PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN NO 1
PROGRAM 2
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
7
8
9
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
97,250,000
97,080,600
99.83
Output : Jumlah PNS yang mendapat bea siswa
orang
14
15
107.14
Outcome : Meningkatnya SDM Aparatur
%
100
107.14
107.14
Rp
675,000,000
634,476,290
94.00
orang
140
138
98.57
%
100
98.57
98.57
PROGRAM URUSAN 1
Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur
Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas Belajar/Beasiswa
Pengiriman peserta diklat Teknis dan sejenisnya
Input : Dana
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang dikirim untuk mengikuti diklat teknis Outcome : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
3 Pengiriman Diklat Fungsional dan sejenisnya
9
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
125,000,000
107,421,440
85.94
orang
25
24
96.00
%
100
96.00
96.00
Rp
5,000,000
1,454,300
29.09
orang
8
2
25.00
%
100
25.00
25.00
Rp
217,761,000
48,071,488
22.08
Output : Jumlah pelamar CPNS sesuai kompetensi
orang
5,000
175
3.50
Outcome : Meningkatnya kuantitas SDM PNS
%
100
3.50
3.50
Input : Dana
Seleksi dan Penetapan PNS Input : Untuk Tugas Belajar Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti seleksi tugas belajar Outcome : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur Seleksi Penerimaan Calon PNS
8
SATUAN
Outcome : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
7
INDIKATOR KINERJA
Output : Jumlah PNS yang dikirim untuk mengikuti diklat fungsional
2
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input : Dana
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
3 Penyelenggaraan Bintek Penyusunan Formasi PNS
7
8
9
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
40,000,000
33,721,400
84.30
orang
200
200
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
20,000,000
16,743,200
83.72
SKPD
178
175
98.31
%
100
98.31
98.31
Rp
110,000,000
104,885,425
95.35
SK
2,000
1,439
71.95
%
100
71.95
71.95
Input : Dana Output : Jumlah peserta yang mengikuti bimtek Outcome : Meningkatnya pengetahuan kepegawaian
Penyusunan Formasi PNS
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input : Dana Output : Jumlah SKPD yang tersusun formasinya Outcome : Meningkatnya data base formasi pegawai
Penyelesaian SK Kenaikan Input : Pangkat PNS Dana Output : Jumlah SK KP PNS
Outcome : Meningkatnya kesejahteraan dan kinerja PNS
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
3 Penyelesaian SK Pensiun
7
8
9
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Input : Dana
Rp
25,000,000
23,680,650
94.72
Output : jumlah SK Pensiun PNS
SK
300
435
145.00
%
100
145.00
145.00
Rp
30,000,000
25,547,605
85.16
kasus
18
18
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
10,000,000
9,388,350
93.88
orang
200
150
75.00
%
100
75.00
75.00
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
4
Outcome : Meningkatnya hak-hak kepegawaian PNS Proses Penanganan Kasus- Input : kasus Pelanggaran Disiplin Dana PNS Output : Jumlah kasus-kasus kepegawaian yang ditangani Outcome : Meningkatnya penegakan disiplin pegawai Penyelesaian Ijin Belajar
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mendapatkan ijin belajar Outcome : Meningkatnya profesionalitas SDM PNS
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
3 Penerimaan Tanda Kehormatan
7
8
9
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
10,000,000
9,439,730
94.40
orang
200
199
99.50
%
100
99.50
99.50
Rp
7,500,000
6,696,800
89.29
buku
4
4
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
12,000,000
11,422,500
95.19
buku
60
60
100.00
%
100
100.00
100.00
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mendapatkan tanda jasa Outcome : Meningkatnya penghargaan terhadap PNS
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input : Dana Output : Terwujudnya DUK PNS
Outcome : Meningkatnya keakuratan data PNS berdasarkan DUK Penyusunan Profil Pegawai Input : Dana Output : Jumlah buku profil Pegawai Outcome : Meningkatnya informasi kepegawaian dari berbagai jenis komposisi
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
8
9
Rp
6,500,000
6,375,750
98.09
orang
147
189
128.57
%
100
128.57
128.57
Rp
10,000,000
8,349,800
83.50
file
12,252
6,491
52.98
%
100
52.98
52.98
Rp
8,500,000
7,713,394
90.75
Output : Terwujudnya laporan mekanisme peremajaan data
update data
6,000
9,987
166.45
Outcome : Meningkatnya Validitas data pegawai
%
100
166.45
166.45
4
Output : Jumlah PNS yang mengikuti sumpah janji Outcome : Meningkatnya kinerja PNS Input : Dana Output : Jumlah file pegawai yang terkelola
Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Pegawai
7
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
INDIKATOR KINERJA
3 Pengambilan Sumpah/Janji Input : PNS di Kabupaten Wonogiri Dana
Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Outcome : Meningkatnya tertib administrasi dan dokumentasi kepegawaian Input : Dana
SATUAN
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
3 Penyusunan Bezzeting Pegawai
8
9
SATUAN
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
22,500,000
17,055,500
75.80
kali
4
4
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
60,000,000
58,491,300
97.49
orang
150
146
97.33
%
100
97.33
97.33
Rp
7,500,000
6,666,800
88.89
orang
30
13
43.33
%
100
43.33
43.33
Input : Dana
Outcome : Meningkatnya informasi kepegawaian dari berbagai jenis komposisi Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti UKPPI Outcome : Meningkatnya kesejahteraan dan profesionalisme PNS Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja
7
INDIKATOR KINERJA
Output : Terwujudnya bezeting pegawai
Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI)
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input : Dana Output : Jumlah Nota pertimbangan teknis PMK Outcome : Meningkatnya kesejahteraan dan kinerja PNS
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
3 Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis
8
9
SATUAN
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
7,500,000
6,077,600
81.03
orang
200
168
84.00
%
100
84.00
84.00
Rp
13,000,000
9,574,050
73.65
pegawai
800
802
100.25
%
100
100.25
100.25
Rp
60,000,000
54,088,000
90.15
SK
2,000
634
31.70
%
100
31.70
31.70
Input : Dana
Outcome : Meningkatnya hak dan profesionalisme PNS Input : Dana Output : Terwujudnya file kepegawaian elektronik Outcome : Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional
7
INDIKATOR KINERJA
Output : Jumlah PNS yang mendapatkan ijin penggunaan gelar
Pembuatan File Kepegawaian Elektronik
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input : Dana Output : Jumlah SK Penetapan PNS dlm jabatan fungsional Outcome : Meningkatnya hak-hak sesuai jabatan fungsional
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
3 Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural/ Kepala Sekolah
8
9
SATUAN
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
150,000,000
100,908,950
67.27
pegawai
300
212
70.67
%
100
70.67
70.67
Rp
14,000,000
11,414,100
81.53
orang
35
30
85.71
%
100
85.71
85.71
Rp
7,500,000
6,489,400
86.53
orang
271
284
104.80
%
100
104.80
104.80
Input : Dana
Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas Outcome : Meningkatnya profesionalitas SDM PNS
Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS
7
INDIKATOR KINERJA
Output : Jumlah PNS yang dilantik
Pelaksanaan Ujian Dinas
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input : Dana Output : Jumlah SK PNS
Outcome : Meningkatnya kesejahteraan dan kinerja PNS
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
8
9
Rp
35,000,000
32,015,988
91.47
Output : volume pelaksanaan operasi razia PNS
kali
18
20
111.11
Outcome : Meningkatnya disiplin PNS
%
100
111.11
111.11
Rp
50,000,000
47,527,225
95.05
orang
160
155
96.88
%
100
96.88
96.88
Rp
60,000,000
43,409,850
72.35
wajib LHKPN
200
84
42.00
%
100
42.00
42.00
4
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi
Pengelolaan LHKPN
7
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
INDIKATOR KINERJA
3 Pelaksanaan Operasi Razia Input : PNS Dana
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Outcome : Meningkatnya pengetahuan PNS tentang Peraturan kepegawaian Input : Dana Output : Terwujudnya laporan LHKPN Outcome : Meningkatnya tertib administrasi pejabat
SATUAN
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
INDIKATOR KINERJA
3 Penyelesaian Pembaharuan Input : Daftar Keluarga PNS Dana
4
Output : Jumlah pembaharuan daftar keluarga yang terselesaikan Outcome : Meningkatnya kesejahteraan pegawai Penyelesaian Usulan KARIS/ KARSU/ KARPEG
Input : Dana Output : Jumlah karis/karsu/karpeg yang terselesaikan
Outcome : Meningkatkan kelengkapan administrasi Pembinaan Perkawinan dan kepegawaian Input : perceraian PNS Dana Output : Jumlah PNS yang mendapatkan pembinaan perkawinan dan perceraian Outcome : Meningkatkan keharmonisan rumah tangga PNS
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
7
8
9
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
10,000,000
9,670,350
96.70
orang
350
310
88.57
%
100
88.57
88.57
Rp
15,000,000
13,655,500
91.04
orang
250
378
151.20
%
100
151.20
151.20
Rp
25,000,000
21,665,900
86.66
orang
22
25
113.64
%
100
113.64
113.64
SATUAN
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
3 Uji Kesehatan PNS
8
9
SATUAN
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
233,000,000
203,016,200
87.13
orang
1,004
1,001
99.70
%
100
99.70
99.70
Rp
81,500,000
76,647,000
94.05
exmplar
1,000
1,000
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
10,000,000
9,853,000
98.53
orang
55
128
232.73
%
100
232.73
232.73
Input : Dana
Outcome : Meningkatnya PNS yang sehat jasmani dan rohani Input : Dana Output : Jumlah buletin kepegawaian yang tersusun Outcome : Tersedianya data dan informasi melalui buletin kepegawai Fasilitasi Bimbingan dan Konseling bagi PNS
7
INDIKATOR KINERJA
Output : Jumlah PNS yang diuji kesehatannya
Penerbitan Buletin Kepegawaian
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang melakukan bimbingan konseling Outcome : Meningkatnya PNS yang cakap dalam tugas
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
3 Pengiriman Peserta Diklatpim Tk II, III, IV
Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian
7
8
9
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
979,442,000
971,891,350
99.23
Output : Jumlah PNS yang dikirim untuk mengikuti diklatpim
orang
34
34
100.00
Outcome : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur
%
100
100.00
100.00
Rp
180,000,000
170,138,759
94.52
paket
1
1
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
10,000,000
6,692,675
66.93
kartu
250
80
32.00
%
100
32.00
32.00
Input : Dana
Input : Dana Output : Penerapan SAPK, Pemeliharaan SIMPEG dan Pengelolaan Website OutcomeBKD : Menigkatnya pelayanan dan informasi pegawai
Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input : Dana Output : Jumlah kartu Peserta Taspen yang diproses Outcome : Meningkatnya kelengkapan kartu Peserta Taspen
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
INDIKATOR KINERJA
3 Fasillitasi Pengadaan Kartu Input : PNS Elektronik Dana
4
Output : Jumlah kartu PNS Elektronik Outcome : Meningkatnya kelengkapan Kartu PNS Elektronik Penyelenggaraan Bintek Input : Penghitungan Penilaian Dana Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Output : Jumlah PNS yang mengikuti bimtek penghitungan PAK jabatan fungsional Outcome : Meningkatnya kemampuan dan kinerja PNS Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
7
8
9
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
20,000,000
14,687,500
73.44
orang
250
239
95.60
%
100
95.60
95.60
Rp
50,000,000
43,483,000
86.97
orang
60
60
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
670,798,000
626,975,370
93.47
orang
30
29
96.67
%
100
96.67
96.67
SATUAN
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
INDIKATOR KINERJA
3 Penyelesaian Cuti PNS dan Input : CPNS Dana
4
Output : Jumlah Pegawai yang terselesaikan cutinya Outcome : Terwujudnya Kesejahteraan Pegawai Bintek Penilaian Prestasi Kerja
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti bimtek Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS
Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti diklat Outcome : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
7
8
9
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
6,000,000
3,238,650
53.98
orang
200
152
76.00
%
100
76.00
76.00
Rp
60,000,000
57,562,500
95.94
orang
300
300
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
350,000,000
344,500,100
98.43
orang
25
25
100.00
%
100
100.00
100.00
SATUAN
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
3 Penyelesaian Administrasi Pindah Wilayah Kerja (PWK) PNS
8
9
SATUAN
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
15,000,000
13,676,000
91.17
SK
25
17
68.00
%
100
68.00
68.00
Rp
145,000,000
62,239,800
42.92
orang
50
5
10.00
%
100
10.00
10.00
Rp
7,000,000
6,132,200
87.60
dokumen
1,000
555
55.50
%
100
55.50
55.50
Input : Dana
Outcome : Meningkatnya kesejahteraan dan kinerja PNS Input : Dana Output : Jumlah pejabat yang mengikuti seleksi struktural eselon II Outcome : Terwujudnya pejabat struktural Eselon II yang sesuai kompetensinya Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS
7
INDIKATOR KINERJA
Output : Jumlah SK Penetapan Pindah Wilayah Kerja PNS
Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input : Dana Output : Jumlah Penilaian Prestasi Kerja yang terselesaikan Outcome : Terwujudnya administrasi penilaian prestasi kerja PNS
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
3 Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala
8
9
SATUAN
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
7,000,000
4,922,000
70.31
orang
150
158
105.33
%
100
105.33
105.33
Rp
371,870,000
346,121,322
93.08
orang
60
60
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
153,000,000
137,563,836
89.91
orang
30
30
100.00
%
100
100.00
100.00
Input : Dana
Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan PNS Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti diklat Outcome : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Pengawas
7
INDIKATOR KINERJA
Output : Jumlah surat pemberitahuan KGB yang terselesaikan
Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti diklat Outcome : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
3 Diklat Teknis Perencanaan Partisipatif
8
9
SATUAN
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
254,730,000
230,074,186
90.32
orang
30
29
96.67
%
100
96.67
96.67
Rp
97,145,000
87,703,330
90.28
orang
30
30
100.00
%
100
100.00
100.00
Rp
68,578,000
60,954,650
88.88
orang
80
80
100.00
%
100
100.00
100.00
Input : Dana
Outcome : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti diklat Outcome : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur Bimbingan Teknis Pengelolaan Teknologi Informasi
7
INDIKATOR KINERJA
Output : Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Diklat Teknis Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru SD dan SMP
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti bimtek Outcome : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
2
3 Diklat Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris
KET
REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
7
8
9
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
4
5
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6
Rp
251,422,000
230,886,159
91.83
orang
30
30
100.00
%
100
100.00
100.00
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti diklat Outcome : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur
Wonogiri, 31 Desember 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
Rr. RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
