RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI NAMA SKPD : DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BANGGAI
Kode
1
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Sasaran Daerah
4
Lokasi
5
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp) Tahun 2015 (Rp)
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukut
Target
6
7
8
9
10
11
12
13
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung Jawab
14
15
2.01.02 01.02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat
978.292.550 Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
02 Penyediaan jasa Reformasi birokrasi komunikasi, sumber daya dan tata kelola air dan listrik pemerintahan daerah
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
10 Penyediaan alat tulis kantor
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
17 Penyediaan makanan dan minuman
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERKEBUNAN
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,74%
Tersedianya jasa surat menyurat
DINAS PERKEBUNAN 100%
7.200.000
8.712.000
11,65%
Tersedianya jasa komunikasi, 4 Paket sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi, 100% sumber daya air dan listrik
114.000.000
137.940.000
5,01%
Tersedianya jasa kebersihan 4 Org kantor
Terpenuhinya jasa kebersihan kantor
100%
48.988.550
59.276.146
4,33%
Tersedianya 4 Paket alat tulis kantor
Terpenuhinya alat 100% tulis kantor
42.354.000
51.248.340
Tersedianya barang cetakan 80.000 Lbr dan penggandaan Tersedianya bahan bacaan 1 Terbitan dan peraturan perundangundangan Tersedianay makanan dan 1,200 Dos minuman
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terpenuhinya makanan dan minuman
100%
21.000.000
25.410.000
100%
2.520.000
3.049.200
100%
18.800.000
22.748.000
2,15%
0,26%
1,92%
1,600 Lbr
Terpenuhinya jasa surat menyurat
1.183.733.986
Hal 532
Kode
1
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
18 Rapat - rapat kerja Reformasi birokrasi koordinasi dan konsultasi dan tata kelola ke Luar Daerah pemerintahan daerah 30
02
Reformasi birokrasi Penyediaan Tenaga dan tata kelola Pendukung Teknis dan pemerintahan daerah Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
24 Pemeliharaan Rutin / Reformasi birokrasi Berkala Kendaraan dinas dan tata kelola / Operasional pemerintahan daerah
03
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Sasaran Daerah
4 Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif
Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan kinerja Meningkatnya pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan Meningkatnya kinerja
Lokasi
5
Tolak Ukur
Target
6
7
Dalam Terwujudnya dan Luar Pelayanan Daerah Administrasi Perkantoran Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan Meningkatnya kinerja Luwuk pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan
Meningkatnya kinerja Luwuk pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERKEBUNAN
Hasil Program
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
48,04%
25,91%
39,53%
22,85%
30,16%
2,88%
4,57%
47,62%
Keluaran Kegiatan Tolak Ukur
Target
8
9
Tersedianya Rapat - rapat kerja koordinasi 1 Tahun dan konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya Tenaga 1 Tahun Pendukung Teknis dan Administrasi
Tersedianya peralatan gedung kantor
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Tahun Tahun 2015 (Rp) 2016 (Rp)
Hasil Kegiatan Tolak Ukut
Target
10
11
Terpenuhinya Rapat - rapat kerja koordinasi 100% dan konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya Tenaga 100% Pendukung Teknis dan Administrasi
3 Paket
Terpenuhinya peralatan gedung 100% kantor
Tersedianya Pemeliharaan 1 Paket rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala 33 Unit Kendaraan dinas / Tersedianya
Terpenuhinya Pemeliharaan 100% rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan 100% Rutin / Berkala Kendaraan dinas /Terpenuhinya Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
15 Unit
20 Unit
Tersedianya pakaian dinas beserta 85 Pasang perlengkapanny a
100%
Pemeliharaan 100% rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpenuhinya pakaian dinas 100% beserta perlengkapannya
12
13
470.000.000
568.700.000
253.430.000
306.650.300
218.800.000
264.748.000
86.500.000
104.665.000
50.000.000
60.500.000
66.000.000
79.860.000
6.300.000
7.623.000
10.000.000
12.100.000
80.325.000
97.193.250
38.250.000
46.282.500
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung Jawab
14
15
Hal 533
Kode
1
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
05 Pengadaan pakaian Reformasi birokrasi khusus hari-hari tertentu dan tata kelola pemerintahan daerah 06
15
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
05 Penyusunan Dokumen Perencanaan & Anggaran SKPD
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Sasaran Daerah
4
Lokasi
5
Meningkatnya kinerja Luwuk pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan
Meningkatnya kinerja Luwuk pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan Meningkatnya kinerja Luwuk pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan Meningkatnya kinerja Luwuk pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan
Meningkatnya Kab. 03 Peningkatan kemampuan Revitalisasi lembaga petani Pertanian,Ketahanan pemanfaatan potensi Banggai Pangan, Kelautan dan sumber daya hutan Perikanan 16
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Tahun Tahun 2015 (Rp) 2016 (Rp)
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukut
Target
6
7
8
9
10
11
Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
52,38%
Terwujudnya Peningkatan Pengembanga 14,05% n Sistem Pelaporan Terwujudnya Peningkatan Pengembanga 6,17% n Sistem Pelaporan Terwujudnya Peningkatan Pengembanga 79,79% n Sistem Pelaporan Terwujudnya Peningkatan 100% Kesejahteraan Petani
Tersedianya pakaian khusus 85 Pasang hari-hari tertentu
Terpenuhinya pakaian khusus 100% hari-hari tertentu
Revitalisasi Meningkatnya Kab. Pertanian,Ketahanan pemanfaatan potensi Banggai Pangan, Kelautan dan sumber daya hutan Perikanan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERKEBUNAN
Terwujudnya Peningkatan Ketahanan 0,77% Pangan pertanian/perke bunan
13
42.075.000
50.910.750
437.235.500
529.054.955
100%
61.415.000
74.312.150
Tersedianya laporan capaian 2 Paket kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan 2 Paket keuangan semesteran
Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terpenuhinya laporan keuangan 100% semesteran
26.956.000
32.616.760
Tersedianya Dokumen Perencanaan & 4 Paket Anggaran SKPD
Terpenuhinya Dokumen 100% Perencanaan & Anggaran SKPD
348.864.500
422.126.045
550.000.000
665.500.000
550.000.000
665.500.000
10.422.524.623
12.611.254.794
80.030.300
96.836.663
Tersedianya kemampuan 3 Paket lembaga petani
Terpenuhinya kemampuan lembaga petani
100%
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
21 Pengembangan sistem informasi pasar
12
Tersedianay Pengembangan 12 laporan sistem informasi pasar
Terpenuhinya Pengembangan 100% sistem informasi pasar
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung Jawab
14
15
Hal 534
Kode
1
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Sasaran Daerah
4
Lokasi
5
26 Penelitian dan Revitalisasi Meningkatnya Kab. pengembangan teknologi Pertanian,Ketahanan pemanfaatan potensi Banggai bioteknologi Pangan, Kelautan dan sumber daya hutan Perikanan
29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
Revitalisasi Meningkatnya Kab. Pertanian,Ketahanan pemanfaatan potensi Banggai Pangan, Kelautan dan sumber daya hutan Perikanan
31 Monitoring dan evaluasi Revitalisasi Meningkatnya Kab. Pertanian,Ketahanan pemanfaatan potensi Banggai Pangan, Kelautan dan sumber daya hutan Perikanan 64 Penyusunan data base potensi produk perkebunan
Revitalisasi Meningkatnya Kab. Pertanian,Ketahanan pemanfaatan potensi Banggai Pangan, Kelautan dan sumber daya hutan Perikanan
66 Pengolahan Lahan & Rehabilitasi Tanaman Perkebunan
Revitalisasi Meningkatnya Kab. Pertanian,Ketahanan pemanfaatan potensi Banggai Pangan, Kelautan dan sumber daya hutan Perikanan
67 Peningkatan dan Revitalisasi Meningkatnya Kab. Pengembangan Areal Pertanian,Ketahanan pemanfaatan potensi Banggai Perkebunan (DAK+DAU) Pangan, Kelautan dan sumber daya hutan Perikanan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERKEBUNAN
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Tahun Tahun 2015 (Rp) 2016 (Rp)
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukut
Target
6
7
8
9
10
11
Terwujudnya Peningkatan Ketahanan 10,07% Pangan pertanian/perke bunan Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perke 3,93% bunan
Terwujudnya Peningkatan 0,67% Ketahanan Pangan pertanian/perke Terwujudnya Peningkatan Ketahanan 6,72% Pangan pertanian/perke bunan Terwujudnya Peningkatan Ketahanan 68,25% Pangan pertanian/perke bunan Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan 9,59% pertanian/perke bunan
12
13
Tersedianay Penelitian dan pengembangan 5 Paket teknologi bioteknologi
Terpenuhinya Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi
100%
1.050.000.000
1.270.500.000
Tersedianya Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
Terpenuhinya Peningkatan produksi, produktivitas dan 100% mutu produk perkebunan, produk pertanian
409.394.200
495.366.982
4 Paket
Tersedianya Monitoring dan 13 Kec evaluasi
Terpenuhinya Monitoring dan evaluasi
100%
69.492.000
84.085.320
Tersedianya Penyusunan data base 2 Paket potensi produk perkebunan
Terpenuhinya Penyusunan data base potensi 100% produk perkebunan
700.000.000
847.000.000
Tersedianya Pengolahan Lahan & 103 Paket Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Tersedianya Peningkatan dan Pengembangan 10 Paket Areal Perkebunan (DAK+DAU)
Terpenuhinya Pengolahan Lahan & Rehabilitasi Tanaman Perkebunan
100%
7.113.608.123
8.607.465.829
Terpenuhinya Peningkatan dan Pengembangan 100% Areal Perkebunan (DAK+DAU)
1.000.000.000
1.210.000.000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung Jawab
14
15
Hal 535
Kode
1 17
19
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Sasaran Daerah
4
Lokasi
5
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Tahun Tahun 2015 (Rp) 2016 (Rp)
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukut
Target
6
7
8
9
10
11
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
Revitalisasi Meningkatnya Kab. Pertanian,Ketahanan pemanfaatan potensi Banggai Pangan, Kelautan dan sumber daya hutan Perikanan
14 Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan
Revitalisasi Meningkatnya Kab. Pertanian,Ketahanan pemanfaatan potensi Banggai Pangan, Kelautan dan sumber daya hutan Perikanan
Terwujudnya peningkatan pemasaran 20,00% hasil produksi pertanian/perke bunan Terwujudnya peningkatan pemasaran 80,00% hasil produksi pertanian/perke bunan
Revitalisasi Meningkatnya Kab. Pertanian,Ketahanan pemanfaatan potensi Banggai Pangan, Kelautan dan sumber daya hutan Perikanan
Terwujudnya Peningkatan produksi 31,12% pertanian/perke bunan
08 Intensifikasi kelapa
Revitalisasi Meningkatnya Kab. Pertanian,Ketahanan pemanfaatan potensi Banggai Pangan, Kelautan dan sumber daya hutan Perikanan
Terwujudnya Peningkatan produksi 68,88% pertanian/perke bunan
TOTAL
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERKEBUNAN
13
750.000.000
907.500.000
Tersedianya Promosi atas hasil produksi 2 Paket pertanian/perke bunan unggul daerah
Terpenuhinya Promosi atas hasil produksi 100% pertanian/perkeb unan unggul daerah
150.000.000
181.500.000
Tersedianay Pengolahan dan pemasaran 5 Paket hasil perkebunan
Terpenuhinya Pengolahan dan 100% pemasaran hasil perkebunan
600.000.000
726.000.000
1.306.622.327
1.581.013.016
Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan 02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
12
Tersedianya Penyediaan Sarana 4 Kelompok Produksi Pertanian/Perke bunan
Terpenuhinya Penyediaan Sarana Produksi 100% Pertanian/Perkeb unan
406.622.327
492.013.016
Tersedianya Intensifikasi kelapa
Terpenuhinya Intensifikasi kelapa
900.000.000
1.089.000.000
14.743.800.000
17.839.998.000
14.743.800.000 -
22.115.700.000
2 Paket
100%
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung Jawab
14
15
Hal 536
