RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI NAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode

1 1.01.01 01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Prioritas Daerah dan Program/Kegiatan 2 URUSAN WAJIB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3

Indikator Kinerja Sasaran Daerah Lokasi

4

5

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

6

7

8

9

Jenis SKPD Pagu Indikatif Tahun Perkiraan Maju Tahun Kegiatan Penanggungjawab Hasil Kegiatan 2015 (Rp) 2016 (Rp) Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3 10

11

12

13

Rp

1.802.038.590 Rp

2.180.466.694

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah

Terselenggaranya Luwuk Terwujudnya pelayanan Pelayanan administrasi publik Administrasi yang efisien dan Perkantoran efektif

1,00% Tersedianya jasa surat menyurat

2750 Terpenuhinya lbr jasa surat menyurat

100% Rp

18.000.000 Rp

21.780.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik



5,93% Tersedianya Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

1 Terpenuhinya Tahun Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

100% Rp

106.920.000 Rp

129.373.200

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



1,49% Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

1 Terpenuhinya 100% Rp Tahun Jasa Kebersihan Kantor

26.933.115 Rp

32.589.069

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor



4,79% Tersedianya alat tulis 1 Paket Terpenuhinya kantor alat tulis kantor

100% Rp

86.325.525 Rp

104.453.885

11 Penyediaan Barang Reformasi Cetak dan Penggandaan birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah


121000 Terpenuhinya 2,75% Tersedianya foto copy, jilid dan cetakan lbr foto copy, jilid dan cetakan

100% Rp

49.500.000 Rp

59.895.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman


0,86% Tersedianya makanan dos

100% Rp

15.510.000 Rp

18.767.100


1054 Terpenuhinya dos makanan dos

14

15

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA Hal 1

Kode

1

02

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Prioritas Daerah dan Program/Kegiatan


Hasil Program Tolak Ukur

2 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

3 Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah

4 5 6 Terselenggaranya Dalam Terwujudnya pelayanan dan luar Pelayanan administrasi publik daerah Administrasi yang efisien dan Perkantoran efektif

20 Kegiatan Koordinasi Dalam Daerah


Terselenggaranya 23 Terwujudnya pelayanan Kecam Pelayanan administrasi publik atan Administrasi yang efisien dan Perkantoran efektif

26 Pendataan dan penataan dokumen


30 Penyediaan tenaga Reformasi pendukung tekhnis dan birokrasi dan tata administrasi perkantoran kelola pemerintahan daerah

Keluaran Kegiatan

Target

Tolak Ukur

7 37%

8 Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi

Target

Jenis SKPD Pagu Indikatif Tahun Perkiraan Maju Tahun Kegiatan Penanggungjawab Hasil Kegiatan 2015 (Rp) 2016 (Rp) Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3

9 10 1 LS Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

11 100% Rp

12 672.750.000 Rp

13 814.027.500

12,7% Tersedianya kegiatan 1 Keg Terpenuhinya koordinasi dalam kegiatan daerah koordinasi dalam daerah

100% Rp

85.279.950 Rp

103.188.740


8,32% Tersedianya pendataan dan penataan dokumen

1 Terpenuhinya Dokum pendataan dan en penataan dokumen

100% Rp

150.000.000 Rp

181.500.000


32,8% Tersedianya tenaga pendukung tekhnis dan administrasi perkantoran

49 Terpenuhinya orang tenaga pendukung tekhnis dan administrasi perkantoran

100% Rp

590.820.000 Rp

714.892.200

Rp

541.690.875 Rp

655.445.959

100% Rp

150.000.000 Rp

181.500.000

5 paket Terpenuhinya 100% Rp peralatan kantor

275.065.875 Rp

332.829.709

53.625.000 Rp

64.886.250

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Terselenggaranya Luwuk Terwujudnya pelayanan Peningkatan administrasi publik Sarana dan yang efisien dan Prasarana efektif Aparatur

27,7% Tersedianya 5 paket Terpenuhinya perlengkapan gedung perlengkapan kantor gedung kantor

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



50,8% Tersedianya peralatan kantor

10 Pengadaan meubelair



9,9% Tersedianya meubelair

110 Terpenuhinya buah meubelair

100% Rp

14

15


Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Prioritas Daerah dan Program/Kegiatan 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

03

06

Sasaran Daerah Lokasi


Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur

Target



4 5 6 Terselenggaranya Luwuk Terwujudnya pelayanan Peningkatan administrasi publik Sarana dan yang efisien dan Prasarana efektif Aparatur

7 8 9 10 3,3% Terpeliharanya 1 keg Terpenuhinya pemeliharaan gedung pemeliharaan kantor gedung kantor

24 Pemeliharaan Reformasi rutin/berkala kendaraan birokrasi dan tata dinas/operasional kelola pemerintahan daerah


8,3% Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor

11 100% Rp

12 18.000.000 Rp

13 21.780.000

1 unit Terpenuhinya 100% Rp kendaraan dinas/operasion al kantor

45.000.000 Rp

54.450.000

Rp

114.877.500 Rp

139.001.775

83 Terpenuhinya 100% Rp orang pakaian dinas beserta perlengkapanny a 80 Terpenuhinya 100% Rp orang pakaian khusus hari-hari tertenu

83.002.500 Rp

100.433.025

31.875.000 Rp

38.568.750

Rp

- Rp

-

100% Rp

- Rp

-

Rp

605.861.280 Rp

733.092.149

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakain dinas Reformasi beserta birokrasi dan tata perlengkapannya kelola pemerintahan daerah 05 Pengadaan Pakaian Reformasi Khusus Hari-hari birokrasi dan tata Tertentu kelola pemerintahan daerah

04

Indikator Kinerja

Program Fasilitas Pindah/purna tugas PNS 01 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun


Terselenggaranya Luwuk Terwujudnya pelayanan Peningkatan administrasi publik Disiplin Aparatur yang efisien dan efektif Terselenggaranya Luwuk Terwujudnya pelayanan Peningkatan administrasi publik Disiplin Aparatur yang efisien dan efektif

Terselenggaranya Luwuk Terwujudnya pelayanan Fasilitas administrasi publik Pindah/purna yang efisien dan tugas PNS efektif

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

72,3% Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

27,7% Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertenu

0,0% Tersedianya 22 OK Terpenuhinya pemulangan pegawai pemulangan yang pensiun pegawai yang pensiun

14

15


Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Prioritas Daerah dan Program/Kegiatan



Target


Target


2 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD


4 5 6 Terselenggaranya Luwuk Terwujudnya pelayanan Peningkatan administrasi publik Pengembangan yang efisien dan Sistem Pelaporan efektif Capaian Kinerja dan Keuangan

7 8 9 2,8% Tersedianya Laporan 1 Dok Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD

10 11 Terpenuhinya 100% Rp Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD

12 16.701.900 Rp

13 20.209.299

02 Penyusunan laporan keuangan semesteran


Terselenggaranya Luwuk Terwujudnya pelayanan Peningkatan administrasi publik Pengembangan yang efisien dan Sistem Pelaporan efektif Capaian Kinerja dan Keuangan

3,0% Tersedianya laporan keuangan semsteran

2 Dok Terpenuhinya laporan keuangan semsteran

100% Rp

18.342.150 Rp

22.194.002

03 Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran



2,4% Tersedianya Prognosis Realisasi Anggaran

1 Dok Terpenuhinya Prognosis Realisasi Anggaran

100% Rp

14.329.800 Rp

17.339.058

04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun



2,6% Tersedianya laporan 1 Dok Terpenuhinya keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir tahun

100% Rp

15.830.100 Rp

19.154.421

05 Penyusunan Dokumen Perencanaan & Anggaran SKPD


Terselenggaranya Luwuk Terwujudnya 39,0% Tersedianya pelayanan Peningkatan Dokumen administrasi publik Pengembangan Perencanaan & yang efisien dan Sistem Pelaporan Anggaran SKPD efektif Capaian Kinerja dan Keuangan

5 Dok Terpenuhinya 100% Rp Dokumen Perencanaan & Anggaran SKPD

236.504.430 Rp

286.170.360

10 Penyusunan Profil Pendidikan


Terselenggaranya Luwuk Terwujudnya 38,9% Tersedianya profil pelayanan Peningkatan pendidikan administrasi publik Pengembangan yang efisien dan Sistem Pelaporan efektif Capaian Kinerja dan Keuangan

4 Dok Terpenuhinya 100% Rp Profil pendidikan

235.979.550 Rp

285.535.256

14

15


Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Prioritas Daerah dan Program/Kegiatan 2 20 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (SKPD)

15

Program Pendidikan Anak Usia Dini 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa


Pendidikan dan Kesehatan

58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini


59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini


63 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini


65 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan dan Pendidikan Anak Usia Kesehatan Dini

68 Kegiatan Hari Anak Nasional




Target


4 5 6 7 8 Terselenggaranya Luwuk Terwujudnya 11,3% Tersedianya Laporan pelayanan Peningkatan Inventarisasi Aset administrasi publik Pengembangan Pemerintah yang efisien dan Sistem Pelaporan Kabupaten Banggai efektif Capaian Kinerja (SKPD) dan Keuangan

Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan.

Target


9 10 11 2 Dok Terpenuhinya 100% Rp Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (SKPD)

12 68.173.350 Rp

13 82.489.754

Rp

2.623.218.450 Rp

3.174.094.325

23 Terwujudnya Kecam Pendidikan Anak atan Usia Dini

86,9% Tersedianya alat praktik dan peraga siswa

1 Dok Terpenuhinya alat praktik dan peraga siswa

100% Rp

2.280.000.000 Rp

2.758.800.000

Luwuk Terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini

4,7% Tersedianya pengembangan pendidikan anak usia dini

2 Dok Terpenuhinya 100% Rp pengembangan pendidikan anak usia dini

123.750.000 Rp

149.737.500


4,3% Tersedianya 1 Dok Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

112.500.000 Rp

136.125.000


3,1% Terselenggaranya 1 Dok Terpenuhinya Koordinasi dan Koordinasi dan Kerjasama Kerjasama Pendidikan Anak Usia Pendidikan Dini Anak Usia Dini 0,9% Tersedianya Publikasi 36 OK Terpenuhinya dan Sosialisasi Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini 0,0% Tersedianya kegiatan 200 org Terpenuhinya hari anak nasional kegiatan hari anak nasional

100% Rp

82.395.450 Rp

99.698.495

100% Rp

24.573.000 Rp

29.733.330

100% Rp

- Rp

-



Terpenuhinya 100% Rp Penyelenggaraa n Pendidikan Anak Usia Dini

14

15


Kode

1 16

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Prioritas Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3


4

5

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

6

7

8

9

Jenis SKPD Pagu Indikatif Tahun Perkiraan Maju Tahun Kegiatan Penanggungjawab Hasil Kegiatan 2015 (Rp) 2016 (Rp) Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3 10

11

12 60.837.080.430 Rp

13 73.612.867.320

28 Terpenuhinya 100% Rp paket Pembangunan Gedung Sekolah

8.928.900.000 Rp

10.803.969.000

Terpenuhinya 100% Rp ruang kelas yang memenuhi syarat

- Rp

-

Rp

01 Pembangunan Gedung Sekolah


03 Penambahan Ruang Kelas Skolah


10 Pelatihan dan Pendidikan dan pengembangan data Kesehatan pokok pendidikan (DAPODIK) berbasis TK

12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa


18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa


19 Pengadaan mebeluer sekolah


Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan.

Terseb Terwujudnya 14,7% Tersedianya ar Wajib Belajar Pembangunan Pendidikan Dasar Gedung Sekolah Sembilan Tahun

Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan.

Terseb Terwujudnya ar Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

0,0% Tersedianya ruang kelas yang memenuhi syarat

Terseb Terwujudnya ar Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

0,8% Tersedianya Pelatihan dan pengembangan data pokok pendidikan (DAPODIK) berbasis TK

Terseb Terwujudnya ar Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Terseb Terwujudnya ar Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

100% Rp

457.500.000 Rp

553.575.000

7,8% Tersedianya Pembangunan Perpustakaan Sekolah

115 Terpenuhinya Orang Pelatihan dan pengembangan data pokok pendidikan (DAPODIK) berbasis TK 20 Pkt Terpenuhinya Pembangunan Perpustakaan Sekolah

100% Rp

4.740.000.000 Rp

5.735.400.000

0,0% Tersedianya Pengadaan bukubuku dan alat tulis siswa

60 Pkt Terpenuhinya Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

100% Rp

- Rp

-

333 Pkt Terpenuhinya Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

100% Rp

11.986.350.000 Rp

14.503.483.500

1 Pkt Terpenuhinya Pengadaan mebeluer sekolah

100% Rp

238.650.000 Rp

288.766.500

23 Kec Terwujudnya 19,7% Tersedianya Wajib Belajar Pengadaan alat Pendidikan Dasar praktik dan peraga Sembilan Tahun siswa Luwuk Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

0,4% Tersedianya Pengadaan mebeluer sekolah

14

15


Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Prioritas Daerah dan Program/Kegiatan 2 3 41 Rehabiltasi sedang/berat Pendidikan dan bangunan sekolah Kesehatan

58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi


68 Penyelenggaraan Paket Pendidikan dan B setara SMP Kesehatan



4 Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Meningkatnya pelayanan pendidikan luar sekolah.

Target


5 6 7 8 23 Kec Terwujudnya 43,4% Tersedianya Wajib Belajar Rehabiltasi Pendidikan Dasar sedang/berat Sembilan Tahun bangunan sekolah Luwuk Terwujudnya 0,16% Tersedianya Wajib Belajar Pelatihan kompetensi Pendidikan Dasar siswa berprestasi Sembilan Tahun Luwuk Terwujudnya 0,09% Tersedianya Wajib Belajar Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Paket B setara SMP Sembilan Tahun

Target


9 10 11 2 keg Terpenuhinya 100% Rp Rehabiltasi sedang/berat bangunan sekolah 2 keg Terpenuhinya 100% Rp Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 2 Kali Terpenuhinya 100% Rp Penyelenggaraa n Paket B setara SMP

12 26.421.975.180 Rp

13 31.970.589.968

99.000.000 Rp

119.790.000

52.800.000 Rp

63.888.000

69 Pembinaan Pendidikan dan Kelembagaan Sekolah Kesehatan dan Manajemen berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan.

Luwuk Terwujudnya 0,20% Tersedianya Wajib Belajar Pembinaan Pendidikan Dasar Kelembagaan Sembilan Tahun Sekolah dan Manajemen berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

2 keg Terpenuhinya Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

100% Rp

123.750.000 Rp

149.737.500

70 Pembinaan Minat, Bakat Pendidikan dan dan Kreatifitas Siswa Kesehatan

Meningkatnya pelayanan pendidikan luar sekolah.

Luwuk Terwujudnya 0,84% Tersedianya Wajib Belajar Pembinaan Minat, Pendidikan Dasar Bakat dan Kreatifitas Sembilan Tahun Siswa

6 Keg Terpenuhinya 100% Rp Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa

510.000.000 Rp

617.100.000

76 Penyelenggaraan Pendidikan dan Akreditas Sekolah Dasar Kesehatan


23 Terwujudnya 0,27% Tersedianya Kecam Wajib Belajar Penyelenggaraan atan Pendidikan Dasar Akreditas Sekolah Sembilan Tahun Dasar

1 Keg Terpenuhinya 100% Rp Penyelenggaraa n Akreditas Sekolah Dasar

165.000.000 Rp

199.650.000

23 Terwujudnya Kecam Wajib Belajar atan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 Keg Terpenuhinya 100% Rp Penyediaan Biaya Operasional/Ruti n SD/SMP Satu Atap

5.806.788.750 Rp

7.026.214.388

79 Penyediaan Biaya Operasional/Rutin SD/SMP Satu Atap


Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan.

9,5% Tersedianya Penyediaan Biaya Operasional/Rutin SD/SMP Satu Atap

14

15


Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Prioritas Daerah dan Program/Kegiatan 2 3 80 Pencetakan Buku Raport Pendidikan dan Kesehatan

81 Penyediaan Dana Siswa Pendidikan dan berprestasi Tingkat SD Kesehatan SMP

93 Lomba Sekolah/UKS TK, Pendidikan dan SD, SMP Kesehatan

95 Pelaksanaan Ujian Akhir Pendidikan dan Sekolah SD/MI, Kesehatan SMP/MTs

98 Operasional Unit Pelaksana Tekhnis Dinas


99 Operasional Penilik dan Pendidikan dan Pengawas Kesehatan

17

Program Pendidikan Menengah 01 Pembangunan Gedung Sekolah




4 Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan.


Target


5 6 7 8 23 Terwujudnya 0,19% Tersedianya Kecam Wajib Belajar Pencetakan Buku atan Pendidikan Dasar Raport Sembilan Tahun

Target

Jenis SKPD Pagu Indikatif Tahun Perkiraan Maju Tahun Kegiatan Penanggungjawab 2015 (Rp) 2016 (Rp) Target 1/2/3 1/2/3

Hasil Kegiatan Tolak Ukur

11 100% Rp

12 117.975.000 Rp

13 142.749.750

180 OK Terpenuhinya 100% Rp Penyediaan Dana Siswa berprestasi Tingkat SD SMP

91.800.000 Rp

111.078.000

100% Rp

15.262.500 Rp

18.467.625

119.625.000 Rp

144.746.250

23 Terwujudnya 0,88% Tersedianya Kecam Wajib Belajar Operasional Unit atan Pendidikan Dasar Pelaksana Tekhnis Sembilan Tahun Dinas

1Keg Terpenuhinya 100% Rp Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah SD/MI, SMP/MTs 4 Triw Terpenuhinya 100% Rp Operasional Unit Pelaksana Tekhnis Dinas

534.204.000 Rp

646.386.840

23 Terwujudnya 0,70% Tersedianya Kecam Wajib Belajar Operasional Penilik atan Pendidikan Dasar dan Pengawas Sembilan Tahun

4 Triw Terpenuhinya Operasional Penilik dan Pengawas

100% Rp

427.500.000 Rp

517.275.000

Rp

36.309.308.100 Rp

43.934.262.801

17 Pkt Terpenuhinya 100% Rp Pembangunan Gedung Sekolah

5.373.000.000 Rp

6.501.330.000

Terseb Terwujudnya 0,15% Tersedianya ar Wajib Belajar Penyediaan Dana Pendidikan Dasar Siswa berprestasi Sembilan Tahun Tingkat SD SMP

9 10 6.569 Terpenuhinya Buku Pencetakan Buku Raport

Terseb Terwujudnya 0,03% Tersedianya Lomba 1Keg Terpenuhinya ar Wajib Belajar Sekolah/UKS TK, SD, Lomba SMP Sekolah/UKS Pendidikan Dasar Sembilan Tahun TK, SD, SMP 23 Terwujudnya 0,20% Tersedianya Kecam Wajib Belajar Pelaksanaan Ujian atan Pendidikan Dasar Akhir Sekolah SD/MI, Sembilan Tahun SMP/MTs

Terseb Terwujudnya ar Pendidikan Menengah

14,80% Tersedianya Pembangunan Gedung Sekolah

14

15


Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Prioritas Daerah dan Program/Kegiatan 2 03 Penambahan ruang kelas sekolah

3 Pendidikan dan Kesehatan

19 Pengadaan Mobeluer Sekolah


44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah


63 Penyelenggaran Paket C Pendidikan dan setara SMU Kesehatan

68 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah


70 Pencetakan Buku Raport Pendidikan dan Kesehatan

72 Biaya operasional sekolah


73 Lomba kompetensi siswa Pendidikan dan SMK Kesehatan



4 Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan.

Target


Target 9


5 6 Terseb Terwujudnya ar Pendidikan Menengah

7 8 0,00% Tersedianya Penambahan ruang kelas sekolah

10 Terpenuhinya Penambahan ruang kelas sekolah

11 100% Rp

Kec.Bu Terwujudnya nta Pendidikan Menengah

0,00% Tersedianya 22 Pkt Terpenuhinya Pengadaan Mobeluer Pengadaan Sekolah Mobeluer Sekolah

23 Terwujudnya Kecam Pendidikan atan Menengah

43,81% Tersedianya Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah


0,19% Tersedianya Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah


0,21% Tersedianya Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah


0,27% Tersedianya Pencetakan Buku Raport


8,62% tersedianya Biaya operasional sekolah

Luwuk Terwujudnya Pendidikan Menengah

0,63% Tersedianya Lomba kompetensi siswa SMK

12

13

14

- Rp

-

100% Rp

- Rp

-

100% Rp

15.906.166.650 Rp

19.246.461.647

100% Rp

70.619.400 Rp

85.449.474

100% Rp

76.908.900 Rp

93.059.769

100% Rp

97.125.000 Rp

117.521.250

4 triw Terpenuhinya Biaya operasional sekolah

100% Rp

3.131.460.000 Rp

3.789.066.600

1 keg Terpenuhinya Lomba kompetensi siswa SMK

100% Rp

228.579.750 Rp

276.581.498

4 Pket Terpenuhinya Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 2 Kali Terpenuhinya Penyelenggaraa n akreditasi sekolah menengah 1 Keg Terpenuhinya Penyelenggaraa n akreditasi sekolah menengah 3.700 Terpenuhinya buah Pencetakan Buku Raport

15


Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Prioritas Daerah dan Program/Kegiatan 2 74 Lomba mata pelajaran SMA

3 Pendidikan dan Kesehatan

75 Pelaksanaan ujian akhir Pendidikan dan sekolah Kesehatan

76 Subsidi biaya operasional pendidikan gratis SMA/SMK

18

Program Pendidikan Non Formal 01 Pemberdayaan Tenaga Pendidikan dan Pendidik Non Formal Kesehatan

Sasaran Daerah Lokasi


4 Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan.

11 100% Rp

12 41.025.000 Rp

13 49.640.250


0,25% Tersedianya Pelaksanaan ujian akhir sekolah

6.160 Terpenuhinya ok Pelaksanaan ujian akhir sekolah

100% Rp

91.538.400 Rp

110.761.464


31,10% Tersedianya Subsidi biaya operasional pendidikan gratis SMA/SMK

3 triw Terpenuhinya 100% Rp Subsidi biaya operasional pendidikan gratis SMA/SMK

11.292.885.000 Rp

13.664.390.850

Rp

452.994.750 Rp

548.123.648

17,66% Tersedianya 56 Terpenuhinya 100% Rp Pemberdayaan Orang Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Tenaga Formal Pendidik Non Formal 62,91% Tersedianya 4 triw Terpenuhinya 100% Rp Pemberian bantuan Pemberian operasional bantuan pendidikan non formal operasional pendidikan non formal 19,42% Tersedianya 4 keg Terpenuhinya 100% Rp Dukungan dana hariDukungan dana hari besar nasional hari-hari besar nasional

80.002.500 Rp

96.803.025

285.000.000 Rp

344.850.000

87.992.250 Rp

106.470.623

Rp

632.362.725 Rp

765.158.897

100% Rp

64.500.000 Rp

78.045.000


Luwuk Terwujudnya Pendidikan Non Formal

15 Dukungan dana hari-hari Pendidikan dan besar nasional Kesehatan




Target

9 10 1 keg Terpenuhinya Lomba mata pelajaran SMA



Tolak Ukur

7 8 0,11% Tersedianya Lomba mata pelajaran SMA


Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 01 Pelaksanaan sertfikasi pendidik

Target

Keluaran Kegiatan


5 6 Luwuk Terwujudnya Pendidikan Menengah


02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

20


Indikator Kinerja

Luwuk Terwujudnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

10,20% tersedianya Pelaksanaan sertfikasi pendidik

1 keg Terpenuhinya Pelaksanaan sertfikasi pendidik

14

15


Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Prioritas Daerah dan Program/Kegiatan 2 3 12 Monitoring, Evaluasi dan Pendidikan dan Pelaporan Kesehatan

15 Ujian Nasional Pendidikan dan SD,SMP/MTs, SMA dan Kesehatan SMK

19 Sosialisasi ujian nasional Pendidikan dan SD/MI, SMP/MTS, Kesehatan SMA/MA dan SMK

22


4 Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan.

Target


Target

Jenis SKPD Pagu Indikatif Tahun Perkiraan Maju Tahun Kegiatan Penanggungjawab 2015 (Rp) 2016 (Rp) Target 1/2/3 1/2/3

Hasil Kegiatan Tolak Ukur

5 6 Luwuk Terwujudnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

7 8 23,72% Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

9 10 4 triw Terpenuhinya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

11 100% Rp

12 150.000.000 Rp

13 181.500.000

23 Terwujudnya Kecam Mutu Pendidik atan dan Tenaga Kependidikan

57,63% Tersedianya Ujian Nasional SD,SMP/MTs, SMA dan SMK

18.810 Terpenuhinya Org Ujian Nasional SD,SMP/MTs, SMA dan SMK

100% Rp

364.422.000 Rp

440.950.620

Luwuk Terwujudnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

8,45% Tersedianya Sosialisasi ujian nasional SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK

1 keg Terpenuhinya 100% Rp Sosialisasi ujian nasional SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK

53.440.725 Rp

64.663.277

Rp

734.733.900 Rp

889.028.019

44,91% Tersedianya 75 Terpenuhinya Pelaksanaan evaluasi klmpk Pelaksanaan hasil kinerja bidang evaluasi hasil pendidikan kinerja bidang pendidikan 14,25% Tersedianya 200 Terpenuhinya Sosiaslisasi kantin Org Sosiaslisasi kejujuran sekolah kantin kejujuran sekolah

100% Rp

330.000.000 Rp

399.300.000

100% Rp

104.733.900 Rp

126.728.019

40,83% Tersedianya Sosiaslisasi kantin kejujuran sekolah

100% Rp

300.000.000 Rp

363.000.000

Rp

- Rp

-

Rp

- Rp

-

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

18



12 Sosiaslisasi kantin kejujuran sekolah


13 Sosiaslisasi kantin kejujuran sekolah


Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan


Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan.

Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan

Luwuk Terwujudnya Manajemen Pelayanan Pendidikan 23 Kec Terwujudnya Manajemen Pelayanan Pendidikan Luwuk Terwujudnya Manajemen Pelayanan Pendidikan

Luwuk Terwujudnya Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

0,00% Tersedianya Pembinaan Organisasi Kepemudaan

100 Org

Terpenuhinya Sosiaslisasi kantin kejujuran sekolah

1 keg Terpenuhinya Pembinaan Organisasi Kepemudaan

0%

14

15


Kode

1

18

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Prioritas Daerah dan Program/Kegiatan 2 3 05 Penyuluhan pencegahan Pendidikan dan penggunaan narkoba di Kesehatan kalangan generasi muda

20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 06 Penyelenggaraan kompetensi olahraga

19 Seleksi paskibraka



20 Pekan Olahraga Pelajar Pendidikan dan Daerah (POPDA) Kesehatan

18

21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 02 Peningkatan Pendidikan dan Pemnbangunan Sarana Kesehatan dan prasarana olahraga



4 Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan

Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan.

5 6 Luwuk Terwujudnya Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Target


7 8 0,00% Tersedianya Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda

Target


9 10 1 keg Terpenuhinya Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda

11 0%

12

13

14

Rp

- Rp

-

Rp

817.403.400 Rp

989.058.114

Luwuk Terwujudnya 19,20% Tersedianya Penyelenggaraan Pembinaan dan Pemasyarakatan kompetensi olahraga Olahraga

4 keg Terpenuhinya 100% Rp Penyelenggaraa n kompetensi olahraga

156.953.400 Rp

189.913.614

Luwuk Terwujudnya 44,10% Tersedianya Seleksi Pembinaan dan paskibraka Pemasyarakatan Olahraga

90 Org Terpenuhinya Seleksi paskibraka

100% Rp

360.450.000 Rp

436.144.500

Terpenuhinya 100% Rp Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

300.000.000 Rp

363.000.000

Rp

1.946.250.000 Rp

2.354.962.500

100% Rp

1.946.250.000 Rp

2.354.962.500

Luwuk Terwujudnya 36,70% Terlaksananya Pekan 90 Org Pembinaan dan Olahraga Pelajar Pemasyarakatan Daerah (POPDA) Olahraga


Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

TOTAL BELANJA LANGSUNG SKPD

100% Tersedianya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Terpenuhinya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

15

Rp 107.417.820.000 Rp 129.975.562.200 Rp

(35.805.940.000)


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

Recommend Documents