250.000 74.500.000

68.288.000

190.000.000 326.445.000 250.000.000

190.000.000 150.000.000 250.000.000

c. d.

PROG. PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN Promosi Agribisnis Maching dan Expo Komoditi Perkebunan Penetapan Harga dan Pengawalan Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Festival Kopi Sumatera Barat Pengembangan Agrowisata Perkebunan

a.

PROG. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PERTANIAN Revitalisasi Alat dan Mesin Perkebunan

70.000.000

a.

PROG. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SDM PERTANIAN Gelar Teknologi Pekan Nasional Tani

124.264.000

a. b.

%

6 PROG. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SDM PERTANIAN Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan Gerakan Teknologi Okulasi Karet

1 a. b.

a. b. c.

PROG. PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN Workshop Optimalisasi Pemanfaatan Produk Kelapa Rakyat Indikasi Geografis Kopi Spesial (Arabika) PROG. PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING PRODUK HASIL PERTANIAN Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Komoditi perkebunan Pembinaan, Penerapan Standar hasil Perkebunan Bimbingan Pengembangan Usaha dan Ekonomi Kreatif


320.000.000 130.000.000

100.000.000 67.838.000

167.492.000 210.000.000

493.968.000 200.000.000 50.000.000

27

1

2

3 Jumlah Kelompok Tani yang menerapkan GMP (Good Manufactoring Pratice)

4 Dokumen

5 2

a. b. c.

6

Peningkatan Kawasan Sentra Produksi Perkebunan

Jumlah Kawasan Sentra Produksi Perkebunan

KSP

2

a.

a. b. c. 7

Peningkatan Penggunaan Benih/Bibit Unggul dan Sarana produksi perkebunan

Meningkatnya jumlah penggunaan benih/bibit unggul

Batang

1.500.000

a. b. c. d. e. f.

a. 8

Bertambahnya Penangkar Sektor Perkebunan

Jumlah penambahan penangkar

Penang kar

10 a.

a. b. 9

Penurunan Tingkat Serangan HP/OPT Tanaman Perkebunan

Persentase penurunan serangan HP/OPT Tanaman Perkebunan

%

1

a. b. c.

a. b. c.

6 PROG. PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING PRODUK HASIL PERTANIAN Peningkatan Penerapan Fermentasi Kakao Pengembangan Pengolahan Kelapa Terpadu Pengembangan Teknis Pengolahan Hasil Tebu PROG. PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PERTANIAN/AGROPOLITAN Peningkatan Integrasi Kawasan Sentra Perkebunan

7

428.984.000 414.158.000 675.000.000

66.940.000

PROG. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PERTANIAN Pengembangan Nagari Model Kakao Inovasi Teknologi Kawasan Sentra Kakao Pengembangan Nagari Model Kopi

595.928.000 440.560.000

PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMBANGUNAN PERTANIAN Pemeliharaan Kebun Induk Kakao Pemeliharaan Kebun Induk Karet Pemeliharaan Kebun Entres Karet Penilaian Blok Penghasil Tinggi (BPT) Tanaman Cengkeh Pembangunan Rumah Pembibitan Rehab Labor Pembibitan

49.221.000 80.000.000 66.880.000 46.990.000

PROG. PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU PERTANIAN SECARA BERKELANJUTAN Pengembangan Varietas Tembakau Nikotin Rendah PROG. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SDM PERTANIAN Peningkatan Keahlian Perbenihan komoditi Perkebunan PROG. PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU PERTANIAN SECARA BERKELANJUTAN Pengawasan dan Sertifikasi Benih Unggul Perkebunan Sosialisasi Penggunaan Bibit Sertifikat PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMBANGUNAN PERTANIAN Pengembangan Agen Hayati/Non Pestisida Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lapangan Rehab Sedang Rumah Kaca PROG. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PERTANIAN Pelatihan Teknologi Terapan PHT Kakao dan Kelapa Sawit. Pelatihan Lapangan Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman (OPT) Temu Rembuk Petugas Pengamat OPT


193.344.000

250.570.000 145.870.000

100.000.000

119.980.000

250.000.000 67.020.000

170.000.000 240.900.000 154.902.000

155.432.000 171.046.000 136.400.000

28

1

2

3

4

5

a. b. c.

d. e. 10

Peningkatan Kemitraan Kelompok Tani dengan Pelaku Usaha

Meningkatnya jumlah kerjasama/kemi traan

Kerjasama / Kemitra an

2 a.

a. b. c.

D.

6 PROG. PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU PERTANIAN SECARA BERKELANJUTAN Gerakan Massal Pemberantasan Hama PBK dan Hama Tupai Gerakan Pengendalian Hama Utama Tanaman Perkebunan Pengawasan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Pembinaan Brigade Poteksi Tanaman Pelatihan Penerapan PHT pada Pengendalian OPT Tembakau Pengendalian OPT Tembakau PROG. PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN Pengembangan Kemitraan Tani dan Asosiasi Perkebunan PROG. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SDM PERTANIAN Pelatihan Fasilitator Daerah Pembinaan Kelembagaan Usaha Perkebunan Penumbuhan Kelembagaan Petani Gambir

7

343.928.000 195.260.000 246.226.000

100.000.000 100.000.000

241.508.000

242.198.000 164.814.000 200.000.000

Rencana Kinerja Sasaran Rencana kerja sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 adalah rencana pencapaian target sasaran yang menjadi sarana bagi Dinas perkebunan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan perkebunan di Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan untuk tahun 2015 merupakan tahun terakhir untuk Rencana Strategik (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat periode 2011 -2015 dan lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.4.


29

Tabel 2.4 Revisi Rencana Kerja Sasaran dan Pencapaian target sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 No . (1) 1.

TUJUAN

SASARAN

(2)

(3)

Menjadi sentra produksi kakao wilayah Barat Indonesia.

Meningkatnya luas dan mutu tanaman kakao di Sumatera Barat

INDIKATOR SASARAN (4)

Satuan

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE n 2 3 4 5 (7) (8) (9) (10)

(5)

1 (6)

(000 Ha)

117

140

160

180

200

(%)

4

6

8

10

15

a. Kakao

-

-

-

155.000

159.650

b. Karet

-

-

-

175.000

178.087

c. Kelapa Sawit

-

-

-

373.435

386.608

-

-

-

43.170

43.497

-

-

-

83.201

83.313

152.727

153.125

1.019.000

1.055.000

Luas Tanaman kakao Biji kakao fermentasi

Dirobah dan pindah menjadi


Meningkatnya luas areal tanaman perkebunan

Peningkatan Luas Areal kebun

d. Meningkatnya produksi tanaman perkebunan

Kopi

Peningkatan produksi tanaman perkebunan a.

000 Ha

Ton

Kakao

b. Karet c. Kelapa Sawit d. Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan

2.

Meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman perkebunan

Meningkatnya luas, produksi dan kawasan sentra produksi perkebunan

Kopi

Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan

-

-

-

26.442

26.592

Kg/Ha

a.

Kakao

-

-

-

1

1

b.

Karet

-

-

-

1

1

c.

Kelapa Sawit

-

-

-

1

1

d.

Kopi

-

-

-

1

1

Luas tanaman perkebunan

(000 Ha)

870

900

930

960

990

Produksi tanaman perkebunan

(juta Ton)

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

(%)

66.00

67.00

68.00

69.00

70.00

(unit)

20

23

26

28

30

Produktivitas rata-rata Jumlah KSP


30

Dirobah dan pindah menjadi

3.

Meningkatkan Nilai Tambah Komoditi Perkebunan

Meningkatnya Nilai Tambah Komoditi Perkebunan

Persentase peningkatan insentif harga pasar

Meningkatkan kesejahteraan petani

Meningkatnya mutu produk hasil perkebunan Meningkatnya Nilai Tukar Petani

NTP (%)

Meningkatnya Daya Saing hasil Komoditi Perkebunan

Jumlah Kelompok Tani yang menerapkan GMP (Good Manufactoring Pratise)

% insentif harga pasar

-

-

-

2

2

Volume ekspor (juta ton)

2.990

3.100

3.350

3.550

3.750

Nilai Ekspor (UDS juta)

2.750

2.850

2.950

3.200

3.400

123.20

125.00

127.00

128.00

130.00

Dokumen

-

-

-

8

10

% klasifikasi hasil/ sesuai standarisa si

-

-

-

1

1

Jumlah KSP

-

-

-

24

26

Jumlah penggunaan benih/bibit

000 Batang

-

-

-

1.500

1.500


Jumlah Penangkar

-

-

-

15

25

%

-

-

-

1

1

MoU

-

-

-

8

10

%

-

-

-

1

1

Dirobah menjadi Meningkatkan Daya Saing Hasil Komoditi Perkebunan

Persentase komoditi unggul hasil perkebunan yang mengalami peningkatan Grade Pindah dan tambahan

4

5

6

7

8

Meningkatkan Kawasan Sentra Produksi

Meningkatnya dan bertambahnya Kawasan Sentra Produksi

Meningkatkan ketersediaan benih/bibit unggul dan sarana produksi perkebunan

Meningkatnya penggunaan benih/ bibit unggul dan sarana perkebunan

Terkendalikan serangan hama dan penyakit/OPT

Menumbuhkem bangkan usaha pelaku perkebunan Meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten pada sektor perkebunan

Bertambahnya penangkar sektor perkebunan Menurunnya serangan hama penyakit/OPT tanaman perkebunan

Meningkatnya kemitraan kelompok tani dengan pelaku usaha Meningkatnya kompeten aparatur dan pelayanan yang prima

Jumlah Kawasan Sentra Produksi

Persentase penurunan serangan hama penyakit/OPT tanaman perkebunan Jumlah kerjasama atau kemitraan

Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi


31

Selanjutnya secara ringkas dijabarkan kedalam rencana kinerja tahun 2015 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel 2.5 Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahun 2015 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

No.

Target Capaian Kinerja Sat Nilai

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1.

Peningkatan Luas Areal Tanaman Perkebunan

Meningkatnya luas kebun

Ha

19.000

2.

Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

Meningkatnya produksi tanaman perkebunan

Ton

78.000

3.

Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan

Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan

%

1

4

Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Perkebunan

Persentase insentif harga

%

2

5.


a. Persentase grade (kelas) kualitas komoditi perkebunan

%

1

b. Jumlah Kelompok Tani yang menerapkan GMP (Good Manufactoring Pratice)

Dokumen

2

KSP

2

6.

Peningkatan Kawasan Sentra Produksi (KSP) Perkebunan

Jumlah KSP Perkebunan

7.

Peningkatan Penggunaan Benih/Bibit Unggul dan Sarana perkebunan

Jumlah penggunaan benih/bibit unggul

Batang

1.500.000

8.

Bertambahnya Penangkar Sektor Perkebunan


Penangkar

10

9.

Peningkatan Kemitraan Kelompok Tani dengan Pelaku Usaha

Jumlah kerjasama /kemitraan

MoU

2

10.

Penurunan Tingkat Serangan HP/OPT Tanaman Perkebunan

Persentase penurunan serangan HP/OPT tanaman perkebunan

%

1


32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

Klasifikasi Penilaian Pengukuran

Kinerja

yang

dilakukan

adalah

pengukuran

pencapaian target kinerja indikator kinerja sasaran strategis SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perkebunan

Provinsi

Sumatera

Barat

serta

menjelaskan

atas

keberhasilan dan kegagalan dimaksud.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian indikator kinerja

sasaran

strategis

yang

berkenaan.Untuk

analisis

atau

penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan pencapaian indikator kinerja dengan klasifikasi penilaian sebagaimana tercantum pada tabel 3.1. Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian Sasaran Strategis

No. 1

Batasan Lebih dari 100%

Klasifikasi Sangat Baik

2

75% sampai 100%

Baik

3

56% sampai 74%

Cukup

4

< 55

Kurang/Gagal


33

B.

Capaian Kinerja Pengukuran kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja serta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Secara Berkelanjutan Tujuan Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Secara Berkelanjutan dijabarkan ke dalam 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator sasaran sebagai berikut : TUJUAN

SASARAN

Mengoptimalkan Pengelolaan 1 Sumberdaya Lahan Secara Berkelanjutan 2

3

Meningkatnya luas tanaman perkebunan

areal

Meningkatnya produksi tanaman perkebunan Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan

a) Sasaran 1.Meningkatnya Luas Areal Tanaman Perkebunan Sasaran

1

:Meningkatnya

perkebunandiukur

melalui

1

luas

areal

tanaman

(satu)

indikator,

yaitu

peningkatan luas areal kebun.


34

Capaian luas areal tanaman perkebunan tahun 2014 untuk komoditi unggulan (kakao, karet, kelapa sawit dan kopi) seluas 756.560 Ha dan untuk tahun 2015 ditargetkan menjadi luas 767.860 Ha. Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian dari sasaran ini disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut : Tabel 3.2. Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian dari Sasaran Meningkatnya Luas Areal Tanaman Perkebunan Tahun 2015 (Ha) No. 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

19.000 Ha

18.172 Ha

95,64%

a. Kakao

3.450

3.023

87,62 %

b. Karet

3.087

2.645

85,68 %

12.236

12.384

101,20 %

227

120

52,86 %

Peningkatan luas areal kebun

c.

Kelapa Sawit

d. Kopi

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, target yang ditetapkan terhadap indikator penambahan areal tanaman perkebunan tahun 2015 seluas 19.000 Ha dan realisasinya adalah seluas 18.172 Ha dengan capaiannya 95,64 % dari target yang ditetapkan seluas 19.000 Ha. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. Perbandingan capaian indikator kinerja penambahan areal tanaman

perkebunan

yang

difokuskan

pada

4

(empat)

komoditi unggulan (kakao, karet, kelapa sawit, dan kopi) daritahun 2011 s/d 2015 berikut disajikan pada tabel 3.3.


35

Tabel 3.3. Penambahan areal tanaman perkebunan yang difokuskan pada 4 (empat) komoditi unggulan yaitu kakao, karet, kelapa sawit, kopi dari tahun 2011-2015 (Ha)

Indikator

Base line 2010

2011

2012

2013

2014

2015

T

C

%

T

C

%

T

C

%

T

C

%

T

C

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

746.605

756.560

100,35

767.860

774.584

95,64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

155.000

155.115

100,21

159.650

158.138

87,62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

175.000

176.512

102,98

178.087

179.157

85,68

373.435

381.754

102,22

386.608

393.990

101,20

43.170

43.179

102,78

43.515

43.299

52,86

Peningkatan luas areal kebun (kakao, karet, kelapa sawit, kopi)

669.734

a. Kakao

101.014

b. Karet

167.417

c. Kelapa Sawit

353.411

-

-

-

-

-

-

-

-

-

d. Kopi

47.892

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Catatan : Target dan capaian luas tanaman Tahun 2011 s/d 2013 dilakukan revisi dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi 2011-2015 T : Target C : Capaian


36

Dari data yang disajikan pada tabel 3.3 di atas, dapat dijelaskan bahwa sasaran peningkatan luas areal perkebunan dari tahun 2011 s/d 2013 tidak bisa dilakukan perbandingan antara capaian dengan target.

Setelah dilakukan revisi

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat 2011 – 2015, maka untuk tahun 2014 s/d 2015 dilakukan perbandingan

antara

target

dan

capaian

terhadap

peningkatan luas areal perkebunan. Capaian

penambahan

areal

tanaman

perkebunan

yang

difokuskan pada 4 (empat) komoditi unggulan (kakao, karet, kelapa sawit, dan kopi) tahun 2015 adalah seluas 18.172 Ha atau capaiannya 95,64 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 seluas 24.467 Ha (115,27 %) maka terjadi penurunan realisasi tahun 2015 (19,63 %). Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 3.3 di atas, jika dibandingkan dengan target dalam revisi Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

2011 – 2015

seluas 767.860 Ha untuk 4 (empat) komoditi unggulan (kakao, karet, kelapa sawit, dan kopi) ternyata terjadi peningkatan 6.724 Ha. Hasil pengukuran kinerja dari indikator kinerja terhadap masing-masing

capaian

areal

luas

komoditi

unggulan

perkebunan tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1)

Luas Tanaman Kakao Target tahun 2015 untuk indikator penambahan luas tanaman kakao adalah seluas 3.450 Ha sehingga luas tanaman kakao menjadi seluas 159.650 Ha.


37

Capaian luas tanaman kakao tahun 2015 seluas 158.138 Ha dan terjadi penambahan luas tanaman kakao seluas 3.023 Ha, sedangkan target yang ditetapkan seluas 159.650 Ha (3.450 Ha), sehingga capaian kinerja adalah 87,62 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. Capaian luas tanaman kakao tahun 2015 adalah seluas 158.138 Ha atau 87,62 %, jika dibandingkan dengan capaian luas tanaman kakao tahun 2014 seluas 155.115 Ha atau 102,45 %, maka terjadi penurunan realisasi sebesar 14,83 %. 2)

Luas Tanaman Karet Target tahun 2015 untuk indikator penambahan luas tanaman karet adalah seluas 3.087 Ha sehingga luas tanaman karet menjadi seluas 179.599 Ha. Capaian luas tanaman karet tahun 2015 seluas 179.157 Ha dan terjadi penambahan luas tanaman karet seluas 2.645 Ha, sedangkan target yang ditetapkan seluas 179.599 Ha (3.087 Ha), sehingga capaian kinerja adalah 85,68 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. Capaian luas tanaman karet tahun 2015 adalah seluas 179.157 Ha atau 85,68 %, jika dibandingkan dengan capaian luas tanaman karet tahun 2014 seluas 176.512 Ha atau 102,98 %, maka terjadi penurunan realisasi sebesar 17,30 %.


38

3)

Luas Tanaman Kelapa Sawit Target tahun 2015 untuk indikator penambahan luas tanaman kelapa sawit adalah seluas 12.236 Ha sehingga luas tanaman kelapa sawit menjadi seluas 393.990 Ha. Capaian luas tanaman kelapa sawit tahun 2015 seluas 394.138 Ha dan terjadi penambahan luas tanaman kelapa sawit seluas 12.384 Ha, sedangkan target yang ditetapkan seluas 393.990 Ha (12.236 Ha), sehingga capaian kinerja adalah 101,20 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Capaian luas tanaman kelapa sawit tahun 2015 adalah seluas 394.138 Ha atau 101,20 % , jika dibandingkan dengan capaian luas tanaman kelapa sawit tahun 2014 seluas

381.754

Ha

atau

102,45

%,

maka

terjadi

penurunan realisasi sebesar 1,25 %. 4)

Luas Tanaman Kopi Target tahun 2015 untuk indikator penambahan luas tanaman kopi adalah seluas 227 Ha sehingga luas tanaman kopi menjadi seluas 43.406 Ha. Capaian luas tanaman kopi tahun 2015 seluas 43.299 Ha dan terjadi penambahan luas tanaman kopi seluas 120 Ha, sedangkan target yang ditetapkan seluas 43.406 Ha (227 Ha), sehingga capaian kinerja adalah 52,86 %. Sesuai

klasifikasi

penilaian

termasuk

kategori

kurang/gagal.


39

Capaian luas tanaman kopi tahun 2015 adalah seluas 43.299 Ha atau 52,86 %, jika dibandingkan dengan capaian luas tanaman kopi tahun 2014 seluas 43.179 Ha atau 102,78 %, maka terjadi penurunan realisasi sebesar 49,92 %. Realisasi sasaran penambahan areal tanaman perkebunan tahun 2015 tidak tercapai kecuali untuk luas tanaman kelapa sawit karena : -

Adanya kebijakan pemerintah daerah atas tindak lanjut hasil evaluasi anggaran pengeluaran belanja daerah tahun 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga untuk kegiatan yang berupa bantuan kepada masyarakat/petani sebagai stimulan tidak dapat dilaksanakan diantaranya kegiatan : (1) Pengembangan Skala Ekonomi Tanaman Kakao Rakyat; (2) Pengembangan dan Perluasan Tanaman Kopi Rakyat; (3) Pengembangan Tanaman Karet Rakyat; (4) Optimalisasi Penggunaan Bibit Kelapa Sawit Bersertifikat dan (5) Terlaksananya Perluasan Tanaman Pala Rakyat. Walaupun Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya guna mendorong penambahan luas areal

tanaman

perkebunan

kepada

masyarakat

baik

melalui anggaran APBD 2011 s.d 2015 dan kegiatan melalui dana APBN 2011 s.d 2015. -

Pada tahun 2015 terjadinya cuaca/iklim ektrem yang cukup panjang sehingga mempengaruhi minat petani untuk melakukan pengolahan lahannya.


40

b) Sasaran 2. Meningkatnya produksi tanaman perkebunan Sasaran 2. Meningkatnya produksi tanaman perkebunan diukur melalui 1 indikator,

yaitu (1) peningkatan produksi

tanaman perkebunan. Capaian produksi tanaman perkebunan tahun 2014 sebanyak 1.532.819 ton dan untuk tahun 2015 ditarget menjadi 1.610.819 ton atau sebanyak 78.000 ton. Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian dari sasaran ini disajikan dalam tabel 3.4 sebagai berikut : Tabel 3.4 Indikator Kinerja,Target, Realisasi dan Capaian dari Sasaran Meningkatnya produksi tanaman perkebunan Tahun 2015 (Ton) No. 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Peningkatan produksi tanaman perkebunan

78.000 Ton

69.899 Ton

89,61 %

Komoditi Unggulan

43.860 Ton

34.100 Ton

77,74 %

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, ternyata realisasi terhadap indikator peningkatan produksi tanaman perkebunan tahun 2015 adalah sebanyak 69.899 ton atau capaiannya 89,61 % dari target yang ditetapkan sebanyak 78.000 ton. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. Untuk

capaian

tanaman

indikator

perkebunan

yang

kinerja

peningkatan

difokuskan

pada

produksi 4

(empat)

komoditi unggulan tahun 2015 (kakao, karet, kelapa sawit, dan kopi) sebanyak 34.100 ton atau capaiannya 77,74 % dari target yang ditetapkan sebanyak 43.860 ton.


41

Perbandingan capaian indikator kinerja peningkatan produksi tanaman

perkebunan

yang

difokuskan

pada

4

(empat)

komoditi unggulan yaitu kakao, karet, kelapa sawit, kopi daritahun 2011 s/d 2015 berikut disajikan pada tabel 3.5.


42

Tabel 3.5. Peningkatan produksi tanaman perkebunan yang difokuskan pada 4 (empat) komoditi unggulan yaitu kakao, karet, kelapa sawit, kopi dari tahun 2011-2015 (Ton) Indikator

Base line

2011

2012

2013

C

%

T

C

%

1.499.232

1.532.819

142,90

1.610.819

1602.718

89,61

1.270.370

1.352.168

106,43

1.314.230

1.390.945

87,95

a. Kakao

82.201

83.492

109,09

86.113

84.279

20,11

b. Karet

152.727

152.962

106,30

156.525

153.245

13,63

1.019.000

1.082.823

286,48

1.055.000

1.119.263

101,14

16.442

32.891

101,84

16.592

34.158

84,46

Peningkatan produksi tanaman perkebunan (kakao, karet, kelapa sawit, kopi)

C

%

T

C

%

-

-

-

-

-

-

Komoditi Unggulan

c. Kelapa Sawit d. Kopi

T

C

%

2015

T

2010

T

2014

Catatan : Target dan capaian produksi tanaman perkebunan Tahun 2011 s/d 2013 dilakukan revisi dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi 2011-2015 T : Target C : Capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun - 2015 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT

43

Dari data yang disajikan pada tabel 3.5 di atas, dapat dijelaskan bahwa sasaran peningkatan produksi perkebunan dari tahun 2011 s/d 2013 tidak bisa dilakukan perbandingan antara capaian dengan target.

Setelah dilakukan revisi

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat 2011 – 2015, maka untuk tahun 2014 s/d 2015 dilakukan perbandingan

antara

target

dan

capaian

terhadap

peningkatan produksi perkebunan. Capaian

peningkatan

produksi perkebunan

tahun 2015

adalah sebanyak 69.899 ton dengan capaiannya 89,61 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebanyak 111.476 ton dengan capaiannya 142,90 %, maka terjadi penurunan realisasi sebesar 53,29 % dapat dilihat pada tabel 3.5. Sedangkan capaian produksi yang difokuskan pada 4 (empat) komoditi unggulan (kakao, karet, kelapa sawit, dan kopi) tahun 2015 adalah sebanyak 34.100 Ton atau capaiannya 77,74 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebanyak 105.830 Ton (255,16 %) maka terjadi penurunan realisasi tahun 2015 (177,42 %). Hasil pengukuran kinerja dari indikator kinerja terhadap masing-masing

capaian

produksi

komoditi

unggulan

perkebunan tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1)

Produksi Kakao Target tahun 2015 untuk indikator peningkatan produksi tanaman

kakao

menjadi

86.113

ton

atau

dengan

peningkatan sebesar 3.912 ton.


44

Capaian produksi kakao tahun 2015 sebanyak 84.279 ton dan terjadi penambahan produksi tanaman kakao sebanyak 787 ton dari target yang ditetapkan sebanyak 86.113 ton (3.912 ton), dengan capaian 20,11 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori kurang/gagal. Capaian produksi tanaman kakao tahun 2015 adalah sebanyak 84.279 ton atau 20,11 %, jika dibandingkan dengan produksi tanaman kakao tahun 2014 sebanyak 83.492 ton atau 109,09 %, maka terjadi penurunan realisasi sebesar 88,98 %. 2)

Produksi Karet Target tahun 2015 untuk indikator peningkatan produksi tanaman

karet

menjadi

156.525

ton

atau

dengan

peningkatan sebesar 3.798 ton. Capaian produksi karet tahun 2015 sebanyak 153.245 ton dan terjadi penambahan produksi tanaman karet sebanyak 283 ton dari target yang ditetapkan sebanyak 156.525 ton (3.798 ton), sehingga capaian kinerja adalah 13,63 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori kurang/gagal. Capaian produksi tanaman karet tahun 2015 adalah sebanyak 153.245 ton atau 13,63 %, jika dibandingkan dengan produksi tanaman karet tahun 2014 sebanyak 152.962 ton atau 106,30 %, maka terjadi penurunan realisasi sebesar 81,06 %.


45

3)

Produksi Kelapa Sawit Target tahun 2015 untuk indikator peningkatan produksi tanaman kelapa sawit menjadi 1.055.000 ton atau dengan peningkatan sebesar 36.000 ton. Capaian produksi kelapa sawit tahun 2015 sebanyak 1.119.263

ton

dan

terjadi

penambahan

produksi

tanaman kelapa sawit sebanyak 36.440 ton dengan capaian 101,14 % dari target yang ditetapkan sebanyak 1.055.000 ton (36.000 ton). Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. Capaian produksi tanaman kelapa sawit tahun 2015 adalah sebanyak 1.119.263 ton atau 101,14 %, jika dibandingkan dengan produksi tanaman kelapa sawit tahun 2014 sebanyak 1.082.823 ton atau 286,48 %, maka terjadi penurunan realisasi sebesar 185,34 %. 4)

Produksi Kopi Target

tahun

2015

untuk

indikator

peningkatan

produksi tanaman kopi menjadi 16.592 ton atau dengan peningkatan sebesar 1500 ton. Capaian produksi kopi tahun 2015 sebanyak 34.158 ton dan

terjadi

penambahan

produksi

tanaman

kopi

sebanyak 1.267 ton dengan capaian 84,46 % dari target yang ditetapkan sebanyak 16.592 ton (1.500 ton). Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik.


46

Capaian produksi tanaman kopi tahun 2015 adalah sebanyak 34.158 ton atau 84,46 %, jika dibandingkan dengan produksi tanaman kopi tahun 2014 sebanyak 32.891 ton atau 101,84 %, maka terjadi penurunan realisasi sebesar 17,38 %. Rendahnya tingkat capaian produksi perkebunan tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014, disebabkan karena pada tahun 2015 iklim/cuaca yang ekstrem antara lain kabut asap, bencana alam sehingga berpengaruh pada tanaman yang akan menghasilkan. Disamping itu, masyarakat kurang optimal melakukan

pemeliharaan

Perkebunan

Provinsi

meningkat

produksi

tanaman,

telah

melakukan

dengan

walaupun

Dinas

upaya

untuk

berkoordinasi

dengan

kabupaten/kota baik melalui anggaran APBD 2011 s.d 2015 dan kegiatan melalui dana APBN 2011 s.d 2015. c) Sasaran

3.

Meningkatnya

produktivitas

tanaman

perkebunan Sasaran 3. Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan diukur melalui 1 indikator, yaitu (1) persentase peningkatan produktivitas tanaman. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 1 %

ditetapkan

berdasarkan peningkatan produktifitas tanaman perkebunan yang difokuskan pada 4 (empat) komoditi unggulan yaitu kakao, karet, kelapa sawit, kopi. Indikator kinerja, target, dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.6 sebagai berikut :


47

Tabel 3.6 Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian dari Sasaran Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan Tahun 2015 (%) % Target

Realisasi

% Capaian

a. Kakao

1%

0,103%

10,30

b. Karet

1%

2,87%

28,70

c.

1%

18,067%

1806,7

1%

0,1%

10,40

No. 1.

Indikator Kinerja Persentase peningkatan produktivitas tanaman

Kelapa Sawit

d. Kopi

Berdasarkan tabel 3.6 di atas, ternyata realisasi terhadap indikator peningkatan produktivitas tanaman perkebunan yang difokuskan pada 4 (empat) komoditi unggulan (kakao, karet, kelapa sawit, dan kopi) sebagai berikut : 1)

Produktivitas Tanaman Kakao Target

tahun

2015

untuk

indikator

peningkatan

produktivitas tanaman kakao sebesar 1 % (9,7 kg/Ha). Capaian produktivitas tanaman kakao tahun 2015 adalah 0,103 % atau (1 Kg/Ha), dengan capaian kinerja 10,3 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori kurang berhasil/gagal. Sedangkan

capaian

tahun

(1

dengan

capaian

Kg/Ha)

dibandingkan

capaian

2015

tahun

adalah

kinerja 2014

10,3 adalah

0,103 %, 1,50

% jika %

(15 Kg/Ha) dengan capaian kinerja 150 %, sehingga terjadi penurunan realisasi tahun 2015 sebesar 139,7 %.


48

2)

Produktivitas Tanaman Karet Target

tahun

2015

untuk

indikator

peningkatan

produktivitas tanaman karet sebesar 1 % (10,8 Kg/Ha). Capaian produktivitas tanaman karet tahun 2015 adalah 2,87 % (31 Kg/Ha), dengan capaian kinerja

287 %.

Sesuai

kategori

klasifikasi

penilaian

termasuk

keberhasilan sangat baik. Sedangkan capaian tahun 2015 adalah 2,87 % (31 Kg/Ha) dengan capaian kinerja 287 %, jika dibandingkan capaian tahun 2014 adalah 1,081 % (12 Kg/Ha) dengan capaian kinerja 109,09 %, sehingga terjadi peningkatan realisasi tahun 2015 sebesar

3)

177,91 %.

Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit Target

tahun

2015

untuk

indikator

peningkatan

produktivitas tanaman kelapa sawit sebesar 1 % (29,5 Kg/Ha). Capaian produktivitas tanaman kelapa sawit tahun 2015 adalah 18,067 % (533 Kg/Ha), dengan capaian kinerja 1806,7 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Sedangkan capaian tahun 2015 adalah 18,067 % (533 Kg/Ha)

dengan

capaian

kinerja

1806,7

%,

jika

dibandingkan capaian tahun 2014 adalah 2,966 % (44 Kg/Ha),

dengan capaian kinerja 151,72 % sehingga

terjadi peningkatan realisasi tahun 2015.


49

4)

Produktivitas Tanaman Kopi Target

tahun

2015

untuk

indikator

peningkatan

produktivitas tanaman kopi sebesar 1 % (9,6 Kg/Ha). Capaian produktivitas tanaman kopi tahun 2015 adalah 0,104 % (1 Kg/Ha), dengan capaian kinerja 10,04 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori kurang berhasil/gagal. Sedangkan capaian tahun 2015 adalah adalah 0,104 % (1

Kg/Ha),

dengan

capaian

kinerja

10,04

%,

jika

dibandingkan capaian tahun 2014 adalah 1,9 % dengan capaian kinerja 190,0 % (19 Kg/Ha), sehingga terjadi penurunan realisasi tahun 2015. Perbandingan

capaian

indikator

kinerja

peningkatan

produktivitas tanaman perkebunan yang difokuskan pada 4 (empat) komoditi unggulan yaitu kakao, karet, kelapa sawit, kopi dari tahun 2011 s/d 2015 berikut disajikan pada tabel 3.7.


50

Tabel 3.7. Peningkatan produktifitas tanaman perkebunan yang difokuskan pada 4 (empat) komoditi unggulan yaitu kakao, karet, kelapa sawit, kopi dari tahun 2011-2015 (%) Indikator

Base line 2010

2011

2012

2013

T

C

%

T

C

%

-

-

-

-

-

-

T

C

2014 %

2015

T

C

%

T

C

%

1%

15,0 %

150,0

1%

0,103 %

10,3

1%

1,09

109

1%

2,87 %

287,0

1%

1,517

151,7

1%

18 %

1806,7

1%

1,9

190

1%

0,104 %

10,4

Peningkatan produktivitas (kakao, karet, kelapa sawit, kopi)

a. Kakao

b. Karet

c. Kelapa Sawit

d. Kopi


51

Dari data yang disajikan pada tabel 3.7 di atas, dapat dijelaskan bahwa sasaran peningkatan produktivitas tanaman perkebunan dari tahun 2011 s/d 2013 tidak bisa dilakukan perbandingan

antara

capaian

dengan

target.

Setelah

dilakukan revisi Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat 2011 – 2015, maka untuk tahun 2014 s/d 2015 dilakukan perbandingan antara target dan capaian terhadap peningkatan produktivitas tanaman perkebunan. Rendahnya

tingkat

capaian

produktivitas

tanaman

perkebunan tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014, disebabkan karena pada tahun 2015 iklim/cuaca yang ekstrem antara lain kabut asap, bencana alam sehingga berpengaruh

pada

produktivitas

tanaman

yang

akan

menghasilkan. Disamping itu, masyarakat kurang optimal melakukan

pemeliharaan

Perkebunan

Provinsi

meningkat

produksi

tanaman,

telah

melakukan

dengan

walaupun

Dinas

upaya

untuk

berkoordinasi

dengan

kabupaten/kota baik melalui anggaran APBD 2011 s.d 2015 dan kegiatan melalui dana APBN 2011 s.d 2015.

2. Tujuan Meningkatkan Nilai Tambah Komoditi Perkebunan Tujuan

Meningkatkan

Nilai

Tambah

Komoditi

Perkebunan

dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran. TUJUAN Meningkatkan Nilai Komoditi Perkebunan

SASARAN Tambah Meningkanya nilai komoditi perkebunan


tambah

52

Sasaran peningkatan nilai tambah komoditi perkebunan diukur melalui 1 indikator, yaitu persentase peningkatan insentif harga pasar. Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian tahun 2015 dari sasaran ini disajikan dalam tabel 3.8 sebagai berikut : Tabel 3.8. Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian dari Sasaran meningkatnya komoditi nilai tambah perkebunantahun 2015

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Persentase peningkatan insentif harga pasar (kakao)

1%

1,3 %

130

Pada

tahun

2015

produksi

kakao

sebanyak

153.245

ton,

diharapkan 1 % dari produksi kakao terjadi peningkatan nilai tambah harga pasar akibat adanya perubahan nilai bahan baku dengan

perlakukan

sehingga

besarannya

dapat

nilaisebagai

berikut : Bentuk Olahan

Harga/kg

Biji/Bahan baku tanpa fermentasi

Rp.26.000

Biji/Bahan baku diolah dengan melakukan fermentasi dengan memakai peti fermentasi dan tempat penjemuran biji kakao

Rp.30.000

Biji kakao yang telah diolah dengan melakukan fermentasi (peti fermentasi dan tempat penjemuran biji kakao) tahun 2015 sebanyak 28,3 %, maka : Jika 28,3 % (43.368,335 kg) dihitung nilainya tanpa pengolahan

Rp. 1.084.208.375

Jika 28,3 % (43.368,335 kg) dihitung nilainya dengan pengolahan

Rp. 1.301.050.050

Insentif Pasar

Rp.


216.841.675

53

Capaian peningkatan nilai tambah harga pasar untuk kakao tahun 2015 adalah 28,3 % (1 Kg/Ha) dengan insentif harga pasar sebesar

Rp.

216.814.675,

jika

petani

kakao

melakukan

pengolahan biji kakao dengan fermentasi, dengan capaian kinerja 130

%.

Sesuai

klasifikasi

penilaian

termasuk

kategori

keberhasilan sangat baik. Dari data yang disajikan pada tabel 3.8 di atas, dapat dijelaskan bahwa sasaran peningkatan nilai tambah harga pasar dari tahun 2011 s/d 2013 tidak bisa dilakukan perbandingan antara capaian dengan target. Setelah dilakukan revisi Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

2011 – 2015, dilakukan

penambahan sasaran peningkatan nilai tambah harga pasar. Untuk tahun 2014 s/d 2015 dilakukan perbandingan antara target dan capaian terhadap peningkatan produktivitas tanaman perkebunan. Sedangkan capaian tahun 2015 adalah adalah 1,3 % dengan capaian kinerja 130 %, jika dibandingkan capaian tahun 2014 adalah 1 % dengan capaian kinerja

100 %, sehingga terjadi

peningkatan realisasi tahun 2015 sebesar 30 %. Tercapainya target yang ditetapkan tersebut, karena adanya upaya dan langkah-langkah konkrit yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pembinaan dan membantu masyarakat guna meningkatkan nilai tambah produk perkebunan baik melalui anggaran APBD 2015 dan kegiatan melalui dana APBN 2015. Pencapaian

sasaran

peningkatan

nilai

tambah

komoditi

perkebunan melalui kegiatan) Peningkatan Penerapan Fermentasi Kakao.


54

3. Tujuan Meningkatkan Daya Saing Komoditi Perkebunan Tujuan

Meningkatkan

daya

saing

Komoditi

Perkebunan

dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut : TUJUAN

SASARAN

Meningkatnya daya saing komoditi Peningkatan daya saing komoditi perkebunan perkebunan

Sasaran Peningkatandaya saing komoditi perkebunan, diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaranyaitu :(1) Jumlah kelompok tani yang menerapkan Good Manufactoring Pratice (GMP); dan (2)

Persentase komoditi unggulan hasil perkebunan

yang mengalami peningkatan grade. a. Sasaran Meningkatnya daya saing komoditi perkebunan, dengan indikator kinerja sasaran jumlah kelompok tani yang menerapkan Good Manufactoring Pratice (GMP). Target kinerja jumlah kelompok tani yang menerapkan Good Manufactoring Pratice (GMP) tahun 2015 ditetapkan sebanyak 2 (dua) dokumen. Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian tahun 2015 dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.9 sebagai berikut : Tabel 3.9. Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian dari Sasaran Meningkatnya daya saing komoditi perkebunantahun 2015 No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Jumlah kelompok tani yang menerapkan Good Manufactoring Pratice (GMP)

2 dokumen

2 dokumen

100 %


55

Berdasarkan tabel 3.9 di atas, ternyata realisasi terhadap jumlah kelompok tani yang menerapkan Good Manufactoring Pratice (GMP) tahun 2015 sebanyak 2 dokumen dan sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 2 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100,00 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. Adapun kelompok tani yang menerapkan Good Manufactoring Pratice (GMP)tahun 2015 sebagai berikut : 1)

Pengolahan Kakao oleh Gapoktan Salibawan Agro di Kabupaten Pasaman.

2)

Pengolahan

Kakao

oleh

Gapoktan

Suka

Fajar

di

Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya untuk melihat perbandingan capaian indikator kinerja terhadap jumlah kelompok tani yang menerapkan Good Manufactoring Pratice (GMP) dari tahun 2011 s/d 2015 berikut disajikan pada tabel 3.10


56

Tabel 3.10 Capaian jumlah kelompok tani yang menerapkan Good Manufactoring (GMP) dari tahun 2011 s/d 2015

Sasaran

Indikator

Peningkatan Daya saing komoditi Perkebunan

Jumlah kelompok tani yang menerapkan GMP

2011

2012

2013

2014

2015

T

C

%

T

C

%

T

C

%

T

C

%

T

C

%

-

-

-

-

-

-

6

-

-

8

2

100

10

10

100

Catatan : T

: Target

C : Capaian


57

Dari data yang disajikan pada tabel 3.10 di atas, dapat dijelaskan bahwa sasaran terhadap jumlah kelompok tani yang menerapkan Good Manufactoring Pratice (GMP) dari tahun 2011 s/d 2013 tidak bisa dilakukan perbandingan antara

capaian

dengan

target.

Setelah

dilakukan

revisiRencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat 2011 – 2015, maka untuk tahun 2014 s/d 2015 dapat dilakukan perbandingan antara target dan capaian terhadap terhadap jumlah kelompok tani yang menerapkan Good Manufactoring Pratice (GMP). Capaian terhadapjumlah kelompok tani yang menerapkan Good Manufactoring Pratice (GMP) tahun 2015 sebanyak 2 dokumen atau capaian kinerja 100 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebanyak 2 KSP atau capaian kinerja terhadapjumlah kelompok tani yang menerapkan Good Manufactoring

Pratice

(GMP)sama

dengan

target

yang

ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan target revisi Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat 2011 – 2015 (Tahun 2014 dan tahun 2015) yang ditetapkan menjadi 10 dokumen, sedangkan realisasi capaian sebanyak 10 dokumen,

sehingga

antara

target

yang

ditetapkan

dan

realisasi sama. Tercapainya target yang ditetapkan tersebut, karena adanya upaya dan langkah-langkah konkrit yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dalam memfasilitasi kelompok tani untuk mendorong melakukan perbaikan mutu hasil

perkebunan

sehingga

dapat

menerapkan

Good

Manufactoring Pratice (GMP) melalui anggaran APBD tahun


58

2011 s/d 2015 dan kegiatan melalui dana APBN tahun 2011 s/d 2015. Pencapaian sasaran jumlah kelompok tani yang menerapkan Good Manufactoring Pratice (GMP) melalui kegiatan : (1) Peningkatan penerapan fermentasi kakao; (2) Diversifikasi produk kelapa; dan (3) Optimalisasi unit pengolahan hasil (UPH) tebu.

b. Sasaran Meningkatnya daya saing komoditi perkebunan, dengan indikator kinerja sasaran persentase komoditi unggulan hasil perkebunan yang mengalami peningkatan grade Target kinerja persentase komoditi unggulan hasil perkebunan yang mengalami peningkatan gradetahun 2015 ditetapkan sebanyak 1 %. Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian tahun 2015 dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.11 sebagai berikut : Tabel 3.11. Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian dari Sasaran Meningkatnya daya saing komoditi perkebunantahun 2015 No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

1

Persentase komoditi unggulan hasil perkebunan yang mengalami peningkatan grade

1%

1%

100 %


59

Berdasarkan tabel 3.11 di atas, ternyata realisasi terhadap persentase

komoditi

unggulan

hasil

perkebunan

yang

mengalami peningkatan grade sebesar 1 % dan sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 1 %

dengan capaian kinerja

sebesar 100,00 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. Dari

20 kelompok tani kakao yang diusulkan untuk

dilakukan

mutu

biji

kakao,

ternyata

yang

mengalami

peningkatan grade tahun 2015 sebagai berikut : 1) Mutu kakao dari grade S ditingkatkan menjadi grade B terdapat pada Kelompok Tani Koto Somiak di Kabupaten Limapuluh Kota. 2) Mutu kakao dari grade S ditingkatkan menjadi grade B terdapat pada Kelompok Tani Saiyo di Kabupaten Solok. Sasaran terhadap jumlah kelompok tani yang menerapkan Good Manufactoring Pratice (GMP) dari tahun 2011 s/d 2013 tidak bisa dilakukan perbandingan antara capaian dengan target. Setelah dilakukan revisi Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

2011 – 2015, maka

untuk tahun 2014 s/d 2015 dapat dilakukan pembandingan antara

target

dan

capaian

terhadap

terhadap

jumlah

kelompok tani yang menerapkan Good Manufactoring Pratice (GMP). Capaian terhadap jumlah kelompok tani yang menerapkan Good Manufactoring Pratice (GMP) tahun 2015 sebanyak 2 dokumen atau capaian kinerja 100 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebanyak 2 dokumen atau capaian

kinerja

terhadap

jumlah


kelompok

tani

yang

60

menerapkan Good Manufactoring Pratice (GMP) sama dengan target yang ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan target revisi Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat 2011 – 2015 (Tahun 2014 dan tahun 2015) yang ditetapkan menjadi 10 dokumen, sedangkan realisasi capaian sebanyak 10 dokumen,

sehingga

antara

target

yang

ditetapkan

dan

realisasi sama. Tercapainya target yang ditetapkan tersebut, karena adanya upaya dan langkah-langkah konkrit yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dalam memfasilitasi kelompok tani untuk mendorong melakukan perbaikan mutu hasil

perkebunan

sehingga

dapat

menerapkan

Good

Manufactoring Pratice (GMP)melalui anggaran APBD tahun 2011 s/d 2015 dan kegiatan melalui dana APBN tahun 2011 s/d 2015. Pencapaian sasaran jumlah kelompok tani yang menerapkan Good Manufactoring Pratice (GMP) melalui kegiatan : (1) Peningkatan penerapan fermentasi kakao; (2) Pengembangan pengolahan kelapa terpadu;dan (3) Pengembangan teknis pengolahan hasil tebu. 4. Tujuan Meningkatkan Kawasan Sentra Produksi Perkebunan Tujuan Meningkatkan Kawasan Sentra Produksi Perkebunan dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran sebagai berikut : TUJUAN Meningkatkan Kawasan Produksi Perkebunan

SASARAN Sentra Peningkatan Kawasan Produksi Perkebunan


Sentra

61

Sasaran Peningkatan Kawasan Sentra Produksi Perkebunan, diukur

melalui

1

(satu)

indikator

kinerja

sasaran

yaitu

bertambahnya jumlah Kawasan Sentra Produksi (KSP). Target kinerja bertambahnya jumlah Kawasan Sentra Produksi (KSP) tahun 2015 ditetapkan sebanyak 2 (dua) KSP. Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian tahun 2015 dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.12 sebagai berikut : Tabel 3.12. Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian dari Sasaran Peningkatan Kawasan Sentra Produksi Perkebunn tahun 2015 No.

1.

Indikator Kinerja

Jumlah kawasan perkebunan (KSP)

sentra

produksi

Target 2015

Realisasi 2015

% Capaian

2 KSP

3 KSP

150

Berdasarkan tabel 3.12 di atas, ternyata realisasi terhadap peningkatan Kawasan Sentra Produksi (KSP) perkebunan tahun 2015 sebanyak 3 KSP dan melebihi dari target yang ditetapkan sebanyak 2 KSP dengan capaian kinerja sebesar 150 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Adapun Kawasan Sentra Produksi (KSP) perkebunan tahun 2015 sebagai berikut : 1) Nagari

Model

Kakao

pada

Desa

Kolok

Kecamatan

BaranginKota Sawahlunto. 2) Nagari Model Kakao pada Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. 3) Nagari Model Kakao pada Nagari Batang Saman Kecamatan Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun - 2015 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT

62

Selanjutnya kinerja

untuk

melihat

bertambahnya

perbandingan

Kawasan

Sentra

capaian

indikator

Produksi

(KSP)

perkebunan dari tahun 2011 s/d 2015 berikut disajikan pada tabel 3.13.


63

Tabel 3.13 Capaian Kawasan Sentra Produksi Perkebunan (KSP) dari tahun 2011 s/d 2015

Sasaran

Indikator

Peningkatan Kawasan Sentra Produksi Perkebunan

Bertambahnya jumlah kawasan sentra produksi (KSP) perkebunan

2011

2012

2013

2014

2015

T

C

%

T

C

%

T

C

%

T

C

%

T

C

%

14

14

100

17

17-

100

22

22

100

24

26

200

26

29

150

Catatan : T

: Target

C : Capaian


64

Dari data yang disajikan pada tabel 3.13 di atas, dapat dijelaskan bahwa sasaran bertambahnya Kawasan Sentra Produksi (KSP) dari tahun 2011 s/d 2013 tidak bisa dilakukan perbandingan

antara

capaian

dengan

target.

Setelah

dilakukan revisi Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat 2011 – 2015, maka untuk tahun 2014 s/d 2015 dapat dilakukan perbandingan antara target dan capaian terhadap bertambahnya Kawasan Sentra Produksi (KSP). Capaian

bertambahnya

kawasan

Sentra

Produksi

(KSP)

perkebunan tahun 2015 sebanyak 3 KSP atau capaian kinerja 150 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebanyak

3

KSP

atau

capaian

kinerja

150

%,

maka

realisasinya sama dengan tahun 2014. Namun jika dibandingkan dengan target revisi Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat 2011 – 2015 (Tahun 2014 dan tahun 2015) yang ditetapkan menjadi 26 KSP, sedangkan realisasi capaian sebanyak 29 KSP, sehingga melebihi dari target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) kawasan Sentra Produksi (KSP) perkebunan. Tercapainya target yang ditetapkan tersebut, karena adanya upaya dan langkah-langkah konkrit yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan kawasan Sentra Produksi (KSP) perkebunan antara lain melakukan pembinaan dan memfasilitasi masyarakat/petani guna terbentuknya kawasan sentra produksi perkebunan melalui anggaran APBD tahun 2011 s/d 2015 dan kegiatan melalui dana APBN tahun 2011 s/d 2015.


65

Pencapaian sasaran kawasan sentra produksi perkebunan melalui kegiatan : (1) Pengembangan nagari model kakao dan kelapa; (2) Inovasi teknologi kawasan sentra kakao; dan (3) Pengembangan nagari model kopi.

5. Tujuan Meningkatkan ketersediaan benih/bibit unggul dan sarana produksi perkebunan Tujuan

Meningkatkan

ketersediaan

benih/bibit

unggul

dan

sarana produksi perkebunan dijabarkan ke dalam 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut : TUJUAN

SASARAN

Meningkatkan ketersediaan benih/bibit unggul dan sarana produksi perkebunan

1

Peningkatan penggunaan benih/bibit unggul dan sarana produksi perkebunan

2

Bertambahnya Sektor Perkebunan

Penangkar

a) Sasaran 1: Peningkatan penggunaan benih/bibit unggul dan sarana produksi perkebunan Sasaran 1: Meningkatnya penggunaan benih/bibit unggul dan sarana

produksi

perkebunan,

diukur

melalui

1

(satu)

indikator kinerja yaitu jumlah penggunaan benih/bibit unggul dan sarana produksi perkebunan. Target kinerja penggunaan benih/bibit unggul dan sarana produksi perkebunan untuktahun 2015 sebanyak 1.500.000 batang.


66

Indikator kinerja, target, realisasidan capaian tahun 2015 dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.14 sebagai berikut : Tabel 3.14 Indikator Kinerja, Target, Realiasi dan Capaian dari sasaran Meningkatnya penggunaan benih/bibit unggul dan sarana produksi perkebunan tahun 2015 No.

1.

Indikator Kinerja

Target 2015

Realisasi 2015

% Capaian

jumlah penggunaan benih/bibit unggul dan sarana produksi perkebunan

1.500.000 batang

1.451.674 batang

96,77

Berdasarkan tabel 3.14 di atas, ternyata realisasi terhadap penggunaan benih/bibit unggul dan sarana produksi tahun 2015 sebanyak 1.451.674 batang atau realisasinya lebih rendah dari target yang ditetapkan (1.500.000 batang) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 96,77%. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. Selanjutnya untuk melihat perbandingan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja penggunaan benih/bibit unggul dan sarana produksi dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 3.15


67

Tabel 3.15 Capaian penggunaan benih/bibit unggul dan sarana produksi perkebunan dari tahun 2011 s/d 2015

Sasaran

Indikator

Peningkatan penggunaan benih/bibit unggul dan sarana produksi perkebunan

Jumlah penggunaan benih/bibit unggul dan sarana produksi perkebunan

2011

2012

2013

2014

2015

T

C

%

T

C

%

T

C

%

T

C

%

T

C

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.500.000

1.625.000

108,33

1.500.000

1.451.674

96,77

Catatan : T

: Target

C : Capaian


68

Dari data yang disajikan pada tabel 3.15 di atas, dapat dijelaskan

bahwa

sasaran

meningkatnya

penggunaan

benih/bibit unggul dan sarana produksi perkebunan dari tahun 2011 s/d 2013 tidak bisa dilakukan perbandingan antara target dan capaian. Setelah dilakukan revisi Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat 2011 – 2015, maka untuk tahun 2014 s/d 2015 dapat dilakukan perbandingan penggunaan

antara

target

benih/bibit

dan

unggul

dan

capaian sarana

terhadap produksi

perkebunan. Capaian penggunaan benih/bibit unggul dan sarana produksi tahun 2015 adalah sebanyak 1.451.674 batang atau capaian 96,77, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 adalah sebanyak 1.625.000 batang atau capaian 108,33 %, maka terjadi penurunan penggunaan benih/bibit unggul dan sarana produksi tahun 2015. Namun jika dibandingankan dengan target revisi Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat 2011 – 2015 (Tahun 2014 dan tahun 2015) yang ditetapkan sebanyak 3.000.000 batang, sedangkan realisasi capaian sebanyak 3.076.674 batang, sehingga terjadi peningkatan penggunaan benih/bibit unggul dan sarana produksi sebanyak 76.674 batang dari target yang ditetapkan atau 2,55 %. Tercapainya target yang ditetapkan tersebut, karena adanya upaya dan langkah-langkah konkrit yang dilakukan Dinas Perkebunan

Provinsi

Sumatera

Barat

dalampenggunaan

benih/bibit unggul dan sarana produksi perkebunan antara lain melakukan pembinaan untuk mendorong masyarakat menggunakan

benih/bibit

unggul


dan

sarana

produksi

69

perkebunan baik melalui anggaran APBD 2011 s/d 2015 dan kegiatan melalui dana APBN 2011 s/d 2015. Pencapaian sasaran penggunaan benih/bibit unggul dan sarana

produksi

perkebunan

melalui

kegiatan

:

(1)

Pemeliharaan kebun Induk kakao; (2) Pemeliharaan kebun Induk karet; (3) Pemeliharaan kebun entres karet;

(4)

Penilaian blok penghasil tinggi (BPT) tanaman cengkeh; (5) Pembangunan

rumah

pembibitan;

(6)

Rehab

labor

pembibitandan (7) Pengembangan varietas tembakau nikotin rendah. b) Sasaran 1: Bertambahnya Penangkar sektor perkebunan Sasaran 1: Bertambahnya Penangkar sektor

perkebunan,

diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah penambahan penangkar. Target

kinerja

jumlah

penambahan

penangkar

sektor

perkebunan untuk tahun 2015 sebanyak 10 penangkar. Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian tahun 2015 dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.16 sebagai berikut : Tabel 3.16 Indikator Kinerja, Target, Realiasi danCapaian dari sasaran Bertambahnya Penangkar sektor perkebunantahun 2015 No.

1.

Indikator Kinerja

Target 2015

Realisasi 2015

Jumlah penambahan 10 17 penangkarsektorperkebunan penangkar penangkar


% Capaian 170

70

Berdasarkan tabel 3.16 di atas, ternyata realisasi terhadap penambahan penangkar sektor perkebunan tahun 2015 sebanyak 17 penangkar dan realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan (10 penangkar) dengan tingkat capaian kinerja

sebesar

170,00

%.

Sesuai

klasifikasi

penilaian

termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Selanjutnya untuk melihat perbandingan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja penambahan penangkar sektor perkebunan dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 3.17.


71

Tabel 3.17 Capaian jumlah penangkar sektor perkebunan dari tahun 2011 s/d 2015

Sasaran

Indikator

Bertambahnya penangkar sektor perkebunan

Jumlah penangkar sektor perkebunan

2011

2012

2013

2014

T

C

%

T

C

%

T

C

%

T

C

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

18

2015 %

T

C

%

10

17

170

Catatan : T

: Target

C : Capaian


72

Dari data yang disajikan pada tabel 3.17 di atas, dapat dijelaskan bahwa sasaran bertambahnya Penangkar sektor perkebunan dari tahun 2011 s/d 2013 tidak bisa dilakukan perbandingan antara target dan capaian. Setelah dilakukan revisi Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat 2011 – 2015, maka untuk tahun 2014 s/d 2015 dapat dilakukan perbandingan antara target dan capaian terhadap bertambahnya Penangkar sektor perkebunan. Capaian bertambahnya Penangkar sektor perkebunan tahun 2015 adalah sebanyak 17 penangkar atau capaian 170,00 %, jika

dibandingkan

dengan

capaian

tahun

2014

adalah

sebanyak 15penangkar atau capaian 125,00 %, maka terjadi peningkatan bertambahnya Penangkar sektor

perkebunan

tahun 2015. Namun jika dibandingankan dengan target revisi Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat 2011 – 2015 (Tahun 2014 dan tahun 2015) yang ditetapkan menjadi 25 penangkar, sedangkan realisasi capaian menjadi 32 penangkar, sehingga terjadi peningkatan penangkar sebanyak 7 penangkar dari target yang ditetapkan atau 28,00 %. Tercapainya target yang ditetapkan tersebut, karena adanya upaya dan langkah-langkah konkrit yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dalam penambahan penangkar pembinaan

sektor

perkebunan

terhadap

antara

masyarakat/petani

lain

melakukan

guna

menjadi

sebagai penangkar sektor perkebunan baik melalui anggaran APBD 2011 s/d 2015 dan kegiatan melalui dana APBN 2011 s/d 2015.


73

Pencapaian

sasaran

bertambahnya

penangkar

sektor

perkebunan melalui kegiatan : (1) Peningkatan keahlian perbenihan

komoditi

perkebunan;

(2)

Pengawasan

dan

sertifikasi benih unggul perkebunan; dan (3) Sosialisasi penggunaan bibit sertifikasi.

6. Tujuan Terkendalinya serangan hama penyakit dan OPT perkebunan Tujuan

Terkendalinya

serangan

hama

penyakit

dan

OPT

perkebunan dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran sebagai berikut : TUJUAN

SASARAN

Terkendalinya serangan hama Menurunnyaserangan hama penyakit dan OPT perkebunan penyakit dan OPT perkebunan

Sasaran

Menurunnya

serangan

hama

penyakit

dan

OPT

perkebunan diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu persentase penurunan serangan hama penyakit dan OPT perkebunan. Target kinerja persentase penurunan serangan hama penyakit dan OPT perkebunan untuk tahun 2015 adalah 1 %. Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian tahun 2015 dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.18 sebagai berikut :


74

Tabel 3.18. Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian dari Sasaran Menurunnya serangan hama penyakit dan OPT perkebunantahun 2015 No.

1.

Indikator Kinerja

Target 2015

Realisasi 2015

% Capaian

Persentase penurunan serangan hama penyakit dan OPT perkebunan

1,0 %

1,09

109

Berdasarkan tabel 3.18 di atas, ternyata realisasi terhadap penurunan serangan hama penyakit dan OPT perkebunan tahun 2015 terkendali 1,09 % atau (48.586 Ha), dan realisasi tersebut melebihi dari target yang ditetapkan 1,0 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Selanjutnya

untuk

melihat

perbandingan

capaian

kinerja

berdasarkan indikator kinerja terhadap persentase penurunan serangan hama penyakit dan OPT perkebunan dari tahun 20112015 dapat dilihat pada tabel 3.19.


75

Tabel 3.19 Capaian % penurunan serangan hama penyakit dan OPT perkebunan dari tahun 2011 s/d 2015

Sasaran

Indikator

Menurunnya serangan hama penyakit dan OPT perkebunan perkebunan

% penurunan serangan hama penyakit dan OPT perkebunan

2011

2012

2013

2014

2015

T

C

%

T

C

%

T

C

%

T

C

%

T

C

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1.02

102

1

1,09

109

Catatan : T

: Target

C : Capaian


76

Dari data yang disajikan pada tabel 3.19 di atas, dapat dijelaskan bahwa sasaran menurunnya serangan hama penyakit dan OPT perkebunan dari tahun 2011 s/d 2013 tidak bisa dilakukan perbandingan antara target dan capaian. Setelah dilakukan revisi Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat 2011 – 2015, maka untuk tahun 2014 s/d 2015 dapat dilakukan perbandingan antara target dan capaian terhadap persentase penurunan serangan hama penyakit dan OPT perkebunan. Capaian persentase penurunan serangan hama penyakit dan OPT perkebunan tahun 2015 adalah 1,09 % atau capaian 109,0 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 adalah 1,02 % atau capaian 102,0 %. Tercapainya target yang ditetapkan tersebut, karena adanya upaya dan langkah-langkah konkrit yang dilakukan Dinas Perkebunan

Provinsi

Sumatera

Barat

dalam

melakukan

pengendalian dan pengawalan terhadap serangan hama penyakit dan OPT perkebunan baik melalui anggaran APBD 2011 s/d 2015 dan kegiatan melalui dana APBN 2011 s/d 2015. Pencapaian sasaran penurunan tingkatserangan hama penyakit dan OPT perkebunanmelalui kegiatan : (1) Pengembangan Agen Hayati/Non

Pestisida;

(2)

Peningkatan

Sarana

laboratorium

lapang; (3) Rehab rumah kaca; (4) Pelatihan teknologi terapan PHT kakao dan kelapa sawit; (5) Pelatihan lapang pengendalian organisme pengganggu tanaman; (6) Temu rembuk petugas pengamat OPT; (7) Gerakan massal pemberantasan hama PBK dan hama tupai; (8) Gerakan pengendalian hama utama tanaman perkebunan; (9) Pengawasan perlindungan tanaman perkebunan dan pembinaan brigade proteksi tanaman; (10) Pelatihan terapan PHT; dan (11) Pengendalian OPT Tembakau.


73

7. Tujuan Menumbuhkembangkan usaha pelaku perkebunan Tujuan

Menumbuhkembangkan

usaha

pelaku

perkebunan

dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut : TUJUAN

SASARAN

Menumbuhkembangkan pelaku perkebunan

usaha Peningkatan kerjasama/kemitraan kelompok tani dengan pelaku usaha

Sasaran Peningkatan kerjasama/kemitraan kelompok tani dengan pelaku usaha, diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu bertambahnya jumlah kerjasama/kemitraan Target

kinerja

bertambahnya

jumlah

kerjasama/kemitraan

kelompok tani dengan pelaku usaha untuk tahun 2015 adalah 2 (dua) kerjasama/kemitraan. Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.20 sebagai berikut : Tabel 3.20. Indikator Kinerja, target, realisasi dan capaian dari Sasaran meningkatnya kerjasama/kemitraan kelompok tani dengan pelaku usaha tahun 2015 No. 1.

Indikator Kinerja Bertambahnyajumlah kemitraan

kerjasama/

Target

Realisasi

2 5 kerjasama/ kerjasama/ kemitraan kemitraan


% Capaian 250,00

74

Berdasarkan tabel 3.20 di atas, ternyata realisasi terhadap peningkatan kerjasama/kemitraan kelompok tani dengan pelaku usaha tahun 2015 sebanyak 5 kerjasama/kemitraan dan melebihi dari target yang ditetapkan sebanyak 2 kerjasama/kemitraan dengan capaian kinerja sebesar 250 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Adapun kerjasama/kemitraan kelompok tani dengan pelaku usahatahun 2015 sebagai berikut : 1) Nota Kesepahaman antara Kelompok Tani Aie Dingin Koperasi Solok

Radjo

dengan

Klinik

Kopi

Yogyakarta

yang

ditandatangani pada tanggal 5 Januari 2015 dalam bidang agribisnis biji kopi. 2) Nota Kesepahaman antara Kelompok Tani Aie Dingin Koperasi Solok Radjo dengan PT. Packaging HouseBandung yang ditandatangani pada tanggal 15 Mei 2015 dalam bidang agribisnis biji kopi. 3) Nota Kesepahaman antara Kelompok Tani Aie Dingin Koperasi Solok Radjo dengan Londo Cafe Jakartyang ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2015 dalam bidang agribisnis biji kopi. 4) Nota Kesepahaman antara Gapoktan Surian Permai dengan CV. Yudi Putra Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 4Januari 2015 dalam bidang agribisnis biji kopi. 5) Nota Kesepahaman antara Kelompok Tani Aie Dingin Koperasi Solok

Radjo

dengan

Maharadja

Cofee

Jakarta

yang

ditandatangani pada tanggal 4 Januari 2015 dalam bidang agribisnis biji kopi.


75

Selanjutnya berdasarkan

untuk

melihat

indikator

perbandingan

kinerja

capaian

terhadap

kinerja

peningkatan

kerjasama/kemitraan kelompok tani dengan pelaku usaha dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 3.21


76

Tabel 3.21 Capaian jumlah kerjasama/ kemitraan kelompok tani dengan pelaku usaha dari tahun 2011 s/d 2015

Sasaran

Indikator

Meningkatnya Bertambahnya jumlah kerjasama/ jumlah kerjasama/ kemitraan kelompok kemitraan tani dengan pelaku usaha

2011

2012

2013

2014

2015

T

C

%

T

C

%

T

C

%

T

C

%

T

C

%

-

-

-

-

-

-

-

6

-

8

9

150

10

14

250

Catatan : T : Target C :Capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun - 2015 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT

77

Dari data yang disajikan pada tabel 3.21 di atas, dapat dijelaskan bahwa sasaran peningkatan kerjasama/kemitraan kelompok tani dengan pelaku usaha dari tahun 2011 s/d 2013 tidak bisa dilakukan perbandingan antara target dan capaian. Setelah dilakukan revisi Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

2011 – 2015, maka

untuk tahun 2014 s/d 2015 dapat dilakukan perbandingan antara

target

dan

capaian

terhadap

peningkatan

kerjasama/kemitraan kelompok tani dengan pelaku usaha. Capaian peningkatan kerjasama/kemitraan kelompok tani dengan

pelaku

usaha

5kerjasama/kemitraan

tahun atau

2015

adalah

sebanyak

capaian

250,00

%,

jika

dibandingkan dengan capaian tahun 2014 adalah sebanyak 3 kerjasama/kemitraan atau capaian 150,00 %, maka terjadi peningkatan kerjasama/kemitraan kelompok tani dengan pelaku usaha tahun 2015. Namun jika dibandingankan dengan target revisi Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat 2011 – 2015 (Tahun 2014 dan tahun 2015) yang ditetapkan menjadi 10

kerjasama/kemitraan,

menjadi

14

sedangkan

kerjasama/kemitraan,

realisasi

capaian

sehingga

terjadi

peningkatan kerjasama/kemitraan kelompok tani dengan pelaku usaha sebanyak 4 kerjasama/kemitraan dari target yang ditetapkan atau 40,00 %. Tercapainya target yang ditetapkan tersebut, karena adanya upaya dan langkah-langkah konkrit yang dilakukan Dinas Perkebunan

Provinsi Sumatera Barat dalam

melakukan

pendampingan dan memfasilitasi kelompok tani pelaku usaha

dengan

baik melalui anggaran APBD 2011 s/d 2015

dan kegiatan melalui dana APBN 2011 s/d 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun - 2015 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT

78

Pencapaian

sasaran

peningkatan

kerjasama/kemitraan

kelompok tani dengan pelaku usaha melalui kegiatan : (1) Pengembangan kemitraan tani dan asosiasi perkebunan; (2) Pelatihan fasilitator daerah; dan (3) Peningkatan kelembagaan petani. C. Pelaksanaan APBD Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

tanggal 19

September 2015,

pelaksanaan APBD dapat dirinci sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah Untuk tahun 2015Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat mentargetkan 123.650.000,00.-

penerimaan yang

berasal

asli dari

daerah

sebesar

pemungutan

Rp.

Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa asrama/aula serta jasa laboratorium/agen hayati) dan Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah Benih Perkebunan (Kakao, Karet, Kelapa Sawit, Kopi, Kelapa Dalam, Cengkeh, Gambir, Tembakau, Nilam, Pala, Sumber Benih, TRUP, SP2B-KS, Retribusi Label, Kayu Entres kakao). Rincian pendapatan berdasarkan jenis penerimaan yang dikelola oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.22


79

Tabel 3.22. Capaian pendapatan per jenis penerimaan tahun 2015 No

Jenis Penerimaan

1

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah a. Sewa Asrama/aula b. Jasa Laboratorium/Agen Hayati Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah Benih Perkebunan Jumlah

2

Target Rp 25.000.000

Capaian Keu (Rp) % 18.390.000 73,56

12.800.000 12.200.000

9.600.000 8.790.000

75,00 72,05

98.650.000

99.068.900

100,42

123.650.000

117.458.900

94,99

Capaian penerimaan tahun 2015 sebesar Rp.117.458.900,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 123.650.000,00 atau capaian kinerja pendapatan 94,99 %. Target Penerimaan tahun 2015 sebesar Rp. 123.650.000,00 atau turun 36,37 % dibandingkan dengan target Penerimaan tahun 2014 yakni sebesar Rp. 194.350.000.Capaian realisasi penerimaan tahun 2015 yakni 94,99 %, jika dibandingkan

dengan

2014yakni104,17

%,

capaian realisasi penerimaan tahun maka

terjadi

penurunan

capaian

penerimaan sebesar 10,43 %. Perkembangan pendapatan yang dikelola Dinas Perkebunan dari tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel 3.23. Tabel 3.23. Perkembangan pendapatan per jenis penerimaan Dari tahun 2011 – 2015 N o 1

Jenis Penerimaan Retribusi

Target

2011 Realisasi (%)

24.600.000

50.006.000

Target

2012 Realisasi (%)

20.400.000

31.720.000

Target

2013 Realisasi (%)

24.800.000

44.220.000

Target

2014 Realisasi (%)

25.000.000

Target

2015 Realisasi (%)

30.660.000

25.000.000

18.390.000

98.650.000

99.068.900

Pemakaian

Kekayaan Daerah 2

Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah Benih Perkebunan

263.000.000 237.481.320 260.000.000

287.465.000 264.750.000 203.611.740 169.350.000 171.598.000

Jumlah

287.600.000 287.487.320 280.400.000

319.185.000 289.550.000 247.831.740 194.350.000 202.258.000


123.650.000

80

117.458.900

2. Belanja Pengeluaran Pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, semula mendapatkan alokasi belanja yang bersumber Rp.

dari

APBD

35.560.020.400,00

menjadi

Rp.

Provinsi dan

Sumatera

mengalami

30.408.563.787,00

Barat

perubahan

atau

berkurang

sebesar anggaran sebesar

Rp. 5.151.456.613,00 (14,00 %). Belanja pengeluaran tahun 2015 sebesar

Rp. 30.408.563.787,00 dan dapat terealisasi sebesar

Rp. 28.372.693.557,00 dengan capaian kinerja sebesar 93,30 %, terdiri dari : 1)

Belanja Rp.

Tidak

Langsung

10.997.602.907,00

(BTL) dan

dianggarkan direalisasikan

sebesar sebesar

Rp. 10.574.549.050,00 atau 96,15 % dari yang dianggarkan dan realisasi fisik 99,98 % . 2)

Belanja

Langsung

(BL)

dianggarkan

sebesar

Rp. 19.410.960.880,00 dipergunakan untuk melaksanakan 13 program dengan 86 kegiatan dan direalisasikan sebesar Rp. 17.798.144.507,00 atau 91,69 % dari yang dianggarkan dan realisasi fisik 98,42 % . Belanja

pengeluaran

tahun

2015

sebesar

Rp. 30.408.563.787,00 atau turun 11,27 % dibandingkan dengan pagu

belanja

pengeluaran

tahun

2014

sebesar

Rp. 34.273.828.536,00. Rekapitulasi serapan belanja APBD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.24 sebagai berikut :


81

Tabel 3.24 Realisasi Belanja APBD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 REALISASI NO PROGRAM / KEGIATAN

1

2

I

Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Menyurat

ANGGARAN SETELAH PAPBD

4 1.621.750.000

FISIK

KEUANGAN

KETERANGAN

%

Rp.

%

5

6

7

100,00 1.821.765.130

90,22

97,90

8

Surat

20.000.000

100,00

19.580.000

2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan telepon pada dinas peternakan

329.700.000

100,00

278.112.038

84,35 Sisa belanja komunikasi listrik,air,dll)

3. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

210.000.000

100,00

207.315.600

98,72

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

40.000.000

100,00

39.209.800

98,02

5. Penyediaan Barang dan penggandaan

cetakan

78.000.000

100,00

76.600.000

98,21

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

25.000.000

100,00

24.178.000

96,71

dan

303.890.000

100,00

287.445.000

Bacaan

30.000.000

100,00

27.985.000

93,28 Sisa belanja

dan

20.000.000

85,00

13.540.000

67,70

10. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

312.296.000

96,00

266.813.800

85,44 Sisa perjalanan dalam daerah dan luar daerah

11. Penyediaan Kantor

Pengaman

216.000.000

100,00

209.916.300

97,18

12. Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

8.000.000

100,00

7.680.000

96,00

28.864.000

100,00

26.950.000

93,37

Jasa

7. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor 8. Penyediaan Bahan peraturan per UU 9. Penyediaan Minuman

Makanan

Jasa

13. Penyediaan Pelayanan Publik


jasa (telp,

94,59 Sisa belanja pengadaan

modal

82

REALISASI NO PROGRAM / KEGIATAN

1

2


4

II Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana 1. Pengadaan Meubilier

1.686.950.000

FISIK

KEUANGAN

KETERANGAN

%

Rp.

%

5

6

7

98,76 1.568.391.316

92,97

359.500.000

100,00

338.581.000

94,18

dan

50.000.000

100,00

49.587.500

99,18

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess

30.000.000

30,00

6.902.640

23,01

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

225.000.000

100,00

194.965.200

86.65

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

60.250.000

100,00

55.512.000

92,14

6. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD

130.000.000

100,00

122.659.076

94,35

7. Rehabilitasi Sedang dan Berat Rumah Dinas/Rumah Jabatan

240.000.000

100,00

211.741.900

88,23

8. Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor

592.200.000

100,00

588.442.000

99,37

III Progam Peningkatan Disiplin Aparatur

72.360.000

100,00

71.280.000

98,51

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

72.360.000

100,00

71.280.000

98,51

IV Progam Peningkatan Kapasitas SDM

40.000.000

95,00

33.738.100

84,35

1. Bimbingan Teknis Implementasi Per UU-an

40.000.000

95,00

33.738.100

84,35

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

831.906.130

100,00

783.348.100

94,16

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

115.250.000

100,00

93.931.300

81,50

2. Penyusunan Keuangan SKPD

Laporan

197.534.400

100,00

194.203.800

98,31

3. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

74.639.600

100,00

73.199.300

98,07

2. Pengadaan Komputer Jaringan Komputerisasi


8

83


1

2


4

FISIK

KEUANGAN

KETERANGAN

%

Rp.

%

5

6

7

4. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

160.703.730

100,00

158.785.700

98,81

5. Penatausahaan SKPD

Keuangan

283.778.400

100,00

263.228.000

92,76

VI. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

947.296.000

100,00

882.625.603

93,17

1. Promosi Agribisnis Maching dan Expo Komoditi Perkebunan

103.968.000

100,00

96.319.753

92,64

2. Penetapan Harga dan Pengawalan Stabilisasi Harga Tanda Buah Segar Kelapa Sawit

111.848.000

100,00

108.938.600

97,40

3. Workshop Optimalisasi Pemanfaatan Produk Kelapa Rakyat

150.000.000

100,00

130.642.300

87,09

4. Indikasi Geografis Kopi Spesial (Arabika)

233.860.000

100,00

211.422.400

90,41

5. Festifal Kopi Sumatera Barat

125.000.000

100,00

117.940.000

94,35

Agrowisata

47.620.000

100,00

45.406.300

95,35

7. Penyusunan Profil Kopi Spesial Sumatera Barat

175.000.000

100,00

171.956.250

98,26

VII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian

1.434.533.000

100,00 1.391.227.600

96,98

6. Pengembangan Perkebunan

1. Pemeliharaan Kebun Karet dan Kakao

Induk

102.000.000

100,00

96.091.500

94,21

2. Penilaian Blok Penghasil Tinggi (BPT) Tanaman Cengkeh, Pala dan Pengamatan Penyebaran Kakao BLB 50

102.000.000

100,00

93.156.800

91,33

3. Rehab Bangunan Pembuatan Trichoderma (DAK)

236.712.000

100,00

232.739.000

98,32

4. Pembangunan Sumur Pestisida Nabati (DAK)

Bor

174.519.000

100,00

172.953.000

99,10

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Brigade Proteksi (DAK)

398.455.000

100,00

384.361.000

96,46


8

84


1

2


4

FISIK

KEUANGAN

KETERANGAN

%

Rp.

%

5

6

7

6. Pembangunan Gedung Pengendalian Mutu Benih UPTD-BP2MB (DAK)

210.700.000

100,00

207.550.000

98,50

7. Pengadaan Sarana Penunjang Pengawasan dan Pengujian Benih UPTD-BP2MB

210.147.000

100,00

204.376.300

97,25

VIII Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian/Agropolitan

2.439.376.000

97,38 2.170.209.700

88,97

1. Pengembangan Tanaman Karet Rakyat

432.791.000

100,00

420.234.600

97,10

2. Optimalisasi Penggunaan Bibit Kelapa Sawit Bersertifikat

845.776.000

100,00

802.262.500

94,86

3. Pengembangan dan Perluasan Tanaman Kopi Rakyat

244.722.000

94,00

195.681.500

79,96

4. Demo plot Rakyat

Kultivar

Tebu

245.600.000

80,00

142.323.400

57,95

Tanaman

Pala

367.669.000

100,00

335.505.900

91,25

6. Peremajaan Tanaman Kelapa Rakyat

9.818.000

100,00

7.338.000

74,74

7. Perluasan Tanaman Cengkeh

293.000.000

100,00

266.863.800

91,08

IX. Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani

68.288.000

100,00

63,770.000

93,38

1. Pengawalan dan Pembinaan GPP/GPEM

68.288.000

100,00

63,770.000

93,38

X. Program Pengembangan Teknologi Informasi

1.601.159.000

99,05 1.468.833.350

91,74

5. Perluasan Rakyat

1. Revitalisasi Alsin Perkebunan

75.000.000

100,00

72.366.050

96,49

2. Penyebaran Informasi Teknologi Budidaya dan Pasca Panen

150.000.000

100,00

136.068.400

90,71

3. Pengembangan Nagari Model Kakao dan Kelapa

507.422.000

97,00

440.034.100

86,72

4. Inovasi Teknologi Kawasan Sentra Kakao, Kopi dan Kelapa

390.300.000

100,00

352.858.900

90,41

5. Pelatihan Lapangan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

154.358.000

100,00

150.027.200

97,19


8

85


1

2


4

6. Temu Rembuk Pengamat OPT

FISIK

KEUANGAN

KETERANGAN

%

Rp.

%

5

6

7

Petugas

126.800.000

100,00

122.812.100

96,85

7. Perkembangan Data Komoditi Perkebunan

197.279.000

100,00

194.666.600

98,68

XI. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pertanian

1.128.615.000

97,51 1.021.263.750

90,49

1. Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan

75.000.000

90,00

58.816.500

78,42

156.150.000

98,00

136.276.800

87,27

3. Pelatihan Fasilitator Daerah II

214.700.000

96,00

183.279.000

85,37

4. Pembinaan Kelembagaan Usaha Perkebunan

176.800.000

95,00

149.978.700

84,83

5. Pengembangan Penangkar Benih Perkebunan

50.000.000

100,00

47.539.400

95,08

dan Nagari

273.505.000

100,00

269.362.100

98,49

Kelembagaan

182.460.000

100,00

176.011.250

96,47

XII Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan

4.980.792.750

98,26 4.509.673.650

90,54

1. Pengembangan Skala Ekonomi Tanaman Kakao Rakyat

1.073.147.400

94,00

869.290.550

81,00

Kebun

248.000.000

100,00

241.064.000

97,20

3. Gerakan Massal Pemberantasan Hama PBK dan Hama Tupai

362.136.000

100,00

349.926.400

96,63

4. Gerakan Sambung Tanaman kakao

Pucuk

538.640.000

98,00

483.462.200

89,76

5. Gerakan Pemangkasan Kakao dan Pemupukan Kakao

550.250.000

100,00

505.951.000

91,95

6. Gerakan Pengendalian Hama Utama Tanaman Perkebunan

152.379.100

100,00

148.590.600

97,51

2. Gerakan Karet

Teknologi

6. Sekolah Penyediaan Model Kopi

Lapang Sarana

7. Penumbuhan Petani Gambir

2. Revitalisasi Rakyat

Lahan

Okulasi


8

86


1

2


4

7. Penunjang Kegiatan TMMN dan Bhakti Sosial (PKK, BKKBN, KKN, dll)

FISIK

KEUANGAN

KETERANGAN

%

Rp.

%

5

6

7

364.242.250

98,00

321.613.500

88,30

dan

74.500.000

98,00

63.061.900

84,65

9. Pengawasan Peredaran Benih Unggul Perkebunan

198.822.000

100,00

185.858.150

93,48

10. Pengawasan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Pembinaan Brigade

174.500.000

100,00

160.407.100

91,92

11. Sosialisasi Penggunaan Bibit Bersertifikat

45.820.000

100,00

45.226.700

98,71

12. Pembesaran, Pemeliharaan dan Distribusi Bibit Kelapa Sawit Prenusery

423.420.000

100,00

408.920.850

96,58

13. Sertifikasi dan Pengujian Benih Unggul Perkebunan

110.000.000

100,00

105.974.300

96,34

14. Penilaian Usaha Perkebunan

72.216.000

100,00

67.310.000

93,21

15. Pelatihan Perbanyakan Agen Pengendali Hayati Trichoderma SP

92.720.000

100,00

91.066.500

98,22

16. Revitalisasi Sarana Produksi Tanaman Tembakau (DBHCHT)

250.000.000

99,00

222.479.300

88,99

17. Pelatihan Penerapan PHT pada Pengendalian OPT Tembakau (DBHCHT)

250.000.000

100,00

239.470.600

95,79

XIII Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Produk Hasil Pertanian

2.557.935.000

99,72 2.348.457.800

91,81

1. Pembinaan, Pengawalan, Perlindungan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Komoditi

517.600.000

100,00

479.851.600

92,71

2. Peningkatan Fermentasi Kakao

448.575.000

99,00

400.819.200

89,35

3. Diversifikasi Produk Kelapa

129.240.000

98,00

112.830.000

87,30

4. Peningkatan Standarisasi Hasil Perkebunan

717.980.000

100,00

673.560.700

93,81

5. Optimalisasi Unit Pengolahan Hasil (UPH) Tebu

744.540.000

100,00

681.396.300

91,52

8. Pemantauan Pupuk Pestisida Perkebunan

Penerapan


8

87

Adapun realisasi keuangan berdasarkan sasaran dan indikator kinerja kegiatan capaian program/kegiatan 1. Sasaran Meningkatnya luas areal tanaman perkebunan, dengan indikator kinerja kegiatan dicapai dengan anggaran sebesar

Rp.

terealisasi kinerja

4.404.757.650,00

sebesar

keuangan

Rp.

untuk

8

kegiatan,

3.620.373.200,00.-atau

sebesar

89,50

%.

Sesuai

dan

capaian

klasifikasi

penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.25 Tabel 3.25 Capaian Sasaran Meningkatnya luas areal tanaman perkebunan, dengan indikator kinerja kegiatan INDIKATOR DAN RENCANA CAPAIAN KINERJA/TARGET SASARAN

INDIKATOR DAN RENCANA CAPAIAN KINERJA/TARGET KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

% CAPAIAN

1

2

3

4

5

6

Meningkatnya Luas Areal, Tanaman Perkebunan

Peningkatan luas areal kebun 19.000 Ha

Terlaksananya pengembangan Skala Ekonomi Tanaman Kakao Rakyat;

1.073.147.400

869.290.550

81,00

Terlaksananya Penunjang Kegiatan TMMN dan Bhakti Sosial(PKK,BKKBN,KKN,dll);

364.242.250

321.613.500

88,30

Terlaksananya Pembesaran, pemeliharaan dan Distribusi kelapa Sawit Prenusery;

423.420.000

408.920.850

96,58

Terlaksananya Pengembangan dan Perluasan Tanaman Kopi Rakyat;

244.722.000

195.681.500

79,98

Terlaksananya Pengembangan Tanaman Karet Rakyat;

432.791.000

420.234.600

97,10

Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan Bibit Kelapa Sawit Bersertifikat;

845.766.000

802.262.500

94,86

Terlaksananya Perluasan Tanaman Pala Rakyat;

367.669.000

335.505.900

91,25

Terlaksananya Perluasan Tanaman Cengkeh

293.000.000

266.863.800

91,08

4.044.757.650

3.620.373.200

89,50

SASARAN

KINERJA KEUANGAN

Jumlah 1


88

Berdasarkan tabel 3.25 di atas, ternyata capaian realisasi keuangan

terhadap

sasaran

meningkatnya

luas

areal

tanaman perkebunan tahun 2015 adalah 89,50 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 adalah 96,12 %, maka

terjadi

penurunan

realisasi

keuangan

terhadap

sasaran meningkatnya luas areal tanaman perkebunan. 2. Sasaran

Meningkatnya

produksi

tanaman

perkebunan,

dengan indikator kinerja kegiatan dicapai dengan anggaran sebesar

Rp.

terealisasi

1.960.828.000,00.-untuk

sebesar

Rp.

8

kegiatan,

1.776.881.700,00.-atau

dan

capaian

kinerja keuanga sebesar 90,61 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.26 Tabel 3.26 Capaian Sasaran Meningkatnya produksi tanaman perkebunan dengan indikator kinerja kegiatan INDIKATOR DAN RENCANA CAPAIAN KINERJA/TARGET SASARAN


ANGGARAN

REALISASI

% CAPAIAN

1

2

3

4

5

6

Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan

Peningkatan produksi tanaman perkebunan 78.159 Ton

Terlaksananya Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan;

SASARAN

KINERJA KEUANGAN

75.000.000

58.816.500

74.42

Terlaksananya Gerakan Teknologi Okulasi Karet;

156.150.000

136.276.800

87,27

Terlaksananya Revitalisasi Lahan Kebun Rakyat;

248.000.000

241.064.000

97,20

Terlaksananya Gerakan Sambung Pucuk Tanaman Kakao;

538.640.000

483.462.200

89,76

Terlaksananya Gerakan Pemangkasan Kakao dan Pemupukan;

550.250.000

505.951.000

91.95

Terlaksananya Pemantauan Pupuk dan Pestisida;

74.500.000

63.061.900

84,65

Terlaksananya Pengawalan dan Pembinaan GPP/GPEM;

68.288.000

63.770.000

93,38


89

Terlaksananya Revitalisasi Sarana Produksi Tanaman Tembakau Jumlah 2

250.000.000

222.479.300

88,99

1.960.280.000

1.776.881.700

90,61


terhadap

sasaran

meningkatnya

produksi

tanaman perkebunan tahun 2015 adalah 90,61 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 adalah 87,07 %, maka

terjadi

peningkatan

realisasi keuangan

terhadap

sasaran meningkatnya produksi tanaman perkebunan.

3. Sasaran Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan, dengan indikator kinerja kegiatan dicapai dengan anggaran sebesar

Rp.

777.418.000,00.-

untuk

5

kegiatan,

dan

terealisasi sebesar Rp. 652.352.650,00.-atau capaian kinerja keuanga sebesar 97,25 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.27 Tabel 3.27 Capaian Sasaran Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan dengan indikator kinerja kegiatan

SASARAN

1

INDIKATOR DAN RENCANA CAPAIAN KINERJA/TARGET SASARAN


ANGGARAN

REALISASI

% CAPAIAN

2

3

4

5

6

Meningkatnya

Meningkatnya

Produktivitas Tanaman Perkebunan

Produktivitas Tanaman Perkebunan 1 %

KINERJA KEUANGAN

Terlaksananya Demo Plot Kultivar Tebu Rakyat;

245.600.000

142.323.400

57,95

9.818.000

7.338.000

74,74

Terlaksananya Penyebaran Informasi Teknologi Budidaya dan Pasca Panen;

150.000.000

136.068.400

90,71

TerlaksananyaPenyusunan Profil Kopi Spesial Sumatera Barat;

175.000.000

171.956.250

98,26

Terlaksananya Peremajaan Tanaman Kelapa Rakyat;


90

Terlaksananya Rekonsiliasi Data Perkembangan Komoditi Perkebunan; Jumlah 3

197.000.000

194.666.600

98,68

777.418.000

652.352.650

83,91

Berdasarkan tabel 3.27 di atas, ternyata capaian realisasi keuangan terhadap sasaran meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan tahun 2015 adalah 83,91 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 adalah 97,25 %, maka

terjadi

penurunan

realisasi

keuangan

terhadap

sasaran meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan.

4. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Komoditi Perkebunan, dengan indikator kinerja kegiatan dicapai dengan anggaran sebesar

Rp.

463.436.000,00.-

untuk

5

kegiatan,

dan

terealisasi sebesar Rp. 440.970.703,00.- atau capaian kinerja keuanga sebesar 95,15 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.28. Tabel 3.28 Capaian Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Komoditi Perkebunan dengan indikator kinerja kegiatan

SASARAN

1 Meningkatnya Nilai Tambah Komoditi Perkebunan



ANGGARAN

REALISASI

% CAPAIAN

2

3

4

5

6

Persentase peningkatan insentif pasar2 %

harga

KINERJA KEUANGAN

Terlaksananya Promosi Agribisnis Maching dan Expo Komoditi Perkebunan

103.968.000

96.319.753

92,64

Terlaksananya Penetapan Harga dan Pengawalan Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit

111.848.000

108.938.600

97,40

Terlaksananya Festival Kopi Sumatera Barat

125.000.000

117.940.000

94,35

45.406.300

95,35

Terlaksananya Pengembangan Agrowisata Perkebunan

47.620.000


91

Terlaksananya Revitalisasi Alat dan Mesin Perkebunan; Jumlah 4

75.000.000

72.366.050

96,49

463.436.000

440.970.703

95,15

Berdasarkan tabel 3.28 di atas, ternyata capaian realisasi keuangan terhadap sasaran meningkatnya Nilai Tambah Komoditi Perkebunan tahun 2015 adalah 95,15 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 adalah 96,30 %, maka

terjadi

penurunan

realisasi

keuangan

terhadap

sasaran meningkatnya Nilai Tambah Komoditi Perkebunan.

5. Sasaran Peningkatan Daya Saing Komoditi Perkebunan, dengan indikator kinerja kegiatan dicapai dengan anggaran sebesar Rp. 2.941.795.000,00.- untuk 7 kegiatan, dan terealisasi sebesar Rp. 2.690.522.500,00.- atau capaian kinerja

keuangan

sebesar

94,14 %.

Sesuai

klasifikasi

penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.29 Tabel 3.29 Capaian Sasaran Peningkatan Daya Saing Komoditi Perkebunan dengan indikator kinerja kegiatan INDIKATOR DAN RENCANA CAPAIAN KINERJA/TARGET SASARAN


ANGGARAN

REALISASI

% CAPAIAN

1

2

3

4

5

6


Persentase komoditi unggulan hasil perkebunan yang mengalami peningkatan grade 1%

Terlaksananya Workshop Optimalisasi Pemanfaatan Produk Kelapa Rakyat;

150.000.000

130.642.300

87,09

Terlaksananya Indikasi Geografis Kopi Spesial (Arabika);

233.860.000

211.422.400

90,41

Terlaksananya Pembinaan, Pengawalan, Pedampingan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Komoditi;

517.600.000

479.851.600

92,71

TerlaksananyaPeningkatan Standar hasil Perkebunan

717.980.000

673.560.700

93,81

1.495.477.000

92,34

SASARAN

KINERJA KEUANGAN

Jumlah 5.a

1.619.440.000


92

Jumlah Kelompok Tani yang menerapkan GMP (Good Manufactoring Pratice) 2 Dokumen

Terlaksananya Peningkatan Penerapan Fermentasi Kakao;

448.575.000

400.819.200

89,35

TerlaksananyaDiversifikasiProduk Kelapa Terpadu;

129.240.000

112.830.000

87,30

Terlaksananya Pengembangan Teknis Pengolahan Hasil Tebu;

744.540.000

681.396.300

99,25

Jumlah 5.b

1.322.355.000

1.195.045.500

90,37

Jumlah 5

2.941.795.000

2.417.770.550

91,45


terhadap

sasaran

Peningkatan

Daya

Saing

Komoditi Perkebunan tahun 2015 adalah 91,45 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 adalah 94,14 %, maka

terjadi

penurunan

realisasi

keuangan

terhadap

sasaran Peningkatan Daya Saing Komoditi Perkebunan.

6. Sasaran Meningkatnya dan Bertambahnya Kawasan Sentra Produksi Perkebunan, dengan indikator kinerja kegiatan dicapai dengan anggaran sebesar Rp. 1.171.227.000,00.untuk

3

kegiatan,

dan

terealisasi

sebesar

Rp. 1.062.255.100,00.- atau capaian kinerja keuangan sebesar 95,03 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.30


93

Tabel 3.30 Capaian Sasaran Meningkatnya dan Bertambahnya Kawasan Sentra ProduksiPerkebunandengan indikator kinerja kegiatan INDIKATOR DAN RENCANA CAPAIAN KINERJA/TARGET SASARAN


ANGGARAN

REALISASI

% CAPAIAN

1

2

3

4

5

6

Meningkatnya dan Bertambahnya Kawasan Sentra Produksi Perkebunan

Jumlah Kawasan Sentra Produksi Perkebunan 2 KSP

SASARAN

KINERJA KEUANGAN

Terlaksananya Pengembangan Nagari Model Kakao;

507.422.000

440.034.100

86,72

Terlaksananya Inovasi Teknologi Kawasan Sentra Kakao, Kopi dan Kelapa;

390.300.000

352.858.900

90,41

TerlaksananyaSekolah Lapang dan Penyediaan Sarana Nagari Model Kopi;

273.505.000

269.362.100

98,49

1.062.255.100

90,69

Jumlah 6

1.171.227.000


terhadap

sasaran

meningkatnya

dan

Bertambahnya Kawasan Sentra Produksi Perkebunan tahun 2015 adalah 90,69 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 adalah 95,03 %, maka terjadi penurunan realisasi keuangan terhadap sasaran meningkatnya dan Bertambahnya Kawasan Sentra Produksi Perkebunan.

7. Sasaran Meningkatnya Penggunaan Benih/Bibit Unggul dan Sarana Produksi Perkebunan, dengan indikator kinerja kegiatan

dicapai

dengan

anggaran

sebesar

Rp. 624.847.000,00.- untuk 7 kegiatan, dan terealisasi sebesar Rp. 601.274.600,00.- atau capaian kinerja keuangan sebesar 96,22 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.31.


94

Tabel 3.31 Capaian Sasaran Meningkatnya Penggunaan Benih/Bibit Unggul dan Sarana Produksi Perkebunandengan indikator kinerja kegiatan

SASARAN

1 Meningkatnya Penggunaan Benih/BibitUn ggul dan Sarana produksi perkebunan



ANGGARAN

REALISASI

% CAPAIAN

2

3

4

5

6

Terlaksananya Pemeliharaan Kebun Induk Karet dan Kakao;

102.000.000

96.091.500

94,21

Terlaksananya Penilaian Blok Penghasil Tinggi (BPT) Tanaman Cengkeh, Pala dan Pengamatan Penyebaran Kakao BLB 50;

102.000.000

93.156.800

91,33

Terlaksananya Pembangunan Gedung Pengendalian Mutu Benih;

210.700.000

207.550.000

98,50

Terlaksananya Pengadaan Sarana Penunjang Pengawasan dan Pengujian Benih

210.147.000

204.476.300

97,25

Jumlah 7

624.847.000

601.274.600

96,22

Jumlah penggunaan benih/bibit unggul

KINERJA KEUANGAN


terhadap

sasaran

peningkatan

Penggunaan

Benih/Bibit Unggul dan Sarana Produksi Perkebunan tahun 2015 adalah 96,22 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 adalah 94,29 %, maka terjadi peningkatan realisasi

keuangan

Penggunaan

terhadap

Benih/Bibit

sasaran

Unggul

dan

peningkatan

Sarana

Produksi

Perkebunan. 8. Sasaran

Bertambahnya

Penangkar

Sektor

Perkebunan,

dengan indikator kinerja kegiatan dicapai dengan anggaran sebesar

Rp.

404.644.000,00.-

untuk

4

kegiatan,

dan

terealisasi sebesar Rp. 384.598.550,00.- atau capaian kinerja keuangan sebesar 95,04 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.32


95

Tabel 3.32 Capaian Sasaran Bertambahnya Penangkar Sektor Perkebunan, dengan indikator kinerja kegiatan

SASARAN

1 Bertambahnya Penangkar Sektor Perkebunan



ANGGARAN

REALISASI

% CAPAIAN

2

3

4

5

6

Jumlah penambahan penangkar 10 Penangkar

KINERJA KEUANGAN

Terlaksananya Pengembangan Penangkar Benih Perkebunan;

50.000.000

Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih Unggul Perkebunan;

198.822.000

47.539.400

95,08

185.858.150

93,48

45.226.700

98,71

Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Bibit Sertifikasi;

45.820.000

Terlaksananya Sertifikasi dan Pengujian Benih Unggul Perkebunan

110.000.000

105.974.300

96,34

Jumlah 8

404.644.000

384.598.550

95,04


terhadap

sasaran

Bertambahnya

Penangkar

Sektor Perkebunan tahun 2015 adalah 95,04 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 adalah 98,83 %, maka

terjadi

penurunan

realisasi

keuangan

terhadap

sasaran Bertambahnya Penangkar Sektor Perkebunan.

9. Sasaran Penurunan Tingkat Serangan Hama Penyakit atau Organisme

Pengganggu

Tanaman

(HP/OPT)

Tanaman

Perkebunan, dengan indikator kinerja kegiatan dicapai dengan anggaran sebesar Rp. 2.122.579.100,00.- untuk 10 kegiatan, dan terealisasi sebesar Rp. 2.052.353.500,00.- atau capaian kinerja keuangan sebesar 96,69 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.33


96

Tabel 3.33 Capaian Sasaran Penurunan Tingkat Serangan Hama Penyakit atau Organisme Pengganggu Tanaman (HP/OPT) Tanaman Perkebunan, dengan indikator kinerja kegiatan

SASARAN

1 Penurunan Tingkat Serangan HP/OPT Tanaman Perkebunan



ANGGARAN

REALISASI

% CAPAIAN

2

3

4

5

6

% penurunan serangan HP/OPT Tanaman Perkebunan, 1 %

KINERJA KEUANGAN

Terlaksananya Pelatihan Lapangan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);

154.358.000

150.027.200

97,19

Terlaksananya Temu Rembuk Petugas Pengamat OPT;

126.800.000

122.812.100

96,85

Terlaksananya Gerakan Pengendalian Hama Utama Tanaman Perkebunan;

152.379.100

148.590.600

97,51

92.720.000

91.066.500

98,22

Terlaksananya Pelatihan Penerapan PHT pada OPT Tembakau;

250.000.000

239.470.600

95,79

Terlaksananya Pengawasan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Pembinaan Brigade Proteksi Tanaman;

174.500.000

160.407.100

91,92

Terlaksananya Gerakan Massal Pemberantasan Hama PBK dan Hama Tupai;

362.136.000

349.926.400

96,63

Terlaksananya Rehab Bangunan Pembuatan Trichoderma, sp

236.712.000

232.739.000

98,32

Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor Pestisida Nabati;

174.519.000

172.953.000

99,10

Terlaksananya Sarana dan Prasarana Brigade Proteksi;

398.455.000

384.361.000

96,46

2.122.579.100

2.052.353.500

97,10

Terlaksananya Pelatihan Perbanyakan Agen Pengendalian Hayati Trichoderma, sp;

Jumlah 9


97

Berdasarkan tabel 3.33 di atas, ternyata capaian realisasi keuangan terhadap sasaran Penurunan Tingkat Serangan Hama

Penyakit

atau

Organisme

Pengganggu

Tanaman

(HP/OPT) Tanaman Perkebunan tahun 2015 adalah 97,10 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 adalah 97,10 %,

maka

realisasi

Penurunan Organisme

Tingkat

keuangan

sama

Serangan

Pengganggu

terhadap

Hama

Tanaman

sasaran

Penyakit

(HP/OPT)

atau

Tanaman

Perkebunan.

10. Sasaran Peningkatan Kemitraan Kelompok Tani dengan Pelaku Usaha, dengan indikator kinerja kegiatan dicapai dengan anggaran sebesar Rp. 646.176.000,00.- untuk 4 kegiatan, dan terealisasi sebesar Rp. 576.578.950,00.- atau capaian kinerja keuangan sebesar 89,22 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.34 Tabel 3.34 Capaian Sasaran Peningkatan Kemitraan Kelompok Tani dengan Pelaku Usaha, dengan indikator kinerja kegiatan INDIKATOR DAN RENCANA CAPAIAN KINERJA/TARGET SASARAN


ANGGARAN

REALISASI

% CAPAIAN

1

2

3

4

5

6

Peningkatan Kemitraan Kelompok Tani dengan Pelaku Usaha,

Jumlah Kerjasama/ Kemitraan; 2 Kerjasama/ Kemitraan (MoU)

SASARAN

KINERJA KEUANGAN

Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Usaha Perkebunan;

176.800.000

149.978.700

84,83

Terlaksananya Pelatihan Fasilitator Daerah;

214.700.000

183.279.000

85,37

Terlaksananya Penumbuhan Kelembagaan Petani Gambir;

182.460.000

176.011.250

96,47

72.216.000

67.310.000

93,21

646.176.000

576.578.950

89,22

Terlaksananya Penilaian Usaha Perkebunan Jumlah 10


98


terhadap

sasaran

Peningkatan

Kemitraan

Kelompok Tani dengan Pelaku Usaha tahun 2015 adalah 89,22 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 adalah 96,40 %, maka terjadi penurunan realisasi keuangan terhadap sasaran Peningkatan Kemitraan Kelompok Tani dengan Pelaku Usaha. Rekapitulasi

perkembangan

belanja

pengeluaran

Dinas

Perkebunan dari tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel 3.35. Tabel 3.35 Rekapitulasi Perkembangan belanja pengeluaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011 s/d 2015 Tahun

Pagu

Realisasi

Rp

Rp

%

2011

23.185.149.180,00

20.858.369.424,00

89,96

2012

24.179.199.800,00

22.498.264.798,00

93,05

2013

33.610.865.613,00

31.278.881.596,00

93,06

2014

34.273.828.536,00

32.669.060.756,00

95,32

2015

30.901.636.250,00

30.408.563.787,00

93,30

Dari tabel di atas, ternyata belanja pengeluaran dari tahun 2011 s/d 2014 mengalami penambahan anggaran, dan untuk tahun

2015

mengalami

penurunan

anggaran.

Penurunan

anggaran tahun 2015 adanya kebijakan daerah terhadap hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri sedangkan rendahnya realisasi dari tahun 2015 disebabkan terlambatnya DPAPerubahan diterima SKPD.


99

BAB IV PENUTUP Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut : A.

Capaian Kinerja Organisasi 1)

Sasaran Meningkatnya luas areal tanaman perkebunan, dengan indikator kinerja sasaran peningkatan luas areal kebun yang difokuskan untuk komoditi unggulan (kakao, karet, kelapa sawit dan kopi) dimana capaian luas areal tahun 2015 seluas 7774.584 Ha dari target 767.860 Ha dengan capaian kinerja 95,64 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik.

2)

Sasaran Meningkatnya produksi tanaman perkebunan, dengan indikator

kinerja

sasaran

peningkatan

produksi

tanaman

perkebunan, dimana capaian produksi komoditi perkebunan tahun 2015 sebanyak 1.602.718 Ton dari ditargetkan produksi 1.610.819 Ton dengan capaian kinerja 89,61 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. 3)

Sasaran Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan, dengan

indikator

kinerja

sasaran

persentase

peningkatan

produktivitas tanaman perkebunan yang difokuskan untuk komoditi unggulan, dimana : (a) Capaian produktivitas tanaman kakao tahun 2015 sebesar 0,103 % dengan capaian kinerja 10,3 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori kurang berhasil/gagal.


100

(b) Capaian produktivitas tanaman Karet tahun 2015 sebesar

2,87 % dengan capaian kinerja 287 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan sangat baik. (c) Capaian produktivitas tanaman kelapa sawit tahun 2015

sebesar 18,067 % dengan capaian kinerja 1806,7 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan sangat baik. (d) Capaian produktivitas tanaman kopi tahun 2015 sebesar 0,104 % dengan capaian kinerja 10,4 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori kurang berhasil/gagal. 4)

Sasaran Meningkatnya nilai tambah komoditi perkebunan, dengan

indikator

kinerja

sasaran

persentase

insentif

harga pasar tahun 2015, dimana capaian 1,3 % dari

target 1 % dengan capaian kinerja 130 %.

peningkatan

Sesuai dengan

klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan sangat baik. 5)

Sasaran Meningkatnya daya saing komoditi perkebunan, dengan indikator

kinerja

sasaran

jumlah

kelompok

tani

yang

menerapkan Good Manufactoring Pratice (GMP) tahun 2015 dimana capaian 2 dokumen dari target 2 dokumen dengan capaian kinerja 100 %.

Sesuai dengan klasifikasi penilaian

termasuk kategori keberhasilan baik. 6)

Sasaran Meningkatnya daya saing komoditi perkebunan, dengan indikator kinerja sasaran persentase komoditi unggulan hasil perkebunan yang mengalami peningkatan grade tahun 2015, dimana capaian 1 % dari target 1 % dengan capaian kinerja 100 %.

Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori

keberhasilan baik.


101

7)

Sasaran Meningkatnya dan bertambahnya Kawasan Sentra Produksi Perkebunan, dengan indikator kinerja sasaran jumlah kawasan sentra produksi (KSP) tahun 2015, dimana capaian 3 KSP dari target 2 KSP dengan capaian kinerja 150 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

8)

Sasaran Meningkatnya penggunaan benih/bibit unggul dan sarana produksi perkebunan, dengan indikator kinerja jumlah penggunaan

benih/bibit

unggul

dan

sarana

produksi

perkebunan tahun 2015 dimana capaian 1.451.674 batang dari target 1.500.000 batang dengan capaian kinerja 96,77 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. 9)

Sasaran Bertambahnya Penangkar Sektor Perkebunan, dengan indikator kinerja jumlah penambahan Penangkar tahun 2015 dimana capaian 17 penangkar dari target 10 penangkar dengan capaian kinerja 170 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

10)

Sasaran

Menurunnya

serangan

hama

penyakit

dan

OPT

perkebunan, dengan indikator kinerja persentase penurunan serangan hama penyakit dan OPT perkebunan tahun 2015, dimana capaian 1,09 % dari target 1 % dengan capaian kinerja 109 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan sangat baik. 11)

Sasaran Meningkatnya kemitraan kelompok tani dengan pelaku usaha,

dengan

indikator

kinerja

jumlah

kerjasama

atau

kemitraan tahun 2015, dimana capaian 5 kerjasama dari target 2 kerjasama dengan capaian kinerja 250 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan sangat baik.


102

B. Capaian Kinerja Keuangan 1)

Capaian

pendapatan

asli

daerah

tahun

2015

sebesar

Rp. 117.458.900,00 atau capaian kinerja 94,99 % dari target sebesar Rp. 123.650.000,00. Sesuai dengan klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. 2)

Capaian

belanja

pengeluaran

tahun

2015

sebesar

Rp. 28.372.693.557,00 atau capaian kinerja 93,30 % dari target sebesar

Rp.

30.408.563.787,00.

Sesuai

dengan

klasifikasi

penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. 3)

Sasaran Meningkatnya luas areal tanaman perkebunan, dengan indikator kinerja kegiatan dicapai dengan anggaran sebesar Rp. 4.404.757.650,00 untuk 8 kegiatan, dan terealisasi sebesar Rp. 3.620.373.200,00.-atau capaian kinerja keuangan sebesar 89,50

%.

Sesuai

klasifikasi

penilaian

termasuk

kategori


Sasaran Meningkatnya produksi tanaman perkebunan, dengan indikator kinerja kegiatan dicapai dengan anggaran sebesar Rp. 1.960.828.000,00.-untuk 8 kegiatan, dan terealisasi sebesar Rp. 1.776.881.700,00.-atau capaian kinerja keuanga sebesar 90,61 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik.

5)

Sasaran Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan, dengan indikator kinerja kegiatan dicapai dengan anggaran sebesar Rp. 777.418.000,00.- untuk 5 kegiatan, dan terealisasi sebesar Rp. 652.352.650,00.-atau capaian kinerja keuanga sebesar 97,25 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik.


103

6)

Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Komoditi Perkebunan, dengan indikator kinerja kegiatan dicapai dengan anggaran sebesar Rp. 463.436.000,00.- untuk 5 kegiatan, dan terealisasi sebesar Rp. 440.970.703,00.- atau capaian kinerja keuanga sebesar 95,15 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik.

7)

Sasaran Peningkatan Daya Saing Komoditi Perkebunan, dengan indikator kinerja kegiatan dicapai dengan anggaran sebesar Rp. 2.941.795.000,00.- untuk 7 kegiatan, dan terealisasi sebesar Rp. 2.690.522.500,00.- atau capaian kinerja keuangan sebesar 94,14

%.

Sesuai

klasifikasi

penilaian

termasuk

kategori


Sasaran Meningkatnya dan Bertambahnya

Kawasan Sentra

Produksi Perkebunan, dengan indikator kinerja kegiatan dicapai dengan anggaran sebesar Rp. 1.171.227.000,00.- untuk 3 kegiatan, dan terealisasi sebesar Rp. 1.062.255.100,00.- atau capaian kinerja keuangan sebesar 95,03 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. 9)

Sasaran Meningkatnya Penggunaan Benih/Bibit Unggul dan Sarana Produksi Perkebunan, dengan indikator kinerja kegiatan dicapai dengan anggaran sebesar Rp. 624.847.000,00.- untuk 7 kegiatan, dan terealisasi sebesar Rp. 601.274.600,00.- atau capaian kinerja keuangan sebesar 96,22 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik.

10) Sasaran Bertambahnya Penangkar Sektor Perkebunan, dengan indikator kinerja kegiatan dicapai dengan anggaran sebesar Rp. 404.644.000,00.- untuk 4 kegiatan, dan terealisasi sebesar Rp. 384.598.550,00.- atau capaian kinerja keuangan sebesar 95,04 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun - 2015 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT

104

11) Sasaran Penurunan Tingkat Serangan Hama Penyakit atau Organisme

Pengganggu

Tanaman

(HP/OPT)

Tanaman

Perkebunan, dengan indikator kinerja kegiatan dicapai dengan anggaran sebesar Rp. 2.122.579.100,00.- untuk 10 kegiatan, dan terealisasi sebesar Rp. 2.052.353.500,00.- atau capaian kinerja keuangan sebesar 96,69 %. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan baik. 12) Sasaran Peningkatan Kemitraan Kelompok Tani dengan Pelaku Usaha, dengan indikator kinerja kegiatan dicapai dengan anggaran sebesar Rp. 646.176.000,00.- untuk 4 kegiatan, dan terealisasi sebesar Rp. 576.578.950,00.- atau capaian kinerja keuangan

sebesar

89,22

%.

Sesuai

klasifikasi

penilaian

termasuk kategori keberhasilan baik.


105

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Recommend Documents