RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KOTA PADANG Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Indikator Kinerja Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
1
2
3
4
5
Hasil Program
Keterangan
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kgt
1/2/3
1/2/3/4
14
15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
I
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Padang 08
Kota Padang
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan
Tersedianya Materai
12 bulan
Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
100%
5.520.000
6.348.000
1
4
Padang 08
Kota Padang
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan
Terbayarnya Tagihan Listrik, Air, Telp dan Internet
12 bulan
Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100%
12.420.000
14.283.000
1
4
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
12 bulan
Meningkatnya Nilai Guna Peralatan Kantor
100%
11.500.000
13.225.000
1
4
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan
Tersedianya sarana dan peralatan kerja
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran
100%
28.750.000
33.062.500
1
4
3
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Padang 08
Kota Padang
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Padang 08
Kota Padang
1
Indikator Kinerja Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
1
2
3
4
5
I
Hasil Program
Keterangan
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kgt
1/2/3
1/2/3/4
14
15
5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Padang 08
Kota Padang
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
46.000.000
52.900.000
1
4
6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
Padang 08
Kota Padang
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan
Tersedianya alat-alat listrik kantor
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan penerangan bangunan kantor
100%
4.600.000
5.290.000
1
4
7
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Padang 08
Kota Padang
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang baru
5 unit
Lancarnya pelaksanaan adminstrasi perkantoran
100%
49.220.000
56.603.000
1
4
Padang 08
Kota Padang
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan
Terpenuhinya Kebutuhan Informasi yg Aktual tentang Pemerintahan, Pembangunan & Pemasyarakatan
100%
10.350.000
11.902.500
1
4
Padang 08
Kota Padang
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan
Tersedianya makanan dan minuman kantor
12 bulan
Kelancaran Pelaksanaan Tugastugas Umum
100%
23.632.500
27.177.375
1
4
Padang 08
Kota Padang
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan
Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi & konsultasi ke Luar Daerah
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
100%
217.439.700
250.055.655
1
4
8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9
Penyediaan Makanan dan Minuman
10
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2
Indikator Kinerja Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
1
2
3
4
5
I 11
Keterangan
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
7.273.750
Padang 08
Kota Padang
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan
Tersedianya alat kebersihan kantor
12 bulan
Terpenuhinya standar kebersihan kantor
100%
6.325.000
SKPD
Jenis Kgt
1/2/3
1/2/3/4
14
15
1
4
1
4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
II
III
Penyediaan alat kebersihan kantor
Hasil Program
1
Pengadaan Mobeleur
Padang 08
Kota Padang
Meningkatnya Kuantitas Sarana dan Prasarana Perkantoran
12 bulan
Mobeleur Kantor
8 unit
Terpenuhinya Standar Sarana dan Prasarana Perkantoran
100%
78.000.000
2
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Padang 08
Kota Padang
Meningkatnya Kuantitas Sarana dan Prasarana Perkantoran
12 bulan
Kendaraan Dinas Kasubag
3 unit
Kelancaran Tugas Operasional
100%
53.000.000
32.000.000
1
4
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Padang 08
Kota Padang
Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana aparatur
12 bulan
Tersedianya BBM &Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional
12 bulan
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Bg Organisasi
100%
119.399.325
137.309.224
1
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3
-
Indikator Kinerja Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
1
2
3
4
5
I 1
IV
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Padang 08
Hasil Program
Keterangan
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kgt
1/2/3
1/2/3/4
14
15
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
12 bulan
12 laporan Laporan Pencapaian bulanan, 2 Kinerja Keuangan Dan laporan semester, Aset 1 laporan tahunan
Tersedianya Informasi dan Data Tentang Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
10.000.000
10.000.000
1
4
24 kali
Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi antar SKPD dan dengan Pimpinan dengan Baik
100%
172.500.000
198.375.000
2
1
Terwujudnya SOTK Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran
49 SKPD
82.500.000
86.250.000
2
2 dan 3
Kota Padang
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Cap. Kinerja & Keuangan
12 bulan
Terlaksananya pelaksanaan rapat staf 2 kali setiap bulannya
Program Penataan Kelembagaan
Pelaksanaan Rapat Staf Bulanan
Padang 08
Kota Padang
Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Tugas-tugas Pemerintahan di Lingkup Pemko Padang
2
Evaluasi dan Desain Kelembagaan
Padang 08 Sumbar 02
Kota Padang
Terwujudnya Penataan Kelembagaan Pemda yg Efektif dan Efisien
12 bulan
Terlaksananya evaluasi SOTK dan kelembagaan perangkat daerah
49 SKPD
3
Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Padang 08 Sumbar 02
Kota Padang
Terwujudnya Pening Kualitas Pelayanan Publik di Pemko Padang
12 bulan
Evaluasi dan Penerapan Standar Pelayanan Publik
20 SKPD/Unit Pelayanan
Terstandarisasi nya Penyelenggaraan Pelayanan Publik
20 SKPD/Unit Pelayanan
128.800.000
148.120.000
2
1, 2 dan 3
Kota Padang
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pemko Padang
12 bulan
IKM terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi /unit pelayanan dilingkup pemko padang
10 SKPD/Unit Kerja
Terukurnya Tingkat Kinerja SKPD dan Unit Pelayanan di Lingkungan Pemko Padang
10 SKPD/Unit Kerja
230.000.000
264.500.000
2
1 dan 2
1
4
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
Padang 08 Sumbar 02
4
Indikator Kinerja
Keterangan
Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Gel II
Padang 08 Sumbar 02
Kota Padang
Meningkatnya Percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemko Padang
5 tahun
Road Map RB Gel. II
I 5
V
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Terwujudnya Kualitas dan Arah Perubahan 1 dokumen Road Tatanan Pemerintah Map Daerah Melalui 8 Area Perubahan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kgt
1/2/3
1/2/3/4
14
15
100%
287.500.000
330.625.000
2
1 dan 3
Program Ketatalaksanaan Organisasi
1
Penyusunan LAKIP
Padang 08 Sumbar 02
Kota Padang
Optimalisasi Penerapan SAKIP di Lingkungan Pemko Padang
12 bulan
Dokumen LAKIP
1 Lakip Pemko +49 SKPD
Terwujudnya akuntabillitas kinerja instansi pemerintah
1 Lakip Pemko +49 SKPD
69.000.000
79.350.000
2
2 dan 3
2
Penyusunan Penetapan Kinerja
Padang 08 Sumbar 02
Kota Padang
Optimalisasi Penerapan SAKIP di Lingkungan Pemko Padang
12 bulan
Dokumen TAPKIN
1 Lakip Pemko +49 SKPD
Terwujudnya Kontrak Kinerja SKPD di Ling. Pemko Padang
1 Lakip Pemko +49 SKPD
69.000.000
79.350.000
2
2 dan 3
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Padang 08 Sumbar 02
Kota Padang
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yg Profesional, Efektif dan Efisien
14 SKPD
Terwujudnya Konsistensi Pelayanan Kpd Masy.Baik dlm Mutu, Waktu &Prosedur
14 SKPD
80.500.000
80.500.000
2
2
Penyusunan Indikator Kinerja Utama
Padang 08 Sumbar 02
Kota Padang
Optimalisasi Penerapan SAKIP di Lingkungan Pemko Padang
49 SKPD
Terukurnya Perkem Kinerja SKPD di lingk Pemko Padang Secara Umum dari Thn ke Thn
49 SKPD
86.250.000
99.187.500
2
1 dan 2
3
4
12 bulan
12 bulan
Dokumen SOP
Evaluasi Capaian IKU
5
Indikator Kinerja
Keterangan
Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kota Padang
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik diPemko Pdg
12 bulan
Evaluasi Capaian SPM 15 Bidang urusan
Terjaminnya Mutu Pelayanan Dasar 15 Bidang urusan Kepada Masyarakat di Kota Padang
287.500.000
Kota Padang
Percepatan Reformasi Birokrasi di Lingk Pemko Padang
12 bulan
Peta Strategis dan kontrak kinerja setiap SKPD
15 SKPD
Tersedianya Managemen Tools utk Mengukur Kinerja SKPD & Keberhasilan RB di Pemko Padang
15 SKPD
Kota Padang
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penataan Organisasi Perangkat Daerah
49 SKPD
Tersedianya Informasi Jabatan Sebagai Fondasi Dasar Manajemen Kepeg, Kelembag Ketatalaksanaan
I 5
6
VI
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
Penerapan Manajemen Kinerja Balanced ScoreCard
Padang 08 Sumbar 02
Padang 08 Sumbar 02
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
SKPD
Jenis Kgt
1/2/3
1/2/3/4
14
15
330.625.000
2
1 dan 3
270.000.000
300.000.000
2
2 dan 3
49 SKPD
201.250.000
231.437.500
2
2 dan 3
1263 Jabatan Struktural
86.250.000
99.187.500
2
2
1263 Jabatan Struktural
201.250.000
231.437.500
2
2 dan 3
Program Penganalisisan Jabatan
1
2
3
Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
Padang 08 Sumbar 02
Penyusunan Standar kompetensi Jabatan
Padang 08 Sumbar 02
Kota Padang
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penataan Org. Perangkat Daerah
Penyusunan Evaluasi Jabatan
Padang 08 Sumbar 02
Kota Padang
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penataan Organisasi Perangkat Daerah
12 bulan
Dokumen Anjab dan ABK
12 bulan
Kompetensi Bidang dan Kompetensi
1263 Jabatan Struktural
Tersedianya Persyaratan Kompetensi Minimal dlm Pelak. Tugas Jab Struktural
12 bulan
Pemeringkatan Jabatan
1263 Jabatan Struktural
Penetapan dasar/basis yang dianggap adil untuk membuat peringkat jabatan
6
Indikator Kinerja
Keterangan
Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kota Padang
Terwujudnya Penataan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian di Lingkungan Pemko Padang
12 bulan
Kamus JFU dan JFT di Setiap SKPD dan Unit Kerja
12 SKPD/Unit Kerja
Terukurnya Kebutuhan Jabatan Fungsional Umum di Masing-masing Eselon IV
12 SKPD/Unit Kerja
I 4
Pemetaan Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu
Padang 08 Sumbar 02
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
12
13
97.750.000
Padang, 24 Maret 2014 Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang
Swesti Fanloni, S.STP, M.Si Pembina, NIP. 19791018 199810 2 001
7
97.750.000
SKPD
Jenis Kgt
1/2/3
1/2/3/4
14
15
2
2
