RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI NAMA SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB.BANGGAI

KODE 1 1.26.01 26.01 01

Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

2

3

4

5

Program Pelayanan Administrasi 01. Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah

02. Penyediaan Jasa Reformasi birokrasi Komunikasi Sumber Daya dan tata kelola Air dan Listrik pemerintahan daerah 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


10. Penyediaan Alat Tulis Kantor


11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


12 Penyediaan komponen Reformasi birokrasi instalasi listrik/penerangan dan tata kelola bangunan kantor pemerintahan daerah 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_KANTOR PERPUSTAKAAN KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI

Hasil Program Tolak Ukur Target 6 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10 11

Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)

12

13

100%

Rp

2.310.000 Rp

2.795.100

Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

100%

Rp

33.000.000 Rp

39.930.000

1 Pkt

Terpenuhinya cleaning servis & bahan kebersihan

100%

Rp

27.500.000 Rp

33.275.000

1 Pkt

Terpenuhinya kebutuhan barang keperluan kantor

100%

Rp

22.000.000 Rp

26.620.000

4500 Lbr Terpenuhinya foto copy, jilid dan cetakan

100%

Rp

19.800.000 Rp

23.958.000

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik kantor

100%

Rp

8.800.000 Rp

10.648.000

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

100%

Rp

6.600.000 Rp

7.986.000

250 Lbr Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Luwuk

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,39%

Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Luwuk


5,57%

Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

1 Thn

Luwuk


4,64%

Tersedianya cleaning servis & bahan kebersihan

Luwuk


3,71%

Terlaksananya kebutuhan barang keperluan kantor

Luwuk


3,34%

Tersedianya foto copy, jilid dan cetakan

Luwuk


1,49%

Terlaksananya kebutuhan komponen instalasi listrik kantor

2 Pkt

Luwuk


1,11%

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

12 Bln

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung jawab

1/2/3 14

1/2/3 15 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Hal 516

KODE 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

4 Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Reformasi birokrasi Terselenggaranya pelayanan dan tata kelola administrasi publik pemerintahan yang efisien dan daerah efektif Reformasi birokrasi Terselenggaranya pelayanan dan tata kelola administrasi publik pemerintahan yang efisien dan daerah efektif

5 Luwuk

2 3 17. Penyediaan Makanan dan Reformasi birokrasi Minuman dan tata kelola pemerintahan daerah 18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

30 Penyediaan tenaga tekhnis dan administrasi perkantoran

02.

Indikator Kinerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07. Pengadaan perlengkapan Reformasi birokrasi kantor dan tata kelola pemerintahan daerah

Hasil Program Tolak Ukur Target 6 7 Terwujudnya 2,23% Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam dan Terwujudnya Luar Pelayanan Daerah Administrasi Perkantoran

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Tersedianya 350 Dos Penyediaan Makanan dan Minuman

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10 11 Terpenuhinya 100% Penyediaan Makanan dan Minuman



Rp

12 13.200.000 Rp

13 15.972.000

49,68%

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

2 Ls

Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi

100%

Rp

294.360.000 Rp

356.175.600

Luwuk


27,84%

Tersedianya tenaga administrasi perkantoran

1 Thn

Terpenuhinya tenaga administrasi perkantoran

100%

Rp

165.000.000 Rp

199.650.000

Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan HasilHasil Pembangunan

Luwuk

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8,33%

Tersedianya perlengkapan kantor

1 Pkt

Terpenuhinya perlengkapan kantor

100%

Rp

33.000.000 Rp

39.930.000

100%

Rp

66.000.000 Rp

79.860.000

100%

Rp

220.000.000 Rp

266.200.000

09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



Luwuk


16,67%

Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10. Pengadaan Meubelair



Luwuk


55,56%

Tersedianya meubelair


10 Unit Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1 Pkt

Terpenuhinya meubelair

Jenis Kegiatan


1/2/3 14

1/2/3 15

Hal 517

KODE 1

03


Indikator Kinerja Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3 Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah

4 Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan HasilHasil Pembangunan

5 Luwuk

24. Pemeliharaan Reformasi birokrasi Rutin/Berkala Kendaraan dan tata kelola pemerintahan Dinas/Operasional daerah


26 Pemeliharaan Reformasi birokrasi rutin/berkala perlengkapan dan tata kelola gedung kantor pemerintahan daerah

28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

2 22. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor


Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. Pengadaan Pakaian Dinas Reformasi birokrasi Beserta Perlengkapannya dan tata kelola pemerintahan daerah

Hasil Program Tolak Ukur Target 6 7 5,56% Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 8 9 10 11 tersedianya 1 Pkt Terpenuhinya 100% pemeliharaan pemeliharaan kantor kantor

Luwuk


8,33%

Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2 Unit

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Luwuk


2,78%

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

4 Unit


Luwuk


2,78%

Terpeliharanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


Luwuk

Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur

56,25%




Rp

12 22.000.000 Rp

13 26.620.000

100%

Rp

33.000.000 Rp

39.930.000

Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

100%

Rp

11.000.000 Rp

13.310.000

2 Unit

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

100%

Rp

11.000.000 Rp

13.310.000

Tersedianya 22 Psg Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

100%

Rp

12.375.000 Rp

14.973.750

Jenis Kegiatan


1/2/3 14

1/2/3 15

Hal 518

KODE 1

05

06



2 3 05. Pengadaan Pakaian Reformasi birokrasi Khusus Hari-hari Tertentu dan tata kelola pemerintahan daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Reformasi birokrasi Formal dan tata kelola pemerintahan daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

4 Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan HasilHasil Pembangunan

5 Luwuk


Luwuk

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100,00% Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal

8 Org

Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Hasil Program Tolak Ukur Target 6 7 Terwujudnya 43,75% Peningkatan Disiplin Aparatur

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 8 9 10 11 22 Psg Terpenuhinya 100% Tersedianya kebutuhan pakaian kebutuhan pakaian olahraga olahraga



Rp

12 9.625.000 Rp

13 11.646.250

100%

Rp

66.000.000 Rp

79.860.000

Jenis Kegiatan


1/2/3 14

1/2/3 15

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 04 Penyusunan Laporan Akhir Tahun



Luwuk

Terwujudnya Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30,00%

Tersedianya Laporan Akhir Tahun

2 Dok

Tersedianya Laporan Akhir Tahun

100%

Rp

16.500.000 Rp

19.965.000

05. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD



Luwuk

Terwujudnya Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

70,00%

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

5 Lap

Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

100%

Rp

38.500.000 Rp

46.585.000


Hal 519

KODE 1 15

16



Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



Luwuk

Terwujudnya Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan


Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi data dan informasi pembangunan daerah yang dapat diakses

Luwuk

Terwujudnya 100,00% Tersedianya Penyelamatan pendataan dan dan Pelestarian penataan Dokumen dokumen/arsip Arsip/Daerah daerah

02 Pengembangan minat dan Reformasi birokrasi budaya baca dan tata kelola pemerintahan daerah


Kab. Terwujudnya Banggai Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

10,77%

Terlaksananya lomba minat baca




6,46%

Tersedianya pembinaan perpustakaan

2 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 05 Pengadaan sarana penyimpanan

Hasil Program Tolak Ukur Target 6 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9

100,00% Tersedianya Pengadaan sarana penyimpanan

12 Bh

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10 11



12

13

Terpenuhinya Pengadaan sarana penyimpanan

100%

Rp

44.000.000 Rp

53.240.000

Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

100%

Rp

11.000.000 Rp

13.310.000

1 Pkt

Terpenuhinya lomba minat baca

100%

Rp

137.500.000 Rp

166.375.000

1 Pkt

Terpenuhinya pembinaan perpustakaan

100%

Rp

82.500.000 Rp

99.825.000

Jenis Kegiatan


1/2/3 14

1/2/3 15

Prgram Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip/Daerah 02 Pendataan arsip dan penataan dokumen/arsip daerah

2 Pkt

26 01 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

03 Supervisi, Pembinaan, Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat


Hal 520

KODE 1



Sasaran Daerah

2 08 Publikasi dan Sosialisasi minat dan budaya baca

3 Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah

4 Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi data dan informasi pembangunan daerah yang dapat diakses

09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah




49,66%

Terlaksananya penyediaan bahan pustaka

1 Pkt

Terpenuhinya penyediaan bahan pustaka

14 Pelaksanaan pameran buku




2,59%

Pelaksanaan pameran buku

1 Pkt

15 Pelayanan dan penertiban Reformasi birokrasi bahan pustaka dan tata kelola pemerintahan daerah



8,53%

Pelayanan dan penertiban bahan pustaka

16 Pelayanan operasional mobil perpustakaan keliling




3,02%

18 Pengolahan Bahan Pustaka




1,72%


Lokasi

Hasil Program Tolak Ukur Target 5 6 7 4,31% Kab. Terwujudnya Banggai Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 8 9 10 11 1 Pkt Terpenuhinya 100% Terlaksananya publikasi dan publikasi dan sosialisasi sosialisasi



Rp

12 55.000.000 Rp

13 66.550.000

100%

Rp

633.730.000 Rp

766.813.300

Terpenuhinya Pelaksanaan pameran buku

100%

Rp

33.000.000 Rp

39.930.000

1 Pkt

Terpenuhinya Pelayanan dan penertiban bahan pustaka

100%

Rp

108.900.000 Rp

131.769.000

Pelayanan operasional mobil perpustakaan keliling

1 Pkt

Terpenuhinya Pelayanan operasional mobil perpustakaan keliling

100%

Rp

38.500.000 Rp

46.585.000

Tersedianya sarana pengolahan bahan

1 Pkt

Terpenuhinya sarana pengolahan bahan

100%

Rp

22.000.000 Rp

26.620.000

Jenis Kegiatan


1/2/3 14

1/2/3 15

Hal 521

KODE 1



Sasaran Daerah

2 3 19 Bimbingan tekhnis tenaga Reformasi birokrasi pengelola perpustakaan dan tata kelola pemerintahan daerah

4 Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi data dan informasi pembangunan daerah yang dapat diakses

Lokasi

Hasil Program Tolak Ukur Target 5 6 7 12,93% Kab. Terwujudnya Banggai Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

TOTAL BELANJA LANGSUNG SKPD


Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Terlaksananya 1 Pkt Bimbingan tekhnis tenaga pengelola perpustakaan

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10 11 Terpenuhinya 100% Bimbingan tekhnis tenaga pengelola perpustakaan


Rp


12 165.000.000 Rp

13 199.650.000

Jenis Kegiatan


1/2/3 14

1/2/3 15

Rp 2.462.700.000 Rp 2.979.867.000

Hal 522

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

Recommend Documents