RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI NAMA SKPD : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KODE
1 1.19.02 19.02 01
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Sasaran Daerah
4
Lokasi
5
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif 08 Penyediaan Jasa Reformasi birokrasi Terselenggaranya Kebersihan Kantor dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif 10 Penyediaan Alat Tulis Reformasi birokrasi Terselenggaranya Kantor dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif 11 Penyediaan Barang Reformasi birokrasi Terselenggaranya Cetakan dan Penggandaan dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif 15 Penyediaan Bahan Bacaan Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan Peraturan Perundang- dan tata kelola pelayanan undangan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif 17 Penyediaan Makanan dan Reformasi birokrasi Terselenggaranya Minuman dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Reformasi birokrasi Terselenggaranya Konsultasi Keluar Daerah dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_SATPOL-PP
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
12
13
Rp
214.900.000 Rp
260.029.000
100% Rp
2.500.000 Rp
3.025.000
Luwuk
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,74%
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Luwuk
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,72%
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
6 Pkt
Tersedianya 100% Rp Jasa Kebersihan Kantor
1.600.000 Rp
1.936.000
Luwuk
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,63%
Tersedianya Alat Tulis Kantor
20 Pkt Tersedianya Alat 100% Rp Tulis Kantor
8.000.000 Rp
9.680.000
Luwuk
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,93%
Tersedianya Biaya Penggandaan
2 Pkt
100% Rp
7.800.000 Rp
9.438.000
Luwuk
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.420.000
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
360 Exp Tersedianya 100% Rp Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 1400 Tersedianya 100% Rp Dos Makanan dan Minuman Kantor
2.000.000 Rp
Luwuk
23,27% Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 66,54% Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor
50.000.000 Rp
60.500.000
Luwuk, Pusat/Propi nsi/Kabupa ten
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
143.000.000 Rp
173.030.000
66,54% Tersedianya Dana untuk Rapat-rapat Koordinasi
505 Lbr Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
1 Ls
Tersedianya Biaya Penggandaan
Tersedianya Dana untuk Rapat-rapat Koordinasi
100% Rp
SKPD Jenis Penanggung Kegiatan jawab 1/2/3
1/2/3
14
15 Kantor Satuan POL PP
Hal : 205
KODE
1 02
03
05
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan Peralatan Gedung kantor
Sasaran Daerah
4
Lokasi
5
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
6
7
8
9
10
11
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
12
13
Rp
106.550.000 Rp
128.925.500
Reformasi birokrasi Meningkatnya Kinerja dan tata kelola Pelaksanaan, pemerintahan daerah Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan HasilHasil Pembangunan
Luwuk
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
46,93% Terwujudnya Peralatan Gedung kantor
1 Pkt
Terwujudnya Peralatan Gedung kantor
100% Rp
50.000.000 Rp
60.500.000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Reformasi birokrasi Meningkatnya Kinerja Kenderaan dan tata kelola Pelaksanaan, Dinas/Operasional pemerintahan daerah Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan HasilHasil Pembangunan
Luwuk
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
51,62% Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
2 Pkt
100% Rp Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasion al
55.000.000 Rp
66.550.000
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Reformasi birokrasi Meningkatnya Kinerja Peralatan Gedung Kantor dan tata kelola Pelaksanaan, pemerintahan daerah Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan HasilHasil Pembangunan
Luwuk
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,45%
4 Unit Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor
100% Rp
1.550.000 Rp
1.875.500
Rp
57.000.000 Rp
68.970.000
140 Psg Terlaksananya 100% Rp Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanny a
57.000.000 Rp
68.970.000
Rp
175.000.000 Rp
211.750.000
Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Reformasi birokrasi Meningkatnya Kinerja dan tata kelola Pelaksanaan, pemerintahan daerah Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan HasilHasil Pembangunan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_SATPOL-PP
Luwuk
Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
25%
Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
SKPD Jenis Penanggung Kegiatan jawab 1/2/3
1/2/3
14
15
Hal : 206
KODE
1
06
Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3 4 Reformasi birokrasi Meningkatnya Kinerja dan tata kelola Pelaksanaan, pemerintahan daerah Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan HasilHasil Pembangunan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02 Penyusunan Laporan Reformasi birokrasi Meningkatnya Kinerja Keuangan Semesteran dan tata kelola Pelaksanaan, pemerintahan daerah Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan HasilHasil Pembangunan
05 Penyusunan Dokumen Reformasi birokrasi Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Anggaran dan tata kelola Pelaksanaan, SKPD pemerintahan daerah Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan HasilHasil Pembangunan
15
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_SATPOL-PP
Lokasi
5 Palu
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
6 Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7 100%
8 Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal
Luwuk
Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
11,58% Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
Luwuk
Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
88,42% Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Target 9 1 Pkt
Hasil Kegiatan Tolak Ukur
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Target
10 11 Tersedianya 100% Rp Pendidikan dan Pelatihan Formal
12 175.000.000 Rp
13 211.750.000
Rp
47.500.000 Rp
57.475.000
100% Rp
5.500.000 Rp
6.655.000
100% Rp
42.000.000 Rp
50.820.000
Rp
405.000.000 Rp
490.050.000
1 Tersedianya Laporan Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
4 Dok Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
SKPD Jenis Penanggung Kegiatan jawab 1/2/3
1/2/3
14
15
Hal : 207
KODE
1
16
Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolak Ukur
Target
Keluaran Kegiatan Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Target
2 05 Pengendalian Keamanan Lingkungan
3 4 5 Reformasi birokrasi Meningkatnya Peran Tersebar di dan tata kelola Aktif dan Kerjasama 23 pemerintahan daerah antar organisasi Kecamatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat
6 Terwujudnya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7 8 55,56% Terlaksananya Keamanan Lingkungan
10 Terlaksananya Keamanan Lingkungan
11 100% Rp
12 225.000.000 Rp
13 272.250.000
09 Penyuluhan/Pembinaan Kenyamanan Lingkungan
Reformasi birokrasi Meningkatnya Peran Tersebar di dan tata kelola Aktif dan Kerjasama 23 Kecamatan pemerintahan daerah antar organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
44,44% Terlaksananya 50 Org Terlaksananya Penyuluhan Perda di Penyuluhan Kecamatan Perda di Kecamatan
100% Rp
180.000.000 Rp
217.800.000
Rp
85.000.000 Rp
102.850.000
100% Rp
22.000.000 Rp
26.620.000
Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal 02 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Reformasi birokrasi Meningkatnya Peran dan tata kelola Aktif dan Kerjasama pemerintahan daerah antar organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_SATPOL-PP
Luwuk
Terwujudnya Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
25,88% Terlaksananya Kerjasama Anggota Satpol PP dengan Aparat Terkait
9 2 Ls
Hasil Kegiatan
1 Pkt
SKPD Jenis Penanggung Kegiatan jawab 1/2/3
1/2/3
14
15
Hal : 208
KODE
1
Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
4 Meningkatnya Peran Aktif dan Kerjasama antar organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat
5 Luwuk
Reformasi birokrasi Meningkatnya Kinerja Tersebar di dan tata kelola Pelaksanaan, 23 pemerintahan daerah Pengawasan, Kecamatan Evaluasi dan Pemeliharaan HasilHasil Pembangunan
Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 04 Penertiban Pedagang Kaki Reformasi birokrasi Lima (PKL), Razia KTP, dan tata kelola WTS dan Tempat Hiburan pemerintahan daerah Malam
05 Peringatan HUT Pol PP Tingkat Provinsi Sulteng
Sasaran Daerah
Hasil Program Tolak Ukur
2 3 03 Kerjasama Pengembangan Reformasi birokrasi Kemampuan Aparat Polisi dan tata kelola Pamong Praja dengan pemerintahan daerah TNI/POLRI dan Kejaksaan
10 Pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
19
Indikator Kinerja
Meningkatnya Kinerja Tersebar di Pelaksanaan, 23 Pengawasan, Kecamatan Evaluasi dan Pemeliharaan HasilHasil Pembangunan
Reformasi birokrasi Meningkatnya Kinerja dan tata kelola Pelaksanaan, pemerintahan daerah Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan HasilHasil Pembangunan
TOTAL BELANJA LANGSUNG SKPD
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_SATPOL-PP
Luwuk
Target
Keluaran Kegiatan Tolak Ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolak Ukur 10
6 Terwujudnya Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
7 8 15,29% Terlaksananya Pengembangan Kemampuan anggota Satpol PP
9 1 Pkt
Terwujudnya Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
58,82% Terlaksananya Pengawasan Penertiban Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
1 Pkt
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Target 11 100% Rp
12 13.000.000 Rp
13 15.730.000
100% Rp
50.000.000 Rp
60.500.000
Rp
243.150.000 Rp
294.211.500
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
62,99% Terlaksananya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
7 Pkt
Terpenuhinya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
100% Rp
153.150.000 Rp
185.311.500
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
37,01% Terlaksananya HUT Pol PP Tingkat Provinsi
1 Pkt
Terpenuhinya HUT Pol PP Tingkat Provinsi
100% Rp
90.000.000 Rp
108.900.000
SKPD Jenis Penanggung Kegiatan jawab 1/2/3
1/2/3
14
15
Rp 1.334.100.000 Rp 1.614.261.000
Hal : 209
