LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG Jl veteran no 70 Lumajang, 67316 Email : [email protected] Telp/Fax : (0334) 881486/881296

KATA PENGANTAR Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdaya guna dan berhasil guna dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya. Merujuk pada Inpres tersebut, KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Lumajang sebagai sebuah instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menangani seputar kepemiluan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP KPU Kabupaten Lumajang tahun 2015 ini tidak sekedar untuk memenuhi amanat Inpres tersebut di atas saja, lebih dari itu, penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target dari program kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2014, serta efektifitas penggunaan anggaran dalam penyerapan untuk kegiatan dalam melaksanakan program-program yang dibebankan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sangat disadari bahwa laporan ini belum menyajikan secara sempurna prinsip trasparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, setidaknya dalam berbagai proses pendidikan pemilih juga pembangunan terhadap nilai-nilai demokrasi dapat dicermati dari pelaksanaan program, target dan outputnya yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lumajang. Harapan kami, laporan ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh komisioner dan staf di lingkungan sekretariat KPU. Demikian, saran dan kritik kami harapkan.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG Sekretaris,

KUSTIATI, S.Sos Pembina Tk.I NIK. 19610806 198503 2 009

H a l a m a n | ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05 Tahun 2010 tanggal 5 Pebruari 2010, KPU Kabupaten Lumajang menetapkan Tujuan dan Sasaran. Tujuan yang dimaksud antara lain: 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum; 2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum 3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen; 4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis. 5. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL. Sedangkan sasaran yang menjadi target dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain: 1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis; 2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib; 3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon Anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-undang; 4. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan system Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 5. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai. Tujuan dan sasaran tersebut direalisasikan dalam bentuk program kerja dan kegiatan. Terdapat Dua Program yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lumajang yakni : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Jumlah Anggaran yang ditetapkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 1.524.803.000 (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah), dan dapat disimpulkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, bahwa realisasi anggaran pada tahun 2015 mencapai 97,99% dan penilaian kinerja mencapai rata-rata 94,76%. Beberapa Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan antara lain bersumber pada internal KPU, baik dari segi SDM maupun anggaran, dan juga beberapa faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memberi pengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Lumajang. Hambatan-hambatan tersebut digunakan sebagai cerminan pada pelaksanaan Tahun anggaran 2015 yang sedang berjalan, dan diharapkan pencapaian pada tahun yang akan datang akan dapat lebih baik lagi.

H a l a m a n | iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................................................................................II IKHTISAR EKSEKUTIF ..............................................................................................................................................III DAFTAR ISI ............................................................................................................................................................ IV BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................................................................1 A. LATAR BELAKANG ....................................................................................................................................................... 1 B. LANDASAN HUKUM ..................................................................................................................................................... 1 C. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................................................................................................. 2 D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .................................................................................................................................... 2 1. Tugas dan Wewenang....................................................................................................................................... 2 2. Struktur Organisasi ........................................................................................................................................... 3 3. Susunan Kepegawaian ...................................................................................................................................... 4 BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERENCANAAN KINERJA.....................................................................................5 A. VISI DAN MISI............................................................................................................................................................ 5 1. Visi..................................................................................................................................................................... 5 2. Misi.................................................................................................................................................................... 5 B. TUJUAN DAN SASARAN ................................................................................................................................................ 5 1. Tujuan ............................................................................................................................................................... 5 2. Sasaran.............................................................................................................................................................. 6 C. RENCANA STRATEGIS ................................................................................................................................................... 6 D. PENETAPAN KINERJA ................................................................................................................................................... 6 E. RENCANA KINERJA TAHUNAN ........................................................................................................................................ 7 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................................................................9 A. PENGUKURAN KINERJA ................................................................................................................................................ 9 1. Pengukuran Kinerja Kegiatan............................................................................................................................ 9 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran.................................................................................................................... 10 B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................................................................... 10 C. ANALISIS KEUANGAN................................................................................................................................................. 11 D. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS ............................................................................................................................ 12 1. ANALISIS EFISIENSI .......................................................................................................................................... 12 2. ANALISIS EFEKTIFITAS...................................................................................................................................... 12 BAB IV PENUTUP...................................................................................................................................................14 A. TINJAUAN UMUM .................................................................................................................................................... 14 B. PENINGKATAN/PENURUNAN .............................................................................................................................. 14 C. HAMBATAN/MASALAH .............................................................................................................................................. 14 D. SARAN .................................................................................................................................................................... 14 LAMPIRAN ............................................................................................................................................................15

H a l a m a n | iv

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Laporan Akuntabilitas adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis. Dalam rangka perwujudan Good Govermence di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang. Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LAKIP juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu Organisasi dalam mencapai tujuan dan atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa akan datang,kuncinya adalah Penekanan pada tujuan atau sasaran atau Program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan. Secara hierarkis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten, yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Untuk mewujudkan Pembangunan Nasional secara optimal, diharapkan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasonal (20052025) dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (2014-2020) yang telah disusun. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang, dibantu Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. B. LANDASAN HUKUM Landasan Hukum secara tegas maupun secara tersirat penyusunan Lakip adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

Halaman |1

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Rencana Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2010, Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2010-2014; 10.Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; C. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 adalah: 1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan; 2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi; 3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya; 4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan; 5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik. D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi. 1. TUGAS DAN WEWENANG Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, adalah: 1. Merencanakan Program dan anggaran. 2. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat tehnis tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Memutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkanya sebagai daftar pemilih. 4. Menerima daftar pemilih dari PPK dan PPS. 5. Menyampaikan daftar Pemilih ke KPU Propinsi. 6. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan. 7. Mengumumkan dan menetapkan peserta Pemilihan Umum. 8. Mengumumkan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten lumajang. 9. Mengumumkan dan menetapkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 10.Melaksanakan Sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan umum.

Halaman |2

11.Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu Panwaslu Kabupaten dan KPU Propinsi. 12.Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap Daerah Pemilihan. 13.Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU Propinsi dan atau Undang-undang. 2. STRUKTUR ORGANISASI Undang-Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang. Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 jo Peraturan KPU no 21 tahun 2008:

Struktur Komisioner KPU Kabupaten Lumajang telah diperbarui setelah diadakannya rekruitment Komissioner KPU Lumajang pada Mei 2014. Adapun Struktur Komisioner KPU Kabupaten Lumajang pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : KPU Kab. Lumajang

Siti Mudawiyah, S.E. (Ketua) Syamsul, S.Pd.I (Anggota) Rudi Hartono, S.H. (Anggota) Muhammad Ridhol Mujib (Anggota) Yusuf Adi Pamungkas (Anggota)

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundangundangan. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang terdiri dari seorang Sekretaris dibantu 4 (empat) orang Kepala Subagian dan Staf yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan dan mempertanggung jawabkan serta melaporkan rencana program kegiatan yang telah dilakukan dari seluruh rangkaian kegiatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang. Sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang terdiri dari :

Halaman |3

3. SUSUNAN KEPEGAWAIAN Susunan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai pusat dan pegawai daerah. Pegawai pusat atau pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui melalui SK Sekretaris Jenderal yang ditanggung oleh APBN. Sedangkan pegawai daerah adalah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang gajinya dibiayai oleh APBD. Adapun struktur kepegawaian dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut : Kelompok Jabatan Struktural sebanyak 5 orang:  

Eselon III Eselon IV

: 1 orang : 4 orang

Berdasarkan Pangkat/Golongan:   

Golongan IV Golongan III Golongan II

: 1 Orang : 12 Orang : 5 Orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan:     

Sarjana D1/D2/D3 SLTA SLTP SD

: 11 Orang : 1 Orang : 5 Orang : 1 Orang : - Orang

Berdasarkan Status Kepegawaian  

PNS Kontrak

: 18 Orang : 8 Orang

Sehingga Total Pegawai dalam Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang adalah sebanyak 26 Orang.

Halaman |4

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERENCANAAN KINERJA A. VISI DAN MISI 1. VISI Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang adalah merujuk pada Visi Komisi Pemilihan Umum, yaitu “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki Integritas, profesionalisme, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 2. MISI Pernyataan Visi diatas memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang ingin memperjuangkan kepentingan Nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya. Untuk mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang melaksanakan 5 ketetapan dari visi Komisi Pemilihan Umum selama kurun waktu 2015 – 2019 sebagai berikut : 1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang memiliki kompetensi,kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum; 2. Menyelenggarakan Pemilihan umum untuk memilih Anggota DPR DPD,DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung ,umum, bebas, rahasia ,jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab. 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih,effisien dan efektif; 4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara,serta menegakan Peraturan Pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang Demokratis. B. TUJUAN DAN SASARAN 1. TUJUAN Tujuan Komisi Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum; 2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum 3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen; 4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis. 5. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

Halaman |5

2. SASARAN Sesuai dengan draft RPJMN II, sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara negara lainnya, serta terlaksananya Pemilihan Umum yang adil dan demokratis. Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama kurun waktu Tahun 2015 – 2019 adalah : 1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis; 2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib; 3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon Anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabatpejabat publik lain sesuai Undang-undang; 4. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan system Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 5. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai. C. RENCANA STRATEGIS Berdasarkan Visi dan Misi dan Maksud dan Tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum memiliki sasaran yang akan dicapai. Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum menyusun suatu langkah/rencana strategis yang diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2010. Adapun Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang adalah melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga menghasilkan Ouput yang diharapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mencapai Sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat 2 program yang dijalankan dalam rangka pencapaian sasaran, yakni : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU; 2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik; Penjelasan mendetail dari Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dapat dilihat dalam Lampiran Rencana Strategis. D. PENETAPAN KINERJA Untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang menetapkan kinerja dan capaian target untuk tahun 2015. Menyesuaikan dengan Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang menetapkan target capaian kinerja untuk masing-masing program sebagai berikut :

Halaman |6

No Program 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Target 100% 100%

Dengan Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 1.524.803.000 (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah), perincian anggaran untuk masing-masing Program adalah sebagai berikut: No Program 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Anggaran Rp. 1.466.788.000 Rp. 58.015.000

Formulir Penetapan Kinerja dapat dilihat dalam Lampiran Penetapan Kinerja. E. RENCANA KINERJA TAHUNAN Demi tercapainya sasaran yang yang ditetapkan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2015 yang merumuskan detail tujuan, sasaran dan indikator Outcome (hasil) yang akan diraih untuk setiap kegiatan. Kegiatan Output Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan Akuntabilitas 1 Laporan sistem akuntansi dan pelaporan Pengelolaan Administrasi Keuangan keuangan. di Lingkungan Setjen KPU 2 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran 3 Layanan Perkantoran Pengelolaan Data, Dokumentasi, 1 Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Pengadaan, Pendistribusian, dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Pelaksanaan Manajemen 1 Dokumen perencanaan dan data kepemiluan Perencanaan dan Data 2 Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Pembinaan Sumber Daya Manusia, 1 Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan Pelayanan dan Administrasi sumber daya manusia. Kepegawaian 2 Layanan peningkatan kompetensi SDM Penyelenggaraan Operasional dan 1 Penataan Barang Milik Negara Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 2 Pengelolaan Persediaan (Stoke Opname) 3 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN 4 Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip 5 Layanan Perkantoran Pemeriksaan di Lingkungan Setjen 1 Laporan Hasil Review Laporan Keuangan KPU KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan Penyusunan Rancangan 1 Advokasi dan Sengketa Hukum Peraturan KPU, Advokasi, 2 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Penyelesaian Sengketa dan 3 Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014 Penyuluhan Peraturan Perundang4 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Undangan yang Berkaitan Dengan Pemilu dan Pemilukada Penyelenggaraan Pemilu

Target 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

Halaman |7

Kegiatan Output Pedoman, Petunjuk Teknis dan 1 Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, Bimbingan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi 2 Pusat Pendidikan Pemilih Penyelenggaraan Pemilu dan 3 Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu Pendidikan Pemilih dan Pemilukada

Target 100% 100% 100%

Detail Rencana Kinerja tersebut dapat dilihat dalam lampiran.

Halaman |8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Untuk mengetahui tingkat kinerja masing-masing kegiatan, maka penilaian akan didasarkan pada indikator Outcome yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja Kegiatan, dalam hal ini adalah realisasi dari kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang. Selain realisasi Outcome, terdapat pula realisasi dari input yang berupa dana (keuangan) dan sumber daya manusia yang dikerahkan dalam setiap kegiatan. Penilaian Outcome berdasarkan laporan kegiatan yang ada dan penilaian subjektif dari masing-masing penanggung jawab kegiatan, dengan skala nilai sebagai berikut: 80% - 100% = Baik 50% - 79% = Cukup <50% = Kurang Berikut ini adalah sekilas realisasi Outcome yang dimaksud. 1. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN Kegiatan Output Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan Akuntabilitas 1 Laporan sistem akuntansi dan pelaporan Pengelolaan Administrasi Keuangan keuangan. di Lingkungan Setjen KPU 2 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran 3 Layanan Perkantoran Pengelolaan Data, Dokumentasi, 1 Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pengadaan, Pendistribusian, dan Pedoman dan Evaluasi Manajemen Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Logistik Pemilu Pemilu Pelaksanaan Manajemen 1 Dokumen perencanaan dan data Perencanaan dan Data kepemiluan 2 Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Pembinaan Sumber Daya Manusia, 1 Penataan organisasi, pembinaan, dan Pelayanan dan Administrasi pengelolaan sumber daya manusia. Kepegawaian 2 Layanan peningkatan kompetensi SDM Penyelenggaraan Operasional dan 1 Penataan Barang Milik Negara Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 2 Pengelolaan Persediaan (Stoke Opname) 3 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN 4 Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip 5 Layanan Perkantoran Pemeriksaan di Lingkungan Setjen 1 Laporan Hasil Review Laporan Keuangan KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota

Target

Real

100%

95%

100%

95%

100% 90% 100% 30,38%

100%

70%

100%

80%

100%

41%

100% 100% 100% 100%

93% 90% 0% 0%

100% 100% 100%

75% 89% 91%

Halaman |9

Kegiatan Output Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan Penyusunan Rancangan 1 Advokasi dan Sengketa Hukum Peraturan KPU, Advokasi, 2 Dokumentasi dan Informasi Produk Penyelesaian Sengketa dan Hukum Penyuluhan Peraturan Perundang3 Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan undangan Pemilu dan Pemilukada Penyelenggaraan Pemilu Pedoman, Petunjuk Teknis dan 1 Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, Bimbingan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Kabupaten/ Kota Penyelenggaraan Pemilu dan 2 Pusat Pendidikan Pemilih Pendidikan Pemilih 3 Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada

Target

Real

100% 100%

72% 95%

100%

75%

100%

35%

100% 100%

91% 96%

Untuk detail dari Pengukuran Kinerja Kegiatan, dapat dilihat dalam Lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan yang berada pada halaman terakhir laporan ini. 2. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN Setelah mendapatkan penilaian dari realisasi kegiatan dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan, selanjutnya adalah penilaian terhadap tingkat pencapaian sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran. Persentasi Realisasi pada Pengukuran Pencapaian Sasaran ini merupakan nilai rata-rata dari Persentasi Outcome setiap kegiatan pada masing-masing program. Sehingga didapatkan nilai sebagai berikut. NO PROGRAM 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Rata-Rata Outcome

TARGET 100%

REAL 98,94%

100%

82,53%

100%

97,99%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Analisis akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan, yang telah direncanakan dan ditetapkan sesuai rencana strategis yang tertuang dalam Visi dan Misi. Seluruh kegiatan yang menjadikan dasar Operasional tindakan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang merupakan penjabaran dari Misi yang menjadikan suatu landasan kinerja yang dilakukan dalam tahun 2015, untuk mencapai tujuan, sasaran dan kebijakan program. Agar seluruh Program kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan Visi dan Misi, maka Komisi Pemilihan umum tetap berupaya untuk dapat menyusun rencana kegiatan sesuai prioritas dengan menyesuaikan kondisi wilayah Daerah dan melakukan upaya koordinasi bersama lembaga-lembaga terkait, demi mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

H a l a m a n | 10

C. ANALISIS KEUANGAN Anggaran yang digunakan adalah anggaran rutin 076 (rutin), yang diperuntukan pembiayaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten lumajang melalui kegiatan-kegiatan yang telah terencana dan terprogram. Untuk mendapatkan nilai Prosentase Penyerapan Anggaran, dapat dilihat melalui formulir Penilaian Kinerja Kegiatan pada input dana. Pada tahun 2015, Prosentase Penyerapan Anggaran adalah sebesar : Pagu : Rp 1.524.803.000 Realisasi : Rp 1.494.192.863 Penyerapan : ( Realisasi/Pagu ) x 100 % = 97,99% = 98% Adapun perbandingan penyerapan anggaran KPU Kabupaten Lumajang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut: T.A 2011

ALOKASI DANA/ PAGU (Rp) 1.319.326.000

REALISASI (Rp) PROSENTASE 1.205.209.477 91,35%

T.A 2012

2.020.077.000

1.408.227.182

69,71%

T.A 2013

15.026.047.000

12.151.454.893

80,89%

T.A 2014

36.061.566.000

29.837.768.214

82,74%

T.A 2015

1.524.803.000

1.494.192.863

97,99%

PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN KPU KABUPATEN LUMAJANG 91,35%

82,74%

97,99%

T.A 2014

T.A 2015

69,71%

T.A 2011

T.A 2012

T.A 2013

H a l a m a n | 11

D. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS 1. ANALISIS EFISIENSI Efisiensi kinerja dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dianalisa dengan cara membandingkan Realisasi keuangan dengan output. Perhitungam Efisiensi didapatkan dengan cara sebagai berikut: Realisasi Keuangan :

97,99 %

Persentase Output :

94,76 %

Efisiensi : 94,76 / 97,99 * 100 = 96,70% Rata-Rata dari Prosentase Realisasi dengan Target dari masing-masing input menjadi nilai Efisiensi yakni sebesar 96,70%. 2. ANALISIS EFEKTIFITAS Efektifitas dalam hal ini adalah perbandingan Output aktual dengan output target, sehingga didapatkan prosentase Output sebagai berikut: Kegiatan Output Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan Akuntabilitas 1 Laporan sistem akuntansi dan pelaporan Pengelolaan Administrasi Keuangan keuangan. di Lingkungan Setjen KPU 2 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran 3 Layanan Perkantoran Pengelolaan Data, Dokumentasi, 1 Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pengadaan, Pendistribusian, dan Pedoman dan Evaluasi Manajemen Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Logistik Pemilu Pemilu Pelaksanaan Manajemen 1 Dokumen perencanaan dan data Perencanaan dan Data kepemiluan 2 Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Pembinaan Sumber Daya Manusia, 1 Penataan organisasi, pembinaan, dan Pelayanan dan Administrasi pengelolaan sumber daya manusia. Kepegawaian 2 Layanan peningkatan kompetensi SDM Penyelenggaraan Operasional dan 1 Penataan Barang Milik Negara Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 2 Pengelolaan Persediaan (Stoke Opname) 3 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN 4 Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip 5 Layanan Perkantoran Pemeriksaan di Lingkungan Setjen 1 Laporan Hasil Review Laporan Keuangan KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan Penyusunan Rancangan 1 Advokasi dan Sengketa Hukum Peraturan KPU, Advokasi, 2 Dokumentasi dan Informasi Produk Penyelesaian Sengketa dan Hukum Penyuluhan Peraturan Perundang3 Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan undangan Pemilu dan Pemilukada Penyelenggaraan Pemilu

Target

Real

100% 99,82% 100% 99,99% 100% 100% 100% 30,38%

100% 98,88% 100% 94,03% 100% 42,92% 100% 98,36% 100% 94,16% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 99,32% 100% 98,08%

100% 80,75% 100% 100% 100% 81,61%

H a l a m a n | 12

Kegiatan Output Pedoman, Petunjuk Teknis dan 1 Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, Bimbingan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Kabupaten/ Kota Penyelenggaraan Pemilu dan 2 Pusat Pendidikan Pemilih Pendidikan Pemilih 3 Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada

Target Real 100% 35,34%

Rata-Rata Output

100% 94,76%

100% 98,35% 100% 99,14%

Rata-Rata dari Prosentase Output dari masing-masing kegiatan menjadi nilai Efektifitas yakni sebesar 94,76%.

H a l a m a n | 13

BAB IV PENUTUP A. TINJAUAN UMUM Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. B. PENINGKATAN/PENURUNAN Terdapat beberapa hal yang merupakan penurunan kinerja dibandingkan dengan tahun anggaran 2014, yakni dalam hal-hal yang dijabarkan dalam tabel berikut ini: NO

URAIAN

T.A. 2014 T.A. 2015

SELISIH

1

Penyerapan Anggaran

82,74%

97,99%

+15,25%

2

Efisiensi

93,98%

96,70%

+2,72%

3

Efektifitas

77,76%

94,76%

+17,00%

C. HAMBATAN/MASALAH Beberapa hambatan yang dihadapi KPU Kab. Lumajang pada tahun 2015 antara lain: 1. Banyaknya penyerapan anggaran yang terjadi dikarenakan banyaknya undangan dari Eselon diatas ataupun sejawat KPU Kabupaten/ Kota lainnya terkait pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015 yang tidak ada dalam DIPA TA 2015; 2. Kekurangan sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih; 3. Ketidaksediaan tolak ukur dalam penilaian karena TAPKIN yang belum memenuhi standar, sehingga memerlukan pandangan-pandangan subyektif dalam memberikan penilaian kinerja D. SARAN Beberapa saran yang dapat kami ajukan baik ditujukan kepada instansi pusat maupun kepada internal organisasi KPU kabupaten lumajang adalah: 1. Penerbitan DIPA diharapkan menggunakan sistem button up sehingga masingmasing satker bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing satker. 2. Peningkatan jumlah Diklat untuk SDM baik anggota KPU maupun pegawai sekretariat dan pemerataannya. 3. Adanya Pelatihan Pembuatan TAPKIN yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan memenuhi standar sehingga pelaksanaan penilaian kinerja menjadi lebih jelas dan tidak bersifat ambigu. 4. Diharapkan pembuatan laporan untuk setiap kegiatan oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan, sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja kegiatan.

H a l a m a n | 14

LAMPIRAN Rencana Strategis Tahun 2011 s.d 2015

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang

Misi :

Tujuan :

" Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesionalisme, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia” Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum; Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab; Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif; Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum; Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum; Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen; Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis; Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

Sasaran Uraian Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Indikator Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan), Efisien (Tepat Sasaran), dan Efektif (Tepat Guna)

Cara Mencapai Tujuan dan sasaran Kebijakan

1. 2.

Ketepatan pembayaran gaji dan tunjangan Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan

1. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab Lumajang

1. 2.

Tersusunnya Renja % kesesuaian antara Renstra, Renja dan RKA KL

3. 4.

% fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain % laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

2. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi.

Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kpu

H a l a m a n | 15

bupaten Lumajang

Visi :

Sasaran Uraian 1. 1.

Indikator % Dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan % dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran

2. 3.

Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU Kab. Lumajang

% dukungan pelayanan administrasi kegiatan % Efektifitas dan efisiensi manajemen kearsipan dan dokumentasi 4. % Ketepatan Pelaporan SIMAK BMN Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai dengan Peraturan Perundangan) 1. % Keberhasilan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi 1. Jumlah Kerjasama dan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan 2. 1.

% kemajuan pengembangan media center % Ketepatan pelaksanaan fasilitasi proses PAW anggota DPRD dan KPU Kab Lumajang.

Cara Mencapai Tujuan dan sasaran Kebijakan 3. Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian. 4. Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kab. Lumajang

1. Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Umum yang telah dilaksanakan. 2. Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialiasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pendidikan pemilih.

Program

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

3. Terselenggaranya PAW anggota DPRD dan KPU Kab. Lumajang.

H a l a m a n | 16

bupaten Lumajang

LAMPIRAN 1 RENCANA STRATEGIS 2015

Penetapan Kinerja KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG Unit Organisasi Eselon I : KOMISI PEMILIHAN UMUM Tahun Anggaran : 2015

II

PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Penguatan Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Kelembagaan Demokrasi dan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Perbaikan Proses Politik di Kpu, Kpu Provinsi, dan Kpu Kabupaten/Kota Jumlah Anggaran : Rp 1.443.013.000

INDIKATOR KINERJA Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan), Efisien (Tepat Sasaran), dan Efektif (Tepat Guna)

TARGET 100%

Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai dengan Peraturan Perundangan).

100%

Lumajang, 11 Januari 2016 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG Sekretaris,


H a l a m a n | 17

bupaten Lumajang

NO I

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang

KODE

URAIAN

076.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

3355.003

Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.

3355.007

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

3355.994

Layanan Perkantoran

3356

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

3356.008

Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu

3357

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

3357.001

Dokumen perencanaan dan data kepemiluan

3357.018

Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan

3358

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana tingkat capaian (target)

-

Keuangan Hasil Output Keuangan Hasil Output Keuangan Hasil Output

Rupiah Laporan Rupiah Laporan Rupiah Bulan Layanan

-

Keuangan Hasil Output

Rupiah Dokumen

10.115.000 1

-

Keuangan Hasil Output Keuangan Hasil Output

Rupiah Dokumen Rupiah Laporan

24.962.000 1 7.040.000 1

Keterangan

30.142.000 1 14.687.000 1 883.053.685 12

H a l a m a n | 18

bupaten Lumajang

PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT

URAIAN

3358.001

Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia.

3358.003

Layanan peningkatan kompetensi SDM

3360

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

3360.008

Penatausahaan Barang Milik Negara

3360.009

Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)

3360.010

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN

3360.015

Penataan Pendataan dan Penilaian Arsip

3360.994

Layanan Perkantoran

3361

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota

3361.005

Layanan Hasil Review Laporan Keuangan KPU

076.01.06

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

3363

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Advokasi dan Sengketa Hukum

3363.010


Indikator Kinerja

Satuan

-


Rupiah Laporan Rupiah Orang

2.120.000 1 26.220.000 2

-

Keuangan Hasil Output Keuangan Hasil Output Keuangan Hasil Output Keuangan Hasil Output Keuangan Hasil Output

Rupiah Dokumen Rupiah Unit Rupiah Laporan Rupiah Laporan Rupiah Bulan Layanan

15.024.000 3 1.950.000 1 450.000 4 7.547.000 1 436.107.000 12

-


Rupiah Laporan

2.610.000 1

-


Rupiah Kasus

1.870.000 1

Keterangan

H a l a m a n | 19

bupaten Lumajang

PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT KODE

URAIAN

3363.012

Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum

3363.013

Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

3364

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

3364.004

Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota

3364.032

Pusat Pendidikan Pemilih

3364.033

Informasi dan Publikasi serta Sosialisai Pemilu dan Pemilukada

Indikator Kinerja

Satuan


-


Rupiah Dokumen Rupiah Provinsi

1.080.000 1 870.000 1

-


Rupiah Orang Rupiah Satker Rupiah Laporan

14.010.000 50 26.535.000 1 13.650.000 2

Keterangan



H a l a m a n | 20

bupaten Lumajang


Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang


Indikator Kinerja

URAIAN

Satuan


Realisasi

Persentase Keterangan

3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

3355.003

Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.

3355.007

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

3355.994

Layanan Perkantoran

3356

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

3356.008

Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu

3357 3357.001

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Dokumen perencanaan dan data kepemiluan

3357.018

Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan

-


Rupiah Laporan Rupiah Laporan Rupiah Bulan Layanan

30.142.000 1 14.687.000 1 883.053.685 12

30.088.000 1 14.686.100 1 883.053.685 12

99,82% 100,00% 99,99% 100,00% 100% 100,00%

- Keuangan - Hasil Output

Rupiah Dokumen

10.115.000 1

3.070.000 1

39.38% 100,00%

-

Rupiah Dokumen Rupiah Laporan

24.962.000 1 7.040.000 1

24.683.600 1 6.620.000 1

98,88% 100,00% 94,03% 100,00%


H a l a m a n | 21

bupaten Lumajang

076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

3358 3358.001

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia.

3358.003

Layanan peningkatan kompetensi SDM

3360

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

3360.008

Penatausahaan Barang Milik Negara

3360.009

Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)

3360.010

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN

3360.015

Penataan Pendataan dan Penilaian Arsip

3360.994

Layanan Perkantoran

3361

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Laporan Hasil Review Laporan Keuangan KPU

3361.005

Indikator Kinerja

Satuan

-


Rupiah Laporan Rupiah Orang

2.120.000 1 26.220.000 2

910.000 1 25.790.000 1

42,92% 100,00% 98,36% 50,00%

-

Keuangan Hasil Output Keuangan Hasil Output Keuangan Hasil Output Keuangan Hasil Output Keuangan Hasil Output

Rupiah Dokumen Rupiah Unit Rupiah Laporan Rupiah Laporan Rupiah Bulan Layanan

15.024.000 3 1.950.000 1 450.000 4 7.547.000 1 436.107.000 12

14.146.800 2 0 0 0 0 7.546.750 1 433.156.328 12

94,16% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 100,00% 99,32% 100,00%

Rupiah Laporan

2.610.000 1

2.560.000 1

98,08% 100,00%

URAIAN

- Keuangan - Hasil Output


Realisasi


H a l a m a n | 22

bupaten Lumajang



Indikator Kinerja

URAIAN

Satuan


Realisasi


3363

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

3363.010

Advokasi dan Sengketa Hukum

3363.012

Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum

3363.013

Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

3364

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

3364.004

Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota

3364.032

Pusat Pendidikan Pemilih

-


Rupiah Kasus Rupiah Dokumen Rupiah Provinsi

1.870.000 1 1.080.000 1 870.000 1

1.510.000 1 1.080.000 1 710.000 1

80,75% 100,00% 100% 100,00% 81,61% 100,00%

-


Rupiah Orang Rupiah Satker

14.010.000 50 26.535.000 1

4.951.300 1 26.097.500 1

35,34% 5,00% 98,35% 100,00%

H a l a m a n | 23

bupaten Lumajang

076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

URAIAN

3364.033

Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Pencapaian

Indikator Satuan Kinerja - Keuangan Rupiah - Hasil Output Laporan Keuangan Rata-Rata Output


Realisasi

13.650.000 2 1.524.803.000

13.532.100 2 1.494.192.863

Persentase Keterangan 99,14% 100,00% 97,99% 94,76%



H a l a m a n | 24

bupaten Lumajang


Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Sasaran Indikator

Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan), Efisien (Tepat Sasaran), dan Efektif (Tepat Guna)

Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kpu, Kpu Provinsi, dan Kpu Kabupaten/Kota

Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai dengan Peraturan Perundangan).


Realisasi

100%

98,94%

100%

82,53%

Lumajang, 11 Januar1 2016 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG Sekretaris,


H a l a m a n | 25

bupaten Lumajang

Uraian

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

Recommend Documents