LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2015

1


2015

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Mahas Esa, karena atas Karunia dan Rahmat-Nya kegiatan Balai Penelitian dan Observasi Laut Tahun 2015 dapat terlaksana dan tersusun dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 ini berisi capaian kinerja Balai Penelitian dan Observasi Laut selama menjalankan kegiatan tahun 2015. Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap stakeholders sesuai dengan Presiden Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. BPOL sebagai salah satu instansi pemerintah dibiayai oleh anggaran negara diharuskan menyampaikan laporan dimaskud sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi penyelenggara penelitian dan observasi sumberdaya laut. Dalam dokumen ini melaporkan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Balai Penelitian dan Observasi Laut TA 2015. Kinerja BPOL diharapkan selalu berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumya, walaupun kadang memang ada beberapa hal yang belum memenuhi target yang diharapkan. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar dalam perbaikan perencanaan kegiatan pada tahuntahun mendatang untuk mencapai visi dan misi BPOL. Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggung jawaban kepada stakeholders dan pemicu peningkatan kinerja organisasi Balai Penelitian dan Observasi Laut. Jembrana, Januari 2016 Kepala Balai Penelitian dan Observasi Laut

Dr. Bambang Sukresno, M.Si

i


2015

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................................................................................. i DAFTAR ISI ................................................................................................................................................................................ ii DAFTAR TABEL ...................................................................................................................................................................... iii SINGKATAN/GLOSARY.........................................................................................................................................................v RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................................................... vi BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................................................................... 1 1.1 LATAR BELAKANG ................................................................................................................................................... 1 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................................................................................... 2 1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .......................................................................................... 2 1.4 KERAGAAN SDM (KEKUATAN SDM) ............................................................................................................... 4 1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN.................................................................................................................................... 7 BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................................................................................... 8 2.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ................................................................................................................... 8 2.2 RENCANA STRATEGIS BPOL................................................................................................................................ 9 2.3 RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN TA 2015 ........................................................................................11 2.4 PENETAPAN KINERJA TA 2015 .......................................................................................................................12 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..............................................................................................................................14 3.1 PENGUKURAN KINERJA ......................................................................................................................................15 3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....................................................................................................................16 3.2.1 CUSTOMER PERSPECTIVE ......................................................................................................................19 3.2.2 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE ...................................................................................................24 3.2.3 LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE .......................................................................................30 3.3 REALISASI ANGGARAN.........................................................................................................................................35 BAB IV PENUTUP .................................................................................................................................................................36 4.1 PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT ....................................................................................................36 4.2 SARAN ..........................................................................................................................................................................42

ii


2015

DAFTAR TABEL Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOL TA 2015 ................................................................. vi Tabel 2. Serapan Anggaran Per Sumber Dana ...................................................................................................... vii Tabel 3. Petugas Belajar Aktif per 2015 di BPOL................................................................................................... 6 Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPOL TA 2015 .............................................................................................................12 Tabel 5. Metode Cascading IKU BPOL Triwulan IV TA 2015 .........................................................................15 Tabel 6. Bobot IKU terhadap SS ...................................................................................................................................16 Tabel 7. Status capaian NPSS ..........................................................................................................................................16 Tabel 8. Standar Status Kinerja untuk NSS, NKP, dan NPSS ...........................................................................17 Tabel 9. Capaian IKU BPOL TA 2015 ........................................................................................................................17 Tabel 10. Hasil Perhitungan Capaian NPSS BPOL TA 2015 ............................................................................19 Tabel 11. Capaian Jumlah WPP yang Terpetakan Potensi SDKP untuk Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan yang Berkelanjutan (WPP) ........................................................................20 Tabel 12. Capaian Jumlah Instansi yang Menerima dan Mendistribusikan PPDPI kepada Pengguna ...........................................................................................................................................................22 Tabel 13. Distribution List Instansi yang Menerima dan Mendistribusikan PPDPI ...........................22 Tabel 14. Capaian Jumlah Instansi yang Mengaplikasikan Bioreeftek ......................................................23 Tabel 15. Capaian Jumlah Instansi yang Menggunakan Prediksi Parameter Oseanografi ..............23 Tabel 16. Capaian Jumlah Pengguna Jasa Layanan Laboratorium Kualitas Perairan ........................24 Tabel 17. Pengguna Jasa Layanan Laboratorium Kualitas Perairan ..........................................................24 Tabel 18. Capaian Jumlah Data dan/atau Informasi Fenomena Alam Laut dan Perubahan Iklim ................................................................................................................................................................................25 Tabel 19. Capaian Jumlah Data dan/atau Informasi Teknologi Kelautan dan Perikanan Hasil Observasi Laut dan Pengawasan Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.................................25 Tabel 20. Capaian Karya Tulis Ilmiah Bidang Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP..........26 Tabel 21. Judul KTI yang Terbit Tahun 2015 ........................................................................................................26 Tabel 22. Capaian Proporsi Pegawai Fungsional Lingkup BPOL Dibandingkan Total Pegawai Lingkup BPOL (%) ........................................................................................................................................28 Tabel 23. Capaian Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Teknologi Kelautan dan Perikanan yang Memadai ..........................................................................................................................28 Tabel 24. Capaian Jumlah Jejaring dan Kerjasama Teknologi Kelautan dan Perikanan yang Terbentuk (buah) ..........................................................................................................................................29 Tabel 25. Capaian Proporsi Kegiatan Penelitian Terapan dan Pengembangan Eksperimental Dibandingkan Total Kegiatan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP (minimal) ................................................................................................................................................................................30 Tabel 26. Capaian Jumlah SDM BPOL yang Dikembangkan Kompetensinya .........................................30 Tabel 27. Jenis Pelatihan/Diklat yang Dilaksanakan .........................................................................................31 Tabel 27. Daftar Nama Peserta yang Dikembangkan Kompetensinya ......................................................31 Tabel 29. Capaian Indeks Pemanfaatan Informasi KP (%) .............................................................................32 Tabel 30. Capaian Indeks RB BPOL ............................................................................................................................34 Tabel 31. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPOL ...............................................................................35 Tabel 32. Realisasi Anggaran BPOL Berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja TA 2015 ........35 Tabel 33. Permasalahan dan Tindak Lanjut dalam Pelaksanaan Kegiatan BPOL TA 2015 ............36

iii


2015

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Penelitian dan Observasi Laut ............................................................ 3 Gambar 2. Kelompok Peneliti di BPOL ........................................................................................................................ 4 Gambar 3. Grafik Komposisi Berdasarkan Pendidikan di BPOL ..................................................................... 5 Gambar 4. Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Golongan di BPOL................................................................ 5 Gambar 5. Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan di BPOL .................................................................... 6 Gambar 6. Peta Strategis BPOL Tahun 2015 ............................................................................................................. 9 Gambar 7. Peta Strategi BPOL ........................................................................................................................................14 Gambar 8. SST Perairan Bunaken ................................................................................................................................20 Gambar 9. Data Salinitas Perairan Bunaken ...........................................................................................................20 Gambar 10. Data pH Perairan Bunaken 2015 ........................................................................................................21 Gambar 11. Data Suhu Perairan Bunaken dari Deploy Temperature Logger 2013-2015 .................21 Gambar 12. Data Analisis Sampel Karang di Perairan Bunaken ...................................................................22

iv


2015

SINGKATAN/GLOSARY SEACORM

: Southeast Asia Center for Ocean Research and Monitoring

InaGOOS

: Indonesia Global Ocean Observing System

BPOL

: Balai Penelitian dan Observasi Laut

LAKIP

: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

v


2015

RINGKASAN EKSEKUTIF Balai Penelitian dan Observasi Laut merupakan Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas penelitian dan observasi sumberdaya laut. Untuk itu seluruh program kerja BPOL didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Balitbang KP dan Renstra BPOL Tahun 2015-2019, rencana kerja pemerintah, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan. BPOL pada tahun 2015 melaksanakan 37 kegiatan yang dapat dikelompokkan ke dalam Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK, dan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Riset Kelautan dan Perikanan Serta Penyebaran Pemanfaatan IPTEK. BPOL telah menetapkan 9 sasaran strategis (SS) dan 16 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOL TA 2015 CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Jumlah WPP yang terpetakan potensi SDKP untuk pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan 2 Jumlah instansi yang menerima dan mendistribusikan PPDPI kepada pengguna 3 Jumlah instansi yang mengaplikasikan bioreeftek 4 Jumlah instansi yang menggunakan prediksi parameter oseanografi 5 Jumlah pengguna jasa layanan Laboratorium Kualitas Perikanan INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 6 Jumlah data dan/atau informasi fenomena alam laut dan perubahan iklim 7 Jumlah data dan/atau informasi teknologi keluatan dan perikanan, hasil observasi laut dan pengawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil 8 Karya tulis ilmiah bidang pengkajian dan perekayasaan teknologi KP 9 Proporsi pegawai fungsional lingkup BPOL dibandingkan total pegawai lingkup BPOL (%) 10 Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan teknologi kelautan dan perikanan yang memadai 11 Jumlah jejaring dan kerjasama Teknologi Kelautan dan Perikanan yang terbentuk (buah) 12 Proporsi kegiatan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental dibandingkan total kegiatan pengkajian dan perekayasaan teknologi KP (minimal) LEARN & GROWTH PERSPECTIVE 13 Jumlah SDM BPOL yang dikembangkan kompetensinya 14 Indeks pemanfaatan informasi KP (%) 15 Nilai kinerja Reformasi Birokrasi lingkup BPOL 16 Nilai kinerja anggaran lingkup BPOL (%)

vi


2015

Pelaksanaan 37 kegiatan, 9 SS dan 16 IKU, BPOL memperoleh anggaran sebesar Rp. 25.553.811.000,- dengan sumber: 1. RM

Rp. 23.434.005.000,-

2. PNBP

Rp. 35.156.000,-

3. HLL

Rp. 2.084.650.000,-

Serapan anggaran sebesar 97,30% setara dengan Rp. 24.863.029.192,- dari target Rp. 24.787.197.000,-, sedangkan angka capaian fisiknya mencapai 100%. Tabel 2. Serapan Anggaran Per Sumber Dana

Pagu Target Realisasi % Total Pagu Total Realisasi

51 3.940.000.000 3.570.000.000 3.595.574.823 91,26

RM 52 8.494.005.000 8.200.000.000 8.208.680.204 96,64 23.434.005.000

53 11.000.000.000 11.000.000.000 10.957.098.866 99,61

PNBP 52 35.156.000 35.156.000 35.156.000 100%

53 0 0 0 0

35.156.000

HLL 52 2.084.650.000 2.080.500.000 2.066.519.299 99,13

53 0 0 0 0

2.084.650.000

24.863.029.192 97,30%

vii


2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan observasi laut ditopang atas dasar tiga kebijakan yaitu Litbang berawal dan berakhir pada pengguna, Litbang harus market Driven dan Market Driving dan sekaligus policy driven dan hasil Litbang menunjang kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Sebagai acauan yang mengarahkan program dan kegiatan penelitian dan observasi laut tersebut adalah dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) jangka menengah yang disusun secara priodik lima tahunan. Sampai saat ini sebagai acuan dalam perencanaan strategis program dan kegiatan di BPOL adalah Peraturan Kepala Badan Litbang KP Nomor PER.15.1/BALITBANG KP/2010 tentang Renstra Balitbang KP Tahun 2010-2014 dan Peraturan Kepala BPOL Nomor PER.30.4/BALITBANG KP/BPOL/2014 tentang Renstra BPOL Tahun 2010-2014. BPOL dalam melaksanakan program dan kegitan penelitian dan observasi laut semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan system manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menuntut azas akuntabilitas, dimana setiap penyelenggara Negara dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja atas hasil-hasilnya dari seluruh program/kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan. Sebagai contoh pada performance keuangan yang tidak hanya sebatas mengukur seberapa besar realisasinya, tetapi bisa mengukur besaranya dana yang dapat mendorong peningkatan kinerja yang dicapai dalam kuran waktu tertentu, sebagai hakekat dari anggaran berbasis kinerja. Sebagai sandaran peraturan penerapan akuntabilitas mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, BPOL diwajibkan untuk: 1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai Misi dan Tujuan organisasi. 2. Menyampaikan Laporan Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun kepada P3TKP dan Balitbang KP Berdasarkan hal-hal di atas, BPOL sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggawa Negara telah menetapkan kinerja Tahun 2014 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan kedalam susunan LAKIP BPOL Tahun 2014 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. Dasar hukum penyusunan LAKIP BPOL Tahun 2014 antara lain: 1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 1


2015

4. Keputusan Menteri Negara PAN dan RB Nomor KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP. 6. Keputusan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP. 7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 8. Surat Edaran Kementerian PAN dan RB Nomor: 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian LAKIP 2013 dan Dokumen PK 2014 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusun LAKIP Tahun 2015 adalah: 1. Mengukur capaian kinerja IKU yang ingin dicapai melalui program kerja dan kegiatan; 2. Mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja IKU; 3. Menyusun akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Adapun tujuan disusunnya LAKIP Tahun 2015 adalah: 1. Gambaran tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja IKU; 2. Gambaran tentang kekuatan dan kelemahan serta kendala dari upayaupaya yang dilakukan guna menunjang pencapaian kinerja IKU; 3. Umpan balik dalam menata upaya dan anggaran yang berhasil guna dan berdayaguna untuk lebih meningkatkan keberhasilan pencapaian kinerja IKU pada tahun berikutnya. 1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.34/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Observasi Laut, bahwa Balai Penelitian dan Observasi laut merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah binaan Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan (P3TKP). Struktur organisasi BPOL dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Subbagian Tata Usaha; Seksi Tata Operasional; Seksi Pelayanan Teknis; dan Kelompok Jabatan Fungsional. 1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, kepegawaian, dan rumah tangga dan perlengkapan, serta tata laksana. 2. Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan.

2


2015

3. Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, diseminasi, publikasi, kerja sama, dan pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan observasi, serta perpustakaan. 4. Kelompok jabatan fungsional (Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya) mempunyai tugas melaksanakan: a. Penelitian dan observasi sumber daya laut di bidang fisika dan kimia kelautan, daerah potensial penangkapan ikan, dan perubahan iklim dengan memanfaatkan teknologi observasi laut, penginderaan jauh kelautan, dan pemodelan laut; dan b. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundangundangan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Seksi

Seksi Pelayanan Teknis

Tata Operasional Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Penelitian dan Observasi Laut Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan struktur kerja organisasi yang adap di BPOL. Dalam menjalankan tugas manajerial kepala balai dibantu oleh 3 pejabat strukural. Sedangkan dalam menjalankan tugas penelitian dan observasi sumberdaya laut, dibentuk 3 (tiga) kelompok peneliti yaitu Kelompok Peneliti Ocean Modelling (OM), Kelompok Peneliti Ocean Remote Sensing (ORS), dan Kelompok Peneliti Climate Change (CC). Masing-masing Kelompok Peneliti memliki tugas tertentu dan saling berinteraksi untuk mewujudkan operasional oseanografi.

3


OCEAN MODELLING • INDO-CHINA CRUISE EXPEDITION • DATA DAN/ INFORMASI PERTUKARAN MASSA AIR DI PERAIRAN INDONESIA BAGIAN TIMUR

2015

OCEAN REMOTE SENSING • DATA DAN/ INFORMASI SEBARAN DAERAH POTENSIAL PENANGKAPAN TUNA DAN LEMURU

CLIMATE CHANGE • DATA DAN/ INFORMASI TERKAIT FENOMENA PENGASAMAN LAUT

Gambar 2. Kelompok Peneliti di BPOL Berdasarkan Gambar 2, kelompok penelitian mempunyai fokus penelitian yang mencirikan penelitian yang menjadi keunggulan dari setiap kelompok peneliti. Fokus penelitian Kelompok Peneliti Ocean Remote Sensing pada sebaran daerah potensial penangkapan ikan, Kelompok Peneliti Ocean Modelling fokus pada pengumpulan data observasi laut dan pemodelan laut untuk melihat fenomena dan dinamika perairan, sedangkan Kelompok Peneliti Climate Change fokus penelitian pada fenomena perubahan iklim dan pengasaman laut di kawasan CTI. 1.4 KERAGAAN SDM (KEKUATAN SDM) Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, BPOL berupaya mengoptimalkan dan memberdayakan sumberdaya yang ada baik sarana, prasarana maupun sumberdaya manusia yang berjumlah 65 pegawai yang terdiri dari 1 Pegawai sebagai Kepala Balai, 1 Pegawai sebagai Kasubbag TU, 2 Pegawai sebagai Kasie (Tata Operasional dan Pelayanan Teknis), 30 Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu, 5 Pegawai Fungsional Umum, dan 27 pegawai kontrak. Kekuatan Pegawai di BPOL pada tahun 2015 sebagai berikut: 1. Komposisi pegawai berdasarkan pada jenjang pendidikan Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa jenjang pendidikan pegawai di BPOL baik PNS maupun kontrak dimana pegawai dengan pendidikan Doktor (S3) sebanyak 4 pegawai (6,15%), Pendidikan Master (S2) 10 pegawai (15,38%), Pendidikan Sarjana (S1) 35 pegawai (53,85%), Pendidikan Diploma (D3) 2 pegawai (3,08%), Pendidikan SLTA 13 pegawai (20,00%) dan Pendidikan SLTP 1 pegawai (1,54%).

4


2015

Komposisi Berdasarkan Pendidikan 40

35

35

30 25

Catatan : Jumlah PNS/CPNS = 38 Jumlah tenaga kontrak = 27

20 15

15

11

10 5

4

2

1

0 S3

S2

S1

D3

SLTA

SLTP

Gambar 3. Grafik Komposisi Berdasarkan Pendidikan di BPOL 2. Komposisi pegawai berdasarkan golongan Pegawai BPOL yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 38 pegawai dengan komposisi Golongan III dan II. Untuk komposisi PNS per golongan antara lain; pegawai dengan Golongan IIId sebanyak 6 pegawai (15,79%), Golongan IIIc sebanyak 7 pegawai (18,42%), Golongan IIIb sebanyak 10 pegawai (26,32%), Golongan IIIa sebanyak 10 pegawai (26,32%), Golongan IId sebanyak 1 pegawai (2,63%), Golongan IIc sebanyak 2 pegawai (5,26%), dan Golongan IIb sebanyak 2 pegawai (5,26%). Untuk lebih jelas komposisi PNS berdasarkan golongan yang ada dapat di lihat pada Gambar 4.

Komposisi PNS Berdasarkan Golongan 11

12 9

10

10

8 6 4

3 1

2

2

2

II c

II b

0 III d

III c

III b

III a

II d

Gambar 4. Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Golongan di BPOL

3. Komposisi PNS berdasarkan jabatan fungsional tertentu Jabatan fungsional di BPOL merupakan jabatan yang membantu tugas dan fungsi lembaga penelitian dan pengembangan. Sampai saat ini BPOL mempunyai beberapa jabatan fungsional antara lain fungsional peneliti, litkayasa, pranata komputer, 5


2015

pustakawan, dan pranata humas. Pegawai dengan jabatan fungsional peneliti sebanyak 23 pegawai terdiri dari peneliti muda 6 pegawai (20,69%), peneliti pertama 11 pegawai (37,93%) dan calon peneliti 6 pegawai (20,69%). Pegawai dengan jabatan fungsional pranata komputer sebanyak 2 pegawai (5,26%). Pegawai dengan jabatan litkayasa sebanyak 2 pegawai terdiri dari 1 pegawai dengan jabatan teknisi litkayasa pelaksana (3,45%) dan 1 pegawai calon teknisi litkayasa (3,45%). Pegawai dengan jabatan fungsional pranata humas pertama 1 (3,45%) dan pustakawan 1 pegawai (3,45%). Untuk memperjelas distribusi kekuatan pegawai berdasarkan jabatan fungsional tertentu dapat dilihat pada Gambar 5.

Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Pranata Humas Pertama Bendahara Pengeluaran

1 1 1 1 1

Calon Peneliti 6

Pranata Komputer Pertama Calon Teknisi Litkayasa Fungsional Umum

11

2

PJB Pertama

1

Penata Laporan Keuangan Peneliti Muda

5

Peneliti Pertama Pengelola Kepegawaian

6

1 1

Pustakawan Pertama Teknisi Litkayasa Pelaksana

Gambar 5. Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan di BPOL 4. Komposisi pegawai yang melaksanakan tugas belajar Tabel 3. Petugas Belajar Aktif per 2015 di BPOL

Jenjang Pendidikan S2 S3 Total

Jenis Beasiswa Dalam Negeri Luar Negeri 4 1 1 4 5 5

Jumlah 5 5 10

Pada Tabel 3 menunjukan bahwa pegawai BPOL yang sedang melaksanakan tugas belajar pada jenjang S2 dan S3 baik di dalam mapun di luar negeri pada tahun 2015 adalah sebanyak 10 pegawai. Petugas belajar yang melanjutkan studi S2 sebanyak 5 orang terdiri dari 4 petugas belajar di dalam negeri dan 1 petugas belajar di luar negeri. Sedangkan untuk petugas belajar yang melanjutkan S3 sebanyak 5 orang terdiri dari 1 petugas belajar di dalam negeri dan 4 petugas belajar di luar negeri. Sumber beasiswa yang diterima oleh para petugas belajar terdiri dari beasiswa luar 6


2015

negeri antara lain Beasiswa dari Amerika, Perancis, Tiongkok, dan beasiswa dalam negeri beasiswa KKP, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. 1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Kinerja merupakan gambaran pencapaian kinerja BPOL selama tahun 2015. Capaian Kinerja (performance result) Tahunan tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahunan sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasi adanya kesenjangan kinerja (performance gap) untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPOL Tahun 2015, disusun sebagai berikut: 

 

Bab I – Pendahuluan, menyajikan latar belakang; maksud dan tujuan; tugas, fungsi, dan struktur organisasi; keragan SDM (kekuatan SDM); dan sistematika penyajian. Bab II – Perencanaan Kinerja, menyajikan rencana strategis 2015-2019; rencana kerja dan anggaran TA 2015; dan perjanjian kinerja tahunan 2015 Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan analisis terhdap capaian kinerja dan keuangan pada tahun 2015. a. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) b. Hasil Pengukuran; Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS), Nilai Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS) dan Nilai Kinerja Keseluruhan (NKK)

 

c. Evaluasi dan Analisis Kinerja; Custumer Perspektif, Internal Process Perspective dan Learn and Growth Perspective Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja di selama tahun 2015 berupa permasalahan dan tindak lanjut; dan saran. Lampiran

7


2015

BAB II PERENCANAAN KINERJA Sesuai dengan dinamika organisasi yang berkembang pada saat ini, BPOL melakukan upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi, yaitu berupa penggunaan metode/pendekatan dan strategi balanced scorecard (BSC), hal ini dilakukan untuk menggapai efektifitas organisasi dengan penekanan pada 3 (tiga) perspektif yang saling berimbang dan di cascading (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menetapkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga memuat: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional, pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan dorongan partisipasi masyarakat. Menggunakan metode/pendekatan dan strategi BSC maka dilakukan restrukturisasi SAKIP yang dimulai dari level Renstra-KL sampai level monitoring, yaitu: 1. 2.

Renstra 2015 – 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, 9 sasaran strategis (SS) dan 16 IKU pembangunan kelautan dan perikanan Penyesuaian Perjanjian Kinerja (Tapja) Tahun 2015, sebagai perjanjian kinerja antara Balitbang KP dengan Eselon II dan Eselon III;

3.

Sistem monitoring capaian kinerja kementerian termasuk di dalamnya sistem pengumpulan data kinerja berbasis internet;

4.

Cascading indikator kinerja sampai level individu/staf;

5.

Sistem penilaian kinerja individu/pegawai (SIPKINDU); dan

6.

Menteri KP sudah mengusulkan melalui surat ke Bappenas dan Kemenkeu untuk penyelarasan target program dan kegiatan pada dokumen RKA-KL sesuai BSC.

2.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Dalam melaksanakan penelitian dan observasi laut BPOL mempunyai Visi Menjadi pusat unggulan dalam kegiatan penelitian dan observasi sumberdaya laut. Sehingga untuk menjawab Visi dijabarkan dalam bentuk Misi antara lain menciptakan sumberdaya penelitian dan observasi laut yang handal dan mandiri; menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi observasi laut yang didukung oleh sistem data dan informasi yang handal; meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan observasi laut untuk mendukung misi KKP dalam mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan. Upaya menjawab Misi disusun Tujuan pencapaian misi antara lain mewujudkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya penelitian dan observasi di bidang sumberdaya laut yang mandiri, handal, dinamis dan responsif; meningkatkan keakuratan dan pemanfaatan Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI) untuk 8


2015

mendukung rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan; memanfaatkan IPTEK secara optimal dan tepat guna dalam penelitian dan observasi di bidang sumberdaya laut, terutama dalam rangka mewujudkan sistem observasi kelautan terpadu dan mendukung implementasi Indonesia Global Ocean Observing System (InaGOOS); melakukan kegiatan penelitian dan observasi di bidang sumberdaya laut terkait dengan isu perubahan iklim dan pemanasan global; memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dalam penelitian dan observasi di bidang sumberdaya laut. Berdasarkan tujuan maka disusun Sasaran-sasaran kegiatan antara lain tersedianya SDM yang handal dan profesional serta fasilitas penelitian dan observasi yang memadai dan didukung oleh sistem manajemen yang efisien dan akuntabel dalam menghasilkan IPTEK yang bermanfaat bagi pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia;tersedianya PPDPI yang akurat untuk seluruh wilayah perairan Indonesia melalui proses otomatisasi dan dapat mendukung rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan; terkuasainya IPTEK observasi di bidang kelautan untuk mewujudkan system observasi laut terpadu yang mendukung implementasi InaGOOS; tersedianya data dan informasi kelautan yang lengkap untuk memahami fenomena perubahan iklim dan pemanasan global serta dampaknya pada karakteristik dan dinamika perairan di Indonesia; termanfaatkannya hasil penelitian dan observasi di bidang sumberdaya laut yang dilakukan BPOL untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia; terlibatnya BPOL secara aktif dalam jejaring kerjasama nasional dan internasional di bidang sumberdaya laut. 2.2 RENCANA STRATEGIS BPOL Peta strategi merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang memetakan SS ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi BPOL. Peta strategi memudahkan BPOL untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/ pegawai dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan BPOL. Peta strategi BPOL tahun 2015 yang disepakati antara Kepala BPOL dengan Kepala P3TKP ditunjukkan dalam Gambar 6 berikut:

Gambar 6. Peta Strategis BPOL Tahun 2015

9


2015

Strategi untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran berdasarkan penambahan APBNP adalah sebagai berikut: 1. Strategi untuk mencapai sasaran 1: Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan; a.

Meningkatkan kemampuan peneliti dan pejabat fungsional lainnya melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;

b.

Meningkatkan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia;

c.

Pembuatan bengkel dan sarana kerja lainnya yang menunjang kegiatan penelitian dan observasi laut;

d.

Meningkatkan manajemen penelitian dan observasi laut;

e.

Meningkatkan kualitas, jumlah dan capaian hasil kegiatan penelitian dan observasi laut sesuai dengan kebutuhan pengguna (user);

f.

Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kegiatan penelitian dan observasi laut;

g.

Meningkatkan tatalaksana penganggaran dengan menerapkan system penganggaran berbasis kinerja.

2. Strategi untuk mencapai sasaran 2 : Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP; a.

Penyusunan ontology (Lingkungan dan Habitat ikan);

b.

Penyusunan system otomatisasi PPDPI Nasional;

c.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas data tangkapan (Respon Balik Nelayan);

d.

Peningkatan system akurasi PPDPI.

3. Strategi untuk mencapai sasaran 3: Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang implementatif berdasar data dan informasi ilmiah;

4.

5.

a.

Penguasaan Teknologi Observasi Kelautan dan Perikanan melalui aplikasi teknologi penginderaan jauh;

b.

Penguasaan Teknologi Observasi Kelautan dan Perikanan menggunakan pendekatan pemodelan;

c.

Melakukan pemantauan dan pengumpulan data kondisi lingkungan perairan laut terkait perubahan iklim.

Strategi untuk mencapai sasaran 4: Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan Layanan IPTEK Teknologi KP; a.

Penguasaan alat dan instrumentasi untuk akuisisi dan pemrosesan data oseanografi;

b.

Penguasaan metode dalam pemrosesan data oseanografi.

Strategi untuk mencapai sasaran 5: Terselenggaranya Pengendalian Perekayasaan dan Pengkajian Tekologi KP; 10


6.

7.

8.

a.

Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan observasi melalui kegiatan pameran, seminar dan penerbitan media diseminasi (jurnal, bunga rampai, proseding, leaflet dan brosur), perpustakaan online, situs BPOL dan multimedia centre;

b.

Mendokumentasikan seluruh kegiatan penelitian dan observasi dengan menyusun database hasil litbang.

Strategi untuk mencapai sasaran 6 : Terwujudnya aparatur sipil negara lingkup BPOL yang kompeten, professional dan berkepribadian; a.

Meningkatkan kegiatan kerjasama nasional dalam bidang penelitian dan observasi laut;

b.

Meningkatkan kegiatan kerjasama internasional dalam bidang penelitian dan observasi laut.

Strategi untuk mencapai sasaran 7 : Tersedianya manajemen pengetahuan lingkup BPOL yang handal dan mudah diakses; a.

Meningkatkan system pengendalian mutu dan peningkatan mutu layanan;

b.

Meningkatkan aksesibilitas informasi.

Strategi untuk mencapai sasaran 8 : Terwujudnya Birokrasi lingkup BPOL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima; a.

9.

2015

Penerapan program Reformasi Birokrasi secara menyeluruh di BPOL.

Strategi untuk mencapai sasaran 9 : Terkelolanya anggaran pembangunan BPOL secara efisien dan akuntabel; a.

Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran bulanan di BPOL;

b.

Melaksanakan pengelolaan anggaran yang professional di BPOL.

2.3 RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN TA 2015 Pada Tahun Anggaran 2015 BPOL mempunyai rencana kerja dan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), adapun output kegiatan terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2 paket data dan/atau informasi fenomena alam laut dan perubahan iklim 3 paket data dan informasi teknologi kelautan dan perikanan serta hasil observasi laut 2 dokumen perencanaan dan penatalaksanaan pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 1 dokumen pengendalian dan pelaporan pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 1 dokumen penatausahaan keuangan, BMN dan rumah tangga pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 1 dokumen pengembangan SDM dan penataan organisasi pengkajian dan perekaysaan teknologi kelautan dan perikanan 8 dokumen layanan litbang dan hasil iptek pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 11


8. 9. 10. 11.

2015

12 bulan layanan perkantoran 12 unit perangkat pengolah data dan informasi 38 unit peralatan dan fasilitas perkantoran 702 m2 gedung/bangunan

Anggaran yang dikelolah untuk 11 output kegiatan antara lain: 1. 2.

Rp 4.163.985.000,- kegiatan fenomena alam laut dan perubahan iklim Rp 835.889.000,- kegiatan teknologi kelautan dan perikanan serta hasil observasi laut 3. Rp 364.453.000,- kegiatan perencanaan dan penatalaksanaan pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 4. Rp 141.660.000,- kegiatan pengendalian dan pelaporan pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 5. Rp 341.270.000,- kegiatan penatausahaan keuangan, BMN dan rumah tangga pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 6. Rp 362.430.000,- kegiatan pengembangan SDM dan penataan organisasi pengkajian dan perekaysaan teknologi kelautan dan perikanan 7. Rp 1.327.124.000,- kegiatan layanan litbang dan hasil iptek pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 8. Rp 7.017.000.000,- kegiatan layanan perkantoran 9. Rp 423.051.000,- kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan informasi 10. Rp 202.675.000,- kegiatan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran 11. Rp 10.374.274.000,- kegiatan pengadaan gedung/bangunan Sehingga total anggaran pada DIPA 2015 Rp. 25.553.811.000,- untuk menghasilkan 11 output kegiatan di BPOL. 2.4 PERJANJIAN KINERJA TA 2015 Pada tahun 2015 BPOL telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Tapja) Tahun 2015 yang disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pejabat Eselon III (yaitu Kepala Balai) dengan pejabat Eselon I I (yaitu Kepala Pusat), dan pejabat Eselon II (Kepala Pusat) dengan Eselon I (Kepala Balitbang KP). Perjanjian Kinerja BPOL Tahun 2015 dengan mengunakan metode/pendekatan dan strategi balanced scorecard (BSC) adalah: Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPOL TA 2015 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET 2015

CUSTOMER PERSPECTIVE 1

2

Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP

1

2 3 4

Jumlah WPP yang terpetakan potensi SDKP untuk pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan Jumlah instansi yang menerima dan mendistribusikan PPDPI kepada pengguna Jumlah instansi yang mengaplikasikan bioreeftek Jumlah instansi yang menggunakan prediksi parameter oseanografi

1

3 1 3

12


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah penguna jasa layanan Laboratorium Kualitas Perairan INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 5

6

3

Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang implementatif berdasar data dan informasi ilmiah

7

8

5

6

7

8

9

Jumlah Data dan/atau Informasi Teknologi Kelautan dan Perikanan, Hasil Observasi Laut dan Pengawasan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Karya Tulis Ilmiah Bidang Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP

Proporsi pegawai fungsional lingkup BPOL dibandingkan total pegawai lingkup BPOL (%) Terwujudnya peningkatan Jumlah sarana dan prasarana, serta kapasitas dan kapabilitas 10 kelembagaan Teknologi Kelautan dan sumberdaya Litbang dan Perikanan yang memadai Layanan Iptek Teknologi KP Jumlah jejaring dan kerjasama Teknologi 11 Kelautan dan Perikanan yang terbentuk (buah) Proporsi kegiatan penelitian terapan dan Terselenggaranya pengembangan eksperimental Pengendalian Perekayasaan 12 dibandingkan total kegiatan Pengkajian dan Pengkajian Tekologi KP dan Perekayasaan Teknologi KP (minimal) LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE Terwujudnya aparatur sipil Jumlah SDM BPOL yang dikembangkan negara lingkup BPOL yang 13 kompetensinya kompeten, profesional dan berkepribadian Tersedianya manajemen pengetahuan lingkup BPOL 14 Indeks pemanfaatan informasi KP (%) yang handal dan mudah diakses Terwujudnya birokrasi Nilai kinerja Reformasi Birokrasi lingkup lingkup BPOL yang efektif, 15 BPOL efisien dan berorientasi pada layanan prima Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup BPOL 16 Nilai kinerja anggaran lingkup BPOL (%) secara efisien dan akuntabel 9

4

Jumlah data dan/ atau informasi fenomena alam laut dan perubahan iklim

2015 TARGET 2015 5

2

3

15 58

1

3

80%

25

75%

BB

90%

Perjanjian Kinerja BPOL tahun 2015 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Balai Penelitian dan Observasi Laut dengan Kepala Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan. Perjanjian Kinerja BPOL Tahun 2015 ini memuat sasaran, indikator kinerja utama (IKU) dan target.

13


2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Manajemen kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu dalam mengelola seluruh kegiatan organisasi tentang apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya dan bagaimana cara mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Perencanaan stratejik dan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam mewujudkan visi dan misi BPOL. Manajemen kinerja KKP telah menerapkan pendekatan BSC. Melalui pendekatan metode ini diharapkan akuntabilitas kinerja dapat terjaga dan dapat kejelasan tentang uraian tugas pada masing-masing bagian. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya. Langkah awal dalam menilai kinerja organisasi dengan pendekatan BSC dimulai dengan menyusun peta strategis yang memetakan setiap strategi untuk mencapai sasaran strategisnya. Peta strategi BPOL adalah sebagai berikut:

Gambar 7. Peta Strategi BPOL 14


2015

3.1 PENGUKURAN KINERJA Sebelum melakukan pengukuran kinerja perlu adanya proses menurunkan (cascading ) dan alignment indikator kinerja, dimana untuk memudahkan proses perhitungan pencapaian kinerja dari bawahan ke atasan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOL. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja BPOL tahun 2015 yang dapat tercapai. Capaian indikator kinerja utama (IKU) BPOL tahun 2015 pada customer perspective, internal process perspective dan learn & growth perspective mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada Balanced Scorecard (BSC). Tabel 5. Metode Cascading IKU BPOL Triwulan IV TA 2015 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan

Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang mendukung daya saing dan pemanfaatan SDKP

Tersedianya rekomendasi dan masukan kebiajakan hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang implementatif berdasar data dan informasi ilmiah

Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya litbang dan layanan iptek teknologi KP

URAIAN IKU

IK1

IK2

IK3

IK4

IK5

IK6

IK7

IK8

IK9

IK10

Jumlah WPP yang terpetakan potensi SDKP untuk pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan Jumlah instansi yang menerima dan mendistribusikan PPDPI kepada pengguna Jumlah instansi yang mengaplikasikan bioreeftek Jumlah instansi yang menggunakan prediksi parameter oseanografi Jumlah penguna jasa layanan Laboratorium Kualitas Perairan Jumlah data dan/atau informasi feneomena alam laut dan perubahan iklim Jumlah Data dan/atau Informasi Teknologi Kelautan dan Perikanan, Hasil Observasi Laut dan Pengawasan Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Karya Tulis Ilmiah Bidang Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP Proporsi pegawai fungsional lingkup BPOL dibandingkan total pegawai lingkup BPOL (%) Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan Teknologi Kelautan dan Perikanan yang memadai

CASCADING IKU FREKUENSI PERHITUNGAN

KLASIFIKASI

VALIDASI

SATUAN

Maximize

Lag outcome

Tahun

Kontribusi

WPP

Maximize

Lead process

Tahun

KPI sendiri

Instansi

Maximize

Lead process

Tahun

KPI sendiri

Instansi

Maximize

Lead process

Tahun

KPI sendiri

Instansi

Maximize

Lead process

Tahun

KPI sendiri

Instansi

Maximize

Lead process

Tahun

Kontribusi

Paket

Maximize

Lead process

Tahun

Kontribusi

Paket

Maximize

Lead process

Semester

Dipersempit

KTI

Maximize

Lead input

Triwulan

Rata-rata

%

Maximize

Lead process

Tahun

Kontribusi

Paket

15

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SASARAN STRATEGIS

URAIAN IKU

IK11

Terselenggaranya pengendalian perekayasaan dan pengkajian teknologi KP

Tersedianya ASN iptek teknologi KP Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses Terwujudnya reformasi birokrasi Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien

IK12

IK13

2015

CASCADING IKU FREKUENSI PERHITUNGAN

KLASIFIKASI

VALIDASI

Maximize

Lag output

Semester

Dipersempit

Buah

Maximize

Lead process

Semester

Dipersempit

%

Maximize

Lead process

Semester

Dipersempit *dicascading hingga pegawai

Orang

Jumlah jejaring dan kerjasama Teknologi Kelautan dan Perikanan yang terbentuk (buah) Proporsi kegiatan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental dibandingkan total kegiatan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP (minimal) Jumlah SDM BPOL yang dikembangkan kompetensinya

SATUAN

IK14

Indeks pemanfaatan informasi KP (%)

Maximize

Lead process

Semester

Kontribusi

%

IK15

Indeks RB BPOL

Maximize

Lag output

Semester

Dipersempit

Nilai

IK16

Nilai kinerja anggaran lingkup BPOL (%)

Maximize

Lead process

Bulan/triwul an

Dipersempit

%

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Dalam implementasi pengukuran kinerja BPOL tahun 2015 menggunakan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id dimana pengukurannya hanya mencakup Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS adalah nilai yang menunjukan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu Sasaran Strategis (SS). Status capaian SS yang ditunjukan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NPSS perlu diperhatikan bobot masing-masing IKU terhadap SS tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKU seperti Tabel berikut : Tabel 6. Bobot IKU terhadap SS

No 1 2 3 4

Validitas IKU Lead input Lead proses Lag output Lag outcome

Bobot 0,1 0,2 0,3 0,4

Status capaian NPSS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut: Tabel 7. Status capaian NPSS

Baik

Sedang

Buruk

Indeks Capaian >100 %

Indeks Capaian = 100%

Indeks Capaian <100 %

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan mensepakati standar status kinerja untuk NSS, NKP, dan NPSS.

16


2015

Tabel 8. Standar Status Kinerja untuk NSS, NKP, dan NPSS KLASIFIKASI MINIMIZE X>90% X=90% X 90%

MAXIMIZE X<100% X=100% X 100%

STATUS NSS/NKP/NPSS Buruk Sedang Baik

STABILIZE X>90% atau X<90% X=90%

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah : a. Maximixe adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; b. Minimize adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; c. Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik. Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, berikut adalah pencapaian Sasaran Strategis (SS) BPOL TA 2015 : Tabel 9. Capaian IKU BPOL TA 2015 SASARAN STRATEGIS


TARGET

REALISASI

TINGKAT CAPAIAN (%)

1

1

100%

3

17

566,67%

1

1

100%

3

10

333,33%

5

14

280%

2

2

100%

3

3

100%

15

14

93,33%

58%

65,79%

113,43%

1

1

100%

CUSTOMER PERSPECTIVE 1

Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan

2

Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP

1

2

3 4

5

Jumlah WPP yang terpetakan potensi SDKP untuk pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan Jumlah instansi yang menerima dan mendistribusikan PPDPI kepada pengguna Jumlah instansi yang mengaplikasikan bioreeftek Jumlah instansi yang menggunakan prediksi parameter oseanografi Jumlah penguna jasa layanan Laboratorium Kualitas Perairan

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

3

4

Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang implementatif berdasar data dan informasi ilmiah Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Teknologi KP

6

7

8

9

10

Jumlah data dan/ atau informasi fenomena alam laut dan perubahan iklim Jumlah Data dan/atau Informasi Teknologi Kelautan dan Perikanan, Hasil Observasi Laut dan Pengawasan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Karya Tulis Ilmiah Bidang Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP Proporsi pegawai fungsional lingkup BPOL dibandingkan total pegawai lingkup BPOL (%) Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan Teknologi Kelautan dan Perikanan yang

17


SASARAN STRATEGIS


11

5

Terselenggaranya Pengendalian Perekayasaan dan Pengkajian Tekologi KP

12

memadai Jumlah jejaring dan kerjasama Teknologi Kelautan dan Perikanan yang terbentuk (buah) Proporsi kegiatan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental dibandingkan total kegiatan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP (minimal)

2015

TARGET

REALISASI

TINGKAT CAPAIAN (%)

3

3

100%

80%

80%

100%

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

6

7

8

9

Terwujudnya aparatur sipil negara lingkup BPOL yang kompeten, profesional dan berkepribadian Tersedianya manajemen pengetahuan lingkup BPOL yang handal dan mudah diakses Terwujudnya birokrasi lingkup BPOL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup BPOL secara efisien dan akuntabel

13

Jumlah SDM BPOL yang dikembangkan kompetensinya

25

43

172%

14

Indeks pemanfaatan informasi KP (%)

75%

68,86%

91,81%

15

Nilai kinerja Reformasi Birokrasi lingkup BPOL

BB

B

93,33%

16

Nilai kinerja anggaran lingkup BPOL (%)

90%

135%

150%

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOL tahun 2015 pada Customer Perspective, Internal Process Perspective dan Learn & Growth Perspective mengacu pada Balanced Score Card (BSC). Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, sebagian besar telah berhasil tercapai. pencapaian Sasaran Strategis (SS) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015 yang mengacu Balanced Score Card (BSC). Capaian kinerja masing-masing perspektif BPOL tahun 2015 adalah sebagai berikut: a. Perspektif pelanggan (customer perspective) dengan bobot 40%, capaian kinerja sebesar 213%. b. Perspektif internal (internal process perspective) dengan bobot 30%, capaian kinerja sebesar 100%. c. Perspektif learn and growth (learn and growth perspective) dengan bobot 30%, capaian kinerja sebesar 116%. Hasil perhitungan capaian NPSS BPOL TA 2015 dapat dilihat di Tabel 10.

18


2015

Tabel 10. Hasil Perhitungan Capaian NPSS BPOL TA 2015 No

Perspektif

Bobot Perspektif

Kode SS

1

2

3

4 1

40% 1

Customer

2

SS

NSS

BOBOT NSS

NSS x Bobot

STATUS NPSS

NPSS

STATUS NPSS

5

6

7

8

9

10

11

Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berekelanjutan Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP

100%

50%

50%

325%

50%

163%

100%

213%

98%

33%

33%

102%

33%

34%

100%

33%

33%

100%

100%

172%

25%

43%

92%

25%

23%

94%

25%

23%

114%

25%

27%

100%

116%

Total per perspektif

3

2

Internal Process

30% 4

5

Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang implementatif berdasar data dan informasi ilmiah Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Teknologi KP Terselenggaranya Pengendalian Perekayasaan dan Pengkajian Tekologi KP Total per perspektif

6 7 3

Learning and growth

30%

Tersedianya ASN Iptek Teknologi KP Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses

8

Terwujudnya Reformasi Birokrasi

9

Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien Total per perspektif

150%

3.2.1 CUSTOMER PERSPECTIVE Capaian kinerja BPOL pada perspektif pelanggan (customer perspective) pada TA 2015 berasal dari 2 sasaran strategis yaitu : SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan Sasaran strategis meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan TA 2015 terdiri 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut yaitu jumlah WPP yang terpetakan potensi SDKP untuk pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan. IKU 1 : Jumlah WPP yang terpetakan potensi SDKP untuk pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan (WPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang ditetapkan sebagai fokus litbang untuk selanjutnya dihasilkan data informasi dan rekomendasi terpadu bagi pengembangan ekonomi wilayahnya; WPP terpilih yang menjadi sasaran Balitbang KP dengan strategi optimasi pemanfaat sumberdaya KP. Tujuan dari IKU ini adalah sebagai bentuk kontribusi hasil litbang KP dalam pembangunan ekonomi maritime Indonesia dan memberikan dukungan strategis pada tujuan kinerja Balitbang KP dan KKP. Teknik menghitungnya yaitu jumlah WPP yang ditetapkan dan sifatnya terintegrasi antar kelompok peneliti. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

19


2015

Tabel 11. Capaian Jumlah WPP yang Terpetakan Potensi SDKP untuk Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan yang Berkelanjutan (WPP) IKU Jumlah WPP yang terpetakan potensi SDKP untuk pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan (WPP)

Satuan

Target

Realisasi

Tingkat Capaian (%)

WPP

1

1

100%

Frekuensi perhitungan IKU tersebut adalah tahunan dan jumlahnya WPP yang terpetakan potensi SDKPnya merupakan realisasi di triwulan IV. Berdasarkan kegiatan yang sudah berjalan, WPP yang terpetakan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di WPP RI 716 (Laut Sulawesi dan Utara Pulau Halmahera) yang berlokasi di Taman Nasional Laut Bunaken, Sulawesi Selatan. Adapun potensi SDKP yang terpetakan didapatkan dari kegiatan Studi Implikasi Pengasaman Laut pada Ekosistem Terumbu Karang di Kawasan Coral Triangle Initiative (CTI). Berdasarkan kegiatan penelitian tersebut dihasilkan data SST, salinitas, pH, suhu, dan data pertumbuhan karang.

Gambar 8. SST Perairan Bunaken SST di perairan Bunaken menunjukkan bahwa suhu rata-rata dari Reynolds-SST sebesar 29,080C, dengan kisaran suhu 27,420C – 30,230C, merupakan perairan yang relatif lebih hangat daripada Nusa penida dan Taka Bonerate. Gambar 8 terlihat adanya tren kenaikan suhu yang tejadi selama kurun waktu 33 tahun.

Gambar 9. Data Salinitas Perairan Bunaken Gambar 9 menunjukkan perubahan salinitas di Perairan Bunaken dari tahun 1981 sampai dengan 2013. Dalam kurun waktu tersebut, salinitas tertinggi di perairan 20


2015

Bunaken terjadi pada tahun 1983 yaitu 34,30ppm, sedangkan salinitas terendah terjadi pada tahun 1987 sebesar 33,40ppm.

Gambar 10. Data pH Perairan Bunaken 2015 Berdasarkan data yang diperoleh dan ditampilkan pada Gambar 10, pH terendah diperoleh pada 2 lokasi yaitu Muka Kampung dan Lekuan 1 dengan nilai pH yang sama yaitu 8,32. Sedangkan nilai pH tertinggi didapatkan pada lokasi Siladen Utara. Variasi nilai pH tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu ketersediaan CO 2 sebagai reaktan penting dalam proses fotosintesis fitoplankton, bikarbonat dan alkalinitas serta keberadaan fitoplankton itu sendiri. Nilai pH yang rendah pada Muka Kampung dan Lekuan 1 dimungkinkan oleh jumlah keberadaan CO2 yang lebih besar dibandingkan dengan 5 lokasi yang lain. Sedangkan untuk nilai pH yang tinggi pada Siladen Utara bisa disebabkan oleh aktifitas fotosintesis oleh fitoplankton dengan memanfaatkan CO2.

Gambar 11. Data Suhu Perairan Bunaken dari Deploy Temperature Logger 2013-2015 Hasil pengukuran suhu di Taman Nasional Bunaken (TNB) juga memperlihatkan nilai yang berfluktuatif dengan kisaran suhu adalah 28,8°C - 29,4°C. Nilai suhu di Perairan Bunaken tertinggi terdapat pada stasiun CA 04 dan terendah terdapat pada stasiun CA 02 dan CA 03.

21


2015

Gambar 12. Data Analisis Sampel Karang di Perairan Bunaken SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP Sasaran strategis meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan yaitu: IKU 2 : Jumlah instansi yang menerima dan mendistribusikan PPDPI kepada pengguna Definisi dari IKU tersebut adalah instansi baik pemerintah pusat maupun daerah yang telah menerima dan mendistribusikan PPDPI kepada pengguna. IKU ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pemanfaatan hasil litbang kelompok peneliti inderaja laut oleh stakeholders baik pusat maupun daerah. Tabel 12. Capaian Jumlah Instansi yang Menerima dan Mendistribusikan PPDPI kepada Pengguna IKU Jumlah instansi yang menerima dan mendistribusikan PPDPI kepada pengguna

Satuan

Target

Realisasi

Tingkat Capaian (%)

Instansi

3

17

566,67%

Tabel 13. Distribution List Instansi yang Menerima dan Mendistribusikan PPDPI No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Distibution Lists Akademi Perikanan Bitung Akademi Perikanan Sorong Balai Diklat Aparatur Sukamandi BPPP Aertembaga BPPP Ambon BPPP Banyuwangi BPPP Belawan BPPP Tegal Dinas KP Jembrana, Bali PPDPI Bitung-Ternate STP Jakarta 22

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH No. 12 13 14 15 16 17

2015

Distibution Lists SUPM N Bone SUPM N Kota Agung SUPM N Kupang SUPM N Pariaman SUPM N Sorong SUPM N Waiheru

Berdasarkan Tabel 13, dapat dilihat bahwa instansi yang menerima dan mendistribusikan PPDPI kepada pengguna (nelayan dsb.) sebanyak 17 instansi yang tersebar di seluruh Indonesia. Banyaknya jumlah instansi yang menerima dan mendistribusikan PPDPI merupakan salah satu indikator keberhasilan BPOL sebagai instansi penyedia layanan data prakiraan daerah potensi dan penangkapan ikan. IKU 3 : Jumlah instansi yang mengaplikasikan bioreeftek Didefinisikan sebagai instansi baik pemerintah pusat maupun daerah yang telah menerima dan mengaplikasikan bioreeftek kepada pengguna. IKU ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pemanfaatan hasil litbang oleh stakeholders baik pusat maupun daerah. Tabel 14. Capaian Jumlah Instansi yang Mengaplikasikan Bioreeftek IKU Jumlah instansi yang mengaplikasikan bioreeftek

Satuan

Target

Realisasi

Tingkat Capaian (%)

Instansi

1

1

100%

Pada Desember 2015 terdapat 1 instansi yang mengaplikasikan bioreeftek yaitu UPT Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan (PTPI) Probolinggo. IKU 4 : Jumlah instansi yang menggunakan prediksi parameter oseanografi Didefinisikan sebagai instansi baik pemerintah pusat maupun daerah yang telah menerima dan menggunakan informasi parameter oseanografi kepada pengguna. IKU ini bertujuan utnuk memberikan gambaran tingkat pemanfaatan hasil litbang oleh stakeholders baik pusat maupun daerah. Tabel 15. Capaian Jumlah Instansi yang Menggunakan Prediksi Parameter Oseanografi IKU Jumlah instansi yang menggunakan prediksi parameter oseanografi

Satuan

Target

Realisasi

Tingkat Capaian (%)

Instansi

3

10

333,33%

Pada tahun 2015 jumlah instansi yang menggunakan prediksi parameter oseanografi ada sebanyak 10 instansi. Adapun pengguna data prediksi parameter oseanografi berasal dari instansi pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi. Pengguna prediksi parameter oseanografi antara lain UNIP, UNISMA, Universitas Brawijaya, IPB, ITB, UNSOED, UNPAD, BPPT, BBPI Semarang, dan Lintas Daya Manunggal. 23


2015

IKU 5 : Jumlah pengguna jasa layanan Laboratorium Kualitas Perairan Didefinisikan sebagai instansi baik pemerintah pusat maupun daerah yang telah menggunakan jasa layanan laboratorium kualitas perairan (LKP). IKU ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pemanfaatan layanan LKP. Tabel 16. Capaian Jumlah Pengguna Jasa Layanan Laboratorium Kualitas Perairan IKU Jumlah pengguna jasa layanan Laboratorium Kualitas Perairan

Satuan

Target

Realisasi

Tingkat Capaian (%)

Instansi

5

14

280%

Tabel 17. Pengguna Jasa Layanan Laboratorium Kualitas Perairan No.

Informasi Customer

1

PT. MMJA Banyubiru - Jembrana

2

PT. Kencana Adhi Karma

3

PT. BUMI BALI MINA

4

BBPPBL Gondol

5

PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk.

6

Lingkungan Hidup - Jembrana

7

UD. Sejahtera Bali

8

ITS

9

Medewi Beach Cottages

10

PT. INDO BALI

11

UNDIP

12

I Ketut Nasa Adi Putra - Perusda Prov. Bali

13

PT. Sumina Ekstraksindo

14

Agus Setiawan – P3TKP

Pengguna jasa layanan LKP merupakan konsumen yang setiap bulannya rutin mengirimkan sampel untuk di uji dan di analisis, yaitu BBPPBL Gondol, PT Indobali, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk., dan peneliti di internal BPOL. Instansi yang rutin mengirimkan sampel untuk diuji dan dianalisis dimasukkan kedalam hitungan hanya 1 kali sebagai pengguna jasa layanan LKP. Pada Tabel 17 memperlihatkan nama instansi yang menggunakan jasa layanan LKP setiap bulannya.

3.2.2 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Capaian kinerja Balitbang KP pada Internal Process Perspective berasal dari 3 sasaran strategis diantaranya: SASARAN STRATEGIS 3 : Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang implementatif berdasar data dan informasi ilmiah 

Nilai sasaran strategis tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang implementatif berdasar data dan informasi ilmiah pada TA 2015 adalah 30%.

24


2015

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasarn tersebut terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu: IKU 6 : Jumlah data dan/atau informasi fenomena alam laut dan perubahan iklim Merupakan data dan/atau informasi hasil penelitian yang telah disusun dalam bentuk paket informasi yang bertujuan untuk mendapatkan data dan/atau informasi ilmiah yang dihasilkan dari kegiatan litbang KP yang dilaksanakan. Teknik perhitungannya yaitu jumlah data dan/atau informasi yang sudah disampaikan secara resmi oleh kepala satker kepada Kepala Balitbang KP. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Tabel 18. Capaian Jumlah Data dan/atau Informasi Fenomena Alam Laut dan Perubahan Iklim IKU Jumlah data dan/atau informasi fenomena alam laut dan perubahan iklim

Satuan

Target

Realisasi

Tingkat Capaian (%)

Paket

2

2

100%

Capain jumlah data dan/atau informasi fenomena alam laut dan perubahan iklim pada TA 2015 adalah sebanyak 2 data dan/atau informasi, dihasilkan dari kegiatan Kajian Transpor Massa Air dari Laut China Selatan ke Perairan dalam Indonesia untuk Validasi Data Produktivitas Primer; dan Kajian Operasional Oseanografi untuk Prediksi Fenomena Laut dna Potensi Perikanan. Adapun data dan/atau informasi yang dihasilkan berupa laporan akhir, dengan format data berupa *doc, tabel, peta, *pdf. IKU 7 : Jumlah data dan/atau informasi teknologi kelautan dan perikanan hasil observasi laut dan pengawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil Merupakan data dan/atau informasi hasil penelitian yang telah disusun dalam bentuk paket informasi yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi ilmiah yang dihasilkan dari kegiatan litbang KP yang dilaksanakan. Tabel 19. Capaian Jumlah Data dan/atau Informasi Teknologi Kelautan dan Perikanan Hasil Observasi Laut dan Pengawasan Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil IKU Jumlah data dan/atau informasi teknologi kelautan dan perikanan hasil observasi laut dan pengawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

Satuan

Target

Realisasi

Tingkat Capaian (%)

Paket

3

3

100%

Capain jumlah data dan/atau informasi teknologi kelautan dan perikanan hasil observasi laut dan pengawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahun 2015 adalah sebanyak 3 data dan/atau informasi, dihasilkan dari kegiatan Studi Implikasi Pengasaman Laut Pada Ekosistem Terumbu Karang di Kawasan Coral Triangle Initiative (CTI); Aplikasi Sistem Observasi Adaptasi Mangrove Terhadap Terhadap Perubahan Iklim; dan Data dan/atau Informasi Sebaram Daerah Potensial Penangkapan Ikan.

25


2015

IKU 8 : Karya Tulis Ilmiah bidang pengkajian dan perekayasaan teknologi KP Karya Tulis Ilmiah merupakan tulisan yang disusun berdasarkan data dan informasi yang dihsailkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah diterbitkan di jurnal atau prosiding dalam dan/atau luar negeri yang terakreditasi pada tahun berjalan. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Tabel 20. Capaian Karya Tulis Ilmiah Bidang Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP IKU Karya Tulis Ilmiah bidang pengkajian dan perekayasaan teknologi KP

Satuan

Target

Realisasi

Tingkat Capaian (%)

KTI

15

14

93,33%

Capaian Karya Tulis Ilmiah bidang pengkajian dan perakyasaan teknologi KP TA 2015 adalah sebanyak 14 KTI dari target 15 KTI. Capaian KTI ini terkendala dari proses cetak prosiding/jurnal yang terlambat. Adapun karya tulis ilmiah tersebut sebagai berikut: Tabel 21. Judul KTI yang Terbit Tahun 2015 NO

1

2

3

4

5

JUDUL KTI (yang sudah dalam status terbit) Distribusi Suhu, Klorofil-A dan Nutrien Perairan Selat Bali pada saat Muson Tenggara The Growth of Mangroves in The Created Wetland at Porong River, East Java, Indonesia Pendugaan Daerah Penangkapan Ikan Lemuru di Selat Bali Berbasis Rantai Makanan Menggunakan Data Satelit Oseanografi Variabilitas Faktor Lingkungan pada Habitat Ikan Lemuru di Selat Bali Menggunakan Satelit Osenografi dan Pengukuran Insitu Variabilitas Suhu Permukaan Laut Perairan Indonesia dari Data TRMM Microwave Imager

NAMA PENULIS Wingking E. Rintaka Siwi, Amandangi W. Hastuti, Tedi Firmansyah Faisal Hamzah, Nuryani Widagti, Frida Sidik

JURNAL/PROSIDING Prosiding KONAS IX Surabaya, 19-22 November 2014, ISBN: 978-60271611-2-2 Jurnal of Tropical Corps Science Vol. 2 No. 1, February 2015

Eko Susilo, Teja Arief Wibawa dan Adi Wijaya

Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS 2015, ISSN: 2460-0474 Hal. 443-450

Eko Susilo

Omni-Akuatika Vol. XIV No. 20 Mei 2015 Hal. 13-22

Adi Wijaya

6

Karakteristik Perairan di Estuari Perancak Jembrana bali

Adi Wijaya

7

Pengaruh Dinamika Oseanografi Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Pelagis PPN Kejawanan dari Data Satelit Oseanografi

Susilo, E ., F. Islamy, A.J. Saputra, J.J. Hidayat, A.R. Zaky dan K.I. Suniada.

8

Pengaruh Indirect Upwelling Terhadap Jumlah Tangkapan Lemuru di Perairan Selat Bali

Wingking E. Rintaka Siwi, Eko Susilo, Amandangi W. Hastuti

9

Dinamika Suhu Permukaan Laut di Perairan Indonesia dari Data Satelit

Adi Wijaya

Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS 2015, ISSN: 2460-0474 Hal. 400-407 Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan dan Daerah Aliran Sungai ke-1 2015, ISBN: 978-979-8786-55-6 Prosiding Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan V Tahun 2015, ISBN: 978-60272784-0-0 Prosiding Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan V Tahun 2015, ISBN: 978-60272784-0-0 Prosiding Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan V Tahun 2015, ISBN: 978-60272784-0-0

26


2015

NO

JUDUL KTI (yang sudah dalam status terbit)

NAMA PENULIS

JURNAL/PROSIDING

10

Kajian Suhu Permukaan Laut, Salinitas dan Presipitasi Kaitannya dengan Laju Pertumbuhan Karang Porites di Nusa Penida, Bali

Camellia Kusuma Tito, Aldino Jusach Saputra, Jejen Jenhar Hidayat, Abdul Rohman Zaky

11

Pola Sebaran Vertikal Nutrien pada Musim Peralihan di Teluk Weda, Maluku Utara

Faisal Hamzah, Abdul Basit, Iis Triyulianti

Prosiding Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan V Tahun 2015, ISBN: 978-60272784-0-0 Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, Vo. 7, No. 2, Hlm. 415-431, Desember 2015

12

Growth Rates Analysis of Porites Corals from Nusa Penida, Bali

Camellia Kusuma Tito, Agus Setiawan, Sri Yudawati Cahyarini, Muji Wasis Indriyawan

13

Observasi Elevasi Muka Air Perairan Sleko Cilacap Menggunakan Stasiun Pasang Surut Berbasis GPRS

Mukti Trenggono, Hartoyo, Adi Wirawan

14

Analisis Model Suhu, Klorifil A dan Net Primary Productivity (NPP) Kaitannya terhadap Jumlah Tangkapan Lemuru (Sardinella Lemuru ) di Perairan Selat Bali

Wingking E. Rintaka, Eko Susilo

Journal of Mathematical and Fundamental Sciences, Vol. 48, No. 1 Omni Akuatika, Vol. 11, No. 2, Hal. 66-70, 2015 ISSN: 1858-3873 print / 2476-9347 online Prosiding Simposium Nasional Kelautan dan Perikanan II Tahun 2015, ISBN: 978-60271759-1-4 Oktober 2015

SASARAN STRATEGIS 4 : Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan Layanan IPTEK teknologi KP Nilai sasaran strategis terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan Layanan IPTEK teknologi KP TA 2015 ini adalah 102%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu: IKU 9 : Proporsi pegawai fungsional lingkup BPOL dibandingkan total pegawai lingkup BPOL (%) Proporsi pegawai fungsional lingkup BPOL dibandingkan total pegawai lingkup BPOL untuk mendapatkan gambaran proporsi pegawai fungsional tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi secara kompeten, efektif dan professional. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Teknik menghitungnya adalah sebagai berikut:

P

Ja bfung



Jml Tot

Ja bfung

x100%

Peg .

Keterangan :

P

Ja bfung

Jml

Tot

Ja bfung

Peg .

= Proporsi jumlah pegawai fungsional BPOL = Jumlah fungsional BPOL = Jumlah total pegawai BPOL

27


2015

Tabel 22. Capaian Proporsi Pegawai Fungsional Lingkup BPOL Dibandingkan Total Pegawai Lingkup BPOL (%) IKU Proporsi pegawai fungsional lingkup BPOL dibandingkan total pegawai lingkup BPOL (%)

Satuan

Target

Realisasi

Tingkat Capaian (%)

%

58%

65,79%

113,43%

Jabatan fungsional di BPOL merupakan jabatan yang membantu tugas dan fungsi lembaga penelitian dan pengembangan. Sampai saat ini BPOL mempunyai beberapa jabatan fungsional antara lain fungsional peneliti, litkayasa, pranata komputer, pustakawan, dan pranata humas. Pegawai dengan jabatan fungsional peneliti sebanyak 23 pegawai terdiri dari peneliti muda 6 pegawai (20,69%), peneliti pertama 11 pegawai (37,93%) dan calon peneliti 6 pegawai (20,69%). Pegawai dengan jabatan fungsional pranata komputer sebanyak 2 pegawai (5,26%). Pegawai dengan jabatan litkayasa sebanyak 2 pegawai terdiri dari 1 pegawai dengan jabatan teknisi litkayasa pelaksana (3,45%) dan 1 pegawai calon teknisi litkayasa (3,45%). Pegawai dengan jabatan fungsional pranata humas pertama 1 (3,45%) dan pustakawan 1 pegawai (3,45%). IKU 10 : Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan teknologi kelautan dan perikanan yang memadai IKU ini didefinisikan sebagai peningkatan kapasaitas sarana prasarana dan kelembagaan yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja. Teknik menghitungnya yaitu jumlah satuan kerja yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana instansi dalam setahun. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut: Tabel 23. Capaian Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Teknologi Kelautan dan Perikanan yang Memadai IKU Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan teknologi kelautan dan perikanan yang memadai

Satuan

Target

Realisasi

Tingkat Capaian (%)

Paket

1

1

100%

Frekuensi perhitungan IKU yang terdapat pada sasaran strategis jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan teknologi kelautan dan perikanan yang memadai adalah tahunan dan merupakan realisasi tahunan pada triwulan IV. Pada TA 2015, jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan teknologi kelautan dan perikanan yang memadai sudah tercapai sebanyak 1 paket. IKU 11 : Jumlah jejaring dan kerjasama teknologi kelautan dan perikanan yang terbentuk (buah) IKU ini didefinisikan sebagai jumlah jejaring, kemitraan dan/atau kerjasama penelitian kelautan dan perikanan untuk dokumen kerjasama yang disepakati oleh eselon III pada tahun berjalan secara multiyears. Teknik menghitungnya yaitu jumlah jejaring kemitraan dan/atau kerjasama litbang yang dijalin pada tahun berjalan. IKU ini 28


2015

menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut: Tabel 24. Capaian Jumlah Jejaring dan Kerjasama Teknologi Kelautan dan Perikanan yang Terbentuk (buah) IKU Jumlah Jejaring dan Kerjasama Teknologi Kelautan dan Perikanan yang Terbentuk

Satuan

Target

Realisasi

Tingkat Capaian (%)

Buah

3

3

100%

Jumlah capaian jejaring dan kerjasama teknologi KP yang terbentuk pada TA 2015 adalah 3 dari target 3 kerjasama yang terjalin. Adapun kerjasama yang terjalin adalah: 1. Perjanjian kerjasama antara Balai Penelitian dan Observasi Laut dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tentang pemanfaatan Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 2. Perjanjian kerjasama antara Balai Penelitian dan Observasi Laut dengan Pusat Aplikasi Isotop dna Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Aplikasi Teknik Nuklir dalam Penelitian di Bidang Kelautan 3. Perjanjian kerjasama antara Balai Penelitian dan Observasi Laut dengan Yayasan Gajah Sumatera (YAGASU) tentang pengelolaan ekosistem mangrove dalam rangka mendukung pembangunan nasional Indonesia guna kesejahteraan masyarakat

SASARAN STRATEGIS 5 : Terselenggaranya pengendalian perekayasaan dan pengkajian teknologi KP Sasaran strategis terselenggaranya pengendalian perekayasaan dan pengkajian teknologi KP TA 2015 terdiri 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut yaitu proporsi kegiatan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental dibandingkan total kegiatan pengkajian dan perekayasaan teknologi KP. IKU 12 : Proporsi kegiatan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental dibandingkan total kegiatan pengkajian dan perekayasaan teknologi KP (minimal) Tujuan dari IKU ini adalah untuk memperoleh gambaran arah kebijakan penelitian dan pengembangan KP memberikan porsi lebih besar kepada penelitian terapan dan pengembangan eksperimental sehingga hasil litbang KP dapat lebih cepat diterapkan dan dimanfaatkan oleh stakeholder. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

29


2015

Tabel 25. Capaian Proporsi Kegiatan Penelitian Terapan dan Pengembangan Eksperimental Dibandingkan Total Kegiatan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP (minimal) IKU Proporsi Kegiatan Penelitian Terapan dan Pengembangan Eksperimental Dibandingkan Total Kegiatan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP

Satuan

Target

Realisasi

Tingkat Capaian (%)

Minimal

80%

80%

100%

Total kegiatan litbang yang dilakukan oleh BPOL sebanyak 5 penelitian yang terdiri dari 1 penelitian eksperimental yaitu Pengembangan Prediksi Sebaran Daerah Potensial Penangkapan Ikan sedangkan untuk penelitian terapan terdiri dari 3 penelitian yaitu Aplikasi Sistem Observasi Adaptasi Mangrove Terhadap Perubahan Iklim; Kajian Transport Massa Air dari Laut Cina Selatan ke Perairan dalam Indoensia untuk Validasi Data Produktivitas Primer; dan Kajian Operasioanl Oseanografi untuk Prediksi Fenomena Laut dan Potensi Perikanan.

3.2.3 LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE Capaian kinerja Balitbang KP pada Learning and Growth Perspective berasal dari 4 sasaran strategis diantaranya: SASARAN STRATEGIS 6 : Tersedianya ASN IPTEK teknologi KP Nilai sasaran strategis tersedianya ASN IPTEK teknologi KP TA 2015 adalah 172%, yang terdiri 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut yaitu jumlah SDM BPOL yang dikembangkan kompetensinya. IKU 13 : Jumlah SDM BPOL yang dikembangkan kompetensinya Definisi dari IKU tersebut adalah SDM BPOL baik PNS maupun tenaga kontrak yang menempuh pendidikan gelar (tugas belajar), non gelar (diklat fungsional tertentu) dan pelatihan (kursus teknis) dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi untuk menunjang tugas dan fungsinya. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian IKU ini adalah sebagai berikut: Tabel 26. Capaian Jumlah SDM BPOL yang Dikembangkan Kompetensinya IKU Jumlah SDM BPOL yang dikembangkan kompetensinya

Satuan

Target

Realisasi

Tingkat Capaian (%)

Orang

25

43

172%

SDM BPOL baik PNS, CPNS maupun tenaga kontrak yang menempuh pendidikan gelar (tugas belajar dalam dan luar negeri) yang sedang berjalan dan baru, non gelar (diklat prajabatan, fungsional tertentu/diklatpim), dan pelatihan (kursus teknis dalam dan luar negeri) dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensi untuk menunjang tugas dan fungsinya. IKU ditetapkan untuk mengetahui jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi/instansi. Jumlah SDM BPOL yang dikembangkan kompetensinya pada tahun

30


2015

2015 adalah sebanyak 43 orang. Adapun kegiatan pengembangan kompetensi SDM yang dilaksanakan adalah: Tabel 27. Jenis Pelatihan/Diklat yang Dilaksanakan NO

Jenis Pelatihan/Diklat

Waktu Pelaksanaan

1 2 3 4 5 6

Tugas Belajar S2 dan/atau S3 Diklat Prajabatan Golongan III Pelatihan CMS Joomla Diklat Pimpinan Tingkat IV Pelatihan Sertifikasi Selam Pelatihan Matlab Pelatihan Pengolahan Data Oseanografi dengan Teknik Statistika Pelatihan Pengelolaan Bahan Pustaka Pelatihan Penyusunan LAKIP Pelatihan LINUX Advance Pelatihan Litkayasa Tes IELTS

Januari 2015 Maret-April 2015 Mei 2015 Mei-Agustus 2015 Agustus 2015 Agustus 2015

Jumlah Peserta (orang) 10 3 2 1 4 11

September 2015

30

September 2015

1

Oktober 2015 Oktober 2015 November 2015 November 2015

3 3 2 8

7 8 9 10 11 12

Tabel 28. Daftar Nama Peserta yang Dikembangkan Kompetensinya NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PESERTA Teja Arief Wibawa, S.Pi Denny Wijaya Kusuma, S.Pi, M.Si Dinarika Jatisworo, S.Si Faisal Hamzah, S.Pi Egberth Elvan Ampou, S.Ik Asmi Napitu, S.Si, MT Rochma Widialestari, S.I.Kom Iis Triyulianti, M.Si Samsul Huda, S.E Camellia Kusuma Tito, S.Si Ridla Kumara Hadi, S,Kom Made Handy Oka Praditya, S.Kom

13

Amandangi W. Hastuti, S.I.K

14

Rizki Hanintyo, S.Si

15

Novia Arinda P., S.Si

16

Teguh Agustiadi, S.T

17

Mukti Trenggono, M.Si

18

Adi Wijaya, M.Si

NAMA PELATIHAN/DIKLAT Tugas Belajar Tugas Belajar Tugas Belajar Tugas Belajar Tugas Belajar Tugas Belajar Tugas Belajar Tugas Belajar Tugas Belajar Tugas Belajar CMS Joomla; Linux; Tes IELTS CMS Joomla; Linux Prajabatan Golongan III; Sertifikasi Selam; Matlab; Statistik; Penyusunan LAKIP; Tes IELTS Prajabatan Golongan III; Matlab; Statistik; Tes IELTS Prajabatan Golongan III; Sertifikasi Selam; Statistik; Tes IELTS Sertifikasi Selam; Matlab; Statistik; Penyusunan Renstra; Tes IELTS Sertifikasi Selam; Matlab; Statistik; Penyusunan Renstra Diklat Pimpinan IV; Matlab; Statistik; Penyusunan Renstra 31

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH NO 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

PESERTA Komang Iwan Suniada, M.Si Bayu Priyono, M.Si Wingking Era Rintaka Siwi, M.Si Nuryani Widagti, M.Si Yuli Pancawati, S.Si Dr. Agung Yunanto, M.Si Nur Aulia, S.E Adib Arilianur, S.E Diah Chandra Kirana, S.Si Aldino Jusach Saputra, S.Kel Sri Hadiati, S.I.K Fikrul Islamy, S.Pi Christiani Silalahi, S.Kel Austin Buya Oryza, S.Kom AR. Zaky, S.Kel Jejen Jenhar Hidayat, S.Kel Dendy Mahabror, S.T RM. Putra Mahardika, S.Kel Nazulatul Fitriah, S.Si Komang Surana Eko Susilo, S.Pi D.Sc. Dessy Berlianty Gusti Putu Sukadana M. Arief Rahman, S.Si Endah Mulyastuti, S.E

2015

NAMA PELATIHAN/DIKLAT Matlab; Statistik; Matlab; Statistik Matlab; Statistik; Matlab; Statistik; Penyusunan Renstra Matlab; Statistik; Matlab; Statistik; Statistik; Penyusunan LAKIP Statistik; Penyusunan LAKIP Statistik Statistik Statistik Statistik Statistik Statistik Statistik Statistik Statistik Statistik Statistik Statistik; Litkayasa Statistik Statistik Statistik; Litkayasa Statistik Pengelolaan Bahan Pustaka

SASARAN STRATEGIS 7 : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses Sasaran strategis tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut yaitu indeks pemanfaatan informasi kelautan dan perikanan. IKU 14 : Indeks pemanfaatan informasi kelautan dan perikanan IKU ini bertujuan untuk mengetahui informasi KP yang telah menggunakan teknologi informasi dalam penyebarannya, dimana menggunkan klasifikasi maximize dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian IKU ini adalah sebagai berikut: Tabel 29. Capaian Indeks Pemanfaatan Informasi KP (%) IKU Indeks pemanfaatan informasi KP

Satuan

Target

Realisasi

Tingkat Capaian (%)

%

75%

66,67%

91,81%

Indeks pemanfaatan informasi KP dapat didefinisikan sebagai data mengenai persentase jumlah pengunjung website yang melakukan download data dan informasi BPOL pada tahun berjalan atau dapat juga didefinisikan sebagai jumlah 32


2015

informasi yang berupa artikel, jurnal, bahan presentasi, laporan kegiatan, laporan ringkas, peta, data oseanografi yang dihitung berdasarkan yang diupload dan didownload pada tahun anggaran berjalan di web site BPOL. Indeks pemanfaatan informasi KP (%) selama Tahun 2015 sebesar 66,67% dengan jumlah data yang diupload sebanyak 2740 data yang terdiri dari peta prakiraan daerah penangkapan ikan (PPDPI) di Laut Sawu, Lombok, Peta PDPI Nasional, Peta PDPI PPN, Peta PDPI Tuna, Pelikan Cakalang, Pelikan Lemuru dan berita. Sedangkan jumlah pengunjung berjumlah 182677 orang pengunjung. Pemanfaatan informasi KP tiap bulannya mengalami fluktuasi. Berdasarkan jumlah konten yang di upload dan jumlah pengunjung, diketahui bahwa 1 konten data dan/atau informasi dimanfaatkan oleh rata-rarta 67 orang pengunjung. SASARAN STRATEGIS 8 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Capaian kinerja BPOL pada sasaran strategis terwujudnya reformasi birokrasi pada tahun 2015 adalah 94%, yang berasal dari 4 (empat) indikator kinerja, yaitu IKU 15 : Indeks Reformasi Birokrasi BPOL Reformasi Birokrasi merupakan suatu proses untuk merubah bentuk birokrasi yang lama dengan bentuk birokrasi yang baru sehingga aparatur negara mampu bekerja secara lebih professional, efektif, dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Penilaian atas implementasi RB di KKP dilaksanakan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online oleh masing-masing unit yang telah di verifikasi oleh inspektorat jenderal. Upaya yang dilakukan terfokus pada: a. Panel I PMPRB online b. Panel II PMPRB online c. Panel III PMPRB online Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dilakukan melalui dalam 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu: a. Organisasi; yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); b. Tata Laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prisip-prinsip good governance; c. Peraturan Perundang-undangan; regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; d. SDM Aparatur; SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera; e. Pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; f. Akuntabilitas; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; g. Pelayanan Publik; Pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat h. Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

33


2015

Tabel 30. Capaian Indeks RB BPOL IKU Indeks RB BPOL

Satuan

Target

Realisasi

Tingkat Capaian (%)

Nilai

BB

B

93,33%

Profil PMPRB yang baik apabila komponen hasil lebih tinggi daripada komponen pengungkit. Komponen pengungkit adalah berbagai kriteria dan berbagai pendekatan yang telah dilakukan oleh suatu unit kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Komponen hasil adalah : 1) capaian yang diperoleh dari hasil pengukuran atas persepsi pegawai dan masyarakat terhadap suatu unit kerja, 2) pengukuran atas indikator kinerja internal dan eksternal yang menunjukkan seberapa baik suatu unit kerja mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Beberapa hal yang harus diperbaiki untuk peningkatan reformasi birokrasi adalah penerapan program RB BPOL secara menyeluruh dan dilakukan monev pelaksanaan RB BPOL secara berkala. Nilai capaian Indeks RB BPOL tahun 2015 adalah B. SASARAN STRATEGIS 9 : Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel Nilai sasaran strategis terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel tahun 2015 adalah 107%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 1 (satu) IKU yaitu : IKU 16 : Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPOL (%) Evaluasi kinerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas sebagaimana dimaksud bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara professional kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga bersangkutan bagi kepentingan masyarakat. Evaluasi kinerja terdiri dari tiga aspek yaitu aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Formula yang digunakan untuk menghitung nilai kinerja anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagai berikut: Dengan Keterangan: NK : Nilai Kerja I : Nilai apsek implementasi P : Penyerapan anggaran K : Konsistensi antara perencanaan dan impelentasi PK : Pencapaian keluaran NE : Nilai Efisiensi CH : Capaian Hasil 34


WI WCH WP WK WPK WE

2015

: Bobot aspek implementasi (33,3%) : Bobot capaian hasil (66,7%) : Bobot penyerapan anggaran (9,7%) : Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi (18,2%) : Bobot pencapaian keluaran (43,5%) : Bobot efisiensi (28,6%)

Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut: Tabel 31. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPOL IKU

Satuan

Target

Realisasi

Tingkat Capaian (%)

%

90%

135%

150%

Nilai kinerja anggaran lingkup BPOL

Pengukuran nilai kinerja anggaran dilakukan pada akhir tahun 2015 setelah laporan capaian output diterima dan laporan realisasi keuangan selesai. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah melakukan pemantauan capaian kinerja output dan outcome secara berkala termasuk pengisian laporan capaian secara berkala dan lengkap. Berdasarkan tabel 31, capaian nilai kinerja anggraan lingkup BPOL tahun 2015 adalah 135% dan dikelompokkan dalam kategori Sangat Baik..

3.3 REALISASI ANGGARAN Alokasi pagu Balai Penelitian dan Observasi Laut tahun 2015 yang disediakan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan kegiatan BPOL adalah sebesar Rp. 25.553.811.000,-. Capaian realisasi anggaran BPOL tahun 2015 sebesar Rp. 24.863.029.192,- atau sebesar 97,30%. Pagu dan realisasi anggaran tahun 2015 berdasarkan jenis belanja, dapat dlihat pada tabel berikut: Tabel 32. Realisasi Anggaran BPOL Berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja TA 2015

Pagu Target Realisasi % Total Pagu Total Realisasi

51 3.940.000.000 3.570.000.000 3.595.574.823 91,26

RM 52 8.494.005.000 8.200.000.000 8.208.680.204 96,64 23.434.005.000

53 11.000.000.000 11.000.000.000 10.957.098.866 99,61

PNBP 52 35.156.000 35.156.000 35.156.000 100%

53 0 0 0 0

35.156.000

HLL 52 2.084.650.000 2.080.500.000 2.066.519.299 99,13

53 0 0 0 0

2.084.650.000

24.863.029.192 97,30%

35


2015

BAB IV PENUTUP 4.1 PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT Pelaksanan kegiatan selama TA 2015 berjalan dengan baik walaupun ditemui beberapa permasalahan. Harapannya dengan langkah tindak lanjut yang tepat permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik dan tidak mengganggu pelaksanaan dan pencapaian kinerja BPOL. Beberapa permasalahan dan tindak lanjut kegiatan yang ada di BPOL antara lain: Tabel 33. Permasalahan dan Tindak Lanjut dalam Pelaksanaan Kegiatan BPOL TA 2015

No

1.

2.

Sub Kegiatan

Peningkatan Layanan Operasional Parameter Oseanografi

Peningkatan Layanan Laboratorium Penginderaan Jauh Laut

Kendala  Sering bermasalahnya instrumen pemantau sehingga jumlah data yang terpantau tidak dapat mencapai 100 % dengan kualitas data yang baik.  Sering bermasalah pada sistem logger, jika logger mengalami restrart maka settingan pada logger akan berubah total kembali pada settingan awal sehingga dapat berpengaruh pada pengiriman atau tampilan data di web. sehingga operator kesulitan dalam memantau kondisi stasiun observasi karena tampilan data pada web tidak muncul.

 Dengan menggunakan data citra, tutupan awan yang cenderung tinggi, sehingga PPDPI tidak dapat dihasilkan pada beberapa wilayah. Data hasil pemodelan memiliki resolusi yang cukup rendah di bandingkan data citra dan hasil model

Tindak lanjut yang diperlukan  Diperlukan instrumen pemantauan yang lebih handal agar data yang diperoleh memiliki kualitas yang baik, Setiap Instrumen di seluruh stasiun Observasi BPOL perlu dilakukan kalibrasi untuk meminimalisir terjadinya kerusakan baik dalam segi sistem, sensor, dan perangkat lainnya  Berkoordinasi dengan tenaga teknis dari LAPAN selaku pengembang instrumen untuk memberikan pengetahuan mengenai system instrumen yang digunakan kepada tenaga teknisi dari BPOL serta melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan yang tidak bisa dihadapi oleh tenaga teknisi dari BPOL.  Melakukan koordinasi dengan BMKG mengenai data angin dan gelombang  Melakukan perubahan prosedur pengolahan dan analisa data PPDPI  Melakukan reparasi antena satrak untuk mendapatkan opsi data lain yaitu NOAA AVHRR

Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah  Adi Wirawan LAPAN



Tim Penginderaan Jauh Kelautan

36


No

3.

4.

Sub Kegiatan

Peningkatan Layanan Laboratorium Kualitas Perairan

Pembanguna n Jembatan Akses PerancakNegara

Kendala

belum diketahui tingkat validitas dan realibilitasnya.  Data angin gelombang dari BMKG sejak bulan juni 2015 sering tidak terdapat data  Perubahan struktur data dari OceanColor dari HDF4 menjadi NetCDF (CF4)  Tidak tersedianya data level 3 – 3 harian sejak akhir bulan juni 2015  Situs OceanColor beberapa kali mengalami gangguan (down) sehingga tidak dapat diakses.Tidak tersedianya data level 3 – 3 harian sejak akhir bulan juni 2015  SDM teknis pengujian (Penyelia dan Analis) masih berstatus tenaga kontrak  Administrasi LKP belum dapat ditangani dengan optimal akibat rangkap jabatan  Sebagian alat laboratorium yang dimiliki LKP seperti vacuum pump, inkubator BOD dan mikroskop perlu diperbaharui karena sering mengalami kerusakan  Kesulitan memperoleh pengesahan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana  Terbatasnya peserta yang berminat memasukkan penawaran biaya pada saat pelelangan oleh ULP Balitbang KP dimana hanya terdapat 1 (satu) penawaran yang masuk  Sulitnya moniliasasi

2015

Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah

Tindak lanjut yang diperlukan  Melakukan koordinasi dengan LAPAN untuk mendapatkan data aqua/terra MODIS dan/atau NPP Suomi dengan menggunakan FTP server LAPAN

 Pengusulan posisi pengelola laboratorium pada penerimaan CPNS tahun 2016  Pengusulan posisi administrasi laboratorium di penerimaan pegawai kontrak pada tahun 2016  Pengadaan alat laboratorium baru di tahun 2016



 Pada tahap pra pengadaan secara intensif melakukan koordinasi tertulis maupun audiensi dengan pihak terkait yaitu: 1. Kabid.Bina Marga Dinas PU Kabupaten Jembrana; 2. Kabid. Bina Marga Dinas PU Propinsi Bali; 3. Kasi Perencanaan Balai Pelaksanaan



  

 



Kepala Balai Penelitian dan Observasi Laut Kasub Tata Usaha BPOL Kasie Tata Operasional BPOL Biro Kepegawaian

Kabid Bina Marga Dinas PU Kab. Jembrana Kabid Bina Marga Dinas PU Propinsi Bali Kasi Perencanaan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VII Bupati Jembrana

37


No

Sub Kegiatan

Kendala

peralatan kerja menuju lokasi proyek akibat sempitnya akses jalan  Jadwal kerja sangat terpengaruh pasang-surut Muara Perancak  Perubahan atas volume pekerjaan di lapangan

5.

Operasional Jaringan Teknologi Informasi

 Keterlambatan ataupun tidak adanya penanganan permasalahan ataupun monitoring yang terjadi pada layanan teknologi informasi.  Jumlah personil yang tidak memenuhi standar minimum organisasi operasi teknologi informasi, hanya 3 orang tidak akan menangani dengan cepat keseluruhan


Tindak lanjut yang diperlukan

Jalan Nasional VIII 4. Bupati Jembrana Dari sekian tahapan tersebut akhirnya diperoleh kesediaan pihak Dinas PU Kabupaten Jembrana mengesahkan Gambar Rencana dan RAB.  Dengan adanya Pepres No.4 tahun 2015 sebagi revisi keempat atas Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa maka lelang tetap dilanjutkan meskipun hanya terdapat 1 (satu) penawaran biaya.  Mematangkan persiapan pada saat pelaksanaan pre construction meeting diantaranya penyesuaian metode pelaksanaan mengikuti dinamika lapangan;  Menyesuaikan jadwal kerja dengan kondisi pasang surut termasuk menambah jumlah dan kapasitas alat kerja;  Melakukan addendum pekerjaan dengan terlebih dahulu melakukan perhitungan bersama dengan Konsultan Pengawas dan Kontraktor  Masih menunggu masukan dari beberapapihak atas kendala tersebut

2015



Tim IT BPOL

38


No

6.

7.

8.

Sub Kegiatan

Pengembanga n Kerjasama Program

Layanan Perkantoran

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kendala



sistem teknologi. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi informasi yang lebih cepat tiap tahunnya.  Keterlambatan penanganan dapat terjadi dikarenakan proses pencairan dana perawatan jika terdapat kerusakan yang selang waktunya jauh dari waktu pengajuan dana  Pemkab Pati dan  Memberikan pengertian Pekalongan menimbulkan dan pemahaman pada penafsiran dan pimpinan baru terhadap pembahasan baru pada pemanfaatan PPDPI dan draft PKS yang telah memberikan bukti Succes dibahas dan disepakati Story dari pemnfaatan hasil berkaitan dengan litbang BPOL yang ada. perubahan kebijakan.  Perubahan struktur organisasi pada P3TKP menjadi Balai Besar Teknologi KP mempunyai kemungkinan pembahasuan PKS atau pembahasan ulang PKS ditahun mendatang untuk mengakomodasi reorganisasi kelembagaan  Kelengkapan PUPNS Masih  Melakukan Koordinasi Belum Lengkap dengan Masing-Masing Pegawai  Pengumpulan Lookbook dan Data Dukung SKP Setip Bulan Tidak Sesuai Harapan  Masih terdapatnya  Melakukan koordinasi dan keterlambatan pengiriman komunikasi dengan laporan secara berkala penanggungjawab yang sehingga berakibat pada belum mengirimkan keterlambatan bagian laporan kegiatan sebelum monev untuk waktu yang di minta menyampaikan berakhir perkembangan kegiatan  Dengan semakin sesuai dengan jadwal yang banyaknya aplikasi online telah di tetapkan bidang monev maka

2015

  

     

P3TKP Pemkab. Pati dan Pekalongan BPOL

Pegawai Balai Penelitian dan Observasi Laut Kasubbag Tata Usaha BPOL Penanggung Jawab Kegiatan Ketua Kelompok Peneliti Penanggung Jawab Output Kegiatan Staf tata operasional yang membidangi

39


No

9.

10.

11.

Sub Kegiatan

Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL)

Aplikasi Sistem Observasi Adaptasi Mangrove Terhadap Perubahan Iklim

Studi Implikasi Pengasaman Laut pada Ekosistem Terumbu Karang di Kawasan CTI

Kendala  Dengan semakin banyaknya aplikasi monev pada setiap jenjang berakibat kekurangan SDM monev yang dapat melakukan update setiap waktunya.  Dengan adanya perubahan terhadap dokumen perencanaan awal dan kebijakan yang mendadak, sehingga banyak dokumen perencanaan yang masih belum siap, dan berakibat tidak rasionalnya penyusunan dan poporsi anggaran. Dan pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan awal dan berakibat masih banyaknya revisi yang dilakukan  Vandalisme di lokasi penelitian: alat rusak atau hilang;  Kegiatan monitoring di Bulan Oktober tidak dapat dilaksanakan karena adanya asap di daerah Riau dan sekitarnya.  Kendati penelitian ini merupakan penelitian lanjutan, namun dengan berubahnya haluan analisis dari Laboratorium SMART Singapura ke Indonesia dibutuhkan effort yang tinggi. Peralatan yang terpencar di berbagai instansi membutuhkan kerjasama dan penjajakan ulang.  Keterbatasan bahan dan alat yang dimiliki serta pemesanan yang

2015

Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah monev


dilakukan pembagian tugas utama operator aplikasi dan cadangan

 Kesiapan dokumen perencanaan dibuat roadmap kebutuhan anggaran dengan menyiapkan data dukung, agar lebih rasional dalam perencanaan. Dalam pelaksanaan anggaran dapat dilakukan komunikasi yang efektif sebagai upaya mengurangi potensi revisi anggaran dan melihat target yang telah disusun di awal perencanaan.

   

 Membuat papan peringatan serta melakukan perbaikan dan penggantian alat-alat yang dipasang di lapangan;  Kegiatan monitoring berikutnya dilakukan pada awal tahun depan.



 Kerjasama yang intens dengan PAIR BATAN dalam peminjaman alat dan bahan telah berhasil memcahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Pada tahun 2016 akan dilakukan pengujian sampel karang bunaken yang telah di preparasi dengan alat ICPOES. Pengujian yang akan dilakukan meliputi analisis berbagai logam berat. Hasil analisis laboratorium akan di analisis lebih lanjut





Biro Perencanaan Kepala BPOL PJOK dan PJPK Kasie tata operasional Staf tata operasional yang membidangi program

Tim Peneliti dan PJPK

BPOL, SMART Singapura dan BATAN

40


No

12.

13.

Sub Kegiatan

Kajian Operasional Oseanografi untuk Prediksi Fenomena Laut dan Potensi Perikanan

Kajian Transpor Massa Air dari Laut China Selatan ke Perairan dalam Indonesia untuk Validasi Data Produktivitas Primer

Kendala

membutuhkan waktu lama. Berakibat pada tertundanya berbagai analisis yang harus dilakukan.  Penggunaan alat analisis karang dengan ICPOES di Indonesia (PAIR BATAN) dibutuhkan uji stabilisasi peralatan yang membutuhkan waktu cukup lama.  Kendala yang ditemukan terutama pada tahap pengolahan model numerik yaitu untuk downscaling dari resolusi 1/12o ke resolusi <1/12o (<9 km) masih pada tahap aplikasi testcase, belum diaplikasikan pada area Indonesia.  Adanya vandalisme / pencurian pada instrumen yang terpasang pada Surface Buoy RAMA terutama pada bagian Tower sehingga beberapa sensor dan instrumen hilang (Meteorological Sensor, Radar Reflektor, Antenna Satelite dan Solar Panel).  Terjadi kegagalan Recovery JUV Sub Surface Mooring sehingga Instrumen dan datanya tidak dapat direcovery.  Kesulitan untuk mendapatkan kapal riset karena selalu berbenturan dengan jadwal internal pemilik kapal baik jadwal penggunaan ataupun maintenance kapal tersebut.

2015



untuk dapat dijadikan data dan informasi berikut karya tulis ilmiahnya. Disamping itu akan dilakukan validasi pemodelan biogeokimia untuk parameter alkalinitas dan DIC pada lokasi penelitian.

 Untuk melanjutkan melakukan nested untuk area Indonesia dilakukan diskusi dengan pihak Mercator-Ocean dan developer Agrif-NEMO.

  

 Untuk mengurangi kejadian vandalisme / pencurian instrumen pada buoy disarankan untuk menggunakan Bouy yang tidak terlalu menarik perhatian nelayan atau instrumen yang terpasang terlindung / sulit dibongkar.  Untuk melakukan recovery alat yang belum terangkat akan dilakukan recovery menggunakan side scan sonar serta untuk masa yang akan datang perlu dilakukan penyempurnaan desain sistem mooring yang akan dipasang.  Untuk Penyewaan Kapal riset perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi minimal 6 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan

   

Peneliti BPOL Mercator-Ocean Developer AgrifNEMO

Peneliti BPOL FIO China Nelayan BPPT

41


No

Sub Kegiatan

Kendala


2015


dengan pemilik kapal walaupun terkadang dalam pelaksanaannya terkadang ada hambatan yang diluar kemampuan kita sebagai penyewa ataupun pemilik kapal itu sendiri (Kondisi cuaca, kesiapan galangan kapal, pengiriman spare part, atau ada kegiatan mandatory yang harus diikuti oleh kapal riset tersebut misalnya mengikuti Sail ataupun parade kapal riset).

4.2 SARAN Langkah-langkah tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu melakukan konsultasi dan koordinasi baik secara internal maupun dengan pihak eksternal yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah (BPPT, LIPI, narasumber, Dinas Kelautan, Pelabuhan Perikanana, BMKG, BPN, KPPN, BATAN, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Balitbang KP maupun P3TKP).

42

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

Recommend Documents