LAKIP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2015
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI 2016
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
NILAI-NILAI BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI
Profesional Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap insan statistik dalam melaksanakan tugas. Nilai profesional diwujudkan dalam prilaku yang efektif, efisien, sistemik dan menjunjung tinggi kompetensi, inovasi, dan excellent serta selalu memiliki respon yang baik (cepat tanggap) terhadap lingkungan sekitarnya.
Integritas Integritas merupakan sikap dan prilaku yang harus dimiliki oleh setiap insan statistik dalam melaksanakan pekerjaan dan pengabdian kepada profesi dan organisasi. Integritas diartikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Integritas diwujudkan dalam perilaku yang akuntabel, dedikatif, disiplin, konsisten, dan saling menghargai.
Amanah Amanah merupakan sikap luhur yang harus dimiliki oleh setiap insan statistik untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan dan dapat diwujudkan dalam perilaku insan statistic yang jujur, tulus, dan adil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
i
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Badan Pusat Statistik Kota Dumai dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 . Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Kinerja Tahunan. LAKIP Tahun 2015 ini sebagai gambaran Capaian Kinerja Instansi Pemerintah yang bersifat taktis dan strategis, serta mengacu pada Visi dan Misi strategis berbasis analisis lingkungan. LAKIP mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik Kota Dumai menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Disisi lain LAKIP ini merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Dumai. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LAKIP ini, kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa yang akan datang sangat kami hargai. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan tolak ukur untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016.
Dumai, 2 Maret 2016 Kepala BPS Kota Dumai,
Ir. H. IWAN TRISNA, MP. NIP: 19640404 199102 1 001
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
ii
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
RINGKASAN EKSEKUTIF Biro Pusat Statistik dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan Undang-Undang ini dan ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Materi yang merupakan muatan baru dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, antara lain : 1. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS. 2. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan. 3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. 4. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS. Adapun tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara visi BPS, yaitu “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua (the agent of trustworthy statistical data for all)”. Dalam mencapai visi tersebut, Badan Pusat Statistik juga telah mnetapkan misi yang harus dijalankan yaitu: a. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggara statistik yang efektif dan efisien; b. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan professional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; c. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; d. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
iii
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
e. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Selanjutnya Misi BPS ini dilaksanakan melalui arah kebijakan pembangunan statistik sebagai berikut : a. Meningkatkan penyediaan statistik berkualitas diberbagai tingkat dengan melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, survei, dan metode lainnya; b. Meningkatkan kerja sama dengan sumber, produsen, dan pengguna data, dengan memberikan apresiasi, serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) berbagai kegiatan statistik; c. Meningkatkan jumlah, ragam ketrampilan dan kemampuan SDM terutama di daerah d engan mengupayakan penambahan dan melakukan pendidikan, pelatihan serta pembinaan karir pegawai; d. Melaksanakan manajemen yang efisien, efektif, bersih dan bertanggungjawab, transparan serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir dengan menciptakan pelayanan prima; e. Mengefektifkan fungsi Forum Masyarakat Statistik (FMS) dengan memperbanyak pertemuan, diskusi, dan kunjungan lapangan. Penetapan visi dan misi di atas, dimaksudkan untuk mencapai tujuan utama dala m pembangunan nasional di bidang statistik lima tahun kedepan, yang meliputi: 1: Peningkatan Kualitas Data Statistik. 2: Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik. 3: Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel. Adapun sasaran strategis pembangunan statistik BPS Kota Dumai dirumuskan sebagai berikut: 1). Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS; 2). Meingkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement); 3). Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement); 4). Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS; 5). Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Dalam mencapai sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2015 BPS Kota Dumai menetapkan 3 (tiga) program berikut : 1.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
iv
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
2.
Program Peningkatan Sarana dan pasarana Aparatur..
3.
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Penyelenggaraan program-program tersebut dibiayai Pemerintah Republik Indonesia
melalui APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 054 DIPA Tahun 2015, dengan nilai sebesar : Rp 3.507.470.000,-.
Realisasi penggunaan anggaran tahun 2015 pada BPS Kota
Dumai sebesar Rp. 3.298.167.464,- (94,03 persen), dengan rincian yaitu: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) sebesar Rp.1.853.940.019,(98,98 persen); Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPAN) sebesar Rp.400.764.500,- (97,51 persen); dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp. 1.043.462.945,- (85,29 persen). Sedangkan realisasi anggaran menurut jenis belanja adalah belanja pegawai sebesar Rp. 1.564.409.297,- (99,50 persen); belanja barang sebesar Rp. 1.332.044.856,- (87,39 persen); dan belanja modal sebesar Rp.400.764.500,- (97,51 persen). Setiap tujuan dan sasaran memang membutuhkan waktu dan kebersamaan untuk melihat kemajuan yang dihasilkan, karena berkait dengan perubahan budaya kerja organisasi. Secara umum capaian kinerja BPS Kota Dumai tahun 2015 tergolong kategori sangat baik, yaitu ratarata capai sasaran sebesar 109,33 persen. Dari 5 sasaran strategis yang menjadi prioritas, semua sasaran melebihi target. Tujuan dalam rencana strategis BPS adalah suatu keadaan yang akan dicapai atau dihasilkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan yang ditetapkan juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misinya. Adapun besarnya capaian tahun 2015 dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut : Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik dengan capaian sebesar 116 persen (kategori sangat baik). Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik dengan capaian sebesar 112 persen (kategori sangat baik). Tujuan 3 : Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel dengan capaian sebesar 100 persen (kategori sangat baik). Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan,
namun
masih
memerlukan
beberapa
langkah
perbaikan
guna
lebih
menyempurnakannya. Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah kendala yang bersifat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
v
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
non teknis sebagai berikut: 1) Keterbatasan tenaga untuk menangani pekerjaan teknis yang mendukung penyusunan kebijakan pemerintah termasuk dalam pengembangan metodologi dan melakukan pengawasan pelaksanaan survei; 2) Sarana komunikasi dan transportasi yang belum memadai, khususnya di daerah dengan kondisi geografis yang sulit di beberapa kecamatan. 3) Respon masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data oleh BPS Kota Dumai relatif masih rendah, khususnya dari kalangan dunia usaha. 4) Waktu antara pelaksanaan kegiatan statistik oleh BPS dengan kebutuhan data semakin pendek.
Selain itu juga terjadi kendala yang bersifat teknis yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia, seperti perekrutan petugas mitra yang belum baik, tingkat pendidikan mitra yang belum memenuhi standar yang ditetapkan. Masalah lain yaitu pemahaman yang terbatas tentang manfaat data statistik. Keterbatasan anggaran juga menyebabkan BPS Kota Dumai menjadi kurang dapat menyesuaikan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mengikuti kecepatan pemekaran wilayah sehingga kebutuhan berbagai kegiatan BPS Kota Dumai tidak sepenuhnya tercukupi. Berbagai upaya yang telah dilakukan BPS Kota Dumai untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan menyesuaikan keadaan dan situasi daerah setempat, memaksimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki, serta memberikan apresiasi kepada petugas yang telah berdedikasi. Saran yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja BPS Kota Dumai dimasa mendatang adalah : 1)
Penambahan jumlah pegawai yang menjadi urgensi BPS kota Dumai.
2)
Mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf.
3)
Pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi terkini secara optimal.
4)
Untuk meningkatkan pemasukan dokumen diusahakan dengan berbagai pendekatan, misalnya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pendekatan kepada asosiasi pengusaha tentang kegiatan, hasil dan pemanfaatan data statistik.
5)
Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga lainnya.
6)
Perlunya kordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi untuk berbagai kegiatan di BPS dan mengadakan pendekatan dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam memperoleh data sekunder. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
vi
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ……………………………………………………………….
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………………...
iii
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………...
vii
DAFTAR TABEL …………………………………………………………………...
viii
DAFTAR GRAFIK ………………………………………………………………….
x
PENDAHULUAN ………………………………………………………..
1
1.1
Latar Belakang ……………………………………………………..
1
1.2
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi ………….......
2
1.3
Landasan Hukum …………………………………………………...
4
1.4
Rencana Strategis BPS Kota Dumai ……………………………….
5
1.5
Sistematika Laporan ………………………………………………..
7
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ………………………………...
9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………...
21
3.1
Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2015 …………………………...
22
3.2
Evaluasi Kegiatan Tahun 2015 ……………………………………..
32
3.3
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015 ………………………………
37
PENUTUP ……………………………………………………………….
42
4.1
Tinjauan Umum …………………………………………………….
42
4.2
Permasalahan dan Kendala Umum …………………………………
42
4.3
Saran Tindak Lanjut ………………………………………………..
43
LAMPIRAN-LAMPIRAN :………………………………………………………….
44
Lampiran 1.
Struktur Organisasi BPS Kota Dumai …………………………..
44
Lampiran 2.
Perjanjian Kinerja BPS Kota Dumai Tahun 2015 ………………
45
Lampiran 3.
Target Pembangunan untuk Tahun 2015-2019 BPS Kota Dumai.
47
Lampiran 4.
Indikator Kinerja Utama BPS Kota Dumai Tahun 2015-2019 ….
54
Lampiran 5.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPS Kota Dumai Tahun 2015.
57
Lampiran 6.
Pengukuran Kinerja Sasaran BPS Kota Dumai Tahun 2015 ……
63
Lampiran 7.
Pengukuran Kinerja Kegiatan BPS Kota Dumai Tahun 2015 ......
65
Lampiran 8.
Sumber Daya Manusia (SDM) BPS Kota Dumai Tahun 2015 …
70
Lampiran 9.
Mailing List Publikasi BPS Kota Dumai Tahun 2015 ………......
71
BAB I
BAB II
BAB IV
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
vii
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
DAFTAR TABEL Tabel
Halaman
1.
Indikator Kinerja Utama (Peraturan Kepala BPS No. 148 Tahun 2014) …...
15
2.
Perjanjian Kinerja BPS Kota Dumai Tahun 2015 …………………………...
17
3.
Anggaran Belanja BPS Kota Dumai Tahun 2015 …………………………...
19
4.
Rentang Nilai dan Kategori Capaian Kinerja ………………………………..
21
5.
Capaian Kinerja Tujuan “Peningkatan Kualitas Data Statistik” …………….
22
6.
Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kepercayaan Pengguna Terhadap Kualitas Data BPS” ………………………………………………………….
7.
24
Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Sumber Data (Respondent Engagement)” …………………………………..
8.
26
Capaian Kinerja Tujuan “Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik” ……………………………………………………………………..
9.
26
Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Pengguna Data (User Engagement)” ………………………………………...
10.
Capaian
Kinerja
Tujuan
“Peningkatan
29
Penyelenggaraan/Pelaksanaan
Birokrasi yang Akuntabel”…………………………………………………… 11.
29
Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia BPS” ………………………………….............................................
12.
31
Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS Kota Dumai”.…………………………………………
32
13.
Capaian Kinerja Seksi Statistik Sosial Tahun 2015 …………………………
33
14.
Capaian Kinerja Seksi Statistik Produksi Tahun 2015 ………………………
34
15.
Capaian Kinerja Seksi Statistik Distribusi Tahun 2015 ……………………..
34
16.
Capaian Kinerja Seksi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Tahun 2015 …………………………………………………………………..
36
17.
Capaian Kinerja Seksi IPDS Tahun 2015 ……………………………………
37
18.
Target dan Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Program Tahun 2015 …………………………………………………………………..
19.
38
Target dan Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Belanja Tahun 2015 ………………………………………………………………………….
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
39
viii
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Tabel 20.
Halaman Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Program Tahun 2014 dan Tahun 2015 …………………………………………………………………..
21.
40
Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Belanja Tahun 2014 dan Tahun 2015 …………………………………………………………………..
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
41
ix
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
DAFTAR GRAFIK
Grafik
Halaman
1.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan “Peningkatan Kualitas Data Statistik” ...
2.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan “Peningkatan Pelayanan Prima Hasil
22
Kegiatan Statistik” …………………………………………………………. 3.
Capaian
Indikator
Kinerja
Tujuan
27
“Peningkatan
Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel” ………………... 4.
30
Target dan Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Program Tahun 2015 (Jutaan Rupiah) ……………………………………………….
5.
38
Target dan Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Belanja Tahun 2015 …………………………………………………………………
6.
39
Persentase Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Program Tahun 2014 dan Tahun 2015 ………………………………………………
7.
40
Persentase Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Belanja Tahun 2014 dan Tahun 2015 ………………………………………………
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
41
x
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai sebagai instansi vertikal BPS di
daerah mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas: lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai dengan efektif. Laporan Kinerja Pemerintah (LKP) BPS Kota Dumai Tahun 2015, merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan, juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Dumai menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. LKP Tahun 2015 ini juga merupakan alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada stakeholders pada setiap unit di lingkungan BPS Kota Dumai. Laporan
ini
disusun
dengan
berpedoman
pada
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Kinerja Tahunan. LKP Tahun 2015 ini sebagai gambaran capaian kinerja instansi pemerintah yang bersifat taktis dan strategis, serta mengacu pada Visi dan Misi strategis berbasis analisis lingkungan. LKP BPS Kota Dumai Tahun 2015 ini disusun dimaksudkan untuk memberi gambaran penyelenggaraan program dan kegiatan perstatistikan nasional di Kota Dumai sebagai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh BPS Republik Indonesia Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
1
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
kepada BPS Kota Dumai. LKP ini disusun juga sebagai masukan bagi Pemerintah dalam mengevaluasi program dan kegiatan BPS Kota Dumai Tahun 2015 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kota Dumai. Performance BPS Kota Dumai diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (SS) sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BPS Kota Dumai Tahun 2015 sebagai kontrak kinerja BPS Kota Dumai Tahun 2015. 1.2
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Pusat Statistik Kota
Dumai berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, dan Keputusan kepala BPS Nomor 121 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, sebagai berikut: 1) Kedudukan Kedudukan dan kewenangan Badan Pusat Statistik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Didalam undang-undang ini disebutkan bahwa BPS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar.
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah maka Badan Pusat Statistik Kota Dumai adalah Perwakilan BPS di Kota Dumai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (Pasal 35 Ayat 1). Badan Pusat Statistik Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala (Pasal 35 Ayat 2). 2) Tugas Badan Pusat Statistik Kota Dumai mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di lingkup wilayah Kota Dumai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
2
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
3) Fungsi Badan Pusat Statistik Kota Dumai memiliki fungsi yaitu: a) Penyelenggaraan statistik dasar di Kota Dumai; b) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis; c) Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik Kota Dumai; d) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persendian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kota Dumai. Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Badan Pusat Statistik Kota Dumai mempunyai kewenangan : a)
Menyusun rencana kegiatan di bidang statistik pada cakupan wilayah Kota Dumai dengan mengacu kepada pedoman yang telah diberikan oleh BPS.
b) Menyelenggarakan kegiatan statistik regional sesuai dengan ketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku. c)
Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kota Dumai
4) Susunan Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kota Dumai, yaitu : 1. Kepala Kepala BPS Kota Dumai adalah jabatan eselon IIIa 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVa yang membawahi para staf, yaitu staf keuangan, staf kepegawaian, dan staf urusan dalam. 3. Kepala Seksi Statistik Produksi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
3
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Kepala Seksi Statistik Produksi adalah jabatan eselon IVa yang membawahi staf, bertanggung jawab atas kegiatan pengumpulan data Statistik Industri, Statistik Pertanian, dan Statistik Pertambangan, Energi dan Konstruksi. 4. Kepala Seksi Statistik Sosial Kepala Seksi Statistik Sosial adalah jabatan eselon IVa yang membawahi staf, bertanggung jawab atas kegiatan pengumpulan data statistik kependudukan, statistik kesejahteraan rakyat, dan statistik ketahanan sosial. 5. Kepala Seksi Statistik Distribusi Kepala Seksi Statistik Distribusi adalah jabatan eselon IVa yang membawahi staf, bertanggung jawab atas kegiatan pengumpulan data statistik keuangan dan harga produsen, statistik perdagangan dan jasa, serta statistik harga konsumen dan harga perdagangan besar. 6. Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik adalah jabatan eselon IVa yang membawahi staf, bertanggung jawab atas kegiatan pengumpulan data neraca produksi, neraca konsumsi,dan analisis statistik lintas sektor. 7. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) Kepala Seksi IPDS adalah jabatan eselon IVa yang membawahi staf, bertanggung jawab atas kegiatan pengolahan data, diseminasi dan layanan statistik. Secara rinci struktur organisasi BPS Kota Dumai terdapat pada Lampiran 1. 1.3
Landasan Hukum Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pusat Statistik Kota Dumai dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu : 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Statistik ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
4
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. 4) Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah. 5) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
1.4. Rencana Strategis BPS Kota Dumai 1. Visi BPS Kota Dumai Visi BPS Kota Dumai mengacu kepada visi BPS RI adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” (“The Agent of Trustworthy Statistikal Data for All”). BPS Kota Dumai adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menyediakan dan melakukan koordinasi ketersediaan data dan informasi statistik pada lingkup Kota Dumai. Kata “pelopor” bermakna BPS secara umum sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial). Dengan visi tersebut eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. BPS bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Di samping itu, visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi peran serta berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
5
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
2. Misi BPS Kota Dumai Berdasarkan visi BPS, maka misi pembangunan nasional statistik BPS Kota Dumai mencakup : a) Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien; b) Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; c) Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; d) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; dan e) Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka SSN yang efektif dan efisien. Misi pertama merujuk pada filosofi dasar bahwa untuk mewujudkan visi, BPS memerlukan landasan hukum yang kuat. Saat ini banyak perubahan yang mendasar yang menuju pada pentingnya peninjauan kembali Undangundang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Misi kedua, SDM dan TIK menjadi dua pilar penting dalam penyelenggaraan SSN. BPS melalui STIS menghasilkan SDM yang profesional di bidang statistik dan komputasi statistik. Dengan dukungan TIK, maka SDM yang ada mampu mengimplemtasikan SSN secara efektif dan efisien. Misi ketiga, BPS dalam menyelenggarakan statistik nasional mengacu pada 10 prinsip dasar yang direkomendasi PBB, yang di antaranya bahwa BPS harus menghasilkan data yang didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Misi keempat, BPS sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Misi ini menjadi bagian penting dan strategis dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
6
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
mewujudkan visi BPS, yaitu sebagai pelopor penyedia data dan informasi statistik untuk semua. Misi kelima, BPS sebagai penanggung jawab terlaksananya SSN, perlu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan efektif dan efisien.
1.5. Sistematika Laporan Sistematika penyajian LKP BPS Kota Dumai Tahun 2015 adalah sebagai berikut : RINGKASAN EKSEKUTIF. Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya. BAB I. PENDAHULUAN Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. BAB II. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
7
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
3.2. Evaluasi Kegiatan Tahun 2015 Pada bab ini diuraikan evaluasi umum atas capaian kinerja setiap sub bagian/seksi dalam organisasi yaitu sub bagian tata usaha, seksi statistik sosial, seksi statistik produksi, seksi statistik distribusi, seksi neraca wilayah dan analisis statistik, serta seksi IPDS.
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2015 Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja keuangan organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN-LAMPIRAN : 1. Perjanjian Kinerja 2. Lain-lain yang dianggap perlu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
8
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
BAB II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2015-2019, BPS Kota Dumai mengacu pada Renstra BPS 20152019 dalam menjalankan tugasnya masing-masing guna mencapai tujuan jangka panjang BPS yang sekaligus mencapai tujuan pemerintah. BPS Kota Dumai mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan dalam melaksanakan tugas tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala BPS nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik. Adapun kebijakan yang dijalankan Badan Pusat Statistik diarahkan untuk mendukung tugas pokok tersebut. Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS Kota Dumai adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala nasional dan reg ional, yaitu : 1. Visi Visi dari Badan Pusat Statistik adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. 2. Misi Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Badan Pusat Statistik yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan. Misi dari Badan Pusat Statistik dapat dirumuskan sebagai berikut : a) Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggara statistik yang efektif dan efisien; b) Menciptakan insan statistik yang kompeten dan professional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
9
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
c) Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; d) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; e) Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.
3. Tujuan BPS Kota Dumai Tujuan dalam rencana strategis BPS Kota Dumai adalah suatu keadaan yang akan dicapai atau dihasilkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan yang ditetapkan juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misinya. Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Data Statistik. Tujuan 2: Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik. Tujuan 3: Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel.
4. Sasaran BPS Kota Dumai Berdasarkan tujuan pembangunan statistik yang telah ditetapkan oleh BPS maka sasaran BPS Kota Dumai yaitu : a. Sasaran strategis dari tujuan pertama: “Peningkatan Kualitas Data Statistik” adalah : a.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dengan indikator kinerja : a.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik; a.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama; a.1.3
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS;
a.1.4. Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu.. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
10
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
a.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber dara (respondent engagement), dengan indikator kinerja : a.2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga; a.2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha; a.2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha. b. Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik” adalah : b.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) dengan indikator kinerja : b.1.1 Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui Website BPS Kota Dumai; b.1.2 Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS; b.1.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS. c.
Sasaran strategis dari tujuan ketiga : “Peningkatan Penyelenggaraan/ Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel” adalah : c.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya manusia BPS dengan indikator kinerja : c.1.1
Persentase pegawai yang memngku jabatan fungsional tertentu;
c.1.2
Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1.
c.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS dengan indikator kinerja: c.2.1
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat..
5. Kebijakan BPS Kota Dumai Arah kebijakan penyelenggaraan BPS Kota Dumai mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi BPS Kota Dumai, sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
11
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
berikut: a) Meningkatkan penyediaan statistik berkualitas diberbagai tingkat dengan melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, survei, dan metode lainnya; b) Meningkatkan kerja sama dengan sumber, produsen, dan pengguna data, dengan memberikan apresiasi, serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) berbagai kegiatan statistik; c) Meningkatkan jumlah, ragam ketrampilan dan kemampuan SDM terutama di daerah dengan mengupayakan penambahan dan melakukan pendidikan, pelatihan serta pembinaan karir pegawai; d) Melaksanakan manajemen yang efisien, efektif, bersih dan bertanggungjawab, transparan serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir dengan menciptakan pelayanan prima; e) Mengefektifkan
fungsi
Forum
Masyarakat
Statistik
(FMS)
dengan
memperbanyak pertemuan, diskusi, dan kunjungan lapangan.
6. Program yang dilaksanakan oleh BPS Kota Dumai Untuk dapat mencapai visi dan misi BPS Kota Dumai, maka untuk tahun 2015 dilaksanakan 3 (tiga) program, yaitu: a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program DMPTTL BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Kebijakan yang menjadi dasar dalam rencana anggaran
program
penyelenggaraan
ini
diarahkan
lembaga
seperti
untuk
kegiatan-kegiatan
perencanaan
program
dan
operasional kegiatan,
pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan.
Program ini bertujuan untuk
meningkatkan : (1)
Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1
(2)
Jumlah Pegawai yang mengaku jabatan fungsional tertentu
(3)
Jumlah dokumen reformasi birokrasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
12
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
(4)
Opini terhadap laporan keuangan BPS Kota Dumai.
(5)
Penilian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS Kota Dumai oleh Inspektorat BPS
(6)
Persentase sarana TIK dalam kondisi yang baik
(7)
Persentase sarana dan pasarana kerja lainnya dalam kondisi yang baik
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) Program PSPA BPS Kota Dumai bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS Kota Dumai, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan fasilitas parker kendaraan dan penataan halaman paving block) kantor. Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang memadai dan persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.
b) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Program PPIS bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik, BPS secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan: (1)
Persentase penyajian/release data dan informasi bulanan statistik (inflasi) pada hari kerja pertama setiap bulan
(2)
Persentase penyajian/release data Produk Domestik Bruto pada awal triwulan keempat.
(3)
Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan Statistik Perusahaan
(4)
Jumlah Judul Publikasi/Laporan kegiatan statistik
(5)
Persentase penyajian/release data informasi statistik daerah setiap tahunnya.
(6)
Persenatse pemasukan dokumen/response rate dari kegiatam Statistik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
13
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Rumah Tangga (7)
Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir
(8)
Jumlah tenaga fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat terampil
(9)
Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data
(10) Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data (11) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS (12) Jumlah pengunjung berulang yang mengunakan data BPS (13) Jumlah pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik terpadu (14) Persenatse hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu (15) Jumlah tenaga fungsional pranata komputer dengan klasifikasi tingkat terampil.
7. Indikator Kinerja Utama Pengelolaan Kinerja BPS Kota Dumai diawali dengan tahapan perjanjian kinerja yaitu proses perumusan target kinerja. Proses penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS Kota Dumai tahun 2015 telah mengacu kepada target yang ditetapkan dalam Renstra dan kebijakan statistik (top down) serta memperhatikan masukan/usulan target dari subject matter yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing (bottom up), kapasitas dan kemampuan SDM yang dimiliki, pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya. IKU BPS berkembang dari waktu ke waktu untuk menggali lebih dalam lagi indikator yang lebih berkualitas untuk menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap data yang dihasilkan BPS. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama di BPS RI yang pertama kali disusun dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 21 Tahun 2010 Tanggal 28 Februari 2010 tentang Indikator Utama Badan Pusat Statistik telah mengalami empat perubahan yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPS RI : a.
Peraturan Kepala BPS RI Nomor 11 Tahun 2011 Tanggal 4 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
14
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
b.
Peraturan Kepala BPS RI Nomor 41 Tahun 2012 Tanggal 29 Juni 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik
c.
Peraturan Kepala BPS RI Nomor 58 Tahun 2013 Tanggal 10 Oktober 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik
d.
Peraturan Kepala BPS RI Nomor 148 Tahun 2014 Tanggal 8 Juli 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik.
Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (Peraturan Kepala BPS No. 148 Tahun 2014) No.
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap,akurat, dan tepat waktu
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro;
1.1
Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro
1.2
Tersedianya data dan informasi 15statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik ekonomi yang tepat waktu. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat; Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat
Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik sosial dan kesejahteraan rakyat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
15
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
yang tepat waktu. 1.3
2.
2.1
Meningkatkan metodologi sensus dan Persentase konsumen yang merasa puas dengan cakupan data BPS survei, serta pemasukan dokumen Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan survei statistik Meningkatkan pelayanan prima dalam Persentase konsumen yang merasa rangka mewujudkan SSN yang andal, puas dengan layanan data BPS Kota efektif, dan efisien Dumai Meningkatkan dan mengembangkan Jumlah judul publikasi statistik analisis statistik
Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli
2.2
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui Website BPS Kabupaten Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS
Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS Kabupaten 2.3
3.
3.1
4
Meningkatkan hubungan dengan pengguna Persentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan data datanya Jumlah instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS Penguatan teknologi informasi dan Persentase data mutakhir yang komunikasi serta sarana kerja ditampilkan di Website BPS Kota Dumai Meningkatkan Kualitas Pengolahan Data Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi Riau dan Informasi Statistik tepat waktu
Meningkatkan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan
4.1
Meningkatkan manusia
kapasitas
sumber
Jumlah Petugas fungsional pranata komputer Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1 daya Jumlah pegawai yang memngku jabatan fungsional tertentu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
16
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
8.
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPS Kota Dumai Tahun 2015
Tujuan/Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target
(1) 1. Peningkatan kualitas data statistik
(2) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah release data yang tepat waktu Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu
(3) Persen
(4)
1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan
85
Persen
85
Persen
85
Persen
100
Aktivitas
1
Publikasi
34
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga
Persen
100
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha
Persen
100
Persentase pemasukan Persen dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Persentase Kepuasan Persen Konsumen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal Pengunjung yang mengakses data dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
100
85
500
17
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Tujuan/Sasaran Strategis (1) pengguna data (User Engagement)
3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
1. 2. 3.
Indikator Kinerja
Satuan
Target
(3)
(4)
(2) informasi statistik melalui website BPS Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Persen
85
Persen
80
Poin
52
Persen
50
Persen
65
Poin
52
Anggaran Rp. 1.873.111.000 Rp.
410.987.000
Rp. 1.223.372.000 _________________ Rp. 3.507.470.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
18
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
9. Anggaran Tahun 2015 Tabel 3. Anggaran Belanja BPS Kota Dumai Tahun 2015 No.
Program/Kegiatan
Pagu (Rp.)
(1)
(2)
(3)
1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran c. Penyusunan Renstra BPS 2015-2019
2.
3.
1.873.111.000,1.572.196.000,297.355.000,3.560.000,-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS : a. Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi b. Pengadaan Sarana Gedung c. Renovasi Gedung dan Bangunan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik : a. Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen b. Penyusunan Statistik Daerah c. Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus d. Survei Kepuasan Konsumen e. Penyusunan Komponen Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan f. Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba g. Konsolidasi PDRB Triwulanan dan Tahunan Menurut Pengeluaran h. Penyusnan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 i. Pemutakhiran Sistem dan Program MFD dan MBS Berbasis WEB Tahun 2015 j. Kompilasi Data Transportasi k. Pengadaan Data IKK 2015 Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan 2016 l. Survei Harga Konsumen dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras m. Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan n. Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan
410.987.000,2.000.000,133.430.000,275.557.000,1.223.372.000,10.280.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
43.538.000,2.750.000,30.000.000,6.720.000,1.650.000,4.370.000,9.880.000,8.910.000,8.926.000,2.210.000,127.905.000,3.400.000,6.643.000,19
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. aa. bb. cc. dd. ee. ff.
Survei Konstruksi Survei Angkatan Kerja Nasional Semesteran Survei Angkatan Kerja Nasional Tahunan Susenas Kor dan Konsumsi Tahun 2015 Susenas Panel 2015 Susenas Konsumsi dan MSBP Tahun 2015 Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan Survei Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Survei Bidang Jasa Pariwisata Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH Surveo Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP Survei Perusahaan Kehutanan Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian Pelaksanaan SUPAS 2015 Pengolahan SUPAS 2015 Penggambaran Peta BS Bermuatan Kegiatan Ekonomi gg. Pembentukan Master Frame Blok Sensus SE2016 hh. Persiapan Publisitas SE2016 ii. Updating Direktori Usaha/Perusahaan Tahap II jj. Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 JUMLAH
14.900.000,20.865.000,25.192.000,80.058.000,3.315.000,13.421.000,750.000,520.000,3.526.000,9.510.000,1.108.000,900.000,724.000,43.522.000,3.672.000,132.119.000,46.637.000,35.324.000,2.635.000,41.250.000,1.560.000,474.682.000,3.507.470.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
20
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Kota Dumai merupakan perwujudan
kewajiban
Badan
Pusat
Statistik
Kota
Dumai
untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Badan Pusat Statistik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selama satu tahun anggaran 2015, akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam program kegiatan disampaikan dalam laporan ini. Setiap tujuan dan sasaran memang membutuhkan waktu dan kebersamaan untuk melihat kemajuan yang dihasilkan, karena berkait dengan perubahan budaya kerja organisasi. Secara umum capaian kinerja BPS Kota Dumai tahun 2015 tergolong kategori sangat baik, yaitu rata-rata capai sasaran sebesar 109,33 persen. Dari 5 sasaran strategis yang menjadi prioritas, semua sasaran melebihi target. Visi BPS Kota Dumai sebagai Pelopor data statistik terpercaya untuk semua, sudah menjadi komitmen seluruh pegawai BPS Kota Dumai. Kepercayaan pemangku kepentingan terlihat terus meningkat, ini ditunjukkan dengan indikator banyaknya pengunjung yang datang langsung atau juga melalui media komunikasi. Kondisi ini pun menjadikan semakin meningkatnya tuntutan pengguna data BPS Kota Dumai tersebut. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pencapaian sasaran yang ditetapkan, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Rentang Nilai dan Kategori Capaian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 4. Rentang Nilai dan Kategori Capaian Kinerja No
Rentang Capaian Kinerja
Kategori Capaian
1.
≥ 85%
2.
70% sampai dengan < 85%
Baik
3.
55% sampai dengan < 70%
Cukup
4.
Kurang dari 55%
Kurang
Sangat Baik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
21
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2015
Tujuan-1 Peningkatan Kualitas Data Statistik
Tujuan utama ingin dicapai BPS adalah peningkatan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, pada tahun ini target tersebut tercapai sebesar 96,67% dengan tujuan agar data dari BPS dapat digunakan sebagai landasan atau perbandingan untuk membuat kebijakan pembangunan nasional dan daerah.. Tabel 5. Capaian Kinerja Tujuan “Peningkatan Kualitas Data Statistik” Indikator Kinerja
Persentase Konsumen yang Merasa
Puas
Target
Realisasi
Tingkat Pencapaian
2015
2015
2015
2014
2013
85%
99,3%
116%
97%
85%
Ket
IKU
dengan
Kualitas Data Statistik
Grafik 1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan"Peningkatan Kualitas Data Statistik"
120 C 100 a 80 p a 60 i 40 a n 20 0
2013
2014
2015
Tahun
Keinginan pemerintah dan masyarakat terhadap data berkualitas, mendorong BPS Kota Dumai harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
22
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
dipercaya. Kualitas data sangat dipengaruhi kelengkapan data dan jumlah sampel yang mewakili, konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik dan selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama, pemutakhiran data MFD dan MBS, release data yang tepat waktu, pemasukan dokumen/response rate. Pemasukan dokumen dari kegiatan survei BPS Kota Dumai pada tahun 2015 sebesar 96,67 persen, besaran ini menunjukan kinerja BPS Kota Dumai dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas masuk pada kategori sangat baik..
Sasaran 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Tingkat pencapaian sasaran-1.1 dapat tercapai sesuai target yang diharapkan dengan terlaksananya penyajian data dan informasi secara periodik sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Berita Resmi Statistik (BRS) yang menyajikan data strategis bidang statistik ekonomi sesuai jadwal bulanan setiap hari kerja pertama setiap bulannya. Pada akhir tahun dapat disajikan publikasi/laporan statistik tetpat waktu yaitu sebanyak 34 judul publikasi, sehingga sasaran penyediaan data informasi statistik ekonomi yang lengkap dan akurat serta tepat waktu dapat dicapai pada tingkatan 100 persen. Berkembangnya statistik di Indonesia khususnya Kota Dumai tak lepas dari dorongan pemerintah yang menjadikan data BPS sebagai data resmi pemerintah, sehingga menjadi acuan untuk berbagai kebutuhan baik perencanaan dan monitoring maupun evaluasi. Untuk mengevaluasi capaian sasaran, tabel berikut ini meyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya.
Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1) Terbatasnya waktu pengumpulan data dan sulitnya memperoleh data dimaksud sehingga beberapa pengumpulan data belum dapat tepat waktu. 2) Beberapa kegiatan sangat tergantung pada data yang dihasilkan oleh subject matter baik berupa data mentah maupun data dan informasi yang telah dipublikasikan. Demikian pula dengan data yang berasal dari instansi lain (data sukunder), karena Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
23
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
data tersebut diterima terlambat sehingga mengakibatkan penyusunan publikasi tidak dapat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 3) Kualitas dan kuantitas SDM sangat mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan, selain dari pendidikan akademis diperlukan pula pengetahuan yang diperoleh dari diklat, seminar, workshop dan semacamnya yang berkaitan dengan lingkup pekerjaanya.
Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Perlunya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi antar unit kerja di BPS. Selain itu juga mengadakan pendekatan dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam memperoleh data sekunder. 2) Perlunya manajemen waktu yang baik agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan antar seksi. 3) Perlunya penambahan SDM dan peningkatan kualitas SDM melalui diklat yang diadakan oleh BPS maupun lembaga lain. Untuk mengevaluasi capaian sasaran, tabel berikut ini menyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya. Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran “meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS” Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Tingkat Pencapaian
2015
2015
2015
2014
2013
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik
85%
90%
105%
105%
85%
IKU
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama
85%
90%
105%
105%
85%
IKU
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS
100%
100%
100%
100%
100%
IKU
Jumlah release data yang tepat waktu
1 aktivitas
1 aktivitas
100%
100%
100%
IKU
Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu
34 publikasi
34 publikasi
100%
100%
100
IKU
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Ket
24
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)
Tingkat pencapaian sasaran-1.2 dapat tercapai sesuai target yang diharapkan apabila setiap responden memberikan data yang diinginkan dengan benar.
Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1) Keterlambatan dokumen yang masuk ke BPS Kota Dumai menyebabkan terlambatnya pembagian dokumen kepada petugas dan meyebabkan terbatasnya waktu pengumpulan data dan sulitnya memperoleh data dimaksud. 2) Beberapa kegiatan sangat tergantung pada data yang dihasilkan oleh subject matter baik berupa data mentah maupun data dan informasi yang telah dipublikasikan. Demikian pula dengan data yang berasal dari instansi lain (data sukunder), karena data tersebut diterima terlambat sehingga mengakibatkan penyusunan publikasi tidak dapat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 3) Kualitas SDM sangat mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan, selain dari pendidikan akademis diperlukan pula pengetahuan yang diperoleh dari diklat, seminar, workshop dan semacamnya yang berkaitan dengan lingkup pekerjaanya.
Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Pengiriman dokumen yang tepat waktu ke BPS Kota Dumai sehingga tidak mengurangi jadwal pendataan di lapangan. 2) Perlunya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi antar unit kerja di BPS Kota Dumai. Selain itu juga mengadakan pendekatan dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam memperoleh data sekunder. 3) Pengembangan SDM melalui jalur akademis, misalnya dengan tugas belajar kejenjang pendidikan lebih tinggi. Selain itu juga berupa pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat, seminar, workshop dan kegiatan teknis guna meningkatkan mutu hasil analisis statistik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
25
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Tabel berikut ini menyajikan tingkat capaian sasaran-1.2 berdasarkan indikator kinerjanya: Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran “meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) ” Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi 2015
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga
100%
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha
Tingkat Pencapaian
Ket
96%
2015 96%
2014 95%
2013 94%
IKU
100%
94%
94%
92%
89%
IKU
100%
100%
100%
100%
100%
IKU
Tujuan-2 Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik Tujuan yang ingin dicapai BPS Kota Dumai adalah meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien, Pada tahun 2015, target yang dicapai melebihi 100%, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan di BPS semakin meningkat sehingga bagi instansi atau bidang yang lain yang ingin memperoleh data BPS dapat merasa puas dan terlayani.
Besaran ini menunjukan
kinerja BPS Kota Dumai dalam meningkatkan pelayanan prima termasuk pada kategori sangat baik. Tabel 8. Capaian Kinerja Tujuan “Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik” Indikator Kinerja
Persentase Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan Data BPS
Target
Realisasi
Tingkat Pencapaian
2015
2015
2015
2014
2013
85%
95%
112%
105%
85%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Ket
IKU
26
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Grafik 2. Capaian Indikator Kinerja Tujuan "Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik"
120 C 100 a 80 p a 60 i 40 a n 20
0 2013
2014
2015
Tahun
Keinginan pemerintah dan masyarakat terhadap pelayanan prima, mendorong BPS Kota Dumai harus mampu memberikan pelayanan prima hasil kegiatan statistic dengan nyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistic sangat dipengaruhi oleh meningkatnya hubungan dengan pengguna data (user engagement) melalui indikator jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi melalui website BPS; persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS; persentase konsumen yang puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS.
Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Pengguna Data (User Engagement) Kemudahan akses adalah salah satu dimensi kualitas, untuk mengukurnya didekati dengan indikator hubungan dengan pengguna data, yaitu jumlah pengunjng eksternal yang
mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS;
persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS; persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS. Saat ini BPS Kota Dumai menargetkan persentase kepuasan konsumen baik terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
27
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
pelayanan data BPS sebesar 85 persen. Target tersebut dapat dicapai dengan realisasi yang sangat baik yaitu berkisar 95 persen. Secara umum, beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi hingga tidak tercapainya target sasaran yang ditetapkan diantaranya adalah: Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1) Kegiatan pada sasaran ini bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, menyebabkan banyaknya kegiatan ad hoc yang bersifat harus segera diselesaikan, sehingga mengganggu jadwal kegiatan lain yang telah direncanakan/dijadwalkan. 2) Jumlah SDM yang memahami substansi kegiatan masih belum optimal, sehingga seringkali tidak dapat mendukung kelancaran kegiatan dalam memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan masalah. 3) Kerjasama antara unit kerja satu dengan unit lain masih belum sesuai harapan, karena kesibukan masing-masing unit, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan. Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Melakukan antisipasi jadwal dan rencana kegiatan agar kegiatan ad hoc tidak mengganggu kelangsungan pekerjaan utama sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai jadwal dan rencana. 2) Mengoptimalkan SDM yang sudah ada dengan
melakukan peningkatan
kemampuan staf diantaranya mengikuti pelatihan dan pendidikan. Serta diperlukana adanya penambahan jumlah pegawai BPS kota Dumai. 3) Melakukan koordinasi dengan pihak lain, terutama dalam membuat kesepakatan jadwal kegiatan, berikut berbagai alternatif kegiatan, sehingga ketidakhadiran pihak lain dalam kegiatan tersebut tidak mengganggu kelancaran jadwal dan rencana kerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
28
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Tabel berikut ini menyajikan capaian sasaran berdasarkan indikator kinerjanya: Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Pengguna Data (User Engagement)” Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi 2015
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS
1500
Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS
Tingkat Pencapaian
Ket
2015
2014
2013
3500
233%
200%
75%
IKU
85%
90%
105%
105%
85%
IKU
80%
90%
112%
055%
85%
IKU
Tujuan-3 Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel Tujuan BPS Kota Dumai lainnya adalah peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel dan untuk mendukunngnya terwujudnya BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Pada tahun ini, pencapaian target mencapai 100 persen.
Besaran
ini
menunjukan
kinerja
BPS
Kota
Dumai
dalam
peningkatan
penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel termasuk pada kategori sangat baik. Tabel 10. Capaian Kinerja Tujuan “Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel” Indikator Kinerja Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Target 2015
Realisasi 2015
52 poin
52 poin
Tingkat Pencapaian 2015 100%
2014 100%
Ket
2013 100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
IKU
29
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Grafik 3. Capaian Indikator Kinerja Tujuan "Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel"
100 C a p a i a n
80 60 40 20 0 2013
2014
2015
Tahun
Sasaran 3.1 Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia BPS Dengan meningkatnya sumber daya manusia sehingga meningkat pula kualitas data yang dihasilkan karena sumber daya manusia lebih terampil, inovatif, dan berfikir positif sehingga dengan hal tersebut dapat membuat data BPS dapat dipercaya secara nasional dan dapat digunakan untuk membuat landasan kebijakan nasional dan daerah.
Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1) Kurangnya pendidikan dan pelatihan
atau refreshing untuk menambah pengetahuan
dibidangnya masing-masing sehingga hal tersebut dapat menghambat kineja BPS dalam memenuhi data yang akurat,tepat waktu dan dapata dipercaya. 2) Kurangnya minat pegawai untuk meningkatkan pendidikannya. Strategi mengatasi masalah/kendala 1) Dilakukan pendidikan dan pelatihan di setiap bidang atau survei yang akan dilakukan sehingga adanya pembaharuan atau pengetahuan tentang hal-hal yang baru sesuai dengan kondisi yang terjadi sekarang untuk mendukung kualitas data yang baik. 2) Adanya dorongan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi baik melalui tugas belajar maupun ijin belajar.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
30
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Pada tabel berikut ini disajikan capaian sasaran berdasarkan indikator kinerjanya: Tabel 11. Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia BPS” Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi 2015
Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu
50%
Persentase pegawai yang berpendidikan minimal diploma IV atau Strata I
65%
Tingkat Pencapaian
Ket
2015
2014
2013
6%
12%
0%
0%
IKU
70,58%
117%
100%
100%
IKU
Sasaran 3.2 Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS Kota Dumai Dengan meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Kota Dumai, akan meningkat pula optimalisasi penggunaan anggaran di BPS Kota Dumai yang tepat sasaran.
Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1) Kurangnya pendidikan dan pelatihan tentang pengola anggaran sehingga kurangnya pengetahuan pengelola anggaran dalam hal penyerapan anggaran dan pengetahuan lainnya tentang akuntabilitas penggunaan anggaran. 2) Kurangnya jumlah SDM yang memadai untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja.
Strategi mengatasi masalah/kendala 1) Dilakukan pendidikan dan pelatihan yang diikuti pengelola anggaran dalam rangka meningkatkan cara kerja dan sistem yamg mengalami perubahan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran dan dalam rangka penyerapan anggaran. 2) Adanya penambahan jumlah SDM di bagian administrasi dan keuangan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
31
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Pada tabel berikut ini disajikan capaian sasaran berdasarkan indikator kinerjanya: Tabel 12. Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS Kota Dumai”. Indikator Kinerja
Hasil Penilaian SAKIP oleh inspektorat utama
Target 2015
Realisasi 2015
52 poin
52 poin
Tingkat Pencapaian 2015
2014
2014
100%
100%
100%
ket
IKU
3.2 Evaluasi Kegiatan Tahun 2015 BPS Kota Dumai diwajibkan menyusun Renstra dengan berpedoman kepada Renstra yang telah diterbitkan BPS RI. Renstra BPS daerah harus memperhatikan kebutuhan lingkungan setempat, Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pembangunan daerah. Dalam rangka reformasi birokrasi atas Laporan Keuangan dari BPS, maka BPS Kota Dumai memperbaiki administrasi Barang Milik Negara (BMN) dan mengelola Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Keuangan secara profesional.
a.
Sub Bagian Tata Usaha Sesuai dengan kewajibannya, BPS Kota Dumai menyusun Renstra berdasarkan pedoman yang diberikan oleh BPS RI. Sejak awal Tahun 2014 BPS Kota Dumai telah menyusun Renstra sesuai pedoman. Renstra dibuat sebagai bahan dasar atau perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh BPS Kota Dumai selama tahun berjalan. Renstra dapat dijadikan sebagai pedoman kegiatan selama periode tahun berjalan karena di dalamnya terdapat perencanaan strategis yang akan memandu setiap bidang untuk melaksanakan kegiatannya. BPS Kota Dumai juga menyusun beberapa pelaporan lainnya yaitu Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Kuangan Semester I dan Laporan Keuangan Semester II beserta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); Laporan Barang Milik Negara Semester I, II, dan Tahunan beserta Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN). BPS Kota Dumai juga telah menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
32
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
pelaporan Sistem Pengendalian Intern (SPI) tiap bulannya untuk kemudian dikirim ke BPS Provinsi Riau dan Inspektorat BPS RI. Selain itu, kegiatan pengadministrasian juga telah diselesaikan dengan baik. Kegiatan tersebut meliputi penyusunan SPJ, SP2D, SPM, dan bukti-bukti pendukung pengadministrasian lain. b. Seksi Statistik Sosial Data hasil Susenas, Sakernas, dan Statistik politik dan keamanan digunakan oleh pemerintah dan lembaga lainnya untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Data yang dihasilkan dari kegiatan seksi statistik sosial antara lain jumlah penduduk miskin, pengangguran, angkatan kerja, dan sebagainya. Capaian Kinerja Statistik Sosial adalah sebagai berikut : Tabel 13. Capaian Kinerja Seksi Statistik Sosial Tahun 2015
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. c.
Kegiatan Statistik Sosial Sakernas Triwulan I Sakernas Triwulan II Sakernas Tahunan Susenas Kor dan Konsumsi Susenas MSBP Statistik Polkam SUPAS PBDT
Target 90 RT 90 RT 270 RT 560 RT 140 Dok 9 Instansi 960 RT 16.011 RT
Realisasi 90 RT 90 RT 270 RT 560 RT 140 Dok 9 Instansi 960 RT 21.271 RT
Persentase 100 100 100 100 100 100 100 132,85
Seksi Statistik Produksi Kegiatan seksi statistik produksi antara lain survei produksi tanaman pangan dan hortikultura, survei industri besar dan sedang, survei tempat pelelangan ikan, survey konstruksi, dan survei perusahaan peretnakan dan RPH. Hingga saat ini, data hasil pencacahan Survei Industri Besar Sedang bulanan belum dapat seluruhnya dikirim ke kantor pusat BPS untuk diolah dan dianalisis disebabkan oleh adanya beberapa Instansi atau Perusahaan yang tidak mau memberikan data kepada BPS karena faktor internal dari perusahaan tersebut. Beberapa data statistik pertanian
sangat
tergantung kepada instansi/
kementerian terkait sehingga komunikasi menjadi faktor penting. Untuk itu perlu dijalin hubungan yang intensif dan kondusif dengan instansi/dinas terkait di Kota Dumai. Capaian Kinerja Statistik Produksi adalah sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
33
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Tabel 14. Capaian Kinerja Seksi Statistik Produksi Tahun 2015 Kegiatan Statistik Produksi 1. Survei Kontruksi Tahunan 2. Survei Konstruksi Triwulanan 3. Konstruksi Perorangan 4. Updating Perusahaan Konstruksi 5. Survei Energi (Captive Power) 6. Survei Pertambangan Galian 7. Survei Kilang 8. Survei Air Bersih 9. Survei Ubinan 10. Survei Statistik Pertanian (SP-SP) 11. Survei RPH 12. Survei TPI 13. Survei Kehutanan 14. Survei Industri Tahunan 15. Survei Industri Bulanan 16. Survei IMK Triwulanan 17. Survei IMK Tahunan
Target (dokumen) 42 10 50 100 6 6 2 1 97 7 4 4 4 13 4 116 45
Realisasi (dokumen) 43 9 50 89 6 6 2 1 66 7 4 4 4 5 4 116 45
Persentase 102,38 90,00 100,00 89,00 100,00 100,00 100,00 100,00 68,04 100,00 100,00 100,00 100,00 38,46 100,00 100,00 100,00
d. Seksi Statistik Distribusi Produk utama kegiatan bidang statistik distribusi dan jasa antara lain indeks harga konsumen untuk menghitung inflasi, kunjungan wisatawan asing, dan sebagainya. Keterlambatan pengiriman data, kuesioner atau dokumen masih sering terjadi yang menyulitkan pengolahan data statistik distribusi yang seharusnya tanpa time-lag. Untuk itu perlu pemantauan dan kepedulian terhadap pengumpulan dan pengiriman dokumen tersebut. Capaian Kinerja Statistik Distribusi adalah sebagai berikut : Tabel 15. Capaian Kinerja Seksi Statistik Distribusi Tahun 2015 Kegiatan Statistik Distribusi 1. 2. 3. 4. 5. 6.
BRS Inflasi/Deflasi Bulanan Data Angkutan Laut (Simoppel) Data Angkutan Udara (LL III/1) Data Statistik Panjang Jalan (PJ) Data Statistik Angkutan Darat (AJR-2) Data Statistik Angkutan Darat (AJR-3)
Target (dokumen) 12 12 12 1 1 1
Realisasi (dokumen) 12 12 12 1 1 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
34
Persentase 100 100 100 100 100 100
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
7. VHT-S 8. VHT-L 9. VIOT 10. Survei Perusahaan Informasi 11. Survei Impor Menurut Penggunaan 12. STKU 13. Survei Angkutan Penumpangan dan Barang di Terminal 14. Survei Dwelling Time 15. Survei 12 Bahan Pokok : - Listing (BS) - Pencacahan Usaha 16. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 17. Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal 18. Monitoring Valuta Asing 19. Survei Lembaga Keuangan 20. Pencacahan Harga Produsen (HP) 21. Pencacahan HPB-S 22. Pencacahan HPB Hari Raya 23. Pengadaan Data IKK (Triwulan) 24. Pencacahan Survei Komoditas Spesifik 25. Survei Volume Penjualan Eceran Beras 26. Pencacahan HK-1.1 27. Pencacahan HK-1.2 28. Pencacahan HK-2.1 29. Pencacahan HK-2.2 30. Pencacahan HK-3 31. Pencacahan HK-4 32. Pencacahan HK-5 33. Pencacahan HK-6 e.
108 25 12 4 10 8 1
108 25 12 4 7 6 1
100 100 100 100 70 75 100
1
1
100
17 108 2 3 52 21 12 192 35 4 60 240 156 72 36 24 24 480 240 216
17 108 2 3 52 21 12 192 35 4 60 240 156 72 36 24 24 480 240 216
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Seksi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Hasil kegiatan seksi neraca dan analisis statistik antara lain pertumbuhan ekonomi, dan PDRB, penyusunan statisti daerah kabupaten (Statda) dan kecamatan (Statkec), Dumai Dalam Angka (DDA) dan Kecamatan Dalam Angka (KDA) yang disajikan setiap tahun. Tahun dasar PDRB akan diubah dari tahun 2000 menjadi 2010. Sedikitnya ada 4 alasan yang mendasari: (i) sudah terjadi perubahan struktur ekonomi dibandingkan dengan struktur ekonomi tahun 2000; (ii) perekonomian 2010 dianggap stabil; (iii) tersedia data hasil SP2010 dan data dasar lainnya; dan (iv) mengikuti standar internasional yang tertuang dalam system of National Account 2008. Adapun Capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
35
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Kinerja Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik adalah sebagai berikut :
Tabel 16. Capaian Kinerja Seksi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Tahun 2015 Kegiatan Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik 1. Dumai Dalam Angka (Publikasi) 2. Statistik Daerah Kota Dumai (Publikasi) 3. Statistik Kecamatan (Publikasi) 4. Kecamatan Dalam Angka (Publikasi) 5. PDRB Lapangan Usaha (Publikasi) 6. PDRB Pengeluaran (Publikasi) 7. STK Triwulanan (BS) 8. Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga (Ruta) 9. Survei Khusus Lembaga Non Profit Triwulanan (Usaha) 10. Survei Khusus Neraca Produksi (Usaha) 11. Survei Khusus Neraca Barang Triwulanan (Usaha) 12. Survei Matrik PMTB (Dinas/Usaha) 13. Survei Khusus Perusahaan Swasta Non Finansial (Perusahaan Besar) 14. Survei Tendensi BIsnis (Dokumen) f.
Target
Realisasi
Persentase
1 1 7 7 1 1 5 80
1 1 7 7 1 1 5 80
100 100 100 100 100 100 100 100
40
28
70
21 32
17 32
81 100
11 3
4 3
36 100
21
8
38
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) Untuk
kebutuhan
sensus
dan
survei,
wilayah
administrasi
terkecil
desa/kelurahan dibagi habis menjadi blok sensus yang merupakan wilayah tugas petugas pengumpul data. Peta Blok Sensus yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan pada saat pembentukan Blok Sensus harus diperbaiki karena akan dipakai dan selalu dimutakhirkan terus menerus untuk survei dan sensus lainnya. Setelah pelaksanaan pendataan di lapangan selesai, data dientry dan di olah. Beberapa data yang tidak valid menurut program entry harus segera diperbaiki. Adapun Capaian Kinerja Seksi IPDS adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
36
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Tabel 17. Capaian Kinerja Seksi IPDS Tahun 2015
3.3
Kegiatan Seksi IPDS
Target
Realisasi
Persentase
1. Pemutakhiran MFD Online (Semester) 2. Pembentukan Master Frame Blok Sensus SE2016 (BS) 3. Pemutakhiran Peta SE2016 (BS) 4. Pengolahan : - Sakernas Semester I (dok) - Sakernas semester II (dok) - Susenas Semester I (dok) - Susenas Semester II (dok) - Susenas Panel - PBDT (Ruta) 5. Pemutakhiran BS Survei Indikator Kesehatan Nasional 2015 (BS)
2 15
2 15
100 100
54
54
100
90 360 560 140 20 21271 3
90 360 560 140 20 21271 3
100 100 100 100 100 100 100
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015 a. Realisasi Keuangan Tahun 2015 Realisasi penggunaan anggaran tahun 2015 pada BPS Kota Dumai mencapai 94,03 persen, dengan rincian yaitu: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) sebesar 98,98 persen; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPAN) sebesar 97,51; dan Program Penyediaan dan Layanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar 85,29 persen. Adapun realisasi penggunaan anggaran selama tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
37
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Tabel 18. Target dan Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Program Tahun 2015 Satuan Kerja: BPS Kota Dumai
No.
Program
Pagu
(1)
(2)
(3)
1.
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas-tugas Lainnya
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
3.
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik JUMLAH
Rp. 1.873.111.000
Rp.
410.987.000
Rp. 1.223.372.000
Rp. 3.507.470.000
Realisasi s/d
Realisasi s/d
Juni 2015
Desember 2015
(4)
(5)
Rp. 886.757.464
Rp. 1.853.940.019
(47,34%)
(98,98%)
Rp.
0
Rp.
(0%) Rp. 213.694.800
400.764.500 (97,51%)
Rp.1.043.462.945
(17,47%)
(85,29%)
Rp 1.100.452.264
Rp. 3.298.167.464
(31,37%)
(94,03%)
Grafik 4. Target dan Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Program Tahun 2015 (Jutaan Rupiah)
Besarnya Penggunaan Anggaran
4000 3500 3000 2500 Target 2000
Realisasi
1500
1000 500 0 Total
Program 1
Program 2
Program 3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
38
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Tabel 19. Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Belanja Tahun 2015 Satuan Kerja: BPS Kota Dumai
No.
Jenis Belanja
Pagu
(1)
(2)
(3)
1.
Belanja Pegawai
Rp. 1.572.196.000
2.
Belanja Barang
Rp. 1.524.287.000
3.
Belanja Modal
Rp.
JUMLAH
410.987.000
Rp. 3.507.470.000
Realisasi s/d
Realisasi s/d
Juni 2015
Desember 2015
(4)
(5)
Rp.
Rp.
773.631.667
Rp. 1.564.409.297
(49,21%)
(99,50%)
326.819.797
Rp. 1.332.044.856
(21,44%)
(87,39%)
Rp.
0
Rp.
400.764.500
(0%)
(97,51%)
Rp. 1.100.452.164
Rp. 3.298.167.464
(31,37%)
(94,03%)
Grafik 5. Target dan Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Belanja Tahun 2015 (Jutaan Rupiah)
Besarnya Penggunaan Anggaran
4000 3500
3000 2500 Target 2000
Realisasi
1500 1000 500 0 Total
Pegawai
Barang
Modal
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
39
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
b. Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2014 dan 2015 Tabel 20. Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Program Tahun 2014 dan Tahun 2015 Satuan Kerja: BPS Kota Dumai
No.
Program
(1)
(2)
1.
Dukungan Manajemen dan
TA. 2014
TA. 2015
(Rp.)
(Rp.)
(3)
(4)
1.545.779.352
1.853.940.019
(87,94%)
(98,98%)
0
400.764.500
(0%)
(97,51%)
456.439.050
1.043.462.945
(95,16%)
(85,29%)
2.002.218.402
3.298.167.464
(89,47%)
(94,03%)
Pelaksanaan Tugas-tugas Lainnya
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS
3.
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik JUMLAH
Grafik 6. Persentase Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Program Tahun 2014 dan Tahun 2015 100 90
Persentase
80 70
60
Tahun 2014
50
Tahun 2015
40 30 20
10 0 Total
Program 1
Program 2
Program 3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
40
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Tabel 21. Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Belanja Tahun 2014 dan Tahun 2015 Satuan Kerja: BPS Kota Dumai
No.
Jenis Belanja
(1)
(2)
1.
Belanja Pegawai
2.
Belanja Barang
3.
Belanja Modal
TA. 2014
TA. 2015
(Rp.)
(Rp.)
(3)
(4)
JUMLAH
1.236.277.606
1.564.409.297
(87,48%)
(99,50%)
748.940.796
1.332.044.856
(92,78%)
(87,39%)
17.000.000
400.764.500
(100,00%)
(97,51%)
2.002.218.402
3.298.167.464
(89,47%)
(94,03%)
Grafik 7. Persentase Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Belanja Tahun 2014 dan Tahun 2015 100 98
Persentase
96 94 92
Tahun 2014
90
Tahun 2015
88 86
84 82 80 Total
Pegawai
Barang
Modal
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
41
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
BAB IV PENUTUP
4.1 Tinjauan Umum
Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Pusat Statistik menyimpulkan bahwa secara umum capaiam kinerja BPS Kota Dumai tergolong kategori sangat baik. Kesimpulan ini tercermin dari Indikator Kinerja Utama sebagai acuan tingkat keberhasilan. Capaian kinerja sasaran strategis melebihi target dengan rata rata sebesar 109,33 persen. Hal yang masih perlu diperbaiki adalah persentase pemasukan dokumen dari kegiatan pencacahan di lapangan, baik responden rumahtangga maupun responden usaha. Demikian pula kepuasan pengguna baik terhadap akurasi data maupun cakupan data masih perlu ditingkatkan. Laporan kegiatan BPS harus terintegrasi mulai dari penyusunan rencana, penyusunan anggaran dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh unit kerja BPS Kota Dumai sehingga dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja.
4.2 Permasalahan dan Kendala Utama Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna lebih menyempurn akannya. Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah kendala yang bersifat non teknis sebagai berikut: 1) Keterbatasan tenaga untuk menangani pekerjaan teknis yang mendukung penyusunan kebijakan pemerintah termasuk dalam pengembangan metodologi dan melakukan pengawasan pelaksanaan survei; 2) Sarana komunikasi dan transportasi yang belum memadai, khususnya di daerah dengan kondisi geografis yang sulit di beberapa kecamatan. 3) Respon masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data oleh BPS Kota Dumai relatif masih rendah, khususnya dari kalangan dunia usaha. 4) Waktu antara pelaksanaan kegiatan statistik oleh BPS dengan kebutuhan data semakin pendek.
Selain itu juga terjadi kendala yang bersifat teknis yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia, seperti perekrutan petugas mitra yang belum baik, tingkat pendidikan mitra yang belum memenuhi standar yang ditetapkan. Masalah lain yaitu pemahaman yang ter batas tentang manfaat data statistik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
42
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Keterbatasan anggaran juga menyebabkan BPS Kota Dumai menjadi kurang dapat menyesuaikan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mengikuti kecepatan pemekaran wilayah sehingga kebutuhan berbagai kegiatan BPS Kota Dumai tidak sepenuhnya tercukupi.
4.3 Saran Tindak Lanjut Saran yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja BPS Kota Dumai dimasa mendatang adalah : 1)
Penambahan jumlah pegawai yang menjadi urgensi BPS Kota Dumai.
2)
Mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf.
3)
Pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi terkini secara optimal.
4)
Untuk meningkatkan pemasukan dokumen diusahakan dengan berbagai pendekatan, misalnya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pendekatan kepada asosiasi pengusaha tentang kegiatan, hasil dan pemanfaatan data statistik.
5)
Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga lainnya.
6)
Perlunya kordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi untuk berbagai kegiatan di BPS dan mengadakan pendekatan dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam memperoleh data sekunder.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
43
Lampiran 1. Struktur Organisasi BPS Kota Dumai (Keadaan Desember 2015) Kepala Ir. IWAN TRISNA, MP
KSK Bukit Kapur Junaidi
Sub Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian : Riki Candra, S.Si (Plh) Staf : Bendahara Pengeluaran : Benny Dwi Kifana, ST
Seksi Stat. Distribusi Kepala Seksi : Imelda Manurung (Plh)
Seksi Statistik Sosial Kepala Seksi : Suci Dwi Martiani, SST Staf : Ismi Hadjar Poetri, SST
Seksi Nerwili Kepala Seksi : Siswiny M. O. Br Tambunan, SST, SE, M.Si Staf : -
Seksi Statistik Produksi Kepala Seksi : Masri, SE Staf : Yeri Ramadani, SST
Seksi IPDS Kepala Seksi : Azwardi Rusman, SST Staf : Rinanda Herselina Br Ginting, SST
KSK Medang Kampai Jefrizal
KSK Sungai Sembilan Riki Candra, S.Si
Staf : -
KSK Dumai Barat Teddy Fernando
KSK Dumai Selatan Lola Netty, S. Stat
KSK Dumai Timur Hendri Panando
KSK Dumai Kota Perianto
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja BPS Kota Dumai Tahun 2015 Tujuan/Sasaran Strategis (1) 1. Peningkatan kualitas data statistik 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)
Indikator Kinerja
Satuan
Target
(2) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah release data yang tepat waktu Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu
(3) Persen
(4) 85
Persen
85
Persen
85
Persen
100
Aktivitas
1
Publikasi
34
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga
Persen
100
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha
Persen
100
Persentase pemasukan Persen dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Persentase Kepuasan Persen Konsumen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal Pengunjung yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase Konsumen yang Persen puas terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan Persen yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS
100
85
500
85 80
Tujuan/Sasaran Strategis (1) 3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
1. 2. 3.
Indikator Kinerja (2) Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Satuan
Target
(3) Poin
(4) 52
Persen
50
Persen
65
Poin
52
Rp.
Anggaran 1.873.111.000
Rp.
410.987.000
Rp. 1.223.372.000 _________________ Rp. 3.507.470.000
Lampiran 3. Target Pembangunan BPS Kota Dumai Tahun 2015-2019 Target Pembangunan BPS Kota Dumai Tahun 2010-2014 TARGET
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/ SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR
(1)
(2)
(3)
(4)
Tersedianya Data dan Informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang Lengkap, Akurat dan Tepat Waktu
Tersedianya data dan informasi Statistik pertanian tanaman Pangan & Hortikultura, peternakan, perikanan lengkap, akurat, dan tepat waktu
Tersedianya data dan informasi Statistik kehutanan dan
PROGRAM : Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Meningkatnya Penyediaan Data dan Informasi Statistik yang Lengkap, Akurat, dan Tepat Waktu
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1.
Persentase Pemasukan dokumen/Respon rate kegiatan statistik sosial dan Kesejahteraan Rakyat
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
2.
Penyajian data dan informasi pengumpulan data statistik sosial dan Kesejahteraan Rakyat
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
1.
Persentase Pemasukan dokumen/Respon rate kegiatan statistik pertanian, pertanian tanaman pangan & Hortikultura, peternakan, perikanan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
2.
Penyajian data dan informasi pengumpulan data statistik pertanian, pertanian tanaman pangan & Hortikultura, peternakan dan perikanan
100%
100%
100%
100%
100%
1.
Persentase Pemasukan dokumen/Respon rate kegiatan statistik
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Seksi Statistik Sosial
Seksi Statistik Produksi
Seksi Statistik Produksi
TARGET
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/ SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR
(1)
(2)
(3)
(4)
perkebunan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
Tersedianya data dan informasi Statistik kependudukan ketenagakerjaan lengkap, akurat, dan tepat waktu
Tersedianya data dan informasi Statistik Pertambangan, Energi, dan Konstruksi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
kehutanan perkebunan
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
dan
2.
Penyajian data dan informasi pengumpulan data statistik kehutanan dan perkebunan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
1.
Persentase Pemasukan dokumen/Respon rate kegiatan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
2.
Penyajian data dan informasi pengumpulan data statistik kependudukan dan ketenagakerjaan
100%
100%
100%
100%
100%
1.
Persentase Pemasukan dokumen/Respon rate kegiatan statistik pertambangan, Energi, dan Konstruksi
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
2.
Penyajian data dan informasi pengumpulan data statistik pertambangan, Energi, dan Konstruksi
100%
100%
100%
100%
100%
Seksi Statistik Sosial
Seksi Statistik Produksi
TARGET
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/ SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR
(1)
(2)
(3)
(4)
Tersedianya data dan informasi Statistik Keuangan, Teknologi, dan Pariwisata yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
Tersedianya data dan informasi Statistik Perhubungan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
Tersedianya data dan informasi Statistik Harga, Survei Biaya Hidup 2012 yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1.
Persentase Pemasukan dokumen/Respon rate kegiatan statistik keuangan, teknologi, dan pariwisata
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
2.
Penyajian data dan informasi pengumpulan data statistik keuangan, teknologi, dan pariwisata
100%
100%
100%
100%
100%
1.
Persentase Pemasukan dokumen/Respon rate kegiatan statistik perhubungan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
2.
Penyajian data dan informasi pengumpulan data statistik perhubungan
100%
100%
100%
100%
100%
1.
Persentase Pemasukan dokumen/Respon rate kegiatan statistik Harga
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
2.
Penyajian/ Release data dan informasi pengumpulan data statistik Harga dan Survei Biaya Hidup
100%
100%
100%
100%
100%
Seksi Statistik Distribusi
Seksi Statistik Distribusi
Seksi Statistik Distribusi
TARGET
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/ SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR
(1)
(2)
(3)
(4)
Tersedianya data dan informasi Statistik Daerah yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
Peningkatan Metodologi dan Survei
Sensus
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1.
Pemasukan dokumen/Respon rate kegiatan statistik Ekonomi / Quick Count
100%
100%
100%
100%
100%
2.
Penyajian/ Release data dan informasi statistik Ekonomi / Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2
2
2
2
2
3.
Pemasukan dokumen/Respon rate data Statistik Daerah
100%
100%
100%
100%
100%
4.
Penyajian/ Release data dan informasi publikasi Statistik Daerah Kabupaten
2
2
2
2
2
5.
Penyajian/ Release data dan informasi publikasi Statistik Daerah Kecamatan
14
14
14
14
14
1.
Persentase desain sampling untuk sensus dan survei bidang ekonomi dan sosial yang tepat guna
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
2.
Persentase sampel terpilih yang mewakili
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
TARGET
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/ SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR
(1)
(2)
(3)
Peningkatan Analisis Statistik
Peningkatan Hubungan dengan Pengguna Data
Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Diseminasi Data dan Informasi Statistik
Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi Statistik yang Efektif Berbasis TIK
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1.
Jumlah model ekonomi dan sosial yang dikembangkan
2
2
2
2
2
2.
Jumlah studi konsistensi data sosial dan data ekonomi
2
2
2
2
2
3.
Jumlah tenaga fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat terampil
1
1
1
2
2
1. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data
85%
85%
85%
90%
90 %
2. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data 1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui Website BPS
85%
85%
85%
90%
90%
1500
2000
2000
2500
2500
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Seksi Integritas Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Seksi Integritas Pengolahan ,Diseminasi Statistik
TARGET
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/ SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR
(1)
(2)
(3)
(4)
Peningkatan Kualitas Pengolahan Data dan Informasi Statistik
Memperbaiki Sumber Daya Manusia
PROGRAM : Dukungan Manajemen dan Palaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
2. Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS
50
50
30
100
150
3. Jumlah pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu
50
50
30
100
150
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
1
1
1
2
2
65 %
65 %
70 %
75 %
80 %
1
2
2
4
4
1. Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu 2. Jumlah tenaga fungsional pranata komputer dengan klasifikasi tingkat terampil Terwujudnya Good 1. Persentase pegawai Governence dan berpendidikan minimal Clean Goverment Diploma IV atau Strata 1
2. Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu Penataan Kelembagaan dalam Rangka Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan Good Governance
Seksi Integritas Pengolahan Diseminasi Statistik
Seksi Tata Usaha
Seksi Tata Usaha 1. Jumlah dokumen reformasi birokrasi
1
1
1
1
1
TARGET
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/ SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR
(1)
(2)
(3)
(4)
Peningkatan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana TIK serta Sarana dan Prasarana Kerja Lainnya
2. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK 3. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Kemenag PAN dan RB
1.
Persentase sarana TIK dalam kondisi yang baik
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
52
60
65
65
100 %
100 %
100 %
100 %
52
100 %
Lampiran 4. Indikator Kinerja Utama, Kegiatan Prioritas BPS Kota Dumai 2015-2019 No
(1) 1
Kegiatan/Fokus Kegiatan
(2) Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan Dan Ketenagakerjaan Fokus Kegiatan : Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015
Output
(3)
Data hasil SUPAS 2015
2015
2016
2017
2018
2019
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
100%
100%
-
-
-
-
-
-
-
1
1. Persentase pemasukan dokumen / Responrate Sakernas 2. Persentase penyajian data & Informasil Sakernas
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1. Persentase pemasukan dokumen / Responrate Kegiatan Stat Sosial Ekonomi
100%
2. Persentase penyajian data & Informasi pengumpulan data Stat Sosial Ekonomi
100%
(4)
1. Persentase penyajian data & Informasi Hasil SUPAS 2015
Persiapan Sensus Penduduk Laporan Hasil Persiapan 1. Jumlah Laporan Persiapan 2020 Sensus Penduduk 2020 Sensus Penduduk 2020 Survei Angkatan Kerja Nasional
2
Data hasil Sakernas
Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahtaraan Rakyat Fokus Kegiatan : Survei Sosial Ekonomi Nasional
Data hasil Susenas
Target
Indikator Kinerja
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
No (1) 3
Kegiatan/Fokus Kegiatan (2)
Indikator Kinerja 2015
2016
2017
2018
2019
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1. Jumlah Publikasi Podes
-
-
1
-
-
-
-
-
1 File
1
1
1
1
1
-
1
1
-
-
Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial Fokus Kegiatan : Pendataan Potensi Desa (Podes) Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)
4
Target
Output
Data Hasil Podes
File Daftar Rumah 1. File Daftar Rumah Tangga Tangga Sasaran Program Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan Pengentasan Kemiskinan
1 File
Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi Fokus Kegiatan : Penyusunan Statistik Neraca Publikasi Hasil 1. Jumlah judul Publikasi Regional Penyusunan Statistik Hasil Penyusunan Statistik Neraca Regional (PDRB) Neraca Regional (PDRB)
5
Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi Fokus Kegiatan : Sensus Ekonomi 2016 (SE2016)
Laporan SE2016
1. Jumlah Laporan SE2016
No (1) 6
Kegiatan/Fokus Kegiatan (2)
Indikator Kinerja
(3)
(4)
Target 2015
2016
2017
2018
2019
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
-
-
-
2
-
-
-
100%
-
-
1. Jumlah judul Publikasi dan Laporan Hasil Penyempurnaan NTP 2017 2. Response rate NTP 2017
-
-
-
2
-
-
-
100%
-
-
1. Persentase Penyajian data & Informasi Hasil ST2013
100%
100%
Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga Fokus Kegiatan : Survei Biaya Hidup (SBH 2017)
Penyempurnaan Diagram Timbangan NTP (Nilai Tukar Petani) 2017
7
Output
Publikasi hasil SBH 2017 1. Jumlah judul Publikasi dan Laporan Hasil SBH 2017 2. Response rate SBH 2017 Publikasi Diagram Timbangan NTP 2017
Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Fokus Kegiatan : Survei Pertanian dan Ubinan
Data Hasil Survei Pertanian dan Ubinan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
100%
100%
100% ggh
Lampiran 5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pusat Statistik Kota Dumai Tahun 2015 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI TAHUN 2015 Tujuan I : Peningkatan Kualitas Data Statistik Sasaran Strategis (1) 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data
Indikator Kinerja
Target
(2) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik
(3) 85%
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan infromasi statistic BPS sebagai rujukan utama
85%
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS
100%
Jumlah release data yang tepat waktu
1 Aktivitas
Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu
34 publikasi
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan
100%
Program (4) Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Penyediaan dan Pelayanan
Kegiatan/Komponen Kegiatan
Indikator Output
Satuan
Target
(5) Penyajian Berita Resmi Statistik (BRS)
(6) Jumlah penyajian/ release data dan informasi statistik harga
(7) Kali BRS
(8) 12
Pemutakhiran MFD Online
Jumlah pemutakhiran MFD
semester
2
Pembentukan Master Frame BS SE2016
Jumlah BS yang dibentuk
BS
15
Pemutakhiran Peta SE2016
Jumlah peta yang dimutakhirkan
BS
54
Pengolahan Hasil Survei: - Sakernas Semester I - Sakernas Semester II - Susenas Semester I - Susenas Semester II - Susenas Panel - PBDT
Jumlah dokumen yang diolah
Dokumen
Penyusunan publikasi : - Dumai Dalam Angka - Statistik Daerah - Kecamatan Dalam Angka - Statistik Kecamatan - Berita Resmi Statistik - PDRB Lapangan Usaha - PDRB Pengeluaran Penyediaan data statistik sosial
Jumlah publikasi
90 360 560 140 20 16.011 Buku/lap
1 1 7 7 12 1 1
Jumlah responden pencacahan : - Sakernas Triwulan I - Sakernas Triwulan II
Ruta Ruta
90 90
Sasaran Strategis (1) (respondent Engagement)
Indikator Kinerja (2) rumah tangga
Target (3)
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha
100%
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha
100%
Program (4) Informasi Statistik
Kegiatan/Komponen Kegiatan (5)
Penyediaan data statistik produksi
Penyediaan data statistik distribusi
Indikator Output (6) - Sakernas Tahunan - Susenas Kor dan Konsumsi - Susenas MSBP - Statistik Polkam - SUPAS - PBDT
Satuan
Target
(7) Ruta Ruta Ruta Instansi Ruta Ruta
(8) 270 560 140 9 960 16.011
Jumlah responden pencacahan : - Survei Kontruksi Tahunan - Survei Konstruksi Triwulanan - Konstruksi Perorangan - Updating Perusahaan Konstruksi - Survei Energi (Captive Power) - Survei Pertambangan Galian - Survei Kilang - Survei Air Bersih - Survei Ubinan - Survei Statistik Pertanian (SPSP) - Survei RPH - Survei TPI - Survei Kehutanan - Survei Industri Tahunan - Survei Industri Bulanan - Survei IMK Triwulanan - Survei IMK Tahunan
Dokumen
Jumlah responden pencacahan : - Data Angkutan Laut (Simoppel) - Data Angkutan Udara (LL III/1) - Data Statistik Panjang Jalan (PJ) - Data Statistik Angkutan Darat (AJR-2) - Data Statistik Angkutan Darat (AJR-3)
Dokumen
42 10 50 100 6 6 2 1 97 7 4 4 4 13 4 116 45 12 12 1 1 1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program
Kegiatan/Komponen Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Indikator Output
-
(6) VHT-S VHT-L VIOT Survei Perusahaan Informasi Survei Impor Menurut Penggunaan STKU Survei Angkutan Penumpangan dan Barang di Terminal Survei Dwelling Time Survei 12 Bahan Pokok : Listing (BS) Pencacahan Usaha Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal Monitoring Valuta Asing Survei Lembaga Keuangan Pencacahan Harga Produsen (HP) Pencacahan HPB-S Pencacahan HPB Hari Raya Pengadaan Data IKK (Triwulan) Pencacahan Survei Komoditas Spesifik Survei Volume Penjualan Eceran Beras Pencacahan HK-1.1 Pencacahan HK-1.2 Pencacahan HK-2.1 Pencacahan HK-2.2 Pencacahan HK-3 Pencacahan HK-4 Pencacahan HK-5 Pencacahan HK-6
Satuan
Target
(7)
(8) 108 25 12 4 10 8 1 1 17 108 2 3 52 21 12 192 35 4 60 240 156 72 36 24 24 480 240 216
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program
(1)
(2)
(3)
(4)
Kegiatan/Komponen Kegiatan (5) Penyediaan data neraca dan analisis statistik
Indikator Output
Satuan
Target
(6) Jumlah responden pencacahan : - STK Triwulanan (BS) - Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga (Ruta) - Survei Khusus Lembaga Non Profit Triwulanan (Usaha) - Survei Khusus Neraca Produksi (Usaha) - Survei Khusus Neraca Barang Triwulanan (Usaha) - Survei Matrik PMTB (Dinas/Usaha) - Survei Khusus Perusahaan Swasta Non Finansial (Perusahaan Besar) - Survei Tendensi BIsnis (Dokumen)
(7) Dokumen
(8) 5 80 40 21 32 11 3 21
Tujuan II : Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program
Kegiatan/Komponen Kegiatan
Indikator Output
Satuan
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Kota Dumai
500 Pengunjung
Orang
500
Paket
1
Orang
50
orang
5
instansi /lembaga penerima
2
transaksi
2
publikasi elektroni k
17
2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)
Pesentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Kota Dumai
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral Dan Khusus
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses Website BPS Daerah
85%
Updating Website data yang mutakhir pada web site BPS Daerah
80%
Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu (perpustakaan) Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS Jumlah instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS Jumlah transaksi pembelian/permintaan data mentah oleh pihak luar (raw data) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya (DMPTTL)
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
Jumlah publikasi elektronik yang diupload di Website Pameran/Visualisasi Statistik
Paket Kegiatan
Banyaknya kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri ke BPS
Orang/ Instansi/ Swasta
1 30
BPS sebagai nara sumber di instansi lain/ swasta mengenai pemanfaatan data BPS
Orang/ Instansi/ Swasta
2
Tujuan III : Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program
(1) 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
(2) Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu
(3) 50%
Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I
65%
(4) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya (DMPTTL)
3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Kota Dumai
Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat
52%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya (DMPTTL)
Kegiatan/Komponen Kegiatan
Indikator Output
Satuan
Target
(6) Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu
(7) Orang
(8) 2
Jumlah staf yang telah mengikuti pelatihan teknis dan administrasi
Orang
6
Diklat Kepemimpinan
Jumlah pejabat yang sudah mengikuti dan lulus diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon
Orang
4
Diklat Prajabatan Golongan II dan III
Jumlah pegawai yang pernah mengikuti prajabatan golongan II
sudah diklat
Orang
6
Jumlah pegawai yang pernah mengikuti prajabatan golongan III
sudah diklat
Orang
11
Jumlah publikasi Renstra
Buku
1
Jumlah laporan Keuangan
Laporan
2
Jumlah laporan BMN
Laporan
3
(5) Diklat Teknis/Fungsional
Penyusunan Renstra, Laporan Keuangan, dan Laporan Barang Milik Negara
Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Sasaran Badan Pusat Statistik Kota Dumai Tahun 2015 PENGUKURAN KINERJA SASARAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI TAHUN 2015
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Tingkat
Program
Pencapaian (1) 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent Engagement)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik
Persen
85
90
105
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan infromasi statistik BPS sebagai rujukan utama
Persen
85
90
105
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS
Persen
100
100
100
Jumlah release data yang tepat waktu
Aktivitas
1
1
100
Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu
Publikasi
34
34
100
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga
Persen
100
96
96
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha
Persen
100
94
94
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha
Persen
100
100
100
(7) 1.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS, dengan jumlah anggaran Rp.1.873.111.000,-
2.
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik, dengan jumlah anggaran Rp.1.223.372.000,-
Sasaran Strategis (1) 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)
3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Kota Dumai
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Tingkat
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Kota Dumai
Pengunjung
1500
3500
233
Pesentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS
Persentase
85
90
105
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Kota Dumai
Persentase
80
90
112
menduduki
Persentase
50
6
12
Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I
Persentase
65
70,58
117
Poin
52
52
100
Persentase pegawai yang jabatan fungsional tertentu
Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat
Program
Pencapaian (7)
Lampiran 7. Pengukuran Kinerja Kegiatan Badan Pusat Statistik Kota Dumai Tahun 2015 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI TAHUN 2015
Sasaran Strategis (1) 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent Engagement)
Indikator Output
Satuan
Target
Realisasi
Tingkat Pencapaian (%)
(2) Penyajian Berita Resmi Statistik (BRS)
(3) Jumlah penyajian/ release data dan informasi statistik harga
(4) Kali BRS
(5) 12
(6) 12
(7) 100
Pemutakhiran MFD Online
Jumlah pemutakhiran MFD
semester
2
2
100
Pembentukan Master Frame BS SE2016
Jumlah BS yang dibentuk
BS
15
15
100
Pemutakhiran Peta SE2016
Jumlah peta yang dimutakhirkan
BS
54
54
100
Pengolahan Hasil Survei: - Sakernas Semester I - Sakernas Semester II - Susenas Semester I - Susenas Semester II - Susenas Panel - PBDT
Jumlah dokumen yang diolah
Dokumen
90 360 560 140 20 16.011
90 360 560 140 20 21.271
100 100 100 100 100 100
Penyusunan publikasi : - Dumai Dalam Angka - Statistik Daerah - Kecamatan Dalam Angka - Statistik Kecamatan - Berita Resmi Statistik - PDRB Lapangan Usaha - PDRB Pengeluaran Penyediaan data statistik sosial
Jumlah publikasi
Buku/lap 1 1 7 7 12 1 1
1 1 7 7 12 1 1
100 100 100 100 100 100 100
90 90 270 560 140 9 960 16.011
90 90 270 560 140 9 960 21.271
100 100 100 100 100 100 100 132,85
Kegiatan/Komponen Kegiatan
Jumlah responden pencacahan : - Sakernas Triwulan I - Sakernas Triwulan II - Sakernas Tahunan - Susenas Kor dan Konsumsi - Susenas MSBP - Statistik Polkam - SUPAS - PBDT
Ruta Ruta Ruta Ruta Ruta Instansi Ruta Ruta
Sasaran Strategis (1)
Kegiatan/Komponen Kegiatan (2) Penyediaan data statistik produksi
Penyediaan data statistik distribusi
Indikator Output
Satuan
Target
Realisasi
Tingkat Pencapaian (%)
(3) Jumlah responden pencacahan : - Survei Kontruksi Tahunan - Survei Konstruksi Triwulanan - Konstruksi Perorangan - Updating Perusahaan Konstruksi - Survei Energi (Captive Power) - Survei Pertambangan Galian - Survei Kilang - Survei Air Bersih - Survei Ubinan - Survei Statistik Pertanian (SPSP) - Survei RPH - Survei TPI - Survei Kehutanan - Survei Industri Tahunan - Survei Industri Bulanan - Survei IMK Triwulanan - Survei IMK Tahunan
(4) Dokumen
(5)
(6)
(7)
42 10 50 100
43 9 50 89
102 90 100 89
6 6 2 1 97 7
6 6 2 1 66 7
100 100 100 100 68 100
4 4 4 13 4 116 45
4 4 4 5 4 116 45
100 100 100 38 100 100 100
Jumlah responden pencacahan : - Data Angkutan Laut (Simoppel) - Data Angkutan Udara (LL III/1) - Data Statistik Panjang Jalan (PJ) - Data Statistik Angkutan Darat (AJR-2) - Data Statistik Angkutan Darat (AJR-3) - VHT-S - VHT-L - VIOT - Survei Perusahaan Informasi - Survei Impor Menurut Penggunaan - STKU - Survei Angkutan Penumpangan dan Barang di Terminal - Survei Dwelling Time
Dokumen
12 12 1
12 12 1
100 100 100
1
1
100
1
1
100
108 25 12 4 10
108 25 12 4 7
100 100 100 100 70
8
6
75
1 1
1 1
100 100
Sasaran Strategis
Kegiatan/Komponen Kegiatan
Indikator Output
Satuan
Target
Realisasi
Tingkat Pencapaian (%)
(1)
(2)
(3) - Survei 12 Bahan Pokok : - Listing (BS) - Pencacahan Usaha - Statistik Keuangan Pemerintah Daerah - Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal - Monitoring Valuta Asing - Survei Lembaga Keuangan - Pencacahan Harga Produsen (HP) - Pencacahan HPB-S - Pencacahan HPB Hari Raya - Pengadaan Data IKK (Triwulan) - Pencacahan Survei Komoditas Spesifik - Survei Volume Penjualan Eceran Beras - Pencacahan HK-1.1 - Pencacahan HK-1.2 - Pencacahan HK-2.1 - Pencacahan HK-2.2 - Pencacahan HK-3 - Pencacahan HK-4 - Pencacahan HK-5 - Pencacahan HK-6
(4)
(5)
(6)
(7)
17 108 2
17 108 2
100 108 100
3
3
100
52 21 12
52 21 12
100 100 100
192 35 4 60
192 35 4 60
100 100 100 100
240
240
100
156 72 36 24 24 480 240 216
156 72 36 24 24 480 240 216
100 100 100 100 100 100 100 100
Jumlah responden pencacahan : - STK Triwulanan (BS) - Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga (Ruta) - Survei Khusus Lembaga Non Profit Triwulanan (Usaha) - Survei Khusus Neraca Produksi (Usaha) - Survei Khusus Neraca Barang Triwulanan (Usaha) - Survei Matrik PMTB (Dinas/Usaha) - Survei Khusus Perusahaan Swasta Non Finansial (Perusahaan Besar)
Dokumen
5 80
5 80
100 100
40
28
70
21
17
80,95
32
32
100
11
4
36,36
3
3
100
Penyediaan data neraca dan analisis statistik
2.1
Sasaran Strategis
Kegiatan/Komponen Kegiatan
(1)
(2)
Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)
Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral Dan Khusus
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
Indikator Output (3) - Survei Tendensi BIsnis (Dokumen)
Satuan
Target
Realisasi
Tingkat Pencapaian (%)
(4)
(5) 21
(6) 8
(7) 38,10
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses Website BPS Daerah
Orang
1500
3500
233
Updating Website data yang mutakhir pada web site BPS Daerah
Paket
1
1
100
Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu (perpustakaan)
Orang
50
100
200
Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS
orang
5
10
200
Jumlah instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS
instansi /lembaga penerima
2
2
100
Jumlah transaksi pembelian/permintaan data mentah oleh pihak luar (raw data)
transaksi
2
0
0
Jumlah publikasi elektronik yang diupload di Website
publikasi elektronik
17
17
100
Pameran/Visualisasi Statistik
Paket Kegiatan
1
1
100
Banyaknya kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri ke BPS
Orang/ Instansi/ Swasta
30
40
133
BPS sebagai nara sumber di instansi lain/ swasta mengenai pemanfaatan data BPS
Orang/ Instansi/ Swasta
2
2
100
Sasaran Strategis (1) 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Kota Dumai
Indikator Output
Satuan
Target
Realisasi
Tingkat Pencapaian (%)
(3) Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu
(4) Orang
(5) 2
(6) 1
(7) 50
Jumlah staf yang telah mengikuti pelatihan teknis dan administrasi
Orang
6
7
116,67
Diklat Kepemimpinan
Jumlah pejabat yang sudah mengikuti dan lulus diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon
Orang
4
4
100
Diklat Prajabatan Golongan II dan III
Jumlah pegawai yang pernah mengikuti prajabatan golongan II
sudah diklat
Orang
6
6
100
Jumlah pegawai yang pernah mengikuti prajabatan golongan III
sudah diklat
Orang
11
11
100
Jumlah publikasi Renstra
Buku
1
1
100
Jumlah laporan Keuangan
Laporan
2
2
100
Jumlah laporan BMN
Laporan
3
3
100
Kegiatan/Komponen Kegiatan (2) Diklat Teknis/Fungsional
Penyusunan Renstra, Laporan Keuangan, dan Laporan Barang Milik Negara
Lampiran 8. Jumlah Sumber Daya Manusia Badan Pusat Statistik Kota Dumai Keadaan Desember 2015 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN KEADAAN DESEMBER 2015
No.
Unit Organisasi
(1)
(2)
Jenjang Pendidikan
Jumlah
S3
S2
S1/DIV
DIII
SLTA
SLTP
SD
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1
Kepala
-
1
-
-
-
-
-
1
2
Sub Bagian Tata Usaha
-
-
1
-
-
-
-
1
3
Seksi Statistik Sosial
-
-
2
-
-
-
-
2
4
Seksi Statistik Produksi
-
-
2
-
-
-
-
2
5
Seksi Statistik Distribusi
-
-
-
1
-
-
-
1
6
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
2
-
-
-
-
2
-
-
2
-
5
-
-
7
-
2
9
1
5
-
-
17
7
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
8
Koordinator Statistik Kecamatan Jumlah
Lampiran 9. Mailing List Publikasi Badan Pusat Statistik Kota Tahun 2015
MAILING LIST PUBLIKASI BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI TAHUN 2015
No
JUDUL PUBLIKASI
Instansi BPS
Instansi Dalam
Perpus
Instansi
Perguruan
Luar Negeri
Tinggi
Negeri (1)
(2)
Nasional/
JUMLAH
Daerah
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1
Statistik Daerah Kota Dumai 2015
1
-
-
-
-
1
2
Statistik Kecamatan 2015
7
-
-
-
-
7
3
Dumai Dalam Angka 2014
1
-
-
-
-
1
4
Kecamatan Dalam Angka 2014
7
-
-
-
-
7
5
PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha 2010-2014
1
-
-
-
-
1
6
PDRB Kota Dumai Menurut Pengeluaran 2010-2014
1
-
-
-
-
1