MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS II PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 KABUPATEN SEMARANG INDIKATOR KINERJA

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS II PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 KABUPATEN SEMARANG

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.01.01

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1 01

1.01.01

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

1 01

1.01.01

02

1 01

1.01.01

02 03 Pembangunan Gedung Kantor

1 01

1.01.01

03

1 01

1.01.01

03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1 01 1 01 1 01

1.01.01 1.01.01 1.01.01

1 01

1.01.01

1 01

1.01.01

1 01

1.01.01

1 01

1.01.01

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN URUSAN PENDIDIKAN 15 Program Pendidikan Anak Peningkatan Akses 1. Peningkatan Usia Dini dan kualitas sarana prasarana pelayanan dasar pelayanan pendidikan dan pendidikan yang kesehatan berkualitas pada sema jenjang pendidikan, (2) 15 19 Pengadaan Mebelair 19 kec Peningkatan Sekolah kompetensi tenaga pendidik dan tenaga 16 Program Wajib Belajar kependidikan, (3) Pendidikan Dasar Perwujudan Sembilan Tahun sekolah kejuruan yang berkualitas Kab. Semarang 16 14 Pembangunan Sarana air sesuai dengan bersih / sanitary kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, (4) Tersedianya 16 19 Pengadaan Mebelair tenaga kerja yang 25 SD Sekolah berkualitas dan memiliki perilaku kewirausahaan melalui pelatihan/kursus kerampilan, (5) Peningkatan kualitas pendidikan non formal dan informal

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur

Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan

1. Peningkatan sarana prasarana pelayanan pendidikan yang berkualitas pada tanah UPTD sema jenjang Susukan pendidikan, (2) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, (3) Perwujudan sekolah kejuruan Kab. Semarang yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, (4) Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki perilaku kewirausahaan melalui pelatihan/kursus kerampilan, (5) Peningkatan kualitas pendidikan non formal dan informal

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8)

TARGET (9)

KETERANGAN HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)

Terpenuhinya 80% sarana & prasarana aparatur terlaksananya pengadaan tanah UPTD Kec. Susukan (APBD II)

meningkatnya disiplin aparatur

4 lembaga Terpenuhinya kebutuhan mebelair PAUD

Terpenuhinya kebutuhan kamar mandi/wc yang layak di SD

Terlaksananya pengadaan mebelair pengganti SD (APBD II)

Terpenuhinya 25 paket kebutuhan mebelair pengganti di SD penerima bantuan

25 paket

1/2/3 (18)

1/2/3/4 (19)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2


2


2

-

-

4.367.000

4.803.700

-

-

2.437.000 1.100.000

2.680.700 1.210.000

1.100.000

1.100.000

1.210.000

1.337.000

1.337.000

1.470.700

1.337.000

1.337.000

1.470.700

1.930.000 1.810.000 40.000

2.123.000 1.991.000 44.000

40.000

44.000

1.380.000

1.518.000

875.000

875.000

962.500


2

505.000

505.000

555.500


2

1.930.000 1.810.000 40.000

-

-

40.000

10.000

Terlaksananya 84 unit pembangunan kamar mandi/WC sekolah di SD (APBD II)

(17)

2.437.000 1.100.000

4 lembaga

100%

JUMLAH (16)

4.367.000

6685 pegawai

10%

APBN (15)

JENIS KEGIATAN

-

328.513 328.513 -

Terlaksananya pengadaan mebelair PAUD (APBD II) Tercapainya wajar dikdas 9 tahun

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya

APBD PROV (14)

SKPD

328.513

6685 pegawai

PERKIRAAN TAHUN 2017 (Ribu Rp.)

PAGU INDIKATIF TAHUN 2016(Ribu Rp.) APBD KAB (13)

(12)

Tersedianya lahan 1 bidang untuk pendirian tanah UPTD Susukan

20% Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (APBD II)

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak usia dini

1 bidang tanah

DEFINITIF TAHUN 2015 (Ribu Rp.)

42 SD

10.000

1.380.000

-

-

KODE REKENING

1 01

(1) 1.01.01

1 01

01

1 01

1 01

18

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) Program Pendidikan Non Formal

PRIORITAS DAERAH (3)

kependidikan, (3) Perwujudan sekolah kejuruan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, (4) Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan SASARAN memiliki perilaku DAERAH kewirausahaan melalui (4) pelatihan/kursus kerampilan, (5) Peningkatan kualitas pendidikan non formal dan informal

INDIKATOR KINERJA LOKASI

(5)

18 07 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal

Kab. Semarang

1.01.01

20

Kab. Semarang

1.01.01

20 08 Pengembangan Mutu dan Kualifikasi Program Pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1 17

1.17.01

1 17

1.17.01

15

1 17

1.17.01

15 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR TARGET (6) (7) Meningkatnya 20% ketrampilan masyarakat melalui pendidikan non formal


HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)

1 dok

Tersedianya data 1 dok dan informasi non fromal

20%


PAGU INDIKATIF TAHUN 2016(Ribu Rp.) APBD KAB (13) 10.000

APBD PROV (14) -

APBN (15) -

10.000

-

318.513

380.000

-

-

JUMLAH (16) 10.000

(17) 11.000

10.000

11.000

380.000

418.000

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3 (18) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1/2/3/4 (19) 2


2

Kab. Semarang

Terlaksananya pelatihan CTL guru SD (APBD II)

4842

meningkatnya kualitas pendidik

4842 guru

201.540

250.000

250.000

275.000


2

Kab. Semarang

Terlaksananya pelatihan CTLguru SMP (APBD II)

1040


1040 guru

51.051

60.000

60.000

66.000


2

Kab. Semarang

Terlaksananya pelatihan CTL guru SMA/SMK (APBD II)

1280


1280 guru

65.922

70.000

70.000

77.000


2

URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya

(12) -

Terselenggaranya pengembangan data dan informasi non fromal (APBD II) Meningkatnya mutu & kualitas pendidik & tenaga kependidikan

TARGET (9)

KETERANGAN DEFINITIF TAHUN 2015 (Ribu Rp.)

Kab. Semarang

Kab. Semarang

Terciptanya 80% kelestarian nilai nilai budaya daerah melalui Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

-

120.000

-

-

120.000

132.000

-

120.000

-

-

120.000

132.000

Bantuan Hibah Pentas Kelompok Masyarakat Seni (APBD II)

30 org

Berkembangnya dan lestarinya kebudayaan Kab. Semarang

100%

100.000

100.000

110.000


2

Bantuan kegiatan upacara adat (APBD II)

10 keg

Berkembangnya dan lestarinya kebudayaan Kab. Semarang

100%

20.000

20.000

22.000


2

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS II PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 KABUPATEN SEMARANG 41.725.778

KODE REKENING

(1) 1.20.01


PRIORITAS DAERAH

(2) (3) DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG

1 02 '1.20.01

16

Program : Upaya Kesehatan Masyarakat

1 02 '1.20.01

16 01

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya

1 02 '1.20.01

INDIKATOR KINERJA

16 03

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12) -

Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan

Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

Terpenuhinya 26 pusk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tercukupinya jasa sarana dan jasa pelayanan dari jamkesmas.

Puskesma s dan jaringann ya

Terlaksananya pembangunan / rehab Pukesmas Rawat Inap Tengaran

1 Paket

Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas

100%

Cakupan pelayanan kesehatan dasar maskin

24,50%

Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringanya

1 Paket

Dana Pendampingan Puskesmas Rawat Inap Tengaran

PAGU INDIKATIF TAHUN 2016 (Ribu Rp) APBD

APBD PROV

(13) 250.000

(14) 11.000.000

250.000

11.000.000

10 PKD

Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringanya

10 PKD

APBN

JUMLAH

(15)

(16) 11.250.000

-

11.250.000

PERKIRAAN TAHUN 2017 (Ribu Rp) (17) 12.375.000

KETERANGAN JENIS KEGIATAN SKPD 1/2/3/4 (18)

(19)

12.375.000

-

1

-

158.000

Terlaksananya pembangunan / rehab PKD

Dana Pendampingan PKD

DIFINITIF TAHUN 2015 (Ribu Rp)

-

92.000

9.000.000

-

2.000.000

-

-

9.000.000

9.900.000

-

158.000

173.800

-

2.000.000

2.200.000

-

92.000

101.200

Dinkes

Bantuan Keuangan Provinsi

APBD

Dinkes

Bantuan Keuangan Provinsi

APBD


KODE REKENING

(1) 1.02.03 1 02 1.02.03 1 02 1.02.03 26

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) RSUD AMBARAWA Urusan Wajib Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata

1 02 1.02.03

26 04 Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)

1 02 1.02.03

33

1 02 1.02.03

33 01 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD

INDIKATOR KINERJA PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan


RSUD AMBARAWA


Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit

TARGET (7)


TARGET (9)


Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan

Meningkatnya RSUD akses masyarakat Ambarawa terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

Meningkatkan kualitas pelayanan dan pencapaian kinerja rumah sakit secara keseluruhan


TARGET (11)

100%

Terlaksananya 1 1 bangunan paket Pembangunan gedung RSUD Ambarawa dan Pembangunan penghubung dengan gedung 3 lantai yang ada Perwujudan masyarakat sehat

KETERANGAN

100%

Meningkatkan kualitas pelayanan dan pencapaian kinerja rumah sakit yang bersumber dari dana SILPA BLUD 2015

instalasi pelayanan dan pendukung pelayanan

Meningkatnya pelayanan rumah sakit

Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan dan pencapaian kinerja rumah sakit secara keseluruhan

1 paket pembangun an gedung

100%



PAGU INDIKATIF TAHUN 2016(Ribu Rp.)

-

APBD KAB (13) 7.157.853 7.157.853 2.000.000

APBD PROV (14) 25.071.000 25.071.000 25.071.000

-

2.000.000

25.071.000

-

5.157.853

(12)

5.157.853

APBN (15) -

-

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3 (18)

1/2/3/4 (19)

JUMLAH (16) 32.228.853 32.228.853 27.071.000

(17) 85.126.038 85.126.038 29.778.100

27.071.000

29.778.100

5.157.853

55.347.938 RSUD AMBARAWA

5.157.853

55.347.938 RSUD AMBARAWA

2

2


KODE REKENING

(1) 1.02.03 1 02 1.02.03 1 02 1.02.03 26

1 02

1.02.03

26

1 02 1.02.03 33

1 02

1.02.03

INDIKATOR KINERJA

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) RSUD UNGARAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

URUSAN WAJIB KESEHATAN PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS/RS JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA 4 Penambahan Ruang Rawat Peningkatan akses Inap Rumah Sakit ( VVIP, dan kualitas VIP, Kls I, II, III ) pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

RSUD UNGARAN

Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintah (RSUD Ungaran)

100%

Tersedianya lahan untuk pengembangan ruang rawat inap VVIP, VIP, Klas I, II, III( pengadaan tanah )

4,000 m²

Terpenuhinya fasilitas layanan kesehatan

(12) 5.730.579 5.730.579 -

4,000 m²

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BLUD

33 01 Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah BLUD


Meningkatnya ases RSUD masyarakat UNGARAN terhadap pelayanan kesehatan masyarakat berkualitas

Terwujudnya peningkatan pelayanan rumah sakit BLUD

100%

Terlaksananya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal

* 15 instalasi / unit pelayanan * 5 unit kerja

Meningkatnya pelayanan kesehatan rumah sakit BLUD

* 15 instalasi 5.730.579 / unit ( SILPA 2014 ) pelayanan * 5 unit kerja pendukung pelayanan

APBD KAB (13) 14.303.637 14.303.637 8.000.000

8.000.000

5.730.579

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan


6.303.637

6.303.637 ( PREDIKSI SILPA 2015 )

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH

KETERANGAN JENIS KEGIATAN


SKPD

-

-

(16) 14.303.637 14.303.637 8.000.000

-

-

8.000.000

-

6.303.637

6.934.000

6.303.637

(17) 6.934.000 6.934.000

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

6.934.000 RSUD UNGARAN

1


INDIKATOR KINERJA KODE REKENING

1 03 1 03

(1) '1.03.01 1.03.01 1.03.01 01


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(2) (3) (4) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SEMARANG PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Perwujudan Meningkatnya Administrasi Perkantoran pemerintahan yang kapasitas partisipatif, efektif, kelembagaan dan efisien dan ketatalaksanaan akuntabel satuan kerja perangkat daerah

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

KETERANGAN HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terwujudnya 100% penyelenggaraan adm. Umum, Kepegawaian dan urusan rumah tangga dinas

1 03 1.03.01

01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

DPU

1 03 1.03.01

01 02 Penyediaan jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

DPU

1 03 1.03.01

01 03 Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja Serta Perlengkapan Kantor

1 03 1.03.01



APBD KAB (12) 249.262.740 4.968.100 4.025.600

(13) 215.812.758 12.850.000 -

APBD PROV

APBN

(14)

(15) -


JUMLAH -

(16) 215.812.758 12.850.000 -

(17) 279.778.850 19.998.285 5.044.160

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

Terlaksananya pelayanan surat menyurat Terbayarnya rekening telepon, rekening PDAM,internet dan rekening listrik selama 12 bulan

7500 surat

Mendukung tugas kedinasan 10 rekening Menunjang telepon, 9 kelancaran rekening tugas PDAM,interne kedinasan t 1 buah dan 12 rekening listrik selama 12 bulan

100 %

-

26.620

DPU

1

100 %

-

320.620

DPU

1

DPU

Terpelihara peralatan kerja: komputer , laptop, printer dan mesin ketik)

27 komputer dan 8 laptop, 38 printer, 10 mesin ketik

Menunjang kelancaran tugas kedinasan

100 %

-

-

DPU

1

01 06 Penyediaan Logistik Kantor

DPU

Tersedianya logistik kantor (makan minum, atk, koran/majalah, barang cetakan, tabung gas, aqua dan BBM)

8 jenis logistik Menunjang kantor kelancaran tugas kedinasan

100 %

-

474.320

DPU

1

1 03 1.03.01

01 07 Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD

DPU

Terlaksananya laporan keuangan dan LPJ tahunan

12 buku laporan bulanan, 2 laporan Semesteran dan 1 laporan akhir tahun dan 1 LPJ 2016 .

Menunjang kelancaran tugas kedinasan

100 %

-

25.000

DPU

1

1 03 1.03.01

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

DPU

Terlaksananya kebersihan kantor dan lingkungan kantor

4 bidang dan 1 sekretariat

Kebersihan 100 % lingkungan dan gedung kantor terjaga

-

36.300

DPU

1

1 03 1.03.01

01 09 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

DPU

Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

30 jateng DIY, 5 kali DKI/Jabar/Ja tim, 3 kali Luar jawa

bahan koordinasi dan konsultasi untuk kelancaran tugas kedinasan

100 %

-

181.500

DPU

1

1 03 1.03.01

01 10 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung / Teknis Perkantoran

DPU

Tersedia dan terbayarnya tenaga pendukung/teknis perkantoran sesuai rekomendasi bupati

58 PTT dan Meningkatnya 100 % 127 kinerja kegiatan outsourching kantor dinas selama 12 bln

-

3.979.800

DPU

1


1 03

(1) 1.03.01

1 03

1.03.01

02

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(3) Perwujudan pemerintahan yang partisipatif, efektif, efisien dan akuntabel

(4) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah;

LOKASI

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR

(5)

02 03 Pembangunan Gedung Kantor

Gedung Kantor Dinas Pariwisata Gedung Kantor Kel. Pringapus

Kantor Dinas BLH

Gedung Kantor Kel. Gondoriyo Kec. Ambarawa DPU

1 03

1.03.01

02 07 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor

1 03

1.03.01

02 10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Ungaran Barat, Ungaran Timur, Tuntang, Ambarawa dan Tengaran

1 03

1.03.01

02 12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

DPU

1 03

1.03.01

02 14 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor

DPU

1 03

1.03.01

02 15 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan/dinas

1 03

1.03.01

02 16 Rehab Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor

(6) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Guna Menunjang Pelayanan Kepada Masyarakat

TARGET (7) 100%

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(8)

(9)

(10)

(11)

Meningkatnya kinerja kegiatan kantor dinas



APBD KAB (12) 565.000

(13) 12.650.000

-

APBD PROV

APBN

(14)


JUMLAH

(15)

(16) 12.650.000

(17) 14.485.900

5.000.000

5.000.000

5.500.000

-

-

Terbangunnya gedung kantor baru

5 gedung kantor

Relokasi Gedung Kantor Dinas Pariwisata Perluasan Gedung Kantor PKK & LKMK Kel. Pringapus

1unit

2.000.000

2.000.000

2unit

500.000

500.000

Pembangunan/Perlu asan Gedung Kantor BLH kab. Semarang Perluasan Gedung Kantor Kel. Gondoriyo Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan dan peralatan kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 unit

2.300.000

1unit

200.000

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

DPU

1

200.000

10 Komputer Meningkatnya PC, 15 printer kinerja kegiatan kantor dinas

100%

-

-

1 gedung DPU Meningkatnya dan 4 ranting kinerja kegiatan dinas kantor dinas

100%

110.000

-

133.100

DPU

1

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkalan kend. Dinas/opersaional

pemeliharaan 10 unit roda empat dan 72 unit roda dua

terjaganya kondisi kendaraan dinas

100%

150.000

-

181.500

DPU

1

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gdg kantor

7 jenis perlengkapan kantor dan 6 jenis peralatan gedung kantor

terjaganya kondisi perlengkapan dan peralatan gedung kantor

100%

30.000

-

36.300

DPU

1

DPU

1

-

Rehab Gedung Kantor Dinas

8 unit gedung kantor

250.000

7.650.000

-

-

7.650.000

Gedung Kantor PKK & LKMK Kel. Wujil Kec. Bergas

Rehab. Berat Gedung Kantor

200.000

200.000

Gedung Kantor Kecamatan Getasan Gedung Kantor Kecamatan Tengaran Gedung Kantor Kecamatan Sumowono

Rehab. Berat Gedung Kantor Camat Getasan Rehab. Berat Gedung Kantor

1.000.000

1.000.000

500.000


2.300.000

8.415.000

DPU

DPU

2

500.000

DPU

2

2.300.000

DPU

2



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

1 03

1.03.01

02 18 Rehab Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional

1 03

1.03.01

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM aparatur, kelembagaan, dan sistem manajemen pemerintahan

LOKASI

(5) Gedung Kantor Peternakan dan Perikanan Kab. Semarang Gedung Kantor Kelurahan Beji Kec. Ungaran Timur


TARGET

(6)

(7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Rehab. Berat Gedung Kantor


TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(9)

(10)

(11)

APBD KAB (12)

(13) 750.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)


JUMLAH (16) 750.000

(17)

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18) DPU

(19) 2

100.000

100.000

DPU

2

Gedung Kantor Kec. Banyubiru Gedung Paripurna DPRD di Ungaran Barat

Rehab. Berat Gedung Kantor Rehab. Berat Gedung Kantor

300.000

300.000

DPU

2

Rehab. Gedung Kantor BPMPTSSP (lanjutan) DPU

Revitalisasi Gedung Kantor

DPU

1

Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan;

Rehab sedang/berat kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua

Meningkatnya disiplin aparatur

-

2.500.000

7 unit kendaraan roda empat dan 12 unit kendaraan roda dua

terjaganya kondisi kendaraan dinas

100%

100%

DPU

Terpenuhinya pakaian dinas seragam dan perlengkapannya bagi pegawai

475 Stel Pakaian Dinas untuk PNS, PTT dan PHL

Meningkatnya kinerja dan disiplin PNS, PTT dan PHL

1 Dinas

1 03 1.03.01

03 05 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

DPU

Pengajuan usulan KP, KGB, usulan ujian PI/ UD, DP3,DUK, Absen pegawai (291 PNS)

291 PNS

Meningkatnya kinerja dan disiplin PNS

1 Dinas

1 03

1.03.01

05

1 03

1.03.01

05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1 03

1.03.01

05 02 Sosialisasi / Bintek Peraturan Perundang undangan


-

220.000

200.000

247.225

200.000

220.000

DPU

-

27.225

DPU

1

-

121.000

3 jenis untuk 20 PNS

Meningkatnyak 100% apkapasitas SDM 20 PNS

50.000

-

60.500

DPU

1

3 kali dalam 1 Meningkatnya tahun kapasitas SDM 1 Dinas

100%

50.000

-

60.500

DPU

1

200.000

-

-

200.000

22.500

100.000

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal untuk Karyawan Terlaksananya sosialisasi/Bintek peraturan perundangundangan

2.500.000

25.000

22.500

03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Perwujudan pemerintahan yang partisipatif, efektif, efisien dan akuntabel



1 03 1.03.01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


-

-

-



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


KELUARAN KEGIATAN

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(8)

(9)

(10)

(11)

1 03

(1) 1.03.01

1 03

1.03.01

06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Keuangan SKPD

1 03

1.03.01

07

1 03

1.03.01

07 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

DPU

Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD dalam 1 tahun

1 03

1.03.01

07 02 Penyusunan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Sipil/Umum Semesteran

DPU

Tersusunnya Dokumen Analisa Satuan Pekerjaan Sipil/Umum Semesteran

1 1 03 1 03

1.03.01

15

1 03

1.03.01

1 03

1.03.01

15 01 Perencanaan pembangunan Jalan 15 03 Pembangunan jalan

06

(2) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Perencanaan

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan


(4) Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan

(5)

(6) (7) Meningkatnya 100% sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

DPU


Perwujudan infrastruktur yang berkualitas dan merata

Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender, dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal.

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata

Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

Meningkatnya kualitas perencanaan

Terwujudnya kondisi jalan Mantap


1 dok LAKIP, Meningkatnya 1 dok LPJ, 1 kinerja SKPD dok LPPD, 1 dok LKPJ AMJ dan laporan POK selama 12 bln

100%

100%

APBD KAB (12) 75.000

2 dok semesteran 30 buku

Tersedianya acuan perhitungan harga satuan pekerjaan bidang sipil

6 ruas jalan, tersedianya panjang 2,2 akses jalan Km untuk pembangunan daerah baru

APBN

(14) -

JUMLAH

(15) -

-

-


-

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(17) 100.000

(18)

(19)

-

-

100.000

DPU

1

-

-

(16) -

SKPD

100%

120.000

-

-

DPU

1

100%

60.000

-

-

DPU

1

90%

Terbangunnya Jalan Baru

APBD PROV

(13)

75.000

180.000

1 dok DPA Terstrukturnya 2016 ; 1 dok pelaksanaan Renja ; 1 dok kegiatan dinas RKA Perubahan 2016; 1 dok DPPA 2016 ; 1 dok RKA 2017; 5 Proposal Pembangunan 2017: dan 1 dok RENSTRA 2015-2020;



6 ruas jalan

214.694.640 184.401.753 49.079.428

202.012.758 169.327.250 33.450.000

-

-

202.012.758 169.327.250 33.450.000

213.663.565 204.046.565 36.160.000

1.600.000

1.250.000

-

-

1.250.000

1.375.000



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

1 03

1.03.01

1 03

1.03.01

LOKASI

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8) Peningkatan struktur jalan Jalan Tengaran-Regunung Kec. Tengaran

(9) 3 x 1.000 m

(10)

(11)

Ruas Jalan Genting-Pentur (Bts Boyolali) Kec. Kaliwungu

Peningkatan struktur jalan Genting-Pentur (Bts Boyolali) Kec. Kaliwungu

3 x 500 m

Ruas Jalan LempuyanganGumuk Kec. Kaliwungu

Pembangunan Jalan LempuyanganGumuk Kec. Kaliwungu

Ruas Jalan Ds. TembelanganSukoharjo Kec. Tengaran

Peningkatan struktur jalan Ds. TembelanganSukoharjo Kec. Tengaran

Kec. Banyubiru

Pemb. Jalan 4 x 1.500 m Penghubung TegaronKebumen-Rowoboni (Jl. Belanda)

Kec. Banyubiru

Pemb. Jalan GesingPuwono

3 x 500 m

Terlaksananya Pembangunan/Peng gantian/ Pelebaran Jembatan

6 buah

(5) Ruas Jalan TengaranRegunung Kec. Tengaran

15 04 Perencanaan pembangunan jembatan 15 05 Pembangunan jembatan




APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

-

(18) DPU

(19) 1

500.000

500.000

DPU

2

3 x 350 m

300.000

300.000

DPU

2

3 x 350 m

300.000

300.000

DPU

2

-

DPU

1

150.000

DPU

2

(12)

APBD KAB

SKPD

150.000 Terhubungnya 6 ruas jalan

6 jembatan

5.150.000

(17)

7.650.000

-

-

7.650.000

4.000.000

Jembatan Sraten Ruas jalan Rowosari-Sraten

Pelebaran Jembatan Sraten-Rowosari Kec. Tuntang

-

DPU

1

Jembatan Patemon di Ruas Jalan ButuhGetasan Jembatan Gendor Desa Banding

Peninggian Jembatan Kembar Patemon Kec. Tengaran Pembangunan Jembatan Gendor 1,2 Banding Kec. Bringin Pemb. Jembatan Gogodalem Kec. Bringin Pelebaran Jembatan Ngajaran Kec. Tuntang

-

DPU

1

-

DPU

2

-

DPU

1

400.000

400.000

DPU

2

5.000.000

5.000.000

DPU

2

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

DPU

2

Jembatan Gogodalem Bringin Ruas Jalan PringapusNgajaran Tuntang Ruas Jalan CandirejoPringapus Desa Truko Kec. Bringin Desa Banding Kec. Bringin Ruas Jalan SusukanKalikayen Kec. Ungaran Timur

Pemb. Jembatan Sunut Kec. Pringapus Pemb. Jembatan Rejosari-Pucung Jembatan Kalilantung Gendor Banding Penggantian Jembatan Mluweh Kec. Ungaran Timur

-


1 03

(1) 1.03.01


(2) 15 06 Peningkatan Jalan Kabupaten

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

(6)

(7)

(8) Terlaksananya peningkatan jalan :

TARGET

KETERANGAN HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR

(9) (10) 21 ruas jalan Meningkatnya kondisi jalan baik dan Aksesibilitas transportaasi lancar


TARGET (11)


APBD KAB (12) 26.400.000

(13) 14.350.000

APBN

(14)

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

1.000.000

DPU

2

JUMLAH

(15) -

SKPD

-

(16) 14.350.000

(17) 15.785.000

Ruas Jalan Plumbon-Kenteng Kec. Susukan

Peningk. Jalan Plumbon-Kenteng Kec. Susukan (L)

4 x 1000 m

Ruas Jalan BringinKalikurmo, Kec. Bringin Ruas Jalan GondoriyoPenawangan Kec. Pringapus Ruas Jalan KalonganKawengen Kec. Ungaran Timur

Peningk. Jalan Bringin-Kalikurmo, Kec. Bringin (L)

4 x 2.200 m

-

DPU

1

Peningk. Jalan GondoriyoPenawangan Kec. Pringapus (L) Peningk. Jalan Kalongan-Kawengen Kec. Ungaran Timur (L)

4 x 1.200 m

-

DPU

2

4 x 3.500 m

-

DPU

1

Ruas Jalan KembangsariKebowan Kec. Tengaran Ruas Jalan Banding-Boto Kec. Bancak Ruas Jalan PringapusJatirunggo Kec. Pringapus

Peningk. Jalan KembangsariKebowan Kec. Tengaran (L) Peningk. Jalan Banding-Boto Kec. Bancak (L) Peningk. Jalan PringapusJatirunggo Kec. Pringapus (L)

4 x 2.750 m

1.500.000

DPU

2

-

DPU

1

4 x 1.200 m

1.500.000

1.500.000

DPU

1

Ruas JalanCandiGedongsongo Kec. Bandungan

Peningk. JalanCandi- 4 x 3.250 m Gedongsongo Kec. Bandungan (L)

2.000.000

2.000.000

DPU

2

Ruas Jalan Kalirejo-Leyangan Kec. Ungaran Timur Ruas Jalan Leyangan - Beji Kec. Ungaran Timur

Peningk. Jalan Kalirejo-Leyangan Kec. Ungaran Timur

5 x 2.500 m

-

DPU

1

Peningk. Jalan Leyangan - Beji Kec. Ungaran Timur

5 x 2.500 m

-

DPU

1

Ruas Jalan GogodalemKalikurmo Kec. Bringin Ruas Jalan CukilSusukan kec. Susukan Ruas Jalan MedayuKedungringin Kec. Suruh Ruas Jalan Rejosari-Lembu Kec. Bancak Ruas Jalan Semowo-Pucung Kec. Bancak

Peningk. Jalan GogodalemKalikurmo Kec. Bringin Peningk. Jalan CukilSusukan kec. Susukan Peningk. Jalan MedayuKedungringin Kec. Suruh Peningk. Jalan Rejosari-Lembu Kec. Bancak Peningk. Jalan Semowo-Pucung Kec. Bancak

4 x 1.600 m

2.000.000

2.000.000

DPU

2

4 x 3.250 m

2.000.000

2.000.000

DPU

2

4 x 3.250 m

2.000.000

2.000.000

DPU

2

-

DPU

1

1.000.000

1.000.000

DPU

2

1.350.000

1.350.000

DPU

Pendampingan Banprov

1.000.000

APBD PROV


1.500.000

4 x 1.200 m

4 x 3.250 m

4 x 700 m


1 03

(1) 1.03.01


(2) 15 07 Peningkatan Jalan Perkotaan

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(3)

(4)

LOKASI

(5) Jalan Perkotaan di Ungaran


TARGET

(6)

(7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Peningkatan Jalan perkotaan

TARGET


(9) (10) 5 ruas pajang Meningkatnya 5,6 Km kondisi jalan baik dan Aksesibilitas transportaasi lancar


TARGET (11)


APBD KAB (12) 1.725.000

(13) 1.800.000

APBD PROV

APBN

(14)

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

-

DPU

1

JUMLAH

(15) -


-

(16) 1.800.000

(17) 3.000.000

Peningk. Jalan Borobudur Ungaran Peningk. Jalan R. Suprapto Ungaran Peningk. Jalan urip Sumoharjo Ungaran Peningk. Jalan Garuda Ungaran

Peningk. Jalan Borobudur Ungaran

4 x 500 m

Peningk. Jalan R. Suprapto Ungaran

6 x 500 m

600.000

600.000

DPU

2

Peningk. Jalan urip Sumoharjo Ungaran

6 x 600 m

700.000

700.000

DPU

2

Peningk. Jalan Garuda Ungaran

4 x 500 m

500.000

500.000

DPU

2

Peningk. Jalan Sulawesi Ungaran

Peningk. Jalan Sulawesi Ungaran

3 x 750 m

-

DPU

1

DPU

1

-

DPU

1

300.000

DPU

2

Lok Banprov Pendamping Banprov 1 03

1.03.01

15 08 Peningkatan Jalan Poros Desa Ruas Jalan Bulusari-BejenKalisat-Ngleben Kec. Kaliwungu

Terlaksananya Peningkatan Jalan Poros Desa Peningk. Jalan Bulusari-BejenKalisat-Ngleben Kec. Kaliwungu

33 Ruas, panjang 22,3 Km 3 x 600 m

14.204.428

8.400.000

300.000

-

-

8.400.000

12.000.000

Ruas Jalan PlandanGumukrejoPanggang Kec. Kaliwungu

Peningk. Jalan Plandan-GumukrejoPanggang Kec. Kaliwungu

3 x 600 m

Ruas Jalan LengkongsariKalikayenKebontaman (Bts Kota Semarang) Kec. Ungaran Timur

Peningk. Jalan LengkongsariKalikayenKebontaman (Bts Kota Semarang) Kec. Ungaran Timur

3 x 750 m

-

DPU

1

Ruas Jalan Rejosari-Truneng Kec. Bringin

Peningk. Jalan Rejosari-Truneng Kec. Bringin

3 x 600 m

-

DPU

1

Ruas Jalan Polosiri-KaliputihTapen Kec. Bawen

Peningk. Jalan Polosiri-KaliputihTapen Kec. Bawen

3 x 600 m

-

DPU

1

Ruas Jalan Kopeng-Batur Kec. Getasan (L)

Peningk. Jalan Kopeng-Batur Kec. Getasan (L)

3 x 500 m

-

DPU

1

Ruas Jalan LangensariKalisari-Babadan Kec. Ungaran Barat

Peningk. Jalan Langensari-KalisariBabadan Kec. Ungaran Barat

3 x 450 m

300.000

300.000

DPU

2

Ruas Jalan Mendoh Kidul Desa Semowo Kec. Pabelan

Peningk. Jalan Mendoh Kidul Desa Semowo Kec. Pabelan

3 x 450 m

300.000

300.000

DPU

2



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

LOKASI

HASIL PROGRAM TARGET

(6)

(7)

TOLOK UKUR




APBD KAB

(15)

JUMLAH

1/2/3

1/2/3/4

(18) DPU

(19) 2

TOLOK UKUR

TARGET

(10)

(11)

Ruas Jalan Ngunggen-Duari Badran Kec. Susukan Ruas Jalan Kawah-Pringsari Wonoyoso Kec. Pringapus

Peningk. Jalan Ngunggen-Duari Badran Kec. Susukan Peningk. Jalan Kawah-Pringsari Wonoyoso Kec. Pringapus

3 x 800 m

300.000

300.000

DPU

2

3 x 1.000 m

500.000

500.000

DPU

2

Ruas Jalan Karangkepoh (Bakalrejo)Margomulyo(Keta pang) Kec. Susukan

Peningk. Jalan Karangkepoh (Bakalrejo)Margomulyo(Ketapan g) Kec. Susukan

3 x 800 m

400.000

400.000

DPU

2

Ruas Jalan Ketapang-Tawang Kec. Susukan

Peningk. Jalan Ketapang-Tawang Kec. Susukan

3 x 800 m

300.000

300.000

DPU

2

Ruas Jalan Bejaten-Kadirejo Kec. Pabelan

Peningk. Jalan Bejaten-Kadirejo Kec. Pabelan

3 x 800 m

400.000

400.000

DPU

2

Ruas Jalan CandiNglarangan Kec. Bandungan

Peningk. Jalan Candi-Nglarangan Kec. Bandungan

3 x 750 m

300.000

300.000

DPU

2

Ruas Jalan Kalipawon-Ploso Kec. Bandungan

Peningk. Jalan Kalipawon-Ploso Kec. Bandungan

3 x 750 m

300.000

300.000

DPU

2

Ruas Jalan PringsariKertosari Kec. Pringapus

Peningk. Jalan Pringsari-Kertosari Kec. Pringapus

3 x 750 m

300.000

300.000

DPU

2

Ruas Jalan KlepuKaluiulo-Wonorejo Kec. Pringapus

3 x 750 m

300.000

300.000

DPU

2

Ruas Jalan Gatak-Wagean Kec. Tengaran Ruas Jalan Poros Desa Butuh Kec. Getasan

Peningk. Jalan Klepu-KaluiuloWonorejo Kec. Pringapus Peningk. Jalan Gatak-Wagean Kec. Tengaran Peningk. Jalan Poros Desa Butuh Kec. Getasan

3 x 750 m

300.000

300.000

DPU

2

3 x 750 m

300.000

300.000

DPU

2

Ruas Jalan Poros Desa Ngasinan Kec. Susukan

Peningk. Jalan Poros Desa Ngasinan Kec. Susukan

3 x 750 m

300.000

300.000

DPU

2

Ruas Jalan Poros Desa Bulusari Ds Trayu-Pledokan kec. Sumowono

Peningk. Jalan Poros Desa Bulusari Ds Trayu-Pledokan kec. Sumowono

3 x 750 m

300.000

300.000

DPU

2

Ruas Jalan KesenengPiyanggang-Losari Kec. Sumowono

Peningk. Jalan KesenengPiyanggang-Losari Kec. Sumowono

3 x 750 m

-

DPU

1

Ruas Jalan BumenMendonganLosari Kec. Sumowono

Peningk. Jalan Bumen-MendonganLosari Kec. Sumowono

3 x 750 m

300.000

DPU

2

300.000

APBN

JENIS KEGIATAN

TARGET

(13) 200.000

(14)

SKPD

(9) 3 x 750 m

(12)

APBD PROV


(8) Peningk. Jalan KaliwunguNgemplak-Mukiran Kec. Kaliwungu

(5) Ruas Jalan KaliwunguNgemplakMukiran Kec. Kaliwungu

TOLOK UKUR

KELUARAN KEGIATAN

(16) 200.000

(17)



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

1 01

1.03.01

1 01

1.03.01

1 03

1.03.01

16

1 01

1.03.01

16 03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

LOKASI

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR




(19) 2

Peningk. Jalan Bendungan-SemowoKaranggondang Kec. Pabelan

3 x 750 m

300.000

300.000

DPU

2

Ruas Jalan Sumberejo-Segiri Kec. Pabelan

Peningk. Jalan Sumberejo-Segiri Kec. Pabelan

3 x 750 m

300.000

300.000

DPU

2

Ruas Jalan Jatirejo-Beji Lor Kec. Suruh Ruas Jalan Bantal-Boto Kec. Bancak Ruas Jalan Padaan-NgasinanCikalan kec. Pabelan

Peningk. Jalan Jatirejo-Beji Lor Kec. Suruh Peningk. Jalan Bantal-Boto Kec. Bancak Peningk. Jalan Padaan-NgasinanCikalan kec. Pabelan

3 x 750 m

300.000

300.000

DPU

2

3 x 750 m

300.000

300.000

DPU

2

3 x 750 m

300.000

300.000

DPU

2

Ruas Jalan Pongge Ds. ButuhKemloko Kec. Tengaran Ruas Jalan Gompyong Cukil Klero Kec. Tengaran Ruas Jalan Tabag GunungGetas Brongkol Kec. Jambu

Peningk. Jalan Pongge Ds. ButuhKemloko Kec. Tengaran Peningk. Jalan Gompyong Cukil Klero Kec. Tengaran

3 x 750 m

300.000

300.000

DPU

2

3 x 750 m

300.000

300.000

DPU

2

Peningk. Jalan Tabag GunungGetas Brongkol Kec. Jambu

3 x 750 m

300.000

300.000

DPU

2

tersusunnya laporan monev 4 bk

1 dokumen

-

DPU

1

Jalan MedayuKedungringin Kec. Suruh

21 ruas jalan Mendukung stbilitas kondisi jalan Pemb. Saluran Jalan 400 m MedayuKedungringin Kec. Suruh

JUMLAH

1/2/3/4

(11)

Terbangunnya saluran jalan di:

(15)

(18) DPU

TARGET

(10)

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata;

APBN

1/2/3

TOLOK UKUR

(13) 300.000

(14)

JENIS KEGIATAN

TARGET

(12)

APBD PROV

SKPD

(9) 3 x 750 m

Meningkatnya kelancaran kegiatan program

APBD KAB


(8) Peningk. Jalan Ngoho-Kaligintung Kec. Sumowono

(5) Ruas Jalan NgohoKaligintung Kec. Sumowono Ruas. Jalan BendunganSemowoKaranggondang Kec. Pabelan

15 09 Peningkatan jalan Non Status 15 10 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

Program Pembangunan Perwujudan Saluran Drainase / gorong infrastruktur yang - gorong berkualitas dan merata

HASIL PROGRAM

(16) 300.000

-

-

-

-

(17)

7.400.000

3.400.000

-

-

3.400.000

5.000.000

7.400.000

3.400.000

-

-

3.400.000

5.000.000

Jalan Cukil Susukan Kec. Susukan

Pemb. Saluran Jalan Cukil - Susukan Kec. Susukan

400 m

-

DPU

1

Jalan JetisPapringan Kec. Kaliwungu

Pemb. Saluran Jalan Jetis-Papringan Kec. Kaliwungu

400 m

-

DPU

1

Jalan MuncarDeresansari Kec. Susukan

Pemb. Saluran Jalan Muncar-Deresansari Kec. Susukan

400 m

200.000

DPU

1

200.000



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

LOKASI

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN




1/2/3/4 (19) 2

200.000

DPU

1

-

DPU

1

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(8) Pemb. Saluran Jalan Klero-Semagu Kec. Tengaran

(9) 400 m

(10)

(11)

Jalan PlumbonKenteng Kec. Tengaran

Pemb. Saluran Jalan Plumbon-Kenteng Kec. Tengaran

400 m

Jalan KalonganKawengen Kec. Ungaran Timur

Pemb. Saluran Jalan Kalongan-Kawengen Kec. Ungaran Timur

400 m

Jalan Mluweh Kalikayan Kec. Ungaran Timur

Pemb. Saluran Jalan Mluweh -Kalikayan Kec. Ungaran Timur

400 m

200.000

200.000

DPU

1

Jalan Sumur Gunung-Kalisidi Kec. Ungaran Barat

Pemb. Saluran Jalan Sumur GunungKalisidi Kec. Ungaran Barat

400 m

200.000

200.000

DPU

2

Jalan CukilanGunung Tumpeng Kec. Suruh

Pemb. Saluran Jalan Cukilan-Gunung Tumpeng Kec. Suruh

400 m 400 m

200.000 200.000

200.000 200.000

DPU

2

Saluran Jalan CandiKebondalem Jalan KaliwunguPager Kec. Kaliwungu

Pemb. Saluran Jalan Candi-Kebondalem

400 m

200.000

200.000

DPU

2

Pemb. Saluran Jalan Kaliwungu-Pager Kec. Kaliwungu

400 m

200.000

200.000

DPU

2

Jalan PapringanWonogiri Kec. Kaliwungu

Pemb. Saluran Jalan Papringan-Wonogiri Kec. Kaliwungu

400 m

200.000

200.000

DPU

2

Jalan SuruhSemagu Kec. Susukan

Pemb. Saluran Jalan Suruh-Semagu Kec. Susukan

400 m

200.000

200.000

DPU

2

Jalan LemahirengPringapus Kec. Bawen

400 m

200.000

200.000

DPU

2

Jalan TuntangKaranglo Kec. Tuntang

Pemb. Saluran Jalan LemahirengPringapus Kec. Bawen Pemb. Saluran Jalan Tuntang-Karanglo Kec. Tuntang

400 m

200.000

200.000

DPU

2

Jalan SemowoSendang

Pemb. Saluran Jalan Semowo-Sendang

400 m

200.000

200.000

DPU

2

Jalan HarjosariSamban Bawen

Pemb. Saluran Jalan Harjosari-Samban

400 m

200.000

200.000

DPU

2

Jalan TlogoKarangtengah Kec. Tuntang

Pemb. Saluran Jalan Tlogo-Karangtengah Kec. Tuntang

400 m

200.000

200.000

DPU

2

Jalan RinginputihPenawangan

Pemb. Saluran Jalan RinginputihPenawangan

400 m

200.000

200.000

DPU

2

Lok Banprov Pendamping Banprov

(15)

(18) DPU

TOLOK UKUR

(7)

200.000

APBN

1/2/3

TARGET

(13) 200.000

(14)

JENIS KEGIATAN

(6)

(12)

APBD PROV

SKPD

TOLOK UKUR (5) Jalan KleroSemagu Kec. Tengaran

APBD KAB


JUMLAH (16) 200.000

(17)


1 03

(1) 1.03.01

1 01

1.03.01

17

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) Program Pembangunan turap/talud/brojong

PRIORITAS DAERAH

(3) Perwujudan infrastruktur yang berkualitas dan merata

SASARAN DAERAH

(4) Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata;

LOKASI

(5)

17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)



APBD KAB (12) 6.160.000

(13) 2.200.000

6.150.000

2.200.000

APBD PROV

APBN

(14)


SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

-

DPU

1

JUMLAH

-

(15) -

(16) 2.200.000

(17) 4.000.000

-

-

2.200.000

4.000.000

Jalan SuruhBonomerto Kec. Suruh

Terbangunnya talud 16 ruas jalan, Mendukung jalan: 4.000 m3 stbilitas kondisi jalan Pemb. Talud Jalan 250 m3 Suruh-Bonomerto Kec. Suruh

Jalan KemasanCandirejo Kec. Pringapus

Pemb. Talud Jalan Kemasan-Candirejo Kec. Pringapus

250 m3

-

DPU

1

Jalan GogodalemKalikurmo Kec. Bringin

250 m3

-

DPU

1

Talud Jalan MedayuKedungrungin Kec. Suruh Talud Jalan LerepBranjang Kec. Ungaran Barat

Pemb. Talud Jalan GogodalemKalikurmo Kec. Bringin Pemb. Talud Jalan MedayuKedungrungin Kec. Suruh Pemb. Talud Jalan Lerep-Branjang Kec. Ungaran Barat

Talud Jalan Kauman KidulSemowo Kec. Pabelan Talud Jalan Kauman LorSemowo Kec. Pabelan Talud Jalan Banding-Bringin Kec. Bringin

250 m3

200.000

200.000

DPU

2

250 m3

200.000

200.000

DPU

2

Pemb. Talud Jalan Kauman KidulSemowo Kec. Pabelan Pemb. Talud Jalan Kauman LorSemowo Kec. Pabelan Pemb. Talud Jalan Banding-Bringin Kec. Bringin

250 m3

200.000

200.000

DPU

2

250 m3

200.000

200.000

DPU

2

250 m3

200.000

200.000

DPU

2

Talud Jalan Banding-Boto Kec. Bringin Talud Jalan BringinKalikurmo Kec. Bringin Jalan KembangsariKebowan Kec. Tengaran

Pemb. Talud Jalan Banding-Boto Kec. Bringin Pemb. Talud Jalan Bringin-Kalikurmo Kec. Bringin

250 m3

-

DPU

1

250 m3

-

DPU

1

Pemb. Talud Jalan KembangsariKebowan Kec. Tengaran

250 m3

200.000

200.000

DPU

2

Jalan KaliwunguPager Kec. Kaliwungu

Pemb. Talud Jalan Kaliwungu-Pager Kec. Kaliwungu

250 m3

200.000

200.000

DPU

2

Jalan KlepuKemasan Kec. Pringapus

Pemb. Talud Jalan Klepu-Kemasan Kec. Pringapus

250 m3

200.000

200.000

DPU

2

Jalan GentanTawang Kec. Susukan

Pemb. Talud Jalan Gentan-Tawang Kec. Susukan

250 m3

200.000

200.000

DPU

2

Jalan CukilanGunung Tumpeng Kec. Suruh

Pemb. Talud Jalan Cukilan-Gunung Tumpeng Kec. Suruh

250 m3

200.000

200.000

DPU

2



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

LOKASI

(5) Jalan LengkongsariKalikayenKebontaman Kec. Ungaran Timur


TARGET

(6)

(7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pemb. Talud Jalan LengkongsariKalikayenKebontaman Kec. Ungaran Timur


TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(9) 250 m3

(10)

(11)



APBD KAB (12)

(13) 200.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)


SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18) DPU

(19) 2

DPU

1

DPU

1

-

DPU

1

1.500.000

DPU

1

-

DPU

1

7.500.000

DPU

2

JUMLAH (16) 200.000

(17)

Lok Banprov Pendamping Banprov 1 01

1.03.01

1 03

1.03.01

1 01

1.03.01

17 04 Monitoring & evaluasi & pelaporan 18 Program Perwujudan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur yang Jalan dan Jembatan berkualitas dan merata

10.000 Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata;

18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Terpeliharanya jalan secara rutin dan pemeliharaan berkala

4 wilayah rutin dan 13ruas pemel berkala

Meningkatnya kondisi jalan mantap dan aksesibilitas transportaasi lancar

-

34.750.000

41.937.500

-

-

41.937.500

70.000.000

32.800.000

41.937.500

-

-

41.937.500

70.000.000

Kab Semarang

Pemeliharaan rutin jalan kabupaten di 4 wilayah

Jalan KalonganTPA Tompogunung Kec. Ungaran Timur

Rehab/Pemel. Jalan Kalongan-TPA Tompogunung Kec. Ungaran Timur

3 x 2.000 m

Jalan SuruhBarukan

Rehab/pemel. Jalan Suruh-Barukan

4 x 5.000 m

Jalan KleroSemagu

Rehab/Pemel. Jalan Klero-Semagu

4 x 7.500 m

Jalan UjungUjung Dadapayam

Rehab/Pemel. Jalan Ujung-Ujung Dadapayam

4 x 8.500 m

-

DPU

1

Jalan GogodalemPlumutan

Rehab/Pemel. Jalan GogodalemPlumutan Rehab/Pemel. Jalan TegalpanasJimbaran Rehab/Pemel. Jalan Jelok-Polosiri

4 x 7.500 m

-

DPU

1

Jalan Karimunjawa Kec. Ungaran Timur

Jalan TegalpanasJimbaran

1.500.000

7.500.000

4 x 4.000 m

4.000.000

4.000.000

DPU

2

4 x 5.000 m

5.000.000

5.000.000

DPU

2

Rehab/Pemel. Jalan Karimunjawa

5 x 2.500 m

3.000.000

3.000.000

DPU

2

Jalan Tentara Pelajar Kec. Ungaran Timur Jalan Ade Irma Suryani Kec. Ungaran Barat

Rehab/Pemel. Jalan Tentara Pelajar

4 x 3.000 m

3.000.000

3.000.000

DPU

2

Rehab/Pemel. Jalan Ade Irma Suryani

6 x 5.00 m

-

DPU

1

Jalan BabadanKalirejo Kec. Ungaran Timur Jalan Lingkungan Pasar Bandarjo Ungaran

Rehab/Pemel. Jalan Babadan-Kalirejo

6 x 3.500 m

4.000.000

DPU

1

Rehab/Pemel. Jalan Lingkungan Pasar Bandarjo Ungaran

6 x 1.000 m

-

DPU

1

Jalan JelokPolosiri

4.000.000



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

1 01

1.03.01

18 4

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

LOKASI

(5) Jalan Jalak Raya Kec. Ungaran Timur

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8) Rehab/Pemel. Jalan Jalak Raya

(9) 4 x 3.000 m

(10)

(11)

Pendamping DAK Terpemeliharanya jembatan dengan rehab berat dan secara rutin

Kab Semarang

Pemeliharaan rutin jembatan di 4 wilayah Program Perwujudan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur yang talud/bronjong berkualitas dan merata

Menjaga kondisi tetap baik

1.03.01

19

1 03

1.03.01

19 02 Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

1 03

1.03.01

22

1 03

1.03.01

22 01 Penyusunan data base jalan

Kab Semarang

Penyusunan data base jalan dan leger jalan Wil III dan IV

2 dok data base

1 03

1.03.01

22 02 Penyusunan data base jembatan

Kab Semarang

Penyusunan data base jembatan dan Leger Jembatan

4 dok data base

22 03 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan



APBD KAB (12)

(13) 4.000.000

1.950.000

500.000

Pemeliharaan rutin untuk 4 wilayah


Mendukung stbilitas kondisi jalan

Terpenuhinya Data 2 dok. Data base dan leger jalan jalan dan 4 dan jembatan dok data jembatan

1 03

1.03.01

1 03

1.03.01

23

1 03

1.03.01

23 03 Pembangunan laboratorium kebinamargaan

DPU

1 03

1.03.01

23 04 Pengadaan Alat-alat Berat

DPU

APBN

(14)

(15)

-


JUMLAH (16) 4.000.000

-

9.937.500 -

(17)

-

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18) DPU

(19) 2

DPU

1

DPU

1

DPU

1

DPU

1

DPU

1

DPU

-

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata; Kab Semarang

9.937.500 -

APBD PROV

15 Buah jembatan

1 03

Program Pembangunan Perwujudan Sistem Informasi / Data infrastruktur yang Base Jalan Dan Jembatan berkualitas dan merata


-

-

500.000

115.000

Mendukung pelayanan informasi publik

-

-

-

-

115.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

790.150

3.250.000

-



1 03

1.03.01

23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

DPU

1 03

1.03.01

23 12 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan

DPU

Terpeliharanya alat berat dan alat ukur laboratorium

Terbangunannya laboratorium kebinamaargaan

1 paket

Meningkatnya kinerja laboratoratoriu m

Tersedianya Alat berat untuk penunjang Pembangunan / Pemel. Jalan Pengadaan sefloadder Truck Alpomain AMP Mini Terpeliharanya alatalat berat

Terpeliharanya alatalat ukur laboratorium

-

3.250.000

2.305.000

-

540.150

3.250.000

1 unit 1 unit 1 unit 18 unit alat berat, 7 unit dump truck dan 1 mobil kijang

-

3.250.000

2.000.000

-

Terfasilitasinya kegiatan pembangunan jalan

230.000

1.500.000 1.750.000

1.500.000 1.750.000 -

275.000

DPU

2 2 1

9 alat Terfasilitasinya laboratorium kegiatan pembangunan jalan

20.000

-

30.000

DPU

1


1 03

(1) 1.03.01

1 03

1.03.01

24

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

PRIORITAS DAERAH

(3) Perwujudan infrastruktur yang berkualitas dan merata

SASARAN DAERAH

(4) Tersedianya jaringan irigasi dan sumbersumber air untuk pertanian

LOKASI

(5)

24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

HASIL PROGRAM

DI Kunci Putih Kec. Pringapus DI Kedung Jeruk Kec. Pringapus Di Silongan Kec. Pringapus DI. Kd. Gondang Kec. Pringapus DI. Kali Kidang Kec. Pringapus DI. Sijembluk Kec. Pringapus DI. Kasatan Kec. Pringapus DI. Cegatan Kec. Pringapus DI. Gayam Kec. Pringapus DI. Siwumi Kec. Pringapus DI Derekan Kec. Pringapus DI. Krajan Kec. Pringapus DI. Senen Kec. Pringapus DI Sirasinan Kec. Ungaran Barat DI Simuso Kec. Ungaran Barat

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

100%

Terlaksananya 22 Bendung Perbaikan bangunan dan 82 dan saluran irigasi Saluran Irigasi

Rehab saluran

300 m'

Bangunan air Rehab saluran dan 3 bh + sal 450 Bangunan m' Rehab bendung dan 1 bdng dan saluran sal 150 m' 1 bendung Rehab Bendung dan dan sal. 200 saluran m' Rehab Saluran

400 m

Rehab bendung dan saluran

1 Bendung+ sal 150 m'

Rehab bendung dan saluran

1 Bendung + sal 150 m'

Rehab saluran Rehab bendung dan saluran Rehab bendung dan saluran

sal 350 m' 1 Bendung + sal 150 m' 1 Bendung + sal 150 m'

Rehab saluran

sal 250 m'

Rehab saluran

sal 200 m'

Rehab saluran Rehab saluran Rehab saluran

sal 200 m' sal 200 m' sal 210 m'

Rehab Bendung dan saluran

300 m'


1 bendung dan sal. 100 m'

DI Sidegluk Kec. Ungaran barat

Rehab Saluran

180 m'

DI Sipasinan Kec. Ungaran barat

Rehab Saluran

180 m'

DI Sikenteng Kec. Ungaran barat

Rehab Saluran

186 m'

Rehab Saluran

200 m'

Rehab Saluran

190 m'

Rehab saluran

180 m'

DI Sikemloso Ungaran Barat DI Sipodang Kec. Ungaran Barat DI Situkung Kec. Ungaran Barat


TOLOK UKUR

Mendukung peningkatan produksi pangan

DI Wiyonggo Kec. Pringapus DI Tinalun kec. Pringapus

KELUARAN KEGIATAN

Menurunkan 82 Daerah tingkat Irigasi kebocoran air dan tersedianya jaringan irigasi yang layak pakai



APBD KAB

APBD PROV

(12) 28.707.175

(13) 32.843.750

23.493.175

32.843.750

328.000

APBN


JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(17) 43.036.565

(19)

-

(16) 32.843.750

(18)

-

-

-

32.843.750

36.128.125

DPU

(14)

JUMLAH

SKPD

(15)

-

DPU

1

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

180.000

180.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

175.000

175.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

175.000

175.000

DPU

1

165.000

165.000

DPU

2

DPU

2

DPU

2

DPU

2

DPU

2

DPU

2

150.000 150.000 -

150.000 150.000 -

150.000

150.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

1

225.000

225.000

DPU

2

230.000

230.000

DPU

2

-

-

DPU

2

-

-

DPU

2

DPU

2

200.000

200.000



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

LOKASI


(5) (6) DI Kd Bangkong tidak ada di Kec. Ungaran perda barat DI Siteki Kec. Ungaran Barat DI Sijumbleng Kec. Ungaran barat DI Sirancang Kec. Ungaran Barat DI Ajigarang Kec. Ungaran Barat DI Simendut Kec. Ungaran Barat DI Sigandu Kec. Ungaran Barat DI Sikepyur Kec. Ungaran Barat DI Sikecik Kec. Ungaran Barat DI Kalidoh Kec. Ungaran Barat DI Cenginging B Kec. Ungaran Barat DI Ancar Kec. Ungaran Barat DI Kalisusuk Kec. Ungaran Barat DI Muneng Kec. Ungaran Timur DI Sileri Kec. Ungaran Timur DI Suruhan Kec. Ungaran Timur DI Sigudig Kec. Ungaran Timur Di Simantren Kec. Ungaran Timur DI Simongkong Kec. Ungaran Timur Di Mendiro Kec. Ungaran Timur DI Watu Kebo Kec. Ungaran Timur DI Curug upit Kec. Ungaran Timur DI Dawuhan Kec. Ungaran Timur DI Jetis Kec. Ungaran Timur D.I Tuk Taman Kec. Bergas D.I Grandangan Kec. Bergas

KELUARAN KEGIATAN


TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Rehab Saluran

200 m'

Rehab Saluran

185 m'


1 bendung dan sal. 100 m'

Rehab Saluran

200 m'

Rehab Saluran

185 m'

Rehab Bendung dan saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Saluran

1 bendung dan sal. 100 m' 1 bendung dan sal. 150 m' 1 bendung dan sal. 100 m' 1 bendung dan sal. 100 m' 200 m'

Rehab Saluran

200 m'

Rehab Saluran

200 m'

Rehab Saluran

200 m'

Rehab Saluran

150 m'

Rehab Saluran

150 m'

Rehab Saluran

170 m'

Rehab Saluran

180 m'

Rehab Saluran

160 m'

Rehab Saluran

150 m'

Rehab Saluran

160 m'

Rehab Saluran

170 m'

Rehab Saluran

150 m'

Rehab Saluran

160 m'

Rehab Saluran

160 m'

Rehab Saluran Rehab Saluran

160 m' 160 m'



APBD KAB (12)

(13) 150.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)


JUMLAH (16) 150.000

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3 (17)

1/2/3/4

(18) DPU

2

(19)

160.000

160.000

DPU

2

275.000

275.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

1

175.000

175.000

DPU

2

195.000

195.000

DPU

2

195.000

195.000

DPU

2

195.000

195.000

DPU

2

125.000

125.000

DPU

2

185.000

185.000

DPU

2

170.000

170.000

DPU

2

160.000

160.000

DPU

2

175.000

175.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

1

150.000

150.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

175.000

175.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

160.000

160.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

170.000

170.000

DPU

1

170.000

170.000

DPU

2



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

LOKASI

(5) DI Aji Gebugan Kec. Bergas DI Tempel Kec. Bergas DI Turusan Kec. Bergas DI Sukorini Kec. Bergas DI Kajar Kec. Bergas DI Randu Gunting Kec. Bergas DI Randusiji Kec. Bergas DI Silahar Kec. Bergas DI Kropoh Kec. Bringin DI Klego Kec. Bringin DI Pucung Kec. Bringin DI Susukan II Kec. Bringin DI Sikluwih Kec. Bringin DI Punung Kec. Bringin DI Kedung Guwo Kec. Bringin DI Tanjung Kec. Bringin DI Karanglo Kec. Bringin DI Kenteng S. Kec. Pabelan DI Sigajih Kec. Pabelan DI Penggung Kec. Pabelan DI Kedung Kendil Kec. Pabelan DI Cepoko Kec. Pabelan DI Sibulu Kec. Pabelan DI Toro Kec. Pabelan DI Sikerep Kec. Pabelan DI Sibendo Kec. Pabelan DI Silumut Kec. Pabelan DI Ploko Kec. Pabelan DI Lembu Kec. Pabelan

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9) 1 bendung dan sal. 140 m'

(10)

(11)

Rehab Bendung dan saluran Rehab Saluran

160 m'

Rehab Saluran

140 m'

Rehab Saluran

170 m'

Rehab Saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Saluran Rehab Saluran Rehab Saluran Rehab Saluran Rehab Saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Saluran Rehab Saluran Rehab Saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Saluran Rehab Saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Bendung dan saluran

180 m' 1 bendung dan sal. 100 m' 170 m' 180 m' 200 m' 200 m' 200 m' 1 bendung dan sal. 150 m' 1 bendung dan sal. 150 m' 1 bendung dan sal. 150 m'



APBD KAB (12)

(13) 250.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)


JUMLAH (16) 250.000

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3 (17)

1/2/3/4

(18) DPU

2

(19)

170.000

170.000

DPU

2

145.000

145.000

DPU

2

160.000

160.000

DPU

2

185.000

185.000

DPU

2

245.000

245.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

140.000

140.000

DPU

2

175.000

175.000

DPU

2

195.000

195.000

DPU

2

185.000

185.000

DPU

2

275.000

275.000

DPU

2

155.000

155.000

DPU

2

300.000

300.000

DPU

2

175.000

175.000

DPU

2

700.000

700.000

DPU

2

350.000

350.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

1

175.000

175.000

DPU

2

325.000

325.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

350.000

350.000

DPU

2

175.000

175.000

DPU

2

165.000

165.000

DPU

2

185.000

185.000

DPU

2

195.000

195.000

DPU

2

190.000

190.000

DPU

2

185.000

185.000

DPU

2

180.000

180.000

DPU

2

200 m' 1 bendung dan sal. 150 m' 500 m' 300 m' 200 m' 1 bendung dan sal. 130 m' 1 bendung dan sal. 150 m' 1 bendung dan sal. 150 m' 300 m' 300 m' 1 bendung dan sal. 150 m' 1 bendung dan sal. 150 m' 1 bendung dan sal. 150 m'

Rehab Saluran

250 m'

Rehab Saluran

300 m'



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

LOKASI

(5) DI Grenseng Kec. Pabelan DI Santensari Kec. Pabelan DI Pucung Kec. Tuntang Di Jeruk Kec. Tuntang DI Sijomblong Kec. Tuntang DI Sigempol Kec. Tuntang DI Jonjang Kec. Tuntang DI Sireco Kec. Tuntang Di Kadipiro Kec. Tuntang DI Simadat Kec. Tuntang DI Muludan Kec. Tuntang DI Parat Kec. Tuntang DI Sipolo Kec. Tuntang DI Bagan Kec. Bancak DI Banyutarung

DI Sutiman Kec. Bancak DI Pucung

DI Jembuk

DI Babarsari Kec. Bancak DI Kuncen kec. Bancak DI Selilin Kec. Bancak DI Plaosan Kec. Bancak DI Kalinongko Kec. Bancak DI Nogosaren Kec. Getasan Di Membik Kec. Getasan DI Sigetas Kec. Getasan Di Sijengking Kec. Tengaran DI Isep-isep Kec. Tengaran DI Jembangan Kec. Suruh DI Patran Kec. Suruh

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9) 1 bendung dan sal. 150 m' 1 bendung dan sal. 100 m'

(10)

(11)

Rehab Bendung dan saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Saluran Rehab Saluran

300 m' 180 m'

Rehab Saluran

200 m'

Rehab Saluran

230 m'

Rehab Saluran Rehab Saluran Rehab Saluran Rehab Saluran Rehab Saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Saluran Rehab Saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Saluran Rehab Saluran Rehab Bendung dan saluran

250 m' 300 m' 160 m' 300 m' 280 m' 1 bendung dan saluran 150 m' 1 bendung dan saluran 100 m' 250 m' 1 bendung dan saluran 150 m' 230 m' 1 bendung dan saluran 150 m' 1 bendung dan saluran 150 m' 250 m' 250 m' 1 bendung dan saluran 150 m' 250 m' 1 bendung dan saluran 150 m' 150 m' 150 m' 1 bendung dan saluran 150 m'

Rehab saluran

200 m'

Rehab saluran

200 m'

Rehab saluran Rehab Saluran

140 m' 200 m'



APBD KAB (12)

(13) 250.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)


JUMLAH (16) 250.000

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3 (17)

1/2/3/4

(18) DPU

2

(19)

195.000

195.000

DPU

2

175.000

175.000

DPU

2

125.000

125.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

165.000

165.000

DPU

2

175.000

175.000

DPU

2

180.000

180.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

185.000

185.000

DPU

2

185.000

185.000

DPU

2

250.000

250.000

DPU

2

285.000

285.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

250.000

250.000

DPU

2

185.000

185.000

DPU

2

275.000

275.000

DPU

2

245.000

245.000

DPU

2

175.000

175.000

DPU

2

175.000

175.000

DPU

2

250.000

250.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

450.000

450.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

160.000

160.000

DPU

2

275.000

275.000

DPU

2

170.000

170.000

DPU

2

185.000

185.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

LOKASI

(5) DI Sipakel Kec. Suruh DI Watu Dengreng Kec. Suruh Di Silayur Kec. Suruh DI Geneng Sec. suruh DI Siglagah Kec. Suruh DI Ajijono Kec. Suruh DI Sibendo Kec. Suruh DI Gintungan Kec. Suruh DI Sibendo Kec. Suruh DI Getas Kec. Suruh DI Kedung Belik Kec. Suruh DI Mendut Kec. Susukan DI Dung Gandu Kec. Susukan DI Rogomulyo Kec. Kaliwungu Di Sikembar Kec. Kaliwungu DI Mudal Kener Kec. Kaliwungu DI Sicangkring Kec. Kaliwungu DI Gumuk Kec. Kaliwungu DI Kemiri Kec. Kaliwungu DI Siweruk Kec. Kaliwungu DI Ukiran Kec. Kaliwungu DI Umbul Kec. Jambu DI Bingkat Kec. Jambu DI Brongkol Kec. Jambu DI Tempuran Kec. Jambu DI Kalipawon Kec. Ambarawa DI Kerep Kec. Ambarawa DI Kali lurung Kec. Ambarawa DI Siwuni Kec. Ambarawa DI Simodin Kec. Ambarawa DI Sijangkang Kec. Ambarawa DI Kedungwangan Kec. Ambarawa DI Segunung Kec. Ambarawa

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Rehab saluran

130 m'

Rehab saluran

130 m'

Rehab saluran

130 m'

Rehab Saluran

140 m'


200 m' 200 m' 130 m'

Rehab saluran

150 m'

Rehab saluran

160 m'

Rehab saluran

150 m'

Rehab saluran

200 m'

Rehab saluran

400 m'


Rehab saluran

180 m' 200 m' 200 m'

200 m'

Rehab saluran

200 m'

Rehab saluran

200 m'

Rehab saluran Rehab saluran Rehab saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab saluran Rehab Saluran Rehab saluran

200 m' 200 m' 200 m' 1 bendung dan saluran 100 m' 1 bendung dan saluran 100 m' 200 m' 280 m' 200 m'

Rehab saluran

200 m'

Rehab saluran

200 m'

Rehab saluran Rehab saluran

200 m' 200 m'

Rehab saluran

200 m'

Rehab saluran

200 m'



APBD KAB (12)

(13) 150.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)


JUMLAH (16) 150.000

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3 (17)

1/2/3/4

(18) DPU

2

(19)

175.000

175.000

DPU

2

170.000

170.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

170.000

170.000

DPU

2

185.000

185.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

175.000

175.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

170.000

170.000

DPU

2

650.000

650.000

DPU

2

145.000

145.000

DPU

2

175.000

175.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

175.000

175.000

DPU

2

170.000

170.000

DPU

2

160.000

160.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

175.000

175.000

DPU

1

175.000

175.000

DPU

1

200.000

200.000

DPU

2

180.000

180.000

DPU

1

150.000

150.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

1

185.000

185.000

DPU

2

185.000

185.000

DPU

2

175.000

175.000

DPU

2

165.000

165.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

LOKASI

(5) DI Watucagak Kec. Sumowono DI Sicebongan Kec. Sumowono DI Kedung Gandu Kec. Sumowono DI Jambon Kec. Sumowono Di Silerak Kec. Sumowono Di Siweru Kec. Sumowono DI Trayu Kec. Sumowono Di Siwacul Kec. Sumowono DI Semiri Kec. Sumowono DI Klarak Kec. Sumowono DI Sigawah Kec. Sumowono DI sendi Kec. Bandungan DI Daliran Kec. Bandungan Di Mejing Kec. Bandungan DI Sikrakal Kec. Bandungan DI Sileri Kec. Bandungan DI Sejuyangan Kec. Bandungan DI Jangantung Kec. Bandungan DI Deres Kec. Bawen DI Sipandan Kec. Bawen DI Wadasmalang Kec. Bawen DI Sipakel Kec. Bawen DI Sijoho Kec. Bawen DI Daleman Kec. Bawen DI Kali Tarung Kec. Banyubiru DI Asinan Kec. Banyubiru DI Kemambang Kec. Banyubiru DI Seseh Kec. Banyubiru

`

DPU

Pendamping DAK

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Rehab saluran

200 m'

Rehab saluran

200 m'

Rehab saluran

200 m'

Rehab saluran

200 m'

Rehab saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab Bendung dan saluran Rehab saluran Rehab saluran Rehab saluran Rehab saluran

200 m' 1 bendung dan saluran 150 m' 1 bendung dan saluran 150 m' 200 m' 200 m' 200 m' 200 m'

Rehab Saluran

250 m'

Rehab saluran

200 m'

Rehab saluran

200 m'

Rehab saluran

170 m'

Rehab saluran

200 m'

Rehab saluran

200 m'

Rehab saluran

180 m'

Rehab saluran

250 m'

Rehab saluran

300 m'

Rehab saluran

260 m'

Rehab saluran

250 m'

Rehab saluran Rehab saluran Rehab saluran Rehab saluran Rehab saluran

200 m' 200 m' 200 m' 200 m' 250 m'


1 bendung dan saluran 140 m'

Penyusunan Data base Jaringan irigasi

1 dokumen



APBD KAB (12)

(13) 150.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)


JUMLAH (16) 150.000

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3 (17)

1/2/3/4

(18) DPU

2

(19)

175.000

175.000

DPU

2

180.000

180.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

185.000

185.000

DPU

1

190.000

190.000

DPU

1

185.000

185.000

DPU

2

190.000

190.000

DPU

2

160.000

160.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

175.000

175.000

DPU

2

135.000

135.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

145.000

145.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

250.000

250.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

195.000

195.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

190.000

190.000

DPU

2

195.000

195.000

200.000

200.000

1.218.750



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

1 03

1.03.01

24 15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun

1 03

1.03.01

24 17 Pemberdayaan petani pemakai air

1 03

1.03.01

1 03

1.03.01

LOKASI

(5) Pendamping banprov

tersebar di 4 koodinator wilayah SDA

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Penyusunan Data base Jaringan irigasi

1 dokumen

100 Daerah Irigasi

Kelancaran pembagian air irigasi ke petak sawah

100 Daerah Irigasi

5 P3A/GP3A dan 5 Daerah Irigasi ( DI Ubalan, DI Kajar, DI Cepoko, DI Mendut, DI Karanglo )

Terlaksananya pembinaan dan kemandirian pelaksanaan dalam perencanaan, pembangunan dan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi

5 P3A/GP3A dan 5 Daerah Irigasi ( DI Ubalan, DI Kajar, DI Cepoko, DI Mendut, DI Karanglo )

Meningkatnya Kesejahteraan Petani

80%

Terpeliharanya secara Rutin Jaringan Irigasi Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan serta partisipasi Anggota serta Komir

24 18 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program, Pengembangan Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya

1.03.01

1 03

1.03.01

28

26 06 Peningkatan Konservasi Air Tanah Program Pengendalian Perwujudan Banjir infrastruktur yang berkualitas dan merata

1 03

1.03.01

28 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

APBD KAB (12)

(13) 435.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)


JUMLAH (16) 435.000

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(17)

(18)

(19)

4.850.000

-

5.500.000

DPU DPU

1 1

364.000

-

1.408.440

DPU

1

-

26

1 03



-

-

-

-

-

-

4.900.000

3.810.000

-

-

3.810.000

6.545.000

4.900.000

3.810.000

-

-

3.810.000

6.545.000

Tersedianya jaringan irigasi dan sumbersumber air untuk pertanian;

Terkuranginya Risiko Dampak daya rusak air

70%

Terlaksananya rehabilitasi tanggul dan bantaran sungai

Bantaran dan Tanggul Sungai Tuntang

Rehab bantaran 12 Sungai dan tanggul sungai guna pengendalian banjir dan resiko kerusakan pada lokasi sungai

Rehab./Pemel. Bantaran dan Tanggul Sungai Tuntang

Tanggul / Bantaran Sungai Galeh Tanggul / Bantaran Kali Garang

Rehab./Pemel. Bantaran dan Tanggul Sungai Gobag Rehab Tanggul / Bantaran Sungai Galeh Rehab Tanggul / Bantaran Kali Garang

Tanggul / Bantaran Sungai Gumuk Kec. Banyubiru Tanggul / Bantaran Sungai Serang

Rehab Tanggul / Bantaran Sungai Gumuk Kec. Banyubiru Rehab Tanggul / Bantaran Sungai Serang

Bantaran dan Tanggul Sungai Gobag

10 sungai

500.000

-

DPU

1

-

DPU

1

-

DPU

1

DPU

2

500.000

250.000

250.000

DPU

2

850.000

850.000

DPU

2



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1 03

1.03.01

29 02 Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur


(16)

600.000

Bantaran dan Tanggul Kali Senjoyo

Rehab./Pemel. Bantaran dan Tanggul Kali Senjoyo

750.000

Rehab Tanggul / Bantaran Sungai Pranakan

Rehab Tanggul / Bantaran Sungai Pranakan

Rehab./Pemel. Bantaran dan Tanggul Sungai Siringin Sibanteng

Rehab./Pemel. Bantaran dan Tanggul Sungai Siringin Sibanteng

Ungaran Barat

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

DPU

2

600.000

DPU

2

750.000

DPU

2

DPU

2

DPU

2

-

Rehab./Pemel. Bantaran dan Tanggul Sungai Mukiran Kaliwungu

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

60.000

Tersedianya prasarana olahraga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di perkotaan;

Tengaran

SKPD

-

Rehab./Pemel. Bantaran dan Tanggul Sungai Kalijambe Rehab./Pemel. Bantaran dan Tanggul Sungai Gopak Banyubiru Rehab./Pemel. Bantaran dan Tanggul Sungai Blere Tuntang

Terbangunnya Infrastruktur di wilayah strategis dan berkembang Pemb. Gapura Kec. Tengaran Pemb. Gapura Batas Kota Ungaran

(17) -

Pendamping banprov Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

JUMLAH

(15)

Rehab./Pemel. Bantaran dan Tanggul Kali Gung

Bantaran dan Tanggul Sungai Mukiran Kaliwungu

29

APBN

(14)

Bantaran dan Tanggul Kali Gung

Bantaran dan Tanggul Sungai Blere Tuntang

1.03.01

APBD PROV

(13)

Rehab./Pemel. Bantaran dan Tanggul Kali Pepe

Bantaran dan Tanggul Sungai Gopak Banyubiru


APBD KAB

Rehab./Pemel. Bantaran dan Tanggul Kali Pepe

Bantaran dan Tanggul Sungai Kalijambe

1 03



10 lokasi

60.000

29.000.000

1.700.000

-

-

1.700.000

7.000.000

29.000.000

1.700.000

-

-

1.700.000

7.000.000

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

Tuntang

Pemb. Gapura Batas Kota Kab. Semarang Kota Salatiga

200.000

200.000

DPU

2

Bergas

Pemb. JPO Kelurahan Karanjati Kec. Bergas

200.000

200.000

DPU

2

Ungaran Barat

Rehab. JPO Depan Masjid Istiqomah Kec. Ungaran Barat

200.000

200.000

DPU

2



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

LOKASI

(5) Bandungan

HASIL PROGRAM

1.03.01

30

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

1 03

1.03.01

30 02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan



TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8) Pemb. Lapangan Parkir Candi Gedongsono Kec. Bandungan Penataan Infrastruktur Obyek Wisata Bukit Cinta

(9)

(10)

(11)

Banyubiru

1 03

KELUARAN KEGIATAN


DEFINITIF TAHUN 2015 (Ribu Rp.) (12)


APBD KAB

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

-

(18) DPU

(19) 1

-

DPU

1

Getasan

Penataan Infrastruktur Obyek Wisata Kopeng (Sub Terminal)

700.000

700.000

DPU

1

Bandungan

Penataan Infrastruktur Obyek Wisata Bandungan

700.000

700.000

DPU

2

Bandungan

Pembangunan PAL BAPANK Pertigaan Gedong Songo

500.000

500.000

DPU

2


Terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur jalan, jembatan, talud, air bersih & sanitasi perdesaan

Terbangunnya jalan, jembatan talud dan saluran.

Bandungan

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat perdesaan

36.736.000

-

-

36.736.000

30.000.000

22.000.000

36.736.000

-

-

36.736.000

30.000.000

-

DPU

1

100.000

100.000

DPU

2

Talud dsn. Kalikembar Desa Pakopen Pengaspalan jalan dsn. Kauman Desa Mlilir Pengaspalan jalan Dsn. Karangtahun Desa Mlilir

200.000

200.000

DPU

2

300.000

300.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

Pringapus

Pembangunan Talud Pringsari Krajan RT 05 RW I Ds Pringsari

200.000

200.000

DPU

2

Pringapus

Peningkatan jalan lingkungan RW 1 Depan SD Pringsari

100.000

100.000

DPU

2

Bawen

Pembangunan talud dan saluran air RW 02 Ngancar Kel. Bawen

100.000

100.000

DPU

2

Suruh

Talud jalan krajan 1krajan 2 Desa Beji Lor Talud drainase dan rabat beton Desa Beji Lor

150.000

150.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

Bandungan

Bandungan

Bandungan

Bandungan

Suruh

Betonisasi jalan dusun Clowok Desa Kenteng Pembangunan jalan RT 01 Dsn. Duren

180

22.000.000



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

LOKASI

(5) Suruh Suruh

Suruh


TARGET

(6)

(7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Betonisasi RT 09 Desa Koboan Rabat beton Kepundung Ngayon Desa Reksosari


TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(9)

(10)

(11)



APBD KAB (12)

(13) 200.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)


SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18) DPU

(19) 2

-

DPU

1

JUMLAH (16) 200.000

(17)

Peningkatan Jl. Makadam Desa Plumbon Talud jalan Dusun Satriyan s/d Nali Desa Plumbon

250.000

250.000

DPU

2

400.000

400.000

DPU

2

Suruh

Rabat beton Jln. Krajan s/d Dsn. Patran Ds Cukilan

230.000

230.000

DPU

2

Suruh

Makadam Jln. Tembus Banjaran Gunung s/d Banjaran Cengklik

400.000

400.000

DPU

2

Suruh

Rehab jalan mboro kidul s/d Jagir Ds Cukilan Jalan tembus dsn. Krajan Gunung Tumpeng Desa Kedungringin

400.000

400.000

DPU

2

400.000

400.000

DPU

2

Suruh

Jalan tembus dsn. Kali loko s/d Gunung Tumpeng Desa Kedungringin

200.000

200.000

DPU

2

Suruh

Pembangunan rehab jln. Dsn. Purworejo Ds Purworejo

100.000

100.000

DPU

2

Suruh

Talud Slandong Dsn. Krajan Ds Purworejo

150.000

150.000

DPU

2

Suruh

Pembangunan talud drainase dsn. Dompon Desa Purworejo

200.000

200.000

DPU

2

Kaliwungu

Rabat beton Desa Siwal Rehab jalan sendang Desa Jetis

200.000

200.000

DPU

2

250.000

250.000

DPU

2

Rabat beton Desa Kener Penyemiran jalan Desa Payungan Rehab jembatan Desa Kaliwungu Rehab jalan Karangkepoh Desa Pager Aspal jalan 1, 7, 8 dan 9 Desa Kradenan Rehab jalan aspal dsn. Genting desa Rogomulyo Betonisasi jalan utara Krajan Desa Munding

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

230.000

230.000

DPU

2

-

DPU

1

Suruh

Suruh

Kaliwungu

Kaliwungu Kaliwungu Kaliwungu Kaliwungu

Kaliwungu

Kaliwungu

Bergas



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

LOKASI

(5) Bergas

Bergas


TARGET

(6)

(7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Betonisasi jalan Jimbaran s/d Klesem Gondoriyo Betonisasi jalan Krajan RW 1-RW 6 Gondoriyo Betonisasi jalan dusun Kaligenteng RT 7 Desa Karangduren


TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(9)

(10)

(11)



APBD KAB (12)

(13) 250.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)


JUMLAH (16) 250.000

(17)

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18) DPU

(19) 2

150.000

150.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

Rabat beton Dsn. Gumuk Desa Regunung Betonisasi dusun Jubug RT 11 Desa Tegalwaton Betonisasi jalan Gumukan Desa Tegalwaton Peningkatan jalan Wagean RT 24-RT 27 Desa Sugihan Peningkatan jalan RT 01, 02, 04, 06, 07 Desa Nyamat Talud jalan Nyamat RT 03, 04, 06, 07, 08 Desa Nyamat

150.000

150.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

250.000

250.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

Talud jalan RT 01 dan RT 07 Desa nyamat Peningkatan jalan Duren RT 24 Desa Barukan Betonisasi Dsn. Duren Desa barukan

225.000

225.000

DPU

2

222.000

222.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

Tengaran

Rehab talud Gudang Sakro Desa Sruwen

230.000

230.000

DPU

2

Tengaran

Rabat beton Gompyang Desa Cukil Rabat beton Cukil RT 01-RT 07 Desa Cukil Betonisasi jalan Banjar Desa Cukil

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

-

DPU

1

Peningkatan jalan Tengaran Talud sungai penahan longsor Rt 03 s.d.05 RW VII Kel Gedanganak

200.000

200.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

Ungaran Timur

Jembatan dan gorong masjid RW VIII Kel Gedanganak

100.000

100.000

DPU

2

Ungaran Timur

Talud Jl Sulawesi (dpn PT Golden Flower) RW II Kel Gedanganak Pengaspalan (dpn PT Golden Flower) RW II Kel Gedanganak

150.000

150.000

DPU

2

100.000

100.000

DPU

2

Tengaran

Tengaran

Tengaran

Tengaran

Tengaran

Tengaran

Tengaran

Tengaran

Tengaran

Tengaran

Tengaran

Tengaran

Tengaran Ungaran Timur

Ungaran Timur



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

LOKASI

(5) Ungaran Timur Ungaran Timur


TARGET

(6)

(7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pengaspalan jalan Rt 07 RW I Pengaspalan jalan RT 05. 06 RW I Pengaspalan jalan RT 02 RW I Perbaikan jalan pengecoran RT 05 Rw VI Gedanganak


TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(9)

(10)

(11)



APBD KAB (12)

(13) 100.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)


JUMLAH (16) 100.000

(17)

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18) DPU

(19) 2

100.000

100.000

DPU

2

100.000

100.000

DPU

2

100.000

100.000

DPU

2

pembuatan talud saluran Rt 03 RW VI Gedanganak Pembuatan talud makam 2 unit RT 0107 RW VI Gedanganak Pembuatan talud jalan baru Rt 3 RW III Sarowo Kalirejo

100.000

100.000

DPU

2

100.000

100.000

DPU

2

100.000

100.000

DPU

2

Ungaran Timur

Talud jalan ke makam Mbah Thosari Rt 3 RW III Sarowo Kalirejo

100.000

100.000

DPU

2

Ungaran Timur

Talud Dsn Selelu Rt 01 dan 04 Kawengen

200.000

200.000

DPU

2

Ungaran Timur

Betonisasi Dsn selelu RT 01 dan 06 Desa Kawengen

150.000

150.000

DPU

2

Ungaran Timur

Talud Dsn genuridrt 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 ,12

100.000

100.000

DPU

2

Ungaran Timur

Pembangunan talud Dusun jatirejo

200.000

200.000

DPU

2

Ungaran Timur

Betonisasi Dusun jatirejo talud Dusun kawengen rt 1,2,3,5 dan 6 aspal dusun kawengen rt 01 da 07 Perbaikan Jalan Dsn Leyangan- Perum Leyangan Damai

-

DPU

1

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

Ungaran Timur Ungaran Timur

Ungaran Timur

Ungaran Timur

Ungaran Timur

Ungaran Timur

Ungaran Timur

Ungaran Timur

Ungaran Timur

Pembangunan talud Kalilateng timur rt 01-09 Rw III

100.000

100.000

DPU

2

Ungaran Timur

Pembangunan talud Tegalsari rt 01-03 rw V Betonisasi kalilateng barat rt 01 -03 RW II

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

Rehab jalan RW 01 RW 03 Desa Gondoriyo Talud jalan GoyangwarakGemawang Pengerasan jalan Desa Budran

100.000

100.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

Ungaran Timur

Jambu

Jambu

Susukan



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

LOKASI

(5) Susukan Susukan Susukan Bancak

Bancak

Bancak

Bancak

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8) Betonisasi jalan Desa Timpik Rabat beton Desa Ketapang Talud bahu jalan Ds Tawang Peningkatan jalan Dsn. Jumbleng Ds Wonokerto Penanggulangan tanah longsor Dsn Krajan Ds Bancak

(9)

(10)

(11)




APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

-

(18) DPU

(19) 1

100.000

100.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

-

DPU

1

150.000

150.000

DPU

2

Penanggulangan tanah longsor Dsn Banaran Ds Bancak

200.000

200.000

DPU

2

Rabat beton Dsn Kalisari Desa Plumutan Talud jalan Dsn Melikan Ds Rejosari

100.000

100.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

Rabat beton Dsn Kalisat Desa Rejosari

200.000

200.000

DPU

2

Aspal jalan dsn Kaliasem Desa Rejosari Aspalisasi jalan dan talud Dsn G Bantal Legok Ds Bantal

200.000

200.000

DPU

2

340.000

340.000

DPU

2

Rabat Beton Dsn Gayam-PerengKarangmojo Ds Bantal Talud dan rabat beton Dsn Klempet Ds Bantal

300.000

300.000

DPU

2

100.000

100.000

DPU

2

Talud jalan Dsn gunung Ds Jlumpang Ds Bantal

230.000

230.000

DPU

2

Talud dan rabat beton Dsn Bantal Legok Ds Bantal Talud jln jlumpang Dsn Pengkok Ds Jlumpang

100.000

100.000

DPU

2

100.000

100.000

DPU

2

Talud Jln Watulemper -Krajan Desa Jlumpang

200.000

200.000

DPU

2

500.000

500.000

DPU

2

100.000

100.000

DPU

2

100.000

100.000

DPU

2

(12)

APBD KAB

SKPD

(17)

Bancak

Bancak

Bancak

Bancak

Bancak

Bancak

Bancak

Bancak

Bancak

Bancak

Bancak

Rabat beton Jln Dsn Watulemper Ke Dsn Penggung Desa Boto, Dsn Watulemper ke Desa Bantal Pembangunan jalan antar Kec (Ds Pucung-Ds Semowo Kec pabelan)

Bancak Pemb jln rabat beton dan talud Dsn G Tengis Ds Pucung Bancak



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8) Pemban Jln Rabat beton dan talud Dsn Krajan Dsn truneng Ds Rejosari Ds Pucung

(9)

(10)

(11)



APBD KAB (12)

(13) 200.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)


JUMLAH (16) 200.000

(17)

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18) DPU

(19) 2

Bancak

Bancak

Talud dan rabat beton jalan poros desa (Dsn boto Klumpit jalur tengah)

600.000

600.000

DPU

2

Pembuatan trotoar jalan dan saluran jln Sultan Agung Dsn Krasak

405.000

405.000

DPU

2

Talud dan Perbaikan jlln poros desa (Dsn Gunung- Dsn Penggung)

206.000

206.000

DPU

2

Talud dan rabat beton blok jln Desa (dsn KemiriPenggung)

200.000

200.000

DPU

2

Betonisasi Jln Dsn Wonosari Karet

175.000

175.000

DPU

2

Betonisasi Jalan Dsn Karangwuni Peningkatan jalan antar Kecamatan NgeblengDadapayam

700.000

700.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

Talud jalan walabi Losari Betonisasi jalan makadam Desa Duren Pengaspalan jalan Dsn. Pancuran Desa Piyanggan Beteng jalan Dsn. Jambon Desa Lanjan

500.000

500.000

DPU

2

300.000

300.000

DPU

2

250.000

250.000

DPU

2

250.000

250.000

DPU

2

-

DPU

1

100.000

100.000

DPU

2

400.000

400.000

DPU

2

600.000

600.000

DPU

2

400.000

400.000

DPU

2

160.000

160.000

DPU

2

350.000

350.000

DPU

2

100.000

100.000

DPU

2

Bancak

Bancak

Bancak

Bancak Bancak

Bancak Sumowono Sumowono

Sumowono

Sumowono

Sumowono

Sumowono

Tuntang

Tuntang

Tuntang

Tuntang

Ambarawa

Ambarawa

Makadam Dsn. Kebonagung Ds Kebonagung Betonisasi jalan lingkungan Desa Kemawi Talud dsn. Susukan Desa Delik Rabat beton Celengan-Dukuh Desa Lopait Talud dan rabat beton DukuhCelengan Desa Watuagung Talud jalan dan rabat beton dsn. Kalirejo Desa Ngajaran Pembangunan talud RW 1 - 4 Tambakboyo Pengaspalan jalan RW 2, 7, 8 Kranggan



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Ambarawa

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8) Pembangunan talud RT 3, 4, 5 RW IV Kupang Talud Dsn. Krajan Pasekan Rehab aspal jalan RW 03 Lonjong Ngampin Betonisasi jalan Tegalrejo Panjang Rabat beton Dsn. Sleker RT. 10 Ds. Kopeng Slokanisasi Dsn. Cuntel Ds. Kopeng

(9)

(10)

(11)



APBD KAB (12)

(13) 400.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)


JUMLAH (16) 400.000

(17)

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18) DPU

(19) 2

108.000

108.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

-

DPU

1

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

Rehab aspal Dsn. Sidomukti Ds. Kopeng Rehab aspal Dsn. Kopeng Ds. Kopeng

200.000

200.000

DPU

2

75.000

75.000

DPU

2

Drainase Dsn. Bagongan Ds. Tolokan Rabat beton Dsn. Dangklik Ds. Tolokan Drainase Dsn. Bagongan Ds. Tolokan Aspal jalan dsn Kaliasem Desa Rejosari Jembatan Dsn. Kendal Ds. Jetak Rabat beton Dsn. Kemiri Ds. Jetak Talud Dsn. Weru Ds. Jetak Betonisasi Dsn. Cengklok Ds. Tajuk

250.000

250.000

DPU

2

175.000

175.000

DPU

2

445.000

445.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

175.000

175.000

DPU

2

-

DPU

1

400.000

400.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

Betonisasi Dsn. Pulihan Ds. Tajuk Talud PKD Dsn. Manggihan Ds. Manggihan Betonisasi Dsn. Watulawang Ds. Samirono Jalan Dsn. Krasak Ds. Polobogo

125.000

125.000

DPU

2

190.000

190.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

Jalan/ rabat beton Dsn. Clowok Ds. Polobogo

150.000

150.000

DPU

2

Getasan

Jembatan/ Slokan Dsn. Krasak Ds. Polobogo

150.000

150.000

DPU

2

Getasan Getasan

Jalan rabat beton Drainase Dsn. Tegal Ds. Ngrawan

220.000 320.000

220.000 320.000

DPU DPU

2 2

Getasan

Betonisasi Dsn. Ploso Ds. Ngrawan

150.000

150.000

DPU

2

Ambarawa

Ambarawa Ambarawa

Getasan

Getasan

Getasan

Getasan

Getasan Getasan

Getasan

Getasan

Getasan Getasan

Getasan

Getasan Getasan

Getasan

Getasan

Getasan Getasan



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

LOKASI

(5) Getasan

Ungaran Barat

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8) Talud Dsn. Nogosaren Ds. Nogosaren Pembangunan talud Jalan CogomoKrajan-Sogo Ds Nyatnyono

(9)

(10)

(11)



APBD KAB (12)

(13) 250.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)


JUMLAH (16) 250.000

(17)

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18) DPU

(19) 2

150.000

150.000

DPU

2

Ungaran Barat

Pembangunan beton penutup saluran RT 4-5 Genuk

250.000

250.000

DPU

2

Ungaran Barat

Pembangunan talud jembatan dekata pasar dusun Krajan Kel. Candirejo

200.000

200.000

DPU

2

Pabelan

Rehab jalan aspal RT 01-03 Tembelangan

200.000

200.000

DPU

2

Pabelan

Rabat beton kalipenggung-pasar Semowo Talud jalan Sekaran s/d Bapi Kauman Lor Talud jalan RT 04 RW 01 Pabelan Pembuatan rabat beton RT 05-08 RW 02 Getas Pengaspalan jalan dusun Karang Talud jalan Desa Glawan Betonisasi jalur Segiri Pembangunan rabat beton Tompak & Singkil

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

300.000

300.000

DPU

2

Pabelan

Pabelan Pabelan

Pabelan Pabelan Pabelan Pabelan

Pabelan Bringin Bringin

Bringin

Bringin

Rabat beton Baruan Rabat beton jalan Ds Kalijambe Rabat beton jalan Tunggul Ds Nyemoh Beton & Talud jalan Bringin-Ngajaran Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Branti Ds Truko

Pringapus

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Pringsari RW 1 Kec Pringapus

300.000

300.000

DPU

2

Tengaran

Pembangunan Jalan Dsn Ngentak Desa Klero

300.000

300.000

DPU

2

Pabelan

Pembangunan jalan Dusun Krajan Desa Bejaten Kec. Pabelan Kab. Semarang

300.000

300.000

DPU

2



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

LOKASI

(5) Pringapus

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8) Pembangunan Talud Jalan Desa Pringsari RW 1 Kec Pringapus

(9)

(10)

(11)



APBD KAB (12)

(13) 300.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)


JUMLAH (16) 300.000

(17)

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18) DPU

(19) 2

Susukan

Pembangunan Jalan Dusun Langon Desa Tawang Kec.Susukan Kab. Semarang

300.000

300.000

DPU

2

Sumowono

Rehab Aspal Jalan Dusun Resowinangun Desa Pledokan Kec.Sumowono Kab.Semarang

300.000

300.000

DPU

2

Sumowono

Pembangunan Talud Dusun Catak Desa Kebon Agung

300.000

300.000

DPU

2

Pabelan

Pembangunan Jalan Dusun Krajan, Desa Giling Kec.Pabelan Kab. Semarang

300.000

300.000

DPU

2

Kaliwungu

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Kaliwungu Keca Kaliwungu Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Keji Kec Ungaran Barat

300.000

300.000

DPU

2

300.000

300.000

DPU

2

Kaliwungu

Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Garat Desa Kaliwungu Kec Kaliwungu

300.000

300.000

DPU

2

Kaliwungu

Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Kradenan Desa Kradenan Kec Kaliwungu

300.000

300.000

DPU

2

Kaliwungu

Pembangunan Drainase Lingkungan RW 1 Desa Kaliwungu Kec Kaliwungu

300.000

300.000

DPU

2

Kaliwungu

Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Karangtengah Desa Payungan Kec Kaliwungu

300.000

300.000

DPU

2

Kaliwungu

Pembangunan Jalan Lingkungan Karang Kepoh Desa Pager Kec Kaliwungu

300.000

300.000

DPU

2

Kaliwungu

Pembangunan Talud Jalan Desa Mukiran Kec Kaliwungu

300.000

300.000

DPU

2

Pringapus

Pembangunan Jalan Desa Wonoyoso Kec Pringapus

-

-

DPU

2

Ungaran Barat



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

LOKASI

(5) Kaliwungu

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8) Pembangunan Jalan Lingkungan RW 3 Desa Kaliwungu Kec Kaliwungu

(9)

(10)

(11)



APBD KAB (12)


APBN

JUMLAH

(14)

(15)

(16)

1/2/3

1/2/3/4

-

(18) DPU

(19) 2

(17)

Pringapus

Pembangunan Jalan Desa Wonorejo Kec Pringapus

300.000

300.000

DPU

2

Kaliwungu

Pembangu Jalan Dusun Genting Desa Rogomulyo Kec Kaliwungu

300.000

300.000

DPU

2

Ungaran Timur

Pembangunan Jalan dan Talud Lingkungan RW 8 Desa Kalongan Kec Ungaran Timur

300.000

300.000

DPU

2

Ungaran Timur

Pembangunan Talud Lingkungan RW 7 Kel.Gedangaanak Kec Ungaran Timur

300.000

300.000

DPU

2

Kaliwungu

Pembangunan Jembatan Perdesaan Desa Siwal Kec Kaliwungu

-

DPU

1

DPU

1

DPU

1

Banprov Pendamping Banprov 1 03

1.03.01

34

1 03

1.03.01

34 02 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran/drainase

1 04

1.03.01

15

1 04

1.03.01

15 01 Penetapan Kebijakan, Strategi dan program Perumahan

1 04

Program Perwujudan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur yang saluran/drainase berkualitas dan merata

URUSAN WAJIB PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan


1.000.000

Kab Semarang

Penyediaan infrastruktur daerah dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara perdesaan dan perkotaan, serta wilayah perbatasan yang dititikberatkan pada pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi

Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi

JENIS KEGIATAN

-

(13)

APBD PROV

SKPD

Terlaksananya Pemeliharaan rutin saluran, drainase dan gorong2 untuk 4 wilayah

Terpenuhinya kebutuhan perumahan

Mendukung stbilitas kondisi jalan

100%

Tersusunnya Raperda/Perda PSU

1 Dok Raperda/ Perda

-

-

-

1.000.000

-

-

-

-

16.327.887

18.935.508

-

-

18.935.508

300.000

250.000

-

-

-

-

300.000

-

-

-



1 04

(1) 1.03.01

(2) 15 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan yang kurang mampu

1 04

1.03.01

1 04

1.03.01

15 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan

1 04

1.03.01

16 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(3)

(4)

LOKASI

(5) Rusunawa Ambarawa


TARGET

(6)

(7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Operasional RUSUNAWA 1 th


TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(9) 12 bln

(10) Terlaksananya operasional RUSUNAWA bagi masyarakat kurang mampu

(11)


DEFINITIF TAHUN 2015 (Ribu Rp.) (12) 250.000


APBD KAB

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16) -

(17) 300.000

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18) DPU

(19) 1

-


Terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur air bersih dan sanitasi permukiman Tersedianya sarana Kab Semarang dan prasarana air bersih yang memadai;

100%

Pembangunan dan sarana air bersih dan sanitasi serta optimalisasi sarana air bersih

33 lokasi

Meningkatnya kesehatan masyarakat

33 lokasi

15.727.887

18.935.508

-

-

18.935.508

3.400.000

4.935.508

-

-

4.935.508

-

Desa Lemahireng Kec. Bawen

Pemb. sarana prasarana air bersih Desa Lemahireng

200.000

200.000

DPU

2

Desa Rogomulyo Kec. Kaliwungu

Pemb. sarana prasarana air bersih Desa Rogomulyo

150.000

150.000

DPU

2

Desa Sugihan Kec. Tengaran

Pemb. sarana prasarana air bersih Desa Sugihan

200.000

200.000

DPU

2

Desa Rejosari Kec. Jambu

Pemb. sarana prasarana air bersih Desa Rejosari

-

DPU

2

Desa Klurahan Kec. Jambu

Pemb. sarana prasarana air bersih Desa Kelurahan

200.000

DPU

2

Desa Ngasinan Kec. Susukan

Pemb. sarana prasarana air bersih Desa Ngasinan

-

DPU

2

Desa Muncar Kec. Susukan

Pemb. sarana prasaranan air bersih Desa Muncar

200.000

DPU

2

Desa Pledokan Kec. Sumowono

Pemb. sarana prasarana air bersih Desa Pledokan

-

DPU

2

Desa Tuntang Kec. Tuntang

Pemb. sarana prasarana air bersih Desa Tuntang

200.000

DPU

2

Desa Tlompakan Kec. Tuntang

Pemb. sarana prasarana air bersih Desa Tlompakan

-

DPU

2

Dsn Tunggak rejo Kec. Pabelan

- Pembangunan sarana prasarana air bersih Tunggakrejo

150.000

150.000

DPU

2

Joyo Tlogo Kec. Tuntang

- Pembangunan sarana prasarana air bersih Joyo Tlogo Tuntang

150.000

150.000

DPU

2

200.000

200.000

200.000



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

LOKASI

(5) Desa Segiri Kec. Pabelan

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8) - Pembangunan sarana prasarana air bersih Desa Segiri

(9)

(10)

(11)



APBD KAB (12)

(13) 200.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)


JUMLAH (16) 200.000

(17)

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18) DPU

(19) 2

Desa Rejosari Kec. Jambu

- Pembangunan sarana prasarana air bersih Desa Rejosari

150.000

150.000

DPU

2

Kel. Candirejo Kec. Ungaran Barat

- Pembangunan sarana prasarana air bersih Desa Candirejo - Pembangunan sarana prasarana air bersih Desa Jatijajar

150.000

150.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

- Pembangunan sarana prasarana bersih Desa Jatirunggo - Pembangunan sarana prasarana bersih Desa Karangtengah - Pembangunan sarana prasarana bersih Desa Ngajaran - Pembangunan sarana prasarana bersih Desa Gemawang - Pembangunan sarana prasarana bersih Desa Brongkol

150.000

150.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

Kel. Jatijajar Kec. Bergas

Desa Jatirunggo Kec. Pringapus

Desa Karangtengah Kec. Tuntang Desa Ngajaran Kec. Tuntang

Desa Gemawang Kec. Jambu

Desa Brongkol Kec. Jambu

air

air

air

air

air

Desa Genting Kec. Jambu

- Pembangunan sarana prasarana air bersih Desa Genting

150.000

150.000

DPU

2

Desa Bedono Kec. Jambu

- Pembangunan sarana prasarana air bersih Desa Bedono

150.000

150.000

DPU

2

Kel. Karangjati Kec. Bergas

- Pembangunan sarana prasarana air bersih Kel. Karangjati

150.000

150.000

DPU

2

Desa Jembrak Kec. Pabelan

- Pembangunan sarana prasarana air bersih Desa Jembrak - Pembangunan sarana prasarana air bersih Desa Padaan

150.000

150.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

Desa Patemon Kec. Tengaran

- Pembangunan sarana prasarana air bersih Desa Patemon

150.000

150.000

DPU

2

Desa Reksosari Kec. Suruh

- Pembangunan sarana prasarana air bersih Desa Reksosari - Pembangunan sarana prasarana air bersih Desa Tawang

150.000

150.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

Desa Padaan Kec. Pabelan

Desa Tawang Kec. Susukan



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

LOKASI

(5) Kel. Beji Kec. Ungaran Timur

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8) - Pembangunan sarana prasarana air bersih Desa Beji

(9)

(10)

(11)

Desa Samirono Kec. Getasan

- Pembangunan sarana prasarana air bersih Desa Samirono

Kel. Susukan Kec. Ungaran Timur

- Pembangunan sarana prasarana air bersih Desa Susukan - Pembangunan sarana prasarana air bersih Desa Gondoriyo

Kel. Gondoriyo Kec. Jambu



1 04

1.03.01

16 06 Perencanaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

1 04

1.03.01

16 07 Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata


SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18) DPU

(19) 2

-

DPU

1

150.000

150.000

DPU

2

150.000

150.000

DPU

2

348.008

348.008

DPU

1

APBD KAB (12)

Pendamping DAK Pendampingan Banprov Kab. Semarang


(13) 150.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH (16) 150.000

(17)

87.500 Penyusunan DED sarana air bersih dan sanitasi 2 paket

2 DED

Tersedianya acuan/dasar pembangunan sarana air bersih & sanitasi

100%

Pembangunan sarpras lingkungan permukiman (drainase, jalan, talud)

53 lokasi

Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

53 lokasi

100.000

12.227.887

-

13.800.000

-

-

13.800.000

Desa Banyukuning Kec. Bandungan

Pembangunan jalan Kalipawon - Ploso Desa Banyukuning

200.000

200.000

DPU

2

Desa Ngasinan Kec. Bandungan

Pembangunan talud jalan poros wilayah Ngasinan Pembangunan jalan poros desa Candi Nglarangan Pembangunan jalan Dusun Clowok Kenteng Pembangunan jalan Dusun Jurang Kenteng Desa Kenteng Pembangunan jalan dan drainase dsn Wina-Jetis-Pendem Bandungan

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

Kec. Bandungan

- Pembangunan jalan dan drainase Dusun WinaBandunganGintungan Bandungan

200.000

200.000

DPU

2

Kec. Bandungan

- Pembangunan jalan Jetis-Pasekan Dsn Ngawinan Desa Jetis

200.000

200.000

DPU

2

Kec. Bandungan

- Pembangunan jalan RT 01 Dsn. Duren Desa Duren

200.000

200.000

DPU

2

Kec. Bandungan

Kec. Bandungan

Kec. Bandungan

Kec. Bandungan



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

LOKASI

(5) Kec. Bandungan

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8) - Pembangunan talud boditugu-Bulu Desa Jimbaran

(9)

(10)

(11)



APBD KAB (12)

(13) 200.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)


JUMLAH (16) 200.000

(17)

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18) DPU

(19) 2

Kec. Suruh

- Pembangunan Talud jalan krajan 1krajan 2 Desa Beji Lor

200.000

200.000

DPU

2

Kec. Suruh

- Pembangunan jalan dan talud Desa Beji Lor - Pembangunan Jalan Karangkepoh Pager Desa Pager

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

Kec. Kaliwungu

- Pembangunan jalan Desa Kradenan

200.000

200.000

DPU

2

Kec. Kaliwungu

- Pembangunan talud Desa mukiran

200.000

200.000

DPU

2

Kec. Kaliwungu

- Pembangunan jalan Dusun Genting Desa Rogomulyo

200.000

200.000

DPU

2

Kec. Pringapus

- Pembangunan jalan JatisariGetaskumbang Desa Jatirunggo - Pembangunan jalan Pringsari Kertosari Desa Pringsari - Pembangunan jalan Dusun Krajan Desa Wonorejo

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

Kec. Bergas

- Pembangunan Talud jalan Kenangkan-Krajan Desa Bergas Kidul

200.000

200.000

DPU

2

Kec. Tengaran

- Pembangunan jalan dusun dukuhcukil Desa Regunung - Pembangunan jalan Dsn. Gumuk Desa Regunung

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

Kec. Tengaran

- Pembangunan jalan GumukTengaran Desa Regunung

200.000

200.000

DPU

2

Kec. Tengaran

- Pembangunan jalan Tlatar Desa Tegalrejo - Pembangunan jalan dusun Jubug Tegalwaton - Pembangunan jalan Sidomulyo - Pembangunan talud dan drainase lapangan Ds. Kawengen

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

Kec. Kaliwungu

Kec. Pringapus

Kec. Pringapus

Kec. Tengaran

Kec. Tengaran

Kec. Ungaran Timur Kec. Ungaran Timur



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

LOKASI

(5) Kec. Ungaran Timur

Kec. Ungaran Timur

Kec. Ungaran Timur

Kec. Ungaran Timur Kec. Ungaran Timur

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8) - Pembangunan jalan Gempo-Dukuh Dsn Kalikopeng Desa Leyangan

(9)

(10)

(11)



APBD KAB (12)

(13) 200.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)


JUMLAH (16) 200.000

(17)

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18) DPU

(19) 2

- Pembangunan Jalan tembus watububan gedanganak - Pembangunan jalan RW II (dpn PT Golden Flower) Gedanganak

-

DPU

1

-

DPU

1

- Pembangunan jalan lingkungan RW I Gedanganak - Pembangunan Jalan Lingkungan RW VI Gedanganak

-

DPU

1

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

-

DPU

1

Kec. Ungaran Timur

- Perbaikan saluran depan makam praloyo loko mijen

Kec. Ungaran Timur

- Pembangunan drainase lingkungan RW III Gedanganak

Kec. Ungaran Timur

- Pembangunan Jalan Lingkungan RW III Gedanganak

200.000

200.000

DPU

2

Kec. Jambu

- Pembangunan drainase Dsn. Pitoro Desa Gemawang

200.000

200.000

DPU

2

Kec. Jambu

- Pembangunan talud JambuBrongkol - Pembangunan Talud makam Desa Gentan - Pembangunan talud jalan Dsn Melikan Desa Rejosari - Pembangunan jalan Dsn Kalisat Desa Rejosari - Pembangunan jalan dsn Kaliasem Desa Rejosari

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

Kec. Bancak

- Pembangunan jalan dan talud Dsn G Bantal Legok Desa Bantal

200.000

200.000

DPU

2

Kec. Bancak

- Pembangunan jalan Dsn GayamPereng-Karangmojo Desa Bantal

200.000

200.000

DPU

2

Kec. Bancak

- Pembangunan jalan dan talud Dsn Klempet Desa Bantal

200.000

200.000

DPU

2

Kec. Bancak

- Pembangunan talud Dsn gunung Ds Jlumpang

200.000

200.000

DPU

2

Kec. Susukan

Kec. Bancak

Kec. Bancak

Kec. Bancak



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

LOKASI

(5) Kec. Bancak

Kec. Sumowono Kec. Sumowono

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8) - Pembangunan jalan dan talut Dsn Bantal Legok - Pembangunan jalan Desa Duren - Pembangunan jalan Dsn. Pancuran Desa Piyanggang

(9)

(10)

(11)



APBD KAB (12)

(13) 200.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)


JUMLAH (16) 200.000

(17)

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18) DPU

(19) 2

200.000

200.000

DPU

2

200.000

200.000

DPU

2

Kec. Sumowono

- Pembangunan jalan desa Bulusari Ds. Trayu-Pledokan

200.000

DPU

2

Kec. Sumowono

- Pembangunan talud jalan Dsn. Jambon Desa Lanjan

200.000

DPU

2

Kec. Sumowono

- Pembangunan jalan Dsn. Kebonagung Desa Kebonagung - Pembangunan jalan dan talud dsn. Kalirejo Desa Ngajaran - Pembangunan drainase Dsn Diwak Desa Batur

200.000

DPU

2

200.000

DPU

2

200.000

DPU

2

Kec. Getasan

- Pembangunan drainase Dsn Tawang Desa Batur

200.000

DPU

2

Kec. Getasan

- Pembangunan drainase Dsn Selo Duwur Desa Batur

200.000

DPU

2

Kec. Getasan

- Pembangunan Jalan Dusun Sleker Desa Kopeng

200.000

DPU

2

Kec. Getasan

- Pembangunan drainase Dsn Cuntel Desa Kopeng

200.000

DPU

2

Kec. Getasan

- Pembangunan drainase Dsn Bagongan Desa Tolokan - Pembangunan jalan Dsn Dangklik Desa Tolokan

200.000

DPU

2

200.000

DPU

2

Kec. Getasan

- Pembangunan drainase Dsn Gejalan Desa Tolokan

200.000

DPU

2

Kec. Getasan

- Pembangunan jalan Dsn Jetak Desa Jetak - Pembangunan jalan Branti Krajan Truko - Pembangunan jalan Sugihwaras Kalibedah Desa Kalijambe - Pembangunan Jalan Branti Desa Truko

200.000

DPU

2

200.000

DPU

2

200.000

DPU

2

200.000

DPU

2

Kec. Tuntang

Kec. Getasan

Kec. Getasan

Kec. Bringin

Kec. Bringin

Kec. Bringin



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

KETERANGAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2016(Ribu Rp.)



SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18) DPU

(19) 2

200.000

DPU

2

200.000

DPU

2

Kec. Pabelan

- Pembangunan jalan dsn Padaan Desa Padaan - Pembangunan Talud jalan kemetiran Dsn. Slamet Desa Padaan

200.000

DPU

2

Kec. Ungaran Barat

- Pembangunan jalan Mapagan-Lorog

200.000

DPU

2

Kec. Ungaran Barat

- Pembangunan jalan GogikCandirejo - Pembangunan talud menuju Semirang - Pebangunan Drainase jalan lingkungan Kalisidi

200.000

DPU

2

200.000

DPU

2

- Pembangunan talud Dusun Dersuni Desa Branjang - Pembangunan talud Jalan CogomoKrajan-Sogo Desa Nyatnyono

200.000

DPU

2

200.000

DPU

2

DPU DPU

1 1

DPU DPU DPU DPU

2 2 2 2

DPU

1

LOKASI

(5) Kec. Pabelan


TARGET

(6)

(7)

Kec. Pabelan

Kec. Pabelan

Kec. Ungaran Barat Kec. Ungaran Barat

Kec. Ungaran Barat

Kec. Ungaran Barat

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) - Pembangunan jalan GambirTawangsari Desa Semowo - Pembangunan jalan kalipenggungpasar Desa Semowo

HASIL KEGIATAN

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(9)

(10)

(11)

APBD KAB (12)

(13) 200.000

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(14)

(15)

(16)

(17)

Lokasi Banprov Pendamping Banprov 1 04

1.03.01

16 10 Penyusunan Data Base Sarana dan Prasarana Lingkungan Sehat Kawasan

-

200.000

350.000

50.000 50.000 50.000 50.000 -

DPU DPU DPU DPU 1 04

1.03.01

17

1 04

1.03.01

17 02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat

1.03.01

15

1 05 1 05

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang


Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi;

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sarpras permukiman Kab. Semarang

100%

Terlaksananya pendampingan program PPIP dan Pamsimas

5 lokasi Meningkatnya pamsimas, 3 kesejahteraan lokasi PPIP masyarakat melalului pembangunan berbasis masyarakat

-

-

-

200.000

-

50.000 50.000 50.000 50.000 -

-

-

-

350.000

490.000

-

-

-

-

-

180.000

-

-

-

-

-



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1 05

(1) 1.03.01

(2) 15 07 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

1 05

1.03.01

17

1 05

1.03.01

Kab. Semarang

1 05

1.03.01

17 01 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 17 05 Pengawasan Pemanfaatan ruang

Kab. Semarang

Tersusunnya 1 1 laporan laporan pengawasan pengawasan pemanfaatan ruang, rapat pokja pengendalian pemanfaatan ruang BKPRD, Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang tk Provinsi dan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang tk pusat

1 05

1.03.01

17 07 Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Tata ruang

Kab. Semarang

Tersosialisasinya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Perwujudan iklim usaha yang kondusif

Tersedianya dokumen tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang;

Inventarisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan tata ruang 1 08

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 08

1.03.01

15

1 08

1.03.01

15 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan



Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah;

(12) 180.000

310.000

Terinventarisasi pengendalian pemanfaatan ruang

1 laporan pengawas an

Meningkatnya Kinerja Dalam Pengelolaan Persampahan

100%

1 laporan pengawasan




APBD KAB

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

DPU

1

-

-

-

-

-

-

200.000

-

-

Terwujudnya 100% pengawasan pemanfaatan ruang pada kawasan tertentu (cepat berkembang, rawan bencana)

60.000

-

-

Terwujudnya 100% pengawasan pemanfaatan ruang pada kawasan tertentu (cepat berkembang, rawan bencana)

50.000

-

-

-

13.475.000

3.750.000

-

-

3.750.000

9.317.000

6.600.000

1.250.000

-

-

1.250.000

6.567.000

2.950.000

1.250.000

-

-

1.250.000

2.150.000

-

200.000

DPU

1

Terlaksanya Penyediaan Sarpras Persampahan

7 jenis sarpras

Pengadaan kontainer

5 unit

Pembangunan Jembatan Timbang

1 unit

Revitalisasi TPS (Wil I dan II)

5 TPS

Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan sampah

100%

-

300.000

DPU

1

Pembangunan TPS (Wil. I, II, III dan IV)

5 TPS


100%

-

300.000

DPU

1


100%

-



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8) Pemeliharaan TPS 3 R Pengadaan Tanah TPA Blondo Pengadaan Alat Fogging

(9) 3 TPS

(10)

(11)

1.03.01

15 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Operasionalisasi dan 19 kecematan Terlaksananya pemeliharaan dan prasarana dan terpeliharanya sarana pengelolaan prasarana dan sampah sarana persampahan dan terangkutnya sampah dari TPS ke TPA

1 08

1.03.01

15 12 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan

Operasionalisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan

1 08

1.03.01

24

1 08

1.03.01

24 05 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


Tersedianya prasarana olahraga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di perkotaan;

Terlaksananya operasional kebersihan, terpeliharanya sarana dan prasarana kebersihan persampahan

100%

100%

Pembangunan taman dan RTH

Tengaran

Banyubiru

27 lokasi

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)

100%

100%

Tersediannya Ruang Terbuka publik dan ruang terbuka hijau di perkotaan

100%


APBD KAB

1.250.000 Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan sampah

1 08

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

(12)

1 Ha 1 unit



SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(17) 600.000

(18)

(19)

1.250.000

750.000

DPU

2

DPU

1

-

2.700.000

-

3.267.000

DPU

1

950.000

-

1.150.000

DPU

1

2.500.000

2.750.000

2.500.000

2.750.000

6.875.000

2.500.000

5.875.000

2.500.000

-

-

Pemb. Trotoar Jalan Depan Kec. Tengaran Pemb. Trotoar Jalan Depan Kec. Banyubiru Pemb. Trotoar Jalan Sudirman (lanjutan)

-

DPU

1

-

DPU

1

-

DPU

1

Pemb. Trotoar Jalan Patimura Ungaran

-

DPU

1

Pemb. Trotoar Jalan Ki sarino Mangun Pranoto Kec. Ungaran Barat

800.000

800.000

DPU

2

Pemb. Trotoar Jalan Brigjen Sudiarto Ungaran Pemb. Trotoar Jalan Brigjen Sudiarto Ungaran Pemb. Trotoar Jalan Brigjen Sudiarto Ambarawa

200.000

200.000

DPU

2

-

DPU

1

-

DPU

1

-

DPU

1

Pemb. Trotoar Jalan Pringapus-Kemasan



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8) Pemb. Trotoar Jalan Hasyim Ashari

(9)

(10)

(11)



APBD KAB

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)

Pemb. Trotoar Jalan Lingkungan Depan Kec. Susukan

1 18

1.03.01

24 06 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

21

URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Program peningkatan Perwujudan sarana dan prasarana infrastruktur yang olah raga berkualitas dan merata

Tersedianya prasarana olahraga, ruang publik, dan RTH di perkotaan

1/2/3

1/2/3/4

-

(18) DPU

(19) 1

-

DPU

1

(17)

250.000

DPU

2

250.000

250.000

DPU

2

Pemb. Trotoar Jalan Mayjen Sutoyo Ungaran Pemb. Trotoar Jalan Depan Kec. Bringin

250.000

250.000

DPU

2

-

DPU

1

Pemb. Trotoar Jalan Karangjati-Ngempon

250.000

250.000

DPU

2

-

DPU

1

-

DPU

1

250.000

DPU

2

-

DPU

1

250.000

DPU

2

-

DPU

1

-

DPU

1

Pemb. Taman Langensari Pemb. Taman Kec. Ambarawa Tahap 2

-

DPU

1

-

DPU

1

Pemb. Taman Beji Pembangunan TPU

-

DPU DPU

1 1

Pembuatan Master Plan RTH

-

DPU

1

DPU

1

250.000

Pemb. Trotoar Jalan Letjen Suprapto Ungaran Pemb. Trotoar Kec. Pabelan Pemb. Taman Kota terbuka Pemb. Taman Kota lapangan Kranggan Ambarawa

1.03.01

JENIS KEGIATAN

250.000

Pemb. Trotoar Jalan S. Parman Ungaran

1 08

SKPD

Pemb. Trotoar Jalan Slamet Riyadi Ungaran Pemb. Trotoar Jalan Kalirejo Ungaran

Pemb. Trotoar Jalan Muh. Yamin Ungaran Pemb. Trotoar Jalan Pertigaan Bawen

Lokasi Banprov Pendamping Banprov Kec Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bawen, Ambarawa, Bandungan, Jambu, Tengaran, Bringin


250.000

Tersediannya Ruang Terbuka publik dan ruang terbuka hijau di perkotaan

100%

1.000.000

-

-

-

10.000.000

-

-

10.000.000

-

-

10.000.000

-

-

10.000.000

-


1 18

(1) 1.03.01


(2) 21 02 Pembangunan peningkatan sarana dan prasarana olah raga

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


TARGET

(6)

(7)


TARGET

(8) Terlaksananya Pembangunan Fasiulitas Stadion

(9) 1 lokasi

Pembangunan Lintasan Atletik dan Tribun Stadion Pandanaran 2 2 03

KETERANGAN HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Meningkatkan prestasi dibidang olah raga bagi masyarakat Kab Semarang

TARGET (11)

1.03.01

15

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Perwujudan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

2 03

1.03.01

15 01 Penyusunan Regulasi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

2 03

1.03.01

15 05 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan

Kab Semarang

2 03

1.03.01

15 06 Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemanfaatan Air Tanah

Kab Semarang

2 03

1.03.01

15 12 Pembangunan sarana dan prasarana Sumur di daerah sulit air

2 03

1.03.01

15 13 Pembangunan Sumur injeksi dan sarana prasarana Imbuhan air tanah buatan

APBD KAB (12) -

1 unit

(13) 10.000.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai dengan RTRW dan RDTR.


JUMLAH (16) 10.000.000

10.000.000

URUSAN PILIHAN URUSAN PILIHAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

2 03



(17)

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

DPU

2

-

10.000.000

-

29.600.000 29.600.000

950.000 950.000

-

-

950.000 950.000

46.117.000 46.117.000

120.000

-

-

-

-

352.000

-

Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan

100%

Dok laporan pengawasan kegiatan pertambangan

1 dok laporan pada 30 kegiatan usaha tambang

Terlaksananya pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan

100%

50.000

-

55.000

DPU

1

Dok laporan 3 jenis pengawasan dokumen pemanfaatan air tanah pada 283 titik sumur, Dok laporan pemanfaatan air tanah kepada Gubernur, Penyelenggaraan Peringatan Hari air Tingkat Kabupaten Semarang 4. Rapat Koordinasi Regulasi Air tanah Kementerian ESDM

Terlaksananya pengawasan kegiatan pemanfaatan air tanah sesuai ketentuan yang berlaku

100%

70.000

-

77.000

DPU

1

Kab Semarang

Terlaksananya pembangunan sumur bor

1 sumur

Terpenuhinya kebutuhan air bersih pada daerah yang sulit air

100%

DPU

1

Kab Semarang

Terbangunnya sumur injeksi di CAT Ungaran (Ungaran, Bergas, Bawen) dan studi Geohidrologi

1 sumur

Terlaksananya pengendalian pemanfaatan air tanah

100%

DPU

1

-

-

-

220.000


2 03

(1) 1.03.01

16

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan

PRIORITAS DAERAH

(3) Perwujudan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4) Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan;

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

2 03 1.03.01

16 01 Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat

Kab Semarang

2 03 1.03.01

16 04 Penyusunan Data Dasar Geologi dan Sumber Daya Mineral

Kab Semarang

2 03

1.03.01

17

2 03

1.03.01

17 01 Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

Dokumen Koordinasi Ketenagalistrikan

2 03

1.03.01

17 02 Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi Sarana dan Prasarana LPJU

Terlaksanaya pemeliharaan dan pengembangan Sarpras LPJU dan pembayaran Rek LPJU

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan


KETERANGAN

Terlaksananya pengawasan dan penertiban pertambangan rakyat

50% Dokumen pengawasan pertambangan rakyat Tersusunnya data potensi bahan galian (Mineral bukan logam dan batuan)

1 dok

Terkendalinya kerusakan lingkunngan

1 dok

Tersediannya danta potensi bahan galian (mineral bukan logam dan batuan)

50%

Pembayaran rekening LPJU

Terlaksanannya pengembangan (ETB) energi alternatif

100%

Terpeliharanya LPJU Milik pemkab Semarang Penataan, Perluasan 600 APP @ 12 Memberikan dan Meterisasi LPJU titik keindahan perkotaan Meterisasi LPJU 500titik LPJU Terbayarnya Abonemen Abonemen rekening LPJU

APBD KAB (12) 80.000

10.000

Tersedianya data base LPJU

50.000

50.000

28.450.000

50.000

1 pk (35 jt)

12 bln (@ 2,1 Miliyar) 1 paket

DPU

2 03

1.03.01

17 03 Perluasan Jaringan Listrik Masuk Desa

-

-


JUMLAH

(15) -

-

-

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(17) 220.000

(18)

(19)

-

-

-

DPU

1

-

220.000

DPU

1

DPU

2

(16) -

-

950.000

950.000

45.545.000

50.000

55.000

50.000

44.500.000

9.000.000

9.000.000

DPU

2

2.000.000

2.000.000

DPU

2

-

DPU

1

500.000

DPU

2

DPU

1

DPU

2

500.000

Op Pemeliharaan LPJU Sosialisasi PJU dan PPJU Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan PJU Penyusunan Data Base LPJU BBM Operasional Pemel. LPJU Perawatan kendaraan Operasional LPJU Administrasi kegiatan Pemasangan jaringan listrik JTR dan JTM

APBN

(14) -

29.400.000

12 bulan

Pengadaan bahan dan Komponen Alatalat Listrik LPJU

APBD PROV

(13)

70.000

Terpenuhinya kebutuhan energi listrik 50%



HASIL KEGIATAN

-

-

-

-

-

6 Desa

Pemerataan Jaringan listrik ke seluruh pelosok/daerah terisolir

900.000

-

-

500.000

500.000

990.000



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2 03

1.03.01

17 07 Pembangunan sarana dan prasarana biogas

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8) Perluasan Jaringan Listrik Desa... Kec....

(9)

(10) Meningkatnya keamanan, kenyamanan & keselamatan masyarakat pada malam hari

(11)



APBD KAB (12)

(13) 180.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)


JUMLAH (16) 180.000

Perluasan Jaringan Listrik Desa... Kec....

180.000

180.000


180.000

180.000

(17)

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18) DPU

(19) 1


Pemerataan pembangunan pada daerah terpencil

180.000

180.000

DPU

1


Mendorong pertumbuhan ekonomi Terlaksananya pengembangan (ETB) energi alternatif

180.000

180.000

DPU

1

350.000

350.000

DPU

2

Terbangunnya sarana dan prasarana biogas

50%

50%


KODE REKENING

(1) 1.08.01 1 08

1.08.01

1 08

1.08.01

1 08

1.08.01



SASARAN DAERAH

(2) (3) (4) BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SEMARANG

LOKASI

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP 17

17

(12) 30.000 30.000

Perlindungan dan Konservasi sumberdaya alam 08 Pengendalian dan Pemanfaatan pengawasan pemanfaatan sumber daya hutan alam yang berkelanjutan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan


19 Wilayah Kecamatan

Terwujudnya perlindungan dan konservasi SDA di Kabupaten Semarang

19 Wilayah kecamatan

PAGU INDIKATIF TAHUN 2016(Ribu Rp.) APBD KAB (13) 30.000 30.000 30.000

APBD PROV (14) 0

APBN

JUMLAH

(15) -

(16) 30.000

PERKIRAAN TAHUN 2017 (Ribu Rp.) (17) 30.000

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3/4 1/2/3 SKPD

(18)

(19)

30.000 30.000

30.000 Terlaksananya 1 kali, 95 sosialisasi orang, 38 peraturan desa perlindungan dan pengelolaan Lh serta Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Desa tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH

Tumbuh kembangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan


30.000

30.000

30.000

BLH

2




PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.10.01 1.10.01

1 10

1.10.01

15

1 10

1.10.01

15 01 Pembangunan Dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu

1.10.01

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


(12)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1 10

1 10

HASIL PROGRAM

URUSAN WAJIB Program Penataan Administrasi Kependudukan

15 09 Pengembangan Database Kependudukan

Kab. Semarang

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik

Penerapan electronik goverment dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan penerapan pelayanan publik

Penerapan electronik goverment dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan penerapan pelayanan publik

Kab. Semarang

Kab. Semarang

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya tertib

Meningkatnya akurasi data base kependudukan

100%

Tersedianya card reader KTPel atau alat pembaca KTPel

10 buah

Terlaksananya 10 buah penyediaan sarana dan prasana pendukung SIAK di Kab. Semarang

Antent disk dan AP

20 titik

Meningkatnya 20 titik kelancaran operasional SIAK

1 paket

Tersedianya database kependudukan dengan akurasi

100% Tersedianya pengembangan aplikasi SMARD untuk Desa dan Kecamatan

1 paket


APBD KAB

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)


(17)


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

99.734

350.000

-

-

-

455.000

99.734

350.000

-

-

-

455.000

99.734

350.000

455.000 Dispendukca pil

3

300.000

400.000 Dispendukcapi l

3

50.000

55.000 Dispendukcapi l

3

-

99.734


KODE REKENING



SASARAN DAERAH

LOKASI

(1) 1 14 1.14.01

(2) (3) (4) (5) DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. SEMARANG

1 14 1.14.01


HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


Meningkatnya kedisiplinan pegawai Dinas

100 %

02

1 14

1.14.01

02 07 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan gedung kantor

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD

Ungaran

Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan kerja Kantor

1 unit Meningkatnya kulkas, 1 kinerja aparatur unit microfon, 2 unit AC, 1 unit printer , 1 unit kamera, 7 lusin gelas, 7 lusin tutup gelas, 7 lusin tatakan gelas.

1 14

1.14.01

02 10 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur


Ungaran

Terlaksananya Pemeliharaan/ Pengecatan Gedung Kantor dan BLK

2 paket

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05

1 14

05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.14.01

Meningkatnya SDM Dinas Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

APBD KAB

(12)

(13) 64.061 64.061

1 14 1.14.01

1 14 1.14.01




Ungaran

Terpeliharanya gedung kantor dilingkungan Dinas

APBN

JUMLAH

(14)

(15)

(16)

SKPD 1/2/3

JENIS KEGIATAN 1/2/3/4

(18) (17) 70.467 Dinsosnak ertrans

(19) 1

70.467 Dinsosnak ertrans 61.887 Dinsosnak ertrans

1

0

56.261

1

0

36.311

39.942 Dinsosnake rtrans

1

1

0

19.950


1

0

7.800

8.580 Dinsosnakertrans 1

0

7.800


100 %

Terlaksananya 5 orang pengiriman pegawai mengikuti pendidikan formal PNS (Diklat Pengadaan Barang dan Jasa)

APBD PROV


Meningkatnya 1 kemampuan SDM Dinas

1

1


KODE REKENING

(1) 1.15.01 1 15 1.15.01 1 15 1.15.01 1 15 1.15.01 16



SASARAN DAERAH

TOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6) DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SEMARANG URUSAN WAJIB URUSAN KOPERASI DAN UKM Program Pengembangan Peningkatan Diterapkannya Berkembangnya jiwa Kewirausahaan dan Perekonomian teknologi tepat kewirausahaan di keunggulan kompetitif Masyarakat Melalui guna berwawasan kalangan pelaku Usaha Kecil dan Pengemnbangan lingkungan dalam UKM di Kab menengah Potensi dan Inovasi rangka Semarang Daerah pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal 03 Memfasilitasi peningkatan kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1 15 1.15.01 17

LOKASI

HASIL PROGRAM

02 Pengembangan klaster bisnis

URUSAN PERDAGANGAN

2 06 1.15.01 15

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

100%

- Fasilitasi jaringan kerjasama pemasaran UKM Centre Kab Semarang dengan UKM Centre Jateng dan DIY;

Berkembangnya sistem pendukung usaha bagi UMKM

Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum

Pemberdayaan kelompok usaha Mocaf, kopi, ternak dan madu

Terwujudnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

- Adanya jaringan kerjasama UKM Cenre Kab Semarang dalam mendukung tumbuh kembang UMKM Kab Semarang;

100%

100%

Wil Kec. Jambu, Tengaran dan Banyubiru

Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi dan Inovasi Daerah

HASIL KEGIATAN

TARGET


Program Pengembangan Peningkatan Sistem Pendukung Usaha Perekonomian bagi UMKM Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi dan Inovasi Daerah

2 06 1.15.01

KELUARAN KEGIATAN

3 Kelompok

Berkembangnya 3 kelompok kegiatan usaha dan peningkatan daya saing produk UMKM Moca, Kopi, madu dan ternak

100%

05 Pemeliharaan rutin / berkala gedung pasar

Pasar Bandarjo, Bringin, Kembangsari, Ps. Sroboyo, , Bedono,

- Terpeliharanya bangunan gedung pasar tradisional di Kabupaten Semarang

5 pasar tradisional (Bandarjo, Bringin, Kembangsari, Ps. Sroboyo,Bedono)

Terwujudnya pasar tradisional yang bersih, tertib, aman dan nyaman

06 Pengelolaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pasar

33 pasar tradisional

Terlaksananya pengadaan pakaian kerja petugas kebersihan

82 potong

Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja petugas kebersihan

100%

82 petugas



APBD KAB

(12) 2.548.313 2.548.313 128.116

(13) 2.153.000 2.153.000 82.500

16.135

47.500

16.135

47.500

111.981

35.000

111.981

35.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH


-

-

(16) 2.153.000 2.153.000 82.500

-

-

47.500

50.000

47.500

50.000

35.000

35.000

35.000

35.000

-

-

(17) 2.532.500 2.532.500 85.000

2.341.440

1.985.500

-

-

1.985.500

2.347.500

-

825.000

-

-

825.000

1.080.000

750.000

750.000

1.000.000

75.000

75.000


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

11

DKUPP

5

DKUPP

3

1

KODE REKENING

(1)

URUSAN/BIDANG URUSAN Pengelolaan dan PEMERINTAHAN Penyediaan Sarana DAERAH Prasarana PasarDAN PROGRAM/KEGIATAN (2)


SASARAN DAERAH

(3)

(4)

LOKASI

(5) Pasar tradisional Kab Semarang

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

Pasar tradisional Kab Semarang

2 06 1.15.01 17

2 06

1.15.01

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor


Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender, dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dn pengawasan secara optimal

17 03 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan Luar Negeri

2 06 1.15.01 18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Meningkatnya kapasitas ekspor UMKM Kabupaten Semarang

Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum

TOLOK UKUR

TARGET

(10) Optimalnya pemanfaatan kendaraan sepeda motor pengangkut sampah pasar

(11) 14 buah

Tersedianya Kartu 36.000 buku Bukti Pembayaran Pedagang

Tertibnya administrasi pedagang pasar

10 pasar

PAGU INDIKATIF TAHUN 2016(Ribu Rp.) 75.000 75.000


-

Tersosialisasikann ya informasi peluang pasar perdagangan Luar Neg

Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri untuk kalangan UMKM di Kab Semarang

TARGET

(8) (9) Terlaksananya 14 buah perawatan kendaraan sepeda motor untuk pengangkut sampah

100%

Kab Semarang, Prov Jateng, Jakarta


TOLOK UKUR

HASIL KEGIATAN

3 kali

100%

Tumbuhnya animo pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang pemasaran produk ke luar negeri

25 pelaku usaha

Tersusunnya perangkat peraturan di Bidang Perdagangan

01 Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional

Kab Semarang

Tersusunnya Perbub ttg Pedoman Penataan & Pemberdayaan PKL

1 Perbub

Adanya aturan hukum sebagai pedoman penataan PKL

09 Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi

Pasar tradisional Kab Semarang

Tersusunnya Sistem Informasi Data Pedagang Pasar beserta pengadaan perangkat kerasnya.

1 paket

Optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana distribusi /pasar tradisional di Kabupaten Semarang

Kab Semarang

Terlaksananya pelatihan Sistem Informasi Data Pedagang Pasar bagi pengelola pasar.

10 pasar

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)

150.000

-

-

150.000

2.341.440

1 Perbub

100%

APBD KAB

2.341.440

707.500

-

-


150.000

150.000

150.000

150.000

707.500

807.500

KETERANGAN JENIS 1 KEGIATAN

SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

-

6

DKUPP

7.500

7.500

7.500

10

700.000

700.000

800.000

4

KODE REKENING

(1) 2 06 1.15.01 19



SASARAN DAERAH

LOKASI

(4)

(5)

TOLOK UKUR

(2) (3) Program Pembinaan Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Perekonomian Asongan Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi dan Inovasi Daerah 03 Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan Asongan

2 06 1.15.01

URUSAN PERINDUSTRIAN

2 06 1.15.01 17

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

2 06 1.15.01 19

HASIL PROGRAM

(6) Terwujudnya kegiatan pedagang kakilima yang kondusif

Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungsndalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(7) 100%

(8)

(9)

(10)

(11)

Kab Semarang

Terlaksananya pemantauan terhadap kepemilikan SNI dan Industri Menengah dan Besar

04 Perluasan Penerapan standar produk industri manufaktur

Kec Tuntang

Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangan di Bidang Industri

Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses masyarakat


terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing

Berkembangnya sentra-sentra industri potensial di Kabupaten Semarang

Kab Semarang

APBD KAB

(12)

Optimalnya pemanfaatan sarana prasarana komplek pujasera Alun-alun Bung Karno

1 kegiatan

25 IKM

Mendorong daya saing IKM melalui kepemilikan SNI

Meningkatnya pemahaman pelaku Usaha IKM terhadap peraturan perundangan bidang industri

100%

100%

Pembuatan papan 15 unit sentra

Tersedianya informasi keberadaan sentra-sentra IKM di Kab Semarang

(13) 303.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15) -

JUMLAH -

303.000

100%

03 Perluasan Penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufactur

Program Pengembangan sentra sentra Industri Potensial



-

Pengadaan Sumur sumur boor 1 boor, dan sound unit, sound system Komplek system 1 unit Pujasera.

Meningkatnya kemampuan teknologi industri di kalangan industri kecil Kabupaten Semarang

HASIL KEGIATAN

TARGET

Alun-Alun Bung Karno


KELUARAN KEGIATAN

100%

(16) 303.000

303.000



SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18) DKUPP

(19)

310.000

2

78.757

85.000

-

-

85.000

100.000

56.544

45.000

-

-

45.000

55.000

35.544

30.000

30.000

35.000

9

21.000

15.000

15.000

20.000

7

22.213

40.000

40.000

45.000

22.213

40.000

40.000

45.000

-

-

DKUPP

DKUPP

8


KODE REKENING

(1) 1.16.01

1.16.01


SASARAN DAERAH

LOKASI

(2) (3) (4) (5) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

1 16 1.16.01 07

1 16


Program Perencanaan

07 02 Pendataan ijin rumah dan bangunan

1 16 1.16.01

URUSAN WAJIB

1 16 1.16.01 16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1 16

1.16.01

16 04 Pengembangan sistem informasi PM di daerah

1 16

1.16.01

17

1 16

1.16.01

17 01 Analisi Potensi titik titik reklame

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tersedianya dokumen perencanaan kantor

(12)

100%

BPMPPTSP Kab. Smg

rasio rumah dan bangunan

19 kec

tersedianya data rmh dan bangunan yang ber-IMB


100%


APBD KAB (13) 2.090.000

-

2.000.000

-

2.000.000

90.000

Kab. Semarang

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

BPMPPTSP Kab. Semarang

Meningkatnya jumlah PMA, PMDN dan Non Fasilitas di Kabupaten Semarang

100%

Meingkatnya keberhasilan promosi PMA dan PMDN di Kabupaten Semarang

100%

Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan tertentu ( tepat waktu dan mudah )

50% Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan tertentu ( tepat waktu dan mudah )

1 laporan

100%

100%

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(14)

(15)

(16)

-

-


-

(17) 2.110.000


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

2.000.000

2.000.000 BPMPPT SP Kab. Smg -

-

-

1

110.000

-

40.000

50.000

-

40.000

-

50.000

60.000

-

50.000

60.000

50.000 BPMPPT SP Kab. Smg

1

1


KODE REKENING

(1) 1.18.01



SASARAN DAERAH

LOKASI

(2) (3) (4) (5) DINAS PEMUDA OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG

1

18

1.18.01

1

18

1.18.01

02


1

18

1.18.01

02

07 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor

1

18

1.18.01

03


1

18

1.18.01

03

02 Pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu


KETERANGAN

KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7)

TOLOK UKUR (8)


HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)

APBD KAB (13) 2.178.945

(12)


1

18

1.18.01

16

1

18

1.18.01

16

Meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang laik pakai

1

18

1.18.01

21

1

18

1.18.01

20 02 Peningkatansarana dan prasarana olahraga

2

04

1.18.01

URUSAN PILIHAN PARIWISATA

-

pengadaan peralatan kantor

Meningkatnya pengelolaan adsministrasi kepegawaian Perwujudan pemerintahhan yang partisipatif, efektif, efisiensi dan akuntabel

URUSAN WAJIB PEMUDA OLAHRAGA Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan,

20%

Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

4 item Tersedianya peralatan kantor yang layak

100%

20%

Disporapar

Terlaksananya pengadaan pakaian PDH

51 org Meningkatnya kinerja pegawai

100%

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang dititikberatkan pada aspek keterjangkauan, peningkatan mutu dan relevansi terhadap kebutuhan dunia usaha

Meningkatnya peran sera pemuda dalam membangun Kabupaten Semarang

Terwujudnya Kab. sinergitas antara Semarang pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Tersedianya Kab. tenaga pendidik Semarang dan tenaga kependidikan yang memenuhi standart kompetensi, yang memiliki Intelligence Quotient, Emotional Quotient, dan Spiritual Quotient

-

- Pembinaan org Karang Taruna

Meningkatnya Sarana dan Prasaran Olah Raga Perwujudan masyarakat yang berpendidikan dan berdaya saing

20%

1 keg Terselenggaranya pembinaan karang taruna Kab. Semarang

50 org

20%

Pengurkan lapangan kec. Susukan Pembangunan Gedung Olah Raga Brongkol

2 paket

Tersedianya Sarana dan prasarana olah raga

100%

1/2/3 (18)

1/2/3/4 (19)

63.945 42.445

703.395 466.895

42.445

42.445

466.895

1

2

21.500

21.500

236.500

1

1

21.500

21.500

236.500

1

2

1.210.000

13.310.000

60.000

60.000

660.000

60.000

60.000

660.000

1

2

1.150.000

1.150.000

12.650.000

1.150.000

1.150.000

12.650.000

905.000

9.955.000

905.000

-

-

-

APBN (15)

JENIS KEGIATAN

(17) 23.968.395

63.945 42.445

APBD PROV (14) -

SKPD

JUMLAH (16) 2.178.945

1.210.000 Kab. Semarang



-

-

-


KODE REKENING

2

04

(1) 1.18.01

2

04

1.18.01

16

16

(2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata


SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

Perwujudan Kedaulatan Pangan

Berkembangnya OW industri pariwisata GEDONG yang berbasis SONGO masyarakat dan budaya lokal

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terciptanya produk wisata Kabupaten Semarang yang mempunyai daya saing

TARGET (7) 20%


HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

3paket Penataan lingkungan candi Ngempon Penataan pemandian air panas Ds Doplang Pembangunan kwasan wisata air tejun Curug Indrokili

KETERANGAN

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)




905.000

APBD PROV (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 905.000

(17) 9.955.000

905.000

9.955.000

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3 (18)

1/2/3/4 (19)



(1) 1.19.01 1 19 1.19.01 1 19 1.19.01 03 1 19 1.19.01 03


PRIORITAS DAERAH

(2) (3) KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas Peningkatan kualitas harian tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

1 19 1.19.01 01 03 Penyediaan dan perbaikan Peningkatan kualitas peralatan kerja serta tata kelola perlengkapan kantor pemerintahan dan pelayanan publik

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Peningkatan Kapasitas SDM aparatur,sistem manajemen dan kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang merata

Kesbang. dan Pol.

-

100%

Peningkatan performa dan keseragaman PNS

17 orang Pegawai

Peningkatan Kapasitas SDM aparatur,sistem manajemen dan kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang merata

Kesbang. dan Pol.

-

100%

pembelian 1 almari 7 UNIT kaca besi , 2 filing cabinet, 1 Televisi LCD, kursi tamu sofa , Ac split 1 PK 2 unit , 2 unit komputer



APBD KAB (12) -

(13) 44.000 44.000

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(14)

(15)

(16)

-

-

PERKIRAAN TAHUN 2017 (Ribu Rp.) (17) -

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

-

tersedianya pakaian dinas harian dan ongkos jahit

17 orang pegawai

-

4.000

Kasbang pol

Tersedianya perlengkapan kantor yang representastif .

9 Unit

-

40.000

Kesbang pol


KODE REKENING

(1) 1.20.03 1 20 1.20.03

1 20



(2) (3) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG Urusan Wajib Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian

1.20.03

01

10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran

1 20 1.20.03

02

00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4)

(5)

Terwujudnya Kab. Smg pelayanan masyarakat Yang bermutu


TARGET (7)

Terwujudnya 100% pelayanan prima terhadap kebutuhan ketatusahaan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang benar dan tertib


Terbayarnya honor tenaga outshorcing

TARGET (9)

3 rumah dinas


TARGET (11)

Kelancaran tugas- 100% tugas pemerintahan

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur,tercapai nya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas.




(12) 25.321.768 499.273

APBD KAB (13) 20.252.123 1.250.500

APBD PROV (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 20.252.123 1.250.500

-

40.000 40.000

40.000 40.000

306.377

400.000

400.000

(17) 20.410.850 1.303.350

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3 (18)

1/2/3/4 (19)

40.000 Umum

470.000

20

1.20.03

02

06 Pengadaan Perlengkapan dan peralatan rumah jabatan



Terpenuhinya 100% sarana dan prasarana aparatur, tercapainya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dna peralatan rumah jabatan

Kulkas, walter hilter, TV

Kenlancaran tugas- 100% tugas di rumah dinas

-

200.000

200.000

170.000 umum

20

1.20.03

02

07 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor dan gedung akntor



Terpenuhinya 100% sarana dan prasarana aparatur,tercapain ya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas.

Terpenuhinya perlengkapan dna peralatan geudng kantor

LED TV 50", LED TV 40",Komputer PC, , Printer Diskjet, lemari arsip, automatis genset, Filling Kabinet

kelancaran 100% pelaksanaan tugas tuga sdi gedung kantor

306.377

200.000

200.000

300.000 umum

1 20 1.20.03

03

50.000

50.000

03

00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

-

1 20



Terwujudnya kedisiplinan aparatur yang efisien dan efektif

Terpenuhinya 170 stel kebutuhan pakaian dinas harian lengkap bagi PNS

-

40.000

40.000

1.20.03

100%

Meningkatnya kedisiplinan pemakaian pakaian dinas harian lengkap Bupati dan Wakil Bupati, Sekda,

100%

1

55.000 44.000 Umum

1

KODE REKENING


(1) 1.20.03

03

1 20 1.20.03

16

00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala daerah/Wakil Kepala Daerah

1 20

1.20.03

16

11 Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (Forkompanda)

1 20 1.20.03

26

1 20

1.20.03

26

00 Program Penataan Peraturan Perundangundangan 03 Legislasi rancangan Peraturan Perundangundangan

1 20 1.20.03

30

1 20

(2) 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

00 Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah

INDIKATOR KINERJA PRIORITAS DAERAH (3) Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4) (5) Terwujudnya Kab. Smg pelayanan masyarakat Yang bermutu

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terwujudnya kedisiplinan aparatur yang efisien dan efektif

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Terpenuhinya 52 stel pakaian dan kebutuhan pakaian 26 pasang sepatu dinas harian lengkap


TARGET (11)

Terwujudnya komunikasi dan persamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat Meningkatnya disipilin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga, responsif terhadap perubahan dan paradigma

Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi

Terwujudnya produk hukum daerah dan desa

Kab. Semarang

Kab. Semarang

Terlaksanaya rapat 73 SKPD Koordinasi bidnag kelembagaan

Tercapainya Tersusunya koordinasi dalam 10 naskah rangka kerjasama akademis penyusunan Peraturan perundnagUndangan, terciptanya Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan PerundnagUndangan yang berlaku khsusunya tentang mekanisme penyusunan Perturan Peraturan Daerah 9Program pembentukan Peraturna Daerah

Penyelenggaraan 73 SKPD Rapat Koordinasi bidnag kelembagaan

tercapainya koordinasi dalam rangka kerjasama penyusunan peraturan perundnagundangan, terciptanya Peraturan Perundangundangan yang berlaku khususnya tentang mekanisme penyusunan Peraturan Daerah (program pembentukan Peraturan Daerah)

Tersusunya 10 naskah akademis

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi bidnag kelembagaan

73 SKPD




-

APBD KAB (13) 10.000

24.134

35.000

35.000

24.134

35.000

35.000

-

500.000

500.000

500.000

500.000

225.500

225.500

(12)

terwujudnya 100% produk hukum daerah yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyusunan suatu produk hukum daerah serta dilihat dari isi / materi produk hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan

168.762

APBD PROV (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 10.000

SKPD

1/2/3 (17) (18) 11.000 umum

JENIS KEGIATAN 1/2/3/4 (19) Prioritas II

40.000

40.000 Organisa Prioritas II si

500.000

500.000 Hukum

238.350

(1),(2)

KODE REKENING


1 20

(1) 1.20.03

30

1 20

1.20.03

30

03 Penyusunan pedoman pendayagunaan aparatur daerah

20

1.20.03

30

04 Penyediaan Informasi kelembagaan

1 20

1 20

1.20.03

1.20.03

30

30

1 05 1.20.03 1 05 1.20.03

15

1 05

1.20.03

15

1 09 1.20.03 1 09 1.20.03

16

1 09

16

1.20.03

(2) 01 Penyusunan pedoman ketatalaksanaan

INDIKATOR KINERJA PRIORITAS DAERAH (3)

10 Koordinasi monitoring & evaluasi ketatalaksanaan

SASARAN DAERAH

LOKASI

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TARGET (7) 1 dokumen

TOLOK UKUR (8) Tersusunya pedoman ketatalaksanaan


TOLOK UKUR (10) Terwujudnya pedoman ketatlaksanaan


(12) 30.535

APBD KAB (13) 48.500

Meningkatnya Kab. Semarang kapasitas kelembagaan dan ketatlaksanaan SKPD

Penyusunan kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah

1 dokumen

Tersedianya Pedoman Pendayagunaan Kinerja Aparatur Daerah

1 dokumen

Tersusunya pedoman Pendayagunaan Kinerja Aparatur Daerah

1 dokumen

79.700

Meningkatnya Kab. Semarang kapasitas kelembagaan dan ketatlaksanaan SKPD

Tersedianya papan informasi kelembagaan perangkat daerah

Tersusunya kajian kelembagaan perangkat daerah

1 dokumen

Tersusunya pedoman pelaksanaan tugas jabatan fungsional umum SKPD

1 dokumen

11 Koordinasi monitoring & evaluasi pendayagunaan aparatur daerah

Kab. Semarang

Tersedianya dokumen tat ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang

Kab. Smg

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi bidang ketetalksanaan

1 kegiatan , pelaksanaan 1 laporan evaluais ketatalaksanaan SKPD

1 kegiatan, 1 laporan

30.000

30.000

30.000 Organisa Prioritas II si

Tersedianya kaian 1 dokumen bahan kelembagaan pernagkat daerah

50.000

50.000

50.000

Tersedianya 1 dokumen pedoman pelaksanaan tugas jabatan fungsional mum SKPD

50.000

1 kegiatan, 1 laporan

Peningkatan kualitas dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu

Kab. Semarang

APBN (15)

JENIS KEGIATAN

1/2/3 1/2/3/4 (17) (18) (19) 53.350 Organisa Prioritas II si

Terlaksanaya evaluasi ketatlaksanaan SKPD

APBD PROV (14)

SKPD

JUMLAH (16) 48.500

Organisa si 50.000

55.000 Organisa si

19.565

22.000

22.000

25.000

Organisa si

Pelaksanaan monitoring pendayagunaan Kinerja Aparatur Daerah

Pembakuan nama rupabumi unsur alam dan unsur buatan Kabupaten Semarang

1 laporan

Inventarisas i dan pemeliharaa n batas wilayah

Terlaksananya monitoring Pendaygunaan Pengembangan Kinerja Apartur Daerah

Pembakuan nama rupabumi unsur alam dan usnur buatan Kabupaten semarang

1 laporan

800%

Termonitornya pendayagunaan aparatur daerah

100%

teriInventarisasi 100% dan pemeliharaan batas wilayah

PERTANAHAN 00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 01 Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah



TOLOK UKUR (6) Penyusunan pedoman ketatlaksanaan

(4) (5) Meningkatnya Kab.Semarang kapasitas kelembagaan dan ketatlaksanaan SKPD

Terwujudnya tata Kab. Semarang kelola Pemeirntahan yang baik meiputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan

PENATAAN RUANG 00 Program Perencanaan Tata Ruang 13 Keg. Survey dan Pemetaan Pembangunan daerah dan peningkatan Investasi berbasis tata ruang

HASIL PROGRAM


serta terlaksananya pensertifikatan tanah untuk masyarakat miskin

230 terlaksananya sertifikat pensertifikatan dan laporan tanah untuk HGU masyarakat miskin

, 230 sertifikat dan T terlaksananya 100% laporan HGU pensertifikatan tanah untuk masyarakat miskin

38.962

25.000

25.000

25.000 Organisa si

-

200.000 200.000

200.000 200.000

-

200.000

200.000

-

291.727 291.727

400.102 400.102

437.448 437.448

1.129.277 1.129.277

-

291.727

400.102

437.448

1.129.277

50.000 50.000 50.000 Tapem

tapem

-

1

KODE REKENING



SASARAN DAERAH

LOKASI

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terwujudnya Pemilukada tahun 2016

TARGET (7)


TARGET (9)

KETERANGAN HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terlaksanaya Pemilukada tahun 2016 di Kabupaten semarang

TARGET (11)




(12) 18.815.495

APBD KAB (13) 2.882.396

APBD PROV (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 2.882.396

SKPD 1/2/3 (18) Tapem

5

1

(1) 4

5

1

4

08

01 Belanja Hibah Kepada KPUD Kab. Semarang

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Terwujudnya tata Kab. Semarang kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan

Terfasilitasinya dukungan yang optimal bagi pelaksanaan pilkada

Terlaksanan ya Pilkada yang aman dan kredibel

Terfasilitasinya Terlaksananya dukungan yang Pilkada yang aman optimal bagi dan kredibel pelaksanaan pilkada

Terfasilitasinya dukungan yang optimal bagi pelaksanaan pilkada

100%

14.758.381

2.154.112

2.154.112

Tapem

5

1

4

08

02 Belanja Hibah Kepada Panwaslu Kabupaten semarang


Terwujudnya tata Kab. Semarang kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan

Terfasilitasinya dukungan yang optimal bagi pengawasan pelaksanaan pilkada

Terlaksanan ya Pilkada yang aman dan kredibel

Terfasilitasinya Terlaksananya dukungan yang Pilkada yang aman optimal bagi dan kredibel pengawasan pelaksanaan pilkada

Terfasilitasinya dukungan yang optimal bagi pengawasan pelaksanaan pilkada

100%

4.057.114

728.284

728.284

Tapem

4

1

3

01

02 Peyertaan Modal Penanaman Modal BUMD Penanaman Modal BUMD Penanaman Modal BUMD Penanaman Modal BUMD

Kekuarangan Modal 1 unit disetor Kkeuarangan Modal 1 unit disetor Modal Awal disetor 1 unit

Modal

100%

4.860.000 2.860.000

11.900.000 8.400.000

11.900.000 8.400.000

Modal

100%

1.500.000

1.500.000

Modal

100%

2.000.000

2.000.000

Penyertaan Modal 1 unit BPR Syariah/Konvension al

Penguatan BUMD Penguatan BUMD Penguatan BUMD Penguatan BUMD

Modal

100%

08

(2) Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal

(3)

(4) (5) Terselenggarany Kab. Semarang a Pemilukada tahun 2016

pada

Kab. Smg

1 Bidang Usaha

pada

Kab. Smg

1 Bidang Usaha

pada

Kab. Smg

Aneka Usaha

PT. Bank jateng PD. BKK Susukan PDAU

pada

Kab. Smg

1 Bidang Usaha

LKM

BELANJA HIBAH Bantuan hibah kepada Masyarakat

2.000.000

-

(17) -

15.500.000 10.500.000 Perekon omian Perekon omian 3.000.000 Perekon omian 2.000.000 Perekon omian

1.147.000 150.000

3.727.500 225.000

3.727.500 225.000

3.607.500 225.000 Kesra

100%

152.000

190.000

190.000

190.000 Kesra

Terlaksanya fungsi 19 kecamatan FKUB dalam mewujudkan kondisi kehidupan beragama yang harmonis

Tersalurnya 100% bantuan dana untuk operasional FKUB

25.000

50.000

50.000

50.000 Kesra

Terwujudnya 2 orang peningkatan syiar agama islam dan meningkatkan motivasi masyarakat untuk mendalami dan memahami alquran

Terpilihnya qori 100% dan qori'ah terbaik Tk. Kabupaten

150.000

200.000

200.000

200.000 Kesra

Kepada Bazis Kabupaten Semarang

Terlaksanya kegiatan Bazis Kab. Semarang

19 kecamatan

Tersalurnya 100% bantuan operasional BAZIS

Bantuan Kegiatan Trawih Silaturahmi Tk. Kabupaten

Terjalinya 19 kecamatan Silaturahmi anatara Ulama dan Umaro serta masyarakat Kab. Semarang

Terlaksananya kegiatan tarawih Silaturahmi Tk. Kabupaten Semarang

FKUB Kabupaten Semarang (Forum Komunikasi Umat Beragama)

Penyelenggaraan MTQ Tk. Kabupaten Semarang

JENIS KEGIATAN 1/2/3/4 (19)

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING


PRIORITAS DAERAH

(1)

(2)

(3)

SASARAN DAERAH

LOKASI

HASIL PROGRAM

TOLOK UKUR (10) Terwujudnya peningkatan citra Jateng di forum nasional

Seleksi MTQ Tk. Kecamatan

Terwujudnya peningkatan syiar agama islam dan meningkatkan motivasi masyrakat untuk mendalami dan memahami Alquran

GNOTA Kabupaten Semarang

Terpilihnya qori 100% dan qori'ah terbaik tk. Kecamatan

95.000

142.500

142.500

142.500 Kesra

Tersalurnya bantuan 1 paket operasional Lembaga GNOTA

Terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun bagi siswa kurang mampu

100%

50.000

75.000

75.000

75.000 Kesra

- Terlaksananya 30 org/lembaga, 19 Koordinasi SKPD kec, 1 paket/1 thn dan Lembaga kegiatan Pendamping penanggulangan AIDS, 'Terlaksanaya pembinaan dan sosislisai di lokasi beresiko tinggi dan kelompok masyarakat umum, 'Terlaksanaya fungsi administrasi sekretariat

- sinergi langkah dan pembagian peran dalam penangulangan AIDS, Peningkatan pemahaman dan kewaspadaan akan HIV, - Tertib administrasi sekretariat

100%

100.000

220.000

220.000

100.000 Kesra

Bantuan tempat ibadah dan bantuan tempat pendidikan agama

Terbantunya tampat 19 kecamatan ibadah dan tempat penyelenggaraan pendidikan

Tersalurnya bantuan dana untuk tempat pendidikan keagamaan

100%

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000 Kesra

Bantuan badan pengelola Masjid Agung Kab. Semarang

Terlaksananya 1 paket kegiatan pengelolaan dan pengembangan fungsi dari masjid agung

Terwujudnya kegiatan pengelolaan dan pengembangan fungsi dari masjid agung

100%

50.000

75.000

75.000

75.000 Kesra

Bantuan BHRD (Badan Hisab Rukyat Daerah)

Terwujudnya sarana 1 paket penampung kegiatan bersama kemitraan umat islam, terutama dalam penetapan dimulainya awal ibadah puasa ramadhan serta Hari Raya Idul fitri

Terdapatnya 100% sarana penampung kegiatan dan dalam penetapan dimulainya awal ibadah puasa Ramadhan serta Hari Raya Idul fitri dan idul Adha

10.000

25.000

25.000

25.000 Kesra

KPA Kabupaten Semarang

Terwujudnya 100% Koordinasi Pemantauan Penyebaran Kasus IMS dan HIV masyarakat beresiko tinggi dan masyarakat umum dalam rangka penanggulangan AIDS

APBD PROV (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 100.000

SKPD

APBD KAB (13) 100.000

38 orang

TARGET (11) 100%



(12) 90.000

(5)

TARGET (7)

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Terwujudnya 1 paket pengiriman khafilah MTQ dalam rnagka peningkatan syiar agama islam

(4) Pengiriman MTQ Tk. Propinsi dan Nasional

TOLOK UKUR (6)

KELUARAN KEGIATAN


1/2/3 (17) (18) 100.000 Kesra


INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4) Bnatuan BKSAG 9Badan kerjasama Antar gereja) kabupaten semarang

Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan

LOKASI

HASIL PROGRAM TARGET (7)

HASIL KEGIATAN



TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terwujudnya 100% komunikasi yang lebih harmonis anata masyarakat dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang

Bantuan Badko TPQ

Terlaksanaya kegiatan badan koodrdinasi TPQ

1 paket

terselenggaranya kegiatan FASI (Forum Anak Sholeh Indonesia)

100%

25.000

75.000

75.000

75.000 Kesra

Bantuan FKDT (Forum KomunikasiDiniy ah Takmilyah)

Terlaksanaya kegiatan Forum Komunikasi Madrasah Diniyah

1 kegiatan

Terwujudnya 100% kegiatan forum komunikasi Madrasah Diniyah

50.000

75.000

75.000

75.000 Kesra

Bantuan MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Terlaksananya 1 paket kegiatan MUI Kab. Semarang, Terwujudnya wadah para ulama Zu'ama dan cendikiawan muslim dalam memberikan nasehat dan fatwa masalah keagamaan dan kemasyarakatan , Terwujudnya ukhuwah Islamiyah abatar umat beragama serta menjadi penghubung antara umaro

Tersalurnya bantuan Operasional MUI Kab. Semarang

100%

0

75.000

75.000

75.000 Kesra

Bantuan kegiatan Kemasyarakatan/ Keagamaan

Tumbuh 19 kecamatan kembangnya kegiatan keagamaan/kemasy arakatan di kab. Semarang

Tersalurnya bantuan dana kegiatan keagamaan / kemasyarakatan

100%

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000 Kesra

(12) 200.000

APBD KAB (13) 200.000

APBD PROV (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 200.000

SKPD

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Terselenggaranya 1 paket Pesparawi/Pesparan i (Paduan Suara Gerejawi), Peringatan hari besar dan kegiatan sosial umat kristiani di Kab. Semarang

(5)

TOLOK UKUR (6)

KELUARAN KEGIATAN


1/2/3 (17) (18) 200.000 Kesra




URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN DAERAH

(1) 1.20.06

(2) (3) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB.SEMARANG PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

20

1.20.0 6

1

20

1.20.0 6

1

20 1.20.06 02

1

20

1

20 1.20.06 03

1

20

1

20 1.20.06 36

1

20

1.20.0 6

1.20.0 6

1.20.0 6

02

03

36

37

07 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor

(4)

LOKASI

(5)


Perwujudan aparatur pemerintahan yang tanggap terhadap perubahan paradigma pemerintahan melalui disiplin, kompetensi & profesionalisme


02 Pendidikan penjenjangan struktural

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (kepegawaian)

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tersedianya perlengkapan, peralatan kantor dan gedung kantor.


Terlaksananya pengadaan pakaian dinas.

almari 1 unit, komputer 3 unit, laptop 2 unit dan kursi tamu 1 unit

50 stel

Terpenuhinya kesejahteraan PNS.

50 stel

100%

Badan diklat Provinsi Jateng

Terkirimnya peserta diklat Pim Tk. II, III dan IV dan penerimaa observasi lapangan dari daerah lain

Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur

almari 1 unit, Memperlancar komputer 3 pelaksanaan unit, laptop 2 kerja. unit dan kursi tamu 1 unit

100%

Kabupaten Semarang

Meningkatnya SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Semarang Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

100%

Kabupaten Semarang

Program Pendidikan Kedinasan (kepegawaian)

HASIL KEGIATAN

TARGET

Meningkatkan disiplin aparatur Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

HASIL PROGRAM

100%

1 PNS Diklatpim Tk.II, 5 PNS Diklatpim Tk.III, 20 PNS Diklatpim Tk.IV dan 2 kali penerimaan Observasi Lapangan.

Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan eselon IV

1 PNS Diklatpim Tk.II, 5 PNS Diklatpim Tk.III, 20 PNS Diklatpim Tk.IV dan 2 kali penerimaan Observasi Lapangan.



APBD KAB

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(12) 790.679

(13) 2.677.433

(14)

(15)

790.679


-

-

(16) 2.677.433

(17) 2.286.973

2.677.433

-

-

2.677.433

2.286.973

-

67.109

-

-

67.109

50.000

-

67.109

-

10.000

-

10.000

790.679

900.324

790.679

900.324

-

1.500.000

67.109

-

-

10.000 10.000

-

-

900.324

900.324

-

-

1.500.000


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

50.000 BKD

3

13.000 13.000 BKD

5

963.169

963.169 BKD

1.060.804

1


1

(1) 20 1.20.06 37

1

20

1

20 1.20.06 38

1.20.0 6

38

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah

(3) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

SASARAN DAERAH

(4) Perwujudan aparatur pemerintahan yang tanggap terhadap perubahan paradigma pemerintahan melalui disiplin, kompetensi & profesionalisme

LOKASI

(5) Badan diklat Provinsi Jateng

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (kepegawaian)

22 Seleksi penerimaan pegawai Peningkatan kualitas pemerintah dengan tata kelola perjanjian kerja pemerintahan dan pelayanan publik


TARGET

(6)

(7)

Terwujudnya pembinaan dan pengembangan karir aparatur Perwujudan aparatur pemerintahan yang tanggap terhadap perubahan paradigma pemerintahan melalui disiplin, kompetensi & profesionalisme

Kabupaten Semarang

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pengiriman peserta diklat prajabatan bagi CPNS dari Honorer K2.

TARGET (9) CPNS Honorer K2 500 orang

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR

TARGET

(10) (11) Terpenuhinya CPNS Honorer salah satu K2 500 orang persyaratan CPNS untuk diangkat sebagai PNS dengan memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan.

100%

Terlaksananya 200 orang seleksi PPPK penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sesuai formasi.

Terpenuhinya kebutuhan pegawai sesuai formasi.

200 orang PPPK



APBD KAB

(12) -

(13) 1.500.000

-

200.000

-

200.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

-

JUMLAH (16) 1.500.000

-

200.000

200.000



SKPD

1/2/3

(17) (18) 1.060.804 BKD

1/2/3/4 (19) 2

200.000

200.000 BKD

4


KODE REKENING

(1) 1.20.07 1 20 1.20.07 03

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS DAERAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) INSPEKTORAT Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 20 1.20.07 03 02 Pengadaan pakaiaan dinas beserta perlengkapannya

(3)

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH

LOKASI

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

DEFINITIF TAHUN 2015 (Ribu Rp.) (12) -

Tercapainya peningkatan disiplin aparatur

100%

tersedianya dinas

pakaian 41 orang PNS, 5 meningkatkan orang tenaga kesejahteraan outsorcing kerja pegawai

100%


APBD KAB (13) 9.000 9.000

9.000

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(14)

(15) -

(16)

-

-

PERKIRAAN TAHUN 2017 (Ribu Rp.) (17) 9.900 9.900


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

9.900 Inspekt orat

2


KODE REKENING



SASARAN DAERAH

LOKASI

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)



APBD KAB

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH


1 20 1 20

(1) 1.20.08.01 1.20.08.01 1.20.08.01 01

1 20

1.20.08.01

01 03 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja serta perlengkapan kantor



Kec. Getasan

Tersedianya jasa 6 peralatan Terpeliharanya peralatan kerja kantor peralatan kerja serta perlengkapan kantor

12 bln

2.175

5.000

1 20

1.20.08.01

01 09 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Kec. Getasan

Terlaksananya 1 kali perjalanan dinas luar daerah (Camat, Sekcam dan Kasi)

12 bln

12.003

22.000

1 20

1.20.08.01

02

-

49.250

49.250

43.200

1 20

1.20.08.01

(2) (3) KECAMATAN GETASAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 07 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor

Kec. Getasan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

1 20

1.20.08.01

02 10 Pemeliharaan rutin/berkala Peningkatan kualitas gedung kantor tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

1 20

1.20.08.01

03

1 20

1.20.08.01

03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

1


URUSAN WAJIB

Kelancaran 12 bln pelayanan pada masyarakat



12 bln

Kec. Getasan

Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Komputer PC sekretariat Printer sekretariat Camera kursi rapat Meja rapat Pemeliharaan Gedung Kantor

Kec. Getasan

Kec. Getasan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

kelancaran pelaksanaan pekerjaan

Meningkatnya Kec. disiplin, Getasan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

keserasian dan kerapian pakaian

(12) 14.178 14.178 14.178

(13) 234.813 81.500 27.000

5.000

(17) 53.950 53.950 5.500

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

5.500 Kecamatan Getasan

Kecamatan Getasan

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bln

-

37.250

37.250

30.000

Kecamatan Getasan

Terpeliharanya gedung kantor

12 bln

-

12.000

12.000


5.250

5.250

5.250

5.250

153.313

153.313

1 unit 1 unit 1 buah 50 buah 5 buah 1 unit

12 bln

Tersediannya pakaian dinas beserta kelengkapannya

(16) 234.813 81.500 5.000


SKPD

21 stel

Terpenuhinya 12 bln pakaian dinas aparatur dan meningkatnya disiplin aparatur

-

-

5.250


-

KODE REKENING

(1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1 20

1 20

1.20.08.01

28

20

1.20.08.01

28 01 Kegiatan Bidang Pemerintahan

1.20.08.01

28 02

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)



APBD KAB

(12) -

(13) 153.313

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(14)

(15)

(16)

PERKIRAAN TAHUN 2017 (Ribu Rp.) (17)


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

153.313

Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat

1

1 20


Kec. Getasan



Mantapnya Kec. administrasi Getasan pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology ( ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)

Mantapnya Kec. administrasi Getasan pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology ( ICT) melalui Electronic Government dalam

Terlaksananya 12 bln pelayanan kepada masyarakat dan pelimpahan kewenangan kepada camat

-

153.313

153.313

-

-

25.700

25.700

15.356

2.240

2.464

Terlaksananya Rapat Forkompinca

4 kali

terkoordinasinya 4 kali pemerintahan tingkat kecamatan

-

2.240

Honor Tim Analisis Kebijakan Tingkat Kecamatan

4 kali

terkoordinasinya 4 kali pemerintahan tingkat kecamatan

-

6.000

Honor Tim 4 Kali Teknis Kebijakan Tingkat Kecamatan

terlaksananya koordinasi Forkompinca

4 Kali

-

Rapat Tim Kebijakan Tingkat Kecamatan Forkompincam

4 kali

terlaksananya koordinasi Forkompinca

4 kali

-

2.240

Rapat Penelitian APBDes Penetapan dan Perubahan

2 kali

Terlaksananya fasilitasinya penyusunan APBDes

2 Kali

-

2.100

Honorarium Tim 2 kali Peneliti APBdesa Penetapan dan perubahan

Terfasilitasinya penyusunan APBDes

2 kali

-

4.400

Pelaksanaan SIDAYA

1 kali

terlaksananya SIDAYA

1 kali

-

3.000

Terlaksanannya Rakor POK ADD

10 kali

10 bulan

14.000

terlaksananya 10 kali fasilitasi pengelolaan ADD

Terkendalinya pelaksanaan ADD Terfasiltasinya Pelaksanaan ADD

10 bulan

3.100

Honor Tim Pendamping Kecamatan

Terlaksanya Pendampingan ADD

12 bulan

15.500

6.600 6.000

5.720

6.292 5.720

-

10 OK

Kecamatan Getasan

63.600

63.600

Kecamatan Getasan

1

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


TARGET

(6)

(7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) pelaksanaan lomba K3, Forum peningkatan Konsumsi Ikan Pawai Pembangunan

TARGET (9) 5 paket 1 kali

kali

Pameran, Basar 1 kali ekspo Pelaksanaan 1 kali BBGR Lomba POSDAYA 1 kali 1 20

1.20.08.01

28 03 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakatan


Mantapnya Kec. administrasi Getasan pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology ( ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)


TARGET


PAGU INDIKATIF TAHUN 2016(Ribu Rp.) APBD KAB

(10) terlaksannya Lomba K3 terfasilitasinya kegiatan FPKI

(11) 1 kali

(13) 10.000

1 Kali

2.000

Terlaksanya Pawai Pembangunan Terlaksanaya Bazar/Ekspo terlaksanya BBGR terlaksannya lomba Posdaya

1 kali

10.000

1 kali

5.000

1 kali

2.000

1 kali

53.113

terlaksananya 1 kali fasilitasi kegiatan Forum Persaudaraan Bangsa Indosesia

terfasilitasinya kegiatan FPBI

1 kali

7.113

Lomba SIM PKK

1 kali

terlaksannya lomba SIM PKK

1 kali

2.000

Lomba Evaluasi 10 Program PKK (Desa Binaan)

1 kali

terlaksananya lomba 10 prog PKK

1 kali

3.000

Lomba Cipta Menu

1 kali

1 kali

2.000

Lomba Merangkai Tanaman (Pangan Toga) Lomba PKDRT Lomba Pemanfaatan Tanah Pekarangan Lomba UP2K

1 kali

Terlaksannya lomba cipta menu Terlaksannya lomba merangkai tanaman

1 kali

2.000

1 kali 1 kali

2.000 2.000

1 kali

2.000

Lomba TOGA

1 kali

1 kali

2.000

Lomba PHBS

1 kali

1 kali

2.000

Lomba Lingkungan Bersih Sehat

1 kali

1 kali

2.000

Lomba Posyandu 1 kali

terlaksananya 1 kali lomba posyandu

2.000

Lomba KB Kes

1 kali

1 kali

2.000

Pengiriman Peserta OLAHRAGA

1 kali

terlaksananya lomba KB Kesehatan terkirimnya kontingen Olahraga

1 kali

5.000

1 kali

terlaksanannya lomba pemanfaatan pekarangan terlaksanaya lomba UP2K terlaksananya lomba TOGA terlaksananya lomba PHBS terlaksananya lomba lingkungan bersih dan sehat

APBN

JUMLAH

(14)

(15)

(16)

(17)


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

2.000 -

1 kali 1 kali

APBD PROV


53.113

Kecamatan Getasan

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


TARGET

(6)

(7)


TARGET

(8) (9) Pendampingan 1 kali Kegiatan Posdaya Kegiatan GOPTKI 1 kali

Kegiatan 1 kali Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kegiatan Ajang 1 kali Kreativitas PAUD Kegiatan Bunda PAUD Kecamatan 1 20

1.20.08.01

28 04 Kegiatan Bidang Keamanan, Peningkatan kualitas Ketentraman dan Ketertiban tata kelola Umum pemerintahan dan pelayanan publik

Mantapnya Kec. administrasi Getasan pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology ( ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan

1 kali

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) terlaksanya kegiatan Posdaya terfasilitasinya kegiatan GOPTKI terfasilitasinya keg KIM

TARGET (11) 1 kali



1 kali

3.000

1 kali

2.000

Terfasilitasinya 1 kali Keg Ajang Kreasi PAUD terfasilitasinya 1 kali keg Bunda PAUD

5.000

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(14)

(15)

(16)



SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

3.000

-

10.900

terlaksanannya kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

1 kali

terfasilitasinya kegiatan FKDM

1 kali

5.900

Lomba KADARKUM

1 kali

terlaksananya lomba KADARKUM

1 kali

5.000

10.900

11.990

Kecamatan Getasan


KODE REKENING

1 20 1 20

(1) 1.20.08.02 1.20.08.02 1.20.08.02 01

1 20

1.20.08.02

1 20

1.20.08.02

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS DAERAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

(2) (3) KECAMATAN TENGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SKPD Program Pelayanan Kelancaran Administrasi Perkantoran pelayanan pada masyarakat 01 07 Penatausahaan Perwujudan admnistrasi keuangan pemerintahan yang SKPD partisipatif, efektif, efisien dan akuntabel

01 09 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah



LOKASI

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kelancaran pelayanan pada masyarakat Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender, dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal.

Kec. Tengaran

Terbayarnya honor pengelola keuangan (Honor Pengguna Anggaran, Honor PPKom, Honor PPTK)

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

Kec. Tengaran

Terlaksananya kunjungan kerja penyelenggaraan pemerintah kecamatan - Camat ke Sulawesi Selatan - Camat dan Kasi ke DIY - Sekcam ke NTB

1.20.08.02

03


1 20

1.20.08.02


Akuntabilitas Kinerja kecamatan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM Aparatur, kelembagaan dan sistem manajemen pemerintahan


Kec. Tengaran

6 org

Tertib admnistrasi keuangan

Bertambahnya wawasan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan 1 org 1 kl masyarakat


APBD KAB (13) 189.405

20.250

12 bln

13.000

12 bln

7.250

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH


-

-

(16) 189.405

(17) 208.346

51.630

-

-

51.630

56.793

18.000

-

-

18.000

19.800

33.630

-

-

33.630

36.993

-

5.200

-

-

5.200

5.720

-

5.200

5.200

5.720


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

Kec. Tengaran

Kec. Tengaran

2 org 1 kl 1 org 1 kl 1 org 1 kl 12 kl

12 bl

Terbelinya pakaian dinas


12 bl

- Kasi ke Jawa Timur - SPPD dlm daerah (Jateng) 1 20

HASIL KEGIATAN

26 stel

Meningkatnya kedisiplinan berpakaian

26 PNS

Kec. Tengaran

KODE REKENING

1 20

(1) 1.20.08.02

1 20

1.20.08.02

1 20

1 20

1.20.08.02

1.20.08.02

28

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS DAERAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan


28 02 Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

28 03 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan

(3)





LOKASI

(4)

(5)


Terwujudnya tata Kec. kelola Tengaran pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan;

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan;


Kec. Tengaran

(6) Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dan pelimpahan kewenangan pada camat

KELUARAN KEGIATAN

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(7) 12 bl

(8)

(9)

(10)

(11)


33.329


APBD KAB (13) 132.575

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH

-

-

(16) 132.575


Terlaksananya Kegiatan Analisis Kebijakan Tingkat Kecamatan/ Forkompincam

12 bln

Terkoordinasinya penentuan arah kebijakan di wilayah kecamatan

12 bln

27.825 8.240

-

-

27.825 8.240

30.608 9.064

Terlaksananya Kegiatan Teknis Kebijakan Tingkat Kecamatan

12 bln

Terkoordinasinya kegiatan di wilayah kecamatan

12 bln

7.865

-

-

7.865

8.652

Terlaksananya Lomba Desa Tingkat Kecamatan

2 keg

Terpilihnya juara lomba desa tingkat kecamatan Tersusunya APBDes Penetapan dan Prubahan dengan baik

12 bln

4.000

-

-

4.000

4.400

15 desa

3.800

-

-

3.800

4.180

15 desa

3.920

-

-

3.920

4.312

15 desa

46.750 1.550

-

-

46.750 1.550

51.425 1.705

15 desa

18.200

-

-

18.200

20.020

Meningkatnya K3 di desa Meningkatnya konsumsi ikan dimasyarakat

15 desa

10.000

-

-

10.000

11.000

15 desa

2.000

-

-

2.000

2.200

Tereksposnya kegiatan pembangunan Tereksposnya produk unggulan

15 desa

10.000

-

-

10.000

11.000

15 desa

5.000

-

-

5.000

5.500

49.000

-

-

49.000

53.900

Terbayarnya Honorarium Tim Peneliti APBDes Penetapan dan Perubahan

6 org 10 bln

Terlaksananya Rapat Penelitian APBDes Penetapan dan APBDes Perubahan

35 org 4 Tersusunya kl APBDes Penetapan dan Prubahan dengan baik

25.811 Terbayarnya Honorarium Pengelola Kegiatan Terlaksananya Rapat Koordinasi POK Desa

Kec. Tengaran

HASIL KEGIATAN

5 org 5 bln Terlaksananya kegiatan bidang pembangunan dan PMD 65 org 10 Meningkatnya kl akuntabilitas kinerja pemerintah desa

Terlaksananya Lomba K3 Terlaksananya Kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kecamatan

5 keg

Terlaksananya Kegiatan Pawai Pebangunan Terlaksananya Kegiatan Pameran / Bazaar / Expo

1 keg

1 keg

1 keg

31.321


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

Kec. Tengaran

Kec. Tengaran

Kec. Tengaran

KODE REKENING

1 20

1 20

(1) 1.20.08.02

1.20.08.02

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS DAERAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

28 03 Kegiatan Bidang (2) Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan

28 04 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Perwujudan (3) pemerintahan yang partisipatif, efektif, efisien dan akuntabel



Terwujudnya (4) tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan;


LOKASI

Kec. (5) Tengaran

Kec. Tengaran


TARGET

(6)

(7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Lomba Bidang Kesra

TARGET


TARGET

(9) 15 keg

(10) Terpilihnya juara lomba bidang kesra tingkat kecamatan

(11) 12 bln

Terlaksananya Pengiriman Peserta OLAHRAGA

1 keg

Meningkatnya prestasi olah raga

12 bln

Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Posdaya Terlaksananya Kegiatan GOPTKI

1 keg

Meningkatnya kegiatan Posdaya

1 keg

Terlaksananya Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)


APBD KAB

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH

-

-

5.000

-

-

5.000

5.500

12 bln

3.000

-

-

3.000

3.300

Meningkatnya Kegiatan GOPTKI

12 bln

3.000

-

-

3.000

3.300

1 keg

Meningkatnya informasi masyarakat

12 bln

2.000

-

-

2.000

2.200

Terlaksananya Kegiatan Ajang Kreativitas PAUD Terlaksananya Kegiatan Bunda PAUD Kecamatan

1 keg

Meningkatnya kreatifitas anak usia dini Meningkatnya kegiatan Bunda PAUD

12 bln

3.000

-

-

3.000

3.300

12 bln

3.000

-

-

3.000

3.300

Terlaksananya Lomba KADARKUM

1 keg

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

12 bln

9.000 5.000

-

-

9.000 5.000

9.900 5.500

Terlaksananya Kegiatan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Kecamatan

1 keg

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan bangsa

12 bln

2.000

-

-

2.000

2.200

Terlaksananya Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan

1 keg

Meningkatnya kewaspadaan masyarakat

12 bln

2.000

-

-

2.000

2.200

18.901

(13) 30.000


(16) 30.000

1 keg

(12)


(17) 33.000


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

Kec. (18) Tengaran

(19)

Kec. Tengaran


INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 1

20 20

1.20.08.03 1.20.08.03 1.20.08.03

01

1

20

1.20.08.03

01

07 Penatausahaan Admnistrasi Keuangan SKPD

Perwujudan Meningkatnya kapasitas Kec. Susukan pemerintahan yang kelembagaan dan partisipatif, efektif, efisien ketatalaksanaan SKPD dan akuntabel

01

09 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Perwujudan Meningkatnya kapasitas Kec. Susukan pemerintahan yang kelembagaan dan partisipatif, efektif, efisien ketatalaksanaan SKPD dan akuntabel

1

20

1 20

1.20.08.03

1.20.08.03

02

02

KECAMATAN SUSUKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Kec. Susukan Perwujudan pemerintahan yang partisipatif, efektif, efisien dan akuntabel Perwujudan

Meningkatnya kapasitas Kec. Susukan kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kelancaran pelayanan pada masyarakat

Kelancaran pelaksanaan pekerjaan

12 bln

1.20.08.03

02

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1

20

1.20.08.03

03

1

20

1.20.08.03

03

1 1 1

20 20 20

1.20.08.03 1.20.08.03 1.20.08.03

28

Program Peningkatan Disiplin Kec. Keserasian dan 12 bln Aparatur Susukan kerapian pakaian 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perwujudan Meningkatnya kapasitas Kec. Susukan Kelengkapannya pemerintahan yang kelembagaan dan partisipatif, efektif, efisien ketatalaksanaan SKPD dan akuntabel URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Kec. Terlaksananya 12 bln Masyarakat dan Pelimpahan Susukan pelayanan kepada Kewenangan Kepada Camat masyarakat dan pelimpahan kewenangan pada Camat

1

20

1.20.08.03

28

1

1

20

20

20

1.20.08.03

1.20.08.03

1.20.08.03

28

28

28

02 Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

03 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan

04 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum



APBD KAB

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)



SKPD

(17) 252.630 72.630 67.830

-

34.200

-

12 bln

16.200

18.000

18.000

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 keg

Bertambahnya 12 bln wawasan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat

10.000

33.630

33.630

-

-

-

33.630

-

Meningkatnya kapasitas Kec. Susukan pemerintahan yang kelembagaan dan partisipatif, efektif, efisien ketatalaksanaan SKPD dan akuntabel



Terwujudnya tata kelola Kec. Susukan pemerintahan yang baik meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan Terwujudnya tata kelola Kec. Susukan pemerintahan yang baik meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan


Terwujudnya tata kelola Kec. Susukan pemerintahan yang baik meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan


Terwujudnya tata kelola Kec. Susukan pemerintahan yang baik meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan


12 bln

(19)

189.461 56.430 51.630


24 stel

1/2/3/4

(18)

189.461 56.430 51.630

6 org

Terbelinya pakaian dinas pegawai

1/2/3

129.833 26.200 26.200

Terbayarnya honor PA,PPK, dan PPTK

12 bln

20

1

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

1

01 Kegiatan Bidang Pemerintahan

KELUARAN KEGIATAN

Kecamatan Susukan

2

Kecamatan Susukan

2

-

4.800

4.800

-

4.800

4.800

4.800

103.633 103.633 103.633

133.031 133.031 133.031

133.031 133.031 133.031

180.000 180.000 180.000

-

23.056 23.056

30.521 30.521

30.521 30.521

40.000 40.000

-

4.800 Kecamatan Susukan

Terlaksananya pilkades

1 desa

Terlaksananya rapat forkompincam Terlaksananya lombalomba

13 desa

-

-

-

13 desa

-

-

-

Terlaksananya rakor Pok tk kecamatan Terlaksananya lomba k3 Terlaksananya forum peningkatan konsumsi ikan kecamatan terlaksanaya pawai pembangunan Terlaksananya Expo/ bazar

13 desa

60.000 60.000

-

13 desa

-

-

-

13 desa

-

-

-

-

Terlaksananya lombalomba

13 desa

Terlaksananya lomba kadarkum

13 desa

25.460 25.460

44.510 44.510

44.510 44.510

1 keg 1 keg 33.810 33.810

21.307 21.307

49.000 49.000

9.000 9.000

-

-

49.000 49.000

55.000 55.000

-

9.000 9.000

25.000 25.000

-

KODE REKENING

(1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS DAN DAERAH Perwujudan PROGRAM/KEGIATAN pemerintahan yang (2)

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang partisipatif, efektif, efisien baik meliputi SDM (3) (4) dan akuntabel aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan

LOKASI

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)



APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)



SKPD

1/2/3

(17)

1/2/3/4

(18)

(19)

Forum persaudaraan bangsa indonesia

13 desa

-

-

Forum kewaspadaan dini masyarakat

13 desa

-

-

-




PRIORITAS DAERAH

LOKASI

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1 20 1 20

1 20

1.20.08.04

01

07 Penatausahaan admnistrasi keuangan SKPD

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

Kec. Suruh

Terbayarnya honor 1 th pengelola keuangan SKPD

1 20

1.20.08.04

01




Kec. Suruh

Terlaksananya kunjungan kerja penyelenggaraan pemerintah kecamatan

20

1.20.08.04

01

10 Penyediaan jasa tenaga pendukung/teknis perkantoran



Kec. Suruh

Terbayarnya honorarium :

1.20.08.04

02

1 20

1.20.08.03

02

1 20

1.20.08.04

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Penjaga malam




Kec. Suruh

Kec. Suruh

1 kl

1 org

bertambahnya wawasan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat

- Laptop - Sound system PATEN - Kaca - Kursi rapat - AC - Sound system aula - wireless mic - Kursi putar eselon - Kursi putar - Almari arsip - Korden (aula dan camat) Rehab pagar


APBD KAB

APBD PROV

APBN

(14)

(15)


JUMLAH

1/2/3/4

(18)

(19)

-

18.000

15.760

17.336 Kec. Suruh

12 bl

12.003

33.630

33.630

36.993 Kec. Suruh

12 bl

-

14.400

14.400

Terlaksananya pengamanan kantor

-

(17) 358.045 358.045 52.833

1/2/3

12 bl

-

(16) 325.495 325.495 48.030


SKPD

(13) 325.495 325.495 48.030

14.400

Kec. Suruh

-

kelancaran pelaksanaan pekerjaan Terlaksananya 2 ruang, 1 paket pengadaan aula PATEN dan sarpras kantor :

DEFINITIF TAHUN 2015 (Ribu Rp.) (12) 12.003 12.003 12.003


Kec.Suruh


HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

(1) 1.20.08.04 1.20.08.04 01 1.20.08.04

1 20

(2) (3) KECAMATAN SURUH PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SASARAN DAERAH

-

165.000

165.000

82.500

Terciptanya kenyamanan kerja

12 bln

-

90.000

90.000

90.000 Kec. Suruh

Terbangunnya pagar kantor

1 paket%

-

25.000

25.000

27.500 Kec. Suruh

1 unit 1 paket

50 bh 1 unit 1 paket 2 bh 6 bh 5 bh 2 bh 2 paket 1 gdg

1



(1)

(2)

12 Rehab sedang/berat gedung kantor

1 20

1.20.08.04

02

1 20

1.20.08.04

03


1 20

1.20.08.04

03

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

1

1 20 1 20

1.20.08.04

28

1 20

1.20.08.04

28 01

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

Peningkatan kualitas tata kelola (3) pemerintah dan pelayanan publik

Meningkatkan kapasitas (4) kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah



LOKASI

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kec. Suruh

Terlaksananya rehab ruang PATEN

1 PAKET

Tersedianya ruang PATEN yang representatif

12 bl



APBD KAB

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)

-

50.000

50.000

-

5.000

5.000

-

5.000

5.000

URUSAN WAJIB

-

107.465

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Terlaksananya Masyarakat Tingkat pelayanan kepada Kecamatan dan masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan pelimpahan kewenangan pada camat

-

107.465 107.465

-

24.125

Kegiatan Pemerintahan

Kec. Suruh



Meningkatnya Kec. Suruh disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paragdigma pemerintahan

Terwujudnya tata Kec. Suruh kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan;

Akuntabilitas Kinerja kecamatan

Terbelinya pakaian 25 stel dinas


25 PNS

-

-

-

-

(17)

31.639 31.639

28.763

7.650

7.650

7.650

Terlaksananya bintek perangkat desa, 60 org

1 kali

Tertib administrasi dusun

5.195

5.195

5.195

1/2/3/4

(18)

(19)

5.500 Kec. Suruh

28.763 28.763

Terkoordinasiny 17 ds a kali. Desa dan dinas

1/2/3

5.500

31.639

6 kali


SKPD

55.000 Kec. Suruh

28.763

Terlaksananya rapat koordinasi Kades & dinas, 30 org

17 ds


31.639 Kec. Suruh 8.415

5.715


1 20

1 20

1 20

(1) 1.20.08.04

1.20.08.04

1.20.08.04

28 02

28 03

28 04

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Kegiatan Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakatan

Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

PRIORITAS DAERAH

(3) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4) (5) Terwujudnya tata Kec. Suruh kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan;


Terwujudnya tata Kec. Suruh kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan


Terwujudnya tata Kec. Suruh kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


Terbayarnya honor 2 kali tim refifikasi ADD Terlaksananya POK desa Terlaksananya lomba/kegiatan

Terlaksananya lomba/kegiatan

Terlaksananya kegiatan FPBI, FKDM

6 kali 4 keg

14 keg

2 keg

Tersedianya dokumen ADD yang benar Terpantaunya keg di desa

17 ds

0

17 ds 17 ds

17 ds

17 ds


APBD KAB (13) 34.340

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH (16) 27.441



SKPD

1/2/3

(17) (18) 30.185 Kec. Suruh

620

1.360

1.496

0

6.720

1.360

1.496

0

27.000

1.360

1.496

0

40.000

41.492

45.641

0

40.000

2.640

2.904

-

9.000

26.983

0

9.000

2.920

Kec. Suruh

29.681 Kec. Suruh 3.212

1/2/3/4 (19)


KODE REKENING

(1) 1.20.08.05

(2) KECAMATAN PABELAN

1.20.08.05 1 20

1 20

1 20

1.20.08.05

1.20.08.05


01

01

1.20.08.05

LOKASI

(3)

(4)

(5)

Program pelayanan administrasi perkantoran

07 Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD

Kec. Pabelan


09 Rapat-rapat koordinasi dan Peningkatan kualitas konsultasi ke luar daerah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

1.20.08.05

02


1 20

1.20.08.05

02

07 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor

1.20.08.05

SASARAN DAERAH

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


1 20

1 20


03


Terselenggaranya 12 bulan administrasi ketatausahaan Kecamatan Pabelan yang benar dan tertib

Peningkatan Kec. kapasitas SDM Pabelan aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang merata

Terlaksananya Penatausahaan Adm Keuangan SKPD


Terlaksananya rakor ke luar daerah

-Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan SKPD : Pengguna Anggaran, PPKom dan PPTK

6 org

Tersedianya : - Pengadaan Brankas - Meja rapat - Tangga besi - Kamera Digital - Meja kursi tamu Es III - Almari Arsip 4 laci - Mesin potong rumput gendong - Peralatan mamin Peningkatan disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan

12 bulan

APBD KAB

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH


0

(13) 254.844

0

0

(16) 245.844

(17) 256.380

0

254.844

0

0

245.844

256.380

0

51.630

0

0

51.630

51.630

0

18.000

18.000

18.000

6 org

Bertambahnya wawasan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat 16 kali

12 bulan

Peningkatan kapasitas SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang merata

(12)



SKPD

1/2/3 (18)

Kec. Pabelan

16 kali

Kelancaran pelaksanaan Tupoksi aparatur Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Tertib pengelolaan administrasi keuangan dan barang


1 bh 2 1 1 1

bh bh bh set

Meningkatnya kelancaran dalam melaksanakan tugas, kenyamanan dalam melayani

1 bh 2 1 1 1

0

33.630

0

63.550

0

63.550 28.600

bh bh bh set

7.000 1.000 6.200 4.600

4 bh 1 bh

4 bh 1 bh

10.400 4.200

1 set

1 set 0

1.550 7.750

0

0

0

0

33.630

33.630

63.550

50.000

63.550

50.000 0

7.750

7.750

1/2/3/4 (19)


KODE REKENING

1 20

(1) 1.20.08.05

03

1 1 20 1 20

1.20.08.05

28

1 20

1.20.08.05

28

1 20

1 20

1.20.08.05

1.20.08.05

28

28

(2) 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

INDIKATOR KINERJA PRIORITAS DAERAH (3) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4) (5) Peningkatan Kec. kapasitas SDM Pabelan aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang merata

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

TOLOK UKUR (8) Terbelinya pakaian dinas

TARGET (9) 31 stel

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Meningkatnya kedisiplinan dan kerapian berpakaian

TARGET (11) 31 stel

Peningkatan kapasitas SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan dalam 02 Pembangunan dan Peningkatan kualitas mewujudkan Peningkatan tata Pemberdayaan Masyarakat tata kelola kapasitas SDM dan Desa pemerintahan dan aparatur, sistem pelayanan publik manajemen dan kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang merata

03

Kesejahteraan Rakyat



Peningkatan kapasitas SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang merata

Kec. Pabelan

Kec. Pabelan

Kegiatan Bidang Pemerintah : - Honorarirum Forkompinca - Rapat Forkompinca

4 kl

Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Honor Pengelola Kegiatan - Rapat POK Desa - Rapat Verifikasi pencairan/ pertanggungjawaban ADD

Kec. Pabelan

22 org

5 org 10 kl 12 kl

APBD KAB

0

0 0 0

131.914 131.914 131.914

Terwujudnya pelaksanaan semua kegiatan di 22 org Bidang Pemerintahan 4 kl

0

16.724

Terwujudnya pelaksanaan semua kegiatan di Bidang Pembangunan dan 5 org Pemberdayaan Masyarakat dan 10 kl Desa

0

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

0 0 0

JUMLAH (16) 7.750

0 0 0

122.914 122.914 122.914



SKPD

1/2/3 (18) Kec. Pabelan

2 kl 5 paket

- Pameran Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakata n Lomba POSDAYA Lomba SIM PKK Lomba Evaluasi 10 Program PKK (Desa Binaan) Lomba Cipta Menu Lomba Merangkai Tanaman (Pangan Toga) Lomba PKDRT

1 paket

1 paket

Lomba Pemanfaatan Tanah Pekarangan Lomba UP2K Lomba TOGA Lomba PHBS

1 paket 1 paket Terwujudnya pelaksanaan semua kegiatan di Bidang Kesejahteraan 1 paket Sosial/Kemasyara 1 paket katan

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket 1 paket 1 paket

1 paket 1 paket 1 paket

1/2/3/4 (19)

147.000 147.000 147.000

16.724

50.000

Kec. Pabelan

57.190

47.000

Kec. Pabelan

49.000

50.000

12.760 2.464 57.190

1.550 11.200 13.440

12 kl

- Lomba Desa 2 kl - Lomba K3 5 paket - Forum konsumsi 1 paket ikan - Pawai Pembangunan 1 paket

1 paket 1 paket

(12)


(13) 7.750

Urusan Wajib Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Terlaksananya 12 bulan Masyarakat Tingkat pelayanan kepada Kecamatan dan masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan pelimpahan kewenangan pada camat 01 Pemerintahan


4.000 10.000 2.000 10.000 5.000 49.000

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000

2.000 2.000 2.000 2.000

Kec. Pabelan

A

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang merata

katan

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 20

1.20.08.05

28

04 Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum



HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8) Lomba Lingkungan Bersih Sehat Lomba Posyandu Lomba KB Kes Lomba BBRGM Lomba Posyandu Pengiriman Peserta OLAHRAGA Pendampingan Kegiatan Posdaya Kegiatan GOPTKI Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kegiatan Ajang Kreativitas PAUD Kegiatan Bunda PAUD Kecamatan Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

(9)

(10)

(11)

- Lomba Kadarkum - Keg Forum persaudaraan bangsa indonesia kec - Keg. Forum kewaspadaan dini masyarakat kec

1 paket

1 paket

1 1 1 1

1 1 1 1

paket paket paket paket


1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket


APBD KAB

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

9.000

10.000


SKPD

1/2/3 (18)

1/2/3/4 (19)

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

paket paket paket paket

1 paket


5.000 3.000 3.000

2.000

1 paket

Terwujudnya pelaksanaan semua kegiatan di Bidang Keamanan, 1 paket Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

3.000

21.600

3.000 9.000

5.000 2.000

2.000

Kec. Pabelan

A


KODE REKENING

(1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) KECAMATAN TUNTANG

1.20.08.06


SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)




APBD KAB

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)



SKPD

1/2/3

(17)

1/2/3/4

(18)

(19)

11.992

155.260

155.260

56.793

-

11.992

51.630

51.630

56.793

-

11.992

51.630

51.630

56.793

-

1 20

1.20.08.06

1

20

1.20.08.06

01

1

20

1.20.08.06

01

07 Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD



Kecamatan Tuntang

terlaksananya tertib administrasi keuangan

12 bln

Bertambahnya wawasan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat

12 bln

-

18.000

18.000

19.800

1

20

1.20.08.06

01




Kecamatan Tuntang

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 kl


12 bln

11.992

33.630

33.630

36.993

1 20

1.20.08.06

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

-

1

20

1.20.08.06

02

07 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor



Kecamatan Tuntang

Terlaksananya pembelian 3 item meja kasi, kursi rapat dan AC

Terciptanya kenyamanan kerja

12 bln

-

-

-

- Kecamatan Tuntang

2

1

20

1.20.08.06

02

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



Kecamatan Tuntang

Terlaksananya perbaikan ringan kantor untuk penyempurnaan PATEN

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif

12 bln

-

-

-

- Kecamatan Tuntang

2

1 20

1.20.08.06

03


-

5.600

5.600

1

20

1.20.08.06

03

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

-

5.600

5.600

6.160 Kecamatan Tuntang

2

1 20

1.20.08.06

28

Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat

-

98.030

98.030

9.900

1

20

1.20.08.06

28

02 Kegiatan Bidang Perwujudan Pemberdayaan Masyarakat pemerintahan yang dan Desa (PPMD) partisipatif, efektif, efisien dan akuntabel


Kecamatan Tuntang

terbayarnya honorarium pengelola kegiatan serta terlaksananya rapat POK Desa

12 bln

Terciptanya kondisi masyarakat yang sejahtera

12 bln

-

40.030

40.030


2

1

20

1.20.08.06

28

03 Kegiatan Bidang Kesra/Kemasyarakatan


Kecamatan Tuntang

terlaksananya lomba-lomba kegiatan Kesra

12 bln

Terciptanya kondisi masyarakat yang sejahtera

12 bln

-

49.000

49.000


2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kecamatan Tuntang

Kecamatan Tuntang



Keserasian dan kerapian pakaian

12 bln

1 unit

12 bln

Kecamatan Tuntang

Kecamatan Tuntang



12 bln


28 stel


12 bln

12 bln

-

6.160

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.08.06

28

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) 04 Kegiatan bidang Trantibum



SASARAN DAERAH

(4) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD

LOKASI

(5) Kecamatan Tuntang


TARGET

(6)

(7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) terlaksananya lomba-lomba kegiatan bidang Trantibum

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 12 bln

TOLOK UKUR (10) Terciptanya kondisi masyarakat yang sadar hukum

TARGET (11) 12 bln



APBD KAB

(12) -

(13) 9.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH (16) 9.000



SKPD

1/2/3

(18) 9.900 Kecamatan Tuntang

1/2/3/4 (19) 2


KODE REKENING

(1) 1.20.08.07

INDIKATOR KINERJA

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) KECAMATAN BANYUBIRU

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1 20

1.20.08.07

1 20

1.20.08.07

01

1 20

1.20.08.07

01 09 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah



Kecamatan Banyubiru

Terlaksanany a Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2 kali


1 20

1.20.08.07

02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Dinas



Kecamatan Banyubiru

Pengecatan dan Perbaikan Gedung Pertemuan dan Gedung PKK

2 unit


1 20

1.20.08.07

1 20

1.20.08.07

28

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1 20

1.20.08.07

28

Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

1 20 1.20.08.07

1 20

1.20.08.07

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SKPD


12 bl

URUSAN WAJIB

28 02 Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

APBD KAB (12)

(13) 141.601



APBD PROV

Terwujudnya tata Kecamatan kelola Banyubiru pemerintahan yang baik meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan


Terlaksananya Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

12 Bln

JUMLAH

(15) -

-

-

(17) 144.761

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

23.778 Kecamatan Banyubiru

31.616

31.616


21.616

21.616


10.000

10.000

11.000

109.985

120.984

109.985

109.985


47.685

47.685


14.950

14.950


-

-

(16) 141.601

JENIS KEGIATAN

-

Kecamatan Banyubiru

Terlaksananya rapat forkompincam

4 kali

Terkoordinasinya kegiatan di Kecamatan Banyubiru

fasilitasi pilkades

4 kali

terfasilitasinya pilkades di Kecamatan Banyubiru

1 Desa

2.735

2.735

3.009

Fasiliatsi lomba Desa

1 kali

Terfasilitasinya lomba Desa

12 bl

5.000

5.000

5.500

Fasilitasi Peringatan 17 an Fasilitasi HUT Kab Semarang

1 kali

10 desa

15.000

15.000

16.500

10 desa

10.000

10.000

11.000

44.300

44.300

22.330

Kecamatan Banyubiru

12.600

12.600

13.860

Kecamatan Banyubiru

1 kali

Terfasilitsinya HUT Kab Semarang

12 bulan

APBN

(14)

SKPD

31.616

109.985

Kecamatan Banyubiru



31.616

Program Pelayan Administrasi Perkantoran



Kecamatan Banyubiru

Terlaksananya Rapat POK Desa

10 kali

Terkoordinasinya kegiatan rapat POK Desa

10 desa

Kecamatan Banyubiru

Kecamatan Banyubiru Kecamatan Banyubiru

1 20

1.20.08.07

28 02 Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Kecamatan Banyubiru INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 20 1.20.08.07

1 20

1.20.08.07

28 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan


28 04 Kegiatan Bidang Perwujudan Keamanan, Ketentraman pemerintahan yang dan Ketertiban Umum partisipatif, efektif, efisien dan akuntabel



HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

TOLOK UKUR

TARGET



TARGET

(8) Fasilitasi Pameran Pembangunan

(9) 1 kali

(10) Terlaksananya fasilitasi Pameran Pembangunan

(11) 10 Desa

Terlaksananya verifikasi pencairan DD,ADD dan bagi hasil pajak

4 kali

Terverifikasinya pencairan DD, ADD dan bagi hasil pajak

10 desa

APBD KAB (12)

(13) 3.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

(16) 3.000

(17) 3.300

4.700

4.700

5.170

Kecamatan Banyubiru

Terlaksanaya lomba SIM PKK

1 paket

Terlaksanaya lomba SIM PKK

10 Desa

2.000

2.000

2.200

Kecamatan Banyubiru

Terlaksananya lomba Evaluasi 10 Program PKK (Desa Binaan)

1 paket

Terlaksananya lomba Evaluasi 10 Program PKK (Desa Binaan)

10 Desa

2.000

2.000

2.200

Kecamatan Banyubiru

Terlaksananya lomba Cipta menu

1 paket

Terlaksananya lomba Cipta menu

10 Desa

2.000

2.000

2.200

0

Terlaksananya lomba merangkai tanaman (Pangan Toga)

1 paket

Terlaksananya lomba merangkai tanaman (Pangan Toga)

10 Desa

2.000

2.000

2.200

Kecamatan Banyubiru

Terlaksananya lomba PKDRT Terlaksananya lomba Pemanfaatan tanah pekarangan

1 paket

Terlaksananya lomba PKDRT Terlaksananya lomba Pemanfaatan tanah pekarangan

10 Desa

2.000

2.000

2.200

10 Desa

2.000

2.000

2.200


Terlaksananya lomba UP2K

1 paket

Terlaksananya lomba UP2K

10 Desa

2.000

2.000

2.200

0

Terlaksananya lomba TOGA

1 paket

Terlaksananya lomba TOGA

10 Desa

2.000

2.000

2.200

Kecamatan Banyubiru

Terlaksananya lomba Posyandu

1 paket

Terlaksananya lomba Posyandu

10 Desa

2.000

2.000

2.200

Kecamatan Banyubiru

Terlaksananya lomba KB Kes

1 paket

Terlaksananya lomba KB Kes

10 Desa

2.000

2.000

2.200

Kecamatan Banyubiru

Terlaksananya lomba PHBS

1 paket

Terlaksananya lomba PHBS

10 Desa

2.000

2.000

2.200

Kecamatan Banyubiru

Terlaksananya Pendampingan kegiatan Posdaya

1 paket

Terlaksananya Pendampingan kegiatan Posdaya

10 Desa

2.000

2.000

2.200

Kecamatan Banyubiru

8.000

8.000

1 paket

Kecamatan Banyubiru

0



Kecamatan Banyubiru

Terlaksananya fasilitasi pembinaan olah raga

1 paket

Terlaksananya fasilitasi pembinaan olah raga

10 Desa

5.000

5.000

5.500

Kecamatan Banyubiru

Terlaksananya fasilitasi GOPTKI

1 paket

Terlaksananya fasilitasi GOPTKI

10 Desa

3.000

3.000

3.300

Kecamatan Banyubiru

10.000

10.000

11.000

Kecamatan Banyubiru

10 Desa

5.000

5.000

5.500

10 Desa

5.000

5.000

5.500


Kecamatan Banyubiru

Terlaksananya lomba Kadarkum Terlaksananya fasilitasi Upacara Tingkat Kecamatan

1 paket 1 paket

Terlaksananya lomba Kadarkum Terlaksananya fasilitasi Upacara Tingkat Kecamatan


KODE REKENING

(1) 1.20.09.02


SASARAN DAERAH

(2) (3) (4) KECAMATAN JAMBU PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SKPD KECAMATAN JAMBU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1.20.08.08

01

1 20 1.20.08.08

01 09 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 20 1.20.08.08

03

1 20 1.20.08.08

03 02 Kegiatan bidang pemerintahan

1 20 1.20.08.08


Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang tupoksi bagi pejabat ekselon III

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang tupoksi bagi pejabat ekselon III

Program pelayanan masyarakat dan pelimpahan keenangan kepada Camat

28 02 Kegiatan bidang PPMD


Terlaksananya keg bidang PPMD


Masyarakat Kec. Jambu

LOKASI

(5)

Kecamatan Jambu


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


100%

Perjalanan dinas luar daerah

Kecamatan Jambu

Terlaksananya Program Pelayanan masyarakat dan pelimpahan keenangan kepada Camat

Kecamatan Jambu

Terlaksananya Program Pemerintahan

Terlaksananya Program PPMD

28 03 Kegiatan bidang Kesra

Terlaksananya keg bidang Kesra


Kecamatan Jambu

Terlaksananya Program Kesra

4 keg


100%



Honor tim analisis 4 kali kebijakan tingkat kecamatan forkompincam

belanja makan minum rapat pelaksanaan lomba

3 keg, 19 kali 2 kali

Honorarium PNS

5 kali

Pelaksanaan Lomba POSDAYA SIM PKK Evaluasi 10 Program PKK Cipta Menu Merangkai Tanaman PKDRT

APBD PROV

APBN

(14)

(15) -

JUMLAH -

21.630

127.257

belanja makan minum rapat pelaksanaan lomba

1 20 1.20.08.08

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

Kecamatan Jambu

Kecamatan Jambu

KELUARAN KEGIATAN

(16) 148.887 21.630 21.630

PERKIRAAN TAHUN 2017 (Ribu Rp.) (17) 164.983 25.000 25.000

21.630

-

-

127.257

139.983


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

Kecamata n Jambu

2

Kecamata n Jambu

2

100%

29.227

29.227

32.150

kecamata n jambu

2

100%

40.030

40.030

44.033

kecamata n jambu

2

100%

49.000

49.000

53.900

kecamata n jambu

2

terpantaunya keg pemerintahan terlaksananya lomba desa dan kelurahan

1 keg, 10 kali 4 kali

terpantaunya keg PPMD terlaksananya lomba K3, Keg Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kec, Pawai Pembangunan, pameran/bazar/ expo Terlaksananya lomba kegiatan kesra

20 keg 1 kali 1 1 1 1 1 1

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


TARGET

(6)

(7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pemanfaatan Tanah Pekarangan UP2K Toga PHBS Ling. Bersih Sehat Posyandu KB Kes BBRGM Pengiriman Peserta Olahraga Pendampingan Keg Posdaya keg. GOPTKI

1 20 1.20.08.08

28 04 Kegiatan bidang Trantib

Terlaksananya keg bidang Trantib


Kecamatan Jambu

Terlaksananya Program Trantib

HASIL KEGIATAN

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(9)

(10)

(11)



APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)



SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

Keg. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

1

Keg. Ajang Kreatifitas PAUD

1

Keg. Bunda PAUD Kecamatan 1 Pelaksanaan 3 keg 1 kali Terlaksananya Lomba lomba kegiatan trantib KADARKUM

1

Keg. Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Kec.

1

Keg. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kec.

1

100%

9.000

9.000

9.900

kecamata n jambu

2



(1) 1.20.08.09 1 20 1.20.08.0901 1 20 1.20.08.0902 1 20

PRIORITAS DAERAH

(2) (3) KECAMATAN SUMOWONO PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SKPD Program peningkatan sarana & prasarana aparatur

1.20.08.09 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 20 1.20.08.0903 1 20



SASARAN DAERAH

(4)

LOKASI

(5)

Meningkatnya Kec. pelayanan perijinan Sumowono terpadu dalam mendukung investasi

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terlaksananya pemeliharaan Gedung kantor Tersedianya prasarana penunjang pelayanan PATEN

1 unit


1.20.08.09 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya


Mewujudkan aparatur pemerintahan yang tanggap terhadap perubahan paradigma pemerintahan melalui disiplin, kompetensi dan profesionalisme

Kec. Sumowono

HASIL KEGIATAN

Terbelinya pakaian pakaian dinas

orang

Tersedianya gedung kantor & area pelayanan Publik yang representatif & nyaman

100%

Meningkatny a disiplin aparatur

100%



APBD KAB

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)

7.000 7.000

54.600 50.000

-

-

54.600 50.000

7.000

50.000

-

-

50.000

-

4.600

-

-

4.600

-

4.600

-

-

4.600



SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

60.750 55.000

Kec Sumowono 55.000 Kec Sumowono

Kec Sumowono 5.750 Kec Sumowono

-

5.750

Sedang berjalan


KETERANGAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2016(Ribu Rp.) HASIL KEGIATAN DEFINITIF TAHUN 2015 (Ribu Rp.) PERKIRAAN TAHUN 2017 (Ribu Rp.) SKPD JENIS KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4 (2) (3) (4) (5) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) KECAMATAN AMBARAWA 53.260 53.260 Kecamatan Ambarawa PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SKPD 14.000 14.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Administrasi 100% Ketatusahaan yang tertib dan lancar selama 12 bulan 6.000 6.000 Kecamatan Ambarawa Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perwujudan pemerintahan Terwujudnya yang partisipatif, tata kelola efektif, Kecamatan pemerintahan efisienAmbarawa dan akuntabel yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem Pengelolaan manajemen Surat dan Masuk kelembagaan 1.500 surat Tertib Administrasi Surat12 Menyurat bulan Kecamatan Ambarawa Pengelolaan Surat Keluar 1.000 surat Penyediaan jasa dan komponen Intalasi Perwujudan komunikasi, pemerintahan Sumber Terwujudnya daya yang air partisipatif, dantata listrik kelola efektif, Kecamatan pemerintahan efisienAmbarawa dan akuntabel yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem Terpenuhinya manajemen dan kebutuhan kelembagaan 12 bulan listrik kantor Terpenuhinya kebutuhan12 kantor bulanuntuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan Kecamatan Ambarawa Terbayarnya rekening 12 telepon bulan Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan air kantor Terpenuhinya komponen 20 item/12 listrik bulan Penyediaan dan perbaikan peralatan Perwujudan kerja serta pemerintahan perlengkapan Terwujudnya yang kantor partisipatif, tata kelola efektif, Kecamatan pemerintahan efisienAmbarawa dan akuntabel yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem Terpeliharanya manajemen dan peralatan kelembagaan 17 kerja unit berupa Kelancaran servicepekerjaan alat kerja kantor 12 bulan Kecamatan Ambarawa Penyediaan logistik kantor Perwujudan pemerintahan Terwujudnya yang partisipatif, tata kelola efektif, Kecamatan pemerintahan efisienAmbarawa dan akuntabel yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem Tersedianya manajemenpengisian dan kelembagaan 12 tabung bulangas Terpenuhinya manmin pegawai, 12 bulanrapat dan meningkatnya pengetahuan- pegawai Kecamatan Ambarawa Tersedianya Bahan Bacaan 12 bulan Tersedianya Manmin harian 11 bulan Pegawai Tersedianya Manmin Rapat 11 bulan Tersedianya Manmin Tamu 11 bulan Penatausahaan Administrasi Keuangan Perwujudan SKPD pemerintahan Meningkatnya yang partisipatif, kemampuan efektif, Kecamatan efisien manajemen Ambarawa dan akuntabel pemerintahan dan pembangunan melalui Terbayarnya perencanaan honor dan penganggaran pengelola 5 orangkeuangan Tertib yang responsive Administrasi gender, Keuangan dan 12 bulan berbasis data dan arah Kecamatan Ambarawa Tersusunnya dokumen 3 dokumen/ SPJ, SPP, 12 bulan SPM Penyediaan jasa Kebersihan kantor Perwujudan pemerintahan Terwujudnya yang partisipatif, tata kelola efektif, Kecamatan pemerintahan efisien dan Ambarawa akuntabel yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem Tersedianya manajemenperalatan dan25 kelembagaan item Kebersihan / 12 bulan Terpeliharanya kebersihan 12kantor bulan Kecamatan Ambarawa Tersedianya bahan 20pembersih item / 12 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Perwujudan keluar daerah pemerintahan Terwujudnya yang partisipatif, tata kelola efektif, Kecamatan pemerintahan efisien dan Ambarawa akuntabel yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem Terlaksananya manajemen dan Rapat kelembagaan 3 Koordinasi orang/4 kaliTerkoordinasinya dan konsultasi keluar kegiatan daerah 12kelembagaan bulan 6.000 6.000 Kecamatan Ambarawa Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perwujudan Perkantoran pemerintahan Terwujudnya yang partisipatif, tata kelola efektif, Kecamatan pemerintahan efisien dan Ambarawa akuntabel yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem Terlaksananya manajemen dan senam kelembagaan 11 bulan Terselengaranya keamanan 12 kantor bulan dan peningkatan kesehatan pegawai Kecamatan Ambarawa Terbayarnya outsoursing 1 orang/12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan 100% 8.000 8.000 Kecamatan Ambarawa Pengadaan perlengkapan dan peralatan Perwujudan gedungpemerintahan kantor Terwujudnya yang partisipatif, tata kelola efektif, Kecamatan pemerintahan efisienAmbarawa dan akuntabel yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem Pengadaan manajemen Vacum dan kelembagaan Cleaner 1 unit Terselesaikannya pekerjaan 12 bulan yang tepat waktu 8.000 8.000 Kecamatan Ambarawa Pengadaan LED TV 1 unit Pengadaan Microphone 1 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Perwujudan Dinas pemerintahan Terwujudnya yang partisipatif, tata kelola efektif, Kecamatan pemerintahan efisienAmbarawa dan akuntabel yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem Pengecatan manajemen dan dan Perbaikan kelembagaan 1 unit/12 ringan bulangedung Terpeliharanya kantor gedung kantor 12 bulan Kecamatan Ambarawa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Perwujudan dinas operasional pemerintahan Terwujudnya yang partisipatif, tata kelola efektif, Kecamatan pemerintahan efisienAmbarawa dan akuntabel yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem Terlaksananya manajemen 1 unit dan service mobil kelembagaan dan dan pembelian 6 UnitTerpeliharanya motor suku cadangkendaraan 12dinas bulan Kecamatan Ambarawa Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur 100% Kecamatan Ambarawa Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya Perwujudan pemerintahan Terwujudnya yang partisipatif, tata kelola efektif, Kecamatan pemerintahan efisienAmbarawa dan akuntabel yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem Tersedianya manajemenpakaian dan kelembagaan dinas 14 stell bagi PNS Terpenuhinya kebutuhan14 pegawai orang akan pakaian dinas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perwujudan pemerintahan Terwujudnya yang partisipatif, tata kelola efektif, Kecamatan pemerintahan efisienAmbarawa dan akuntabel yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem Tertibnya manajemen administrasi dan kelembagaan 14 kepegawaian PNS Terpenuhinya Pengelolaan 12Administrasi bulan Pegawai Kecamatan Ambarawa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan pemahaman dan 100% kemampuan aparatur terhadap bidang tugas Sosialisasi/Bintek peraturan perundang-undangan Perwujudan pemerintahan Terwujudnya yang partisipatif, tata kelola efektif, Kecamatan pemerintahan efisienAmbarawa dan akuntabel yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem Pelatihan manajemen Barang danJasa kelembagaan 3 orang Terpenuhinya kebutuhan PNS 4 hari yang bersertifikat barang/jasa Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan 100% Kecamatan Ambarawa Penyusunan Laporan capaian kinerja Perwujudan dan ikhtisar pemerintahan realisasi kinerja Meningkatnya yang partisipatif, SKPD kemampuan efektif, Kecamatan efisien manajemen Ambarawa dan akuntabel pemerintahan dan pembangunan melalui Tersusunnya perencanaan Laporan dan penganggaran : Tersedianya yang responsive laporan gender, capaian 6dan dokumen kinerja berbasisuntuk data dan mengukur arah kebijakan keberhasilan prioritas kinerja - yang selama didukung 1 tahun pengendalian dan pengawasan secara optimal Kecamatan Ambarawa LAKIP 1 dok LKPJ 1 dok LPJ 1 dok LPPD 1 dok Laporan Keuangan 1 dok Laporan POK 1 dok Program Perencanaan Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan Kecamatan Ambarawa Penyusunan Dokumen Perencanaan Perwujudan SKPD pemerintahan Meningkatnya yang partisipatif, kemampuan efektif, Kecamatan efisien manajemen Ambarawa dan akuntabel pemerintahan dan pembangunan melalui Terusunnya perencanaan Dokumen dan penganggaran : Tersedianya yang responsive pedoman gender, dan 5dan dokumen panduan berbasis pelaksanaan data dan arah pekerjaan kebijakan untuk prioritas optimalisasi - yang didukung kinerja SKPD pengendalian dan pengawasan secara optimal Kecamatan Ambarawa Renja 1dok RKA 1dok DPA 1dok RKA Perubahan 1dok DPA Perubahan 1dok URUSAN WAJIB 39.260 39.260 Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kecamatan Ambarawa Terlaksananya Pelayanan 100% Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 39.260 39.260 Kecamatan Ambarawa Kegiatan Bidang Pemerintahan Perwujudan pemerintahan Meningkatnya yang partisipatif, disiplin, efektif, Kecamatan kompetensi efisienAmbarawa dan dan akuntabel profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan 8.890 8.890 Kecamatan Ambarawa Terlaksananya Rapat Koordinasi 25 orang Lurah/Kepala Terkoordinasinya Desa kegiatan dan Instansi 12Lurah/ bulan Terkait Kades sebanyak 30 orang Kecamatan Ambarawa Terlaksananya Rapat Koordinasi 15 orang Sekdes/Seklur Terkoordinasinya sebanyak kegiatan 15 12Seklur/Sekdes orang bulan Kecamatan Ambarawa Terlaksananya monitoring 12 kali pembinaan Meningkatnya desa kinerja perangkat 12 bulandesa Kecamatan Ambarawa Terlaksanya Koordinasi3dan orang Konsultasi Terkoordinasinya dengan Instansi dan yang 60 terselesaikannya kali/tahun menangani masalah permasalahan desa yang terkait desa Kecamatan Ambarawa Monev kegiatan pemerintahan 2 orang Terpantaunya kegiatan pemerintahan 48 kali di 10 kelurahan/desa Kecamatan Ambarawa Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Perwujudan Masyarakat pemerintahan danMeningkatnya Desa yang partisipatif, disiplin, efektif, Kecamatan kompetensi efisienAmbarawa dan dan akuntabel profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan 12.430 12.430 Kecamatan Ambarawa Terlaksananya sosialisasi 45 orang Perda Perijinan Terwujudnya dan HOPeningkatan2kesadaran kali wajib retribusi Ijin HO dan IMB Kecamatan Ambarawa Pengadaan Blangko IMB 100 lembar Meningkatnya pelayanan terhadap 1 kali perijinan IMB Kecamatan Ambarawa Terlaksananya Pameran 4 UMKM Pembangunan/ Meningkatnya UMKM akses pasar1bagi kali UMKM Kecamatan Ambarawa Rapat Fasilitasi DAUD 30 Orang Tersusunnya DURK DAUD2 desa Kecamatan Ambarawa Pembinaan UMKM 40 orang Meningkatnya ketrampilan2 dan kali pengetahuan Pelaku UMKM Kecamatan Ambarawa Musrenbang Tingkat Kecamatan 150 orang Tersusunnya usulan pembangunan 1 kali kecamatan Kecamatan Ambarawa Rapat BBGRM 25 orang Meningkatnya kebersihan2lingkungan kali Kecamatan Ambarawa

URUSAN/BIDANG KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN DAERAH SASARAN DAERAH

1 20 1 20 1 20

(1) 1.20.08.10 1.20.08.10 01 1.20.08.10 01 1.20.08.10 01 01

1 20

1.20.08.10

01 02

1 20 1 20

1.20.08.10 1.20.08.10

01 03 01 06

1 20

1.20.08.10

01 07

1 20

1.20.08.10

01 08

1 20 1 20

1.20.08.10 1.20.08.10

01 09 01 10

1 20 1.20.08.10 1 20 1.20.08.10

02 02 07

1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20

1.20.08.10 1.20.08.10 1.20.08.10 1.20.08.10 1.20.08.10 1.20.08.10 1.20.08.10 1.20.08.10 1.20.08.10

02 02 03 03 03 05 05 06 06

10 12

1 20 1 20

1.20.08.10 1.20.08.10

07 07 01

1 20 1 20 1 20

1.20.08.10 1.20.08.10 1.20.08.10

28 28 01

1 20

1.20.08.10

28 02

02 05 04 01

LOKASI

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR TARGET (6) (7)

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (8) (9)

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2016(Ribu Rp.) KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN DEFINITIF TAHUN 2015 (Ribu Rp.) PERKIRAAN TAHUN 2017 (Ribu Rp.) SKPD JENIS KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4 (2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Rapat Pembinaan LKD/KK 20 orang Tertib administrasi keuangan 2 kali LKD/KK Kecamatan Ambarawa Fasilitasi Pembinaan 1 kelurahan desa wisata dan 1 desa Peningkatan kunjungan wisata 2 kali Kecamatan Ambarawa Terlaksananya koordinasi 30 orang penyaluran Terpantaunya bantuan pembangunan penyaluran 12dan dari bulan penggunaan Pemerintah bantuan kepada masyarakat pembangunan pemerintah Kecamatan Ambarawa Terlaksananya monitoring 2 desa pemantauan Terpantaunya kegiatan fisik kegiatan desa pembangunan 12 kali fisik desa Kecamatan Ambarawa 28 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan Perwujudan pemerintahan Meningkatnya yang partisipatif, disiplin, efektif, kompetensi Kecamatan efisien dan Ambarawa dan akuntabel profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan 11.340 11.340 Kecamatan Ambarawa Fasilitasi Kegiatan PHBI 3 kegiatan Terlaksananya kegiatan PHBI 3 kali Kecamatan Ambarawa Fasilitasi Kegiatan5Tarkhim Kelurahan/ Desa Terlaksannya Kegiatan Tarkhim 5 kali Kecamatan Ambarawa Fasilitasi Program Raskin 30 orang Terlaksananya Rakor Raskin 2 kali Kecamatan Ambarawa Fasilitasi Program Pelayanan 50 orang Kesehatan Terlaksananya sosialisasi BPJS 2 kalibagi perangkat desa dan masyarakat Kecamatan Ambarawa Terlaksananya Rakor Pemberdayaan 30 orang Meningkatnya Perempuan pengetahuan 10 dan kali keterampilan Perempuan Kecamatan Ambarawa Terlaksananya Rapat/Temu 60 orang Kader PKK Meningkatnya kesejahteraan 1 kali keluarga Kecamatan Ambarawa Pembinaan/ Temu Kader 40 orang Generasi Muda Terciptanya generasi muda 1 kali yang berkualitas Kecamatan Ambarawa Rapat/Fasilitasi Bulan 30 Dana orang PMI Tergalangnya dana PMI 2 kali Kecamatan Ambarawa Rapat Desa Siaga 40 orang Pemantapan desa siaga 2 kali Kecamatan Ambarawa Rapat Maternal Mortality 50 orang Meeting (M3) Menurunnya angka kematian 1 kali Ibu dan Anak Kecamatan Ambarawa Seleksi dan Pelaksanaan 40MTQ orang Terkirimnya Khalifah tingkat 2 kali Kabupaten Kecamatan Ambarawa Terlaksananya Rapat/Temu 65 orang Kader Posyandu Meningkatnya kesehatan 1 masyarakat kali teritama Ibu, Bayi dan Balita Kecamatan Ambarawa Terlaksananya Rapat Sosialisasi 40 orang HIVMeningkatnya AIDS pengetahuan 1 kali masyarakat mengenai penyakit HIV/AIDS Kecamatan Ambarawa 28 04 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman Perwujudan dan Ketertiban pemerintahan Umum Meningkatnya yang partisipatif, disiplin, efektif, Kecamatan kompetensi efisienAmbarawa dan dan akuntabel profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan 6.600 6.600 Kecamatan Ambarawa Terlaksananya Pembinaan 50 orang Tramtibun Meningkatnya ketertiban dan 1 kali keamanan lingkungan Kecamatan Ambarawa Terlaksananya Pembinaan 40 orang Penanggulangan Terdatanya PEKAT jumlah danPEKAT Kenakalan 2dan kalikenakalan Remaja remaja Kecamatan Ambarawa Fasilitasi Kelompok Kadarkum 20 orang Meningkatnya kemampuan 2 dan kali pengetahuan kelompok kadarkum Kecamatan Ambarawa Fasilitasi dan pembinaan 40 PKL orang Meningkatnya ketertiban dan 1 kali kerapihan lingkungan Kecamatan Ambarawa Pelatihan dan Pembinaan 50 orang LINMAS Meningkatnya kemampuan 2 Satlinmas kali dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Kecamatan Ambarawa Rapat Pembinaan dan Fasiltas 40 orangPengadaan Terbinanya KTA Linmas Linmas dan pengadaan 4 kali KTA SatLinmas sebagai identitas diri Kecamatan Ambarawa Terlaksananya Rapat Koordinasi 30 orang penegakan Meningkatnya dan pelaksanaan ketaatan peraturan 1Perda kali Dan perundang-undangan Keputusan Bupati serta Peraturan Perundang-undangan Kecamatan Ambarawa Terlaksananya monitoring 24 dan kli evaluasi Tersusunnya bidang Tramtibum data Tramtibum 12 bulan Kecamatan Ambarawa 28 05 Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum Perwujudan pemerintahan Meningkatnya yang partisipatif, disiplin, efektif, Kecamatan kompetensi efisienAmbarawa dan dan akuntabel profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan - Kecamatan Ambarawa Terlaksananya Rapat Koordinasi 15 orang Kasi Terkoordinasinya Tata Pemerintahan kegiatan di Kelurahan/Desa 12 pelayanan kali umum sebanyak 15 orang Kecamatan Ambarawa Terlaksanya Koordinasi3dan orang Konsultasi Terkoordinasinya dengan Instansi dan yang 48 terselesaikannya kali/tahun menangani masalah permasalahan pelayanan yang umum terkait pelayanan umum Kecamatan Ambarawa

URUSAN/BIDANG KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN DAERAH SASARAN DAERAH (1)

1 20

1.20.08.10

1 20

1.20.08.10

1 20

1.20.08.18

LOKASI

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR TARGET (6) (7)



(1) 1.20.08.11


PRIORITAS DAERAH

(2) (3) KECAMATAN BAWEN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)



APBD KAB

(12) 180.991 180.991

(13) 177.493 177.493

43.991

51.630

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH

-

-

(16) 177.493 177.493

-

-

51.630



SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

1 20

1.20.08.11

1 20

1.20.08.11

01

1 20

1.20.08.11

01

07 Penatausahaan Admnistrasi Peningkatan Keuangan SKPD kualitas tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik


Kecamatan Bawen

Terbayarnya Honor Pengguna Anggaran, PPKom dan PPTK

12 bln

Tertib administrasi keuangan

12 bln

32.000

18.000

-

-

18.000

18.000

Kecamatan Bawen

2

1 20

1.20.08.11

01

09 Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah;

Kecamatan Bawen

SPPD Luar Daerah

1 keg

Tersedianya biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

3 keg

11.991

33.630

-

-

33.630

33.630

Kecamatan Bawen

2



Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

12 bln

1

URUSAN WAJIB

137.000

125.863

-

-

125.863

125.863

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

137.000

125.863

-

-

125.863

125.863


137.000

125.863

-

-

125.863

125.863

30.000 -

27.833 -

-

-

27.833

1 20

1.20.08.11

28

1 20

1.20.08.11

28

1 20

1.20.08.11

28



Kecamatan Bawen





Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dan pelimpahan kewenangan pada Camat

Kecamatan Bawen

Kecamatan Bawen


12 bln

Terbayarnya Honor Forkompincam

4 kali

Terlaksananya Rapat Verifikasi Pencairan DD,ADD dan Bagi Hasil Pajak

12 kali

Meningkatnya kinerja

3 OK

Tertib adminstrasi pemerintahan desa/kelurahan

12 bln

-

-

Terlaksananya Rapat Tim Kebijakan Tk Kecamatan

4 kali

Meningkatnya kinerja

80 org

-

-

Terlaksananya Lomba Desa/Kelurahan

2 kali

Terpilihnya pemenang lomba desa/kelurahanura han

2 desa

-

-

29.000

40.030

-

27.833

2 Kecamatan Bawen

-

-

40.030

40.030


1 20

(1) 1.20.08.11

28

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 02 Kegiatan Bidang (2) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PRIORITAS DAERAH

Peningkatan (3) kualitas tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

SASARAN DAERAH

Terwujudnya tata (4) kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan;

LOKASI

Kecamatan (5) Bawen

1 20

1.20.08.11

28




Kecamatan Bawen

1 20

1.20.08.11

28



Terwujudnya tata Kecamatan kelola Bawen pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan;


TARGET

Peningkatan (6) kualitas tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

(7)


HASIL KEGIATAN

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(8) Terlaksananya Rapat POK Desa

(9) 10 kali

(11) 41 org

Terlaksananya lomba K3

5 paket

(10) Terlaksananya Target Fisik dan Keuangan Terpilihnya pemenang lomba desa/kelurahanura han

Terlaksananya Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kecamatan

1 paket

Terlaksananya Pawai Pembangunan

1 paket



APBD KAB

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)

-

-

5 paket

-

-

Terlakananya FPKI

1 paket

-

-

Terlaksananya Pawai pembangunan

1 paket

-

-

Terlaksananya Pameran UKM/IKM tingkat Kecamatan

1 kali

Terpilihnya 9 perwakilan peserta desa/kelurahan pamaran UKM/IKM tingkat Kab

-

-

Terlaksananya pengiriman peserta Pameran UKM/IKM

1 kali

Keikutsertaan dalam pameran UKM/IKM

-

-

9 desa/kelurahan

PERKIRAAN TAHUN 2017 (Ribu Rp.) 40.030 (17)

Terlaksananya lomba

21 paket


21 paket

39.000

49.000

-

-

49.000

49.000

Terlaksananya lomba

4 paket


4 paket

39.000

9.000

-

-

9.000

9.000


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18) Kecamatan Bawen

(19) 2


KODE REKENING

(1) 1.20.08.05

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) KECAMATAN BRINGIN

1.20.08.05


SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


1 20

1.20.08.05

01


Kec. Bringin

1 20

1.20.08.05

01 07 Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahandan pelayanan publik

Terciptanya Kec. transparansi dalam Bringin pelaksanaan pembangunan;

Terbayarnya honor 12 bln pengelola keuangan ( PK, PPKom, PPTK)

Tertib pengelolaan administrasi keuangan dan barang

1 20

1.20.08.05




Terlaksananya rakor 16 keg ke luar daerah


1 20

1.20.08.05

03

1 20

1.20.08.05


Kec. Bringin


1 1 20 1 20

1.20.08.05

28

1 20

1.20.08.05

28 01 Pemerintahan

Terselenggaranya 12 bulan administrasi ketatausahaan Kecamatan Bringin yang benar dan tertib

Peningkatan disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik


Kec. Bringin

30 stel


12 bln

Terwujudnya tata Kec. kelola Bringin pemerintahan yang meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan

Rakor Forkompincam

4 kali

Terkoordinasinya permasalahan di tk. Kecamatan

12 bln

honor Tim Teknis Kebijakan Tk. Kec

4 kali

Terkoordinasinya permasalahan di tk. Kecamatan

12 bln



APBD PROV

APBN

JUMLAH

(14)

(15)

(16) 133.030

(17) 133.030


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

-

(13) 133.030

-

59.130

59.130

59.130

-

51.630

51.630

51.630

18.000

18.000

18.000 Kec. Bringin

-

33.630

33.630

33.630

-

7.500

-

12 bln

Urusan Wajib Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Terlaksananya 12 bulan Masyarakat Tingkat pelayanan kepada Kecamatan / Kelurahan masyarakat dan dan Pelimpahan pelimpahan Kewenangan kewenangan pada camat Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

(12)

12 bln

12 bulan

Terbelinya pakaian dinas kheki


2

Kec. Bringin

2

7.500

7.500

7.500 Kec. Bringin

-

73.900 73.900 73.900

73.900 73.900 73.900

73.900 73.900 73.900

-

16.950

16.950 -

16.950 Kec. Bringin -

-

-

2

2

1 20

1.20.08.05

28 01 Pemerintahan

KODE REKENING


(1)

(2)

1 20

1.20.08.05

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PRIORITAS DAERAH (3)

28 02 Pembangunan, Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat kualitas tata kelola dan Desa pemerintahan dan pelayanan publik

Terwujudnya tata Kec. kelola Bringin pemerintahan yang meliputi SDM aparatur, sistem SASARAN manajemen dan LOKASI DAERAH kelembagaan (4)

(5)


Kec. Bringin INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

TOLOK UKUR

TARGET

1.20.08.05

28 03 Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan



TOLOK UKUR

TARGET



APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)


(8) lomba desa

(9) 1 kali

(10) (11) Terukurnya 16 desa keberhasilan pembangunan dan administrasi di tk. Desa

Rakor POK Desa

10 kali

Terpantaunya capaian kinerja dan keuangan desa

Terbayarnya honor Tim pendamping DD/ADD/BHPDRD

5 kali

Tertib 16 desa pertanggungjawab an ADD,DD,BHPDRD

-

-

Rakor Forikan Tk. Kecamatan

1 kali

Meningkatnya kesadaran konsumsi ikan masyarakat

-

-

-

-

Lomba SIM PKK

1 keg

1 keg

18.200

16 desa

16 desa

Suksesnya pawai pembangunan tk. Kabupaten -

Lomba POSDAYA

Terukurnya keberhasilan Posdaya Terukurnya keberhasilan administrasi PKK

16 desa

16 desa

Fasilitasi Lomba 1 keg Evaluasi 10 Program PKK Desa dan Kecamatan

TerfasilitasinyaLom 16 desa ba Evaluasi 10 Program PKK Desa dan Kecamatan

Lomba Cipta Menu

1 keg

Terciptanya 16 desa kreatifitas pengolahan bahan pangan

Lomba Merangkai Tanaman (Pangan Toga) Lomba penyuluhan PKDRT

1 keg

Terciptanya kreatifitas kader

1 keg

Meningkatnya 16 desa wawasan dan kemampuan kader

Lomba kader Posyandu

1 keg

Meningkatnya 16 desa wawasan dan kemampuan kader

Lomba Pemanfaatan Tanah Pekarangan

1 keg

Meningkatnya 16 desa Pemanfaatan Tanah Pekarangan

Lomba UP2K

1 keg

Lomba PHBS

1 keg

Terukurnya keberhasilan kelompok UP2K Meningkatnya kesehatan masyarakat

16 desa

16 desa

16 desa

(17) -

-

keikutsertaan dalam 1 kali pawai pembangunan tk. Kabupaten 1 20

HASIL KEGIATAN

32.305

18.200 -

32.305 -

-

2


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

-

18.200 Kec. - Bringin

32.305 Kec. - Bringin

-

2

2

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 20

1.20.08.05

28 04 Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum



HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

TOLOK UKUR

TARGET


TARGET

(8) Lomba Posyandu

(9) 1 keg

(10) (11) Terukurnya 16 desa keberhasilan posyandu Terukurnya 16 desa keberhasilan swadaya masy dlm pembangunan

Lomba BBGRM

1 keg

Pendampingan Kegiatan Posdaya

1 keg

Meningkatnya kegiatan Posdaya

16 desa

Fasilitasi Kegiatan GOPTKI dan Bunda PAUD Kecamatan

1 keg

Terpantaunya pendidikan Anak usia dini

16 desa

Kegiatan Ajang Kreativitas PAUD

1 keg

Meningkatnya kreativitas anak usi dini

16 desa


-


APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)

6.445


6.445 -


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

6.445 Kec. Bringin -

fasilitasi 1 keg keikutsertaan dalam Lomba KADARKUM tk. Kabupaten

Meningkatkan 16 desa kesadaran hukum

Kegiatan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Kec

1 keg

Meningkatnya kesatuan dan persatuan bangsa indonesia

16 desa

-

-

Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kec

1 keg

Meningkatnya kewaspadaan masy

16 desa

-

-

2



(1) 1.20.08.13

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) KECAMATAN BERGAS

PRIORITAS DAERAH

(3)

SASARAN DAERAH

(4)

HASIL PROGRAM

(5)

1.20.08.13

1 20

1.20.08.13

01

1 20

1.20.08.13

01 01 Pengelolaan Surat Menyurat



Kec. Bergas

1 20

1.20.08.13

01 02 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik



Kec. Bergas

1.20.08.13

HASIL KEGIATAN

LOKASI

1 20

1 20

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantor an

01 03 Penyediaan Jasa Perbaikan Perwujudan Peralatan Kerja serta pemerintahan yang perlengkapan kantor partisipatif, efektif, efisien dan akuntabel


Kec. Bergas

100%

Terkelola nya surat- 1300 nomor menyurat - Surat surat Masuk Terkelola nya surat- 700 nomor menyurat - Surat surat Keluar Terkelola nya 12 bulan adminis trasi kepega waian 1. Terbayar nya 12 bulan rekening telepon 2. Terbayar nya rekening air 3. Terbayar nya rekening listrik 4. Tersedia nya komponen listrik 1. Terpenu hinya per -baikan pera latan dan perlengkap an kantor : servis 5 komputer, 4 printer, 3 mesin ketik, 1 telpon,

12 bulan 12 bulan



APBD KAB

(12) 251.307

(13) 538.194

121.924

243.839

97.924

121.380

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH


-

-

(16) 538.194

(17) 468.235

-

-

243.839

173.880

-

121.380

121.380

-


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

Terlaksana nya tertib administrasi surat menyurat dan adminis trasi kepega waian serta penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan

4.933

5.000

-

-

5.000

5.000

Kec. Bergas

1

Terpenuhi nya kebutuhan komunikasi, sumber daya listrik dan air dan komponen listrik

12 bulan

17.300

17.500

-

-

17.500

17.500

Kec. Bergas

1

Terpeliharanya peralatan dan terpenuhi nya sebagian perlengkap an kantor

12 bulan

2.800

3.000

-

-

3.000

3.000

Kec. Bergas

1

16.520

17.000

-

-

17.000

17.000

Kec. Bergas

1

10 item 9 item

1 faximile, 1 radio HT, 1 AC, 1 Mesin potong rumput, 1 Genset 1 20

1.20.08.13

01 06 Penyediaan Logistik Kantor Perwujudan pemerintahan yang partisipatif, efektif, efisien dan akuntabel


Kec. Bergas

Tersedia nya kebutuhan logistik kantor (14 orang pegawai) :

3. makan minum hari an pegawai

11 bulan

Terpenuhi nya 12 bulan kebutuhan logistik kantor (pengisian air minum, jasa surat kabar, makan minum harian pegawai, makan minum rapat staf, makan

4. makan minum rapat staf

11 bulan

minum tamu)

5. makan minum tamu

11 bulan

1. pengisian air 11 bulan minum 2. jasa surat kabar 12 bulan


1 20

1 20

(1) 1.20.08.13

1.20.08.13


(2) 01 07 Penata-usahaan administrasi keuangan SKPD

01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

LOKASI


(4) (5) Meningkat nya ke - Kec. mampuan Bergas manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencana an dan penganggaran yang responsive gender, Kec. Perwujudan Meningkatnya pemerintahan yang kapasitas Bergas partisipatif, efektif, kelembagaan dan efisien dan ketatalaksanaan akuntabel SKPD

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8) Terlaksana nya admnistrasi keuangan : SPP SPM SPJ Terbayar nya honor bendahara, 1, Tersedia nya bahan kebersihan kantor : pembersih kaca, lantai, porselen, sabun mandi, pewangi kamar mandi, isi bagus

(9) 12 bln

1 1 1 9 2 7

dok dok dok org org item

TOLOK UKUR

TARGET



APBD KAB



SKPD

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(14) -

(15) -

(16) 13.000

(17) 13.000

(18) Kec. Bergas

(19) 1

1.750

-

-

1.750

1.750

Kec. Bergas

1

11.991

33.630

-

-

33.630

33.630

Kec. Bergas

1

30.280

30.500

-

-

30.500

30.500

Kec. Bergas

1

16.500

110.959

-

-

110.959

40.000

(10) Terlaksana nya pelaporan keuangan tepat waktu

(11) 12 bulan

(12) 12.600

(13) 13.000

Terpeliharanya kebersihan di lingkungan kantor

12 bulan

1.500

Meningkat nya penge-tahuan dan wawasan PNS (Camat, Sekcam dan 2 Kasi)

12 bulan

12 bulan

1/2/3

1/2/3/4

2, Tersedia nya 12 item peralatan kebersihan kantor : sulak, kain pel, sapu ijuk, sapu lidi, ekrak plastik, keranjang sampah, keset sepet, gayung, serbet, sikat kamar mandi & WC,Ember, tempat sampah

09 Rapat-rapat koordinasi dan Perwujudan konsultasi ke luar daerah pemerintahan yang partisipatif, efektif, efisien dan akuntabel 1 20

1 20

1.20.08.13

1.20.08.13

01 10 Penyediaan jasa tenaga pendukung/ teknis perkantoran

02

Program Pening-katan Sarana dan Prasarana Aparatur



Kec. Bergas

Terlaksana nya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Kec. Bergas

Tersedia nya jasa tenaga pendukung/ teknis perkantoran

Terpenuhi nya sebagian kebutuhan tenaga pendukung/ teknis

1 Org Instruktur 11 bulan SKJ 1 Org Penjaga 12 bulan malam 1 Org Petugas 12 bulan kebersihan Taman

perkantoran

Kenyaman an Kerja

100%

1 keg



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

HASIL PROGRAM

1 20

(2) 02 07 Pengadaan perlengkap an dan peralatan gedung kantor



(5) Kec. Bergas

1 20

1.20.08.13

02 10 Pemelihara an rutin/ berkala gedung kantor



1 20

1.20.08.13

02 12 Pemelihara an rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional



1.20.08.13

1 20

1.20.08.13

1 20

1.20.08.13

1 20

1.20.08.13

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapan nya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan SKPD

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8) Terlaksana nya pengadaan perlengkap an kantor untuk rapat

(9) 1 set meja tamu camat, 6 set kursi tunggu, 3 unit AC, 1 bh printer, 1 bh LCD, 1bh TV LED, 6 bh Wall fan, 1 bh mesin potong rumput dorong, 1 bh mesin potong rumput gendong, 2 unit laptop, 1 bh almari rumdin, 1 set meja kursi tamu rumdin, 1 set tempat tidur rumdin

Kec. Bergas

1. Terlaksa nanya 1 Gedung Terpeliharanya pengecatan gedung Kantor, 2 gedung kantor kantor gedung pertemuan dan 1 rumah dinas dan pagar kantor

Kec. Bergas

1, Terlaksa nanya Pe-meliharaan Kendaraan Dinas Operasional

1 mobil, 5 motor

2, Terlaksa nanya Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

1 mobil, 5 motor

Tersedia nya pakaian dinas beserta kelengkap annya

Akuntabili-tas Kinerja SKPD

Meningkatnya Kec. kemampuan Bergas manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender, dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang

20 stel

6 dok

- POK - LKPJ - LAKIP

1 dok 1 dok 1 dok

APBD KAB


SKPD

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(14) -

(15) -

(16) 85.959

(17) 15.000

1/2/3 (18) Kec. Bergas

1/2/3/4 (19) 1

12 bulan

7.000

15.000

-

-

15.000

15.000

Kec. Bergas

1

Terpenuhi nya 12 bulan pemelihara an dan perijinan kendaraan dinas / operasional

9.500

10.000

-

-

10.000

10.000

Kec. Bergas

1

-

4.000

-

-

4.000

4.000

-

4.000

-

-

4.000

4.000

Kec. Bergas

1

3.500

3.500

-

-

3.500

3.700

3.500

3.500

-

-

3.500

3.700

Kec. Bergas

1

Terdukung nya 12 bulan disiplin dan kinerja pegawai dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai

Termonitor nya capaian kerja SKPD selama tahun berjalan

12 bulan

(12)


-

100%

Tersusun nya dokumen pelaporan SKPD :



(13) 85.959

100%

Kec. Bergas

06


TARGET (11) 12 bulan

Peningkat an Disiplin Aparatur Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD

TOLOK UKUR (10) Terpenuhi nya pengadaan sebagian perlengkap an kantor

03


HASIL KEGIATAN

LOKASI

(1) 1.20.08.13

1 20

KELUARAN KEGIATAN

KODE REKENING

(1)

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan URUSAN/BIDANG keuangan SKPD URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

Perwujudan pemerintahan yang partisipatif, efektif, PRIORITAS efisien dan DAERAH akuntabel

(2)

(3)

1 20

1.20.08.13

07

1 20

1.20.08.13

07 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1

Program Perencanaan

URUSAN WAJIB

1 20 1 20

1.20.08.13

1 20

1.20.08.13


Meningkatnya kemampuan manajemen SASARAN Pemerintahan DAERAH dan pembangunan melalui perencanaan (4) dan penganggaran yang responsive gender, dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang

INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

LOKASI

(5)

Termonitor nya capaian kerja SKPD HASIL selamaKEGIATAN tahun berjalan

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

- LPPD - Penetap an kinerja - Lap. Keuangan Perencana an SKPD yang aplikatif, efektif dan efisien

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan 28 Program Pelayanan Terlaksana nya 100% Masyarakat dan Pelimpah pelayanan kepada an Kewenangan pada masyarakat 28 01 Kegiatan Pemerintahan Perwujudan Terwujudnya tata Kec. pemerintahan yang kelola Bergas partisipatif, efektif, pemerintahan yang efisien dan baik, meliputi SDM akuntabel aparatur, sistem Perwujudan manajemen dan pemerintahan yang kelembagaan; partisipatif, efektif, efisien dan akuntabel

Tersusun nya dokumen perencana an SKPD : - Renja - RKA - RKA P - DPA - DPA P

(12)


APBD KAB

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)



SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

1 dok 1 dok 1 dok

100%

Meningkatnya Kec. kemampuan Bergas manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender, dan berbasis data


5 dok

1 1 1 1 1

dok dok dok dok dok

Terdukung nya optimalisasi kinerja institusi dengan Perencana an yang berkualitas

12 bulan

Persandian

4.000

4.000

-

-

4.000

4.800

4.000

4.000

-

-

4.000

4.800

129.383

294.355

-

-

294.355

294.355

129.383 129.383

294.355 294.355

-

-

294.355 294.355

294.355 294.355

22.740

57.229

-

-

57.229

57.229

Kec. Bergas

1

Kec. Bergas Kec. Bergas

1

Terlaksana nya 6 kali rakor lintas sektoral (rapat dengan Muspika, Kades/ Lurah, Ka. UPTB/ D Kecamatan, dinas/ instansi terkait) 30 org

Terkoordinasinya 12 bulan kegiatan kecamatan dan kerjasama lintas sektoral

5.640

5.500

-

-

5.500

5.500

1

Terlaksana nya 3 kali rakor Sekdes/ Seklur (monitoring kinerja Sekdes/ Seklur) 20 org

Terkoordinasinya 12 bulan kegiatan Sekdes/ Seklur

2.280

2.500

-

-

2.500

2.500

Kec. Bergas

1

Terlaksana nya 3 kali rakor Kasi/ Kaur : 20 org Terlaksana nya 12 kali rakor Senenan 25 org

Terpantau nya kegiatan pemerintahan Terpantau nya kegiatan pemerintah an

12 bulan

2.280

2.500

-

-

2.500

2.500

Kec. Bergas

1

12 bulan

-

2.000

-

-

2.000

2.000

Kec. Bergas

1

Terlaksana nya 12 kali rapat/ konsultasi ke kabupaten. 2 org * Terlak sananya 1 kali rakor penyeleng garaan lomba desa (persiapan lomba desa tk. Kec.) 20 org

Terkoordinasinya 12 bulan kegiatan pemerintah an

2.280

3.000

-

-

3.000

3.000

Kec. Bergas

1

Terpilihnya 12 bulan pemenang lomba desa/ kelurahan

1.160

2.000

-

-

2.000

2.000

Kec. Bergas

1



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

TOLOK UKUR

TARGET


TARGET




SKPD

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(14) -

(15) -

(16) 2.000

(17) 2.000

(18) Kec. Bergas

(19) 1

6.376

-

-

6.376

6.376

Kec. Bergas

1

1.520

2.000

-

-

2.000

2.000

Kec. Bergas

1

Meningkat nya 12 bulan kemam puan lembaga kemasyara katan

1.440

2.000

-

-

2.000

2.000

Kec. Bergas

1

* Terlaksa nanya 2 kali rakor Kelembagaan Desa (membahas kelembagaan desa) 20 org


1.720

2.000

-

-

2.000

2.000

Kec. Bergas

1

* Terlaksa nanya 9 kali pembinaan administra si desa (monitoring administrasi desa) 3 org

Tertib 12 bulan administrasi desa

960

1.500

-

-

1.500

1.500

Kec. Bergas

1

* Terlaksa nanya 9 kali fasilitasi penataan Desa *perangkat Terlaksa nanya 24 kali pembinaan lembaga kemasyarakatan (tinjauan kegiatan lembaga kemasya-rakatan) 3 org

Terpantau nya 12 bulan penataan Perangkat Desa/ Terpantau nya 12 bulan peran lembaga kemasyara katan di Desa/ Kel

780

1.500

-

-

1.500

1.500

1

960

1.500

-

-

1.500

1.500


* Terlaksa nanya rakor Tim Kebijakan Tingkat Kecamatan (20 org)

Terciptanya kondisifitas kewilayahan tingkat Kecamatan

-

6.980

-

-

6.980

6.980

Kec. Bergas

1

(8) (9) * Terlaksa nanya 2 kali rakor penyusunan Perdes APBDes (membahas Perdes APBDes) 20 org

(10) (11) Meningkat nya 12 bulan kemam puan lembaga kemasyara katan

* Terlaksa nanya 4 kali rapat penelitian APBDes penetapan dan perubahan (23 org)

Tersusunnya APBDes yang sesuai dengan peraturan perundangan

APBD KAB


(12) 1.720

(13) 2.000

12 bulan

-

* Terlaksa nanya 1 kali rakor Intensifikasi PBB (monitoring capaian PBB) 20 org


* Terlaksa nanya rakor lembaga kemasya-rakatan (membahas kelembagaan dan kegiatan yang dilakukan) 30 org

1 kali

2 kali

12 bulan

1/2/3

1/2/3/4

1



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 20

1.20.08.13

28 02 Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat & Desa


HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

TOLOK UKUR

TARGET

(8) (9) Terlaksananya 12 kali Verifikasi Pencairan DD,ADD dan Bagi Hasil Pajak (23 org)

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Tertib administrasi Pencairan DD,ADD dan Bagi Hasil Pajak




APBD KAB


APBD PROV

APBN

JUMLAH

(14) -

(15) -

(16) 9.873

(17) 9.873


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

-

(13) 9.873

-

4.000

-

-

4.000

4.000

Kec. Bergas

1


1

Terlaksa nanya Lomba Desa/ Kelurahan

2 kegiatan

Terkirimnya 12 bulan utusan Desa/ Kelurahan untuk Lomba di Tk. Kab. Semarang

25.495

79.326

-

-

79.326

79.326

Terlaksana nya rakor Sosialisasi ADD dan Bagi Hasil Pajak, DD (rapat sosialisasi pagu, teknis administrasi dan Peng-SPJ-an ADD dan Bagi Hasil Pajak, DD tahun 2016) 30 org

1 kali

Tersosialisasinya 12 bulan administrasi DAUD

1.015

1.500

-

-

1.500

1.500

Terlaksana nya Musrenbang tk. Kec. 120 org

1 kali

Tersusun nya doku men peren canaan kecamatan Terdukung nya kelancaran pelaksana an musrenbang desa/ kel

12 bulan

6.930

7.000

-

-

7.000

7.000

Kec. Bergas

1

12 bulan

1.950

3.000

-

-

3.000

3.000

Kec. Bergas

1

Terlaksana nya 2 kali Evaluasi ADD dan Bagi Hasil Pajak, DD (rapat evaluasi SPJ dan pelaksana an ADD dan Bagi Hasil Pajak, DD tahun 2016) 30 org

Tersusun nya 12 bulan administrasi SPJ DAUD

2.280

3.000

-

-

3.000

3.000

Kec. Bergas

1

Terlaksana nya 9 kali Monitoring ADD dan Bagi Hasil Pajak, DD (kunjungan lapangan memantau perkem bangan fisik kegiatan) 4 org

Termonitor nya pelaksana an DAUD

1.500

2.000

-

-

2.000

2.000

Kec. Bergas

1

Kec. Bergas

Terlaksana nya 12 kali fasilitasi musren bang Desa/ Kel (tinjauan lapangan jalannya musren bangdes/ kel) 6 org

12 bulan

1



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

TOLOK UKUR

TARGET


TARGET



APBD KAB



SKPD

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(14) -

(15) -

(16) 1.500

(17) 1.500

(18) Kec. Bergas

(19) 1

2.000

-

-

2.000

2.000

Kec. Bergas

1

2.100

20.000

-

-

20.000

20.000

Kec. Bergas

1

Terkoordinasinya 12 bulan kegiatan Pembangunan dan Pemberda yaan Masyarakat & Desa

3.900

4.000

-

-

4.000

4.000

Kec. Bergas

1

* Terlak sananya 12 kali pembinaan LKD / LKK (monitoring pencatatan *sistem Terlaksa nanya 1 kali rakor penanggu langan pencemar an dan kerusakan lingkungan (rakor pencegah an pencemaran limbah pabrik) 30 org

Meningkat nya kemam puan LKK/ LKD Terjaganya lingkungan dari faktor penyebab kerusakan dan pencemaran

12 bulan

1.440

1.500

-

-

1.500

1.500

Kec. Bergas

1

12 bulan

-

1.500

-

-

1.500

1.500

Kec. Bergas

1

* Terlaksa nanya rakor pembinaan ekonomi lemah (tinjauan bantuan hibah RTLH) 20 org

1 kali

meningkat nya 12 bulan kemampu an ekonomi masyarakat desa

-

1.500

-

-

1.500

1.500

Kec. Bergas

1

Terlaksa nanya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan UKM (koordinasi antar pengelola UKM, persiapan lomba kerajinan dan hasil UKM) 4 org

12 kali

meningkat nya kemam puan UKM

1.440

2.000

-

-

2.000

2.000

Kec. Bergas

1

(8) (9) Terlaksana nya 1 kali rakor bidang pembangun an (persiapan musren bang tk. Kecamatan) 30 org

(10) Terdukung nya kelancaran pelaksana an musrenbang kecamatan

(11) 12 bulan

(12) 1.440

(13) 1.500

Terlaksana nya kegiatan monev bidang PMD (tinjauan hasil kegiatan pembangun an desa dan TTG) 4 org

9 kali

Terpantau nya kegiatan PMD di Desa/ Kel

12 bulan

1.500

Terlaksana nya kegiatan pameran pembangun an 30 org

1 kali

Keikutserta an dalam pameran pembangun an

12 bulan

Terlaksana nya rapat/ konsultasi ke kabupaten. 2 org

12 kali

12 bulan

1/2/3

1/2/3/4



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 20

1.20.08.13

28 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakat an


HASIL PROGRAM

Terwujudnya tata Kec. kelola Bergas pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan;

KELUARAN KEGIATAN TARGET

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

(6)

(7)

(8) Terlaksa nanya pembinaan peningkat an lingkungan bersih (tinjauan PHBS dan kegiat an tanam pohon) 4 org

(9) 12 kali

TOLOK UKUR (10) Terpelihara nya lingkungan bersih dan sehat


Terlaksa nanya rapat POK Desa (41 org)

12 kali

Termonitornya serapan dana desa, ADD dan Bagi Hasil Pajak

Terlaksa nanya Lomba K3 antar Desa/ Kelurahan (41 org)

Terfasilitasinya Kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kecamatan



APBD KAB



SKPD

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(14) -

(15) -

(16) 1.500

(17) 1.500

1/2/3 (18) Kec. Bergas

1/2/3/4 (19) 1

-

(13) 1.500

12 bulan

-

15.326

-

-

15.326

15.326

Kec. Bergas

1

5 kali

Terkirimnya 12 bulan utusan Desa/ Kelurahan untuk Lomba K3 Tk. Kab. Semarang

-

10.000

-

-

10.000

10.000

Kec. Bergas

1

1 kegiatan

Meningkatnya 12 bulan Konsumsi Ikan di tingkat Kecamatan

-

2.000

-

-

2.000

2.000

Kec. Bergas

1

47.608

98.800

-

-

98.800

98.800

Kec. Bergas

1

Terlaksana nya 2 kali program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (rapat dengan bidan desa, puskesmas, unsur perangkat desa) 30 orang

Terjaganya kesehatan masyarakat dengan fasilitas yang memadai

12 bulan

-

1.000

-

-

1.000

1.000

Kec. Bergas

1

Terlaksana nya rakor M3 60 org

1 kali

2.753

3.000

-

-

3.000

3.000

Kec. Bergas

1

Terlaksana nya Monitoring & Evaluasi (monitoring ke desa/ kel tentang kegiatan kesra) 4 org

12 kali

Peningkat an 12 bulan kepedulian pada ibu hamil dan bayi Tersosialisa sinya 12 bulan pengeta huan reproduksi dan kesehatan remaja

550

1.000

-

-

1.000

1.000

Kec. Bergas

1

Terlaksana nya Sosalisasi Kabupaten Layak Anak 40 org

1 kali

Tersosialisa sinya 12 bulan Kabupaten Layak Anak

1.370

1.500

-

-

1.500

1.500

Terlaksana nya Monitoring & Evaluasi (monitoring ke desa/ kel tentang Posyandu dan PAUD) 4 org

12 kali

Terpantau nya tingkat kesehatan balita dan perkembangan PAUD

-

1.000

-

-

1.000

1.000

Kec. Bergas

1

12 bulan



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

TOLOK UKUR

TARGET


APBD KAB



SKPD

APBN

JUMLAH

(14) -

(15) -

(16) 1.000

(17) 1.000

(18) Kec. Bergas

(19) 1

1.250

-

-

1.250

1.250

Kec. Bergas

1

810

1.500

-

-

1.500

1.500

Kec. Bergas

1

12 bulan

4.225

4.500

-

-

4.500

4.500

Kec. Bergas

1

12 kali

Terkoordinasinya 12 bulan kegiatan Kesejahteraan Sosial/ Kemasyara kat an

3.850

4.000

-

-

4.000

4.000

Kec. Bergas

1

1 kali

Terdukungnya kegiatan Kabupaten Semarang Sehat

12 bulan

-

1.000

-

-

1.000

1.000

Kec. Bergas

1

* Terlaksa nanya 1 kali rakor pembinaan Kader PKK Tingkat Kab

Terbinanya Kader 12 bulan PKK yang profesional

-

1.000

-

-

1.000

1.000

* Terlaksa nanya Bintek Kader PKK se-Kec. Bergas 75 org

Terbinanya Kader 12 bulan PKK yang profesional

5.620

3.000

-

-

3.000

3.000

Terciptanya generasi muda yang aktif dan Peningkat an kesejah teraan keluarga

12 bulan

1.930

2.000

-

-

2.000

2.000

5.290

7.500

-

-

7.500

7.500


1

12 bulan

(9)

TOLOK UKUR


APBD PROV

(8) Terlaksana nya Rakor Raskin (rapat pembahas an permasalahan raskin) 20 0rg

TARGET

HASIL KEGIATAN

(10) Peningkat an pemerataan distribusi raskin

(11) 12 bulan

(12) 1.110

(13) 1.000

Terlaksana nya 1 kali rakor STQ/ MTQ (seleksi peserta STQ/ MTQ) 20 org

Terlaksana nya seleksi dan pengiriman kafilah MTQ/ STQ

12 bulan

650

Terlaksana nya 1 kali rakor Tarkhim (persiapan tarkhim tk. Kabupaten) 20 org

Terdukung nya 12 bulan kegiatan tarkhim tk. Kabupaten

Terlaksana nya rakor Keagamaan (pelaksana an halal bi halal tk. kecamatan) 100 org

1 kali

Peningkat an solidaritas umat beragama


Terlaksana nya Rakor Kabupaten Semarang Sehat 30 org

1 kali

1 kali

* Terlaksa nanya 1 kali rakor pembinaan muda dan 6 kali rapat *generasi Terlaksa nanya pembinaan pleno bulanan pemberda yaan perempuan (Rapat pleno PKK dan DWP) 30 org

1/2/3

1/2/3/4

1



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

TOLOK UKUR

TARGET

1.20.08.13

28 04 Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum


Terwujudnya tata Kec. kelola Bergas pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan;

TOLOK UKUR

TARGET



APBD KAB



SKPD

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(14) -

(15) -

(16) 4.000

(17) 4.000

(18) Kec. Bergas

(19) 1

1.500

-

-

1.500

1.500

Kec. Bergas

1

3.050

3.050

-

-

3.050

3.050

Kec. Bergas

1

(8) (9) * Terlaksa nanya 1 kali rapat pembinaan konsultasi pemberda yaan tahunan perempuan (Rapat Konsultasi PKK 110 org)

(10) Peningkat an kesejah teraan keluarga

(11) 11 bulan

(12) 3.580

(13) 4.000

Terlaksa nanya 1 kali rakor BAZIS 30 org

Peningkat an 12 bulan pemasukan BAZIS Terbinanya lansia 12 bulan tingkat kecamatan

1.090

Terlaksananya 2 kali pembinaan LANSIA tingkat Kecamatan 100 org

1 20

HASIL KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

Terlaksa nanya 1 kali Monitoring dan Evaluasi (Pembinaan Dawis dan Kelompok Pengajian desa) 4 org

Pemantapan penerapan kegiatan kesejahteraan keluarga

12 bulan

-

1.000

-

-

1.000

1.000

Kec. Bergas

1

Terlaksa nanya rakor forum komunikasi orang tua asuh Terlaksa nanya partisipasi kegiatan lomba di tingkat Kab. Semarang

2 kali

Terkordinasinya rencana kerja FKOTA

12 bulan

-

1.000

-

-

1.000

1.000

Kec. Bergas

1

15 kali

Terwakilinya 12 bulan kecamatan pada kegiatan lomba di tk. Kab. Semarang

-

30.000

-

-

30.000

30.000

Kec. Bergas

1

Terlaksa nanya 6 kegiatan kegiatan ormas tk. Kecamatan

Terbinanya ormas dan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan

12 bulan

-

19.000

-

-

19.000

19.000

Kec. Bergas

1

Terlaksananya 12 kali pembinaan Masyarakat Peduli

Terbinanya masyarakat Peduli AIDS

12 bulan

11.730

5.000

-

-

5.000

5.000

40.000

-

-

40.000

40.000

Terlaksana nya 2 kali Rakor Ketentram an dan Ketertiban Umum (pembinaan PKL, Siaga bencana) 20 org

Meningkat nya ketertiban dan keamanan lingkungan

12 bulan

1.770

3.500

-

-

3.500

3.500

Kec. Bergas Kec. Bergas Kec. Bergas

1

21.940

Terlaksana nya Monitoring dan Evaluasi (pemantau an perijinan dan bencana alam) 4 org

Meningkat nya kesadaran perijinan dan kewaspa daan terhdp bencana

12 bulan

1.750

2.500

-

-

2.500

2.500

Kec. Bergas

1

8 kali

1 1



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 20

1.20.08.13

39 06 Bidang Pelayanan Umum


HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

TOLOK UKUR

TARGET


TARGET



APBD KAB



SKPD

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(14) -

(15) -

(16) 7.500

(17) 7.500

(18) Kec. Bergas

(19) 1

8.500

-

-

8.500

8.500

Kec. Bergas

1

3.350

4.000

-

-

4.000

4.000

Kec. Bergas

1

12 bulan

-

2.000

-

-

2.000

2.000

Kec. Bergas

1

12 bulan

-

2.000

-

-

2.000

2.000

Kec. Bergas

1

Terlaksana nya 1 kegiatan Partisipasi Lomba tk. Kab. Semarang (kadarkum)

Terwakilinya 12 bulan kecamatan pada kegiatan lomba di tk. Kab. Semarang

-

5.000

-

-

5.000

5.000

Kec. Bergas

1

Terlaksa nanya 2 kegiatan kegiatan ormas tk. Kecamatan

Terbinanya ormas dan kegiatan trantibum di kecamatan

12 bulan

-

4.000

-

-

4.000

4.000

Kec. Bergas

1

Terlaksana nya pengadaan KTA Linmas

Terpenuhi nya KTA Linmas seKecamatan

12 bulan

750

1.000

-

-

1.000

1.000

Kec. Bergas

1

11.600

19.000

-

-

19.000

19.000


1

Kec. Bergas

1

(8) (9) Terlaksana nya 2 kali Bintek Penanggulangan Bencana Alam (siaga bencana) 40 org

(10) Meningkat nya kesadaran perijinan dan kewaspa daan terhdp bencana

(11) 12 bulan

(12) 6.560

(13) 7.500

Terlaksana nya 2 kali Rakor linmas dan ketertiban umum (pening-katan wawasan anggota satlin - mas desa/ kel) 40 org

Meningkat nya kemam puan satlinmas

12 bulan

7.760


12 kali

Terkoordinasinya 12 bulan kegiatan Keamanan, Ketentram an dan Ketertiban Umum

Terlaksana nya pembinaan/ penegakan Perda (sosialisasi aturan pendirian bangunan, ijin keramaian, kost, karaoke, usaha) 4 org

12 kali

Meningkat nya ketertiban lingkungan

Terlaksana nya Monitoring dan Evaluasi (tinjauan lapangan gerakan siskamling dan posko siaga bencana) 4 org

12 kali

Peningkat an keaman an dan ke selamatan masyarakat

50 anggota

Kec. Bergas Terlaksana nya pelayanan KK

8000 KK

Terlayani nya permo honan KK

12 bulan

2.300

3.000

-

-

3.000

3.000

Terlaksana nya pelayanan KTP

8000 KTP

Terlayani nya 12 bulan permo honan KTP

2.200

3.000

-

-

3.000

3.000

1/2/3

1/2/3/4

1



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

TOLOK UKUR (8) Terlaksana nya pelayanan IMB

TARGET (9) 80 IMB

Terlaksana nya Ijin 50 IG Gangguan Terlaksana nya legalisasi surat menyurat

10.000 surat


TARGET



APBD KAB



SKPD

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(14) -

(15) -

(16) 5.000

(17) 5.000

(18) Kec. Bergas

(19) 1

5.000

-

-

5.000

5.000

Kec. Bergas

1

3.000

-

-

3.000

3.000

Kec. Bergas

1

(10) Terlayani nya permo honan IMB Terlayani nya permo honan IG

(11) 12 bulan

(12) 2.500

(13) 5.000

12 bulan

2.400

Terlayani nya permo honan legalisasi surat menyurat

12 bulan

2.200

1/2/3

1/2/3/4


KODE REKENING



SASARAN DAERAH

LOKASI

(4)

(5)


KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7)

TOLOK UKUR (8)

TARGET (9)


TARGET (11)



APBD PROV (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 199.395 78.280 51.630


1 20 1 20

(1) 1.20.08.14 1.20.08.14 1.20.08.14 01

1 20

1.20.08.14

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Peningkatan kualitas tata kelola, pemerintahan yg meliputi pengembangan SDM, aparatur, kelembagaan, & sistem managemen pemerintahan

Meningkatnya Kec. kapasitas Pringapus kelembagaan & ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

Pengelolaan surat 800 surat masuk Pengelolaan surat 800 surat keluar Pengelolaan surat 150 surat kepegawaian

1 20

1.20.08.14

01

02 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik

Peningkatan kualitas tata kelola, pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM, aparatur, kelembagaan, dan sistem managemen pemerintahan

Meningkatnya Kec. kapasitas Pringapus kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

Terlaksananya pembelian komponen instalasi listrik

12 jenis

Terbayarnya telepon Terbayarnya rekening air Terbayarnya rekening listrik Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan kntr :

12 bulan

6.500

12 bulan

1.500

12 bulan

7.500

- AC - Komputer - Printer - Mesin ketik - Laptop kursi kerja staf almari arsip meja rapat meja tamu Terpenuhinya kebutuhan : pengisian tabung gas Pengisian air minum bahan bacaan

3 unit 4 unit 4 unit 2 unit 4 unit 14 unit 1 unit 2 unit 1 set

1 20

1 20

1 20

1 20

1.20.08.14

1.20.08.14

1.20.08.14

1.20.08.14

01

01

01

01

(2) (3) KECAMATAN PRINGAPUS PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

03 Penyediaan dan Perbaikan Peningkatan kualitas Peralatan Kerja serta tata kelola, perlengkapan kantor pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM, aparatur, kelembagaan, dan sistem managemen pemerintahan


06 Penyediaan Logistik Kantor Peningkatan kualitas tata kelola, pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM, aparatur, kelembagaan, dan sistem managemen pemerintahan

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

07 Penatausahaan admnistrasi keuangan SKPD

Peningkatan kualitas tata kelola, pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM, aparatur, kelembagaan, dan sistem managemen pemerintahan


Peningkatan kualitas tata kelola, pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM, aparatur, kelembagaan, dan sistem managemen


08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Kec. Pringapus

100%

makan minum harian pegawai.

12 bln

Tertibnya administrasi surat menyurat

12 bln


12 bln

(12)

-

(17) 45.750 45.750 132.730

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) SKPD

-

5.500 Kec. Pringapus

-

21.000 Kec. 2.000 Pringapus


12 bln

-

-


Peningkatan kesejahteraan aparatur

12 bln

-

-



12 bln

18.000

18.000


Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor

12 bln

-


12 bln 12 bln 11 bln

Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (PPTK, PPKom & Pengguna Anggaran)

25 buah

Tersedianya Alat kebersihan

10 jenis

KODE REKENING (1)

1 20

1.20.08.14

01

1 20

1.20.08.14

02

02

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN Peningkatan PRIORITAS kualitas DAERAH DAN DAERAH tata kelola, PROGRAM/KEGIATAN pemerintahan yang meliputi (3) (2) pengembangan SDM, aparatur, kelembagaan, dan sistem managemen 09 Rapat-rapat koordinasi Peningkatan kualitas dan konsultasi ke luar tata kelola, daerah pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM, aparatur, kelembagaan, dan sistem managemen pemerintahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor

1 20

1.20.08.14

02

10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 20

1.20.08.14

02

12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 20

1.20.08.14

03


1 20

1.20.08.14

03

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

1 20

1.20.08.14

06

1 20

1.20.08.14

06

LOKASI (5)


KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7)


Kunjungan kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Meningkatnya Kec. kapasitas Pringapus kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja Peningkatan kualitas Meningkatnya Kec. tata kelola, kapasitas Pringapus pemerintahan yang kelembagaan dan meliputi ketatalaksanaan pengembangan SDM, satuan kerja aparatur, perangkat daerah kelembagaan, dan sistem managemen pemerintahan

Kec. Pringapus

TOLOK UKUR (10)


12 bln

TARGET (11)

Peningkatan 12 bln pengetahuan dan kemanpuan aparatur pemerintah



APBD PROV (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)


20.900

20.900

40.000

20.900

20.900

40.000

Meja Kursi tamu

1 set

Kursi Staf

7 unit


6.400

Camera Digital

1 unit

8.000

Antena parabola

1 unit

Motor trail

1 unit 12 bln

12 bln 1 unit

Perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2

5 unit

Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2

1 unit

-

-


5.750

5.750

5.750

5.750

-

-

5 unit

23 stell


12 bln

100%

akuntabilitas kinerja SKPD

Tersusunnya : POK


terdukungnya optimalissasi kinerja institusi dg penyediaan prasara kerja yang memadai

100%


5.000

3 gdg

Perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4


6.500

Terlaksananya :

Akuntabilitas Kinerja SKPD

33.630

1 paket

Pengecatan

Peningkatan Disiplin Aparatur

33.630

Terpenuhinya kebutuhan : PATEN



Kec. Pringapus

Peningkatan kualitas tata kelola, pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM, aparatur, kelembagaan, dan

TARGET (9)

100%



TOLOK UKUR (8)

HASIL KEGIATAN

Tersedianya 8 jenis bahan pembersih

Kec. Pringapus

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan SKPD

INDIKATOR KINERJA SASARAN Meningkatnya DAERAH kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan (4) satuan kerja perangkat daerah

12 dok

12 bln

-

5.750


5.000


KODE REKENING (1)

1 20

1.20.08.14

07

1 20

1.20.08.14

07

1 1 20 1 20

1.20.08.14 1.20.08.19

28

1 20

1.20.08.14

28

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS DAERAH DAN DAERAH Penyusunan Laporan Peningkatan kualitas PROGRAM/KEGIATAN Capaian Kinerja dan tata kelola, keuangan SKPD pemerintahan (2) (3) yang meliputi pengembangan SDM, aparatur, kelembagaan, dan Program Perencanaan

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan (4) ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

LOKASI (5)


TARGET (7)

TOLOK UKUR (8) LKPJ LAKIP LPPD

Perencanaan SKPD yang aplikatif, efektif dan efisien

Peningkatan kualitas Meningkatnya tata kelola, kapasitas pemerintahan yang kelembagaan dan meliputi ketatalaksanaan pengembangan SDM, satuan kerja aparatur, perangkat daerah kelembagaan, dan sistem managemen pemerintahan

KELUARAN KEGIATAN

Kec. Pringapus

TARGET (9)


TARGET (11)

Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya aparatur dan Penerapan Teknologi

Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma

Kec. Pringapus

(12)


100%

-

Tersusunnya dokumen perencanaan kecamatan : - Renja - RKA - RKA P - DPA - DPA P

APBD PROV (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)



1 dok 1 dok 1 dok

tersedianya pedoman 12 bln dan panduan pelaksanaan pekerjaan 1 1 1 1 1

-

-

5.000


dok dok dok dok dok

URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Kec. Terlaksananya 100% Masyarakat Tingkat Pringapus pelayanan kepada Kecamatan dan masyarakat Pelimpahan Kewenangan 01 Kegiatan Pemerintahan


121.115 121.115 121.115

121.115 121.115 121.115

26.165

26.165

182.500 182.500 182.500


Terlaksananya 12 keg Verifikasi Pencairan DD,ADD dan Bagi Hasil Pajak

Tersinerginya rencana & kegiatan dinas dan desa

9 desa/ kel

Terlaksananya 12 keg Rapat konsolidasi Penyelenggaraan PILKADES

tertib administrasi pemerintahan desa/ kel

12 bln

4.400

Tim Kebijakan Tingkat Kecamatan Forkompincam

1 keg

menigkatnya kinerja perangkat desa

40 org

3.000

Terlaksananya fasilitasi penyusunan Perdes/ APBDes

1 keg

Tersusunnya APBDes 8 desa

3.000

Terlaksananya Sosialisasi Perda Perijinan

1 keg

Meningkatnya pengetahuan masyarakat ttg perijinan

12 bln

3.000

Pembinaan 12 keg administrasi desa 9 desa/ kel

Tertibnya adm 12 bln pemerintahan di desa

3.000

Fas penyusunan profil desa

1 keg

Tersususunnya profil 12 bulan desa

3.000

Monev keg Pemerintahan

12 bln

3.000

Rakor dengan muspika, dinas instansi & kades

12 keg

Terpantaunya 12 bln kegiatan pemerintahan Lancarnya koordinasi 12 bulan pemerintahan umum

Terlaksananya fasilitasi penyusunan RPJMD

1 keg

Tersusunnya RPJMD 8 desa

3.000

Penyampaian SPPT PBB

3.000

Terlaksananya 2 keg rapat intensifikasi pemungutan atas PBB dan retribusi daerah

254.500 WP

9.000

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 20

1 20

1 20

1.20.08.14

1.20.08.14

1.20.08.14

28

28

28

02 Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat & Desa



03 Keg Kesejahteraan Sosial/ Peningkatan Kemasyarakatan Pelayanan Publik Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya aparatur dan Penerapan Teknologi

Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif

04 Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum



Kec. Pringapus

Kec. Pringapus

Kec. Pringapus


KELUARAN KEGIATAN

TARGET Terlaksananya TOLOK UKUR 2 keg TARGET rapat intensifikasi (7) (8) (9) pemungutan atas PBB dan retribusi daerah

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Peningkatan PAD dari 10% Rp.1.453.680.816 menjadi Rp. 1.599.048.897,-



APBD PROV (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)


Sosialisasi 1 keg administrasi kependudukan 40 orang

tertib adm kependudukan

12 bln

Terbayarnya Honorarium Pengelola Kegiatan

12 bln

kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pembangunan

12 bln

Rapat POK Desa

12 keg


12 bln

10.000

Terlaksananya Lomba K3

3 keg

1 dok

10.000

Terlaksananya Kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kec

9 keg

Tersusunnya dokumen perencanaan kelancaran pelaksanaan musrenbangdes

Terlaksananya Pawai Pembangunan Terlaksananya Pameran/Bazaar/ Expo Terlaksananya pelaksanaan lomba K3 Terlaksananya pelaksanaan Pawai Pembangunan

1 keg

tertib administrasi keuangan LKD/LKK

12 bln

1 keg

Berkembangnya UKM 9 desa/ kel baik desa/ kelurahan

2.500

1 keg

Meningkatnya kebersihan desa

1 bulan

5.000

3.000

1 keg

4.000

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan PPMD

12 keg

12 bln

3.000

36.950

1 keg

meningkatnya kreativitas masyarakat terlaksananya pembangunan PMD sesuai dengan rencana

36.950

9 desa/ kel


3.000

2.500

49.000

49.000

61.000 Kec. Pringapus 5.500 2.500 3.000 2.000 10.000 3.000 2.000 5.000 2.000 2.500 2.500 3.000 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000

9.000

9.000


Terlaksananya : Lomba POSDAYA 1 keg Lomba SIM PKK 1 keg Lomba Evaluasi 10 2Program keg PKK (Desa Binaan) Lomba Cipta Menu 1 keg 13 keg (Pangan Toga) Lomba Merangkai Tanaman 1 keg Lomba PKDRT 1 Tanah keg Lomba Pemanfaatan Pekarangan Lomba UP2K 1 kali 1 keg Lomba TOGA 12 bln Lomba PHBS Lomba Lingkungan 12 Bersih bln Sehat Lomba Posyandu 1 keg Lomba KB Kes 2 keg Lomba BBRGM Lomba Posyandu 1 keg keg Pengiriman Peserta 1OLAHRAGA 1 keg Posdaya Pendampingan Kegiatan Kegiatan GOPTKI Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kegiatan Ajang Kreativitas PAUD Kegiatan Bunda PAUD Kecamatan Terlaksananya :


KODE REKENING (1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS DAERAH DAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Kegiatan Keamanan, Peningkatan Ketentraman(2) dan Pelayanan(3) Publik Ketertiban Umum Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya aparatur dan Penerapan Teknologi

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH Meningkatnya disiplin,(4) kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma

LOKASI Kec. Pringapus (5)


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR (8) (9) (10) Lomba KADARKUM2 keg 1 keg Kegiatan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Kec 1 keg Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kec Monitoring daerah 12 bln meningkatkan rawan bencana kewaspadaan trhdp ancaman bencana yang akan terjadi

TARGET (11)

12 bln

Penyuluhan 1 keg kewaspadaan dini masyarakat

meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat

12 bulan%

Pembinaan trantibum

1 keg

meningkatnya ketertiban dan keamanan lingkungan

9 desa/ kel

Patroli bersama muspika

12 keg


9 desa/ kel

Pembinaan Linmas desa

2 keg


9 desa/ kel



APBD PROV (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)

PERKIRAAN TAHUN 2017 (Ribu Rp.) (17) 10.000 3.000 3.000 3.000

4.000

3.000

3.000

3.000

KETERANGAN JENIS KEGIATAN Kec.1/2/3 1/2/3/4 Pringapus (18) (19) SKPD


KODE REKENING


(1) 1.20.08.16

(2) KECAMATAN KALIWUNGU

1 20 1.20.08.16 01

1 20

01

1 20

1.20.08.16

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


1 20 1.20.08.16

1.20.08.16


01

01

02



Pengelolaan Surat Menyurat



Kec. Kaliwungu



Kec. Kaliwungu

Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kec. Kaliwungu

Terselenggarany 12 bulan a administrasi ketatausahaan Kecamatan Pabelan yang benar dan tertib

Terlaksananya pengelolaan surat masuk

1.200 surat

Terlaksananya pengelolaan surat keluar

420 surat

Terpenuhinya 10 item komponen listrik Terbayarnya rekening telpon

12 bln

Terbayarnya rekening air Terbayarnya rekening listrik

12 bln

Tertib dan 12 bln lancarnya administrasi surat menyurat



(12) 259.871

(13) 408.270

119.135 93.035

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH



SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

(16) 408.270

(17) 318.386

243.024

243.024

167.800

137.124

137.124

119.000

4.264

4.264

4.264

5.000 Kec.Klw

2

17.000 Kec.Klw

2

Lancarnya pelaksanaan pekerjaan

12 bln

16.000

16.840

16.840

12 bln

1 20

1.20.08.16

01

03

Penyediaan dan Peningkatan perbaikan peralatan Kerja kualitas tata kelola serta perlengkapan kantor pemerintahan dan pelayanan publik


Kec. Kaliwungu

Tersedianya jasa 8 unit perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor

Lancarnya pelaksanaan pekerjaan

12 bln

4.000

4.000

4.000

1 20

1.20.08.16

01

06

Penyediaan Logistik Kantor


Kec. Kaliwungu

Tersedianya bahan bacaan Trsedianya makan minum pegawai Tersedianya makan minum tamu Tersusunnya dokumen : - SPP - SPM - SPJ Tersedianya peralatan kebersihan Tersedianya bahan pembersih kebersihan

Terpenuhinya informasi melalui surat kabar dan terpenuhinya kebutuhan makan minum harian pegawai dan tamu Tertib pengelolaan administrasi keuangan dan barang

12 bln

18.400

18.400

18.400

20.000 Kec.Klw

2

12 bln

24.000

42.000

42.000

43.000 Kec.Klw

2

Kenyamanan kerja dengan bersihnya lingkungan kantor

12 bln

1.050

1.050

1.050

1.500 Kec.Klw

2

1 20

1 20

1.20.08.16

1.20.08.16

01

01

07

08


Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD


Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan;

Kec. Kaliwungu

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



Kec. Kaliwungu

12 bln 11 bln

11 bln

1 1 1 7

dok dok dok item

7 item

4.500

Kec.Klw

2


KODE REKENING

1 20

(1) 1.20.08.16

1 20

1.20.08.16

09

01

10


SASARAN DAERAH

LOKASI

(2) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



(5) Kec. Kaliwungu

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Teknis Perkantoran



Kec. Kaliwungu


TARGET

(6)

(7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya rakor ke luar daerah

1 20 1.20.08.16

02

1 20

1.20.08.16

02

10

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Peningkatan Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat

Kec. Kaliwungu

Terbelinya peralatan dan perlengkapan kantor untuk PATEN

2 20

1.20.08.16

02

10

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor



Kec. Kaliwungu

3 20

1.20.08.16

02

12

Pemeliharaan Peningkatan Rutin/Berkala Kendaraan kualitas tata kelola Dinas/ Operasional pemerintahan dan pelayanan publik


Kec. Kaliwungu

- Pengecatan gedung kantor - Pengecatan pagar kantor - Perbaikan ringan gedung pertemuan Terbayarnya pajak kendaraan dinas

1 20 1.20.08.16

03

1 20

03

1.20.08.16

Kelancaran pelaksanaan Tupoksi aparatur


02

Pengadaan Pakaian Dinas Peningkatan Beserta Perlengkapannya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

1 kali

11 bln 12 bln

TOLOK UKUR

Meningkatnya 12 bln kebugaran bagi pegawai, kebersihan dan keamanan kantor


(12)

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH (16) 33.630



SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

12.021

(13) 33.630

13.300

16.940

16.940

11.550

86.550

86.550

42.200

42.200

Kec.Klw

2

2.750

35.550

35.550

7.000 Kec.Klw

2

8.800

8.800

8.800

11.000 Kec.Klw

2

3.000

7.800

7.800

4.800

4.800

15.000 Kec.Klw

2

12 bln

Terdukungnya 12 bln Pelayanan Yang Optimal

1 gedung

Terdukungnya 12 bln optimalisasi kinerja institusi 125 m2 dengan penyediaan 1 gedung lingkungan kerja yang representatif 1 mobil, 4 Terdukungnya 12 bln sepeda motor operasionalisasi kinerja institusi dengan penyediaan 1 mobil, 4 12 bln sepeda motor prasarana kerja yang memadai

12 bulan



TARGET

(10) (11) Bertambahnya 12 bln wawasan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat

12 bulan

Terlaksananya servis dan pembelian suku cadang kendaraan dinas Peningkatan disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan

Meningkatnya Kec. Kaliwungu disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan;

(9)

Terlaksananya : - senam - peningkatan kebersihan kantor - peningkatan keamanan kantor


TARGET

HASIL KEGIATAN

23 stel


12 bln

-

-

18.000

14.800

10.800 Kec.Klw

2


KODE REKENING

1 20

(1) 1.20.08.16

03

1 20 1.20.08.16

06

1 20

06

1.20.08.16

05

(2) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian



07

1 20

07

1.20.08.16


LOKASI

(5) Kec. Kaliwungu

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM Aparatur,

Program Perencanaan

01

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD


TARGET

(6)

(7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terkelolanya urusan kepegawaian

TARGET (9) 23 pegawai

Meningkatnya Kec. Kaliwungu kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan kebijakan prioritas yang dan penganggaran yang responsif gender dan berbasis data dan arah sda


Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan;

Tersusunnya : - LKPJ - Lakip - LPPD - Penetapan Kinerja - Laporan keuangan - Laporan POK

Tersedianya panduan dan pedoman pelaksanaan kegiatan Kec. Kaliwungu

1 1 1 1

dok dok dok dok

(10) Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian

TARGET (11) 12 bln

Peningkatan 12 bln kinerja aparatur

12 bulan

Terlaksananya penyusunan : - Renja 1 dok - RKA penetapan 1 dok

Terdukungnya 12 bln optimalisasi kinerja institusi dengan adanya panduan dan pedoman pelaksanaan kegiatan

- DPPA 1 dok Urusan Wajib Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Terlaksananya 12 bulan Masyarakat Tingkat pelayanan Kecamatan dan kepada Pelimpahan Kewenangan masyarakat dan pelimpahan kewenangan pada camat Kegiatan Bidang Pemerintahan


Peningkatan Kec. Kaliwungu kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM Aparatur, kelembagaan dan sistem manajemen

Rakor Sekretaris 11 Desa Desa

Rakor pemerintahan desa


(12)

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH


3.000

(13) 3.000

(16) 3.000

(17) 4.000

7.150

7.150

7.150

9.000

7.150

7.150

7.150

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

140.736 140.736 140.736

165.246 165.246 165.246

165.246 165.246 165.246

44.110 9.000

58.070 9.000

58.070 9.000

2.610

2.610

2.610

2.610

11.500

11.500

11.500

11.500


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

9.000 Kec.Klw

2

1 dok

- DPA penetapan 1 dok

28 01

TOLOK UKUR


1 dok

- RKA perubahan 1 dok

1 1 20 1 20 1.20.08.16

HASIL KEGIATAN

Pertanggungjaw 12 bulan aban pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja aparatur

kelembagaan dan sistem manajemen pemerintahan

1 20 1.20.08.16

SASARAN DAERAH

11 Desa

Tertib administrasi pemerintah desa

11 Desa

Peningkatan 11 Desa kinerja aparatur desa Menyusun 11 Desa program pemerintahan desa

7.000

7.000 Kec.Klw

2

150.586 150.586 150.586

44.110 Kec.Klw 9.000

2

Kec.Klw

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)



TARGET

(10) (11) Terkoordinasiny 11 Desa a permasalahan desa

(12)


APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

- Rakor 2 kali penyusunan DURK 34 org - Asistensi 11 Desa penyusunan DURK - Rakor 2 kali Pembinaan pjak/pjok 34 org

Tersusunnya DURK

- Asistensi SPJ DAUD

11 Desa

Terbayarnya sewa tanah

1 tahun

Pelaksanaan pengambilan sumpah / janji Perangkat Desa

5 desa

Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa

11 Desa

Pelaksanaan 11 Desa inventarisasi asset Intensifikasi PBB 11 Desa

28

02

Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Peningkatan Kec. Kaliwungu kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM Aparatur, kelembagaan dan sistem manajemen pemerintahan

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

-

Fasilitasi 5 desa penyelenggaraan pemilihan Perangkat Desa

1.20.08.16


SKPD

-

Pengelolaan keuangan desa :

1 20


2

Forkompinca Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan

1 kegiatan 3 kegiatan

Evaluasi pelaksanaan pembangunan Monitoring hasil pembangunan fisik desa

11 desa

-

-

-

-

-

-

-

-

11 Desa

-

-

-

-

Tertib 11 Desa pertanggungjaw aban DAUD Peningkatan 1 tahun kinerja dan kenyamanan masyarakat dalam pelayanan

-

-

-

-

-

-

-

-

Terpilih dan terlantiknya perangkat desa

-

-

-

-

-

-

-

Tertib administrasi keuangan desa

11 Desa

11 Desa

Tersusunnya APBDes

2 dok

1.500

1.500

1.500

1.500

Data inventaris asset daerah

3 jenis asset

2.500

2.500

2.500

2.500

Penyampaian SPPT PBB Peningkatan PAD

39.688 WP

6.000

6.000

6.000

6.000

11.000

13.960 11.000

13.960 11.000

11.000

28.022 1.022

29.572 1.022

29.572 1.022

750

750

750

Rp. 680.173.140

Terpantaunya 12 bln dan pertanggungjaw aban kegiatan pemerintahan

Pelaksanaan 11 Desa pembangunan yang akuntabel

29.572 Kec.Klw 1.022

750

2

1 20

1.20.08.16

28

02

KODE REKENING

(1)

1 20

1.20.08.16

Kegiatan Bidang Pembangunan dan URUSAN/BIDANG Pemberdayaan URUSAN Masyarakat dan Desa PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2)

28

03

Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PRIORITAS DAERAH

(3)


Peningkatan Kec. Kaliwungu kualitas tata kelola pemerintahan SASARAN LOKASI yang meliputi DAERAH pengembangan SDM Aparatur, kelembagaan dan (4) (5) sistem manajemen pemerintahan


Kec.Klw INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)


TARGET


(8) (9) Sosialisasi DAUD 11 Desa

(10) Meningkatnya SDM mengenai pelaksanaan DAUD

Pelaksanaan lomba K3 Rakor Evaluasi DAUD

11 Desa

Sosialisasi RPJMDes, RKPDes & ApBdes


TARGET

APBD KAB

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH

1.500

Pemenang 1 desa lomba K3 Tertib 2 kali administrasi Keuangan Desa

2.000

2.000

2.000

2.000

2.500

2.500

2.500

2.500

1 kali

Terlaksanya penyusunan RKPDes, APBDes & RPJMdes

11 Desa

1.500

1.500

1.500

1.500

Keikutsertaan pameran pembangunan tingkat kab

1 kali

Suksesnya pameran pembangunan tingkat kab

1 kali

6.000

6.000

6.000

6.000

Terlaksananya pendampingan musrenbang tingkat desa

11 Desa

Perencanaan desa yang berkualitas

11 Desa

1.750

1.750

1.750

1.750

Terlaksananya pra musrenbang tingkat kecamatan 20 org

1 kali

Dokumen rancangan musrenbang kecamatan

1 dok

1.000

1.000

1.000

1.000

Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan 125 org

1 kali

Dokumen musrenbang kecamatan

1 dok

4.500

4.500

4.500

4.500

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan PPMD

3 kegiatan

Terpantaunya 12 bln dan pertanggungjaw aban kegiatan PPMD

5.500

7.050

7.050

7.050

11 Desa

Terciptanya kerukunan beragama Pengiriman peserta MTQ tingkat kab Tepatnya sasaran bantuan kemiskinan

32.118 -

32.118 -

32.118 -

29.618

Pembinaan keagamaan

2.500

2.500

2.500

Rakor STQ/MTQ 2 kali

Rakor Raskin 30 3 kali org Rakor 3 kali Jamkesmas/Jam kesda 30 org Fasilitasi bidang 1 kegiatan pendidikan, pemuda, KB PP, OR, ketenagakerjaan, kepramukaan

11 Desa

2 kali

3.116 RTS

Terkoordinasiny 12 bln a kegiatan bidang pendidikan, pemuda, KB PP, OR, ketenagakerjaa n, kepramukaan

(12)


(13) 1.500

2 kali

(11) 11 Desa


(16) 1.500

(17) 1.500

-

-

-

-

-

-

1.500

1.500

1.500

-

1.500

2

KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

Kec.Klw

2

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

(6)

(7)

(8) Rakor pemberdayaan perempuan 40 org Rakor MPA

TARGET

1.20.08.16

28

04

Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum



39

06

Kegiatan Bidang Pelayanan Umum



(11) 11 Desa

1 kali

Terwujudnya 11 Desa MPA Terkoordinasiny 11 Desa a masalah ibu, bayi dan balita


(12)

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH


15.000

(13) 15.000

2.818

2.818

2.818

2.818

2.500

2.500

2.500

2.500

Meningkatnya 40 SD/MI kreativitas anak

3 kegiatan

Terpantaunya 12 bln dan pertanggungjaw aban kegiatan Kesra

Sosialisasi Pemberantasan Narkoba

1 kali

Terwujudnya bebas narkoba di wilayah kec kaliwungu

1 kali

Pengamanan hari 11 Desa besar keagamaan

Amannya perayaan hari besar keagamaan

50 kali

Pengamanan lainnya di wilayah Kec. Kaliwungu

11 Desa

Amannya 30 kali wilayah kecamatan pada event-event tertentu

2.000

2.000

2.000

2.000

Rakor Satlinmas 51 org

2 kali

Peningkatan 11 Desa keamanan lingkungan Kesiapsiagaan 11 Desa penanggulanga n bencana alam

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

Penegakan Perda

2 perda

Pengadaan KTA Satlinmas

327 org

Tertib organisasi Linmas

11 Desa

3 kegiatan

Terpantaunya 12 bln dan pertanggungjaw aban kegiatan Trantibum

1 kali

Tertib administrasi kependudukan

Rakor kependudukan 30 org

11 Desa

-

(17) 15.000

1 kali

Rakor Penegakan 2 kali Perda 20 org

-

(16) 15.000

Wadah kreativitas anak 2014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesejahteraan rakyat

Lomba Kadarkum Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan trantibum 1.20.08.16


TARGET

(10) Meningkatnya peran serta perempuan dalam pemerintahan

Rakor PBA 51 org 2 kali

1 20

TOLOK UKUR

(9) 11 kali

Terlaksananya 1 kali maternal mortality meeting

1 20 1

HASIL KEGIATAN

-

7.800

7.800

7.800

20.220 2.000

29.220 2.000

29.220 2.000

-

-

4.000

-

-

-

-


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

-

7.800

31.020 Kec.Klw 3.800

2

-

-

4.000

4.000

4.000

6.000

6.000

6.000

4.620

7.620

7.620

7.620

16.266 1.800

16.266 1.800

16.266 1.800

16.266 Kec.Klw 1.800

2

1 20

1.20.08.16 39 KODE REKENING

(1)

06

URUSAN/BIDANG Kegiatan URUSAN Bidang PEMERINTAHAN Pelayanan Umum DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2)

INDIKATOR KINERJA Peningkatan PRIORITAS kualitas tata kelola DAERAH pemerintahan dan pelayanan publik (3)

Peningkatan Kec. Kaliwungu SASARAN LOKASI kualitas tata DAERAH kelola pemerintahan yang meliputi (4) (5) pengembangan SDM Aparatur, kelembagaan dan sistem manajemen pemerintahan


TARGET

(6)

(7)


HASIL KEGIATAN

TARGET

TOLOK UKUR

(9)

(10)

(8) Pelayanan KTP

1500

Tertib administrasi kependudukan (KTP)

Pelayanan KK

3000

Tertib administrasi kependudukan (KK)

Rakor perijinan 30 org

1 kali

Pelayanan perijinan

2 ijin


TARGET (11) 11 Desa


(12)

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH


1.500

(13) 1.500

(16) 1.500

(17) 1.500

11 Desa

1.500

1.500

1.500

1.500

Tertib kepengurusan perijinan Rekomendasi penerbitan ijin

11 Desa

1.800

1.800

1.800

1.800

11 Desa

3.666

3.666

3.666

3.666

Melegalisasi 5.100 surat keterangan legalisasi tertentu dari Desa (NTCR, tebang kayu, SKCK)

Terlayaninya masyarakat dalam permohonan legalisasi

12 bln

1.000

1.000

1.000

1.000

Monitoring, 3 kegiatan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan umum

Terpantaunya 12 bln dan pertanggungjaw aban kegiatan pelayanan umum

5.000

5.000

5.000

5.000

KETERANGAN 2 JENIS KEGIATAN

Kec.Klw SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)


KODE REKENING

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 1

20 20

1.20.08.18 1.20.08.18 1.20.08.18

1

20

1.20.08.18

01

01

KECAMATAN UNGARAN BARAT PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

07 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD SKPD

1

20

1.20.08.18

1 1

20 20

1.20.08.18 1.20.08.18

1

20

1.20.08.18

28

1

01

20

1.20.08.18

28


20

1.20.08.18


HASIL PROGRAM

Meningkatnya kapasitas Kec. Ungaran kelembagaan dan Barat ketatalaksanaan SKPD

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang meliputi peningkatan kapasitas SDM Aparatur, sistem manajemen kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yanan pelayanan publik yang merata

Meningkatnya kapasitas Kec. Ungaran kelembagaan dan Barat ketatalaksanaan SKPD

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terselenggaranya administrasi ketatausahaan Kecamatan Ungaran Barat yg benar dan tertib


KELUARAN KEGIATAN

Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan

01 Kegiatan Pemerintahan

28

02 Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Terwujudnya Tata Kec. Ungaran Kelola Pemerintahan Barat Yang Baik Meliputi SDM Aparatur,System Manajemen Dan Kelembagaan


(12)

100%

- Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan SKPD - Honor PA - Honor PPK - Honor PPTK


Terlaksananya rakor 16 kali dan konsultasi luar daerah untuk Camat, Sekretaris Camat dan Kepala Seksi

Peningkatan wawasan pengetahuan

12 bln

PAGU INDIKATIF TAHUN 2016(Ribu Rp.) APBD KAB APBD PROV (13)

37.000

150.630 39.630 39.630

(14) -

APBN

JUMLAH

(15)

(16) -

18.000


150.630 39.630 39.630

18.000


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

144.500 57.000 57.000

(19) -

37.000 Kecamatan Ungaran Barat

-

-

12 bln

Kec. Ungaran Terlaksananya 100% Barat pelayanan kepada masyarakat dan pelimpah an kewenang an pd camat Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang meliputi peningkatan kapasitas SDM Aparatur, sistem manajemen kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yanan pelayanan publik yang Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang meliputi peningkatan kapasitas SDM Aparatur, sistem manajemen kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yanan pelayanan publik yang merata


200.255 49.000 49.000

URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1

1

INDIKATOR KINERJA


Terlaksananya rapat 4 kali koordinasi dan kegiatan Forkompincam 20 orang

Terkoordinasi nya kegiatan Forkompincam

12 bln

Terlaksananya 2 kali Fasilitasi Lomba Desa

Terlaksananya Fasilitasi Lomba Desa

11 desa/kel

12.000

21.630

21.630

151.255 151.255

111.000 111.000

111.000 111.000

87.500 87.500

151.255

111.000

111.000

87.500

31.630

18.000

18.000

14.000

14.000

4.000

4.000

45.000

45.000

38.348

-

-


27.500 Kecamatan Ungaran Barat 20.000

7.500

840.000


1

KODE REKENING


(1)

Kegiatan Pembangunan dan (2) Pemberdayaan Masyarakat & Desa

20

1.20.08.18

28

03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial /Kemasyarakatan

INDIKATOR KINERJA PRIORITAS DAERAH Peningkatan kualitas tata (3) kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang meliputi peningkatan kapasitas SDM Aparatur, sistem manajemen kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yanan pelayanan publik yang merata

SASARAN DAERAH Terwujudnya Tata (4) Kelola Pemerintahan Yang Baik Meliputi SDM Aparatur,System Manajemen Dan Kelembagaan

LOKASI

(5)


HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)



(14)

APBN

JUMLAH

(15)

(16)



SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

Terlaksananya Fasilitasi Verifikasi Pencairan ADD, DD dan Bagi Hasil Pajak

12 kali

Laporan ADD, DD dan Bagi 6 desa Hasil Pajak 6 Desa

9.500

9.500

5.500

Terlaksananya fasilitasi lombalomba kegiatan bidang pembangunan (Lomba K3, Pawai Pembangunan, Pameran, Komba Forum Peningkatan Konsumsi Ikan)

8 kali

Mengikuti lomba2 bidang 8 keg pembangunan

27.000

27.000

4.500

Terlaksananya kegiatan rakor POK tingkat Kecamatan 25 org

12 kali

Pencegahan kerusakan lingkungan dan terciptanya lingkungan yang bersih

11 desa/kel

8.500

8.500

6.000

39.000

39.000

Terlaksananya 14 keg fasilitasi lombalomba dibidang Kesra (Posdaya, SIM PKK, Evaluasi 10 Program Pokok PKK, Cipta Menu, Merangkat Tanaman/Toga, PKDRT, Pemanfaatan Tanah Pekarangan, UP2K, TOGA, PHBS, Lingkungan Bersih Sehat, Posyandu, KB Kes, BBGRM)

Terlaksananya LombaLomba Kegiatan Kesra

14 lomba

28.000

28.000

Fasilitasi kegiatan Bunda PAUD

12 bulan

Terlaksananya kegiatan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan

11 desa/ kel

3.000

3.000


Fasilitasi pendampingan kegiatan POSDAYA (Unsur PKK)

3 kali

Pelaksanaan Kegiatan POSDAYA

11 desa/kel

3.000

3.000

2.000

Fasilitasi Kegiatan GOPTKI

6 kali

Terlaksananya GOPTKI Tingkat Kecamatan

11 desa/ kel

3.000

3.000

8.000

Fasilitasi kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

2 kali

datakegiatan KIM

2 lap

2.000

2.000

4.000

47.777

27.000 Kecamatan Ungaran Barat 7.000

1

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

20

1.20.08.18

28

04 Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum


HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)



Fasilitasi KegiatanLomba Kadarkum

1 kali


(14)

APBN

JUMLAH

(15)

(16)


9.000

9.000

17.000

Lomba Kadarkum

1 tim

5.000

5.000

5.000

Terlaksananya rapat 2 kali koordinasi kegiatan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Tingkat Kecamatan

Forum FPBI Kecamatan

11 desa/kel

2.000

2.000

6.000

Terlaksananya rapat 2 kali koordinasi forum kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kecamatan

Forum kewaspadaan Dini Masyarakat

11 desa/ kel

2.000

2.000

6.000


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)


KODE REKENING



(1) 1.20.08.18

(2) KECAMATAN UNGARAN TIMUR


(3)

HASIL PROGRAM

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4)

(5)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)



APBD KAB

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

(12) 12.039

(13) 169.493

-

12.039

51.630

-

12.039

51.630

-

JUMLAH


-

51.630

53.000

-

-

51.630

53.000

-

18.000

-

-

18.000

18.000

Kecamatan Ungaran Timur

1

12.039 -

29.550 4.080

-

-

29.550 4.080

35.000 Kecamatan Ungaran

1

1

20

1.20.08.18

01

1

20

1.20.08.18

01

07 Penatausahaan Admnistrasi Keuangan SKPD




Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan SKPD

12 bln

1

20

1.20.08.18

01

09 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah




Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan konsultasi Terlaksananya dinas dalam daerah Provinsi Jawa Tengah

4 kl 12 kl

1

20

1.20.08.18

URUSAN WAJIB

-

117.863

-

-

117.863

160.000

1

20

1.20.08.18

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

-

117.863

-

-

117.863

160.000

1

20

1.20.08.18

28


-

117.863

-

-

117.863

160.000

1

20

1.20.08.18

28






Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dan pelimpahan kewenangan pada Camat


Bertambahnya wawasan untuk Bertambahnya wawasan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat

12 bulan

4 paket 12 kl

12 bulan

4 kl

Terlaksananya tugastugas Forkompincam dengan baik

12 bulan

-

23.833 11.720

-

-

23.833 11.720

Terbayarnya BBM Forkompincam

13 kl


12 bulan

-

2.145

-

-

2.145

Terlaksananya Verifikasi Pencairan DD, ADD dan Bagi Hasil Pajak

12 kl

Tertib administrasi keuangan untuk pencairan DD, ADD dan Bagi Hasil Pajak

12 bulan

-

7.728

-

-

7.728

4 kl


12 bulan

-

2.240

-

-

2.240

Terbayarnya Honorarium Forkompincam

Terlaksananya Rapat Tim Kebijakan Tingkata Kecamatan Forkompincam

(19)

-

1.20.08.18

12 bulan

1/2/3/4

(18)

(17) 213.000

20


1/2/3

(16) 169.493

1



SKPD

30.000 Kecamatan Ungaran Timur

1

aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan;

1

1

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

20

20

1.20.08.18

1.20.08.18

28

28







HASIL PROGRAM



KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8) Terlaksananaya Honor Tim Peneliti APBDes Penetapan

(9) 5 kl

TOLOK UKUR (10) Tertib administrasi keuangan untuk APBDes Penetapan


Terlaksananaya Rapat Penelitian APBDes Penetapan

5 kl

Tertib administrasi keuangan untuk APBDes Penetapan

Terlaksananaya Honor Tim Peneliti APBDes Perubahan

5 kl

Terlaksananaya Rapat Penelitian APBDes Perubahan



APBD KAB

(12)

APBD PROV

APBN

(14) -

(15) -

JUMLAH (16) 1.900

-

(13) 1.900

12 bulan

-

7.728

-

-

7.728

Tertib administrasi keuangan untuk APBDes Perubahan

12 bulan

-

1.900

-

-

1.900

5 kl

Tertib administrasi keuangan untuk APBDes Perubahan

12 bulan

-

7.728

-

-

7.728

Terlaksananya Honor Pelaksanan kegiatan PPMD

5 kl

Tertib administrasi keuangan untuk Kegiatan PPMD

12 bulan

-

40.030 1.550

-

-

40.030 1.550

Terlaksananaya Rapat POK Desa

10 kl

Tertib administrasi keuangan untuk Desa

12 bulan

-

11.480

-

-

11.480

Terlaksananya Lomba K3

5 kl

12 bulan

-

10.000

-

-

10.000

Terlaksananya Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kecamatan Terlaksananya Pawai Pembangunan

1 kl

Tertatanya lingkungan dengan baik Naiknya konsumsi ikan kecamatan

12 bulan

-

2.000

-

-

2.000

1 kl

Keikutsertaan dalam pawai pembangunan

12 bulan

-

10.000

-

-

10.000

Terlaksananya Pameran/Bazaar/Expo

1 kl

Keikutsertaan dalam Pameran/Bazaar/Ex po

12 bulan

-

5.000

-

-

5.000

Pelaksanaan Lomba Posdaya

1 paket

Terlaksananya Lomba Posdaya

12 bulan

-

45.000 2.000

-

-

45.000 2.000

Pelaksanaan Lomba SIM PKK

1 paket

Terlaksananya Lomba SIM PKK

12 bulan

-

2.000

-

-

2.000

Pelaksanaan Lomba Evaluasi 10 Program PKK (Desa Binaan)

1 paket

Terlaksananya Lomba Evaluasi 10 Program PKK (Desa Binaan)

12 bulan

-

2.000

-

-

2.000

Pelaksanaan Lomba Cipta Menu Pelaksanaan Lomba Merangkai Tanaman (Pangan Toga)

1 paket

Terlaksananya Lomba Cipta Menu Terlaksananya Lomba Merangkai Tanaman (Pangan Toga)

12 bulan

-

2.000

-

-

2.000

12 bulan

-

2.000

-

-

2.000

Pelaksanaan Lomba PKDRT

1 paket

Terlaksananya Lomba PKDRT

12 bulan

-

2.000

-

-

2.000

Pelaksanaan Lomba Pemanfaatan Tanah Pekarangan

1 paket

Terlaksananya Lomba Pemanfaatan Tanah Pekarangan

12 bulan

-

2.000

-

-

2.000

Pelaksanaan Lomba UP2K

1 paket

Terlaksananya Lomba UP2K

12 bulan

-

2.000

-

-

2.000

Pelaksanaan Lomba PHBS

1 paket

Terlaksananya Lomba PHBS

12 bulan

-

2.000

-

-

2.000

1 paket



SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)


1


1

40.000

60.000

1

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

20

1.20.08.18

28




HASIL PROGRAM


KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

TOLOK UKUR

TARGET


TARGET

(8) Pelaksanaan Lomba Lingkungan Bersih Sehat

(9) 1 paket

(10) Terlaksananya Lomba Lingkungan Bersih Sehat

(11) 12 bulan

Pelaksanaan Lomba Posyandu

1 paket

Terlaksananya Lomba Posyandu

Pelaksanaan Lomba KB Kes

1 paket

Pelaksanaan Lomba BBRGM



APBD KAB

(12)


APBD PROV

APBN

(14) -

(15) -

JUMLAH (16) 2.000

-

(13) 2.000

12 bulan

-

2.000

-

-

2.000

Terlaksananya Lomba KB Kes

12 bulan

-

2.000

-

-

2.000

1 paket

Terlaksananya Lomba BBRGM

12 bulan

-

2.000

-

-

2.000

Pelaksanaan Pengiriman Lomba Olahraga

1 paket

Terlaksananya Pengiriman Lomba Olahraga

12 bulan

-

5.000

-

-

5.000

Pelaksanaan Pendampingan Lomba Posdaya

1 paket

Terlaksananya Pendampingan Lomba Posdaya

12 bulan

-

3.000

-

-

3.000

Pelaksanaan GOPTKI

1 paket

Terlaksananya GOPTKI

12 bulan

-

3.000

-

-

3.000

Pelaksanaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

1 paket

Terlaksananya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

12 bulan

-

2.000

-

-

2.000

Pelaksanaan Ajang Kreatifitas PAUD

1 paket

Terlaksananya Ajang Kreatifitas PAUD

12 bulan

-

3.000

-

-

3.000

Pelaksanaan Bunda PAUD Kecamatan

1 paket

Terlaksananya Bunda PAUD Kecamatan

12 bulan

-

3.000

-

-

3.000

Pelaksanaan Lomba Kadarkum

1 paket

Terlaksananya Lomba Kadarkum

12 bulan

-

9.000 5.000

-

-

9.000 5.000

Pelaksanaan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia

1 paket

Terlaksananya Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia

12 bulan

-

2.000

-

-

2.000

Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan

1 paket

Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan

12 bulan

-

2.000

-

-

2.000

-

-

-

(17)


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)


1

30.000


KODE REKENING (1) 1.20.08.19 1 20 1.20.08.19 1 20 1.20.08.19 01

URUSAN/BIDANG URUSAN PRIORITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) (3) KECAMATAN ANDUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


LOKASI

(4)

(5)


TARGET (7)


TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)



Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

18.000

-

-

18.000

18.000 Kec. Bandung an

1

-

21.630

-

-

21.630


1

-

4.000

-

-

4.000

4.000


-

20

1.20.08.19

01

7 Penata-usahaan administrasi keuangan SKPD


Meningkat nya ke - Kec. mampuan Bandungan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender, dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendali an dan pengawa san secara optimal.

Honorarium Pengelola Keuangan SKPD

1

20

1.20.08.19

01 09 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Terlaksana nya 1 keg rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1

20

1.20.08.19

03

1

20

1.20.08.19

03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Perwujudan beserta Kelengkapannya pemerintahan yang partisipatif, efektif, efisien dan akuntabel

1 20

1.20.08.19

28

1

1.20.08.19

28 01 Kegiatan Pemerintahan

Kec. Bandungan


Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantor an Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD

Tersedia nya 20 stel pakaian dinas beserta kelengkap annya

Terlaksana nya pelayanan kepada masyarakat

Terpenuhinya honor 12 bulan pengelola keuangan SKPD

Terlaksana nya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan

100%

Kec. Bandungan

Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpah an Kewenangan pada Camat

12 bulan

Terpenuhinya 12 bulan pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

100%

Kec. Bandungan

-

Honor Tim 4 kali Analisis Kebijakan Tingkat Kecamatan/ Forkompincam

Terpenuhinya Honor Tim Analisis Forkempincam

1 keg

JUMLAH (16) 173.861 173.861 39.630


APBD PROV (14) -

100%

APBN (15) -


APBD KAB (13) 173.861 173.861 39.630

(12) -

1

20

HASIL KEGIATAN

-

4.000

-

-

4.000

-

130.231

-

-

130.231

-

29.905

-

-

29.905

6.000

-

-

6.000

(17) 173.861 173.861 39.630

-

1

130.231

29.905 Kec. Bandung an 6.000 Kec. Bandung an

1

1

KODE REKENING (1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2)


SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Honor Tim Teknis 4 kali Kebijakan Tingkat Kecamatan

TOLOK UKUR (10) Terpenuhinya Honor Tim Teknis Forkempincam

Verifikasi 12 kali Pencairan DD,ADD dan Bagi Hasil Pajak

Terlaksananya 12 bulan Verifikasi Pencairan DD,ADD dan Hasil Pajak

Rapat konsolidasi 5 kali penyelenggaraan PILKADES Rapat Tim 12 kali Kebijakan Tingkat Kecamatan Forkompincam

1

1

20

20

1.20.08.19

1.20.08.19

28 02 Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat & Desa


28 03 Kegiatan Kesejahteraan Perwujudan Sosial/ Kemasyarakatan pemerintahan yang partisipatif, efektif, efisien dan akuntabel

HASIL KEGIATAN TARGET (11) 2 keg


SKPD

-

JUMLAH (16) 5.720

7.000

-

-

7.000


1

Terlaksananya 1 keg Rapat konsolidasi penyelenggaraan PILKADES Terselenggaranya 12 bulan rapat Forkompicam

2.800

-

-

2.800


1

2.240

-

-

2.240


1

2.145 Kec. Bandung an 4.000 Kec. Bandung an 42.326 Kec. Bandung an 1.550 Kec. Bandung an 13.776 Kec. Bandung an

1

(12)

APBD PROV (14)

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (17) (18) (19) 5.720 Kec. 1 Bandung an


APBN (15) -

Pemantauan DD,ADD

13 kali

Terpantaunya pencairan DD,ADD

12 bulan

2.145

-

-

2.145

Lomba Desa dan Kelurahan

2 kali

Terlaksananya Lomba desa dan Kelurahan

12 bulan

4.000

-

-

4.000

42.326

-

-

42.326

Kec. Bandungan

Terwujudnya tata Kec. kelola Bandungan pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan;


-

1

1

Honorarium 5 keg Pengelola Kegiatan

Terpenuhinya honor 12 bulan pengelola kegiatan

1.550

-

-

1.550

Rapat POK Desa 41 org

10 kali

Tersusun nya doku 12 bulan men peren canaan kecamatan

13.776

-

-

13.776

Pelaksanaan 8 paket Lomba/Kegiatan K3, Forum kegiatan konsumsi ikan, pawai pembangunan, pameran/bazar/e xpo

Tersusun nya doku 12 bulan men peren canaan kecamatan

27.000

-

-

27.000


1

49.000

-

-

49.000


1

-

1

1

KODE REKENING (1)

1

20

1.20.08.19

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2)

28 04 Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

INDIKATOR KINERJA PRIORITAS DAERAH Perwujudan pemerintahan yang partisipatif, (3) efektif, efisien dan akuntabel

SASARAN DAERAH tata Terwujudnya kelola pemerintahan yang (4) baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan;


Terwujudnya tata Kec. kelola Bandungan pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan;

LOKASI (5)


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET (8) (9) Pelaksanaan 21 paket Lomba/Kegiatan: Lomba POSDAYA, SIM PKK, Evaluasi 10 program PKK, Lomba Cipta Menu, Lomba Merangkai Tanaman, Lomba PKDRT, LombaPemanfaata n Tanah Pekarangan, Lomba UP2K, Lomba TOGA, Lomba PHBS, Lomba Lingkungan Bersih Sehat, Lomba Posyandu, Lomba Peserta Olah Raga, Lomba Pendampingan Kegiatan POSDAYA, Kegiatan GOPTI, Kegiatan KIM, Kegiatan ajang kreativitas PAUD,

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Teselenggaranya 12 bulan lomba dan kegiatan

Pelaksanaan 3 paket Lomba/Kegiatan KADARKUM, Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia, Forum Kewaspadaan dini masyarakat

Teselenggaranya lomba dan kegiatan



(12)

-

12 bulan

9.000

9.000

APBD PROV (14) -

APBN (15) -

JUMLAH (16) 49.000

-

-

9.000

9.000

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (17) (18) (19) 49.000 Kec. 1 Bandung an


SKPD

9.000 Kec. Bandung an 9.000 Kec. Bandung an

1




PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.20.09.02

KELURAHAN GONDORIYO PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SKPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kelurahan Gondoriyo

1 20 1.20.09.02

02

1 20 1.20.09.02

Peningkatan kualitas 02 10 Pengadaan perlengkapan dan peraralatan kantor dan tata kelola gedung kantor pemerintahan dan pelayanan publik


Pemeliharan rutin/berkala Peningkatan kualitas gedung kantor tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan

1 20 1.20.09.02

03

1 20 1.20.09.02

03 02 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya


HASIL PROGRAM


KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kelancaran 12 bulan pelaksanaan tupoksi aparatur

Pengadaan alat : TV UPS Camera Mebelair

Kelurahan Gondoriyo

Pembangunan Gedung Kelurahan Gondoriyo

Kelurahan Gondoriyo

HASIL KEGIATAN

1 1 1 2

unit unit unit paket

1 paket

Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pembelian pakaian 5 stel dinas beserta kelengkapannya

Kenyamanan 12 bulan aparatur guna peningkatan kinerja

Kenyamanan aparatur guna peningkatan kinerja

Terwujudnya keseragaman dan kerapian dalam berpakaian dinas

5orang



APBD KAB

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)


281.000 280.000

230.000 280.000

1.100 -

30.000

30.000

250.000

250.000

1.000

1.000

1.100

1.000

1.000

1.100


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

Kelurahan Gondoriyo

2

Kelurahan Gondoriyo

2

Kelurahan Gondoriyo

2



(1) 1.20.09.02 1 20 1.20.09.02


PRIORITAS DAERAH

(2) (3) KELURAHAN NGAMPIN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SKPD 02 10 Pengadaan perlengkapan Peningkatan kualitas dan peraralatan kantor dan tata kelola gedung kantor pemerintahan dan pelayanan publik

Pemeliharan rutin/berkala Peningkatan kualitas gedung kantor tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

1 20 1.20.09.02

03


1 20 1.20.09.02


SASARAN DAERAH

(4)

HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN

LOKASI

(5)

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Meningkatnya Kelurahan kapasitas Ngampin kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD

12 bulan


Kelurahan Ngampin


KELUARAN KEGIATAN

Meningkatnya Kelurahan kapasitas Ngampin kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD

Pengadaan alat : TV UPS Camera Mebelair

1 1 1 2

unit unit unit paket

Pembangunan pagar halaman kantor dan nomenklatur

1 paket

Pemasangan tralis

12 pasang



(12)


APBD KAB

APBD PROV

APBN

(13)

(14)

(15)

JUMLAH (16)



SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

Kelurahan Ngampin

2

Kelurahan Ngampin

2

12 bulan

151.000 30.000

151.000 30.000

156.000 35.000

1 tahun

110.000

110.000

110.000

10.000

10.000

10.000

1.000

1.000

1.000 Kelurahan Ngampin

2

1.000

1.000

1.000 Kelurahan Ngampin

2

Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pembelian 5 stel pakaian dinas beserta kelengkapannya


Terwujudnya 5 orang keseragaman dan kerapian dalam berpakaian dinas



(1) 1.20.09.03

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) KELURAHAN POJOKSARI

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)


APBD KAB (13) 915.250

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH (16) 915.250

1 20

20.09.03.

1 20

20.09.03.

02

1 20

20.09.03.

02

03 Pembangunan Gedfung kantor ( Balai Kelurahan )


Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaa n satuan kerja perangkat daerah

Kel. Pojoksari

Pembangunan Balai kelurahan Pojoksari

1 unit

Optimalnya 1 unit kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif dan fasilitas pelayanan kepada masyarakat

850.000

850.000

1 20

20.09.03.

02

07 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor


Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaa n satuan kerja perangkat daerah

Kel. Pojoksari

pembuatan 2 Unit pagar halaman dan papan nama

Optimalnya 2 unit kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif dan fasilitas pelayanan kepada masyarakat

50.000

50.000

Pengadaan brankas

Efektifitas keamanan keuangan

13.500

13.500

1 20

20.09.03.



03

Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Kelurahan Pojoksari



Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur di Kelurahan Pojoksari

100%

100%

1 unit

1 unit

915.250

915.250

913.500

913.500

1.750

1.750



SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18) Kel. Pojoksari Kel. Pojoksari Kel. Pojoksari

(19)

Kel. Pojoksari


1 20

(1) 20.09.03.

03

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengakapannya

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

(4) Meningkatnya disiplin kompetensi dan profisionalisme aparatur pemerintah sehingga responsive terhadap perubahan paradigma pemerintahan

LOKASI

(5) Kel. Pojoksari


TARGET

(6)

(7)


TARGET


TARGET

(8) (9) Pengadaan PDH 7 orang beserta pegawai perlengkapannya bagi 6 orang pegawai

(10) Optimalnya kinerja pegawai dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif

(11) 7 stel

Pengadaan PDH 7 orang beserta pegawai perlengkapannya bagi 6 orang pegawai

Optimalnya kinerja pegawai dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif

7 stel



APBD KAB (13) 1.750

1.750

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH (16) 1.750

1.750



SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18) Kel. Pojoksari

(19)


INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.20.09.04 1 20

1.20.09.04

1 20 1 20

1.20.09.04 1.20.09.04

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


KELURAHAN TAMBAKBOYO

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah


1 20

1.20.09.04

03

1 20

1.20.09.04


APBD KAB

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)

54.750

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SEMUA SKPD Program Peningkatan 02 Sarana danperlengkapan Prasarana 02 07 Pengadaan dan peralatan gedung kantor


54.750 Kelancaran 12 bulan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur

AC kursi ruang tunggu Televisi Filling Kabinet komputer Printer Brankas Meja komputer

3 unit 2 unit 1 1 1 1 1 2

buah buah unit buah buah buah

Terwujudnya optimalisasi kinerja dengan sarana prasarana yang memadai

Peningkatan 12 bulan disiplin aparatur melalui keseragaman dan keserasian pakaian

Meningkatnya Kelurahan kapasitas Tambakboyo kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pembelian pakaian dinas beserta kelengkapanya

5 stel

Terwujudnya keseragaman dan kerapian dalam berpakaian dinas

5 orang

-

-



SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

54.750

60.225

54.750

60.225

53.500 12.000 6.000

58.850 Kelurahan Tambakboyo

-

53.500 12.000 6.000

-

3.500 2.500 7.000 1.000 18.500 3.000 53.500 1.250

3.500 2.500 7.000 1.000 18.500 3.000 53.500 1.250

1.250

1.250

58.850 1.375

1.375 Kelurahan Tambakboyo

2


KODE REKENING

(1) 1.20.09.08

(2) KELURAHAN PANJANG

1 20 20.09.08 01

1 20

20.09.08



SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

DEFINITIF TAHUN 2015 (Ribu Rp.) (12) #REF!


01 03 Kegiatan Penyediaan dan perbaikan Peralatan kerja dan Perlengkapan Kantor

HASIL PROGRAM

Kelancaran pelaksanaan pelayanan masyarakat Kel. Panjang Peningkatan kwalitas tata kelola pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM Aparatur, kelembagaan dan sistem manajemen pemerintahan

Mantapnya KEL.PANJANG administrasi pemerintahan dalam penerapan informasi communication and Technologi melalui elekronik Goverment dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data base.

Mempercepat dan memperlancar pelaksanaan tugas

100%

Belanja modal 1 meja Kerja Kursi Kasi tamu 4 Meja Kursi Kerja Kasi 4

belanja Modal Pengadaan Kanopi Halaman Kantor & Parkir

kelancaran pelaksanaan tugas/ kelancaran pelaksanaan tugas/ kelancaran pelaksanaan tugas/ pekerjaan


APBD KAB (13) 15.000,00

100%

15.000,00

100% 100%

5.200,00 7.000,00 2.800,00

100%

-

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH


-

-

(16) (17) 15.000,00 15.000,00

-

-

15.000,00

5.200,00 7.000,00


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

Kel. Panjang

2

15.000,00 Kel. Panjang

2

2.800,00




PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.20.09.10 1 20 1.20.09.10

KELURAHAN BANDUNGAN 03 02 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 20 1.20.09.10

03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)



Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan ketatalaksana an SKPD

Kel. Peningkatan Bandungan disiplin Aparatur dengan keserasian berpakaian.

12 bulan Pembelian Pakaian Dinas harian dan perlengkapanny a.

6 stel Terwujudnya disiplin keseragaman dan kerapian dalam berpakaian dinas.

12 bulan

-

APBD KAB

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)


1.200 1.200

1.320 1.320

1.200

1.320


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

Kel. Bandungan


KODE REKENING

(1)

(2) KELURAHAN HARJOSARI

1.20.09.12 1 20 1 20

1.20.09.12 1.20.09.12



SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perwujudan meningkatkan KEL. 02 07 Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung Pemerintahan yang kapasitas HARJOSARI kantor Partisipatif, efektif, kelembagaan dan Efisien dan Akuntabel ketatalaksanaan SKPD

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1 20

1.20.09.12

02 10

1 20

1.20.09.12

03

1 20

1.20.09.12

03 02

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian dinas Perwujudan beserta perlengkapannya Pemerintahan yang Partisipatif, efektif, Efisien dan Akuntabel

KEL. HARJOSARI

Terlaksananya pengadaan : Pengadaan 1 unit Computer Pengadaan kursi 5 set dan meja kerja


12 bln

2 Unit 1 unit 5 unit

Perbaikan rumdin 1 unit

Perbaikan/pemeli 1 unit haraan rumah joglo Pemasangan 1 keg paving rumdin Meningkatnya disiplin kompetensi dan profisionalisme aparatur pemerintah sehingga responsive terhadap perubahan paradigma pemerintahan.

KELURAHAN HARJOSARI



APBD KAB

(12)

(13) 261.000 -

Terlaksananya 12 bln pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor selama 12 bln

AC Brankas Pengadaan Meja rapat Pemeliharaan rutin/berkala Perwujudan gedung kantor Pemerintahan yang Partisipatif, efektif, Efisien dan Akuntabel

HASIL KEGIATAN

tercukupinya 12 bln pakaian dinas pegawai sebanyak 7 stel

pembelian pakaian Dinas Harian (PDH)

7 stel

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(14)

(15)

(16)

-

-

-


Terlaksananya 12 bln pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor berupa ......................... ..selama 1 tahun

-

260.000 150.000

286.000 165.000

rumdin 12 bln terpelihara dengan baik selama 1 tahun

-

110.000

121.000

-

1.000 1.000

1.100 1.100

tebelinya 12 bln pakaian dinas pegawai sebanyak 5 stel selama 1 tahun


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

Kel. Harjosari

Kel. Harjosari

Kel. Harjosari

-

-


INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (1) 1.20.20.09

(2) KELURAHAN NGEMPON

1.20.20.09.13

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02

07 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor serta Gedung Kantor


Meningkatnya Kel. kapasitas Ngempon kelembagaan dan ketatalaksanaa n satuan kerja perangkat daerah

Tercipta tempat kerja yang representatif

22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor


Meningkatnya Kel. kapasitas Ngempon kelembagaan & ketatalaksanaa n satuan kerja perangkat daerah

Tercipta tempat kerja yang representatif

1 20

20.09.13

20.09.13

02

1 20 20.09.13 03

1 20

20.09.13

03

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

1 20 20.09.13 02

1 20

KELUARAN KEGIATAN

KETERANGAN

Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan

Peningkatan Disiplin Aparatur

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengakapannya

Kel. Ngempon


Meningkatnya Kel. kapasitas Ngempon kelembagaan dan ketatalaksanaa n satuan kerja perangkat daerah

100 %

100%

100%

Pengadaan meja & kursi staf, kursi tunggu, lemari arsip Pengadaan mebelair kantor

Pengecatan gedung kantor

4 unit meja & kursi Eselon IV, 2 unit meja & kursi staf, 2 unit 100 kursi Pengadaan unit kursi rapat, 4 unit meja rapat, podium rapat

1 unit bangunan gedung kantor


12 bln

Terlaksananya Peningkatan Disiplin aparatur diKelurahan Ngempon

100%

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian pegawai

6 stel/6 orang

Tersedia pakaian Dinas PDH

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

71.200,00

71.200,00

1.200,00

2.500,00 2.500,00

71.200,00 70.000,00

71.200,00 70.000,00

1.200,00 -

25.000,00

25.000,00

Kel. Ngempon

1

17.000,00

17.000,00

Kel. Ngempon

1

Kel. Ngempon

2

2.500,00

Perbaikan atap & lantai Terlaksananya 100% Peningkatan Disiplin aparatur diKelurahan Ngempon

APBD KAB


2.500,00

Tersedianya 5 item mebelair kantor untuk menunjang Tersedianya 3 item mebelair kantor untuk menunjang pelayanan & kegiatan kantor



-

28.000,00

28.000,00

Kel. Ngempon

100%

-

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Kel. Ngempon

6 stel

-

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Kel. Ngempon

2


KODE REKENING


(1) 1.20.09.14

(2) KELURAHAN KARANGJATI

1 20 1 20

1.20.09.14 1.20.09.14

02

1 20

1.20.09.14

02


SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan & Pelayanan Publik

HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terwujudnya keterlaksanaan tugas pokok dan fungsi Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah.

KELUARAN KEGIATAN

100%

Kelurahan Karangjati

Pengadaan Sound Sistem

1 unit

Pengadaan Laptop

1 unit

Pengadaan Meja Komputer Pengadaan Filing Cabinet

3 unit

Peningkatan kinerja aparatur di kelurahan karangjati



APBD KAB

(12) -

(13) 64.700

-

52.700 51.500

12 bulan

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH


-

-

(16) 64.700

-

-

52.700 51.500

57.970 56.650

51.500

56.650

1.200

1.320

1.200

1.320

51.500

(17) 71.170


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)


2


2


2

2 Unit

Pengadaan Televisi 1 unit Pengadaan Kursi Rapat Lipat 1 20

1.20.09.14

03


1 20

1.20.09.14

03

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

1 20

1.20.09.14

1 20 1 20

1.20.09.14 1.20.09.14

40

1 20

1.20.09.14

40


Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan KerjaPerangkat Daerah


Terwujudnya keterlaksanaan tugas pokok dan

50 Buah

100%

Terlaksananya 6 Stel Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Terwujudnya Kelancaran Kinerja para Pegawai Kelurahan

12 bulan

1.200

-

-

1.200

URUSAN WAJIB

-

12.000

-

-

12.000

13.200

URUSAN OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN. Program Pelayanan Terlaksananya 100% Masyarakat tingkat program pelayanan Kelurahan masyarakat di bidang tata pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

-

12.000 12.000

-

-

12.000 12.000

13.200 13.200

12.000

13.200

01 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat


Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan


Pengadaan Sepatu Linmas 60 Orang

1 kegiatan

Peningkatan keamanan lingkungan

9 RW

12.000


URUSAN/BIDANG URUSAN PRIORITAS SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) (3) (4) KELURAHAN WUJIL PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KODE REKENING

(1) 1.20.09.15

INDIKATOR KINERJA LOKASI

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1 20 1 20

1.20.09.15

01

1 20

1.20.09.15

01

07

Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD

Peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik

meningkat kan kapasitas kelembaga an dan ketatalaksa naan SKPD

KEL WUJIL

Honor PA, PPK dan PPTK

12 bln tertib dan terpenuhinya administrasi keuangan kelurahan

100%

1 20

1.20.09.15

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



KEL WUJIL

Honor tenaga kebersihan (outsourching)

12 bln Terwujudnya optimalisasi kinerja dengan lingkungan yang bersih dan nyaman

100%

1 20

1.20.09.21

02

1 20

1.20.09.15

02

07

1 20

1.20.09.15

02

10

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

kelancaran pelayanan kepada masyarakat



APBD KAB

(12)

100%

-

-

-

-



KEL WUJIL

tercapainya kelancaran pelaksanaan pekerjaan aparatur pemerintah



KEL WUJIL


100%

Sound system Televisi Kursi dan meja kerja Meja Kerja dan tamu Kursi rapat

Kelancaran pelaksanan tugas dan optimalissai kinerja

Terlaksananya pengecatan gedung kantor dan rehab kantor kelurahan, pkk, lkmk, babinsa/kamtib mas

Peningkatan kenyamanan kerja, guna peningkatan kinerja pegawai

URUSAN WAJIB Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

100%

APBN

(14)

(15)

JUMLAH


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(16) 300.100 282.000 27.000

(17) 258.610 238.700 29.700

(18)

(19)

12.000

12.000

13.200

Kel. Wujil

15.000

15.000

16.500

Kel. Wujil

255.000

255.000

209.000

65.000

65.000

190.000

190.000

209.000

18.100 18.100

18.100 18.100

19.910 19.910

(13) 300.100 282.000 27.000

APBD PROV


Kel. Wujil

Kel. Wujil


KODE REKENING

1 20

(1) 1.20.09.15

40

1 20

1.20.09.15

40

(2) Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kelurahan

01

Tata Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat


SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)



terwujudny KEL a tata WUJIL kelola pemerintah an yang baik, meliputi SDM aparatur sistem manajemen dan kelembaga an

(6) Terlaksananya kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Pemerintahan dan ketertiban masyarakat, Pembangunan dan Kesra dengan tertib dan lancar Terlaksananya kegiatan di bidang Pemerintahan dan ketertiban masyarakat dengan tertib dan lancar

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


100% Inventarisasi data tanah eks bengkok

Pengadaan sepatu anggota Linmas

Pengadaan buku agenda, buku tamu, mutasi penduduk, buku surat, dan kegiatan lingkungan


APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH (16) 18.100


1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

19.910

Terlaksananya 2 keg lelang eks tanah bengkok

100%

4.600

4.600

5.060

2 keg terwujudnya kedisiplinan Anggota Linmas dalam bidang baris berbaris

100%

9.000

9.000

9.900

100%

4.500

4.500

4.950

12 bln terpenuhinya kegiatan tupoksi bidang tata pemerintahan dan ketertiban masyarakat


SKPD

Kel. wujil


INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.20.09.16

KELURAHAN BERGASLOR

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.20.09.16

1 20

1.20.09.16

02

1 20

1.20.09.16

02

1 20

1.20.09.16

03

1 20

1.20.09.16

03

3.100


10

Kegiatan pemeliharan rutin/ berkala gedung kantor

Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasaranan aparatus di Kelurahan Bergaslor Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terlaksananya perbaikan gedung kantor berupa kusenkusen dan atap (kerpus)

Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur di Kelurahan Bergaslor



100%

Kelurahan Bergaslor


02

(12) 3.100


1



Kelurahan Bergaslor

2 unit

Terwujudnya gedung kantor yang bersih dan indah

100%

100%

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya

7 orang pegawai

Peningkatan disiplin berpakaian dinas

100%

APBD KAB

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)

26.400

-

26.400

-

3.100

25.000

3.100

25.000

-

1.400

-

1.400

-

-

-



SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

5.150

-

5.150

-

3.750

2

-

3.750 Kelurahan Bergaslor

2

1.400

2

1.400 Kelurahan Bergaslor

2

-



(1) 1.20.09.17

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS DAERAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) KELURAHAN PRINGAPUS

1 1 20

20.09.17 20.09.17

03

1 20

20.09.17

03

(3)

SASARAN DAERAH

(4)

HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN


LOKASI

(5)

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12) 0

Program dan kegiatan pada semua SKPD Peningkatan Disiplin Aparatur

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengakapannya

KELUARAN KEGIATAN


Terlaksananya Peningkatan Disiplin aparatur diKelurahan Pringapus Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketata laksanaan SKPD

Kel. Pringapus

100%

Keseragaman dan kerapian

5 stel

Tersedia pakaian 100 % Dinas PDH


APBD KAB

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)



SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00 Kel. Pringap us

Kel. Pringap us

2



(1) 1.20.09.18

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) KELURAHAN CANDIREJO

1

20.09.18

1 20

20.09.18

02

1 20

20.09.18

02

PRIORITAS DAERAH

(3)

SASARAN DAERAH

(4)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

LOKASI

(5)

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)



APBD KAB

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)



SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

12.500,00

Program dan kegiatan pada semua SKPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

07 Kegiatan Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor

Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan Perwujudan pemerintahan yang partisipatif, efektif, efisien, dan akuntabel.

Meningkatnya Kel kapasitas .Candirejo kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

100%

Pengadaan Filling Cabinet , LCD Projector

1 unit

Terlaksananya kelancaran pekerjaan / tugas kantor

4 keg

12.500

Kel. Candirejo

4



KODE REKENING

(1) 1.20.09.19 1 1.20.09.19 1 20 1.20.09.19

02

1 20 1.20.09.19

02


SASARAN DAERAH

(2) (3) (4) KELURAHAN GENUK PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07

Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor


LOKASI

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terwujudnya keterlaksanaan tugas pokok dan fungsi

100%

Meningkatny Kel Genuk a kapasitas kelembagaan dan ketatalaksana an satuan kerja perangkat daerah.

1.20.09.19

1 20 1.20.09.19

03

03


02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Pengadaan Gorden

Meningkatny Kelurahan a kapasitas Karangjati kelembagaan dan ketatalaksana an Satuan KerjaPerangk at Daerah

APBD KAB

(12)

1 unit

Peningkatan kinerja aparatur di kelurahan Genuk

12 bulan

(13) 3.600 3.600 2.400

APBD PROV

APBN

(14)

(15) -

JUMLAH -

-

-

51.500

(16) 3.600 3.600 2.400

51.500



SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

56.650 Kelurahan Genuk

2

Pengadaan 1 unit Komputer Pengadaan Meja 3 unit Komputer

Terwujudnya keterlaksanaan tugas pokok dan fungsi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan & Pelayanan Publik



-

Pengadaan Filing Cabinet Pengadaan Kursi Rapat Lipat 1 20

HASIL KEGIATAN

2 Unit 50 Buah

100%

-

Terlaksananya 6 Stel Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanny a


12 bulan

1.200

1.200

-

-

1.200

1.320

1.200

1.320 Kelurahan Genuk

2




PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.20.09.21 1 20 1.20.09.21

KELURAHAN BANDARJO Program dan kegiatan pada semua SKPD

1 20 1.20.09.2102


1

20 1.20.09.21 02 07 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor dan gedung kantor


meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD

HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

KELURAHAN tercapainya BANDARJO kelancaran pelaksanaan pekerjaan aparatur pemerintah

12 bln

Terlaksananya Pengadaan komputer /notebook Pengadaan almari perpustakaan

1

20 1.20.09.21 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala Peningkatan kualitas gedung kantor tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik


KELURAHAN BANDARJO


12 bln

1

20 1.20.09.21 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


KELURAHAN BANDARJO


12 bln


KELUARAN KEGIATAN

KETERANGAN

AC Brankas terlaksananya Pengadaan pagar kantor

terlaksananya Pengadaan pakaian dinas harian ( PDH)

2 unit

Terwujudnya pengadaan/ notebook, almari perpustakaan, AC, brankas 2 unit

5 unit 1 unit 1 paket Peningkatan kenyamanan kerja, kinerja lembaga dan aparatur

5 stel Terwujudnya keseragaman dan kerapian dalam berpakaian dinas

2 unit komputer/ note book, 2 unit almari perpustaka an, 1 unit brankas 5 unit AC 1 paket pagar

5 stel



APBD KAB (13)

(12)

APBD PROV (14)

APBN

JUMLAH

(15)

(16)


50.000

50.000

55.000

-

50.000

50.000

55.000

-

50.000

50.000

55.000

50.000

50.000

55.000

195.000

195.000

195.000

1.000

1.000

195.000

SKPD

JENIS KEGIATAN

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

A




PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 1

20 20

1.20.09.22 1.20.09.22 1.20.09.22

03

1

20

1.20.09.22

03

KELURAHAN LANGENSARI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Peningkatan Peningkatan Meningkatnya Disiplin Aparatur kualitas tata kelola kapasitas pemerintahan dan kelembagaan pelayanan publik dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

02

Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Peningkatan disiplin aparatur dengan keserasian berpakaian

Kelurahan Langensari

KELUARAN KEGIATAN



APBD KAB

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)

1.200 1.200 1.200

12 bln

Pembelian pakaian Dinas Harian dan perlengkapannya

6 stel

Terdukungnya peningkatan disiplin aparatur pegawai

100%

1.200

-

-

-

1.200 1.200 1.200

1.200



SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

-

Kelurahan Langensari

2


INDIKATOR KINERJA

1

KODE REKENING


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.20.09.23

KELURAHAN SIDOMULYO

20

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


1.20.09.23

1 20

1.20.09.23

02

1 20

1.20.09.23

02


07 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

1 20

1.20.09.23

03


1 20

1.20.09.23

03

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

1 20 1 20 1 20

1.20.09.23 1.20.09.23 1.20.09.23

40

1 20

1.20.09.23

40


Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah.

Kelurahan Sidomulyo


Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan KerjaPerangkat Daerah

100%

Kelurahan Sidomulyo

Pengadaan Wirless

1 unit

Pengadaan Komputer

1 unit

Pengadaan Printer

1 unit

Peningkatan kinerja aparatur di kelurahan Sidomulyo


Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan

Kelurahan Sidomulyo

(12)

100%


Pengadaan 1 kegiatan Sepatu Linmas 25 Orang

JUMLAH

(15)

(16)

(17)

-

18.200

20.020

-

13.200

-

-

13.200

14.520

-

12.000

-

-

12.000

13.200

12.000

13.200

1.200

1.320

1.200

1.320

5.000 5.000 5.000

5.500 5.500 5.500

5.000

5.500

12.000

12 bulan

5 RW

APBN

(14) -

1.200

-

-

1.200

-

Peningkatan keamanan lingkungan

APBD PROV

(13) 18.200

-

Terlaksananya 6 Stel Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

APBD KAB


-

12 bulan

URUSAN WAJIB URUSAN OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN. Program Pelayanan Terlaksananya 100% Masyarakat tingkat program Kelurahan pelayanan masyarakat di bidang tata pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 01 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat



5.000 5.000 5.000

5.000

-

-


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

Kelurahan Sidomulyo

2

Kelurahan Sidomulyo

2

Kelurahan Sidomulyo

2




PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.20.09.25 1.20.09.25

20

1.20.09.25

1 20

1.20.09.25

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

KELURAHAN SUSUKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

1 20 1 20

HASIL PROGRAM

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 07 Pengadaan Perlengkapan, Peralatan Kantor dan Gedung Kantor

02

02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah & Pelayanan Publik Prioritas daerah 2016

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah & Pelayanan Publik

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KELURAHAN Tercapainya SUSUKAN kelancaran pelakanaan pekerjaan aparatur pemerintah

Terwujudnya optimalisasi kinerja disertai bertambahnya wawasan pegawai




APBD KAB

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

-

184.900

199.430

-

-

181.300

-

-

184.900

199.430

181.300

-

-

184.900

199.430

105.500

-

-

105.500

116.050 Kel. Susukan

10.000

11.000

Terlaksananya pengadaan Printer Terlaksanya pengadaan Komputer Terlaksananya pengadaan Laptop Terlaksananya pengadaan meja kursi kerja

2 unit

2.000

2.000

2.200

2 unit

14.000

14.000

15.400

1 unit

8.000

8.000

8.800

6 set

15.000

15.000

16.500

Terlaksananya pengadaan kursi rapat Terlaksananya pengadaan brankas Terlaksananya pengadaan Ac Terlaksananya pengadaan penyekat pelayanan

20 buah

10.000

10.000

11.000

8.500

8.500

9.350

KELURAHAN Tercapainya SUSUKAN kelancaran pelakanaan pekerjaan aparatur pemerintah

Terwujudnya optimalisasi kinerja disertai bertambahnya wawasan pegawai

(19)

-

10.000

1 set

1/2/3/4

(18)

181.300

1 unit

2 unit

1/2/3

-

Terlaksananya pengadaan pengadaan sound system

1 unit


SKPD

8.000

8.000

8.800

30.000

30.000

33.000

74.000

-

-

77.600

81.400 Kel. Susukan

Terlaksananya pengadaan tralis

12 buah

8.000

8.000

8.800

Terlaksananya pengadaan korden

12 buah

10.000

10.000

11.000



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


TARGET

(6)

(7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pengadaan kusen Balai Kelurahan Terlaksananya pengecatan Kantor Kelurahan dan Balai Kelurahan

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(9) 10 buah

(10)

(11)

2 unit

Terlasananya pemasangan keramik 1 20

1.20.09.25

03

Program Peningkatan Disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlrngkapanya

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah & Pelayanan Publik

Meningkatnya KELURAHAN Kapasitas SUSUKAN Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tercapainya kelancaran pelakanaan pekerjaan aparatur pemerintah

Pembelian Pakaian Dinas Harian untuk 6 orang

HASIL KEGIATAN

6 stel



APBD KAB (13) 30.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15)

JUMLAH



SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

(16) 30.000

(17) 33.000

20.000

20.000

22.000

6.000

6.000

6.600

1.800

1.800

1.980 Kel.Susukan

1.800

1.800

1.980


KODE REKENING

(1) 1 20

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) KELURAHAN BEJI

1.20.09.27 1.20.09.27


(3)

SASARAN DAERAH

(4)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

LOKASI

(5)

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SKPD


(12)

-

Urusan Pilihan 1.20.09.27

03

1 20

1.20.09.27

03 02 Pengadaan Pakaian dinas Peningkatan beserta perlengkapannya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

APBD KAB

APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)

1.400

-

-

1.400


(17)


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

1.750

1.400


1 20


Peningkatan disiplin aparatur dengan keserasian berpakaian Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan

KELURAHAN BEJI

12 bln

Pembelian pakaian Dinas Harian dan perlengkapannya

7 stel

Terwujudnya disiplin keseragaman dan kerapian dalam berpakaian dinas

12 bln

-

1.400

-

1.400

1.400

1.750

1.750 Kelurahan Beji

2


KODE REKENING

(1) 1.21.01

INDIKATOR KINERJA


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(2)

(3)

(4)

(5)

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET


(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN


(14)

APBN

JUMLAH

(15)

(16)


KANTOR KETAHANAN PANGAN

249.928

790.000

1.430.000

-

2.220.000

1.070.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

249.928 -

790.000 60.000

1.430.000 -

-

2.220.000 60.000

1.070.000 70.000

-

60.000

60.000

70.000

249.928

730.000

2.160.000

1.000.000

40.000

50.000

1 21 1 21

1.21.01 1.21.01

02

1 21

1.21.01

02

1 21

1.21.01

1 21

1.21.01

15

05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan (SPM)

Kab. Smg

Monev kegiatan perberasan dan kajian lapang Tk. Petani dan distributor.

1 kali kaji lapang dan 1 dokumen laporan

Memantau sejauhmana kebijak perberasan diterapkan oleh petani & distributor


- Monev dilapangan - Tersusunnya laporan tahunan tentang perkembangan HPP gabah/ beras di Tk petani distributor


-

40.000

1 21

1.21.01

15

08 Pengembangan cadangan pangan daerah (SPM)

Kab. Smg

Terisinya cadangan pangan di gudang CPP Kabupaten Semarang

15 ton GKG, 25 ton GKG

Tersedianya cadangan pangan masyarakat


Terantisipasinya rawan pangan transien


149.928

150.000

275.000

425.000

200.000

1 21

1.21.01

15

10 Pengembangan lumbung pangan desa (SPM)

Kab. Smg

Penguatan modal kelembagaan lumbung pangan

2 LPM Terbangunnya fisik 2 LPM, 3 LPM (Lumbung lumbung Pangan Masyarakat), 3 LPM

-

300.000

880.000

1.180.000

500.000

1 21

1.21.01

15

18 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Kab. Smg

Meningkatnya pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan

100.000

240.000

275.000

515.000

250.000

07 Pengadaan Perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan Ketahanan Pangan


Peningkatan pengelolaan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja didukung pengendalian dan pengawasan yang optimal

Peningkatan produksi dan diversifikasi usaha pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan

Peningkatan diversifikasi usaha pertanian dan pangan lokal

KKP

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

100%

Tersedianya kebutuhan akan perlengkapan gedung kantor berupa peralatan untuk kantor dan mebelair untuk gudang CPP

2 LPM, 3 LPM pembangunan fisik lumbung

10 KWT

Terwujudnya pemanfaatan pekarangan sebagai penyedia pangan

100% Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor berupa peralatan untuk kantor dan mebelair untuk gudang CPP

10 KWT

Tersedianya sumber pangan di masyarakat melalui pekarangan

100%

10 KWT

1.430.000

-


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)



KODE REKENING

(1) 1.22.01


(2) (3) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

HASIL PROGRAM

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4)

(5)

1 22

1.22.01

1 22

1.22.01

5

1 22

1.22.01

5

1 22

1.22.01

15

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tersedianya prasarana yang berkualitas dan merata

1 22

1.22.01

15

Program Peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan

Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat

1 22

1.22.01

15 02

Kegiatan Penyelenggaran Peningkatan Pendidikan dan Latihan Pelayanan Publik Tenaga Teknis dan melalui masyarakat pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan penghasilan

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2

Peningkatan Pelayanan Publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi

Mantapnya administrasi Pemerintahan dalam penerapan information communication and Tecnologi melalui E Gov dalam rangka peningkatan kualitas dan pemertaan pelayanan publik

Kegiatan bintek peraturan perundangundangan

Tercapainya 100% peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kab.Semarang Meningkatkan sumber daya aparatur

Tercapainya peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 19 Kec se Kab Semarang

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan bagi apartur Bapermasdes

4 karyawan

Meningkatnya pengetahuan aparatur dan wawasan / SDM pegawai

75%

100 %

Terlaksananya 1 95 Kader di 19 kali kegiatan kecamatan pelatihan kader/pelaksana/k elompok posyandu ,KPMD dan posdaya dalam rangka peningkatan kesehatan dan penghasilan masyarakat

Terlatihnya 100 % kader/pelaksana/k elompok pengelola posyandu,KPMD dan posdaya sesuai standar pelayanan posyandu



APBD KAB

(12) 31.443

(13) 31.443

13.526

13.526

APBD PROV

APBN

(14)

(15)


JUMLAH

-

-

(16) -

(17) 29.700

-

-

-

29.700

13.526

13.526

29.700

13.526

13.526

29.700

17.917

17.917

17.917

17.917

23.000

17.917

17.917

23.000

KETERANGAN SKPD JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18)

Bapermasdes

Bapermasdes

(19)


KODE REKENING

(1)



SASARAN DAERAH

(2) (3) (4) DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

2.01.01

LOKASI

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)



APBD PROV

APBN

JUMLAH

(13)

(14)

(15)

(16)


2.023.216

3.801.000

-

8.249.654

12.050.654

3.844.500


SKPD

1/2/3

1/2/3/4

(18)

(19)

2 01 2.01.01

URUSAN PILIHAN

2.023.216

3.801.000

-

8.249.654

12.050.654

3.844.500

2 01 2.01.01 2 01 2.01.01

URUSAN PERTANIAN

1.495.238 78.106

3.226.000 50.000

-

8.249.654 -

11.475.654 50.000

3.177.000 55.000 Distanb Kegiatan unhut 2015 sudah ada

78.106

50.000

1.018.632

2.776.000

73.906

60.000

01 2.01.01

15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

15 02 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal

Peningkatan kualitas hasil pertanian / perkebunan

Kab. Semarang

Pelatihan ketrampilan petani guna penignaktan SDM petani dan memperbaiki posisi tawar petani dalam agribisnis

100%

Kualitas SDM Pengurus Gapoktan dan P4S

Pertemuan pengurus Gapoktan 4 paket Pertemuan KTNA Tk. Kab 2 paket ; Pelatihan P4S 1 paket ; Pendampin gan PUAP

2

2 01 2.01.01

01 2.01.01

2

16

Program Peningkatan Produksi Pangan

16 04 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Peningkatan Kualitas SDM Pengurus Gapoktan, KTNA dan P4S

Pertemuan pengurus Gapoktan 4 paket ; Pertemuan KTNA Tk. Kab 2 paket ; Pelatihan P4S 1 paket ; Pendampi ngan PUAP

Meningkatnya kualitas SDM Pengurus Gapoktan, KTNA dan P4S dalam pengelolaan organisasi

Pengupayaan 100% peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian serta memperbaiki penanganan pascapanen hasil pertanian

meningktnya kegiatan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal

Meningkatnya nilai Kab. tambah produk Semarang olahan pada hasil pertanian

Kualitas SDM petani pengolah hasil pertanian

Meningkatn ya ketrampilan SDM Petani pengolah hasil pertanian ; Tersedianya alat pengolah kripik singkong 7 paket

Bantuan Peralatan Pengolah Kopi untuk 6 Kelompok

100%

Peningkatan kualitas SDM petani pengolah hasil pertanian ; Peningkatan nilai tambah produk olahan hasil pertanian

Pelatihan petani dalam pengolaha n hasil pertanian ; Tersediany a alat pengolah kripik singkong sebanyak 7 paket

Meningkatnya kualitas SDM petani pengolah hasil pertanian ; Meningkatnya nilai tambah produk olahan hasil pertanian

Bantuan peralatan benih dan alsintan

50.000

-

7.953.654

10.729.654

60.000

55.000

Distanb 1 unhut

1.905.000 Distanb Kegiatan unhut 2015 sudah ada

38.500

Distanb Kegiatan unhut 2015 sudah ada

2 01 2. 01. 01 16 05 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija

01 2. 01. 01 16 07 Pengembangan pertanian pada lahan kering (APBD Prov. Jawa Tengah)

Perbaikan Kab ketersediaan air Semarang untuk pertanian di lahan kering

Terlaksananya pembinaan dan koordinasi peningkatan luas tanam dan akses produksi ke lahan usaha tani

Perwujudan kemandirian ekonomi yang berdaya saing

Terlaksananya pengembangan diversifikasi tanaman

- Tersedianya bahan pakai habis, jasa kantor, penggandaan, dan perjalanan dinas dalam daerah, pertemuan sosialisasi percontohan nilam

16 13 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budi Daya

Perwujudan kemandirian ekonomi yang berdaya saing

pengembangan Kab. tanaman karet dan Semarang aren, peremajaan tanaman kelapa dan kopi, Peningkatan mutu hasil kopi

Penngkatan SDM Petani tan. Kopi

16 15 Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Pertanian (DAK + Pendampingan)


Meningkatkan luas tanam padi

Terlaksananya peningkatan luas tanam dan akses produksi ke lahan 1 keg usaha tani

16 17 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Hortikultura

Perwujudan Meningkatnya kedaulatan pangan populasi dan produksi tanaman buah

2 01 2. 01. 01 16 11 Penelitian dan Pengembangan sumberdaya pertanian

2

2 01 2.01.01

01 2.01.01

2

2 01 2.01.01

Kec. - Meningkatkan padi 1,5 %, Pabelan, produksi tanaman palawija 0,5 Kec. pangan % Bringin, Kec. Bancak, Kec. Pringapus, kec. Suruh


2

01 2.01.01

Perwujudan Meningkatnya kedaulatan pangan ketersediaan produk tanaman pangan, Meningkatnya intensifikasi padi

17

Program Peningkatan Pemasaran Hasil-hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Kab Semarang

Kec. Sumowono , Kec. Jambu, Kec. Banyubiru

1 keg

2 unit

Terlaksananya 1 paket, administrasi keg, 100 OH,3 monev,koordinasi OH,3 OH luar daerah, koordinasi kegiatan Mengembangkan 100% kemitraan usaha, akses petani terhadap permodalan, sara na dan informasi serta pe ngembangan komo ditas unggulan yang kompetitif

- Tertanamnya benih tanaman pangan Meningkatnya produksi tanaman pangan

padi 1,5 %, palawija 0,5 %

Meningkatnya ketersediaan produk tanaman pangan

padi 700 ton, jagung 560 ton, kedelai 68 ton

383.452

383.000

385.000


1.708.000

1.708.000

800.000

Distanb unhut

Distanb unhut

Terlaksananya peningkatan luas tanam dan akses produksi ke 1 keg lahan uasaha tani

Terlaksananya JALUT / peningkatan JITUT 8 unit luas tanam dan akses produksi ke lahan uasaha tani



Terlaksanan ya penanaman nilam seluas 3 ha

146.125

75.000

75.000

82.500

ATK,belanja 2 unit dokumentasi, penggandaan,per jalanan dinas

Terlaksananya SL-PHT dan sosialisasi kegiatan

10 Ha dan 25 Ha, 10 Ha dan 25 Ha, alat pasca panen kopi 3 unit

317.452

450.000

450.000

495.000

Terlaksananya peningkatan luas tanam dan akses produksi 20 Ha ke lahan uasaha tani Tersedianya ATK, 1 paket, perjalanan dinas 100 OH,3 dalam daerah, OH,3 OH luar daerah, pertemuan

Terlaksananya administrasi keg, monev, koordinasi luar daerah, koordinasi kegiatan

-

383.000

0

-

210.000 btg

97.697

100.000

100%

48.500

50.000

7.953.654

-

-

7.953.654


- Distanb unhut

100.000

104.000

a.

50.000

100.000 Distanb Kegiatan unhut 2015 sudah ada

01 2.01.01

17 12 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan

Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal

Meningkatnya Kab. pengetahuan dan Semarang ketrampilan petani dalam pengemasan hasil pertanian

Kualitas produk olahan hasil pertanian yang akan dipasarkan

2

2 01 2.01.01

01 2.01.01 2

2 01 2.01.01

01 2.01.01

18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

18 02 Pengadaan Sarana & Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (DAK + Pendampingan) 19

2

2 02 2.01.01 2 02 2.01.01

15

URUSAN KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Peningkatan kualitas SDM petani pengolah hasil pertanian ; Peningkatan nilai tambah produk olahan hasil pertanian

Pelatihan petani dalam penggunaa n alat sablon plastik 10 kelp

Meningkatnya kualitas SDM petani pengolah hasil pertanian ; Meningkatnya nilai tambah produk olahan hasil pertanian

Pemanfaatan 100% teknologi tepat guna yang spesifik lolan dan ramah lingkungan dan pengembangan SDM sektor pertanian/perke bunan Perwujudan infrastruktur yang berkualitas dan merata

Meningkatkan luas Kab. tanaman padi Semarang

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

19 02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan

Terlaksanay a peningkata n mutu kemasan hasil produk pertanian di 10 kelp pengolah hasil produk pertanian

Terlaksananya peningkatan luas tanam

1 keg


1 keg


Perbaikan sistem 100% distribusi sarana produksi pertanian dan produk-produk pertanian yang menjamin ketersediaan ketahanan pangan

Perwujudan Mendukung Kab kedaulatan pangan penanggulangan Semarang dan pengendalian hama dan penyakit tanaman padi palawija

Tersedianya obat- 1 pkt obatan untuk menangani hama dan penyakit

Pengembangan 100% produksi hasil hutan kayu dan non kayu serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam perlindungan hutan dan konservasi tanah

Tersedianya obat- 1 pkt obatan untuk menangani hama dan penyakit

Tersedianya obat-obatan untuk menangani hama dan penyakit

Bantuan peralatan pengemasan hasil pertanian

48.500

50.000

100%

-

-

20 Ha (Pembangun an JITUT dan bantuan pompa air)

-

100%

350.000

350.000

Terbangunn ya rubuha / obat-obatan pertanian

350.000

350.000

527.978 134.928

575.000 225.000

100%

-

-

-

50.000

100.000


296.000

296.000

732.000

Kegiatan 2015 sudah ada

296.000

296.000

732.000


-

350.000

-

385.000 Distanb Kegiatan unhut 2015 sudah ada

350.000

385.000

575.000 225.000

667.500 282.500

Distanb unhut

Kegiatan 2015 sudah ada

02 2.01.01

15 02 Pengembangan Hutan Tanaman

Pengelolaan Lingkungan hidup dan resiko bencana yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan

15 03 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

Pengelolaan Pengembangan Lingkungan hidup kegiatan aneka dan resiko bencana usaha kehutanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan

2

2 02 2.01.01

02 2.01.01

16

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2

2 02 2.01.01

16 03 Penanaman pohon untuk kawasan hutan industri dan hutan wisata (DAK+Pendampingan)

Pemberdayaan Kab. masyarakat dalam Semarang pelestarian tanaman kehutanan

Bertambahnya populasi tegakan hutan

20 Ha

Kabupaten Berkembangnya 100% Semarang kegiatan aneka usaha kehutanan 2 kelompok

Bertambahnya 20 Ha populasi tegakan hutan

Pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian tanaman

Tersedianya bibit tanaman kehutanan 3000 batang

46.813

150.000

150.000

200.000


Terpenuhinya perkembangan kegiatan aneka usaha kehutanan

Terlaksanya pengembangan kegiatan aneka usaha kehutanan 2 kelompok

Bantuan peralatan aneka usaha kehutanan

88.115

75.000

75.000

82.500


100%

393.050

350.000

Bertambahn ya populasi tanaman kehutanan 100 Ha

393.050

350.000

2 kelompok

Pengadaan 100% kegiatan reboisasi hutan, penghijauan dan konservasi tanah dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengendalian kerusakan lingkungan

Pemanfaatan Terciptanya hutan Kabupaten Terciptanya hutan 100% sumber daya hutan rakyat yang Semarang rakyat yang secara optimal dan berkelanjutan berkelanjutan berkelanjutan

Bertambahnya populasi tanaman kehutanan

150 Hektar

Terwujudnya kelestaria hutan dan lahan

-

-

-

350.000

350.000

385.000 Distanb unhut

385.000



KODE REKENING

(1) 2.01.02 2 01 2.01.02 02

2 01

2.01.02

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2) DINAS PETERNAKAN DAN Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


(3) PERIKANAN Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

02 12 Pemeliharaan rutin/berkala Peningkatan kualitas kendaraan tata kelola dinas/operasional pemerintahan dan pelayanan publik

2 01

URUSAN PILIHAN PERTANIAN

2 01 2.01.02 22

Program Peningkatan peningkatan Produksi Hasil peternakan produksi dan diversifikasi usaha pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan

2 01

2.01.02

22 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan

peningkatan produksi dan diversifikasi usaha pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4)

(5)

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN


HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12) 67.198,00


Meningkatnya Disnakkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah;

Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian;

Terwujudnya Ds Jetak, Ds diversifikasi Ngrawan Kec. usaha pertanian Getasan menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian;

Perbaikan Bis Puskeswanling

Tercapainya target Peningkatan Produksi Hasil Ternak

1 unit

Terwujudnya pelayanan puskeswanling

1 unit

100 %

Terlaksananya pengembangan budidaya ternak sapi perah (kelompok)

2 Terwujudnya pengembangan budidaya ternak sapi (kelompok)

2

PAGU INDIKATIF TAHUN 2016(Ribu Rp.) APBD KAB (13) 465.000 200.000

APBD PROV

APBN

(14)

(15) -

JUMLAH

-

(16) 465.000 200.000

PERKIRAAN TAHUN 2017 (Ribu Rp.) (17) 930.000 -

200.000

200.000

67.198

265.000

265.000,00

930.000

67.198

265.000

265.000,00

930.000

67.198

265.000

265.000

BUPATI SEMARANG

MUNJIRIN

KETERANGAN SKPD JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18)

930.000 Disnakkan

(19)

2

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS II PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 KABUPATEN SEMARANG INDIKATOR KINERJA

Recommend Documents