RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode 1 1.14.01 14.01 01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan 2 URUSAN WAJIB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Tolak Ukur 6

Target 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8

Target 9

Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10

Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)

12

13

Target 11

Rp 481.590.100 Rp 582.724.021

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah

02 Penyediaan Jasa Komunikasi Reformasi birokrasi Sumber Daya Air dan Listrik dan tata kelola pemerintahan daerah 03 Penyediaan Jasa Kebersihan Reformasi birokrasi Kantor dan tata kelola pemerintahan daerah 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah 11 Penyediaan Barang Cetakan Reformasi birokrasi dan Penggandaan dan tata kelola pemerintahan daerah 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Hasil Program


LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_TENAGA KERJA TRANSMIGRASI

Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif

Luwuk

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,75% Tersedianya jasa surat menyurat

325 Lbr Terpenuhinya jasa 100% Rp surat menyurat

3.600.000 Rp

4.356.000

Luwuk


14,83% Tersedianya jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

1 Tahun Terpenuhinya jasa 100% Rp Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

71.424.000 Rp

86.423.040

Luwuk


9,47% Tersedianya Jasa 1 Paket Terpenuhinya Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor

100% Rp

45.600.000 Rp

55.176.000

Luwuk


3,26% Tersedianya Alat Tulis Kantor

1 Paket Terpenuhinya Alat 100% Rp Tulis Kantor

15.688.100 Rp

18.982.601

Luwuk


2,06% Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

1 Paket Terpenuhinya 100% Rp Barang Cetak dan Penggandaan

9.900.100 Rp

11.979.121

Luwuk


0,60% Tersedianya 1 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2.873.500 Rp

3.476.935

Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor

100% Rp

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungjawab

1/2/3 14

1/2/3 15 Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Hal 174

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan

1 2 1.14.01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

30 Penyediaan tenaga pendukung tekhnis dan administrasi perkantoran

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

24 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

22 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Sasaran Daerah

Lokasi

4 Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan administrasi publik daerah yang efisien dan efektif Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan administrasi publik daerah yang efisien dan efektif Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan administrasi publik daerah yang efisien dan efektif

5 Luwuk

3 Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah

Hasil Program Tolak Ukur 6 Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Luwuk


Luar Daerah


Luwuk


Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 10 0,75% Tersedianya Bahan 750 Exp Terpenuhinya Bacaan dan Bahan Bacaan Peraturan dan Peraturan PerundangPerundangundangan undangan 2,18% Tersedianya 345 Dos Terpenuhinya makanan & makanan & minuman minuman



Target 11 100% Rp

12 3.600.000 Rp

13 4.356.000

100% Rp

10.488.000 Rp

12.690.480

Jenis Kegiatan


1/2/3 14

1/2/3 15

100% Rp 318.416.400 Rp 385.283.844 Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 66,12% Tersedianya 19 Orang Terpenuhinya 100% Rp 318.416.400 Rp 385.283.844 tenaga pendukung tenaga tekhnis dan pendukung administrasi tekhnis dan perkantoran administrasi perkantoran 66,12% Tersedianya Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2 LS

Rp 181.087.300 Rp 219.115.633


Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan administrasi publik daerah yang efisien dan efektif Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan administrasi publik daerah yang efisien dan efektif


Luwuk

Luwuk

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11,04% Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1 Unit Terpenuhinya 100% Rp Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

19.998.000 Rp

24.197.580

9,60% Tersedianya perlengkapan gedung kantor

5 Unit Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

100% Rp

17.376.000 Rp

21.024.960

24,97% Tersedianya peralatan kantor

7 Unit Terpenuhinya peralatan kantor

100% Rp

45.213.700 Rp

54.708.577

Hal 175

Kode


1 2 1.14.01 13 Pengadaan Meubelair


Sasaran Daerah

Lokasi

3 Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah

4 Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif

5

24 Pemeliharaan rutin/berkala Reformasi birokrasi kendaraan dinas/operasional dan tata kelola pemerintahan daerah 26 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


27 Pemeliharaan rutin/berkala Reformasi birokrasi perlengkapan gedung kantor dan tata kelola pemerintahan daerah 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

03

05


Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Pengadaan Pakaian khusus Reformasi birokrasi hari-hari tertentu dan tata kelola pemerintahan daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Hasil Program Tolak Ukur 6 Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan



Target Tolak Ukur 7 8 7,47% Tersedianya meubelair

Target Tolak Ukur 9 10 23 Buah Terpenuhinya meubelair

Target 11 100% Rp

12 13.524.000 Rp

13 16.364.040

29,16% Tersedianya kendaraan dinas/operasional

1 Paket Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional

100% Rp

52.800.000 Rp

63.888.000

13,61% Tersedianya perlengkapan kantor

11 Unit Terpenuhinya perlengkapan kantor

100% Rp

24.639.600 Rp

29.813.916

2,50% Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

9 Unit Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

100% Rp

4.536.000 Rp

5.488.560

1,66% Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

5 Unit Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor

100% Rp

3.000.000 Rp

3.630.000

Rp

19.361.400 Rp

23.427.294

100% Rp

19.361.400 Rp

23.427.294

100% Tersedianya Pakaian khusus hari-hari tertentu

61 Terpenuhinya Pasang Pakaian khusus hari-hari tertentu

Jenis Kegiatan


1/2/3 14

1/2/3 15

Rp 147.943.000 Rp 179.011.030

Hal 176

Kode



Sasaran Daerah

1 2 3 1.14.01 01 Penyusunan laporan capaian Reformasi birokrasi kinerja ikhtisar realisasi dan tata kelola kinerja SKPD pemerintahan daerah

4 Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif

03 Penyusunan pelaporan Reformasi birokrasi prognosis realisasi anggaran dan tata kelola pemerintahan daerah

15

04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD


06 Monitoring, dan identifikasi potensi guna penyusunan perencanaan


Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja


Lokasi

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur 6 7 8 13,76% Tersedianya Terwujudnya Peningkatan Penyusunan laporan capaian Pengembanga n Sistem kinerja ikhtisar realisasi kinerja Pelaporan Capaian SKPD Kinerja dan Keuangan 4,43% Tersedianya Terselenggaranya Luwuk Terwujudnya Penyusunan pelayanan Peningkatan pelaporan administrasi publik Pengembanga prognosis realisasi yang efisien dan n Sistem anggaran efektif Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terselenggaranya Luwuk Terwujudnya 4,43% Tersedianya Penyusunan pelayanan Peningkatan administrasi publik Pengembanga pelaporan keuangan akhir yang efisien dan n Sistem efektif Pelaporan tahun Capaian Kinerja dan Keuangan Terselenggaranya 22 Terwujudnya 23,77% Tersedianya pelayanan Kecamatan Peningkatan Penyusunan administrasi publik Pengembanga dokumen yang efisien dan n Sistem perencanaan dan efektif Pelaporan anggaran SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan Terselenggaranya LLK-UKM Terwujudnya 53,61% Tersedianya pelayanan Peningkatan Monitoring, dan administrasi publik Pengembanga identifikasi potensi yang efisien dan n Sistem guna penyusunan efektif Pelaporan perencanaan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Luwuk

Hasil Kegiatan

Target Tolak Ukur 9 10 1 Terpenuhinya Dokume Penyusunan n laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Target 11 100% Rp


12 20.352.600 Rp

13 24.626.646

1 Terpenuhinya 100% Rp Dokume Penyusunan n pelaporan prognosis realisasi anggaran

6.553.900 Rp

7.930.219

1 Terpenuhinya Dokume Penyusunan n pelaporan keuangan akhir tahun

100% Rp

6.552.300 Rp

7.928.283

1 Terpenuhinya Dokume Penyusunan n dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

100% Rp

35.171.400 Rp

42.557.394

100% Rp 1 Paket Terpenuhinya Monitoring, dan identifikasi potensi guna penyusunan perencanaan

79.312.800 Rp

95.968.488

Jenis Kegiatan


1/2/3 14

1/2/3 15

Rp 417.229.000 Rp 504.847.090

Hal 177

Kode


1 2 1.14.01 06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

16

3 Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 01 Penyusunan informasi bursa Penanganan Iklim tenaga kerja Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program

Tolak Ukur 4 5 6 Menurunnya jumlah LLK-UKM Terwujudnya pengangguran dan Kualitas dan melalui upaya Kecamatan Produktivitas peningkatan Tenaga Kerja kesempatan kerja dan berusaha.

Keluaran Kegiatan

Target Tolak Ukur Target 7 8 9 100% Tersedianya 64 Orang Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Hasil Kegiatan



Tolak Ukur Target 10 11 12 13 Terpenuhinya 100% Rp 417.229.000 Rp 504.847.090 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

20,68% Tersedianya 64 Orang Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Terpenuhinya Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

100% Rp

42.476.600 Rp

51.396.686

Menurunnya jumlah Kec. Batui Terwujudnya pengangguran dan Kec. Kualitas dan Batui Produktivitas melalui upaya peningkatan Selatan Tenaga Kerja kesempatan kerja dan berusaha.

11,12% Tersedianya Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Terpenuhinya Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

100% Rp

22.832.700 Rp

27.627.567

05 Pengembangan kelembagaan Penanganan Iklim produktivitas dan pelatihan Investasi, Iklim kewirausahaan Usaha dan Ketenagakerjaan

Menurunnya jumlah Kec. Toili pengangguran melalui upaya peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.

26,58% Tersedianya Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

1 Paket Terpenuhinya Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

100% Rp

54.601.800 Rp

66.068.178

08 Penciptaan wirausaha baru melalui TTG

Menurunnya jumlah Kec. Luwuk Terwujudnya pengangguran Timur dan Kualitas dan melalui upaya P2WKSS Produktivitas peningkatan Tenaga Kerja kesempatan kerja dan berusaha.

100% Rp

85.484.400 Rp 103.436.124

Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan


Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan


Jenis Kegiatan


1/2/3 14

1/2/3 15

Rp 205.395.500 Rp 248.528.555 Menurunnya jumlah 23 Terwujudnya pengangguran Kecamatan Kualitas dan melalui upaya Produktivitas peningkatan Tenaga Kerja kesempatan kerja dan berusaha.

02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

17


Terwujudnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

41,62% Tersedianya Penciptaan wirausaha baru melalui TTG

1.165 buah

16 Orang Terpenuhinya Penciptaan wirausaha baru melalui TTG

Rp 251.266.800 Rp 304.032.828

Hal 178

Kode


1 2 1.14.01 02 Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

15

Indikator Kinerja Prioritas Daerah 3 Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan

03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum & jaminan sosial ketenagakerjaan


05 Peningkatan pengawasan, perlindungan hukum & jaminan sosial ketenagakerjaan


Pengembangan Wilayah Transmigrasi 02 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

03 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi dikawasan transmigrasi

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan



Tolak Ukur Target Tolak Ukur 4 5 6 7 8 41,98% Tersedianya Menurunnya jumlah Kecamatan Terwujudnya pengangguran Pengembanga Pengembangan melalui upaya n Lembaga Lembaga peningkatan Ketenagakerja Ketenagakerjaan kesempatan kerja an dan berusaha.

Target Tolak Ukur 9 10 5 Paket Terpenuhinya Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Target 11 12 13 100% Rp 105.481.600 Rp 127.632.736

31,10% Tersedianya Menurunnya jumlah Kecamatan Terwujudnya pengangguran Pengembanga Fasilitasi melalui upaya n Lembaga penyelesaian peningkatan Ketenagakerja prosedur kesempatan kerja an pemberian dan berusaha. perlindungan hukum & jaminan sosial ketenagakerjaan Menurunnya jumlah Kecamatan Terwujudnya 26,92% Tersedianya pengangguran Pengembanga Peningkatan melalui upaya n Lembaga pengawasan, peningkatan Ketenagakerja perlindungan an hukum & jaminan kesempatan kerja dan berusaha. sosial ketenagakerjaan

4 Paket Terpenuhinya Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum & jaminan sosial ketenagakerjaan 2 Paket Terpenuhinya Peningkatan pengawasan, perlindungan hukum & jaminan sosial ketenagakerjaan

100% Rp

78.152.100 Rp

94.564.041

100% Rp

67.633.100 Rp

81.836.051

Jenis Kegiatan


1/2/3 14

1/2/3 15

Rp 662.921.900 Rp 802.135.499 Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan

Meningkatnya Kecamatan Terwujudnya fasilitas pendukung Wilayah kegiatan sektor Transmigrasi informal

3,96% Tersedianya Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

100% Rp 1 Paket Terpenuhinya Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

26.281.000 Rp


Meningkatnya Kecamatan Terwujudnya fasilitas pendukung Wilayah kegiatan sektor Transmigrasi informal

14,88% Tersedianya Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi dikawasan transmigrasi

6 Terpenuhinya Kelompo Penyediaan dan k pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi dikawasan transmigrasi

98.640.900 Rp 119.355.489


100% Rp

31.800.010

Hal 179

Kode 1 1.14.01

16

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

Indikator Kinerja Prioritas Daerah 3 Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan

Transmigrasi Lokal 01 Penyuluhan transmigrasi lokal Perencanaan Pembangunan Daerah

02 Pelatihan transmigrasi lokal

Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program

Hasil Kegiatan



Tolak Ukur 4 5 6 Kecamatan Terwujudnya Meningkatnya fasilitas pendukung Wilayah kegiatan sektor Transmigrasi informal

Target Tolak Ukur 7 8 81,16% Tersedianya Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

Target Tolak Ukur Target 9 10 11 12 13 1 Paket Terpenuhinya 100% Rp 538.000.000 Rp 650.980.000 Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

Meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal

Kec. Terwujudnya Bualemo Transmigrasi Lokal

24,80% Tersedianya Penyuluhan transmigrasi lokal

1 Paket Terpenuhinya Penyuluhan transmigrasi lokal

Meningkatnya Kec. Toili Terwujudnya fasilitas pendukung dan Bunta Transmigrasi kegiatan sektor Lokal informal

75,20% Tersedianya Pelatihan transmigrasi lokal

1 Paket Terpenuhinya Pelatihan transmigrasi lokal

TOTAL BELANJA LANGSUNG SKPD


Keluaran Kegiatan

Jenis Kegiatan


1/2/3 14

1/2/3 15

Rp 127.705.000 Rp 154.523.050 100% Rp 31.673.200 Rp 38.324.572

100% Rp

96.031.800 Rp 116.198.478

Rp2.494.500.000 Rp 3.018.345.000

Hal 180

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

Recommend Documents