RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 NAMA SKPK : BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA LANGSA
KODE
RENCANA TAHUN 2015
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
2
3
1
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4
5
6
SUMBER DANA 7
CATATAN PENTING
8
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
9
10
11
1.
Urusan Wajib
5.219.906.961
5.376.504.170
1. ##
Pemberdayaan Perempuan dan
3.260.667.361
3.358.487.382
823.301.478
848.000.522
Perlindungan Anak 1. ##
1.
Program Pelayanan
1. 11. 1. 11.
1. 1.
1. 2.
1. 11. 1. 11.
1. 1.
8. 9.
1. 11. 1. 11.
1. 10. 1. 11.
1. 11.
1. 12.
1. 11.
1. 13.
1. 11.
1. 15.
1. 11. 1. 11.
1. 17. 1. 18.
1. 11.
1. 19.
1. ##
2.
1. 11. 1. 11.
Administrasi Perkantoran Penyedian Jasa Surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi & konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana
2.850.000 51.800.000
APBK APBK
2.935.500 53.354.000
APBK APBK
4.195.396 10.000.000
APBK APBK
4.321.258 10.300.000
APBK APBK
20.473.442 20.626.660
APBK APBK
21.087.645 21.245.460
APBK APBK
14.302.680
APBK
14.731.760
APBK
184.498.300
APBK
190.033.249
APBK
5.000.000
APBK
5.150.000
APBK
5.700.000 112.000.000
APBK APBK
5.871.000 115.360.000
APBK APBK
391.855.000
APBK
403.610.650
APBK
135.000.000
dan prasarana aparatur 2. 22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2. 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
LAMPIRAN II
139.050.000
15.000.000
APBK
15.450.000
APBK
120.000.000
APBK
123.600.000
APBK
34
.
KODE
1
1. ## 1. 11.
3. 3.
1. ## 15.
1. 11. 15.
1. 11. 15.
1. 11. 15.
1. ## 16.
1. 11. 16.
1. ## 17.
1. 11. 17. 1. 11. 17.
RENCANA TAHUN 2015
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
2
3
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4
5
6
Program Peningkatan Disiplin
SUMBER DANA 7
31.500.000
Aparatur 5. Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu
31.500.000
Program Keserasian Kebijakan
Program Penguatan
APBK
LAMPIRAN II
9
10
11
32.445.000
APBK
APBK
72.458.162
APBK
32.100.000
APBK
33.063.000
APBK
890.839.805
APBK
917.564.999
APBK
133.465.340
APBK
629.712.232
Hidup dan Perlindungan Perempuan 1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Daerah 2. Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pedampingan Korban KDRT
SUMBER DANA
70.347.730
129.578.000
Program Peningkatan Kualitas
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1.023.086.161
129.578.000
Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 6. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
8
TARGET CAPAIAN KINERJA
32.445.000
993.287.535
Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1. Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 3. Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak Di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
CATATAN PENTING
133.465.340
APBK
648.603.599
24.100.000
APBK
24.823.000
APBK
68.600.000
APBK
70.658.000
APBK
35
.
KODE
RENCANA TAHUN 2015
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
2
3
1
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4
5
6
1. 11. 17.
7. Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan 1. 11. 17. 8. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan 1. 11. 17. 10. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan Nasional 1. ## 18.
1. 11. 18. 1. 11. 18.
1. ## 19.
1. 11. 19.
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016
Program Peningkatan Peran
Program Penguatan
10
11
306.001.336
APBK
315.181.376
APBK
73.610.896
APBK
75.819.223
APBK
366.760.107
220.627.774
APBK
227.246.607
APBK
135.450.000
APBK
139.513.500
APBK
1.959.239.600
1. ## 15.
Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana
1.578.129.600 79.800.000
167.076.652
APBK
114.455.000 961.296.600
167.076.652
APBK
2.018.016.788 1.625.473.488 APBK
1.075.751.600
LAMPIRAN II
9
APBK
162.210.342
- APBK - DAK
SUMBER DANA
162.122.000
Keluarga Berencana Dan
2. Pelayanan KIE
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBK
1. ##
1. 12. 15.
8
TARGET CAPAIAN KINERJA
157.400.000
162.210.342
Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 4. Pelaksanaan Fasilitas Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan
1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
7
356.077.774
Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan 1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 4. Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
1. 12. 15.
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
82.194.000
APBK
1.108.024.148 APBK DAK
117.888.650 990.135.498
36
APBK DAK
.
KODE
1
RENCANA TAHUN 2015
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
2
3
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
1. 12. 15. 1. 12. 15.
5. Pembinaan Keluarga Berencana 8. Pelayanan Penyuluhan Keluarga Berencana
358.123.000 64.455.000
1. ## 18.
Program Pembinaan Peran
50.238.000
1. 12. 18.
Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 2. Penyuluhan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Aparatur Pemerintah Peduli KB
50.238.000
1. ## 20.
Program Pengembangan Pusat
65.832.000
1. 12. 20.
Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 3. Pelatihan Dan Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah
65.832.000
1. ## 23.
Program Penyiapan Tenaga
265.040.000
1. 12. 23.
Pedamping Kelompok Bina Keluarga 1. Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan
265.040.000
JUMLAH
5.219.906.961
SUMBER DANA 7 APBK APBK
CATATAN PENTING
8
TARGET CAPAIAN KINERJA 9
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
10
11
368.866.690 66.388.650
APBK APBK
51.745.140
APBK
51.745.140
APBK
67.806.960
APBK
67.806.960
APBK
272.991.200
APBK
272.991.200
APBK
5.376.504.170
REKAPITULASI ALOKASI
SUMBER DANA
TAHUN 2015
TAHUN 2016
1
2
3
1. APBK
Rp
4.258.610.361
Rp
4.386.368.672
LAMPIRAN II
37
.
KODE
1 2. OTSUS 3. DAK JUMLAH
RENCANA TAHUN 2015
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
3
2
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4
5
6
Rp Rp
961.296.600
Rp Rp
990.135.498
Rp
5.219.906.961
Rp
5.376.504.170
-
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016
SUMBER DANA 7
CATATAN PENTING
8
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
9
10
11
-
LAMPIRAN II
38
.