PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
Kode
Kegiatan
Indikator Kinerja
2 3 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1.03.1.06.18.24.023 Peningkatan Kelembagaan kebijakan Masukan : Pengelolaan Irigasi - Dana Keluaran : 1. Dokumen Program Kerja Kelembagaan Pengelola Irigasi Terpadu 2. Dokumen Program Kerja Kelembagaan Pengelola Irigasi Terpadu 3. Dokumen Monev dan Data Informasi Kelembagaan Pengelola Irigasi 4. Dokumen Monev dan Data Informasi Kelembagaan Pengelola Irigasi 5. Dokumen Laporan Kegiatan Fisik, Keuangan dan Konsolidas 6. Dokumen Laporan Kegiatan Fisik, Keuangan dan Konsolidas 7. Dokumen Laporan Kegiatan TPM 8. Dokumen Laporan Kegiatan TPM 9. Sosialisasi Perda Irigasi Hasil : 1. Persentase Kelembagaan irigasi yang aktif
Rencana
Realisasi
5
6
Satuan
1 1.03.1.06.18.24
4
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8
88,89 Rp.
274.880.000,00 237.402.896,00
86,37
dokumen
1,00
1,00
100,00
rangkap
10,00
10,00
100,00
dokumen
1,00
1,00
100,00
rangkap
10,00
10,00
100,00
dokumen
6,00
6,00
100,00
rangkap
5,00
5,00
100,00
dokumen rangkap Daerah Irigasi
8,00 4,00 37,00
8,00 4,00 0,00
100,00 100,00 0,00
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)
86,37
Kode
1
Kegiatan
Indikator Kinerja
2 Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)
1.03.1.06.18.33 Program Perencanaan Tata Ruang 1.03.1.06.18.33.024 Pembinaan penataan ruang daerah
Realisasi
5
6
Satuan
3
Masukan : - Dana Keluaran : 1. Draft rekomendasi BKPRD 2. Draft rekomendasi BKPRD 3. Pleno BKPRD 4. Identifikasi dinamika perkembangan pembangunan dengan dokumen RTRW 5. Identifikasi dinamika perkembangan pembangunan dengan dokumen RTRW Hasil : 1. Persentase ketersediaan bahan pengambilan kebijakan pemanfaatan ruang
Rencana
4
100,00 Rp. Rekomendasi rangkap kali dokumen rangkap
191.069.000,00 187.885.200,00
98,33
80,00 240,00 2,00 1,00
80,00 240,00 2,00 1,00
100,00 100,00 100,00 100,00
5,00
5,00
100,00
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06.1.06.18.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8 88,89
98,33 100,00
1.06.1.06.18.01
Masukan : - Dana Keluaran : 1. Pembayaran pengelola anggaran/ bendahara 2. Pembayaran tunjangan pengurus barang Hasil : 1. Tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD
100,00 Rp.
34.680.000,00
31.200.000,00
89,97
orang
9,00
9,00
100,00
orang
2,00
2,00
100,00
Kode
Kegiatan
1
2
1.06.1.06.18.01.017 Penyediaan makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.18.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
1.06.1.06.18.01.020 Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran
Indikator Kinerja
Rencana
Realisasi
5
6
Satuan
3 4 Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Makan minum rapat kali 2. Makan minum tamu kali 3. Penyediaan Air minum (galon) galon 4. Penyediaan Air minum (galon) bulan Hasil : 1. Persentase realisasi pelaksanaan rapat dan penerimaan tamu Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. perjalanan dinas dalam daerah kali 2. perjalanan dinas luar daerah kali Hasil : 1. Penyelesaian maksud perjalanan dinas Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. surat masuk surat 2. Surat keluar surat 3. ATK paket 4. Meterai, perangko bh 5. Belanja penghias ruangan macam 7. Biaya paket dan pengiriman kali 8. Cetakan jenis 9. Penggandaan lembar
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8 100,00
98.365.000,00
90.707.000,00
92,21
40,00 35,00 360,00 12,00
40,00 35,00 360,00 12,00
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 149.179.000,00 141.751.993,00 56,00 33,00
56,00 33,00
95,02 100,00 100,00
100,00 190.676.000,00 174.283.590,00 3.000,00 2.000,00 1,00 1.500,00 3,00 20,00 4,00 69.997,00
3.000,00 2.000,00 1,00 1.500,00 3,00 20,00 4,00 69.997,00
91,40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kode
Kegiatan
1
2
1.06.1.06.18.01.023 Penyediaan jasa langganan
1.06.1.06.18.01.024 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
Indikator Kinerja
Rencana
Realisasi
5 8,00
6 8,00
3,00
3,00
Satuan
3 4 9. Etalase untuk display piala, plakat buah kunjungan 10. Belanja buah Hasil : 1. Persentase pemenuhan kebutuhan bahan dan jasa administrasi perkantoran Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Pembayaran langganan telepon Bulan 2. Pembayaran langgaran air Bulan 3. Pembayaran langganan listrik Bulan 4. Pembayaran langganan surat kabar bulan 5. -3 macam media nasional eksemplar perbulan 6. -2 macam media lokal eksemplar perbulan Hasil : 1. Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Pelayanan kebersihan orang 2. Pelayanan kebersihan bulan 3. Pelayanan keamanan kantor orang 4. Pelayanan keamanan kantor bulan Hasil : 1. Cakupan area kantor yang terjaga kebersihannya 2. Jumlah laporan gangguan keamanan dilingkungan Bappeda Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8 100,00 100,00
100,00 132.660.000,00 109.940.503,00 12,00 12,00 12,00 12,00 6,00 9,00
12,00 12,00 12,00 12,00 6,00 9,00
82,87 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 296.379.490,00 291.397.096,00 5,00 12,00 6,00 12,00
5,00 12,00 6,00 12,00
98,32 100,00 100,00 100,00 100,00
Kode
1
Kegiatan
Indikator Kinerja
2 Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)
Realisasi
5
6
Satuan
3
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.06.1.06.18.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : dan rumah dinas - Dana Keluaran : 1. Perbaikan pintu / penggantian slot 2. Pengecatan pagar, penyekat rumput.tanaman 3. Pembelian Kran 4. Perbaikan Closet 5. Pengecatan Atap 6. Perbaikan dak dan saluran air kotor 7. Perbaikan plafon, atap dan perbaikan gedung lainnya 8. Penataan halaman dan taman 9. Pembelian kaca untuk boven 10. Pemasangan conblock 11. Perbaikan pintu kamar mandi 12. Penataan kebun belakang kantor Hasil : 1. Cakupan area kantor dalam kondisi baik
Rencana
4
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8 93,05 100,00
1.06.1.06.18.02
1.06.1.06.18.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
100,00 Rp.
306.123.600,00 303.670.957,00
99,20
bh meter persegi
4,00 350,00
4,00 350,00
100,00 100,00
bh unit meter persegi macam macam
8,00 1,00 3.100,00 2,00 5,00
8,00 1,00 3.100,00 2,00 5,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
unit m meter persegi buah meter persegi
1,00 50,00 15,00 2,00 700,00
1,00 50,00 15,00 2,00 700,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Pemeliharaan kendaraan roda 4 unit 2. Pemeliharaan kendaraan roda 2 unit 3. Pembelian BBM lt Hasil :
100,00 422.127.300,00 362.852.650,00 7,00 20,00 41.202,00
7,00 20,00 41.202,00
85,96 100,00 100,00 100,00
1.06.1.06.18.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kode
Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja
Rencana
Realisasi
5
6
Satuan
3 4 1. Persentase kendaraan dinas dalam kondiai baik Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 1.06.1.06.18.02.031 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Masukan : dan peralatan gedung kantor dan rumah - Dana Rp. dinas Keluaran : 1. Perbaikan mebelair unit 2. Pemeliharaan mesin ketik unit manual/elektronik 3. Pemeliharaan AC unit 4. Pemeliharaan komputer, laptop, cctv unit 5. Peralatan Listrik Jenis Hasil : 1. Perlengkapan dan peralatan gedung kondisi baik Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.06.1.06.18.05.003 Bimbingan teknis workshop, seminar, Masukan : lokakarya - Dana Rp. Keluaran : 1. Peserta Bintek orang /Workshop/seminar/lokakarya Hasil : 1. Persentase jumlah pegawai yang telah ikut bimtek Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 1.06.1.06.18.05.006 Pengelolaan kepegawaian Masukan : - Dana Rp. Keluaran :
100,00 Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8
100,00 95.545.000,00
79.620.623,00
83,33
15,00 10,00
15,00 10,00
100,00 100,00
17,00 57,00 9,00
17,00 57,00 9,00
100,00 100,00 100,00
90,57 100,00
1.06.1.06.18.05
100,00 113.020.000,00
98.120.000,00
86,82
69,00
69,00
100,00
100,00 21.104.500,00
21.058.000,00
99,78
Kode Kegiatan 1.06.1.06.18.05.006 Pengelolaan kepegawaian 1
1.06.1.06.18.06
Indikator Kinerja
Rencana
Realisasi
5 1,00 1,00 1,00 1,00 69,00 2,00 12,00 1,00
6 1,00 1,00 1,00 1,00 69,00 2,00 12,00 1,00
Satuan
2
3 4 1. Penjagaan gaji berkala dokumen 2. Penjagaan kenaikan pangkat dokumen 3. Usulan kenaikan pangkat dokumen 4. usulan kenaikan gaji berkala dokumen 5. Penyusunan SKP dokumen 6. Usulan diklat kali 7. rekap absensi peg dokumen 8. surat ijin cuti dokumen Hasil : 1. Tertib administrasi kepegawaian berjalan lancar Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat 100,00 Kegiatan Capaian 7 8 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
88,86 100,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.06.1.06.18.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Masukan : - Dana Keluaran : 1. dokumen laporan RFK Bulanan 2. dokumen laporan RFK Bulanan 3. dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas tahunan 4. dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas tahunan 5. dokumen LAKIP 6. dokumen LAKIP 7. Dok. Laporan/report fisik bulanan perbidang 8. Dok. Laporan/report fisik bulanan perbidang
100,00 Rp.
32.302.000,00
28.022.475,00
86,75
dokumen rangkap dokumen
1,00 48,00 1,00
1,00 48,00 1,00
100,00 100,00 100,00
rangkap
10,00
10,00
100,00
dokumen rangkap dokumen
1,00 10,00 1,00
1,00 10,00 1,00
100,00 100,00 100,00
rangkap
6,00
6,00
100,00
Kode
Kegiatan
1
2
1.06.1.06.18.06.005 Penyusunan perencanaan kerja SKPD
1.06.1.06.18.06.013 Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD
Indikator Kinerja
Rencana
Realisasi
5 4,00
6 4,00
Satuan
3 4 9. Laporan capaian indikator kinerja kali SKPDtriwulan (e-SAKIP) Hasil : 1. Nilai SAKIP Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. dokumen Rencana kerja Bappeda 2017 dokumen
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8 100,00
100,00 34.607.000,00
33.239.000,00
96,05
1,00
1,00
100,00
2. dokumen Rencana kerja Bappeda 2017
rangkap
10,00
10,00
100,00
3. dokumen RKT Bappeda tahun 2017 4. dokumen RKT Bappeda tahun 2017 5. dokumen Tapkin Bappeda tahun 2016
dokumen rangkap dokumen
1,00 10,00 1,00
1,00 10,00 1,00
100,00 100,00 100,00
6. dokumen Tapkin Bappeda tahun 2016
rangkap
10,00
10,00
100,00
1,00 3,00 1,00 18,00 1,00 10,00 1,00 3,00
1,00 3,00 1,00 18,00 1,00 10,00 1,00 3,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7. dokumen RKA Perubahan 2016 dokumen 8. dokumen RKA Perubahan 2016 rangkap 9. dokumen DPA Perubahan 2016 dokumen 10. dokumen DPA Perubahan 2016 rangkap 11. Perubahan Renja Bappeda 2016 dokumen 12. Perubahan Renja Bappeda 2016 rangkap 13. Dokumen RKA Tahun 2017 dokumen 14. Dokumen RKA Tahun 2017 rangkap Hasil : 1. Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian dengan tahapan penyusunan dokumen renja dengan Peraturan Perundangundangan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan :
100,00
Kode
Kegiatan
1.06.1.06.18.06.013 1 Penyusunan pengendalian 2 dan evaluasi perencanaan SKPD
Rencana
Realisasi
5 40.660.625,00
6 37.030.000,00
dokumen
1,00
1,00
100,00
eksemplar
3,00
3,00
100,00
1,00
1,00
100,00
12,00
12,00
100,00
1,00
1,00
100,00
12,00
12,00
100,00
1,00
1,00
100,00
3,00
3,00
100,00
1,00
1,00
100,00
3,00
3,00
100,00
Indikator Kinerja
3 - Dana Keluaran : 1. dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD (form G.9) 2. dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD (form G.9)
Satuan
4 Rp.
3. dokumen pengendalian dan evaluasi dokumen terhadap pelaksanaan Renja SKPD (Form H.4) 4. dokumen pengendalian dan evaluasi buku terhadap pelaksanaan Renja SKPD (Form H.4) 5. dokumen pengendalian dan evaluasi dokumen terhadap hasil Renja SKPD (Form i.5) 6. dokumen pengendalian dan evaluasi buku terhadap hasil Renja SKPD (Form i.5) 7. dokumen pengendalian dan evaluasi dokumen terhadap kebijakan Renstra 2016-2020 8. dokumen pengendalian dan evaluasi eksemplar terhadap kebijakan Renstra 2016-2020 9. dokumen pengendalian dan evaluasi dokumen terhadap hasil Renstra 2016-2020 (tahun pertama) 10. dokumen pengendalian dan evaluasi buku terhadap hasil Renstra 2016-2020 (tahun pertama) Hasil : 1. Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 100,00 8 91,07
Kode
1
1.06.1.06.18.15
Kegiatan
Indikator Kinerja
2 Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)
Rencana
Realisasi
5
6
Satuan
3
4
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8 91,37 100,00
Program Pengembangan data/informasi
1.06.1.06.18.15.002 Penyusunan dan pengumpulan data Masukan : informasi kebutuhan penyusunan dokumen - Dana perencanaan Keluaran : 1. Dokumen SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) 2. Dokumen SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) 3. Buku Informasi program dan kegiatan Tahun 2016 4. Buku Informasi program dan kegiatan Tahun 2016 5. Dokumen data spasial potensi daerah 6. Dokumen data spasial potensi daerah
1.06.1.06.18.15.005 Penyusunan Profile daerah
100,00 Rp.
138.259.000,00 129.994.175,00
94,02
dokumen
1,00
1,00
100,00
rangkap
10,00
10,00
100,00
dokumen
1,00
1,00
100,00
rangkap
81,00
81,00
100,00
dokumen
1,00
1,00
100,00
rangkap
5,00
5,00
100,00
1,00 2,00
1,00 2,00
100,00 100,00
7. updating data spasial potensi daerah kal 8. Updating data SIPD kali / semesteran Hasil : 1. Persentase Ketersediaan data untuk bahan perencanaan dan evaluasi pembanguanan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Buku Profil Kabupaten Sleman Lima dokumen Tahunan (2011-2015)
100,00 49.124.000,00
46.407.700,00
94,47
1,00
1,00
100,00
1.06.1.06.18.15.005 Penyusunan Profile daerah Kode Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja
3 2. Buku Profil Kabupaten Sleman Lima Tahunan (2011-2015) Hasil : 1. Ketersediaan data bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan
Rencana
Realisasi
5 100,00
6 100,00
Satuan
4 rangkap
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 1.06.1.06.18.18
Prosentase Nilai Pencapaian 100,00 Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8 100,00
94,14 100,00
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.1.06.18.18.006 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
Masukan : - Dana Keluaran : 1. dokumenrancangan RPJMDtahun20162020yang telahdisesuaikandenganhasilmusrenbang
100,00 Rp. buku
152.058.000,00 111.769.000,00 80,00
80,00
73,50 100,00
Hasil : 1. Persentaseketerlibatanmasyarakatdalamper encanaanpembangunan lima tahunan
1.06.1.06.18.18.007 Penetapan RPJMD
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Dokumen Rancangan Awal RPJMD 2016- dokumen 2020 2. Dokumen Rancangan Awal RPJMD 2016- rangkap 2020
100,00 155.938.500,00 155.510.425,00
99,73
1,00
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.06.1.06.18.18.007 Penetapan RPJMD
Kode
Kegiatan
1
2
1.06.1.06.18.18.008 Penyusunan RKPD
Rencana
Realisasi
dokumen
5 1,00
6 1,00
rangkap
80,00
80,00
Indikator Kinerja
3 3. Dokumen raperda RPJMD Tahun 20162020 4. Dokumen raperda RPJMD Tahun 20162020 Hasil : 1. ketersediaandasar hukumpelaksanaan program pembangunan daerah
Satuan
4
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. dokumen Perbup tentangRKPD tahun2017 dokumen 2. dokumen Perbup tentangRKPD tahun2017 rangkap
100,00 Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8 100,00 100,00
100,00 254.968.750,00 246.653.417,00
96,74
1,00
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3. dokumenhasilverifikasirancanganRenja SKPDtahun 2017
dokumen
2,00
2,00
100,00
4. dokumenhasilverifikasirancanganRenja SKPDtahun 2017
rangkap
1,00
1,00
100,00
5. dokumen Perbup tentangperubahanRKPD tahun2016 6. dokumen Perbup tentangperubahanRKPD tahun2016 7. dokumenRKTkabupatentahun 2017 8. dokumen RKT kabupaten tahun 2017 9. dokumen keputusan Bupati tentang pengesahanperubahanRancanganRenjaTahu n 2016 10. forumkonsultasipublik Hasil :
dokumen
1,00
1,00
100,00
rangkap
80,00
80,00
100,00
dokumen rangkap dokumen
1,00 5,00 1,00
1,00 5,00 1,00
100,00 100,00 100,00
kali
1,00
1,00
100,00
Kode
Kegiatan
1
2
1.06.1.06.18.18.009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Indikator Kinerja
3 1. Ketersediaan dasar hukum pelaksanaan program/kegiatan tahunan
Rencana
Realisasi
5
6
Satuan
4
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Dokumen hasil musrenbang kabupaten di dokumen kecamatan 2. Dokumen hasil musrenbang kabupaten di rangkap kecamatan 3. Dokumen hasil forum Pemaparan dokumen Rancangan Renja SKPD 4. Dokumen hasil forum Pemaparan rangkap Rancangan Renja SKPD 5. Dokumen usulan program/kegiatan eksemplar pembangunan APBN, APBD Kab, APBD Prop. DIY 6. Dokumen hasil verifikasi usulan dana desa dokumen 7. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD hari Hasil : 1. persentase keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan tahunan
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8
100,00 455.023.500,00 432.651.550,00
95,08
1,00
1,00
100,00
5,00
5,00
100,00
4,00
4,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150,00
150,00
100,00
1,00
1,00
100,00
1,00
1,00
100,00
2. Persentase usuklan masyarakat dalam berita acara musrenbang kecamatan dan kabupaten yang terakomodir dalam RKPD
1.06.1.06.18.18.014 Evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran :
100,00 140.980.000,00 139.956.500,00
99,27
Kode Kegiatan 1.06.1.06.18.18.014 Evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah 1 2
1.06.1.06.18.18.015 Penyusunan KUA dan PPAS
Rencana
Realisasi
5 4,00
6 4,00
20,00
20,00
100,00
1,00
1,00
100,00
4. dokumen laporanpengedalian danevaluasi rangkap terhadaphasil RPJMDTahun 2016
20,00
20,00
100,00
5. Dokumen Evaluasi terhadap hasil RPJPD
dokumen
1,00
1,00
100,00
6. Dokumen Evaluasi terhadap hasil RPJPD
rangkap
10,00
10,00
100,00
Indikator Kinerja
Satuan
3 1. dokumen laporansesuai dokumen formpermendagri54/2010 ttgpengendaliandan evaluasiterhadap hasilRKPD 2016 2. dokumen laporansesuai rangkap formpermendagri54/2010 ttgpengendaliandan evaluasiterhadap hasilRKPD 2016 3. dokumen laporanpengedalian danevaluasi dokumen terhadaphasil RPJMDTahun 2016
4
Hasil : 1. Persentase pecapaian target indikator kinerja daerah Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Dokumen KUA Tahun 2017 dokumen 2. Dokumen KUA Tahun 2017 rangkap 3. Dokumen PPAS Tahun 2017 dokumen 4. Dokumen PPAS Tahun 2017 rangkap 5. Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2016 dokumen 6. Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2016
rangkap
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat 100,00 Kegiatan Capaian 7 8 100,00
100,00 650.067.440,00 563.778.825,00
86,73
1,00 110,00 1,00 110,00 1,00
1,00 110,00 1,00 110,00 1,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
110,00
110,00
100,00
Kode
Kegiatan
1
2
1.06.1.06.18.18.016 Perencanaan dan Monitoring DAK
1.06.1.06.18.18.017 Perencanaan dan Monitoring Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi
Indikator Kinerja
Rencana
Realisasi
Satuan
3 7. Dokumen KUA Perubahan Tahun 2016
dokumen
4
5 1,00
6 1,00
8. Dokumen KUA Perubahan Tahun 2016
rangkap
110,00
110,00
Hasil : 2. Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Dokumen Laporan Akhir DAK 2015 buku 2. Dokumen monitoring DAK 2016 (Laporan buku 4 Triwulan) 3. Dokumen usulan Perencanaan 2017 buku Hasil : 1. Tersedianya Perencanaan pembangunan bersumber dana DAK tepat waktu 2. Tercapainya sasaran kegiatan bersumber DAK Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Laporan monitoring dan evaluasi Dana Dokumen Tugas Pembantuan TA 2016 2. Laporan monitoring dan evaluasi Dana rangkap Tugas Pembantuan TA 2016 3. dokumen pelaporan kegiatan Dana dokumen Dekonsentrasi 4. dokumen pelaporan kegiatan Dana rangkap Dekonsentrasi
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8 100,00 100,00
100,00 122.179.500,00 121.994.605,00
99,85
20,00 80,00
20,00 80,00
100,00 100,00
20,00
20,00
100,00
82.843.500,00
81.869.200,00
98,82
4,00
4,00
100,00
48,00
48,00
100,00
1,00
1,00
100,00
12,00
12,00
100,00
100,00
Kode
Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja
3 5. Perencanaan dan usulan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama TA 2017
Rencana
Realisasi
5 4,00
6 4,00
20.351.000,00
19.557.500,00
96,10
1,00
1,00
100,00
10,00
10,00
100,00
69.821.200,00
69.333.000,00
99,30
1,00
1,00
100,00
5,00
5,00
100,00
Satuan
4 entry on line tepat waktu per triwulan
Hasil : 1. Kesesuaian target dan realisasipelaksanaan kegiatanbersumber danadari APBN Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 1.06.1.06.18.18.018 Penyusunan Renstra SKPD Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Dokumen RenstraBappeda Tahun 2016dokumen 2020 2. Dokumen RenstraBappeda Tahun 2016rangkap 2020 Hasil : 1. Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian kontent dokumen dengan peraturan perundang-undangan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 1.06.1.06.18.18.039 Penyusunan rencana pembangunan wilayah Masukan : terpadu - Dana Rp. Keluaran : 1. Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah dokumen Terpadu Tahun 2018 2. Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah rangkap Terpadu Tahun 2018 Hasil : 1. Ketersediaan rencana pembangunan berbasis spasial Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 1.06.1.06.18.18.040 Perencanaan dan monitoring pelaksanaan Masukan : sustainable development goals - Dana Rp.
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8 100,00
100,00
100,00
100,00 123.561.000,00 118.165.495,00
95,63
Kode
Kegiatan
1.06.1.06.18.18.040 Perencanaan dan monitoring pelaksanaan 1 sustainable development 2 goals
1.06.1.06.18.18.041 Perencanaan program dan kegiatan keistimewaan DIY
1.06.1.06.18.18.042 monitoring dana bantuan keuangan kabupaten dan dana keistimewaan DIY
Indikator Kinerja
Rencana
Realisasi
5
6
1,00
1,00
100,00
60,00
60,00
100,00
1,00 60,00
1,00 60,00
100,00 100,00
55.412.500,00
51.440.000,00
92,83
1,00
1,00
100,00
25,00
25,00
100,00
70.990.725,00
65.748.600,00
92,62
4,00
4,00
100,00
Satuan
3 4 Keluaran : 1. Dokumen evaluasi pencapaian MDGs Dokumen Tahun 2015 2. Dokumen evaluasi pencapaian MDGs rangkap Tahun 2015 3. Dokumen perencanaan SDGs Dokumen 4. Dokumen perencanaan SDGs rangkap Hasil : 1. Persentase rekomendasi hasil evaluasi MDGs yang ditindaklanjuti 2. Tersedianya pedoman pelaksanaan 17 goals SDGs Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Dokumenusulan program dan dokumen kegiatankeistimewaanDIY Tahun2018 2. Dokumen usulan program dan kegiatan rangkap keistimewaan DIY Tahun 2018 Hasil : 1. Kesesuaian usulan dan pelaksanaan kegiatan keistimewaan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. laporanpengendaliandan dokumen evaluasipelaksanaankegiatanpembangunand engansumber dana BKK (APBD DIY)
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 100,00 7 8
100,00
100,00
1.06.1.06.18.18.042 monitoring dana bantuan keuangan kabupaten dan dana keistimewaan DIY Kode
Kegiatan
1
2
1.06.1.06.18.18.043 Evaluasi hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan renja SKPD
Indikator Kinerja
Rencana
Realisasi
5 16,00
6 16,00
Satuan
3 4 2. laporan pengendalian dan evaluasi rangkap pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan sumber dana BKK (APBD DIY) Hasil : 1. Kesesuaian target dengan realisasi capaianpelaksanaan kegiatanDana BantuanKeuangan Kabupatendan danakeistimewaan DIY Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. dokumen analisa laporan sesuai form dari Dokumen Permendagri 54/2010 Dalev terhadap kebijakan perencanaan renja SKPD
100,00 Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8 100,00
100,00 119.531.500,00 119.085.800,00
99,63
1,00
1,00
100,00
2. dokumen analisa laporan sesuai form dari Rangkap Permendagri 54/2010 Dalev terhadap kebijakan perencanaan renja SKPD
4,00
4,00
100,00
3. dokumen analisa laporan sesuai form dari Dokumen Permendagri 54/2010 terhadap pelaksanaan renja SKPD 4. dokumen analisa laporan sesuai form dari Rangkap Permendagri 54/2010 terhadap pelaksanaan renja SKPD Hasil : 1. Persentasekesesuaian prosespenyusunan Renjadengan tahapandalam Permendagri54/2010 2. Persentase kesesuaian target dan realiisasi tiap tri wulan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
4,00
4,00
100,00
24,00
24,00
100,00
Kode
Kegiatan
1 2 1.06.1.06.18.18.044 Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil evaluasi renja SKPD
1.06.1.06.18.18.045 Kajian perencanaan penganggaran kegiatan
1.06.1.06.18.18.046 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
Indikator Kinerja
3 Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Dokumen evaluasiterhadap hasilevaluasi dokumen dokumenrenja SKPD 2. Dokumen evaluasi terhadap hasil evaluasi rangkap dokumen renja SKPD Hasil : 1. Persentasekesesuaian program dan kegiatan dalam Renja dengan DPA SKPD
Rencana
Realisasi
5
6
61.133.750,00
60.933.750,00
4,00
4,00
100,00
40,00
40,00
100,00
Satuan
4
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Dokumen kajian standar pembiayaan dokumen perencanaan kegiatan 2. Dokumen Pagu Usulan Partisipasi dokumen Masyarakat (PUPM) Tahun 2018 3. Dokumen Pagu Usulan Partisipasi rangkap Masyarakat (PUPM) Tahun 2018 4. Dokumen hasil verifikasi bantuan dokumen keuangan desa. 5. Dokumen hasil verifikasi bantuan rangkap keuangan desa. Hasil : 1. Persentase kegiatan yang telah terstandar perencanaan penganggarannya Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran :
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8 100,00 99,67
100,00 105.819.750,00
83.036.500,00
78,47
1,00
1,00
100,00
1,00
1,00
100,00
80,00
80,00
100,00
1,00
1,00
100,00
5,00
5,00
100,00
100,00 113.616.500,00 113.124.175,00
99,57
Kode Kegiatan 1.06.1.06.18.18.046 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan 1 pembangunan daerah2
Indikator Kinerja
Realisasi
5 1,00
6 1,00
6,00
6,00
100,00
4,00
4,00
100,00
18,00
18,00
100,00
Satuan
3 4 1. Dokumen laporan sesuai form dokumen Permendagri 54/2010 tentang pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dokumen RKPD 2. Dokumen laporan sesuai form rangkap Permendagri 54/2010 tentang pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dokumen RKPD 3. Dokumen pengendalian dan evaluasi dokumen terhadap pelaksanaan RKPD 2016 4. Dokumen pengendalian dan evaluasi rangkap terhadap pelaksanaan RKPD 2016 Hasil : 1. Persentase kesesuaian proses penyusunan RKPD dengan tahapan dalam Permendagri 54/2010 Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)
Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.06.1.06.18.19.003 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
Rencana
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat 100,00 Kegiatan Capaian 7 8 100,00
92,75 100,00
1.06.1.06.18.19
Masukan : - Dana Keluaran : 1. Dokumen Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten Sleman 2. Dokumen Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten Sleman Hasil :
100,00 Rp.
79.306.375,00
77.844.675,00
98,16
dokumen
1,00
1,00
100,00
rangkap
20,00
20,00
100,00
ekonomi masyarakat
Kode
Kegiatan
1
2
1.06.1.06.18.19.024 Perencanaan Pengembangan pertanian
1.06.1.06.18.19.025 Perencanaan Pengembangan Investasi
1.06.1.06.18.19.026 Perencanaan Pengembangan Tenaga Kerja
Indikator Kinerja
3 1. Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang ekonomi
Rencana
Realisasi
5
6
60.715.000,00
60.414.250,00
99,50
1,00
1,00
100,00
20,00
20,00
100,00
Satuan
4
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Analisis Data konsumsi per kapita produk dokumen pertanian 2. Analisis Data konsumsi per kapita produk rangkap pertanian Hasil : 1. Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang pertanian Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Dokumen Pra studi kelayakan investasi dokumen daerah 2. Dokumen Pra studi kelayakan investasi rangkap daerah Hasil : 1. Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang investasi Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran :
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8
100,00
100,00 74.938.000,00
73.661.875,00
98,30
1,00
1,00
100,00
20,00
20,00
100,00
95.883.000,00
94.037.425,00
98,08
100,00
Kode Kegiatan 1.06.1.06.18.19.026 Perencanaan Pengembangan Tenaga Kerja 1
Indikator Kinerja
3 4 1. Dokumen analisis kebutuhan dan Potensi dokumen Pengembangan Unit Latihan Kerja Di Tingkat Kecamatan 2. Dokumen analisis kebutuhan dan Potensi rangkap Pengembangan Unit Latihan Kerja Di Tingkat Kecamatan Hasil : 1. Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang ketenagakerjaan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)
1.06.1.06.18.20.011 Monitoring dan Evaluasi Program penanggulangan kemiskinan
Realisasi
5 1,00
6 1,00
20,00
20,00
Satuan
2
1.06.1.06.18.20 Program perencanaan sosial budaya 1.06.1.06.18.20.010 Perencanaan Kependudukan
Rencana
Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Rencana Aksi Daerah kependudukan 2016- dokumen 2030 2. Rencana Aksi Daerah kependudukan 2016- Rangkap 2030 Hasil : 1. persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang kependudukan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Dokumen laporan evaluasi program dokumen penanggulangan kemiskinan pada 24 kegiatan
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat 100,00 Kegiatan Capaian 7 8 100,00
100,00
98,43 100,00
100,00 117.307.000,00 114.495.000,00
97,60
1,00
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00 125.190.500,00 116.125.500,00 1,00
1,00
92,76 100,00
1.06.1.06.18.20.011 Monitoring dan Evaluasi Program penanggulangan kemiskinan Kode Kegiatan
1
Indikator Kinerja
Realisasi
5 50,00
6 50,00
72.150.300,00
67.242.650,00
93,20
1,00
1,00
100,00
30,00
30,00
100,00
Satuan
2
3 4 2. Dokumen laporan evaluasi program rangkap penanggulangan kemiskinan pada 24 kegiatan Hasil : 1. Persentase program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman yang tepat sasaran dan tepat prosedur Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 1.06.1.06.18.20.012 Evaluasi perencanaan pembangunan bidang Masukan : sosial budaya - Dana Rp. Keluaran : 1. Dokumen evaluasi hasil implementasi dokumen kajian bidang sosial budaya 2. Dokumen evaluasi hasil implementasi kajian bidang sosial budaya
Rencana
rangkap
100,00
Hasil : 1. Persentase kajian bidang sosial budaya yang diimplementasikan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1.06.1.06.18.21.004 Perencanaan pengembangan Prasarana dan Masukan : Sarana - Dana Keluaran : 1. Dokumen evaluasi rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum (Rispam)
Prosentase 100,00 Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8 100,00
94,67 100,00
1.06.1.06.18.21
100,00 Rp. Dokumen
136.372.000,00 121.042.628,00 1,00
1,00
88,76 100,00
1.06.1.06.18.21.004 Perencanaan pengembangan Prasarana dan Sarana Kode Kegiatan
1
Indikator Kinerja
Realisasi
5 10,00
6 10,00
Satuan
2
3 4 2. Dokumen evaluasi rencana induk rangkap pengembangan sistem penyediaan air minum (Rispam) Hasil : 1. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi sistem penyediaan air minum Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.08.1.06.18.16.028 Penyusunan dan updating data sanitasi permukiman
Rencana
Prosentase 100,00 Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8 100,00
88,76 100,00
1.08.1.06.18.16
Masukan : - Dana Keluaran : 1. Dokumen data sanitasi terbaru dan data evaluasi pelaksanaan strategi sanitasi 2. Dokumen data sanitasi terbaru dan data evaluasi pelaksanaan strategi sanitasi
100,00 Rp.
86.320.000,00
84.300.760,00
97,66
Dokumen
1,00
1,00
100,00
Rangkap
10,00
10,00
100,00
Hasil : 1. Persentase pemutakhiran data dan hasil evaluasi pelaksanaan strategi sanitasi permukiman Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.08.1.06.18.17.022 Pengelolaan konservasi SDA
97,66 100,00
1.08.1.06.18.17
Masukan :
100,00
Kode
Kegiatan
Indikator Kinerja
Realisasi
5 96.300.000,00
6 92.730.000,00
1,00
1,00
100,00
10,00
10,00
100,00
Satuan
1.08.1.06.18.17.022 1 Pengelolaan konservasi 2 SDA
3 4 - Dana Rp. Keluaran : 1. Rekomendasi kebijakan pengelolaan Dokumen Daerah Aliran SUngai (DAS) 2. Rekomendasi kebijakan pengelolaan rangkap Daerah Aliran SUngai (DAS Hasil : 1. Persentase rekomendasi forum DAS yang ditindaklanjuti 2. Rekomendasi GNKPA yang ditindaak lanjuti Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)
1.20.1.06.18.17
Rencana
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 100,00 8 96,29
96,29 100,00
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
1.20.1.06.18.17.097 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD
Masukan : - Dana Keluaran : 1. Dokumen laporan keuangan semesteran SKPD 2. Dokumen laporan keuangan semesteran SKPD 3. Dokumen laporan aset /BMD semesteran
100,00 Rp.
48.132.925,00
42.258.400,00
87,80
dokumen
2,00
2,00
100,00
rangkap
5,00
5,00
100,00
dokumen
2,00
2,00
100,00
5,00
5,00
100,00
4. Dokumen laporan aset /BMD semesteran rangkap Hasil : 1. Persentase ldokumen sesuai standar pelaporan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Kode
1
Kegiatan
Indikator Kinerja
2 Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.20.1.06.18.20.016 Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi
3
Rencana
Realisasi
5
6
74.517.225,00
73.240.795,00
98,29
1,00
1,00
100,00
10,00
10,00
100,00
Satuan
4
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8 87,80 100,00
1.20.1.06.18.20
Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Dokumenmonitoring danevaluasi dokumen renaksiPercepatan Pemberantasan Korupsi (PPK) 2. Dokumenmonitoring danevaluasi rangkap renaksiPercepatan Pemberantasan Korupsi (PPK) Hasil : 1. Hasil penilaian terhadap PPK Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 1.20.1.06.18.20.018 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Pemantauan pelaksanaan SOP kali 2. Penyusunan SOP SOP 3. Penyelenggaraan informasi publik bulan Hasil : 1. Pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati melalui perbaikan 8 fokus perubahan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)
100,00
100,00 30.612.050,00
30.517.500,00
99,69
1,00 5,00 12,00
1,00 5,00 12,00
100,00 100,00 100,00
98,70 100,00
Kode
Kegiatan
1 1.20.1.06.18.33
2 Program peningkatan kualitas pelayanan publik 1.20.1.06.18.33.003 Pelayanan ijin penelitian, KKN, dan PKL
Indikator Kinerja
Satuan
3
4
Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Surat Izin PKL dan KKN izin 2. Monitoring KKN kali 3. Surat ijin penelitian ijin 4. Aplikasi layanan perijinan penelitian KKN aplikasi dan PKL Hasil : 1. Indeks kepuasan pelayanan perizinan penelitian, PKL dan KKN 2. Indeks kepuasan masyarakat di lokus KKN dan PKL Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)
Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek 1.20.1.06.18.35.001 Pengkajian, Invensi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Rencana
Realisasi
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8
5
6
96.322.000,00
94.765.225,00
98,38
50,00 6,00 3.200,00 1,00
50,00 6,00 3.200,00 1,00
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00
98,38 100,00
1.20.1.06.18.35
Masukan : - Dana Keluaran : 1. FGD pengembangan produk Sleman 2. FGD pengembangan produk Sleman 3. Seminar Hakteknas 4. Laporan pengembangan produk beras dan kambing PE 5. Laporan pengembangan produk beras dan kambing PE Hasil :
100,00 Rp.
82.274.000,00
81.510.725,00
99,07
kali komoditas kali Dokumen
2,00 2,00 1,00 1,00
2,00 2,00 1,00 1,00
100,00 100,00 100,00 100,00
rangkap
20,00
20,00
100,00
Kode
Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja
Masukan : - Dana Keluaran : 1. Dokumen hasil Koordinasi Pengelaan Sarana Prasarana
Realisasi
5
6
Satuan
3 4 1. Persentase komoditas beras dan kambing PE yang diintroduksi Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 1.20.1.06.18.35.003 Penguatan Kelembagaan Litbang Daerah Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Agenda Riset Daerah 2016 - 2021 dokumen 2. Agenda Riset Daerah 2016 - 2021 rangkap Hasil : 1. Persentase tema ARD yang menjadi dokumen penelitian Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 1.20.1.06.18.35.004 Jejaring informasi penelitian Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. inventarisasi dan publikasi hasil-hasil bulan penelitian 2. jurnal penelitian Dokumen 3. jurnal penelitian rangkap 4. FGD Penyedia dan pengguna iptek kali Hasil : 1. Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 1.20.1.06.18.40 Program Kerjasama Pembangunan 1.20.1.06.18.40.013 Kerjasama pembangunan antar daerah
Rencana
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8
100,00 106.231.000,00 105.322.825,00 1,00 100,00
1,00 100,00
99,15 100,00 100,00
100,00 61.464.500,00
58.227.275,00
94,73
12,00
12,00
100,00
2,00 150,00 2,00
2,00 150,00 2,00
100,00 100,00 100,00
98,04 100,00
100,00 Rp. Dokumen
259.660.000,00 259.258.000,00 1,00
1,00
99,85 100,00
1.20.1.06.18.40.013 Kerjasama pembangunan antar daerah Kode Kegiatan
1
Indikator Kinerja
Realisasi
5 10,00
6 10,00
Satuan
2
3 4 2. Dokumen hasil Koordinasi Pengelaan rangkap Sarana Prasarana Hasil : 1. Penanganan permasalahan sarpras Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 1.23.1.06.18.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Rencana
Prosentase Nilai Pencapaian 100,00 Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8 100,00
99,85 100,00
1.23.1.06.18.15
1.23.1.06.18.15.008 Penyusunan Buku Statistik Industri
Masukan : - Dana Keluaran : 1. Buku analisis PDRB menurut penggunaan
100,00 Rp.
172.922.100,00 170.933.450,00
98,85
Dokumen
1,00
1,00
100,00
2. Buku analisis PDRB menurut penggunaan
Rangkap
20,00
20,00
100,00
3. Buku analisis PDRB Kecamatan 4. Buku analisis PDRB Kecamatan 5. Buku analisis indeks gini 6. Buku analisis indeks gini 7. Buku analisis IPM 8. Buku analisis IPM 9. Buku Inkesra 10. Buku Inkesra Hasil : 1. Persentase dokumen statistik ekonomi dan sosial tersedia tepat waktu
Dokumen rangkap Dokumen rangkap Dokumen rangkap Dokumen rangkap
1,00 20,00 1,00 20,00 1,00 20,00 1,00 20,00
1,00 20,00 1,00 20,00 1,00 20,00 1,00 20,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran :
100,00 45.831.500,00
45.604.475,00
99,50
Kode Kegiatan 1.23.1.06.18.15.008 Penyusunan Buku Statistik Industri 1
2
1.23.1.06.18.15.015 Analisis Pembangunan Gender
1.23.1.06.18.15.035 Penyusunan buku ICOR
1.23.1.06.18.15.036 Penyusunan Indeks Nilai Tukar Petani
Indikator Kinerja
3 1. Buku analisis Statistik Industri dokumen 2. Buku analisis Statistik Industri rangkap Hasil : 1. Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang perindustrian
Rencana
Realisasi
5 1,00 50,00
6 1,00 50,00
Satuan
4
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Dokumen analisis pembangunan gender dokumen Tahun 2014 dan 2015 2. Dokumen analisis pembangunan gender rangkap Tahun 2014 dan 2015 Hasil : 1. Analisa pembangunan gender tersaji tepat waktu (Bulan Desember) Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Buku analisis ICOR ILOR dokumen 2. Buku analisis ICOR ILOR rangkap Hasil : 1. Ketersediaan bahan pengambilan kebijakan investasi dan ketenagakerjaan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Buku Indeks Nilai Tukar Petani dokumen 2. Buku Indeks Nilai Tukar Petani rangkap
Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat 100,00 Kegiatan Capaian 7 8 100,00 100,00
100,00 121.545.400,00 104.493.075,00
85,97
1,00
1,00
100,00
30,00
30,00
100,00
100,00 53.986.000,00
53.649.350,00
99,38
1,00 30,00
1,00 30,00
100,00 100,00
93.285.000,00
93.184.800,00
99,89
1,00 50,00
1,00 50,00
100,00 100,00
100,00
1.23.1.06.18.15.036 Penyusunan Indeks Nilai Tukar Petani Kode Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja
Rencana
Realisasi
5
6
Satuan
3 Hasil : 1. Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang pertanian
4
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.24.1.06.18.16.006 Pengelolaan Dokumen SKPD
Prosentase Nilai Pencapaian 100,00 Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8
95,96 100,00
1.24.1.06.18.16
Masukan : - Dana Keluaran : 1. Pengelolaan arsip aktif dan in aktif 2. Updating data base dan dokumen perpustakaan 3. Daftar arsip yang akan diusulkan musnah
100,00 Rp.
103.497.425,00
98.118.100,00
94,80
bln buku
12,00 200,00
12,00 200,00
100,00 100,00
berkas
300,00
300,00
100,00
Hasil : 1. Pengelolaan sesuai dengan SKPB Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.25.1.06.18.15.006 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
94,80 100,00
1.25.1.06.18.15
Masukan : - Dana Keluaran : 1. Penyempurnaan menu RPK/RPPK dan menu lainnya di Simrenda 2. Penyempurnaan SIM Arsip Hasil :
100,00 Rp.
122.525.800,00 112.857.500,00
92,11
menu
1,00
1,00
100,00
menu
1,00
1,00
100,00
1.25.1.06.18.15.006 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Kode
Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja
3 1. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) pendukung tupoksi
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 1.25.1.06.18.15.009 Pengelolaan Website Masukan : - Dana Rp. Keluaran : 1. Up dating informasi di web site bulan Hasil : 1. Kepuasan pengunjung website Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Instansi) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Instansi)
Realisasi
5
6
19.255.500,00
19.015.000,00
98,75
12,00
12,00
100,00
Satuan
4
100,00 Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 7 8
Rencana
100,00
93,01 100,00 93,50 99,47
