RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

NO

PROGRAM / KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

1

2

3

4

5

URUSAN UMUM

WAJIB

CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR TARGET 6 7

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 8 9

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 10 11

PAGU INDIKATIF (Rp) 12

PRAKIRAAN JENIS MAJU KEGIATAN (Rp.) a/b/c 13 14

PEMERINTAHAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

I

4,668,000,000

5,018,500,000

-

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1,800,000,000

2,025,000,000

-

BELANJA LANGSUNG

2,868,000,000

2,993,500,000

963,000,000

1,167,500,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pemerintahan

Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100%

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Nanga Bulik

Tersedianya Jasa Surat Menyurat

12 Bulan

Tersedianya Materai Kegiatan

1000lembar

6,000,000

9,000,000

a

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Nanga Bulik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan

Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar

1 tahun

38,000,000

40,000,000

a

Penyediaan jasa pemeliharaan 3. dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Nanga Bulik

Tersedianya Jaminan Perisinan 23 Blangko Mobilitas Kendaraan Dinas/ Kendaraan Dinas/Operasional Pajak Operasional Berjalan Lancar

23 Unit

6,500,000

8,500,000

a

4.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Nanga Bulik

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

12 Bulan

Terbayarnya honorarium administrasi keuangan

35 orang

525,000,000

575,000,000

a

5.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Nanga Bulik

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

12 Bulan

Terbayarnya Honor Petugas Kebersihan Kantor

3 Orang

41,250,000

55,000,000

a

6.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Nanga Bulik

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1 Tahun


12 Bulan

10,000,000

12,000,000

a

Nanga Bulik

Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 Bulan


12 Bulan

45,000,000

47,000,000

a

Nanga Bulik

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Bulan

Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan

1 tahun

25,000,000

30,000,000

a

2.

7. Penyediaan alat tulis kantor

8.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

NO 1

II

III

PROGRAM / KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

2

3

4

5






Penyediaan komponen instalasi 9. listrik / penerangan bangunan kantor

Nanga Bulik

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

12 Bulan


1 tahun

8,000,000

9,500,000

a

10.

Penyediaan peralatan rumah tangga

Nanga Bulik

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kantor

1 tahun

6,250,000

10,500,000

a

11.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Nanga Bulik

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

12 Bulan

Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur

7 Koran Harian

19,000,000

22,000,000

a

12.

Penyediaan makanan dan minuman

Nanga Bulik

Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat

12 Bulan

Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat

1 Tahun

8,000,000

9,000,000

a

13.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar daerah

40 kali


1 Tahun

125,000,000

220,000,000

a

14.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Dalam Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan kedalam Daerah

25 kali


1 Tahun

100,000,000

120,000,000

a

1,235,000,000

962,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemerintahan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100%

1. Pembangunan gedung kantor

Nanga Bulik

Terlaksananya Pembangunan gedung kantor

1 paket

Daya Tampung Meningkat

1 paket

500,000,000

2. Pembangunan Balai Peyuluh KB

Nanga Bulik

Terlaksananya pembangunan Balai Penyuluh KB

2 Unit


2 paket

600,000,000


4 Orang

80,000,000

a

900,000,000

a

3.

Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

Nanga Bulik

Bertambahnya kendaraan dinas/operasional

4 unit

4

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Nanga Bulik

Gedung Kantor Terpelihara

12 Bulan

Umur Fungsional Meningkat

1 tahun

20,000,000

22,000,000

a

5

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Nanga Bulik

Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara

12 Bulan


1 tahun

30,000,000

35,000,000

a

6

Pemeliharaan rutin / berkala meubelair

Nanga Bulik

Meubelair yang terpelihara

10 Buah


1 Tahun

5,000,000

5,000,000

a

27,000,000

56,000,000

27,000,000

56,000,000

Program peningkatan disiplin aparatur

1.

Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

Pemerintahan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Tingkat kepatuhan pegawai

Nanga Bulik

100%

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur

1 jenis

Daya Guna Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Meningkat

1 Tahun

a

a

NO

PROGRAM / KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

1

2

3

4

5

Pemerintahan

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah

IV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal

V

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Ekonomi

Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja serta lapangan usaha

Keikutsertaan Aparatur dalam Diklat Formal

Pameran Pembangunan

Kesehatan

Keikutsertaan BP3AKB Kab. Lamandau Dalam Pameran pembangunan

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

Persentase Meningkatnya peserta KB baru dan KB aktif


5 kali

Terdidik dan terlatihnya Aparatur Secara Formal

5 0rang

Ada

Nanga Bulik

Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana


80%

Luar Daerah

Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

VI Program Keluarga Berencana


1 kali

Terpublikasinya Informasi Hasil Pembangunan Daerah

1 Kali

11%



27,000,000

30,000,000

27,000,000

30,000,000

22,000,000

22,000,000

22,000,000

22,000,000

170,000,000

194,000,000

a

a

Nanga Bulik

Terlaksananya Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin

8 kecamatan

Tersedianya pelayanan KB geratis

16 kali

70,000,000

72,000,000

a

2. Pelayanan KIE

Nanga Bulik

Terlaksananya pelayanan KIE

8 Kecamatan

Tersusunya laporan hasil evaluasi KIE

8 kali

20,000,000

22,000,000

a

3. Pembinaan Keluarga Berencana

Nanga Bulik

Dokumen data keluarga Berencana

1 laporan

80,000,000

100,000,000

a

55,000,000

64,000,000

20,000,000

22,000,000

1.

Program Keserasian Kebijakan VII Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1.

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Kesehatan


Cakupan Pelayanan bidang PP dan PA

Nanga Bulik

1 Dokumen

Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi

100%

Sekolah yang menjadi obyek monitoring dan evaluasi

1 sekolah

Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi hasil Kegiatan pada Bidang PP dan PA

1 laporan

a

NO

PROGRAM / KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

1

2

3

4

5

Penyuluhan Tentang 2. Perlindungan Anak Bagi Murid setingkat SLTP dan SLTA

VIII Program Pelayanan Kontrasepsi

IX

Terlaksananya Penyuluhan Perlindungan anak di sekolahsekolah

Nanga Bulik

Kesehatan



Cakupan Pelayanan Bidang KB

1 sekolah

Nanga Bulik

Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi KB

8 kecamatan

2 Program KB medis Operasi

Nanga Bulik

Terlaksananya KB medis Operasi

2 kali

3 pengadaan alat kontrasepsi KB

Nanga Bulik

Terlaksananya pengadaan alat kontrasepsi KB

Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Padu

Pengkajian pengembangan model opersional BKB-PosyanduPADU

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1.

Kesehatan


Monitoring evaluasi dan Pelaporann


Kesehatan

Terlaksananya Pengkajian pengembangan model opersional BKB-PosyanduPADU

CAkupan Pelayanan Bidang PP

Nanga Bulik

Meningkatnya kajian perlindungan anak SLTP dan SLTA di sekolah

1 laporan

1kec

35,000,000

42,000,000

100,000,000

125,000,000

a

45,000,000

55,000,000

a

Meningkatnya pelayanan KB medis Operasi

100%

30,000,000

40,000,000

a

1 paket

25,000,000

30,000,000

a

50,000,000

75,000,000

50,000,000

75,000,000

0

0

20,000,000

22,000,000

Meningkatnya Kemampuan Kader

1 Poktan

100%

Kecamatan dan desa yang menjadi objek monitoring


16 kali

1 paket

1 kali


Meningkatnya Pelayanan Kontrasepsi KB

100%

Nanga Bulik



100%

1. Pelayanan Kontrasepsi KB

1

X


Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi hasil Kegiatan pada Bidang PP

1 laporan

a

a

NO

PROGRAM / KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

1

2

3

4

5

2

Sosialisasi gerakan sayang Ibu (GSI)

XI Program PM2L

Ekonomi

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

Rasio Penduduk Miskin

Kesehatan

Pelaksanaan kegiatan PM2L berjalan dengan baik

Cakupan Pelayanan bidang Kelembagaan

1 kec


Meningkatnya Sosialisasi gerakan sayang Ibu (GSI)

1 kali

4.04

Kabupaten Lamandau



Terlaksananya Sosialisasi gerakan sayang Ibu (GSI)

Nanga Bulik

1. Fasilitas Kegiatan PM2L

Program Penguatan Kelembagaan XII Pengarustamaan Gender dan Anak


3 desa

Tersusunnya laporan pelaksanaan PM2L di Kab. Lamandau

1 laporan

100%



25,000,000

30,000,000

30,000,000

70,000,000

30,000,000

70,000,000

115,000,000

139,000,000

a

a

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Nanga Bulik

Kecamatan yang menjadi obyek monitoring dan evaluasi

8 kec

Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan bidang kelembagaan

1 laporan

20,000,000

22,000,000

a

sosialisasi peraturan tentang 3. perlindungan anak dan penghapusan KDRT

Nanga Bulik

Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak dan penghapusan KDRT

1 kec

Meningkatnya sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak dan penghapusan KDRT

1 laporan

35,000,000

37,000,000

a

30,000,000

40,000,000

30,000,000

40,000,000

1.

Program Peningkatan XIII Penanggulangan Narkoba, pms Termasuk HIV/AIDS

1

Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS DI Sekolah

Kesehatan



Nanga Bulik

100%

Terlaksananya Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS DI Sekolah

1 kali

Meningkatnya Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS DI Sekolah

1 sekolah

a

NO

PROGRAM / KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

1

2

3

4

5

Program Peningkatan Partisipasi XIV Pemerintahan Masyarakat Dalam Membangun Desa

1.

Penyelenggaraan kegiatan bulan bhakti gotong-royong masyarakat

2.

Peyelenggaraan Kegiatan Bina Desa

Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat


Persentase Desa terprogram BBGRM

Kabupaten Lamandau

3 Desa



100%

Keikutsertaan dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat Tersalurnya bibit tanaman dalam kegiatan bina Desa

1 kali

2400 bibit

Partisipasi BP3AKB dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat Partisipasi BP3AKB dalam kegiatan bina Desa



44,000,000

49,000,000

1 kali

25,000,000

28,500,000

a

3 Desa

19,000,000

20,500,000

a

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU

Recommend Documents