LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2013

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul 2014

LAMPIRAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

KATA PENGANTAR Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan demikian kegiatan Pemerintah Daerah merupakan rangkaian dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan penyelenggaraan negara secara menyeluruh. Dengan mengacu pasal 5 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001, tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inpres No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum 4 yang berisi setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi menyampaikan Laporan Akuntabitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja, maka untuk tahun 2013 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwiata Kabupaten Bantul telah menyusun LAKIP berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP tahun 2013 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2013, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya LAKIP ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Bantul Februari 2014 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Drs. Bambang Legowo,Msi. Pembina Tk.I, IV / b NIP. 19600216 199303 1 004

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013

i


DAFTAR ISI JUDUL KATA PENGANTAR…………………………………………………… DAFTAR ISI……………………………………………………………... IKHTISAR EKSEKUTIF……......……………………………………….

i ii iii

BAB I : PENDAHULUAN……………………………………………. a. Dasar Pembentukan Organisasi……………………...... b. Tugas Pokok dan Fungsi............................................... c. Struktur Organisasi........................................................ d. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata........

1 1 2 2 13

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA……….. a. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)……………… b. Rencana Strategis ……………………………………...... c. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).................................. d. Perjanjian Kinerja Tahun 2013.......................................

16 16 17 28 30

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA………………………….…… a. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).................... b. Pengukuran Kinerja……………………………………... c. Evaluasi dan Analisis Kinerja…………………………… d. Akuntabilitas Keuangan………………………………….

33 33 33 36 50

BAB IV : PENUTUP……………………………………………………..

55

LAMPIRAN-LAMPIRAN


ii


IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah) Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul ini disusun sebagai laporan akhir tahun mengenai informasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 sebagai bagian dari sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, guna mewujudkan good governence yang merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2013, maka LAKIP ini disusun. Pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada tingkat pencapaian sasaran sebagaimana yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 dan RPJMD Kabupaten Bantul 2011-2015. Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul untuk Tahun 2013 adalah : 1.

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah, yang diukur melalui peningkatan Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian.

2.

Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan

masyarakat,

yang

diukur

melalui

peningkatan

jumlah

pengunjung obyek wisata. 3.

Terciptanya peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan


iii


investasi,

kerjasama

usaha

dan

perluasan

lapangan

kerja

dan

terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran secara efektif dan efisien, yang diukur melalui peningkatan jumlah investasi kepariwisataan. Hasil analisis kinerja sebagaimana terlihat pada Bab III menunjukkan bahwa untuk

pencapaian sasaran 1, nilai bobotnya adalah 92,5 (sangat

berhasil); untuk pencapaian sasaran 2, bernilai 70,9 (berhasil); dan pencapaian sasaran 3, bernilai 87,5 (sangat berhasil). Sehingga jika dirata-ratakan maka pencapaian sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 berbobot 83.63 dengan kategori Berhasil. Meskipun tingkat pencapaian sasaran tersebut masuk kategori berhasil, namun banyak permasalahan dan tantangan yang masih perlu diselesaikan agar pencapaian kinerja ke depan dapat lebih baik dan sesuai dengan cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Bantul. Tantangan

dan

permasalahan

yang

dihadapi

dalam

rangka

mengoptimalkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata ke depan antara lain: a. Keterbatasan

SDM,

sarana

dan

prasarana

serta

anggaran

dalam

pengembangan kebudayaan sehingga perhatian terhadap upaya pelestarian seni budaya dan sejarah purbakala belum berjalan secara optimal. b. Keterbatasan secara kualitas dan kuantitas dari obyek wisata di Kabupaten Bantul sehingga belum sepenuhnya (optimal) memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi wisatawan. c. Sebaran kunjungan wisatawan masih terfokus di salah satu kawasan wisata, sehingga pemerataan peningkatan perekonoman masyarakat belum tercipta. d. Pengelolaan kepariwisataan yang berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata belum sepenuhnya diaplikasikan oleh masyarakat dan pelaku wisata. e. Peran dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata belum sinergis. Permasalahan dan tantangan tersebut di atas memerlukan upaya dan langkah strategis agar tidak menghambat pencapaian sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata secara keseluruhan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan antara lain : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013

iv


a. Meningkatkan kapabilitas SDM dan Kelembagaan dalam pengembangan kebudayaan

melalui

pengembangan

kerjasama

dan

pemberdayaan

masyarakat. b. Meningkat kualitas dan kuantitas dari obyek wisata di Kabupaten Bantul baik fisik dan non fisik sehingga mampu memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi wisatawan. c. Pemerataan sebaran kunjungan wisatawan pada seluruh kawasan wisata, melalui pengembangan paket-paket wisata dan intensifikasi pemasaran pariwisata

sehingga

dapat

menciptakan

pemerataan

peningkatan

perekonoman masyarakat. d. Aktualisasi pengelolaan kepariwisataan yang berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata melalui pelatihan-pelatihan dan ketrampilan bagi masyarakat dan pelaku wisata. e. Optimalisasi peran dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata secara terpadu. Di masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis kinerja diatas akan dijadikan sebagai masukan agar pencapaian sasaran-sasaran ke depan sesuai dengan

yang

diharapkan

yakni

memberdayakan

dan

mensejahterakan

masyarakat melalui pembangunan kebudayaan dan pariwisata.


v


BAB I PENDAHULUAN Dalam rangka pelaksanaan amanat Inpres No. 7 Tahun 1999 dan sebagai bagian dari instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul memiliki kewajiban dan komitmen untuk menyampaikan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan yang dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja, yang diwujudkan dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini dibuat dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dalam melaksanakan kebijakan dan program yang dipercayakan

kepada

setiap

instansi

pemerintah

kepada

masyarakat,

berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas

instansi

pemerintah

kepada

pihak-pihak

yang

memberikan

mandat/amanat. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut.

A. Dasar Pembentukan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam Peraturan

Daerah

Kabupaten

Bantul

Nomor

16

tahun

2007

tentang

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013


Bantul. Sedangkan bila dikaitkan dengan kewenangan dan urusan, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul menangani dua urusan yakni urusan wajib untuk kebudayaan dan urusan pilihan untuk pariwisata.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2007 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul adalah: “melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata” Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai: a. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata; d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, terdapat pemilahan-pemilahan ketugasan pada bagian/bidang untuk mencapaidaya guna dan hasil guna dari organisasi. Pemilahan ketugasan tersebut diuraikan dalam struktur organisasi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul memiliki struktur organisasi sebagai berikut:


2


a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri atas : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Program;dan 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset. c. Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri atas : 1. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata; dan 2. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata; d. Bidang Pemasaran dan Kemitraan, terdiri atas : 1. Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata; dan 2. Seksi Kemitraan Usaha. e. Bidang Kebudayaan, terdiri atas : 1. Seksi Budaya dan Kesenian; dan 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan. f.

UPT;

g. Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul : Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Sumber : Sub Bag Umum Disbudpar Bantul, 2013 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013

3


Kemudian menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2007, uraian tugas dari masing-masing struktural pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sekretarias Dinas mempunyai tugas :

a. Menyusun

rencana

dan

program

kerja

Sekretariat

Dinas

untuk

melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan; b. Menyiapkan bahan kerja Sekretariat Dinas; c. Merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan kesekretariatan; d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data rencana anggaran dan belanja kegiatan dari masing-masing unit kerja; e. Menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, urusan hukum, urusan kepegawaian, urusan gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana; f. Menyelenggarakan

pembinaan

dan

pelayanan

administrasi

umum,

administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan Dinas; g. Menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan pedoman dan ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku; h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya; i. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya; dan k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013

4


3. Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan; b. Menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Umum; c. Melaksanakan upaya penyelesaian hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dinas; d. Melayani tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja; e. Mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Dinas; f. Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas; g. Mengumpulkan, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; h. Menyiapkan pelaksanaan penilaian angka kredit pejabat fungsional; i. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; j. Menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian; k. Menyiapkan

rencana

kebutuhan

pendidikan

dan

latihan

untuk

pengembangan pegawai; l. Melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai; m. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga Sekretariat; n. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya; o. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya; p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai bidang tugasnya; dan q. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;


5


4. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan; b. Menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset; c. Mengurus dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f.

Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Melaksanakan

inventarisasi, verifikasi dan

pelaporan

pelaksanaan

anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan; h. Melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga Dinas; i.

Melaksanakan

administrasi,

inventarisasi,

dan

laporan

pertanggungjawaban pengelolaan barang; j.

Menyimpan,

memelihara,

mendistribusikan

dan

mengusulkan

penghapusan barang; k. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya; l.

Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai bidang tugasnya; dan n. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset.


6


5. Sub Bagian Program mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan; b. Menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Program; c. Menghimpun,

menelaah,

menganalisa,

mengklasifikasi

dan

mendokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan Dinas; d. Merencanakan

dan

menyelenggarakan

penelitian

dalam

rangka

pengembangan program Dinas; e. Merencanakan target pendapatan dalam upaya penggalian sumber PAD; f. Kooordinasi penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang Dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; g. Menyusun dan mengelola data base; h. Menkoordinasikan penyusunan RKP dan RKA Dinas; i.

Menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknis di Sub Bagian Program

j.

Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan dai bidang tugasnya;

k. Memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan, mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya; l.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program.

6. Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas :

a. Menyusun program Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai dengan rencana strategis dinas; b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha sarana wisata dan fasilitas wisata; c. Melaksanakan pengkajian terhadap kemungkinan dilakukan diversifikasi produk wisata dan pengembangan potensi wisata;


7


d. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam; e. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya; f.

Menyelenggarakan dan mengembangkan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus;

g. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.

7. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Wisata sesuai dengan rencana strategis Dinas; b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha sarana pariwisata; c. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas dan prasarana wisata; d. Melaksanakan pemantauan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas wisata di obyek wisata; e. Melaksanakan inventartisasi dan identifikasi potensi dan permasalahan bidang sarana dan prasarana wisata dalam rangka pengkajian terhadap kemungkinan dilakukan diversivikasi produk wisata dan pengembangan potensi wisata; f.

Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha sarana wisata pada obyek wisata dan sarana wisata;

g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan usaha sarana wisata dan prasarana wisata; h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Wisata; i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

8. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Seksi Pengembangan Daya Tarik

Wisata

sesuai dengan rencana strategis dinas; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013

8


b. Melaksanakan inventarisasi dan pengembangan potensi, serta fasilitasi kepariwistaaan daerah; c. Melaksanakan inventarisasi dan analisa bahan pengembangan daya tarik wisata; d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya, minat khusus dan sumber daya manusia pariwisata; e. Mengemas potensi budaya dan seni tradisional sereta memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan daya tarik wisata; f.

Memfasilitasi kegiatan untuk meningkatkan daya tarik wisata baik yang berupa wisata alam, wisata budaya dan minat khusus;

g. Melaksanakan koordinasi dengan asosiasi pariwisata, instansi terkait dan mitra kerja untuk meningkatkan daya tarik wisata; h. Melaksanakan penelitian dan pengkajian tempat-tempat rekreasi dan hiburan umum dalam rangka pengembangan daya tarik wisata; i.

Menyusun Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

j.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Bidang Pemasaran dan Kemitraan mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Bidang Pemasaran dan Kemitraan; b. Melaksanakan pengkajian bidang pemasaran dan kemitraan; c. Melaksanakan promosi dan pemasaran pariwisata; d. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat; e. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan sumber daya manusia bidang pariwisata; f.

Melaksanakan

pengembangan

pemasaran

dan

kemitraan

bidang

kepariwisataan baik didalam maupun diluar negeri; g. Memberikan

rekomendasi perijinan usaha pariwisata dan pelayanan

informasi bidang pariwisata; h. Melaksanakan

monitoring

dan

inventarisasi

permasalahan

yang

berkaitan dengan bidang pemasaran dan kemitraan; i.

Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.


9


10. Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata sesuai dengan rencana strategis dinas; b. Melaksanakan pengkajian bidang promosi dan Bimbingan wisata; c. Melaksanakan kegiatan promosi; d. Melaksanakan bimbingan wisata dan pelayanan informasi; e. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten lain, industri pariwisata, asosiasi dan pelaku wisata; f. Melaksanakan koordinasi dalam rangka memfasilitasi kegiatan promosi dan bimbingan wisata terpadu antar industri pariwisata, stake holder dan assosiasi dan pelaku wisata; g. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata; h. Memfasilitasi kegiatan masyarakat sadar wisata; i. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Seksi Kemitraan Usaha mempunyai tugas :

a. Menyusun progran kerja Seksi Kemitraan Usaha sesuai dengan rencana strategis dinas. b. Melaksanakan kajian pengawasan dan pengendalian bidang kemitraan c. Melaksanakan koordinasi dengan assosiasi pramuwisata, instansi terkait dan mitra kerja pariwisata untuk penggalian, pengembangan dan pengenalan pariwisata. d. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat

pariwisata sesuai arah

pengembangan kepariwisataan; e. Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap diversifikasi produk wisata dan alternatif kerja baru kepada masyarakat pariwisata; f. Memberikan rekomendasi perijinan dan pelayanan umum dalam bidang usaha-usaha kepariwistaan;


10


g. Memberikan bimbingan teknis dibidang perijinan kepada masyarakat yang bergerak dibidang usaha pariwisata; h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kepemilikan ijin usaha wisata; i. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan Usaha; j. Melaksanakan tugas lain yng diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

12. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas :

a. Menyusunan program kerja Bidang Kebudayaan; b. Melaksanakan pengkajian bidang Kebudayaan; c. Melaksanakan pelestarian nilai budaya, tradisi, kesenian, bahasa dan sastra; d. Melaksanakan pelestarian, pemeliharaaan dan perlindungan benda-benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya; e. Melaksanakan pengembangan dan publikasi permusiuman daerah; f. Melaksanakan inventarisasi peninggalan sejarah kepubakalaan; g. Melaksankan perlindungan peninggalan sejarah dan kepubakalaan; h. Menyusun evaluasi dan laporan Bidang Kebudayaan;

13. Seksi Budaya dan Kesenian mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja seksi Budaya dan Kesenian sesuai dengan rencana strategis dinas; b. Melaksanakan pembinaan teknis dan asistensi serta pelestarian budaya, tradisi dan kesenian; c. Melaksanalkan kajian terhadap upacara adat dan tradisi; d. Melaksanakan kajian seni tradisi, konteporer, dan seni modern; e. Melaksanakan kajian terhadap bahasa dan sastra; f. Memfasilitasi kegiatan dalam rangaka pengembangan bahasa dan sastra;


11


g. Memfasilitasi kegiatan kesenian daerah

pada event-event regional,

nasional, internasional sebagai upaya pembinaan kesenian daerah; h. Mengembangkan dan meindungi kesenian daerah; i. Memberi rekomendasi dan perijinan kegiatan kesenian pada event-event regionai, nasional dan internasional; j. Mengembangkan nilai budaya dan tradisi serta budi pekerti masyarakat dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; k. Memfasilitasi dan mendoromg terjadinya proses kreatifitas dalam rangka pengembangan kesenian dan apresiasi masyarakat; l. Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya; m. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

14. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan sesuai rencana strategis dinas; b. Melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, penyajian data, informasi sejarah kepurbakalaan dan permuseuman; c. Melaksanakan pengkajian peninggalan sejarah dan kepurbakalaan beserta situsnya; d. Melaksanakan

penggalian,

inventarisasi

peninggalan

sejarah

dan

kepurbakalaan beserta situsnya; e. Melaksanakan pelestarian benda cagar budaya dan pengembangan kawasan cagar budaya; f. Melaksanakan pelestarian, pembinaan dan pengembangan permusiuman; g. Memberi rekomendasi perijinan penggalian dan rehabilitasi terhadap benda cagar budaya; h. Mengembangkan benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya sebagai pusat penelitian serta aktifitas sosial budaya masyarakat;


12


i. Mendorong partisipasi masyarakat

sekitar benda cagar budaya dan

kawasan cagar budaya serta desa budaya dalam mengambil manfaat keberadan artefak peninggalan budaya; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya; k. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; 15. Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati

tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis; 16. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya; b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya; c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan

sesuai bidangnya dalam rangka

memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku; d. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya; e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

D. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung

keberhasilan

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsi

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul. Secara umum gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sumber Daya Manusia Jumlah SDM di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dikategorikan berdasarkan jenis pendidikan dan pangkat/golongan. Dari sisi jenis pendidikan, latar belakakang pendidikan masih didominasi oleh SMA, sedangkan dari sisi golongan, didominasi oleh Golongan III. Secara detail kondisi SDM dapat dilihat pada table berikut.


13


Tabel 1.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Golongan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 Jenis Pendidikan SD

SMP

SMA

Sarmud/

Jml S1

S2

S3

21

5

-

Gol

Jml

I

II

III

IV

26

33

42

4

D2/D3 8

16

39

13

102

102

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,2013

2. Aset Kebudayaan dan Pariwisata Sumber

daya

yang

dimiliki

Dinas Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kabupaten Bantul selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Dari sisi aset kebudayaan, Kabupaten Bantul memiliki aset yang cukup beragam sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Aset Bidang Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2013 NO ASET BUDAYA 1 Desa Budaya 2 Desa Wisata 3 Situs dan BCB 4 Kelompok Kesenian 5 Permainan Tradisional 6 Kesenian Tradisional 7 Lembaga Budaya 8 Himpunan Penganut Kepercayaan 9 Upacara Tradisional Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2013

JUMLAH 8 Desa 27 Desa 39 Tempat 805 Kel 11 Jenis 30 Jenis 39 Org 17 Kel 13 Jenis


14


Kemudian dari sisi Bidang Pariwisata, aset yang dimiliki adalah terkait dengan ketersediaan destinasi wisata dan komponen pendukungnya sebagai prasyarat utama dalam menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Adapun ragam aset pariwisata tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Aset Bidang Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 NO ASET PARIWISATA 1 Wisata Alam 2 Wisata Budaya 3 Wisata Buatan/Minat Khusus 4 Rekreasi Hiburan Umum 5 Hotel dan Penginapan 6 Restoran 7 Biro Perjalanan Wisata 8 Toko Souvenir dan Oleh2 9 Pramuwisata 10 Pokdarwis Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,2013

JUMLAH 20 Lokasi 47 Lokasi 38 Lokasi 24 Lokasi 187 Unit 147 Unit 11 Unit 7 Unit 51 Org 20 Kel


15


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Dalam

rangka

pengukuran

dan

peningkatan

kinerja

serta

lebih

meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja Utama dari instansi pemerintah adalah hal utama dari apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk yang menjadi core area/business

dan

tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013 No

Uraian

1

Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian a. Jumlah Desa Wisata b. Jumlah Peristiwa Budaya c. Jumlah Kelompok Kesenian Meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata a. Meningkatnya kunjungan wisata nusantara b. Meningkatnya kunjungan wisata mancanegara Meningkatnya jumlah Investasi Kepariwisataan a. Naiknya PAD Pariwisata b. Jumlah Usaha Pariwisata

2

3


Satuan Desa Event budaya Kelompok

Target 2013 22 132 715

Orang Orang

1.649.462 16.661

Rupiah Unit

4.654.156.675 15


B. RENCANA STRATEGIS Perencanaan Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2011 – 2015, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

1. VISI Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 yaitu : “Lestari dan berkembangnya kebudayaan dan pariwisata yang memberdayakan dan mensejahterakan rakyat”

2. MISI Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi . Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai berikut :


17


MISI 1 : Menggali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan daerah untuk memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat MISI 2 : Melestarikan dan mengembangkan pariwisata yang berbasis pada budaya, alam, dan minat khusus yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. MISI 3 : Meningkatkan profesionalisme pelayanan kebudayaan dan pariwisata melalui peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen, dan sumber daya manusia MISI 4 : Mengembangkan

pemasaran

pariwisata

yang

sinergis,

unggul

dan

yang

perlu

bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisata. 3. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan

adalah

pernyataan-pernyataan

tentang

hal-hal

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul adalah : 1.

Mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah.

2.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat.

3.

Mengembangkan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah.

4.

Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.


18


5.

Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya hasil yang diharapkan dari tujuan diformulasikan dalam

sasaran. Adapun sasaran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: 1.

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah.

2.

Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat.

3.

Terciptanya

pengembangan

kapabilitas

lembaga

kebudayaan

dan

kepariwisataan dalam rangka mendukung pembangunan daerah. 4.

Terciptanya peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.

5.

Terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran secara efektif dan efisien.

4. Strategi dan Kebijakan Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut strategi dan kebijakan yang sudah dirumuskan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, yakni : Strategi 1. Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat 2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan modal-modal seni budaya lokal dan sejarah purbakala 3. Penyusunan arahan pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013

19


4. Rehabilitasi pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu 5. Ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata 6. Pengembangan paket-paket wisata khusus 7. Pengembangan area sebaran tujuan kunjungan wisatawan 8. Pengembangan kelembagaan bekerjasama dengan PT/Akademisi/Pemangku Kepentingan 9. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembangaan 10. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan 11. Peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata 12. Pengembangan Pasar Wisatawan 13. Pengembangan dan pemanfaatan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis.

Kebijakan 1. Memperkenalkan kebudayaan daerah, mendorong upaya-upaya crosscultural understanding dan mendukung upaya pengembangan budaya yang khas dan sesuai nilai-nilai setempat 2. Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan daya tarik wisata 3. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan 4. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif 5. Mengoptimalkan

pelayanan

pariwisata

yang

mengedepankan

SAPTA

PESONA dan SADAR WISATA 6. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, budaya dan industri kecil/local


20


7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan Budaya dan Pariwisata 8. Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata 9. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata 10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif 11. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu 12. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini. Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : LESTARI DAN BERKEMBANGNYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA YANG MEMBERDAYAKAN DAN MENSEJAHTERAKAN RAKYAT Misi I : Menggali, Melestarikan, Dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah Untuk Memperkuat Jati Diri Dan Kepribadian Masyarakat Tujuan Mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah

Sasaran Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah

Strategi 1. Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat 2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan modal-modal seni budaya lokal dan sejarah purbakala

Kebijakan 1. Memperkenalkan kebudayaan daerah, mendorong upaya-upaya cross-cultural understanding dan mendukung upaya pengembangan budaya yang khas dan sesuai nilainilai setempat. 2. Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan daya tarik wisata.

Misi 2 : Melestarikan Dan Mengembangkan Pariwisata Yang Berbasis Pada Budaya, Alam, Dan Minat Khusus Yang Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan Dan Berorientasi Pada Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat

Sasaran Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat

Strategi

Kebijakan

1. Penyusunan arahan pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis 2. Rehabilitasi pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu 3. Ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta

1. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan 2. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif 3. Mengoptimalkan pelayanan


21


Pesona dan Sadar Wisata 4. Pengembangan paket-paket wisata khusus 5. Pengembangan area sebaran tujuan kunjungan wisatawan

pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan SADAR WISATA 4. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, budaya dan industri kecil/local

Misi 3 : Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Kebudayaan Dan Pariwisata Melalui Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Manajemen, Dan Sumber Daya Manusia Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

1. Mengembangkan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah 2. Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.

1. Terciptanya pengembangan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam rangka mendukung pembangunan daerah 2. Terciptanya peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja

1. Pengembangan kelembagaan bekerjasama dengan PT/Akademisi/Pemangku Kepentingan 2. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembangaan 3. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan 4. Peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan Budaya dan Pariwisata 2. Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata 3. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata .

Misi 4 : Mengembangkan Pemasaran Pariwisata Yang Sinergis, Unggul Dan Bertanggung Jawab Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata Tujuan Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien

Sasaran Terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran secara efektif dan efisien

Strategi 1. Pengembangan Pasar Wisatawan 2. Pengembangan dan pemanfaatan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis

Kebijakan 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif 2. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu 3. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini

5. Sasaran dan Program Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk


22


masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Sedangkan kelompok sasaran

adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul. Pendanaan

indikatif

merupakan

perkiraan

kebutuhan

anggaran

pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun. Adapun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut: Misi I Misi I : Menggali, Melestarikan, Dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah Untuk Memperkuat Jati Diri Dan Kepribadian Masyarakat Tujuan Mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah

Sasaran Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah

Strategi 1. Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat 2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan modal-modal seni budaya lokal dan sejarah purbakala

Kebijakan 1. Memperkenalkan kebudayaan daerah, mendorong upaya-upaya cross-cultural understanding dan mendukung upaya pengembangan budaya yang khas dan sesuai nilainilai setempat. 2. Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan daya tarik wisata.

Pencapaian misi pertama ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Nilai Budaya. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan nilai-nilai budaya lokal seni budaya masyarakat yang diwujudkan melalui peyelenggaraan even dan kegiatan seni budaya dalam bentuk pentas, festival, pengiriman tim seni budaya ke luar daerah, sarasehan budaya, dengan melibatkan masyarakat secara umum, dengan prioritas kegiatan adalah: 

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah


23




Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya



Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah melalui fasilitasi pelaksanaan kegiatan seni budaya dengan melibatkan masyarakat pelaksana utama, melalui kegiatan sebagai berikut : 

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya



Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah



Penilaian Obyek yang diduga Cagar Budaya

3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan mempromosikan potensi seni budaya daerah melalui keikutsertaan pada festival dan lomba seni budaya di level Propinsi dan Nasional, melalui kegiatan : 

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Misi II Misi 2 : Melestarikan Dan Mengembangkan Pariwisata Yang Berbasis Pada Budaya, Alam, Dan Minat Khusus Yang Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan Dan Berorientasi Pada Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat

Sasaran Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat

Strategi

Kebijakan

1. Penyusunan arahan pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis 2. Rehabilitasi pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu 3. Ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata 4. Pengembangan paket-paket wisata khusus 5. Pengembangan area sebaran tujuan kunjungan wisatawan

1. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan 2. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif 3. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan SADAR WISATA 4. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, budaya dan industri kecil/local


24


Pencapaian misi kedua ini dilakukan melalui program

dan kegiatan prioritas

sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik dan pelayanan di obyek wisata Kabupaten dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sehingga dapat member dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

Pengembangan obyek pariwisata unggulan



Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pemasaran Pariwisata



Pengembangan Daerah Tujuan Wisata



Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata



Peningkatan pelayanan kepariwisataan

Misi III Misi 3 : Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Kebudayaan Dan Pariwisata Melalui Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Manajemen, Dan Sumber Daya Manusia Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

1. Mengembangkan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah 2. Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.

1. Terciptanya pengembangan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam rangka mendukung pembangunan daerah 2. Terciptanya peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja

1. Pengembangan kelembagaan bekerjasama dengan PT/Akademisi/Pemangku Kepentingan 2. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembangaan 3. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan 4. Peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan Budaya dan Pariwisata 2. Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata 3. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata .

Pencapaian misi ketiga ini dilakukan melalui program

dan kegiatan prioritas

sebagai berikut:


25


1) Program Pengembangan Kemitraan Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif dari mitra-mitra pariwisata dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pelaku Pariwisata agar dapat memberikan nilai tambah pada kualitas daya tarik destinasi wisata. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

Pengembangan dan Penguatan informasi dan database



Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata



Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata



Pendampingan Desa Wisata



Kerjasama Lembaga Kepariwisataan

Misi IV Misi 4 : Mengembangkan Pemasaran Pariwisata Yang Sinergis, Unggul Dan Bertanggung Jawab Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata Tujuan Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien

Sasaran Terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran secara efektif dan efisien

Strategi 1. Pengembangan Pasar Wisatawan 2. Pengembangan dan pemanfaatan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis

Kebijakan 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif 2. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu 3. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini

Pencapaian misi keempat ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program ini bertujuan untuk mempromosikan dan mengkomunikasikan produk-produk pariwisata di Kabupaten Bantul baik di dalam maupun luar daerah, sehingga diharapkan memberikan pengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata



Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Pariwisata



Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri



Kompetisi kreatifitas masyarakat dalam pengembangan pemasaran pariwisata


26


Kemudian dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi diperlukan

program-program

pendukung.

Program

pendukung

untuk

pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme pelayanan

dan

sistem

manajemen

administrasi

pemerintahan

dan

pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor 6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7) Penyediaan Alat Tulis Kantor 8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11) Penyediaan Bahan Bacaan, dan Peraturan Perundang-Undangan 12) Penyediaan Makanan Minuman 13) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 14) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 15) Penyediaan Jasa Keamanan

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik sesuai dengan kemampuan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013

27


c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaporan keuangan dan kinerja kantor. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2013 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2013, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul 2011-2015. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT Tahun 2013). Penentuan target kinerja pada tingkat sasaran strategis pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul disesuaikan dengan target capaian sasaran pada RPJMD Kabupaten Bantul 2011-2015 agar dapat memberikan gambaran informasi capaian kinerja

SKPD yang lebih

komprehensif dan terkorelasi dengan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul pada skala makro. Implementasi rencana strategis tahun 2011-2015 untuk tahun 2013 mencakup pelaksanaan 40 kegiatan dalam 9 program . Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.400.428.600,dan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp 4.458.181.900,- dari dana APBD Kabupaten Bantul.

1. Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2013 Pada tahun 2013 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut :


28


Tabel 2.3 Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2013 Sasaran Strategis

Program

Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian

Pengembangan Nilai Budaya

Kegiatan 1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 3. Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah

1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 2. Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah 3. Penilaian Obyek yang Diduga Cagar budaya

Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata

Pengelolaan Keragaman Budaya

1. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Pengembangan Destinasi Pariwisata

1. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata 3. Pengembangan daerah tujuan wisata 4. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata 5. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan

Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan

Pengembangan Kemitraan

1. Pengembangan dan penguatan informasi dan database 2. Koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 3. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 4. Pendampingan Desa Wisata 5. Kerjasama Lembaga Kepariwisataan

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 2. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 3. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri 4. Kompetisi kreatifitas masyarakat dalam pengembangan pemasaran pariwisata

2. Indikator Keberhasilan Kinerja Indikator atau target kinerja untuk masing-masing sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut :


29


Tabel 2.4 Sasaran strategis, indikator sasaran, dan target tahun 2013 Sasaran Strategis



Indikator Kinerja

Jumlah Desa Wisata

22

Jumlah Desa Budaya

8

Jumlah Peristiwa Budaya

132

Jumlah Penghargaan Budaya

16

Jumlah Kelompok Kesenian

715

Jumlah Wisatawan

1,666,123

Jumlah Wisnus

1,649,462

Jumlah Wisman Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan

Target

Jumlah PAD Sektor Pariwisata

16,661 4 ,654,156,675

Jumlah Usaha Pariwisata

35

Jumlah Promosi Pariwisata di Di Dalam dan Luar DIY

15

D. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2013 Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Formulir Penetapan Kinerja SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :


30



31


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2013, dapat diketahui hasil pencapaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul No

Uraian

1

Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian a. Jumlah Desa Wisata b. Jumlah Peristiwa Budaya c. Jumlah Kelompok Kesenian Meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata a. Meningkatnya kunjungan wisata nusantara b. Meningkatnya kunjungan wisata mancanegara Meningkatnya jumlah Investasi Kepariwisataan a. Naiknya PAD Pariwisata b. Jumlah Usaha Pariwisata

2

3

Satuan

Target 2013

Realisasi

Nilai Capaian

22 132 715

33 135 1.025

150% 102,27% 143.36%

Orang

1.649.462

2.153.404

130.55%

Orang

16.661

2.153

12.92%

Rupiah Unit

4.654.156.675 15

9.120.764.368 21

195% 140%

Desa Event budaya Kelompok

B. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran

dengan

indikator

kinerjanya,

sehingga

keberhasilan

sasaran

berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikatorDinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013


indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dalam tahun 2013 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin.

1. Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut: a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah

realisasi

menunjukkan

semakin

rendahnya

kinerja,

digunakan rumus:

Realisasi

Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus: Rencana – (Realisasi – Rencana) Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

Atau:

(2 x Rencana) – Realisasi Capaian indikator kinerja =

x

100%

Rencana


34


Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2013 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Urutan

Rencana capaian

Kategori Capaian

I

>85

Sangat Berhasil

II

70 < X ≤ 85

Berhasil

III

55 < X ≤ 70

Cukup Berhasil

IV

≤ 55

Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013

35


Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean setiap kategori Capaian Sasaran = Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut: Sangat Berhasil

:

92,5

Berhasil

:

77,5

Cukup Berhasil

:

62,5

Tidak Berhasil

:

27,5

Hasil

perkalian

tersebut

disimpulkan

kembali

berdasarkan

skala

pengukuran ordinal dengan kategori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan–kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs dengan outputs. Pencapaian kinerja terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan. Formulir pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013

36



37


Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan rumus capaian kinerja diatas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013 Skala Pengukuran Ordinal No

1

2 3

Sasaran

Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan Rata-rata capaian sasaran

Capaian Kinerja

92,5

Berhasil

Cukup

Kurang

Berhasil

70 s.d.

Berhasil

Berhasil

85 s.d. 100

85

55 s.d.70

< 55

Sangat

Sangat berhasil

70.9 87.5 83.63

berhasil Sangat berhasil berhasil

Pencapaian kinerja tiap sasaran tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus capaian sasaran dengan metode Penyimpulan Kinerja Sasaran, perhitungannya dapat dijelaskan dan diuraikan pada tabel 3.3 sebagai berikut :


38



39


Nilai capaian kinerja sasaran tersebut dapat dikelompokkan pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kelompok Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 No

Capaian Kinerja Sasaran

Predikat

Jumlah Sasaran

1

Diatas 85

Sangat Berhasil

2

2.

70 s/d kurang dari 85

Berhasil

1

3.

55 s/d kurang dari 70

Cukup Berhasil

0

4.

Kurang dari 55

Kurang Berhasil

0

Jumlah

3

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 yang diatas 85 dengan predikat Sangat Berhasil ada 2 sasaran, dan yang masuk kategori berhasil ada 1 sasaran. Dari hasil evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yaitu sebanyak 3 sasaran dengan 9 program yang mencakup 40 kegiatan, dengan menggunakan rumus-rumus yang telah ditetapkan dihasilkan capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 83.63% (berhasil). Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.


40


Berikut uraian sasarannya :

Sasaran 1: Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 1, yaitu “Menggali, Melestarikan,

Dan

Mengembangkan

Kebudayaan

Daerah

Untuk

Memperkuat Jati Diri Dan Kepribadian Masyarakat” dan tujuan 1, yaitu “mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah”. Target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-1 ini adalah : Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2013 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Jumlah Desa Wisata

22

33

150.00

Sangat Berhasil

Jumlah Desa Budaya

8

8

100.00

Sangat Berhasil


132

130

98.48

Sangat Berhasil


16

16

100.00

Sangat Berhasil


715

1.025

148.31

Sangat Berhasil

92,5

Sangat Berhasil

Total Pencapaian Kinerja Sasaran 1

%

Kategori

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran 1, dengan rumus pengukuran skala ordinal, masuk kategori Sangat Berhasil dengan nilai bobot 92,5. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dicapai melalui 3 program, yakni Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

a. Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul pada tahun 2013 ini dijabarkan menjadi 3 (tiga) Kegiatan yaitu : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013

41


a. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah. b. Kegiatan

Pemantauan

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Program

Pengembangan Nilai Budaya. c. Kegiatan Pemberian Dukungan Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya. Hasil dari program ini adalah adanya kegiatan pelestarian aset seni budaya yang dilakukan melalui kegiatan gelar seni budaya Bantul di TMII Jakarta, gelar seni budaya Yogyakarta di TMII Jakarta, gelar kesenian luar daerah di Surabaya dan Lampung, festival dalang cilik di Kecamatan Imogiri, festival kesenian tradisional di Pendopo Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, festival sendratari di Taman Budaya Yogyakarta, pagelaran wayang kulit di Kecamatan Pundong, pagelaran wayang kulit tiga dalang di Pendopo Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, pagelaran wayang kulit di sembilan lokasi (Pasar Seni Gabusan, Mangir, Kecamatan Kretek, Kecamatan Sewon, Kecamatan Kasihan, Pantai Depok, Kecamatan Dlingo, Joglo Parangtritis), pentas seni budaya di Desa Gilangharjo Pandak, pentas seni budaya di Jakarta, sarasehan penghayat kepercayaan dan sarasehan seni budaya, dan pemberian dukungan, penghargaan, dan kerjasama di bidang kebudayaan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan aset seni budaya daerah yang beragam di masyarakat dapat teraktualisasi dengan baik.

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2013 ini dijabarkan kedalam 3 (tiga) kegiatan yang meliputi : a. Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya b. Kegiatan Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah c.

Kegiatan Penilaian Obyek yang Diduga Cagar Budaya

Hasil dari program ini adalah adanya kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya sebanyak 135 event sebagai bentuk apresiasi terhadap kepedulian masyarakat terhadap pelestarian seni budaya daerah. Pencapaian tersebut melebihi target jika dibandingkan dengan target Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013

42


RPJMD tahun 2013 sebanyak 132 event. Sedangkan jumlah kelompok kesenian mencapai 1025 pada tahun 2013 atau mengalami kenaikan dibandingkan target RPJMD sebanyak 715 kelompok. Hasil berikutnya adalah adanya dukungan terhadap pengelolaan museum, warisan dan cagar budaya serta taman budaya di daerah melalui kegiatan lawatan sejarah ke Museum Wayang Kekayon di Kecamatan Banguntapan, Kompleks Masjid Jami Kotagede, Kompleks Makam Raja Mataram I Kotagede, dan Rumah Budaya Tembi, dan penilaian obyek yang diduga sebagai cagar budaya. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan potensi seni budaya, sejarah dan purbakala daerah dapat terinformasikan, terdokumentasi, dan terlindungi dengan baik.

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2013 dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu : a. Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Hasil dari program ini adalah adanya kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah melalui pementasan kegiatan seni budaya yang berakar pada budaya lokal yaitu : parade tari nusantara dan gelar seni pertunjukan di Taman Budaya Yogyakarta, festival karawitan ibu-ibu di Pendopo Ndalem Yudanegaran, festival bentara upacara adat di Alun-Alun Utara Yogyakarta, festival kethoprak di Taman Budaya Yogyakarta, festival langen carita di Museum Wayang Kekayon, festival kethoprak lesung/remaja di Museum Wayang Kekayon, festival jathilan dan reog di Kecamatan Ponjong Gunungkidul, festival seni religius dan kerakyatan di Monumen SO 1 Maret, dan festival teater di Monumen SO 1 Maret. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan potensi seni budaya daerah dapat tetap eksis dan terpelihara dengan baik.


43


Sasaran 2 : Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata

Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 2, yaitu “Melestarikan Dan Mengembangkan Pariwisata Yang Berbasis Pada Budaya, Alam, Dan Minat

Khusus

Berorientasi

Yang

Pada

Berwawasan

Pemberdayaan

Lingkungan, Masyarakat”

Berkelanjutan dan

tujuan

2,

Dan yaitu

“meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat”,

Target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-2 ini adalah :

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2013 Indikator Kinerja

Target

Jumlah Wisatawan Jumlah Wisnus

Realisasi

%

Kategori

1,666,123

2,155,557

129.38

sangat berhasil

1,649,462

2,153,404

130.55

sangat berhasil

16,661

2.153

12,92

tidak berhasil

Jumlah Wisman


70.9

Berhasil

Untuk mencapai sasaran ke-2 tersebut, dilaksanakan 1 program pada Dinas

Kebudayaan

dan

pariwisata

Kabupaten

Bantul

yaitu

Program

Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dijabarkan dalam 5 kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata a. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan b. Pemantauan

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Program

Pengembangan

Destinasi Pariwisata c. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata d. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata e. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013

44


Hasil dari Program Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah sebagai berikut : Kegiatan pengembangan obyek pariwisata unggulan yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pentas seni campursari, dangdut, jathilan, thek-thek, reog, wayang orang, kethoprak, dan karawitan di

semua obyek wisata

sebanyak 149 kali; parade band remaja di Obyek Wisata Pantai Goa Cemara; festival jathilan di semua obyek wisata, festival musik Koes Plus di Obyek Wisata Pantai Parangtritis; dan lomba melukis anak tingkat TK dan SD di Obyek Wisata Pantai Goa Cemara merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan daya tarik obyek wisata. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, selain untuk meningkatkan pelayanan dan daya tarik obyek wisata, juga dimanfaatkan untuk memberdayakan kelompok seni budaya masyarakat. Kemudian Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata diwujudkan dalam bentuk optimalisasi pelayanan wisata pada tujuh hari besar tertentu, yaitu event padusan di Obyek Wisata Pantai Parangtritis, perayaan lebaran di semua obyek wisata, malam satu sura di semua obyek wisata kecuali di Obyek Wisata Goa Cerme dan Goa Selarong, perayaan malam tahun baru 2013 di semua obyek wisata kecuali di Obyek Wisata Goa Cerme dan Goa Selarong, malam 15 sura di Obyek Wisata Pantai Parangtritis, perayaan natal di Obyek Wisata Pantai Parangtritis, dan liburan satu sura di Obyek Wisata Pantai Parangtritis. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung di obyek-obyek wisata pantai, khususnya pada hari-hari besar tertentu, dapat ditingkatkan. Kemudian Kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata dalam bentuk pembangunan TPR Depok. Melalui kegiatan tersebut diharapkan kualitas fasilitas yang ada dapat ditingkatkan. Selanjutnya Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala terhadap sarana dan prasarana obyek wisata dilakukan dalam bentuk rehabilitasi, pembangunan, dan pengadaan fasilitas di semua obyek wisata di Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan penggantian konblok jalan lingkungan di obyek wisata, pembelian alat kebersihan untuk obyek wisata, perbaikan bangunan UPK di obyek wisata, pembelian alat listrik dan elektronik untuk obyek wisata, pembuatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013

45


papan informasi di obyek wisata, pengadaan kendaraan bermotor (ATV) untuk mendukung kebersihan Obyek Wisata Pantai Parangtritis, pembelian alat pemotong

rumput

untuk

mendukung

kerapian

Obyek

Wisata

Pantai

Parangtritis, dan pembangunan TPR Obyek Wisata Pantai Pandansimo, sarana dan prasarana di semua obyek wisata dapat terpelihara dengan baik. Kemudian kegiatan yang terakhir pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada pengunjung obyek wisata di Kabupaten Bantul khususnya pelayanan asuransi kecelakaan bagi para pengunjung obyek wisata berupa pelaksanaan pemungutan premi asuransi sehingga tercipta pelayanan wisata yang baik dan tepat. Perkembangan kunjungan wisatawan ke beberapa obyek wisata di Kabupaten Bantul dari tahun 2009 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2013. Pada tahun 2009 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 1.439.260 orang sedangkan tahun 2012 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 2.356.578 orang atau meningkat sebesar 63,7%, tetapi kemudian menurun menjadi 2.153.404 atau 8,6% pada tahun 2013. Meskipun begitu, perolehan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2013 tersebut masih melebihi target RPJMD 2013 sebanyak 1.666.123 orang. Kondisi tersebut tentunya masih mampu memberikan multiflier effect berupa belanja wisatawan sehingga memberi dampak positif terhadap perekonomian masyarakat secara menyeluruh.

Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan

Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 3, yaitu “Meningkatkan Profesionalisme

Pelayanan

Kebudayaan

Dan

Pariwisata

Melalui

Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Manajemen, Dan Sumber Daya Manusia” dan misi 4, yaitu “

Mengembangkan Pemasaran Pariwisata Yang


46


Sinergis, Unggul Dan Bertanggung Jawab Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata” dan tujuan 2 dan 3, yaitu “meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja serta mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien ”

Adapun target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-3 ini adalah : Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2013 Indikator Kinerja Naiknya PAD Pariwisata

Target

Realisasi

%

Kategori

4,654,156,675

9,120,764,368

195,97

sangat berhasil

35

25

71,43

Berhasil

15

21

140,00

sangat berhasil

Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY Jumlah Usaha Pariwisata


87,5

Sangat Berhasil

Untuk mencapai sasaran ke-3 tersebut, dilaksanakan 2 program yaitu Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan. Adapun kegiatan-kegiatan yang ada dalam kedua program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata a. Peningkatan

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

dalam

Pemasaran

Pariwisata b. Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Pariwisata c. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri d. Kompetisi Kreatifitas masyarakat dalam Pengembangan Pemasaran Pariwisata Hasil

yang

dicapai

dari

kegiatan

yang

dilaksanakan

dalam

Program

Pengembangan Pemasaran Pariwisata adalah sebagai berikut : Kegiatan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata berupa kegiatan advertorial di media massa cetak; pengembangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013

47


jaringan kerjasama promosi pariwisata berupa penyelenggaraan pagelaran mahakarya

Batik

2013

di

Rumah

Budaya

Tembi

dan

pendampingan

pemberdayaan Putra-Putri Bantul di Denpasar Bali; pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri berupa kunjungan Java Promo ke Penang Malaysia dan Bangkok Thailand; travel dialog ke Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Purbalingga dan Denpasar Bali; pameran di Gelar Wisata Budaya Nusantara di Jakarta; pameran di Majapahit Travel Fair di Surabaya; pameran di Bantul Expo; pencetakan materi promosi; press release bersama media massa cetak dan elektronik; penyelenggaraan fam trip komisariat daerah lanjut usia

ke Obyek Wisata Waduk Sermo Kulon Progo; dan kompetisi

kreatifitas masyarakat dalam pengembangan pemasaran pariwisata berupa penyelenggaraan lomba foto wisata/budaya. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Bantul dapat dipromosikan secara lebih luas ini dilakukan dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan

potensi pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Bantul,

dengan harapan akan dapat memberikan peningkatan terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Keluaran dari Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam & Luar Negeri adalah Pameran Wisata 2 kali, Travel Dialog, Java Promo 1 kali, Pemilihan Putera-puteri Bantul 2012 dan Pembuatan Bahan Promosi 5.500 eksemplar. Dan dilaksanakan juga kegiatan implementasi Sapta Pesona dalam pengembangan kawasan wisata khususnya desa wisata di Kabupaten Bantul bekerjasama dengan perguruan tinggi dan akademi pariwisata di DIY.

2. Program Pengembangan Kemitraan a. Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database b. Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata c. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata d. Pendampingan Desa Wisata e. Kerjasama Lembaga Kepariwisataan Hasil dari program ini adalah pengembangan dan penguatan informasi database berupa pencetakan buku data pariwisata tahun 2013; pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata berupa penyelenggaraan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013

48


sarasehan forum komunikasi pokdarwis sebanyak tiga kali di Kecamatan Sewon, Desa Wisata Puton dan Desa Wisata Kasongan; pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata berupa penyelenggaraan workshop dan pelatihan bagi pengelola jasa usaha wisata dan pelatihan pelaku desa wisata terkait OVOP; pendampingan desa wisata berupa penyelenggaraan lomba desa wisata; dan kerjasama lembaga kepariwisataan berupa penyelenggaraan musyawarah cabang I HPI terkait pembentukan DPC HPI Kabupaten Bantul, temu pelaku wisata terkait pembentukan asosiasi rumah makan dan jasa boga, dan pendampingan kunjungan kerja Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Bantul ke Kota Bogor.

Kemudian selama tahun 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul meraih beberapa prestasi yang membanggakan, antara lain :

Tabel 3.8 Prestasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kab. Bantul Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nama Kegiatan Parade Tari Nusantara Gelar Seni Pertunjukan Festival Bentara Upacara Adat Festival Langen Carita Festival Kethoprak Lesung/Remaja Festival Jathilan Festival Reog Festival Seni Religius & Kerakyatan Festival Seni Religus (Upacara Adat) Festival Karawitan Ibu-Ibu Festival Teater Festival Kethoprak Festival Sendratari Festival Dalang Cilik Festival Kesenian Tradisional (Karawitan) Kirab Budaya DIY


Prestasi Juara III Provinsi Juara III Juara III dan Harapan II Juara I Juara I Juara I Harapan I Juara II dan Juara II Juara I Juara Umum Juara II Juara Umum Juara II Provinsi Penampil Terbaik Kabupaten Penampil Terbaik Kabupaten Juara II

49


D. AKUNTABILITAS KEUANGAN Pada tahun 2013, untuk melaksanakan 9 program 40 kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan DPPA nomor 914/74/DPKAD/2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5.400.428.600,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bantul. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2013 terealisasi sebesar Rp

4.611.379.095,- (85.39%). Meskipun realisasi fisik nya

mencapai 96,01%, namun realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan oleh karena adanya kegiatan yang dibatalkan penggunaannya khususnya berkaitan dengan hibah/bansos dan efisiensi kegiatan antara lain makan minum rapat/kegiatan dan sebagainya. Adapun rincian dana tersebut sebagai berikut : a.

Belanja Administrasi Umum …………... Rp. 1.077.680.100,Realisasi….

Rp. 1.016.489.995,- (94.33%)

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran belanja administrasi umum tahun anggaran 2013 yang telah dipertanggungjawabkan, dengan rincian: Tabel 3.9 Realisasi Keuangan Belanja Administrasi Umum Tahun 2013 ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN

TARGET (Rp)

REALISASI Rp

%

Pelayanan Administrasi Perkantoran Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3,000,000

3,000,000

100.00

24.400.683

14.001.045

57.26

8.000.000

3.401.200

42.52

34.612.000

33.813.217

97.69

308.733.400

308.255.900

99.85

Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

24.500.000

19.714.500

80.47

Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor

12.000.000

12.000.000

100.00

Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

88.387.000

88.073.000

99.64

4.000.000

2.592.000

64.80

Keg. Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Keg. Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/ops Keg. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


50


Keg. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor

136.525.000

130.971.000

95.93

4.000.000

3.235.000

80.88

110.400.000

103.535.000

93.78

Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

60.000.000

56.541.600

94.24

Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

15.000.000

14.980.000

99.87

Keg. Penyediaan Jasa Keamanan

71.746.800

58.820.250

81.98

20.000.000

18.838.000

94.19

133.200.000

127.156.783

95.46

2,000,000

444,000

22.20

17.125.000

17.117.500

99.96

1.077.680.100

1.016.489.995

94.33

Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keu Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real Kinerja SKPD TOTAL

Belanja rutin merupakan belanja administrasi umum pada tahun anggaran 2013 setelah dikurangi dengan biaya pelaksanaan program pengembangan nilai budaya, program pengelolaan kekayaan budaya daerah, program pengelolaan pariwisata,

keragaman program

budaya,

program

pengembangan

pengembangan

pemasaran

pariwisata,

destinasi program

pengembangan kemitraan. Realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar Rp 1.016.489.995,- atau 94,33 % dari jumlah anggaran sebesar Rp 1.077.680.100,-. b. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan Pada tahun 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang merupakan tugas pokok dan fungsi dengan perincian sebagai berikut:


51


Tabel 3.10 Realisasi Keuangan Kegiatan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013. PROGRAM/KEGIATAN

TARGET (Rp)

ANGGARAN REALISASI Rp

%

Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

1.034.131.000

952.717.700

92.13

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya

15.000.000

15.000.000

100.00

Pemberian Dukungan Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya

38.587.500

37.980.000

98.43

780.950.000

205.930.000

26.37


20.000.000

20.000.000

100.00

Penilaian Obyek yang Diduga Cagar Budaya

53.450.000

22.627.500

42.33

121.000.000

121.000.000

100.00

Pengembangan Obyek Pariwisata Ungulan

792.490.000

792.436.000

99.99

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata

126.210.000

124.860.000

98.93

80.000.000

79.712.500

99.64

Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

305.950.000

281.230.400

91.92

Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan

228.280.000

227.226.000

99.54

Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database

20.000.000

20.000.000

100.00

Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

12.000.000

11.940.000

99.50

Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

55.000.000

55.000.000

100.00


15.000.000

14.617.500

97.45

Kerjasama Lembaga Kepariwisataan

55.500.000

54.770.000

98.68

25.000.000

25.000.000

100.00

114.700.000

114.187.500

99.55

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Program Pengembangan Kemitraan

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata


52


Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri

394.500.000

388.174.000

98.40

35.000.000

30.480.000

87.09

4.322.748.500

3.594.889.100

83.16

Kompetisi Kreatifitas Masyarakat dalam Pengembangan Pemasaran Pariwisata TOTAL

c. Anggaran dan Realisasi Per Sasaran

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kabupaten

Bantul

telah

merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan misi Dinas baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran No.

Sasaran

Anggaran Target

1.


2.


3.


4

Realisasi

%

2.063.118.500

1.375.255.200

66.66

1.532.930.000

1.505.464.900

98.21

726.700.000

714.169.000

98.28

Kegiatan Administrasi Umum/Rutin

1.077.680.100

1.016.489.995

94.33

TOTAL

5.400.428.600

4.611.379.095

85.39

Pencapaian

kinerja

juga

dapat

dilihat

dari

dapat

dilihat

dari

perkembangan Pendapatan Asli daerah (PAD). Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul yang dapat memberikan kontribusi Pemerintah Daerah dalam

penerimaan PAD adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan


53


Olahraga. Pencapaian target dan realisasi perolehan PAD tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini. Tabel 3.12 Pemasukan PAD dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun

Sumber Pendapatan

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

4.357.802.275,-

4.542.194.000,-

2011


5.250.000.000,-

5.335.241.250,-

2012


6.700.000.000,-

8.640.795.116,-

2013


9.000.000.000,-

9.120.764.368,-

Dari tabel 3.12 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 meningkat dari Tahun 2012., dimana pada Tahun 2012 realisasi PAD yang mencapai sebesar Rp 8.640.795.116,-, pada Tahun 2013 pencapaian meningkat menjadi sebesar Rp 9.120.764.368,-. atau meningkat 5.56%. Peningkatan

tersebut

diatas

merupakan

keberhasilan

dalam

mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan khususnya dari retribusi obyek wisata di Kabupaten Bantul yang merupakan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2013.


54


BAB IV PENUTUP Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan, tercapai atau tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Untuk dapat menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan tersebut, dilaksanakan pengukuran indicator kinerja sasaran dengan menggunakan beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 berbobot 83.63 dengan kategori Berhasil. Sedangkan untuk akuntabilitas keuangan berbobot 85,39 dengan kategori Sangat Berhasil. Sebagai

Penutup,

perlu

dipahami

bersama

bahwa

keberhasilan

pembangunan kebudayaan dan pariwisata tidak hanya diukur dari besarnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi yang lebih mendasar adalah seberapa besar pembangunan kebudayaan dan pariwisata dapat meningkatkan dan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan, cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan dan menggerakkan perekonomian rakyat, pemerataan pembangunan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, serta terus melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 ini untuk dapat dipergunakan dan menjadi bahan evaluasi kinerja di masa yang akan datang.


55


LAMPIRAN-LAMPIRAN


56

Tabel 3.3

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENYIMPULAN KINERJA SASARAN Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran

: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata : 2013

Capaian Sasaran = Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori jumlah indikator kinerja sasaran NO 1 1

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian

NO 3 1

Jumlah Desa Wisata

22

REALISASI 6 33

2

Jumlah Desa Budaya

8

8

100.00 Sangat Berhasil

132

130


16

16

715

1,025

100.00 Sangat Berhasil 143.36 Sangat Berhasil

TARGET 5 1,666,123

REALISASI 6 2,155,557


1,649,462

2,153,404


16,661

2,153

3 4 5

Capaian sasaran kategori sangat berhasil

=

INDIKATOR KINERJA 4

TARGET 5

Jumlah Peristiwa Budaya Jumlah Penghargaan Budaya Jumlah Kelompok Kesenian

% 7

KATEGORI


(5x92,5)/5 = 92.5

Total Capaian sasaran Strategis I = 92,5 NO 1 2

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata

Capaian sasaran kategori sangat berhasil Capaian sasaran kategori tidak berhasil

NO 3

INDIKATOR KINERJA 4

1

Jumlah Wisatawan

2

Jumlah Wisnus

3

Jumlah Wisman

= =

% 7

KATEGORI

12.92 Tidak Berhasil

(2x92,5)/3 = 61,7 (1x27,5)/3 = 9,2

Total Capaian sasaran Strategis II = 70,9 NO 1 3

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan

Capaian sasaran kategori sangat berhasil Capaian sasaran kategori berhasil

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

3

4

5

1 2 3

= =

Naiknya PAD Pariwisata Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY Jumlah Usaha Pariwisata (2x92,5)/3 = 61,7 (1x77,5)/3 = 25,8

Total Capaian sasaran Strategis III = 87,5 Kesimpulan : Capaian sasaran I Capaian sasaran II Capaian sasaran III

= = =

92.5 70.9 87.5

4,654,156,675 35 15

REALISASI

%

6 9,120,764,368 25 21

7

KATEGORI

195.97 Sangat Berhasil 71.43 Berhasil 140.00 Sangat Berhasil

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2013 INSTANSI: DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROGRAM

KEGIATAN

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

4

5

3 Jumlah surat terkirim

Buah

Pembayaran listrik, telp dan internet ktr

Bln

Terlaksananya perijinan kendaraan dinas operasional

Buah

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pelayanan pertanggungjawaban dan laporan keuangan SKPD Jumlah PTT Kebersihan Obyek Wisata

REALISASI

PROSENTASE

KET

6

7

8

685

769

112

12

12

100 100

9

9

Bln

12

12

100

Bln

12

12

100

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Fungsi dan pelayanan kantor

Bln

12

12

100

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Ketersediaan Alat Tulis Kantor

Bln

12

12

100

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Ketersediaan Barang Cetakan

Paket

2

2

100

Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

Ketersediaan alat listrik dan elektronik ktr

Keg

1

1

100

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Ketersediaan perlengkapan kantor

Unit

8

8

100

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Ketersediaan bahan bacaan kantor

Bln

12

12

100 100

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah rakor pertemuan

Keg

3

3

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah

OH

52

52

100

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah

OH

304

304

100

Penyediaan Jasa Keamanan

Jumlah PTT Keamanan dan TPR Obyek Wisata

Bln

12

12

100

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah Kegiatan

Keg

2

2

100

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional

Jumlah Kegiatan

Keg

3

3

100

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Jumlah Kegiatan

Keg

1

1

100

Pelayanan dan pelaporan capaian kinerja kantor

Bln

12

12

100

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah

TARGET

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan


SATUAN

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Jumlah pelaksanaan aktivitas seni budaya daerah

Keg

9

9

100

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

Jumlah kegiatan

Keg

2

2

100

Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Jumlah kegiatan

Keg

1

1

100

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dlm Pegelolaan Kekayaan Budaya Daerah

Jumlah penyelenggaraan event seni budaya masy

Kali

255

68

27


Jumlah kegiatan pendukungan KCB

Keg

1

1

100

Penilaian obyek yang diduga cagar budaya

jumlah kegiatan penilaian obyek CB

Keg

1

1

100

100

Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Jumlah kegiatan

Keg

10

10

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran Pariwisata

Jumlah kegiatan

Keg

1

1

100

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

Jumlah paket

paket

1

1

100

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Jumlah kegiatan promosi pariwisata

Kegiatan

4

4

100

Kompetisi kreatifitas masyarakat dalam pengembangan pemasaran pariwisata

jumlah kegiatan

Keg

1

1

100

Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

jumlah kegiatan

keg

124

150

121

Pemantauan dan Evaluasi Pelaks.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah pelayanan pariwisata pada Hari-Hari Besar/Tertentu Keg

7

7

100

Pengembangan daerah tujuan wisata

jumlah kegiatan

1

1

100

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan

keg

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Obyek Wisata

pemeliharaan sarpras obyek wisata

Bulan

12

12

100

Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan

jumlah kegiatan

Keg

1

1

100

Pengembangan dan penguataninformasi dan database

Jumlah Kegiatan

Keg

1

1

100

Koordinasi Pembangunan kemitraan pariwisata

jumlah paket

paket

3

3

100

Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Jumlah Pelatihan bagi SDM Pariwisata

Keg

2

2

100


Kegiatan pendampingan

Keg

2

2

100

Kerjasama Lembaga kepariwisataan

jumlah paket

Paket

2

2

100

Bantul, 6 Januari 2014 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Drs. Bambang Legowo,M.Si

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2013 INSTANSI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

NILAI CAPAIAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8


Meningkatnya g y Jumlah Pengunjung j g Obyek Wisata


Jumlah Desa Wisata Jumlah Desa Budaya

Desa Desa

22

33

100

150.00

8

8

100

100.00


Event Budaya

132

135

100

102.27


Penghargaan

16

16

100

100.00


Kelompok

715

1,025

100

143.36

Jumlah Wisatawan

g Orang

1,666,123 , ,

2,155,557 , ,

100

129.38

Jumlah Wisnus

Orang

1,649,462

2,153,404

100

130.55

Jumlah Wisman

Orang

16,661

2,153

100

12.92

Rupiah

Naiknya PAD Pariwisata Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY Jumlah Usaha Pariwisata

4,654,156,675

9,120,764,368

100

195.97

Kegiatan

35

25

100

71.43

Unit

15

21

100

140.00


Drs. Bambang Legowo,M.Si NIP 19600216 199303 1 004

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013 INSTANSI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA No

1

SASARAN STRATEGIS

2 1 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian

2 Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata

No

INDIKATOR SASARAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

4

5

6

3

KATEGORI

7

Jumlah Desa Wisata

22

33

150.00

8 Sangat Berhasil

Jumlah Desa Budaya

8

8

100.00

Sangat Berhasil


132

135

102.27

Sangat Berhasil


16

16

100.00

Sangat Berhasil


715

1,025

143.36

Sangat Berhasil

Jumlah Wisatawan

1,666,123

2,155,557

129.38

Sangat Berhasil

Jumlah Wisnus

1,649,462

2,153,404

130.55

Sangat Berhasil

16,661

2,153

12.92

Tidak Berhasil

4,654,156,675

9,120,764,368

195.97

Sangat Berhasil

Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY

35

25

71.43

Berhasil


15

21

140.00

Sangat Berhasil

Jumlah Wisman 3 Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan

NILAI CAPAIAN

Naiknya PAD Pariwisata

LAPORAN REALISASI FISIK & KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2010 Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Desember 2010

NO

KEGIATAN

RENCANA 1 TH (Volume)

LOKASI Desa / Kec.

ANGGARAN (Rp)

KONTRAK (Rp)

SISA LELANG (Rp)

NAMA REKANAN

REALISASI Fisik Volume

Keuangan Volume

%

%

SISA ANGGARAN S/d bln ini

KET.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1

Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Keg.

2

Keg. Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

3 Keg.

DISBUDPAR

3,500,000

-

-

-

2.00 Keg.

100.00

Rp.

3,500,000

100.00 Rp.

-

30,000,000

-

-

-

3.00 Keg.

100.00

Rp.

28,755,064

95.85 Rp.

1,244,936

3

Keg. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan

4

Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12 Bln

19,781,000

-

-

-

12.00 Bln

100.00

Rp.

19,780,207

100.00 Rp.

793

12 Bln

94,733,100

-

-

-

12.00 Bln

100.00

Rp.

94,733,100

100.00 Rp.

5


-

12 Bln

7,000,000

-

-

-

12.00 Bln

100.00

Rp.

7,000,000

100.00 Rp.

6


-

100.00

Rp.

1,500,000

100.00 Rp.

7

Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

100.00

Rp.

2,250,000

100.00 Rp.

8

Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman

1 Keg.

72,000,000

-

100.00

Rp.

72,000,000

100.00 Rp.

-

1 Paket

1,500,000

12 Bln

1.00 Paket

2,250,000

12.00 Bln -

-

-

1.00 Keg.

9


8 Kali

35,000,000

-

-

-

8.00 Kali

100.00

Rp.

35,000,000

100.00 Rp.

10


1 Keg.

8,500,000

-

-

-

1.00 Keg.

100.00

Rp.

8,500,000

100.00 Rp.

-

11


71,616,000

-

-

-

100.00

Rp.

67,886,000

94.79 Rp.

3,730,000

12

Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 Keg.

5,000,000

-

-

-

1.00 Keg.

100.00

Rp.

5,000,000

100.00 Rp.

-

13

Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional

1 Keg.

69,000,000

-

-

-

1.00 Keg.

100.00

Rp.

69,000,000

100.00 Rp.

-

14

Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

1 Keg.

1,000,000

-

-

-

1.00 Keg.

100.00

Rp.

1,000,000

100.00 Rp.

-

1 Paket

18,000,000

-

-

-

1.00 Paket

100.00

Rp.

18,000,000

100.00 Rp.

-

86,438,900

-

-

-

4.00 Keg.

100.00

Rp.

86,438,900

100.00 Rp.

-

12 Bln

12.00 Bln

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 15

Keg. Pengadaan Pakaian Kerja lapangan

PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 16

Keg. Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real. Kinerja SKPD

4 Keg.

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 17

Keg. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah

7 Keg.

459,000,000

-

-

-

7.00 Keg.

100.00

Rp.

459,000,000

100.00 Rp.

-

18

Keg. Pemberian Dukungan,Penghargaan,dan Kerjasama di Bid Budaya

1 Keg.

DISBUDPAR

25,000,000

-

-

-

1.00 Keg.

100.00

Rp.

25,000,000

100.00 Rp.

-

1 Keg.

DISBUDPAR

120,000,000

-

-

-

1.00 Keg

100.00

Rp.

120,000,000

100.00 Rp.

-

2 Keg.

Bantul

25,000,000

-

-

-

2.00 Keg.

100.00

Rp.

25,000,000

100.00 Rp.

-

8 Keg.

DIY & Luar DIY

120,000,000

-

-

-

8.00 Keg

100.00

Rp.

120,000,000

100.00 Rp.

-

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA DAERAH 19

Keg. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 20

Keg. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 21

Keg. Pelaks.Promosi Pariwisata Nus. di Dlm dan Lr Negeri

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 22

Keg. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

1 Keg.

Bantul

50,000,000

-

-

-

1.00 Keg.

100.00

Rp.

49,985,000

99.97 Rp.

15,000

23

Keg. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pariwisata

4 Paket

Bantul

100,000,000

-

-

-

4.00 Paket

100.00

Rp.

99,988,000

99.99 Rp.

12,000

24

K Keg. P Pengembangan b D Daerah hT Tujuan j Wisata Wi t

1 Paket P k t

B t l Bantul

57 000 000 57,000,000

-

-

-

1 00 Paket 1.00 P k t

100 00 100.00

R Rp.

56 976 000 56,976,000

99 96 Rp. 99.96 R

24 000 24,000

25

Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

1 Keg.

Bantul

80,000,000

-

-

-

1.00 Keg.

100.00

Rp.

79,981,800

99.98 Rp.

18,200

26

Keg. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan

1 Paket

1.00 Paket

100.00

Rp.

41,000,000

100.00 Rp.

41,000,000

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 27

Keg. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata J UMLAH

-

3 Keg.

Bantul

15,000,000 1,617,319,000

-

-

-

3.00 Keg.

100.00

Rp.

15,000,000

100.00 Rp.

-

100.00 Rp.

1,612,274,071

99.69 Rp.

5,044,929

Bantul, 31 Desember 2010 Kepala Dinas

Drs. Suyoto HS.Msi.MMA NIP 19560701 198003 1 010

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2011 SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NO

1 1

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

2

3

4

5

NILAI HAMBATAN CAPAIAN 6

7

PEMECAHAN

8

Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian a. Jumlah Desa Wisata b. Jumlah Peristiwa Budaya c. Jumlah Kelompok Kesenian

Desa Event Budaya Kelompok

18 127 701

24 136 805

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

PROGRAM

9

10

Intensifikasi fasilitasi dan 1. Pengembangan Nilai Budaya komunikasi dengan pelaku seni budaya serta pemberdayaan Organisasi Seni Budaya di Kabupaten Bantul dalam menggerakkan minat masyarakat untuk melestarikan seni budaya daerah

133.33 107.09 114.84

2. Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah

KEGIATAN

NARASI KEGIATAN

11

12

1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan aktivitas seni budaya daerah dalam rangka mengapresiasi dan upaya pelestarian seni budaya masyarakat Kabupaten Bantul. Adapun wujud pelaksanaannya adalah dalam hal penyelenggaraan Gelar Kesenian Luar Daerah TMII Jakarta, Gelar Seni Budaya Yogyakarta TMII Jakarta, Pagelaran Wayang Kulit 2X,Pekan Pesona Bantul, Sarasehan Budaya, Festival Kesenian Tradisional (Karawitan) 17 Kec, Festival Dalang Cilik 1X, Festival Sendratari 1 X dan Verifikasi Kegiatan Seni Budaya 12Bln.

1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

3. Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah

2

Meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata

-

a. Meningkatnya kunjungan nusantara

Orang

1,496,111

1,738,808

116.22

b. Meningkatnya kunjungan wisata Mancanegara

Orang

15,112

17,564

116.23

-

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan daya tarik destinasi wisata

1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata

3


Optimalisasi kinerja SDM dalam pelayanan retribusi pariwisata

a. Naiknya PAD Pariwisata

Rupiah

b. Jumlah Usaha Pariwisata

Unit

4,221,457,301

5,335,241,250

126.38

5

14

280.00

Peningkatan kapasitas pelayanan SDM Pelaku Pariwisata di Obyek Wisata

Fasilitasi kemudahan dalam pelayanan investasi bidang

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata

13

REALISASI ANGGARAN 14

347,688,900

347,688,900

Kegiatan ini dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan aktivitas seni budaya masyarakat di Kabupaten Bantul . Dari target penyelenggaraan seni budaya masyarakat sebanyak 34 kali terealisir sebanyak 41 kali.

70,000,000

70,000,000

Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan seleksi seni b budaya diikutsertakan da a yang ang akan diik tsertakan dalam lomba dan festival seni budaya ke tingkat Propinsi dan Nasional. Ada 2 keg yang dilaksanakan yakni Gelar Seni Pertunjukan dan Parade Tari Nusantara. Dan untuk kategori Gelar Seni Pertunjukan , Tim Kesenian Kab Bantul berhasil menjadi Juara I dan mewakili Prop DIY ke Tk Nasional

22,000,000

22,000,000

1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nus. di Dlm dan Luar Negeri

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan promosi pariwisata Kabupaten Bantul yang diwujudkan dalam bentuk : Java Promo, Travel Dialog 3X, Pameran Pariwisata 2X dan Penerbitan Bahan Promosi Calender Event dan Leaflet Wisata serta Pemilihan Putra-Putri Bantul 2011

151,000,000

151,000,000

1. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

Kegiatan ini dalam bentuk penyelenggaraan event dan atraksi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik obyek wisata. Target penyelenggaraan event wisata sejumlah 6 kali d l b ini t kdalam P t bentuk S i pelaksanaan d L b K tifit Kegiatan

50,000,000

49,930,000

85,350,000

85,349,000

Pengembangan kawasankawasan wisata baru sebagai alternatif tujuan wisatawan

Ekstensifikasi promosi pariwisata 2. Pengembangan Destinasi Pariwisata melalui media massa dan pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam promosi pariwisata

JUMLAH ANGGARAN

2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pariwisata

pelayanan bagi wisatawan di obyek wisata khususnya pada hari-hari besar seperti Lebaran, Natal, Suro dan Malam Tahun Baru, sehingga diharapkan selain dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan juga memberikan optimalisiasi terhadap pencapaian PAD dari sektor retribusi pariwisata. Dari target 3 Kali pelaksanaan terealisir 100%

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana obyek wisata sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi wisatawan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Bantul.

79,650,000

79,587,500

4. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan

Kegiatan ini dalam bentuk pemberian pelayanan premi asuransi bagi pengunjung obyek wisata sehingga kenyamanan dan keamanan pengunjung obyek wisata terjamin oleh asuransi d khi d t i k tk j l h

49,200,000

49,100,000

1. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Kegiatan ini dalam bentuk pembuatan Studi Potensi Desa Wisata Puton sebagai salah satu obyek wisata alternatif yang sedang berkembang di Kabupaten Bantul. Diharapkan dengan tersedianya Studi Potensi ini akan menjadi landasan utama dalam arah pengembangan Desa Wisata Puton ke depan sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan serta meningkatkan minat investasi di kawasan wisata

40,000,000

39,675,000

pelayanan investasi bidang pariwisata 2. Pengembangan Kemitraan

1. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

2. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Kegiatan ini terwujud dalam bentuk fasilitasi koordinasi dan komunikasi dengan mitra (stakeholder) pariwisata dalam upaya pengembangan Desa-Desa Wisata serta b t ini CD D bentuk Wi penyelenggaraan t b i l td l Kegiatan dalam pelatihan-pelatihan bagi pelaku pariwisata khususnya Pokdarwis dan masyarakat di Obyek Wisata. Dari target pelatihan sebanyak 3 Kali

Bantul, 06 Februari 2012 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Drs. Bambang Legowo,M.Si Pembina IV/a NIP 19600216 199303 1 004

25,000,000

25,000,000

12,000,000

12,000,000

LAPORAN REALISASI FISIK & KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2012 Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Bantul, 31 Desember 2012 KEGIATAN

NO

RENCANA 1 TH (Volume)

LOKASI Desa / Kec.

ANGGARAN (Rp)

KONTRAK (Rp)

SISA LELANG (Rp)

REALISASI

NAMA REKANAN

Fisik

Keuangan Volume

SISA ANGGARAN S/d bln ini

KET.

Volume

%

1.00 Keg.

100.00

Rp.

2,000,000

100.00 Rp.

-

12.00 Bln

100.00

Rp.

13,772,843

95.64 Rp.

627,840

11.00 Kend

100.00

Rp.

6,000,000

100.00 Rp.

-

%

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1

Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1 Keg.

DISBUDPAR

2,000,000

-

-

-

2

Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bln

14,400,683

-

-

-

3

Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

11 Kend

4

Keg. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan

12 Bln

36,344,717

-

-

-

12.00 Bln

100.00

Rp.

34,966,192

96.21 Rp.

1,378,525

5

Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12 Bln

250,454,600

-

-

-

12.00 Bln

100.00

Rp.

250,454,600

100.00 Rp.

-

6


2 Keg.

12,000,000

-

-

-

2.00 Keg.

100.00

Rp.

11,999,500

100.00 Rp.

500

7

Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 Paket

10,726,000

1.00 Paket

100.00

Rp.

10,726,000

100.00 Rp.

-

8

Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2 Paket

119,158,000

2.00 Paket

100.00

Rp.

118,012,000

99.04 Rp.

1,146,000

9


1 Keg.

3,000,000

1.00 Keg.

100.00

Rp.

3,000,000

100.00 Rp.

-

10

Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7 Unit

36,500,000

7.00 Unit

100.00

Rp.

35,700,000

97.81 Rp.

800,000

11

Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

100.00

Rp.

2,890,000

96.33 Rp.

110,000

12

Keg Penyediaan Makanan dan Minuman Keg.

100 00 100.00

Rp Rp.

90 409 000 90,409,000

99 19 Rp. 99.19 Rp

741 000 741,000

13


14


15


6,000,000

12 Bln

3,000,000

1 Keg. Keg

12.00 Bln

91 150 000 91,150,000

-

-

-

1 00 Keg. 1.00 Keg

13 OH

29,650,000

-

-

-

13.00 OH

100.00

Rp.

27,890,000

94.06 Rp.

1,760,000

237 OH

9,210,000

-

-

-

237.00 OH

100.00

Rp.

9,190,000

99.78 Rp.

20,000

12 Bln

64,489,200

-

-

-

12.00 Bln

100.00

Rp.

62,702,100

97.23 Rp.

1,787,100 -

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH 16

Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 Keg.

29,000,000

-

-

-

1.00 Keg.

100.00

Rp.

29,000,000

100.00 Rp.

-

17

Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional

3 Keg.

119,840,000

-

-

-

3.00 Keg.

100.00

Rp.

110,735,173

92.40 Rp.

9,104,827

18

Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

1 Keg.

1,000,000

-

-

-

1.00 Keg.

100.00

Rp.

1,000,000

100.00 Rp.

-

C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 19

1 Paket

Keg. Pengadaan Pakaian Kerja lapangan

24,735,000

-

-

-

1.00 Paket

100.00

Rp.

24,735,000

100.00 Rp.

-

D. PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 20

Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Keg.

10,897,500

-

-

-

2.00 Keg.

100.00

Rp.

10,897,500

100.00 Rp.

Keg. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah

7 Keg.

349,747,900

-

-

-

7.00 Keg.

100.00

Rp.

347,517,900

99.36 Rp.

22

Keg. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

23

Keg. Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah

1 Keg.

24

Keg. Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala

1 Keg.

130 Keg.

Bantul

335,000,000

-

-

-

130.00 Keg.

100.00

Rp.

320,090,000

95.55 Rp.

14,910,000

19,720,000

1.00 Keg.

100.00

Rp.

19,720,000

100.00 Rp.

-

13,040,000

1.00 Keg.

100.00

Rp.

13,040,000

100.00 Rp.

-

G. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Keg. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah

2 Keg.

Bantul

20,700,000

-

-

-

2.00 Keg.

100.00

Rp.

20,700,000

100.00 Rp.

Keg. Pelaks.Promosi Pariwisata Nus. di Dlm dan Lr Negeri

I.

Bantul,DIY,Luar DIY

422,910,000

96 Keg.

Bantul

587,235,000

-

-

-

133.00 Keg.

138.54

Rp.

587,229,470

100.00 Rp.

5,530

5 Keg.

Bantul

109,450,000

-

-

-

5.00 Keg.

100.00

Rp.

109,450,000

100.00 Rp.

-

Bantul

250,147,500

-

-

-

100.00

Rp.

250,135,840

100.00 Rp.

11,660

100.00

Rp.

114,539,000

99.86 Rp.

161,000

4 Keg.

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

27

Keg. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

28

Keg. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pemasaran Pariwisata

29

Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

30

Keg. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan

12 Bln 1 Keg.

-

-

-

4.00 Keg.

100.00

Rp.

422,910,000

100.00 Rp.

Keg. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata J UMLAH

114,700,000

12.00 Bln 1.00 Keg.

2 Keg.

Bantul

68,350,000 3,164,556,100

-

-

-

2.00 Keg.

100.00

Rp.

68,340,000

99.99 Rp.

10,000

101.24

Rp.

3,129,752,118

98.90 Rp.

34,803,982

Bantul, 31 Desember 2012 Kepala Dinas

DATA(D:) BENDAHARA PENGELUARAN 2012/SPJ 2012

-

J. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 31

-

H. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 26

2,230,000 -

F. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA DAERAH

25

-

E. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 21

-

Drs. Bambang Legowo, MSi NIP. 19600216 199303 1 004

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2012 SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

1

2

3

4

5

1

2



Desa Event Budaya

20 130

27 133

135.00 102.31

Kelompok

708

1,050

148.31

Meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata a. Meningkatnya kunjungan nusantara b. Meningkatnya kunjungan wisata Mancanegara

7

1,570,916

2,340,081

148.96

Orang

15,868

16,497

103.96


PROGRAM

KEGIATAN

NARASI KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

8

9

10

11

12

13

14

Intensifikasi fasilitasi 1. Pengembangan Nilai dan komunikasi dengan Budaya pelaku seni budaya serta pemberdayaan Organisasi Seni Budaya di Kabupaten Bantul dalam menggerakkan minat masyarakat untuk melestarikan seni budaya daerah

-

Orang

PEMECAHAN

-

Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan aktivitas seni budaya daerah dalam rangka mengapresiasi dan upaya pelestarian seni budaya masyarakat Kabupaten Bantul. Adapun wujud pelaksanaannya adalah dalam hal penyelenggaraan Gelar Kesenian Luar Daerah TMII Jakarta, Gelar Seni Budaya Yogyakarta TMII Jakarta, Pagelaran Wayang Kulit ,Pekan Pesona Bantul, Sarasehan Budaya, Festival Kesenian ( ) 17 Kec, Festival Tradisional (Karawitan) Dalang Cilik , Festival Sendratari dan Verifikasi Kegiatan Seni Budaya 12Bln.


1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Kegiatan ini dalam bentuk fasilitasi dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya penyelenggaraan aktivitas seni budaya masyarakat di Kabupaten Bantul .

3. Pengelolaan Keragaman Budaya

1. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah

Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan seleksi seni budaya yang akan diikutsertakan dalam lomba dan festival seni budaya ke tingkat Propinsi dan Nasional. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Gelar Seni Pertunjukan dan Parade Tari Nusantara. Dan untuk kategori Gelar Seni Pertunjukan , Tim Kesenian Kab Bantul berhasil menjadi Juara I dan mewakili Prop DIY ke Tk Nasional

1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nus. di Dlm dan Luar Negeri

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan promosi pariwisata Kabupaten Bantul yang diwujudkan dalam bentuk : Java Promo, Travel Dialog, Pameran Pariwisata dan Penerbitan Bahan Promosi Calender Event dan Leaflet Wisata serta Pemilihan Putra-Putri Bantul 2012

Peningkatan kualitas 1. Pengembangan dan kuantitas pelayanan Pemasaran Pariwisata dan daya tarik destinasi wisata Pengembangan kawasan-kawasan wisata baru sebagai alternatif tujuan wisatawan

1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah

349,747,900

347,517,900

335,000,000

320,090,000

20,700,000

20,700,000

422,910,000

422,910,000

Ekstensifikasi promosi pariwisata melalui media massa dan pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam promosi pariwisata

3

Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan a. Naiknya PAD Pariwisata b. Jumlah Usaha Pariwisata

Rupiah Unit

4,432,530,166

8,640,795,116

194.94

10

52

520.00

Optimalisasi kinerja SDM dalam pelayanan retribusi pariwisata

2. Pengembangan Destinasi 1. Pengembangan Obyek Pariwisata Pariwisata Unggulan

Kegiatan ini dalam bentuk penyelenggaraan event dan atraksi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik obyek wisata. Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan pelayanan bagi wisatawan di obyek wisata khususnya pada hari-hari besar seperti Lebaran, Natal, Suro dan Malam Tahun Baru, sehingga diharapkan selain dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan juga memberikan optimalisiasi terhadap pencapaian PAD dari sektor retribusi pariwisata.

587,235,000

587,229,470

109,450,000

109,450,000

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan dan Prasarana Obyek Wisata rehabilitasi sarana dan prasarana obyek wisata sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi wisatawan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Bantul.

250,147,500

250,135,840


114,700,000

114,539,000

68,350,000

68,340,000

2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pariwisata

Kegiatan ini dalam bentuk pemberian pelayanan premi asuransi bagi pengunjung obyek wisata sehingga kenyamanan dan keamanan pengunjung obyek wisata terjamin oleh asuransi yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata

Peningkatan kapasitas pelayanan SDM Pelaku Pariwisata di Obyek

Fasilitasi kemudahan dalam pelayanan investasi bidang pariwisata 1. Pengembangan Kemitraan 1. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Kegiatan ini dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bagi pelaku pariwisata khususnya Pokdarwis dan masyarakat di Obyek Wisata.


Drs. Bambang Legowo,M.Si Pembina IV/a NIP 19600216 199303 1 004

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEMESTER I TAHUN 2013 SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NO

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

1

2

3

4

5

1

2



Desa Event Budaya

20 70

24 15

120.00 21.43

Kelompok

371

98

26.42

Meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata a. Meningkatnya kunjungan nusantara b. Meningkatnya kunjungan wisata Mancanegara

7

2,043,350

1,070,964

52.41

Orang

8,173

3,250

39.77


PROGRAM

KEGIATAN

NARASI KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

8

9

10

11

12

13

14


-

Orang

PEMECAHAN

-

720,010,000

125,420,000



Kegiatan ini dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan aktivitas seni budaya masyarakat di Kabupaten Bantul .

2,030,500,000

113,350,000




121,000,000

81,125,000

295,000,000

137,813,500

587,990,000

402,869,625

Peningkatan kualitas 1. Pengembangan dan kuantitas pelayanan Pemasaran Pariwisata y tarik destinasi dan daya wisata Pengembangan kawasan-kawasan wisata baru sebagai alternatif tujuan wisatawan

1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan budaya Daerah aktivitas seni budaya daerah dalam rangka mengapresiasi dan upaya pelestarian seni budaya masyarakat Kabupaten Bantul. Adapun wujud pelaksanaannya adalah dalam hal penyelenggaraan Gelar Kesenian Luar Daerah TMII Jakarta, Gelar Seni Budaya Yogyakarta TMII Jakarta, Pagelaran Wayang Kulit ,Pekan Pesona Bantul, Sarasehan Budaya, Festival Kesenian Tradisional (Karawitan) 17 Kec, Festival Dalang Cilik , Festival Sendratari dan Verifikasi Kegiatan Seni Budaya 12Bln.

1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Kegiatan ini merupakan pelaksanaan Nus. di Dlm dan Luar Negeri promosi pariwisata Kabupaten Bantul yyang g diwujudkan j dalam bentuk : Java Promo, Travel Dialog, Pameran Pariwisata dan Penerbitan Bahan Promosi Calender Event dan Leaflet Wisata serta Pemilihan Putra-Putri Bantul 2013

Ekstensifikasi promosi 2. Pengembangan Destinasi 1. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan pariwisata melalui media Pariwisata massa dan pengembangan

Kegiatan ini dalam bentuk penyelenggaraan event dan atraksi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik obyek wisata.

3


Optimalisasi kinerja SDM dalam pelayanan retribusi pariwisata Rupiah Unit

8,500,000,000

4,279,273,600

50.34

15

31

206.67


2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pemasaran Pariwisata

Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan pelayanan bagi wisatawan di obyek wisata khususnya pada hari-hari besar seperti Lebaran, Natal, Suro dan Malam Tahun Baru, sehingga diharapkan selain dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan juga memberikan optimalisiasi terhadap pencapaian PAD dari sektor retribusi pariwisata.

85,000,000

1,560,000


Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana obyek wisata sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi wisatawan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Bantul.

162,000,000

95,355,000


Kegiatan ini dalam bentuk pemberian pelayanan premi asuransi bagi pengunjung obyek wisata sehingga kenyamanan dan keamanan pengunjung obyek wisata terjamin oleh asuransi yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan

103,300,000

-

Kegiatan ini dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bagi pelaku pariwisata khususnya Pokdarwis dan masyarakat di Obyek Wisata. Kegiatan ini dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan Desa Wisata di Kabupaten Bantul Kegiatan ini bertujuan terciptanya kerjasama saling tukar informasi kepada para pelaku pariwisata dan lembaga pariwisata.

68,350,000

68,340,000

15,000,000

11,420,000

30,000,000

13,112,230

1. Pengembangan Kemitraan 1. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

2. Pendampingan Desa Wisata

3. Kerjasama Lembaga Kepariwisataan

Kemudahan dalam pelayanan investasi bidang pariwisata

Bantul, 29 Oktober 2013 a.n. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Kasubag. Program

Irawan Kurnianto, SSTP. NIP 19780415 199612 1 001

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEMESTER II TAHUN 2013 SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NO

URAIAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

NILAI CAPAIAN

HAMBATAN

PEMECAHAN


PROGRAM

KEGIATAN

NARASI KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian a. Jumlah Desa Wisata

b. Jumlah Peristiwa Budaya c. Jumlah Kelompok Kesenian

2

Desa

22

150.00

Event Budaya

132

135

102.27

Kelompok

715

1,025

143.36

Meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata

a. Meningkatnya kunjungan nusantara b. Meningkatnya kunjungan wisata Mancanegara

33


2,153,404

-

Orang

1,649,462

2,153,404

130.55

Orang

16,661

2,153

12.92

-

1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Hasil dari program ini adalah adanya budaya Daerah kegiatan pelestarian aset seni budaya yang dilakukan melalui kegiatan gelar seni budaya Bantul di TMII Jakarta, gelar seni budaya Yogyakarta di TMII Jakarta, gelar kesenian luar daerah di Surabaya 2. Pemantauan dan evaluasi dan Lampung, festival dalang cilik di pelaksanaan program Kecamatan Imogiri, festival kesenian pengembangan Nilai Budaya tradisional di Pendopo Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, festival sendratari di Taman Budaya Yogyakarta, pagelaran 3. Pemberian Dukungan wayang kulit di Kecamatan Pundong, penghargaan dan Kerjasama di pagelaran wayang kulit tiga dalang di Bidang Budaya Pendopo Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, pagelaran wayang kulit di sembilan lokasi (Pasar Seni Gabusan Gabusan, Mangir, Kecamatan Kretek, Kecamatan Sewon, Kecamatan Kasihan, Pantai Depok, Kecamatan Dlingo, Joglo Parangtritis), pentas seni budaya di Desa Gilangharjo Pandak, pentas seni budaya di Jakarta, sarasehan penghayat kepercayaan dan sarasehan seni budaya, dan pemberian dukungan, penghargaan, dan kerjasama di bidang kebudayaan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan aset seni budaya daerah yang beragam di masyarakat d t t kt li id b ik

1,034,131,000

952,717,700

15,000,000

15,000,000

38,587,500

37,980,000



Kegiatan ini dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan aktivitas seni budaya masyarakat di Kabupaten Bantul .

780,950,000

205,930,000




121,000,000

121,000,000

Peningkatan kualitas 1. Pengembangan dan kuantitas pelayanan Pemasaran Pariwisata dan daya tarik destinasi wisata

1.Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

Kegiatan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata berupa kegiatan advertorial di media massa cetak;

394,500,000

388,174,000

Pengembangan kawasan-kawasan wisata baru sebagai

2. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

berupa penyelenggaraan pagelaran mahakarya Batik 2013 di Rumah Budaya Tembi dan pendampingan pemberdayaan Putra-Putri Bantul di Denpasar Bal

114,700,000

114,187,500

3. Pelaksanaan Promosi Pariwisata kunjungan Java Promo ke Penang Nusantara di Dlm dan Luar Negeri Malaysia dan Bangkok Thailand; travel dialog ke Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Purbalingga dan Denpasar Bali; pameran di Gelar Wisata Budaya Nusantara di Jakarta; pameran di Majapahit Travel Fair di Surabaya; pameran di Bantul Expo; pencetakan materi promosi; press release bersama media massa cetak dan elektronik; penyelenggaraan fam trip komisariat daerah lanjut usia ke Obyek Wisata Waduk Sermo Kulon Progo

394,500,000

388,174,000

4. Kompetisi kreatifitas masyarakat penyelenggaraan lomba foto dalam pengembangan pemasaran wisata/budaya. Melalui kegiatan-kegiatan pariwisata tersebut diharapkan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Bantul dapat dipromosikan secara lebih luas.

35,000,000

30,480,000

Kegiatan ini dalam bentuk penyelenggaraan event dan atraksi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik obyek wisata. Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan pelayanan bagi wisatawan di obyek wisata khususnya pada hari-hari besar seperti Lebaran Lebaran, Natal Natal, Suro dan Malam Tahun Baru, sehingga diharapkan selain dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan juga memberikan optimalisiasi terhadap pencapaian PAD dari sektor retribusi pariwisata. Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana obyek wisata sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi wisatawan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dalam bentuk pemberian pelayanan premi asuransi bagi pengunjung obyek wisata sehingga keselamatan, kenyamanan dan keamanan pengunjung obyek wisata terjamin oleh asuransi yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan

792,490,000

792,436,000

126,210,000

124,860,000

305,950,000

281,230,400

228,280,000

227,226,000

Penyelenggaraan workshop dan pelatihan bagi pengelola jasa usaha wisata dan pelatihan pelaku desa wisata terkait OVOP

55,000,000

55,000,000

Kegiatan ini dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan Desa Wisata di Kabupaten Bantul Kegiatan ini bertujuan terciptanya kerjasama saling tukar informasi kepada para pelaku pariwisata dan lembaga pariwisata. hasil dari kegiatan ini berupa pencetakan buku data pariwisata tahun 2013

15,000,000

14,617,500

55,500,000

54,770,000

20,000,000

20,000,000

Penyelenggaraan sarasehan forum komunikasi pokdarwis sebanyak tiga kali di Kecamatan Sewon, Desa Wisata Puton dan Desa Wisata Kasongan

12,000,000

11,940,000

Ekstensifikasi promosi 2. Pengembangan Destinasi 1. Pengembangan Obyek pariwisata melalui media Pariwisata Pariwisata Unggulan massa dan pengembangan 2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pemasaran Pariwisata



, 3


Optimalisasi kinerja SDM dalam pelayanan retribusi pariwisata Rupiah Unit

4,654,156,675

9,120,764,368

195.97

15

21

140.00


Kemudahan dalam pelayanan investasi bidang pariwisata

1. Pengembangan Kemitraan 1. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

2. Pendampingan Desa Wisata

3. Kerjasama Lembaga Kepariwisataan

4. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 5. Koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Bantul, 6 Januari 2014 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul

Drs. Bambang Legowo,M.Si Pembina Tk.I, IV/b NIP 19600216 199303 1 004

PENETAPAN KINERJA SKPD Tahun Anggaran

: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : 2013

NO

SASARAN STRATEGIS

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

NO

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

5

6

7

8

1


1

Jumlah Desa Wisata

2

Jumlah Desa Budaya

3


4


5


22

1

8

1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

132 16 715


2

3

15,000,000

3 Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Kebudayaan

20,000,000

Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dlm Pegelolaan Kekayaan Budaya

2,030,500,000

2 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah

20,000,000

Pengelolaan Keragaman Budaya 1 Pengemb Pengembangan angan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

2


1

Jumlah Wisatawan

1,666,123

2

Jumlah Wisnus

1,649,462

3

Jumlah Wisman

1

2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata 3 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

3


1


2


4,654,156,675

1

35


15

Hj. Sri Surya Widati

80,000,000

5 Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan

103,300,000

Pengembangan Pemasaran Pariwisata 25,000,000

2 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

100,000,000

3 Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri

295,000,000 35,000,000

Pengembangan Kemitraan 1 Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database

20,000,000

2 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

12,000,000

3 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

25,000,000

4 Pendampingan Desa Wisata

15,000,000

5 Kerjasama Lembaga Kepariwisataan

30,000,000

Jumlah Anggaran Tahun 2013 : Rp. 4.501.800.000 Bupati Bantul

85,000,000

162,000,000

1 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

2

587,990,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

4 Kompetisi Kreatifitas Masyarakat dalam Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3

121 000 000 121,000,000

Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

16,661

720,010,000

2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya



RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD Tahun NO 1 1

2

3

: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : 2013 SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian



NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

4

5

3 1

Jumlah Desa Wisata

22

2

Jumlah Desa Budaya

3


8

4


5


1

Jumlah Wisatawan

1,666,123

2

Jumlah Wisnus

1 649 462 1,649,462

3

Jumlah Wisman

1


132 16 715

16,661

4,654,156,675

2


35

3


15



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013

Recommend Documents