RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE 1 1.17.01 17.01 01

Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 URUSAN WAJIB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Hasil Program Tolak Ukur Target 6 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10 11

Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)

12

13

Rp

686.896.625 Rp

831.144.916

Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif

Luwuk

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,36%

Tersedianya 530 Lmbr Terpenuhinya 100% materai, prangko materai, prangko & benda pos & benda pos

Rp

2.490.000 Rp

3.012.900

02 Penyediaan Jasa Reformasi birokrasi Terselenggaranya Komunikasi Sumber Daya Air dan tata kelola pelayanan dan Listrik pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif

Luwuk


6,73%

Tersedianya telepon air dan listrik

100%

Rp

46.200.000 Rp

55.902.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Reformasi birokrasi Terselenggaranya Kantor dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif

Luwuk


1,98%

Tersedianya 2 Paket Terpenuhinya 100% cleaning servis & cleaning servis & bahan kebersihan bahan kebersihan

Rp

13.569.425 Rp

16.419.004

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif

Luwuk


4,25%

Tersedianya alat tulis kantor

1 Paket Terpenuhinya alat tulis kantor

100%

Rp

29.193.700 Rp

35.324.377

11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Luwuk


2,41%

Tersedianya foto copy, jilid dan cetakan

3 Paket Terpenuhinya foto copy, jilid dan cetakan

100%

Rp

16.583.500 Rp

20.066.035


LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1 Tahun Terpenuhinya telepon air dan listrik

Jenis Kegiatan 1/2/3 14

SKPD Penanggung jawab 1/2/3 15 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Hal 190

KODE 1

Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


Sasaran Daerah

Lokasi

2 3 4 15 Penyediaan barang cetakan Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan peraturan perundang- dan tata kelola pelayanan undangan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif

5 Luwuk

17 Penyediaan Makanan dan Minuman


Luwuk


1,46%

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Luwuk


55,35% Tersedianya rapatrapat koordinasi dan konsultasi


27,02% Tersedianya tenaga tekhnis dan administrasi perkantoran

30 Penyediaan tenaga tekhnis Reformasi birokrasi Terselenggaranya Dalam dan luar dan administrasi perkantoran dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik Daerah yang efisien dan efektif 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 6 7 8 9 10 11 Terwujudnya 27,02% Tersedianya 750 Exp Terpenuhinya 100% Rp Pelayanan koran koran Administrasi Perkantoran Tersedianya makanan dos

560 Dos Terpenuhinya makanan dos

2 Ls

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

24 Org Terpenuhinya tenaga tekhnis dan administrasi perkantoran


12 3.000.000 Rp

13 3.630.000

100%

Rp

10.040.000 Rp

12.148.400

100%

Rp

380.230.000 Rp

460.078.300

100%

Rp

185.590.000 Rp

224.563.900

Rp

74.310.000 Rp

89.915.100

Reformasi birokrasi Meningkatnya dan tata kelola Kinerja pemerintahan daerah Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan HasilHasil Pembangunan

Luwuk

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

39,03% Tersedianya perlengkapan gedung kantor

-

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

100%

Rp

29.000.000 Rp

35.090.000


Luwuk


22,35% Tersedianya peralatan kantor

-

Terpenuhinya peralatan kantor

100%

Rp

16.610.000 Rp

20.098.100



SKPD Penanggung jawab 1/2/3 15

Hal 191

KODE 1

03

06



Sasaran Daerah

2 3 4 24 Pemeliharaan rutin/berkala Reformasi birokrasi Meningkatnya kendaraan dinas/operasional dan tata kelola Kinerja pemerintahan daerah Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan HasilHasil Pembangunan 26 Pemeliharaan rutin/berkala Reformasi birokrasi Meningkatnya perlengkapan gedung kantor dan tata kelola Kinerja pemerintahan daerah Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan HasilHasil Pembangunan 28 Pemeliharaan rutin/berkala Reformasi birokrasi Meningkatnya peralatan gedung kantor dan tata kelola Kinerja pemerintahan daerah Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan HasilHasil Pembangunan Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Pengadaan Pakaian Khusus Reformasi birokrasi Meningkatnya Hari-hari Tertentu dan tata kelola Kinerja pemerintahan daerah Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan HasilHasil Pembangunan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Lokasi 5 Luwuk


Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 6 7 8 9 10 11 Terwujudnya 29,07% Tersedianya 9 Unit Terpenuhinya 100% Rp Peningkatan pemeliharaan pemeliharaan Sarana dan kendaraan dinas kendaraan dinas Prasarana Aparatur

12 21.600.000 Rp

13 26.136.000

Luwuk


2,83%

Tersedianya pemeliharaan AC

5 Unit

100%

Rp

2.100.000 Rp

2.541.000

Luwuk


6,73%

Tersedianya pemeliharaan komputer, laptob

10 Unit Terpenuhinya 100% pemeliharaan komputer, laptob

Rp

5.000.000 Rp

6.050.000

Rp

26.000.000 Rp

31.460.000

Rp

26.000.000 Rp

31.460.000

Rp

53.904.200 Rp

65.224.082

Luwuk

Terpenuhinya pemeliharaan AC


Terwujudnya 100,00% Tersedianya 50 Terpenuhinya Peningkatan Pakaian Khusus Pasang Pakaian Khusus Disiplin Aparatur Hari-Hari Tertentu Hari-Hari Tertentu

100%



Hal 192

KODE 1

08



Sasaran Daerah

2 3 4 01 Penyusunan Laporan Reformasi birokrasi Meningkatnya Capaian Kinerja dan Ikhitisar dan tata kelola Kinerja Realisasi Kinerja SKPD pemerintahan daerah Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan HasilHasil Pembangunan 03 Penyusunan Laporan Reformasi birokrasi Meningkatnya Prognosis Realisasi dan tata kelola Kinerja Keuangan pemerintahan daerah Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan HasilHasil Pembangunan 05 Penyusunan Dokumen Reformasi birokrasi Meningkatnya Perencanaan & Anggaran dan tata kelola Kinerja SKPD pemerintahan daerah Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan HasilHasil Pembangunan 17 Penyusunan Laporan Reformasi birokrasi Meningkatnya Keuangan dan Pertanggung dan tata kelola Kinerja Jawaban Keuangan SKPD pemerintahan daerah Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan HasilHasil Pembangunan Program Perencanaan Umum 07 Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa



Lokasi 5 Luwuk


Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 6 7 8 9 10 11 7,42% Tersedianya 1 Terpenuhinya 100% Rp Terwujudnya LAKIP Dokumen LAKIP Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Luwuk

Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

5,57%

Luwuk


Luwuk


Terwujudnya Perencanaan Umum

Tersedianya LRA 1 Terpenuhinya & LPJ Dokumen LRA & LPJ


12 4.000.000 Rp

13 4.840.000

100%

Rp

3.000.000 Rp

3.630.000

79,59% Tersedianya 5 Terpenuhinya Dokumen RKA, Dokumen Dokumen RKA, DPA, RKPA, DPA, RKPA, DPPA, dan Renja DPPA, dan Renja

100%

Rp

42.904.200 Rp

51.914.082

7,42%

100%

Rp

4.000.000 Rp

4.840.000

Rp

11.962.000 Rp

14.474.020

Rp

11.962.000 Rp

14.474.020

Tersedianya Laporan Pertanggung Jawaban dan BKU

100,00% Tersedianya Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

1 Terpenuhinya Kegiatan Laporan Pertanggung Jawaban dan BKU

1 Keg

Terpenuhinya 100% Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa



Hal 193

KODE 1


2 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah


Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Reformasi birokrasi Meningkatnya Luwuk dan tata kelola Kegiatan Budaya pemerintahan daerah sebagai pendorong kemajuan pariwisata

05 Pemberian dukungan, Reformasi birokrasi Meningkatnya penghargaan dan kerjasama dan tata kelola Kegiatan Budaya di bidang budaya pemerintahan daerah sebagai pendorong kemajuan pariwisata

16

17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 05 Pengelolaan dan Reformasi birokrasi Pengembangan Pelestarian dan tata kelola Peninggalan Sejarah pemerintahan daerah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 02 Penyusunan Sistem Reformasi birokrasi Meningkatnya Luwuk dan Informasi Data Base Bidang dan tata kelola Kegiatan Budaya Luar Kebudayaan pemerintahan daerah sebagai pendorong Daerah kemajuan pariwisata 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

18

Meningkatnya Luwuk Kegiatan Budaya sebagai pendorong kemajuan pariwisata

Reformasi birokrasi Meningkatnya Luwuk dan dan tata kelola Kegiatan Budaya Luar pemerintahan daerah sebagai pendorong Daerah kemajuan pariwisata

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya


Hasil Program Tolak Ukur Target 6 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10 11



Rp

12 265.904.200 Rp

13 321.744.082

Terwujudnya Pengembangan Nilan Budaya

21,02% Tersedianya ritual 1 Terpenuhinya Upacara Adat Kegiatan ritual Upacara Tumpe Adat Tumpe

100%

Rp

55.904.200 Rp

67.644.082

Terwujudnya Pengembangan Nilan Budaya

78,98% Tersedianya baju adat dan alat kesenian tradisional

100%

Rp

210.000.000 Rp

254.100.000

Rp

126.000.000 Rp

152.460.000

Rp

126.000.000 Rp

152.460.000

Rp

299.870.800 Rp

362.843.668

Terwujudnya Pengelolaan Keragaman Budaya

5 Jenis Terpenuhinya baju adat dan alat kesenian tradisional

100,00% Tersedianya 2 Paket Terpnuhinya benda bersejarah benda bersejarah

100%


16,67% Tersedianya 500 Buku Terpenuhinya penelitian sejarah penelitian purbakala sejarah purbakala

100%

Rp

50.000.000 Rp

60.500.000


83,33% Tersedianya 6 Terpenuhinya 100% Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraa Festival Buaya n Festival Buaya Daerah Daerah

Rp

249.870.800 Rp

302.343.668

Rp

10.000.000 Rp

12.100.000



Hal 194

KODE 1

Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.04 15

PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 02 Peningkatan Pemanfataan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

08 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

10 Penyuluhan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata

17


Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolak Ukur Target 3 4 5 6 7 Reformasi birokrasi Meningkatnya 23 Terwujudnya 100,00% dan tata kelola Kegiatan Budaya Kecamata Pengembangan pemerintahan daerah sebagai pendorong n Kerjasama kemajuan Pengelolaan pariwisata Kekayaan Budaya

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 1 Tersedianya monitoring obyek Kegiatan wisata dan budaya

Reformasi birokrasi Meningkatnya Luwuk dan tata kelola Kegiatan Budaya pemerintahan daerah sebagai pendorong kemajuan pariwisata

Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

91,04% Tersedianya perlengkapan pemasaran pariwisata

Reformasi birokrasi Meningkatnya dan tata kelola Kegiatan Budaya pemerintahan daerah sebagai pendorong kemajuan pariwisata

Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

8,96%

Luwuk , Luwuk Timur & Luar Daerah

Tersedianya pemandu wisata terpadu

Reformasi birokrasi Meningkatnya Luwuk, dan tata kelola Kegiatan Budaya Balantak pemerintahan daerah sebagai pendorong Selatan kemajuan pariwisata

Terwujudnya Pengembangan Destinasi Pariwisata

91,04% Tersedianya sarana dan prasarana obyek wisata

Reformasi birokrasi Meningkatnya dan tata kelola Kegiatan Budaya pemerintahan daerah sebagai pendorong kemajuan pariwisata

Terwujudnya Pengembangan Destinasi Pariwisata

8,96%

Program Pengembangan Kemitraan


Bualemo, Balantak Luwuk Selatan

Tersedianya Pembntukan dan Pembinaan POKDARWIS


Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10 11 Tersedianya 100% Rp monitoring obyek wisata dan budaya

4 Paket Terpenuhinya perlengkapan pemasaran pariwisata

1 Pkt

Terpenuhinya pemandu wisata terpadu

12 10.000.000 Rp

13 12.100.000

Rp

719.488.075 Rp

870.580.571

100%

Rp

655.000.000 Rp

792.550.000

0%

Rp

64.488.075 Rp

78.030.571

Rp

719.488.075 Rp

870.580.571

Rp

655.000.000 Rp

792.550.000

Rp

64.488.075 Rp

78.030.571

100% 4 Paket Tersedianya sarana dan prasarana obyek wisata

1 Pkt


Tersedianya 100% Pembntukan dan Pembinaan POKDARWIS



Rp 1.599.116.025 Rp 1.934.930.390

Hal 195

KODE 1

Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 08 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata


Sasaran Daerah

Lokasi

3 4 5 Reformasi birokrasi Meningkatnya 23 Kec dan tata kelola Kegiatan Budaya pemerintahan daerah sebagai pendorong kemajuan pariwisata

TOTAL BELANJA LANGSUNG SKPD


Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 6 7 8 9 Terwujudnya 100,00% Tersedianya 1 Pengembangan pendukungan Kegiatan Kemitraan kegiatan PNPM Pariwisata



Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10 11 12 13 Tersedianya 100% Rp 1.599.116.025 Rp 1.934.930.390 pendukungan kegiatan PNPM Pariwisata



Rp 4.592.940.000 Rp 5.557.457.400

Hal 196

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

Recommend Documents