MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 KABUPATEN SEMARANG

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 KABUPATEN SEMARANG KODE REKENING (1)

1.01.01

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2)

DINAS PENDIDIKAN

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

01

1.01.01

01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

01 01 Penyediaan jasa surat Peningkatan menyurat pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana 01 02 Penyediaan jasa dan prasarana, komunikasi, sumber peningkatan kualitas daya air dan listrik SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan 01 03 Penyediaan dan kurikulum Perbaikan Peralatan Kerja & Perlengkapan Kantor

1

01

1.01.01

01 06 Penyediaan Logistik Kantor

Dinas & 91 UPTD

1

01

1.01.01

01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Dinas & 91 UPTD

1

01

1.01.01

01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1

01

1.01.01

1

01

1

1

Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan

Dinas & 91 UPTD

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6)

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8)

TARGET (9)

DEFINITIF 2012 (Ribu Rp.)

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)

100%

Terlaksananya distribusi surat masuk & surat ke luar Dinas & UPTD Terbayarkannya biaya langganan listrik, telepon dan air selama 1 tahun untuk Dinas & 91 UPTD Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja & Perlengkapan Kantor di Dinas & 91 UPTD

(12)

APBD KAB (13)

146.648.364

92.137.410

4.791.538 3.140.288

APBD PROV. (14)

-

APBN (15)

JUMLAH (16)

-

PERKIRAAN TAHUN 2014 (Ribu Rp.) (17)

92.137.410

99.191.820

6.080.394 3.340.894

6.080.394 3.340.894

6.468.433 3.674.983

495.000

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) SKPD

Tertib administrasi ketatausahaan Dinas Pendidikan Kab. Semarang Dinas & 91 Terpenuhinya jasa UPTD komunikasi, sumber daya air & listrik Dinas, 91 UPTD selama 12 bln 100% Dinas & 91 Terpenuhinya UPTD kebutuhan (pemeliharaan peralatan & ), sound perlengkapan sistem, LCD, kantor Laptop, 3 Komputer Tersedianya logistik Dinas & 91 Terpenuhinya kantor untuk Dinas UPTD kebutuhan logistik & 91 UPTD kantor untuk Dinas & 91 UPTD Terbayarnya honor Dinas & 91 Tertib administrasi pengelola keuangan UPTD keuangan & 120 org, biaya pelaporan lembur & SPPD UPTD, administrasi penyusunan laporan keuangan serta operasional administrasi keuangan

1

415.000

450.000

450.000

1

1.215.000

1.250.000

1.250.000

1

400.000

400.000

400.000

440.000

Dinas Pendidikan

2

1

330.000

375.000

375.000

412.500

Dinas Pendidikan

2

1

450.000

460.000

460.000

506.000

Dinas Pendidikan

2

Dinas & 91 UPTD

Tersedianya Dinas & 91 peralatan dan UPTD bahan untuk kebersihan kantor Dinas dan 91 UPTD

Terciptanya suasana yang bersih dan nyaman di kantor Dinas dan 91 UPTD

1

199.800

245.000

245.000

269.500

Dinas Pendidikan

2

01 09 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinas Kab

12 bln

Kelancaran rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

1

62.490

92.894

92.894

102.183

Dinas Pendidikan

2

1.01.01

01 10 Penyediaan Jasa Pendukung / Teknis Perkantoran

Dinas Kab

Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terbayarnya honor tenaga pendukung teknis perkantoran

1 PTTD, 6 penjaga keamanan/ad ministrasi, 1 instruktur senam

1

67.998

68.000

68.000

74.800

Dinas Pendidikan

2

01

1.01.01

02

Terbantunya kesejahteraan tenaga pendukung/teknis perkantoran, terjaganya keamanan kantor & terlaksananya senam bagi pegawai dinas pendidikan

1.521.250

1.222.500

1.222.500

1.124.750

01

1.01.01

02 03 Pembangunan Gedung Peningkatan Kantor pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

Terpenuhinya kebutuhan ruang kerja/pelayanan di UPTD Pendidikan

1

250.000

275.000

Dinas & 91 UPTD

Dinas & 91 UPTD

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya sarana & prasarana aparatur Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan

UPTD Pendidikan Kec. Bandungan

Dinas & 91 UPTD

PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.)

80%

Terbangunnya gedung/kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Bandungan (LANJUTAN)

1 unit

Page 1 of 450

500.000

250.000

Dinas Pendidikan

2

1.375.000 Dinas Pendidikan

2

0

Dinas Pendidikan

2

Peningkatan pelayanan bidang PRIORITAS pendidikan utamanya DAERAH rehabilitasi sarana dan prasarana, (3)kualitas peningkatan SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, SASARAN DAERAH LOKASI berkarakter dan menguasai ilmu (4) teknologi (5) pengetahuan Dinas Kab dan ketaqwaan

1

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2) 01 1.01.01 02 07 Pengadaan Mebelair

1

01

1.01.01

02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Dinas & 19 UPTD Pend Kec.

Terlaksananya Dinas & 19 Pemeliharaan Rutin UPTD Pend. Gedung Dinas dan Kec UPTD

Terciptanya kenyamanan aparat dalam melaksanakan kerja

1

20.000

47.500

47.500

52.250

Dinas Pendidikan

2

1

01

1.01.01

02 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Dinas, SKB & 19 UPTD Pend Kec.

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas di Dinas dan UPTD

Terciptanya kelancaran mobilitas kegiatan

1

151.250

180.000

180.000

198.000

Dinas Pendidikan

2

1

01

1.01.01

02 16 Rehabilitasi sedang/berat rumah Gedung Kantor

UPTD Kec. Pabelan, Ambarawa, Banyubiru, Getasan, Susukan

Terehabnya 5 gedung UPTD Pendidikan Kecamatan

Terciptanya kenyamanan aparat dalam melaksanakan tugas

1

850.000

495.000

495.000

544.500

Dinas Pendidikan

2

200.000

200.000

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

03

Program peningkatan disiplin aparatur 03 05 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1

01

1.01.01

03 06 Pengelolaan Administrasi kepegawaian

1

01

1.01.01

05

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1

01

1.01.01

06

1

01

1.01.01

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

Mewujudkan dinas kab masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan

INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

meningkatnya disiplin aparatur

meningkatnya kapasitas aparatur


TARGET (9) 150 buah kursi lipat, meja kursi pipinan rapat, podium

Dinas, 19 UPTD, SKB Susukan, SKB Ungaran

20%

20%

Mewujudkan dinas kab masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan dinas kab

Kelancaran pelaporan keuangan

Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta

TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pengadaan mebelair untuk aula Dinas Pendidikan Kab. Semarang

UPTD Kec. Pabelan, Ambarawa, Banyubiru, Getasan, Susukan Terehabnya gedung SKB Ungaran UPTD Ungaran & & SKB Susukan Susukan

dinas kab


KELUARAN KEGIATAN

100%


HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terciptanya kenyamanan aparat dalam melaksanakan kerja

TARGET (11) 1

Terciptanya kenyamanan aparat dalam melaksanakan tugas

PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.) APBD KAB (13) 50.000

(12)

-

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 50.000

PERKIRAAN TAHUN 2014 (Ribu Rp.) (17) 55.000

1.347.000

1.347.000

1.481.700 95.920

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Dinas Pendidikan 2 SKPD

2

Terlaksananya 436 pegawai pengadaan Pakaian seragam dinas untuk pegawai dinas pendidikan

Tertibnya cara berpakaian aparatur dinas pendidikan kab. Smg

1

87.200

87.200

Terlaksananya 6249 pegawai pengadaan Pakaian seragam dinas untuk tenaga pendidik Fungsional dinas pendidikan

Tertibnya cara berpakaian aparatur dinas pendidikan kab. Smg

1

1.249.800

1.249.800

Terbiayainya pengelolaan administrasi kepegawaian

Tertib pengelolaan administrasi kepegawaian

1

10.000

10.000

11.000

20.000

30.000

30.000

33.000

20.000

20.000

20.000

22.000

Dinas Pendidikan

2

10.000

10.000

11.000

Dinas Pendidikan

2

10.000

15.000

15.000

16.500

10.000

15.000

15.000

16.500

6685 pegawai

Terlaksananya 15 org pengiriman 15 pegawai pegawai dinas pendidikan untuk mengikuti pendidikan/pelatiha n Terlaksananya 120 org sosialisasi peraturan perUndangundangan bagi 120 org aparatur dinas pendidikan

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

0

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

0

Tersusunnya 4 dok Laporan capaian kinerja, LAKIP, LKPJ , LPPD Dinas Pendidikan

Tersedianya Laporan capaian kinerja bulanan, LAKIP, LKPJ, LPPD Dinas Pendidikan

Page 2 of 450

4 dok

Dinas Pendidikan

2


2

Dinas Pendidikan

2

2

2

Dinas Pendidikan

2

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

KODE REKENING

Peningkatan PRIORITAS pelayanan bidang DAERAH pendidikan utamanya rehabilitasi sarana (3) dan prasarana,

1

01

(1) 1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

07

1

01

1.01.01

07 01 Penyusunan Dokumen Peningkatan Perencanaan SKPD pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

1 1 1

01 01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta 06 03 Penyusunan pelaporan pengembangan prognosis realisasi kurikulum anggaran 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Mewujudkan masyarakat SASARAN cerdas, DAERAH LOKASI kreatif, berbudaya, berkarakter dan (5) menguasai(4) ilmu pengetahuan teknologi dinas kab dan ketaqwaan

15 18 Pengadaan Alat Praktek & Peraga Siswa


TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersusunnya laporan keuangan semesteran

TARGET (9) 2 dok

Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Akhir Tahun Dinas dan 90 UPTD

Program Perencanaan

URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB PENDIDIKAN 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 15 01 Pembangunan Gedung Peningkatan Sekolah Baru pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, 15 03 Penambahan Ruang peningkatan kualitas Kelas Sekolah SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta 15 03 Penambahan Ruang pengembangan Kelas Sekolah kurikulum

INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM




Kec. Getasan, Tengaran, Pabelan, Tuntang, Bawen

Suruh,Susukan , Pringapus, Bringin, Sumowono, Bancak, Bandungan, Kaliwungu, Bergas, Jambu, Banyubiru 19 kecamatan

Jambu, Getasan, Tengaran, Susukan, Banyubiru, Pabelan, Bawen, Ambarawa, Ungaran Timur, Bancak

Tersedianya dokumen perencanaan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak usia dini


HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Ketertiban pelaporan keuangan SKPD yang akuntabel Terpantaunya kinerja SKPD

TARGET (11) 1

6 dokumen

Tersedianya dokumen Perencanaan SKPD dan data pendidikan

1

10% Terbangunnya gedung PAUD/ TK usulan hasil musrenbang

5 unit

Tersedianya gedung PAUD/TK yang representatif Terbangunnya ruang kelas baru TK/RA 100%

Terlaksananya 19 kelompok pengadaan alat bermain praktek/peraga siswa/sarana bermain di lembaga PAUD

Terpenuhinya 19 kelompok kebutuhan sarana bermain/PAUD bermain untuk meningkatkan daya kreativitas siswa di kelompok bermain/PAUD Terpenuhinya 10 TK kebutuhan sarana bermain untuk meningkatkan daya kreativitas siswa di TK

Terlaksananya 10 TK pengadaan alat bermain di luar (out door)

Terpenuhinya kebutuhan ruang kelas sekolah di PAUD/TK

Page 3 of 450

APBN (15)

JUMLAH (16)

(17) -

-

-

-

- Dinas Pendidikan'

-

-

- Dinas Pendidikan'

100.000

125.000

125.000

137.500

100.000

125.000

125.000

137.500

141.856.826 141.856.826 1.062.500

86.057.016 86.057.016 2.383.500

86.057.016 86.057.016 2.383.500

92.723.387 92.723.387 2.621.850

505.000

505.000

555.500

Dinas Pendidikan

2

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

380.000

380.000

418.000

Dinas Pendidikan

2

50.000

50.000

50.000

55.000

Dinas Pendidikan

2

70.000

100.000

100.000

110.000

Dinas Pendidikan

2

1

Tersedianya ruang kelas baru sebanyak 10 RKB TK/RA per tahun Terbangunnya 11 UNIT ruang kelas sekolah di PAUD/TK

APBD PROV. (14)


-

Laporan Keuangan SKPD Akhir Tahun. 100%

100% Tersusunnya RENJA,RKPD, RKA dan DPA SKPD, Profil Pendidikan dan data pokok pendidikan

APBD KAB (13)

(12)

PERKIRAAN TAHUN 2014 (Ribu Rp.)


1

-

-

2 Dinas Pendidikan

2

2

KODE REKENING (1)


INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5) Jambu, Getasan, Tengaran, Susukan, Banyubiru, Pringapus, Bawen, Ambarawa, Ung Timur, Bancak 19 kecamatan

SKB Ungaran, SKB Susukan & TKN Pembina Bergas

19 kecamatan

1

01

1.01.01

15 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan Sekolah 15 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Kelas Sekolah 15 36 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih/sanitary

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

15 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

1

01

1.01.01

15 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

1

01

1.01.01

15 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR (10) Terpenuhinya kebutuhan sarana bermain untuk meningkatkan daya kreativitas siswa di TK

TARGET (11) 10 TK

Terlaksananya 19 POS PAUD pengadaan alat praktek/peraga siswa/sarana bermain bagi siswa di POS PAUD

Terpenuhinya kebutuhan sarana bermain untuk meningkatkan daya kreativitas siswa di POS PAUD

19 POS PAUD

Terlaksananya 3 paket pengadaan alat praktek/peraga/sara na bermain siswa PAUD di SKB Ungaran, SKB Susukan & TKN Pembina Bergas

Terpenuhinya kebutuhan sarana bermain untuk meningkatkan daya kreativitas siswa di TK N Pembina, SKB Susukan & SKB Ungaran

3 paket

TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pengadaan alat bermain di dalam (in door)

Tersedianya alat praktek & peraga di lembaga PAUD non formal tersedianya sarpras TK di 19 kecamatan

Kab. Semarang

Terlaksananya Pengembangan sarpras PAUD formal

Kab. Semarang

Terlaksananya pengadaan APE PAUD non formal


Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Kec. Banyubiru,Jam bu,Ungaran Timur, Ambarawa, Susukan

TARGET (9) 10 TK


HASIL KEGIATAN

Terpenuhinya alat praktek & peraga siswa di lembaga PAUD non formal 38 Terpenuhinya kebutuhan sarana bermain untuk meningkatkan daya kreativitas siswa di TK 19 lembaga Terpenuhinya PAUD kebutuhan sarana bermain untuk meningkatkan daya kreativitas siswa di PAUD non formal 19 lembaga PAUD

terpeliharanya bangunan sekolah TK/PAUD Terpeliharanya ruang kelas sekolah di TK Terpeliharanya sarana air bersih/sanitary di SKB Susukan dan SKB Ungaran Tersedianya sarana tempat pembelajaran program PAUD Tersedianya sarana tempat pembelajaran program PAUD Terehabnya 5 unit bangunan PAUD/TK yang rusak sedang/berat

(12) 67.500

15.000


APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 75.000



(17) 82.500

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

15.000

15.000

16.500

Dinas Pendidikan

2

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

1

170.000

178.500

178.500

196.350

Dinas Pendidikan

2

1

275.000

300.000

300.000

330.000

Dinas Pendidikan

2

0

150.000

190.000

190.000

209.000

Dinas Pendidikan

2

Kelancaran KBM 100 %

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

Kelancaran KBM 100 %

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

Lingkungan bersih dan nyaman

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

Operasional PAUD nyaman

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

Operasional PAUD nyaman

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

305.000

305.000

335.500

Dinas Pendidikan

2

Meningkatnya daya kreativitas wb di PAUD non formal

Tersedianya bangunan PAUD/TK yang layak

Page 4 of 450

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 15 57 Pelatihan Kompetensi Peningkatan Tenaga Pendidik pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, 15 58 Pengembangan peningkatan kualitas pendidikan anak usia SDM tenaga pendidik dini dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

KODE REKENING

1

01

(1) 1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

15 62 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana 15 62 Pengembangan dan prasarana, kurikulum , bahan ajar peningkatan kualitas dan model SDM tenaga pendidik pembelajaran dan tenaga pendidikan anak usia kependidikan serta dini pengembangan kurikulum

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

15 64 Perencanaan & Penyusunan program anak usia dini

1

01

1.01.01

15 65 Publikasi dan Peningkatan Sosialisasi Pendidikan pelayanan bidang Anak Usia Dini (HAN) pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

1

01

1.01.01

15 66 Monitoring, evaluasi & pelaporan

1

01

1.01.01

16

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 16 01 Pembangunan Gedung Peningkatan Sekolah Baru pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana 16 03 Penambahan Ruang dan prasarana, Kelas Sekolah peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum 16 12 Pembangunan Peningkatan Perpustakaan Sekolah pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH

LOKASI

(4) (5) Mewujudkan Dinas Kab masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Pendidik dan pengelola PAUD Terlaksananya program kegiatan pengembangan pendidikan anak usia dini Terlaksananya pengembangan PAUD unggulan non formal Terselenggaranya proses pembelajaran bagi WB PAUD Tersusunnya kurikulum, bahan ajar & model pembelajaran PAUD serta tersosialisasikannya pedoman PBM lembaga PAUD tersusunnya data & program anak usia dini

Dinas Kab

Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan Dinas Kab menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan

Mewujudkan Dinas Kab & masyarakat cerdas, provinsi kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan

Terlaksananya seleksi gebyar kreatifitas anak usia dini tingkat Kab. Semarang dan perwakilan ke tingkat Prop. Jateng

Dinas Kab

TARGET (9) 100 org

1 lembaga


HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Meningkatnya kemampuan teknis tenaga pendidik anak usia dini dan pengelola PAUD Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan anak usia dini

TARGET (11) 1

meningkatnya pengelolaan PAUD non formal

1 lembaga

(12) 50.000

150.000

Terbinanya 100% WB PAUD 1 dok, 30 org peserta sosialisasi

9 ajang kreativitas anak, 45 perwakilan ke Tk Prov

Meningkatnya kualitas pembelajaran di PAUD

Tersedianya data/dokumen perencanaan & program anak usia dini Tersosialisasinya hak-hak anak

0


APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 50.000



(17) 55.000

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

150.000

150.000

165.000

Dinas Pendidikan

2

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

20.000

20.000

22.000

Dinas Pendidikan

2

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

1

30.000

30.000

30.000

33.000

Dinas Pendidikan

2

Terlaksananya 1 keg fasilitasi ajang kreatifitas anak usia dini Terlaksananya 1 keg jambore pendidik & tenaga pendidik PAUDNI Terlaksananya 19 kecamatan monitoring di PAUD/TK di 19 kecamatan

Tersosialisasinya hak-hak anak

1

10.000

10.000

10.000

11.000

Dinas Pendidikan

2

Meningkatnya prestasi pendidik & tendik PAUDNI

0

25.000

25.000

25.000

27.500

Dinas Pendidikan

2

Teridentifikasikanny a permasalahan yang ada dilapangan

1

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

49.034.455

53.937.901

Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan SMPN menguasai ilmu pengetahuan teknologi Tengaran, SMPN Satap dan ketaqwaan Tengaran 19 Kec

Terpenuhinya kebutuhan gedung sekolah baru bagi siswa SMP/SMPLB Terlaksananya penambahan RKB

Tertampungnya lulusan SD/SDLB

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

168.000

168.000

184.800

Dinas Pendidikan

2


2

Mewujudkan Kab. Semarang masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan

Terbangunnya perpustakaan sekolah (APBD I)

19 kecamatan

Tercapainya wajar dikdas 9 tahun

100%

2 unit

Terlaksananya 20 unit pembangunan RKB di SMP 4 unit

114.253.301

49.034.455

-

-

meningkatnya daya tampung SMPN I Jambu

2 unit

Terpenuhinya kebutuhan ruang kelas dan ruang belajar lain di SMP Terpenuhinya kebutuhan perpustakaan sekolah bagi siswa SD penerima bantuan

1

1.908.000

2.600.000

2.600.000

1

257.163

504.000

504.000

Page 5 of 450

554.400

2

Dinas Pendidikan

2

KODE REKENING (1)

1

1

1

01

01

01

1.01.01

1.01.01

1.01.01


Peningkatan pelayanan bidang PRIORITAS pendidikan utamanya DAERAH rehabilitasi sarana dan prasarana, (3)kualitas peningkatan SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, SASARAN DAERAH LOKASI berkarakter dan menguasai ilmu (4) teknologi (5) pengetahuan 19 Kec dan ketaqwaan


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terbangunnya perpustakaan sekolah (DAK)

TARGET (9) 90 unit

30 paket


HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terpenuhinya kebutuhan perpustakaan sekolah bagi siswa SD penerima bantuan Terpenuhinya buku perpustakaan SD dan SMP di sekolah penerima bantuan

TARGET (11) 1

Terpenuhinya kebutuhan buku mulok bahasa jawa untuk siswa SD & SMP Terpenuhinya kebutuhan alat praktek dan alat peraga siswa SD/SMP penerima bantuan Terpenuhinya kebutuhan alat praktek dan alat peraga siswa SD/SMP penerima bantuan Terpenuhinya kebutuhan mebelair pengganti di SD & SMP penerima bantuan

800 bk

16 15 Pengadaan Buku-buku Peningkatan dan Alat Tulis Siswa pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum 16 18 Pengadaan alat Peningkatan praktek dan alat pelayanan bidang peraga siswa pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

Mewujudkan Kab. Semarang masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi Kab. Semarang dan ketaqwaan

Tersedianya buku perpustakaan SD dan SMP

Mewujudkan Kab. Semarang masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi 19 Kecamatan dan ketaqwaan

Tersedianya alat 10 paket praktek dan alat peraga siswa SD & SMP

16 19 Pengadaan Mebelair Sekolah

Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum 16 20 Pengadaan Peningkatan Perlengkapan Sekolah pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana 16 35 Pemeliharaan rutin dan prasarana, /berkala sarana air peningkatan kualitas bersih/sanitary SDM tenaga pendidik dan tenaga 16 41 Rehabilitasi kependidikan serta sedang/berat pengembangan bangunan sekolah kurikulum

Mewujudkan Kab. Semarang masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi 19 kecamatan dan ketaqwaan

Terlaksananya 40 paket pengadaan mebelair untuk SD & SMP

Terlaksananya 140 paket pengadaan mebelair untuk SD & SMP

Terpenuhinya kebutuhan mebelair di SD & SMP penerima bantuan

1

Mewujudkan 19 kec masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan

Terpenuhinya kebutuhan raport siswa TK,SD,SMP

1



Terlaksananya pengadaan raport untuk siswa TK, SD, SMP Terpeliharanya sarana air bersih dan sanitary sekolah Terlaksananya rehabilitasi sedang/barat bangunan SD & SMP Terlaksananya rehabilitasi sedang/barat ruang kelas sekolah SD & SMP

Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan

Mewujudkan dinas Kab masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

16 44

1

01

1.01.01

16 46 Rehabilitsi sedang/berat laboraturium dan praktikum sekolah

1

01

1.01.01

16 54

1

01

1.01.01

16 57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (Tutor KPB)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah

19 kec

Tersedianya buku 800 buku mulok bahasa jawa untuk siswa SD & SMP

Tersedianya alat 110 paket praktek dan alat peraga siswa SD & SMP

36.350 buku raport

100 unit

100 ruang kelas

Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat di sekolah 100% Tersedianya bangunan sekolah yang layak/nyaman Tersedianya bangunan sekolah yang layak/nyaman

Terlaksananya rehabilitasi sedang/barat laboraturium daan praktikum sekolah Terlaksananya rehabilitasi sedang/barat perpustakaan sekolah SD & SMP

Terpenuhinya kebutuhan laboraturium & praktikum bagi siswa SD & SMP Tersedianya perpustakaan sekolah yang representatif

Terselenggaranya 170 tutor Pelatihan bagi Tutor Kejar Paket B Setara SMP

Meningkatnya kemampuan teknis tutor KPB Setara SMP

Page 6 of 450

1

(12)

296.665

PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.) APBD KAB (13) 10.350.000

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 10.350.000

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (17) (18) (19) 11.385.000 Dinas Pendidikan 2


SKPD

315.000

315.000

346.500

Dinas Pendidikan

2

33.600

33.600

36.960

Dinas Pendidikan

2

526.350

Dinas Pendidikan

2


2

1

228.048

478.500

478.500

1

4.067.434

4.933.205

4.933.205

1

407.706

840.000

840.000

924.000

-

-

-

145.000

145.000

-

-

38.169.867

6.805.800

3.409.528

100 unit

100 ruang kelas

0

138.000

Dinas Pendidikan

2

159.500

Dinas Pendidikan

2

-

Dinas Pendidikan

2

6.805.800


2

3.570.000

3.570.000


2

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

(1)


INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS Peningkatan DAERAH pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi(3)sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum 16 58 Pelatihan kompetensi Peningkatan siswa berprestasi pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana 16 59 Pelatihan Penyusunan dan prasarana, Kurikulum peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta 16 61 Pembinaan SMP pengembangan Terbuka kurikulum

Mewujudkan SASARAN DAERAH masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, (4) berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan





KODE REKENING

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

16 63 Penyediaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan setara pendidikan non Islam setara SD

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

16 65 Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI/SDLB & SMP/MTs 16 66 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs

LOKASI (5)

Mewujudkan dinas Kab masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan dinas Kab menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Kab. Smg

16 67 Penyelenggaraan paket A setara SD


TOLOK UKUR (8) Terselenggaranya Pelatihan pendidikan karakter untuk pengawas TK/SD, kepala sekolah dan guru SD/MI Terlaksananya OSN & LPIR tk Kab bagi siswa SD/SMP/sederajat Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum bagi guru

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10) terselenggaranya pendidikan karakter yang terintegrasi dalam proses belajar mengajar

700 siswa SMP Terpilihnya siswa & 152 Siswa berprestasi di SD bidang science & LPIR 266 peserta Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman guru tentang Kurikulum KBK/KTSP Terlaksananya 8 SMP Terbuka Meningkatnya pembinaan SMP pelayanan Terbuka pendidikan di SMP Terbuka Terlaksananya 102.099 siswa Terwujudnya pemberian bantuan SD/MI, 41.782 sekolah murah di operasional sekolah siswa jenjang pendidikan bagi siswa SD/SMP SMP/MTs dasar

6 siswa OSN SD, 12 siswa OSN SMP, 9 siswa LPIR 0

APBD KAB (13)

(12)

75.000

0

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)


(17)

-

-

-

75.000

75.000

82.500

Dinas Pendidikan

2

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

1

56.883.286

4.991.670

4.991.670


2

Kelancaran KBM di SD

1

4.202.612

5.525.280

5.525.280


2

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

400.000

400.000

440.000

Dinas Pendidikan

2

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

450.000

450.000

495.000

Dinas Pendidikan

2

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

Terlaksananya 5 SMP Satap pemberian bantuan untuk operasional SMP Satap

Kelancaran KBM di SMP Satap

1

SMPN 1 Ungaran

Terlaksananya 1 SMP SBI fasilitasi SMP SBI Terlaksananya program kantin kejujuran Terlaksananya 5 sekolah pemberian bantuan untuk program sekolah inklusi (hibah & Blnj langsung) terlaksananya pendirian sekolah baru dan regrouping sekolah

Tercapainya standar SMP SBI Meningkatnya kualitas siswa

1

Kelancaran Program sekolah inklusi

1

terbantunya pendidikan SMP swasta Terlaksananya fasilitasi SD RSBI

45 sek

Kelancaran PBM di SMP Swasta

1

360.000

360.000

360.000

396.000

Dinas Pendidikan

2

1 sek

Tercapainya standar mutu SD RSBI

0

175.000

175.000

175.000

192.500

Dinas Pendidikan

2

Kelancaran Penyelenggaraan kejar paket A

1

75.000

100.000

100.000

110.000

Dinas Pendidikan

2

Mewujudkan Kab. Smg masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan

100 paket

TARGET (11)



SMP SATAP Ungaran Barat, Bandungan, Pringapus, Tengaran, Ambarawa

SDN Ungaran 136 1.01.01

TARGET (7)


HASIL KEGIATAN

Terlaksananya pengadaan buku untuksiswa SD

19 kec

01

TOLOK UKUR (6)

KELUARAN KEGIATAN

19 kec

Kab. Semarang

1

HASIL PROGRAM

Terlaksananya 8 kelompok pemberian bantuan operasional penyelenggaraan paket A

400.000

375.000

meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar

Page 7 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 16 68 Penyelenggaraan Peningkatan Paket B Setara SMP pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

KODE REKENING

1

01

(1) 1.01.01


LOKASI

(4) (5) Mewujudkan peserta dr 19 masyarakat cerdas, kec kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan

Kab.Smg

SKB Ungaran

SKB Susukan

1

01

1.01.01

16 69 Pembinaan kelembagaan sekolah & manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

1

01

1.01.01

16 70

1

01

1.01.01

16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar

1

01

1.01.01

16 72 Pengembangan materei belajar mengajar dengan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan informasi dan komunikasi

1

01

1.01.01

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

16 73 Penyebarluasan & Soialisasi berbagai informasi pendidikan dasar


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terekrutnya wb paket B kelas I baru, terlaksananya proses belajar mengajar wb kelas I lanjutan, terlaksananya UNPK wb kelas III lanjutan, & terlaksananya pemberian insentif tutor KPB & penyelenggara KP B


HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 200 wb KPB Terbinanya wb kls I baru, 380 kejar paket B setara wb KPB kls II SMP lanjutan, 560 wb kls I lanjutan, 600 peserta UNPK, 402 tutor KPB, 67 penyelenggara KPB

TARGET (11) 1

(12) 290.000

APBD KAB (13) 290.000

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 290.000



(17) 319.000

Terlaksananya 10 kelompok fasilitasi penyelenggaraan kejar paket B setara SMP Terselenggaranya 1 SKB proses pembelajaran Paket B setara SMP di SKB Ungaran

Kelancaran Penyelenggaraan kejar paket B

1

200.000

250.000

250.000

275.000

Dinas Pendidikan

2

Terbinanya WB Paket B Setara SMP oleh SKB Ungaran

1

8.000

8.000

8.000

8.800

Dinas Pendidikan

2

Terselenggaranya 1 SKB proses pembelajaran Paket B setara SMP di SKB Susukan

Terbinanya WB Paket B Setara SMP oleh SKB Susukan

1

8.000

8.000

8.000

8.800

Dinas Pendidikan

2

meningkatnya kualitas SDM baik Kepala Sekolah, Guru maupun peserta didik meningkatnya kualitas SDM baik Kepala Sekolah, Guru maupun peserta didik Meningkatnya prestasi siswa sesuai dengan minat, bakat dan kreativitasnya

0

210.000

210.000

210.000

231.000

Dinas Pendidikan

2

0

10.000

10.000

10.000

11.000

Dinas Pendidikan

2

0

550.000

550.000

550.000

605.000

Dinas Pendidikan

2

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

2.867.200

2.867.200

3.153.920

Dinas Pendidikan

2

43.200

43.200

47.520

Dinas Pendidikan

2

Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

Mewujudkan dinas Kab masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi Kab. Semarang dan ketaqwaan

Terlaksananya pembinaan MBS di satuan pendidikan dasar (SD & SMP)

12 SD, 2 SMP

Terlaksananya pembinaan MBS di Satuan pendidikan dasar & di TPK

1 SD, 1 TPK


Terlaksananya LCC, 6 cabang OOSN, lomba Keteladanan, lomojari, porseni SMPLB & FLS2N siswa SMP dan SD Terlaksananya kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar



terlaksananya 93 guru SMP workshop pengembangan PBM menggunakan TIK & tersedianya perangkat pembelajaran TIK

Meningkatnya kualitas pendidikan melalui peningkatan SDM pendidik & TIK

0

Mewujudkan 19 kecamatan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan

Terpenuhinya kebutuhan alat TIK di sekolah penerima bantuan

1


Terlaksananya pengadaan TIK untuk siswa SD (DAK)

19 kecamatan


100 paket

Terlaksananya 1 Sekolah program Pemberian Dasar Makanan T ambahan Anak Sekolah (PMTAS)

Meningkatnya kulitas pendidikan dasar

Terpenuhinya kebutuhan makanan tambahan bagi siswa SD di sekolah penerima bantuan

Page 8 of 450

1

1.185.792

43.200

KODE REKENING (1)


Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya PRIORITAS rehabilitasi sarana DAERAH dan prasarana, peningkatan kualitas (3)pendidik SDM tenaga dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter SASARAN dan DAERAH menguasai ilmu pengetahuan teknologi (4) dan ketaqwaan

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5)


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya program Gerakan Minum Susu (Gerimis) bagi siswa SD Terlaksananya fasilitasi kantin sehat

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) Sekolah Dasar Meningkatnya gizi siswa SD di sekolah penerima bantuan 2 SD

Meningkatnya kesadaran siswa & guru akan pentingnya kesehatan Meningkatnya kesadaran siswa & guru akan pentingnya kesehatan

Terlaksananya 1 keg lomba sekolah sehat & terbantunya pemenang lomba tk Kab yang mewakili ke tingkat provinsi 1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

16 78 Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu

Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas 16 79 Penyediaan Beasiswa SDM tenaga pendidik bagi Siswa Berprestasi dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum 16 80 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Mewujudkan 19 kecamatan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi 19 kecamatan dan ketaqwaan

16

Mewujudkan Kab. Semarang masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan 19 Kecamatan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan

xx Pembangunan ruang laboaturium Sekolah

17


Program Pendidikan Menengah 17 01 Pembangunan gedung Peningkatan sekolah pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga 17 03 Penambahan ruang Peningkatan kelas sekolah pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum 17 05 Pembangunan Laboraturium & ruang praktikum sekolah' (lboraturium bahasa,komputer,IPA, IPS dll)


Tersedianya beasiswa bagi keluarga tidak mampu bagi siswa di jenang pendidikan dasar Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi di jenang pendidikan dasar terlaksananya sosialisasi & monev program BOS

19 kecamatan

Mewujudkan SMKN Pabelan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan Kab Semarang menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan


SMA Bina Insani, SMA Sudirman Ung, SMAN Suruh, SMK Muh Suruh, SMKN Jambu, SMK Bina Nusantara, SMKN Kaliwungu, SMK Muh Suruh Kab. Smg

Terbangunnya laboraturium di SMP/SMPLB Terbangunnya perpustakaan sekolah

Terwujudnya pendidikan 12 tahun

80% Terbangunnya SMA/SMK Negeri Baru


HASIL KEGIATAN TARGET (11) 0

APBD KAB (13) 48.000

(12)

APBN (15)

JUMLAH (16) 48.000


(17) 52.800

15.000

15.000

15.000

16.500

Dinas Pendidikan

2

0

5.000

5.000

5.000

5.500

Dinas Pendidikan

2

190.000

190.000

190.000

209.000

Dinas Pendidikan

2

-

-

-

Dinas Pendidikan

2

120.000

120.000

132.000

Dinas Pendidikan

2

10 unit

1.600.000

1.600.000


2

27 unit

-

-

-

10.654.250

10.654.250

11.719.675

350.000

350.000

385.000

1.800.000

Berkurangnya angka putus sekolah

200 siswa SD & 250 siswa SMP

20 siswa SD, 45 siswa SMP

Meningkatnya prestasi siswa

20 siswa SD, 45 siswa SMP

0

110.000

4.634.319

1 SMK

Tertampungnya Siswa Lulusan SMP diwilayah setempat

100%

Terbangunnya Unit 1 SMK Sekolah Baru SMK

Tertampungnya Siswa Lulusan SMP diwilayah setempat

100%

Terbangunnya ruang kelas Baru SMA/SMK

8 unit

Meningkatnya daya tampung siswa

256 siswa

289.944

Terbangunnya laboraturium & ruang praktikum sekolah SMA/SMK

7 unit

Tersedianya tempat uji kompetensi SMK N dan terbangunnya ruang laboraturium/ruang praktikum sekolah di sekolah penerima bantuan

100%

150.767

Page 9 of 450

APBD PROV. (14)


2 SD

200 siswa SD & 250 siswa SMP

19 kecamatan meningkatnya kualitas pengelolaan dana BOS 10 unit Terpenuhinya kebutuhan laboraturium bagi siswa SMP/SMPLB 27 unit Terpenuhinya kebutuhan perpustakaan sekolah bagi siswa SD & SMP penerima bantuan


350.000

2 Dinas Pendidikan

2

1.800.000


2

992.500

992.500


2

1.172.000

1.172.000


2

Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana URUSAN/BIDANG dan prasarana, PRIORITAS URUSAN peningkatan kualitas KODE REKENING DAERAH PEMERINTAHAN SDM tenaga pendidik DAERAH DAN dan tenaga (1) (2) (3) serta kependidikan 01 1.01.01 17 12 Pembangunan pengembangan Perpustakaan Sekolah kurikulum

Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi SASARAN DAERAH dan ketaqwaan (4)

(5) SMKN 1 ERHA Pabelan, SMAN 1 Getasan

1

01

1.01.01

17 15 Pengadaan Buku-buku Peningkatan dan Alat Tulis Siswa pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum


1

01

1.01.01

17 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa


SMK Widya Praja, SMK Sudirman Ung, SMK Masehi Amb, SMK Dr. Cipto Amb, SMK Muh Sumowono, SMK Muh Ung, SMK Budi Dharma Kaliwungu, SMK Bhakti Muda Kaliwungu, SMK Sedes Jambu, SMK Muh Sumowono Kab. Smg

1

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

17 62 Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu

1

01

1.01.01

17 63 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU


17 20 Pengadaan Peningkatan Perlengkapan Sekolah pelayanan bidang pendidikan utamanya 17 41 Rehabilitasi rehabilitasi sarana sedang/berat dan prasarana, Bangunan sekolah peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga 17 44 Rehabilitasi kependidikan serta sedang/berat ruang pengembangan kelas sekolah kurikulum


INDIKATOR KINERJA LOKASI

Mewujudkan 19 Kec masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, Kab. Smg berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terbangunnya perpustakaan SMA/SMK

TARGET (9) 2 unit

Tersedianya buku perpustakaan & buku pelajaran SMA/SMK

10 paket

TARGET (11) 100%

PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.) APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 445.000



(12) 150.688

APBD KAB (13) 445.000

100%

52.469

262.500

262.500

966.670

1.569.750

1.569.750

90.000

90.000

99.000

Dinas Pendidikan

2

(17) 489.500

288.750

Dinas Pendidikan

2


2

Meningkatnya ketrampilan siswa SMA & SMK

20%

Meningkatnya ketrampilan siswa SMA dan SMK Negeri dan Swasta

20%

Tersedianya buku raport untuk siswa SMA & SMK Terehabnya bangunan sekolah yang rusak sedang/berat

Terpenuhinya kebutuhan raport siswa Tersedianya ruang kelas yang representatif di sekolah penerima bantuan Tersedianya ruang kelas yang representatif

100%

112.000

115.000

115.000

126.500

Dinas Pendidikan

2

100%

258.781

555.000

555.000

610.500

Dinas Pendidikan

2

252.000

252.000

277.200

Dinas Pendidikan

2

8 509 buku untuk 53 sekolah 8 unit

Terehabnya ruang 4 unit kelas sekolah SMA/SMK yang rusak sedang/berat

dinas Kab

Tersedianya Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu Terselenggaranya proses pembelajaran bagi 20 WB Paket C di SKB Susukan Terselenggaranya peroses pembelajaran bagi 20 WB Paket C di SKB Ungaran Terselenggaranya ujian Nasional Paket C

19 kec

TOLOK UKUR (10) Terpenuhinya kebutuhan perpustakaan sekolah di SMA/SMK penerima bantuan Terpenuhinya buku perpustakaan & buku pelajaran SMA/SMK disekolah penerima bantuan


Terlaksananya 15 paket pengadaan alat praktek/peraga siswa (komputer, alat IPA, alat bengkel, alat multimedia & alat teleconference) untuk siswa SMA & SMK Tersedianya bahan 7 paket praktek & peraga siswa SMK

Kab. Smg

Mewujudkan SKB Susukan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi SKB Ungaran dan ketaqwaan

HASIL KEGIATAN

650 siswa

Berkurangnya angka putus sekolah

20 wb

100%

600 siswa

600.000

600.000

600.000

660.000

Dinas Pendidikan

2

Terbinanya WB Paket C oleh SKB Susukan

100%

20.000

20.000

20.000

22.000

Dinas Pendidikan

2

20 wb

Terbinanya WB Paket C oleh SKB Ungaran

100%

15.000

15.000

15.000

16.500

Dinas Pendidikan

2

1200 peserta

Dapat dimiliki Ijasah setara SMA bagi WB Paket C dan peserta lain yang memenuhi syarat

100%

50.000

50.000

50.000

55.000

Dinas Pendidikan

2

Page 10 of 450

KODE REKENING (1)


1

01

1.01.01

17 66 Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan Industri

1

01

1.01.01

17 67 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah

1

01

1.01.01

17 69 Pembinaan minat, bakat, kreatifitas dan kompetensi siswa

1

01

1.01.01

17 70 Pengembangan pelayanan pendidikan untuk sekolah menengah

SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

dan ketaqwaan

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(3)

(4)

Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum


LOKASI

HASIL PROGRAM

TOLOK UKUR (10) terbinanya wb paket C di 7 kelompok KP C

Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi SMK H Moenadi, dan ketaqwaan SMKN Jambu, SMKN Pabelan

Terselenggaranya workshop SMK dg DUDI, pameran kompetensi siswa SMK Terlaksananya program Carier Centre bagi alumni SMA/SMK

33 SMK

meningkatnya daya serap DUDI lulusan SMK

3 SMK

SMKN Tengaran Mewujudkan Kab. Semarang masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan

Terlaksananya BC

1 SMK

SMA Issud Ambarawa, SMA Sedes Sapiente Jambu SMAN Bergas, SMK N Jambu, SMAN 1 Bergas, SMKN 1 Jambu

Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi SMAN 1 dan ketaqwaan Ungaran, SMA Issud Ambarawa, SMK Telkom Tunas Harapan Tengaran 19 kecamatan SMA Tunas Patria Ungaran, SMK Issud 1 Ambarawa Kab. Semarang

TARGET (7)

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 7 kelompok fasilitasi penyelenggaraan kejar paket C setara SMA

(5) KPC Ngudi Mulyo Getasan, Sudirman Getasan, SKB Susukan, SKB Ungaran, Setyo Utomo III Jambu, Ngudi Ilmu Bwen, Citra Ilmu Ungaran Dinas Kab

TOLOK UKUR (6)

KELUARAN KEGIATAN

Terselenggaranya 4 paket keg olimpiade sains, lomba mapel (7mp), debat Bhs Inggris, Bhs. Ind, keteladanan, LKS SMK, pekan seni (96 juara) dan OSN, KIR SMA.KIR SMA RSBI & liga pendidikan Terselenggaranya 4 sek fasilitasi penelitian IPA & IPS siswa SMA & SMA RSBI

TARGET (11) 100%


PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.) APBN (15)

JUMLAH (16) 255.500


73.000

APBD KAB (13) 255.500

20%

50.000

125.000

125.000

137.500

Dinas Pendidikan

2

meningkatkan daya saing lulusan SMK

20%

100.000

150.000

150.000

165.000

Dinas Pendidikan

2

meningkatkan daya saing lulusan Meningkatnya prestasi siswa SMA/SMK

20%

200.000

200.000

220.000

Dinas Pendidikan

2

10%

300.000

300.000

300.000

330.000

Dinas Pendidikan

2

Meningkatnya prestasi siswa SMA/SMK

10%

120.000

160.000

160.000

176.000

Dinas Pendidikan

2

(12)

APBD PROV. (14)


Terselenggaranya program PBKL, fasilitasi ISO SMA/SMK

4 keg

Meningkatnya pelayanan pendidikan untuk sekolah menengah

10%

45.000

45.000

45.000

49.500

Dinas Pendidikan

2

Terlaksananya pengembangan SMA & SMK RSBI untuk sekolah swasta

3 sek

Meningkatnya pelayanan pendidikan untuk sekolah menengah

20%

600.000

600.000

600.000

660.000

Dinas Pendidikan

2

terbantunya 40 SMA/SMK operasional sekolah swasta swasta Terlaksananya 2 sek program kantin kejujuran

Kelancaran PBM di SMA/SMK swasta

100%

200.000

250.000

250.000

275.000

Dinas Pendidikan

2

meningkatnya moralitas peserta didik

40%

20.000

20.000

20.000

22.000

Dinas Pendidikan

2

Terselenggaranya BKK SMK

meningkatnya daya saing siswa SMK

40%

125.000

125.000

137.500

Dinas Pendidikan

2

meningkatnya daya saing siswa SMK

40%

125.000

125.000

137.500

5 sek

Terlaksananya 5 SMK faslitiasi pemasaran tamatan SMK

Page 11 of 450

100.000

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 17 71 Monitoring Evaluasi Peningkatan dan Pelaporan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

KODE REKENING

1

01

(1) 1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

Program Pendidikan Non Formal 18 02 Pemberian bantuan Peningkatan operasional pelayanan bidang pendidikan non formal pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum


LOKASI

(4) (5) Mewujudkan 19 kecamatan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan

18

Mewujudkan Kab. Smg masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi Kab. Smg dan ketaqwaan

Kab. Smg

Kab. Smg

1

01

1.01.01

18 03 Pembinaan Pendidikan Peningkatan Kursus dan pelayanan bidang Kelembagaan pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

Mewujudkan Kab. Smg masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan SKB Ungaran menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan SKB Susukan


Meningkatnya ketrampilan masyarakat melalui pendidikan non formal

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terselenggaranya 19 kec Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Pendidikan Menengah


HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terpantaunya pelaksanaan pendidikan menengah

TARGET (11) 100%

20%

(12) 10.000


APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 10.000


1.117.500

1.390.000

1.390.000

1.529.000


Terlaksananya 4 pkbm pemberian bantuan untuk lembaga pendidikan non formal (PKBM)

Meningkatnya pengelolaan PKBM

0

100.000

100.000

100.000

110.000

Dinas Pendidikan

2

Terlaksananya 7 KBU pemberian bantuan untuk lembaga pendidikan non formal (KBU)

Meningkatnya pengelolaan KBU

0

60.000

70.000

70.000

77.000

Dinas Pendidikan

2

Terlaksananya 4 LKP pemberian bantuan untuk lembaga pendidikan non formal (LKP)

Meningkatnya pengelolaan LKP

0

100.000

100.000

100.000

110.000

Dinas Pendidikan

2

Terlaksananya 2 KWD bantuan kursus kewirausahaan desa (KWD) Terlaksananya 6 desa pemberian bantuan untuk lembaga pendidikan non formal (desa vokasi)

Meningkatnya pengelolaan KWD

0

150.000

300.000

300.000

330.000

Dinas Pendidikan

2

meningkatnya ketrampilan masyarakat desa

0

90.000

90.000

90.000

99.000

Dinas Pendidikan

2

Tersedianya kebutuhan latihan ketrampilan bagi pemuda Terbinanya WB kursus tingkat dasar dan tingkat terampil di SKB Ungaran

Kelancaran pembinaan program kursus & kelembagaan Meningkatnya ketrampilan peserta pelatihan

1

40.000

40.000

40.000

44.000

Dinas Pendidikan

2

0

20.000

20.000

20.000

22.000

Dinas Pendidikan

2

Terbinanya WB 1 SKB kursus tingkat dasar dan tingkat terampil di SKB Susukan

Meningkatnya ketrampilan peserta pelatihan

0

20.000

20.000

20.000

22.000

Dinas Pendidikan

2

lestarinya angka warga yang telah bebas buta aksara

1

202.500

337.500

337.500

371.250

Dinas Pendidikan

2

Terpenuhinya kebutuhan sarana & prasarana pendidikan di SKB Ungaran

1

25.000

10.000

10.000

11.000

Dinas Pendidikan

2

2 jenis pelatihan, 50 pemuda 1 SKB

1

01

1.01.01

18 04 Pengembangan pendidikan keraksaraan



terlaksananya fasilitasi tindak lanjut pasca buta aksara

75 kelompok

1

01

1.01.01

18 06 Penyediaan Sarana & Prasarana Pendidikan Non Formal


Mewujudkan SKB Ungaran masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan

Tersedianya sarana 1 unit gedung dan prasarana pendidikan di SKB Ungaran

Page 12 of 450

KODE REKENING (1)


Peningkatan PRIORITAS pelayanan bidang DAERAH pendidikan utamanya rehabilitasi sarana (3) dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

1

01

1.01.01

18 12 Publikasi dan Peningkatan Sosialisasi Pendidikan pelayanan bidang Non formal pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

Mewujudkan masyarakat SASARAN cerdas, DAERAH LOKASI kreatif, berbudaya, berkarakter dan (5) menguasai(4) ilmu pengetahuan teknologi SKB Susukan dan ketaqwaan


TARGET (7)

19 TBM di 19 kec Mewujudkan dinas Kab masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan SKB Susukan

SKB Ungaran

19 kec

dinas & prop

1

01

1.01.01

18 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

01

1.01.01

19

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana 19 19 Pengadaan dan prasarana, perlengkapan sekolah peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Pendidikan Luar Biasa 19 03 Penambahan Ruang kelas sekolah


KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Tersedianya sarana 1 unit dan prasarana pendidikan di SKB Susukan

TOLOK UKUR (10) Tersedianya sarpras pendidikan non formal di SKB Susukan

TARGET (11) 1 unit

Terlaksanakannya bantuan buku bacaan untuk TBM

19 TBM

Terkirimnya tim perwakilan kab.smg dalam gebyar karya PNF & seleksi jambore PTK PNF tk Kab, Prov & nasional terlaksananya pengiriman wakil dalam gebyar karya keaksaraan terlaksananya pengiriman wakil dalam gebyar karya keaksaraan Terlaksananya fasilitasi teknis TBM di 19 kec

4 paket keg

Tercapaina peningkatan minat baca masyarakat sekitar TBM Tersosialisasikanny a program PNF & meningkatnya kualitas PTK PNF

Meningkatnya mutu & kualitas pendidik & tenaga kependidikan

JUMLAH (16) 10.000

30.000

0

60.000

60.000

60.000

66.000

Dinas Pendidikan

2

100%, 20%

85.000

85.000

85.000

93.500

Dinas Pendidikan

2

(17) 11.000

1

10.000

10.000

10.000

11.000

Dinas Pendidikan

2

1 tim

Tersosialisasikanny a program PNF

1

10.000

10.000

10.000

11.000

Dinas Pendidikan

2

6 TBM

meningkatnya minat baca masyarakat kab semarang meningkatnya prestasi PTK PNF

0

90.000

90.000

90.000

99.000

Dinas Pendidikan

2

20.000

20.000

22.000

Dinas Pendidikan

2

tersosialisasikannya Hari Aksara Internasional

1

7.500

7.500

7.500

8.250

Terpantaunya pelaksanaan pendidikan non formal

1

17.500

10.000

10.000

11.000

Dinas Pendidikan

2

273.348

399.000

399.000

438.900

115.500

115.500

127.050

Dinas Pendidikan

2

273.348

283.500

283.500

311.850

Dinas Pendidikan

2

1.060.000

2.802.500

2.802.500

3.082.750

0

80%

Mewujudkan 1 unit masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan Kab. Smg menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan

APBN (15)


APBD KAB (13) 10.000

(12)

APBD PROV. (14)


Tersosialisasikanny a program PNF

Terselenggaranya 19 kecamatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Pendidikan non formal

Terpenuhinya sarpras SLB


1 tim

terlaksananya 1 keg jambore ptk pnf tk kab & terkirimnya perwakilan ke tk prop Terlaksanaya 1 keg fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI)



HASIL KEGIATAN

Terlaksananya 1 SLB pengadaan ruang kelas sekolah diSLB

Terpenuhinya kebutuhan runag kelas sekolah

1

Tersedianya perlengkapan sekolah bagi siswa SLB

Terpenuhinya fasilitas belajar di lembaga pendidikan luar biasa penerima bantuan

1

1 SLB

20%

Page 13 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 20 01 Pelaksanaan Peningkatan serftifikasi guru pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

KODE REKENING

1

01

(1) 1.01.01

1

01

1.01.01

20 08 Pengembangan Mutu dan Kualifikasi Program Pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan



LOKASI


TARGET (7)

1.01.01


1

01

1.01.01

22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 1300 org sosialisasi sertifikasi guru & terlaksananya proses sertifikasi guru

TOLOK UKUR (10) Meningkatnya kinerja guru

Terlaksananya 40 org pemberian bantuan studi lanjut S1/D4 pendidik PAUD

meningkatnya kinerja guru dikdasmen

Terlaksananya 554 gr pemberian bantuan studi lanjut S1/D4 guru Dikdasmen

TARGET (11) 0


JUMLAH (16) 20.000


0

140.000

140.000

140.000

meningkatnya kinerja guru dikdasmen

0

346.500

1.939.000

1.939.000

terlaksananya 11 guru fasilitasi pengembangan profesi pendidik Terlaksananya 70 org guru, kep sek dan wakil kepsek berdedikasi 1. terlaksananya 6 keg pemberian insentif ptt /gtt, 2. terlaksananya seleksi calon kepala sekolah, 3. lomba pengawas, guru, kasek, berprestasi, 4. terlaksannya PAK & sertifikasi, 5. Bimtek Kep. Sek

Meningkatnya profesionalisme guru

0

38.500

38.500

38.500

42.350

Dinas Pendidikan

2

Meningkatnya profesionalisme guru

0

50.000

75.000

75.000

82.500

Dinas Pendidikan

2

meningkatnya kualitas pendidik & tenaga kependidikan

0

195.000

320.000

352.000

Dinas Pendidikan

2

Dinas kab

Terlaksananya PAK 2 keg & sertifikasi guru

0

50.000

50.000

50.000

55.000

Dinas Pendidikan

2

SMAN I Ungaran, SMA Issud Amb, SMK telkom Tunas Harapan tengaran

Ter;laksananya program peningkatan berbahasa Inggris guru RSBI

meningkatnya kualitas pendidik & tenaga kependidikan Meningkatnya kemampuan berbahasa Inggris bagi guru RSBI

0

150.000

150.000

150.000

165.000

Dinas Pendidikan

2

Kab. Semarang

terbantunya 1 org operasional GOP TKI Terlaksanaya 19 kec Monev oleh pengawas SMP/SMA

meningkatnya kualitas pendidik

0

50.000

50.000

50.000

55.000

Dinas Pendidikan

2

Terpantaunya kinerja pendidik & tenaga pendidik serta PBM di sekolah

1

20.000

20.000

20.000

22.000

Dinas Pendidikan

2

19.455.858

19.393.311

19.393.311

19.393.311

Mewujudkan Dinas kab masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi Dinas kab dan ketaqwaan

Dinas kab


Meningkatnya pelayanan pendidikan

3 sek

10%

Page 14 of 450

(12)

APBD PROV. (14)


20.000

Dinas kab

01


HASIL KEGIATAN

APBD KAB (13) 20.000

(4) (5) Mewujudkan Dinas kab masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan

Dinas kab

1

KELUARAN KEGIATAN

320.000

-

-

(17) 22.000

154.000

Dinas Pendidikan

2


2

0

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 22 01 Pelaksanaan evaluasi Peningkatan hasil kinerja bidang pelayanan bidang pendidikan pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

KODE REKENING

1

01

(1) 1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

22 05 Pembinaan Dewan Pendidikan


(4) (5) Mewujudkan 19 kec masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan 19 kec 19 kec

Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik 22 07 Penerapan sistem & dan tenaga informasi manajemen kependidikan serta pelayanan pendidikan pengembangan kurikulum

Mewujudkan Dewan masyarakat cerdas, Pendidikan kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan Dinas Kab, sekolah & 19 UPTD Pend. Kec

22 08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Mewujudkan Dinas Kab masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan


Terlaksananya program Pendidikan untuk semua (PUS) 1

01

1

01

1

02

1.01.01

1.01.01

1.02.01 1.02.01

LOKASI

22 09 Penyediaan Jasa Pendidik Non PNS


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya ujian nasional untuk siswa SD,SMP & SMA & bantuan pelaksanaan UNPK


HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) SD/MI/SDLB : Kelancaran UN & 702 sek, UNPK SMP/MTs/ SMPLB : 143 sek, SMA/SMK : 64 sek, peserta UNPK

TARGET (11) 1

JUMLAH (16) 1.052.461

250.000

250.000

250.000

250.000

Dinas Pendidikan

2

1

250.000

250.000

250.000

250.000

Dinas Pendidikan

2

1

50.000

50.000

50.000

50.000

Dinas Pendidikan

2

Diterapkannya 1 keg sistem & informasi manajemen palayanan pendidikan Terselenggarana 80 org pelatihan fasilitator penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan & anak (PUG)

Meningkatnya palayanan dibidang pendidikan

0

136.750

139.750

139.750

139.750

Dinas Pendidikan

2

meningkatnya kemampuan teknis fasilitator dalam hal penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan & anak (PUG)

0

50.000

50.000

50.000

50.000

Dinas Pendidikan

2

100.000

100.000

100.000

100.000

Dinas Pendidikan

2

50.000

50.000

50.000

Dinas Pendidikan

2

Dinas Kab

Terlaksananya 1 keg program pendidikan untuk semua

Tersosialisasikanny a pentingnya pendidikan untuk semua pada masyarakat Terbantunya 6455 org Meningkatnya kesejahteraan kinerja GTT/PTT PTT/GTT negeri dan negeri dan guru guru swasta swasta karena telah terbantunya kesejahteraan Terbayarnya 250 tutor Meningkatnya insentif tutor PAUD PAUD non kinerja tutor PAUD, non formal, tendik formal, 200 pendidik PAUD PAUD non formal, pendidik PAUD pengelola PKBM & pengelola PKBM non formal, 8 tutor paket B DAN TUTOR Paket pengelola B PKBM, 684 tutor paket B

1

Terlaksananya monev di sekolah


APBN (15)

APBD PROV. (14)

1

0

22 10 Monitoring, Evaluasi & Peningkatan pelaporan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

APBD KAB (13) 1.052.461

SKPD

Kelancaran UN SMA/SMK Kelancaran UN SMP/MTs Terselenggaranya operasional Dewan Pendidikan dalam menjalankan peran dan fungsinya

terlaksananya 76 guru, 4 meningkatnya jiwa pengembangan jiwa macam lomba, nasionalisme nasinalisme 25 orang tim Peny. RAD Kab.

Mewujudkan 19 kec masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi 19 kec dan ketaqwaan

(12) 1.052.461

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (17) (18) (19) 1.052.461 Dinas Pendidikan 2


Terselenggaranya 64 sekolah Tryout UN Terselenggaranya 64 sekolah Tryout UN Terlaksananya 1 organisasi pemberian bantuan untuk operasional dewan pendidikan

Dinas Kab



19 kec

Terpantaunya pelaksanaan di lapangan

DINAS KESEHATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

Page 15 of 450

0

15.369.147

15.253.600

15.253.600


2

0

2.187.500

2.187.500

2.187.500


2

1

10.000

10.000

10.000

30.285.720

26.985.844

-

18.889.255

45.875.099

46.948.224

1.725.929

3.531.706

-

-

3.531.706

3.614.615

10.000

Dinas Pendidikan

2

KODE REKENING

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) Program Pelayanan Terwujudnya Administrasi penyelenggaraan Perkantoran administrasi perkantoran


LOKASI

(4) 100%

(5)

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terwujudnya penyelenggara an administrasi perkantoran

TARGET (7) 100%


TARGET (9)


TARGET (11)



APBN (15)

JUMLAH (16) 610.569



(12) 729.210

APBD KAB (13) 610.569

100%

5.000

25.000

25.000

27.500

Dinkes

2

Terpenuhinya jasa komunikasi air listrik, untuk operasional Dinas Kesehatan dan terpenuhinya komponen instalasi listrik di Dinas Kesehatan

100%

95.392

107.500

107.500

118.250

Dinkes

2

Terpenuhinya layanan peralatan dan perlengkapan kantor , Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas & UPTD 100%

100%

14.000

35.000

35.000

38.500

Dinkes

2

1

02

(1) 1.02.01

1

02

1.02.01

01 01 Pengelolaan surat menyurat

Terlaksananya kegiatan surat menyurat

1

02

1.02.01

01 02 Penyediaan jasa & komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik

1

02

1.02.01

01 03 Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor

Terbayarnya rekening listrik, air dan telpon di Dinas Kesehatan serta tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor di Dinas Kesehatan Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor di Dinas Kesehatan serta Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

1

02

1.02.01


Terlaksananya 12 bln barang cetakan untuk dinas , tersedianya biaya langganan surat kabar 12 bulan, Tersedianya makan minum harian pegawai, tamu dan rapat di Dinas.

Terpenuhinya barang cetakan , terpenuhinya makan dan minum karyawan, rapat dan tamu; terpenuhinya bahan bacaan

100%

55.664

93.340

93.340

102.674

Dinkes

2

1

02

1.02.01

01 07 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD

15 jenis form, buku triwulan dan semesteran, CALK, LRA, Neraca, Register pajak, Bank, SPM, SPP, SP2D, Panjar, Pengesahan SPJ, Penerimaan SPJ, KF/SLL, Fungsional gaji, Laporan Pajak

Terpenuhinya layanan administrasi keuangan di UPTD Puskesmas, Labkesda dan Dinas Kesehatan, Tercapainya target pendapatan puskesmas dan labkesda

100%

51.500

92.908

92.908

85.039

Dinkes

2

1

02

1.02.01


Tersedianya biaya honorarium bendahara dan pembantu bendahara, tersedianya honorarium bendahara barang 26 puskesmas, terlaksananya rapat koordinasi pengelolaan keuangan dan pendapatan retribusi, tercukupinya cetak form-form dan buku administrasi keuangan dinas, pelaporan triwulanan, semesteran dan akhir tahun serta Terlaksananya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih di Dinas Kesehatan

12 bulan

Terpenuhinya kebersihan kantor di Dinas Kesehatan

100%

1.910

6.000

6.000

6.600

Dinkes

2

01

6097 surat Terpenuhinya masuk & 6500 layanan surat surat keluar menyurat dan administrasi umum 12 bulan

pemeliharaan : 10 mesin ketik ,5 notebook,26 komputer, 16 printer,2 scanner, 2 telpon, 2 tape recorder & wireless, 2 LCD, 3 TV, 1 faximili.

Page 16 of 450

(17) 646.546

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 01 09 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

KODE REKENING

1

02

(1) 1.02.01

1

02

1.02.01

01 10 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung / Teknis Perkantoran

1

02

1.02.01

02

1

02

1.02.01

02 03 Pembangunan Gedung Kantor

1

02

1.02.01

02 07 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

1

02

1.02.01

02 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

02

1.02.01

02 12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1

02

1.02.01

02 18 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas / operasional

1

02

1.02.01

03

1

02

1.02.01

03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Program peningkatan disiplin aparatur

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan sarpras di Dinas Kesehatan

100%


Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan sarpras di Dinas Kesehatan

TARGET (7)

100%

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Jawa, DKI, Jabar, Jatim, Jateng dan DIY Tersedianya honorarium bagi PTTD (Pegawai Tidak Tetap Daerah) dan Tenaga Pelaksana Kegiatan (Wiyata)

Terlaksananya pembangunan gedung Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Terpenuhinya pengadaan pakaina dinas untuk aparatur dan pengelolaan administrasi kepegawaian

100%

Terpenuhinya pengadaan pakaina dinas untuk aparatur dan pengelolaan administrasi kepegawaian

100%

TARGET (9) Luar Jawa, DKI, Jabar, Jatim, Jateng dan DIY

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

11 orang Terpenuhinya jasa PTTD,7 orang pendukung tenaga wiyata perkantoran

Pengadaan 5 komputer,2 laptop dan 10 printer, 1 set meja kursi tamu, serta pengadaan mebeulair untuk pejabat struktural di lingkup dinas 1 dinas

Terpenuhinya ruangan kantor yang representatif Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

TARGET (11) 100%



JUMLAH (16) 82.589

15.000

490.744

168.232

168.232

177.135

22.996

294.274

294.274

263.593

-

-

-

100 %

-

126.250

100%

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Dinkes 2 SKPD

APBD KAB (13) 82.589

(12)

APBD PROV. (14)


Dinkes

2

-

Dinkes

2

126.250

138.875

Dinkes

2

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dinas, puskesmas dan jaringannya Terlaksananya 1 dinas pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 di Dinas serta terlaksananya kir, daftar ulang, perpanjangan STNK kendaraan roda 2 dan roda 4 di Dinas Kesehatan

Terpenuhinua pemeliharaan Gedung kantor agar terawat dengan baik

100%

-

54.644

54.644

288.689

Dinkes*

2

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional di Dinas dan terpenuhinya layanan perpanjangan STNK kendaraan roda 2 dan roda 4

100%

22.996

83.380

83.380

91.718

Dinkes

2

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas roda 4

Terpenuhinya rehabilitasi kendaraan dinas/operasional

-

30.000

30.000

33.000

Dinkes

2

-

212.680

212.680

286.688

-

174.000

174.000

244.140

Dinkes

2

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas untuk dinas dan UPTD

2 kendaraan roda 4

870 paket

Terpenuhinya pakaian dinas

Page 17 of 450

100%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 03 05 Pengelolaan administrasi kepegawaian

KODE REKENING

1

02

(1) 1.02.01

1

02

1.02.01

05

1

02

1.02.01

05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

1

02

1.02.01

06

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 07 Program Perencanaan

1

02

1.02.01

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

07 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

Terlaksananya pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya bagi pegawai kesehatan yang meliputi : APN, Gawat darurat, Profesi, Teknis Fungsional, Teknis lain,

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan di Dinas Kesehatan

100%

100%


TARGET (7)

Terlaksananya pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya bagi pegawai kesehatan yang meliputi : APN, Gawat darurat, Profesi, Teknis Fungsional, Teknis lain,

100%

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan di Dinas Kesehatan

100%

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian

Terkirim dan 5 jenis terlaksananya pelatihan , 74 Pelatihan Asuhan peserta Persalinan Normal (APN), Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, Pelatihan ACLS bagi dokter dan BCLS bagi perawat dan seminar / sosialisasi / workshop bagi tenaga kesehatan

Tersusunnya Renja, LAKIP, LKPJ dan LPPD Terpenuhinya rencana kerja tahun berikutnya Dinas Kesehatan Kab. Semarang secara menyeluruh

100%

Terpenuhinya rencana kerja tahun berikutnya Dinas Kesehatan Kab. Semarang secara menyeluruh

TARGET (9) 870 PNS & PTT,12 PTTD dan 120 tenaga non PNS

4 dokumen

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Tertibnya administrasi kepegawaian

Terkirim peserta pelatihan :

Terpantaunya kinerja SKPD

TARGET (11) 100%

APN: 12% (40 orang), Gawat Darurat (ACLS/ BCLS=10 perawat//dokt er, pelatihan pengadaan barang jasa/teknis lain/diklat fungsional lain = 6 org, seminar/sosiali sasi workshop tenaga kes 2 org

100%

100%

Tersusunnya dokumen perencanaan : profil kesehatan, RKA - DPA Penetapan, RKADPA Perubahan, dan Penetapan Kinerja ; Terselenggaranya forum SKPD dan rakerkes

6 dokumen ; 2 Tersedianya kegiatan dokumen perencanaan : RKA DPA Penetapan, RKA-DPA Perubahan, Penetapan Kinerja dan Renja.

Page 18 of 450

100%



JUMLAH (16) 38.680

-

APBD KAB (13) 38.680

45.000

140.000

140.000

154.000

45.000

140.000

140.000

154.000

-

17.520

17.520

19.272

-

17.520

17.520

19.272

24.700

86.755

86.755

95.431

24.700

86.755

86.755

95.431

(12)

APBD PROV. (14)



Dinkes

2

Dinkes

2

Dinkes

2

KODE REKENING

1

02

(1) 1.02.01

1.02.01

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

1

02

1

02

09

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Program Pendukung Pelayanan UPT Dinas Kesehatan

anggaran puskesmas tahun 2011 (rekening menyebar) 09 01 Pendukung Pelayanan Puskesmas Getasan

PRIORITAS DAERAH (3) Tercapainya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran di UPTD Puskesmas & Labkesda


LOKASI

(4) 100%

(5)

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Tercapainya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran di UPTD Puskesmas & Labkesda

TARGET (7) 100%


TARGET (9)


TARGET (11)

DEFINITIF 2012 (Ribu Rp.) (12) 904.023


-

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 2.169.908



(17) 2.149.087

-

-

Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Getasan, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD, Terbayarkannya honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)

1 UPT Dinas Kesehatan, 3 pustu, 6 PKD, 6 tenaga pelaksana kegiatan

Meningkatnya pelayanan kesehatan di puskesmas

100%

58.863

128.766

128.766

119.110

Dinkes

2

09 02 Pendukung Pelayanan Puskesmas Jetak

Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Jetak, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD, Terbayarkannya honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)



100%

16.812

48.173

48.173

42.882

Dinkes

2

1.02.01

09 03 Pendukung Pelayanan Puskesmas Tengaran

Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Tengaran, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD, Terbayarkannya honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)



100%

61.836

131.697

131.697

124.759

Dinkes

2

1.02.01

09 04 Pendukung Pelayanan Puskesmas Susukan

Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Susukan, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD, Terbayarkannya honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)



100%

69.543

137.145

137.145

133.095

Dinkes

2

Page 19 of 450

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 09 05 Pendukung Pelayanan Puskesmas Kaliwungu

KODE REKENING

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Kaliwungu, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD, Terbayarkannya honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)

TARGET (9) 1 UPT Dinas Kesehatan, 3 pustu, 8 PKD, 8 tenaga pelaksana kegiatan

TOLOK UKUR (10) Meningkatnya pelayanan kesehatan di puskesmas

TARGET (11) 100%



JUMLAH (16) 95.969


44.206

APBD KAB (13) 95.969

100%

51.846

114.040

114.040

109.824

Dinkes

2


100%

14.109

50.031

50.031

45.223

Dinkes

2



100%

39.264

96.003

96.003

95.033

Dinkes

2



100%

16.994

50.598

50.598

45.549

Dinkes

2

1

02

(1) 1.02.01

1

02

1.02.01

09 06 Pendukung Pelayanan Puskesmas Suruh

Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Suruh, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD, Terbayarkannya honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)



1

02

1.02.01

09 07 Pendukung Pelayanan Puskesmas Dadapayam

Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Dadapayam, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD,Terbayarkanny a honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)


1

02

1.02.01

09 08 Pendukung Pelayanan Puskesmas Pabelan

Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Pabelan, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD, Terbayarkannya honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)

1

02

1.02.01

09 09 Pendukung Pelayanan Puskesmas Semowo

Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Semowo, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD, Terbayarkannya honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)

Page 20 of 450

(12)

APBD PROV. (14)


URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 09 10 Pendukung Pelayanan Puskesmas Tuntang

KODE REKENING

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Tuntang, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD, Terbayarkannya honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)



TARGET (11) 100%

61.998

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Dinkes 2

50.822

45.796

Dinkes

2

65.808

65.808

62.280

Dinkes

2

17.840

58.229

58.229

53.646

Dinkes

2

61.808

120.881

120.881

140.483

Dinkes

2



19.842

APBD KAB (13) 50.821

100%

16.981

50.822


100%

23.639



100%



100%

1

02

(1) 1.02.01

1

02

1.02.01

09 11 Pendukung Pelayanan Puskesmas Gedangan

Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Gedangan, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD, Terbayarkannya honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)



1

02

1.02.01

09 12 Pendukung Pelayanan Puskesmas Banyubiru

Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Banyubiru, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD, Terbayarkannya honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)


1

02

1.02.01

09 13 Pendukung Pelayanan Puskesmas Jambu

Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Jambu, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD,Terbayarkanny a honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)

1

02

1.02.01

09 14 Pendukung Pelayanan Puskesmas Sumowono

Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Sumowono, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD,Terbayarkanny a honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)

Page 21 of 450

(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 50.821


SKPD

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 09 15 Pendukung Pelayanan Puskesmas Ambarawa

KODE REKENING

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Ambarawa, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD, Terbayarkannya honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)



TARGET (11) 100%

62.913


38.489

48.432

Dinkes

2

54.283

54.283

49.900

Dinkes

2

20.538

62.767

62.767

58.638

Dinkes

2

49.149

108.841

108.841

110.585

Dinkes

2



21.567

APBD KAB (13) 66.653

100%

18.266

38.489


100%

15.640



100%



100%

1

02

(1) 1.02.01

1

02

1.02.01

09 16 Pendukung Pelayanan Puskesmas Duren

Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Duren, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD,Terbayarkanny a honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)



1

02

1.02.01

09 17 Pendukung Pelayanan Puskesmas Jimbaran

1 UPT Dinas Kesehatan, 4 PKD, 4 tenaga pelaksana kegiatan

1

02

1.02.01

09 18 Pendukung Pelayanan Puskesmas Bawen

Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Jimbaran, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas dan PKD,Terbayarkanny a honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata) Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Bawen, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD,Terbayarkanny a honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)

1

02

1.02.01

09 19 Pendukung Pelayanan Puskesmas Bringin

Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Bringin, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD,Terbayarkanny a honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)

Page 22 of 450

(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 66.653


SKPD

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 09 20 Pendukung Pelayanan Puskesmas Bancak

KODE REKENING

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Bancak, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD,Terbayarkanny a honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)



TARGET (11) 100%

98.251


100.515

97.950

Dinkes

2

98.517

98.517

97.243

Dinkes

2

32.827

69.762

69.762

65.739

Dinkes

2

43.490

88.023

88.023

85.314

Dinkes

2



36.811

APBD KAB (13) 97.739

100%

51.146

100.515


100%

48.710



100%

1 UPT Dinas Kesehatan, 1 pustu, 3 PKD, 5 orang tenaga pelaksana kegiatan


100%

1

02

(1) 1.02.01

1

02

1.02.01

09 21 Pendukung Pelayanan Puskesmas Bergas

Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Bergas, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD,Terbayarkanny a honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)



1

02

1.02.01

09 22 Pendukung Pelayanan Puskesmas Pringapus

Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Pringapus, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD,Terbayarkanny a honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)


1

02

1.02.01

09 23 Pendukung Pelayanan Puskesmas Ungaran

Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Ungaran, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD,Terbayarkanny a honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)

1

02

1.02.01

09 24 Pendukung Pelayanan Puskesmas Lerep

Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Lerep, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD,Terbayarkanny a honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)

Page 23 of 450

(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 97.739


SKPD

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 09 25 Pendukung Pelayanan Puskesmas Leyangan

KODE REKENING

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Leyangan, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD,Terbayarkanny a honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)

TARGET (9) 1 UPT Dinas Kesehatan, 1 pustu, 2 PKD, 3 orang tenaga pelaksana kegiatan


1

02

(1) 1.02.01

1

02

1.02.01

09 26 Pendukung Pelayanan Puskesmas Kalongan

Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Pusk.Kalongan, Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas, pustu dan PKD,Terbayarkanny a honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata)



1

02

1.02.01

09 27 Pendukung Pelayanan Labkesda

1 UPT Dinas Kesehatan, 1 tenaga pelaksana kegiatan, PMT 7 orang karyawan selama 273 hr kerja, 1 unit gedung

Meningkatnya pelayanan kesehatan di labkesda

1 1 1

Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan di UPTD Labkesda, Terbayarkannya honor tenaga pelaksana kegiatan (wiyata), Terpenuhinya PMT untuk karyawan, Terlaksananya pemeliharaan ringan gedung Labkesda

02 02

1.02.01

15

1

02

1.02.01

15 01 Pengadaan obat dan Peningkatan perbekalan kesehatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat APBD serta peningkatan DAK & PENDAMPING SDM, sarana prasarana dan sistem 15 02 Peningkatan Peningkatan pemerataan obat dan pelayanan bidang perbekalan kesehatan kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

1 paket

1

02

1.02.01

URUSAN WAJIB URUSAN KESEHATAN Program : Obat dan Terpenuhinya Perbekalan kebutuhan obat dan Kesehatan perbekalan kesehatan di UPTD Puskesmas dan Labkesda

100%

Meningkatnya akses Dinkes masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di UPTD Puskesmas dan Labkesda

TARGET (11) 100%

14.925

100%

13.745

48.419

100%

23.626

86.544

28.559.791 24.073.441 4.400.289

23.454.138 15.556.618 189.169

4.376.347

46.659

46.659

46.659

-

57.998

1 paket obat dan PK

(12)

4.329.688 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

Dinkes

1. Terlaksananya 1 gudang pengelolaan obat farmasi & 26 dan perbekalan pkm kesehatan di gudang farmasi 2. Terlaksananya pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas

1. Obat dan perbekalan kesehatan di gudang farmasi dapat terjaga mutunya. 2. Puskesmas memperoleh obat dan perbekalan kesehatan dalam waktu yang tepat.

Page 24 of 450

1 gudang farmasi & 26 pkm

44.708


48.419

42.558

Dinkes

2

86.544

95.199

Dinkes

2

18.889.255 18.889.255 4.423.578

42.343.393 34.445.873 4.612.747

43.333.609 35.396.337 5.071.425

4.423.578

4.470.237

4.917.261

Dinkes

1


100%

Tercukupinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di UPTD


-

APBN (15)

APBD PROV. (14)

-

JUMLAH (16) 50.373

-

4.423.578

46.659


51.325

4.423.578

4.865.936

57.998

63.798

SKPD

DAK & pendamping Dinkes

1

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

KODE REKENING

PRIORITAS DAERAH


LOKASI


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) 1. Terlaksananya pertemuan dengan petugas pengelola obat puskesmas/ pustu / PKD , kepala puskesmas dokter/drg puskesmas dan petugas lab. 2. Terlaksananya bimtek farmasi komunitas dan RS

TARGET TOLOK UKUR TARGET (9) (10) (11) 7 x pertemuan Meningkatnya 7 x pertemuan komunikasi dan untuk koordinasi antara pengelola seksi farmasi obat, dokter, dengan petugas dokter gigi & pengelola obat petugas lab pusk/pustu , kepala puskesmas / pusk, dokter/drg, pustu & bimtek petugas lab dan apotek farmasi komunitas dan RS berkaitan dengan pengelolaan obat / perbekalan kes dan asuhan kefarmasian

-

2 item plastik klip obat

23.942

57.168

satu dokumen hasil 26 puskesmas monev

-

10.243

14.051.009

11.610.915

1

02

1

02

1.02.01

15 05 Peningkatan mutu Peningkatan penggunaan obat dan pelayanan bidang perbekalan kesehatan kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

Dinkes

Terlaksananya pengadaan bahan habis pakai kesehatan non medis (bahan kemasan obat)

2 item

Tercukupinya kebutuhan bahan kemasan obat

1

02

1.02.01

15 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Dinkes

Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka monitoring pengelolaan obat dan PK ke puskesmas

26 puskesmas

1

02

1.02.01

16

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

Program : Upaya Kesehatan Masyarakat 16 01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya

16 03 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

(4) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

(5) Dinkes

Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

Peningkatan Terpenuhinya jaminan pelayanan bidang kesehatan bagi kesehatan utamanya masyarakat miskin pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan



Dinkes

Terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, peningkatan dan perbaikan sarpras puskesmas dan jaringannya, jamkesda, Terpilihnya puskesmas berprestasi, nakes teladan dan terbinanya puskesmas, pustu, PKD dan polindes, pengawasan kualitas air bersih dan air minum , pengelolaan makmin di TPM, Terpenuhinya obat askes dan jamkesmas, serta jasa pelayanan kesehatan

100% Terpenuhinya 26 pusk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tercukupinya jasa sarana dan jasa pelayanan dari jamkesmas.

Terlaksananya Pembangunan/ Rehab. Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Dinas Dokter/ paramedis, Pos Kesehatan Desa (PKD), Polindes , pengadaan alat kesehatan dan ambulance

(12)

Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas

100%

1.402.356

-

Cakupan pelayanan kesehatan dasar maskin

25%

-

-

Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringanya

100%

5.987.406

10.000.000

-

-

Terlaksananya pembangunan rumah sakit di wilayah selatan Kabupaten Semarang

Page 25 of 450

16.213


57.168

62.886

Dinkes

1

10.243

11.268

Dinkes

1

14.275.753

25.886.668

25.951.911

2.271.108

2.271.108

2.494.436

jamkesmas

1

-

-

17.701.402

8.471.543

Dinkes

1

-

0


(1) 1.02.01

(3) Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan


APBN (15)

APBD PROV. (14)

-

7.701.402

JUMLAH (16) 17.101


SKPD

(17)

KODE REKENING (1)


PRIORITAS DAERAH (3)

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4) Terwujudnya sarpras kesehatan di wil. Selatan

(5)

DAK & pendamping

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

Dana TP Dana BOK 16 09 Kegiatan : Peningkatan Terpenuhinya jaminan Dinkes Peningkatan pelayanan bidang kesehatan bagi kesehatan masyarakat kesehatan utamanya masyarakat miskin pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

16 12 Kegiatan : Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan



TPM, Terpenuhinya obat askes dan jamkesmas, serta jasa pelayanan kesehatan HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN

1.02.01

16 14 Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem

TARGET (11) 25.000 m2

Tersedianya data kegiatan masalah kesehatan masyarakat dan terpenuhinya pelayananan JAMKESDA bagi keluarga miskin di Rumah Sakit Rujukan Lanjutan (RSUP dr. Kariadi, RSU dr. Muwardi Surakarta, RS. Ortopedi Surakarta, RSJ dr. Soerojo Magelang dan RSJ dr. Amino Gondohutomo) 1. Terlaksananya

Terlayaninya pasien jamkesda

100%

104.000

145.233

26 Puskesmas 1. Terpilihnya Puskesmas Berprestasi urutan 1,2,3

100%

21.296

26 Puskesmas 2. Terpilihnya Tenaga Kesehatan Teladan meliputi medis, perawat, bidan, kesmas dan gizi 3 kali/tahun 3. Terbinanya Puskesmas Pembantu, PKD/Polindes di 26 Puskesmas

100%

1 kali/tahun

4. Terlaksananya Pertemuan 70 orang Pengelola Sarana Kesehatan Swasta 5. Terlaksananya operasional pusling sebagai sarana pelayanan kesehatan & P3K sebanyak 92 kali Tercapainya cakupan rawat jalan

100%

Tercapainya cakupan rawat inap

1,5%

Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa Terdapatnya sarana kesehatan dengan kemampuan gawat darurat.

0,1

31.500

Pemilihan Puskesmas Berprestasi 2. Terlaksananya Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan

Meningkatnya sanitasi Kab.Smg lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih


TOLOK UKUR (10) Tersedianya tanah untuk pendirian RS. Pratama di Tengaran

6050 orang pasien JAMKESDA

5. Terlaksananya 110 kali operasional pusling sebagai sarana pelayanan kesehatan & P3K

02


TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Tersedianya tanah 25.000 m2 untuk pendirian RS. Pratama di Tengaran

3. Terlaksananya Pembinaan ke Puskesmas Pembantu, PKD/Polindes di 26 Puskesmas 4. Terlaksananya Pertemuan Pengelola Sarana Kesehatan Swasta

1

HASIL KEGIATAN

Terambilnya sampel sampel biologi air PDAM dari SR, 192 , kimia 40 reservoir dan sampel Bimtek Petugas Kab 75 TTUI ke lokasi pemohon ijin laik sehat

Terperiksanya sampel air PDAM secara kimiawi dan biologi Peningkatan kualitas sanitasi/cakupan di TTU

Page 26 of 450

APBD KAB (13) 10.000.000

(12)

-

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 10.000.000


7.701.402

7.701.402

8.471.542

-

145.233

159.757

92.453

92.453

45.346

45.346


DAK & pendamping TP BOK Dinkes

1

101.698

Dinkes

2

49.881

Dinkes

2

100%

100%

15%

100%

100%

100%

KODE REKENING (1)


INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya penegakan Perda Laik Sehat. Terlaksananya inspeksi sanitasi DAM di Wilayah Kabupaten Semarang Terlaksananya supervisi program Penyehatan Lingkungan di Puskesmas

TARGET (9) 100%

Terpantaunya kondisi sanitasi DAM di wilayah Kabupaten Semarang 26 puskesmas Terpantaunya pelaksanaan program PL di puskesmas Tercapainya akses air bagi masyrakat Tercapainya akses jamban oleh masyarakat Terlaksananya pemicuan masyarakat dengan CLTS di Desa cakupan rencah

02

1.02.01

16 27 Upaya Pemenuhan Jasa Obat askes



Tercukupinya 2 paket kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan puskesmas bersumber dari jasa sarana askes dan jamkesmas

1

02

1.02.01

16 28 Upaya Pemenuhan Jasa Pelayanan Kesehatan



Tersedianya jasa pelayanan kesehatan bagi pasien umum dalam wilayah, luar wilayah Kab. Semarang, pasien Askes, jampersal dan Labkesda

1

02

1.02.01

17

Tercapainya pengawasan obat & makanan

TOLOK UKUR (10) Terbitnya ijin laik sehat

75%

1

Pengawasan Obat dan Makanan

HASIL KEGIATAN

Pasien umum ;18.324 Pasien RJ Luar Daerah,758.96 0 Pasien RJ Dalam daerah,9.869 oh/rwt pasien umum rawat inap, 469orang pasien ASKES rawat inap, 33.498 peserta kapitasi ASKES, 7.195 persalinan jampersal

Tercapainya cakupan TTU, industri,TPM, TP3 diperiksa & memenuhi syarat Tercapainya cakupan TPM diperiksa & TPM memenuhi syarat Persentase intitusi yang dibina Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas

Terlaksananya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas dan Labkesda

100%

Page 27 of 450

TARGET (11) 100%

DEFINITIF 2012 (Ribu Rp.) (12)

PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.) APBD KAB (13)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16)



75%

100%

91% 87% 15 Desa

86%

87%

87% >95% 100%

271.654

-

409.610

409.610

379.858 sb. dana : askes & jamkesmas

2

6.232.797

1.327.883

3.893.633

5.221.516

5.823.195 sb. dana : apbd, askes & jampesal

2

31.500

70.689

-

70.689

-

77.160

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 17 01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

KODE REKENING

1

02

(1) 1.02.01

PRIORITAS DAERAH (3) Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan


LOKASI

(4) Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat)

(5)

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR Tercapainya (6) pengawasan obat & makanan

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) 1. Terlaksananya Penyuluhan Keamanan Pangan bagi guru

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 100 org (79%) 1. Meningkatnya pengetahuan guru penanggung jawab kantin sekolah/ guru UKS/ Kepala Sekolah dalam hal keamanan pangan

2. Terlaksananya 4 kec. (32%) penyuluhan tentang obat dan kosmetika di 4 kecamatan 3.Terlaksananya 2 kec (84%) penyuluhan NAPZA kepada siswa di 2 kecamatan

2. Meningkatnya pengetahuan & ketrampilan kader kesehatan, TP PKK tentang obat & kosmetika 3. Meningkatnya pemahaman & upaya mencegah bahaya penyalahgunaan Napza 1. IRTP mampu memproduksi pangan dengan menerapkan CPPB 2. Pedagang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap pangan yang dijualnya sehingga tidak membahayakan konsumen/masyara kat

TARGET (11) 100 org


31.500

APBD KAB (13) 16.415

IRTP dan pasar di wilayah kabupaten Semarang

-

11.164

(12)

18.057


11.164

11.682

Dinkes

2


APBD PROV. (14)

JUMLAH (16) 16.415


SKPD

4 kec.

2 kec

1

02

1.02.01

17 02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya


Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat)

Terlaksananya bimtek IRTP dan Pasar

1

02

1.02.01

17 03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan



Terlaksananya 1 kit pengadaan reagen untuk pemeriksaan makanan

Terpenuhinya sarana pemeriksaan makanan yang beredar di masyarakat

1 kit

-

42.000

42.000

46.200

Dinkes

2

1

02

1.02.01




Terlaksananya 1 dokumen evaluasi pemakaian evaluasi obat golongan narkotika, psikotropika dan obat generik di apotek, puskesmas dan RS

Tersedianya dokumen evaluasi pengelolaan narkotik/psikotropik /OGB di apotek/puskesmas/ RS

1 dokumen evaluasi

-

1.110

1.110

1.221

Dinkes

2

1

02

1.02.01

18

-

25.995

25.995

31.792

Dinkes

2

1

02

1.02.01

18 02 Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia

-

25.995

25.995

31.792

Dinkes

2

1

02

1.02.01

19

1.500

882.275

882.275

970.503

Pengembangan Obat Asli Indonesia

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat



Tercapainya peningkatan cakupan pengetahuan masy. tentang Obat Asli Indonesia

100%

Terpenuhinya media promosi sadar hidup sehat di masyarakat dan penyuluhan PHBS di masyarakat

100%

1. Terlaksananya 2 Kec, Pusk penyuluhan ttg obat asli Indonesia Kepada Toma & Ibu2 PKK 2. Terlaksananya lomba apotek hidup

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Obat Asli Indonesia

Page 28 of 450

2 Kec, Pusk

-

-

-

-

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 19 01 Pengembangan Media Peningkatan Promosi dan informasi pelayanan bidang sadar hidup sehat kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI


(5)

1

02

(1) 1.02.01

1

02

1.02.01

19 02 Penyuluhan Peningkatan Masyarakat Pola Hidup pelayanan bidang Sehat kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

Terpenuhinya HASIL PROGRAM media promosi TOLOK UKUR TARGET sadar hidup (6) (7) sehat di masyarakat dan penyuluhan PHBS di masyarakat


KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 1563 masjid kegiatan siaran radio spot dan konsultasi kegiatan PKPM, Terlaksananya penyuluhan kesehatan masyarakat melalui pengeras suara masjid Terlaksananya 35 kader pelatihan Ukesja bagi kader

Terlaksananya desinfokes pengembangan desa siaga di puskesmas Terlaksananya monitoring keg. Posyandu & Terlaksananya penyusunan laporan monitoring

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat

Masyarakat berperilaku sehat, Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk melaksanakan PHBS

TARGET (11) 65%

65%



1.500

APBD KAB (13) 206.675

-

675.600

101.140

113.864

101.140

113.864

(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16) 206.675


675.600

743.160

113.864

125.250

113.864

125.250


Dinkes

2

Dinkes

2

26 puskesmas

4 kali monitoring, 1 dokumen

Terlaksananya Terbina PHBS PHBS di Masyarakat utk 3 SD, 3 SMP, 3 SMA,: 26 sekolah mengikuti LCCDK, 3 sekolah mengikuti LSS

Terlaksananya promosi anti rokok

1

02

1.02.01

20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1

02

1.02.01

20 02 Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin


Terpenuhinya Kab. Semarang kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui , anak balita, serta anak sekolah dasar

Tercapainya peningkatan status gizi balita

Gizi baik 91 %, gizi buruk 0,12 %

Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian transport pada kader posyandu

25 SKPD Kawasan Tanpa Asap Rokok budidaya toga 12 desa,4 Pos UKK 1625 posyandu x 7 kali

Terlaksananya 100 balita pemberian makanan tambahan pada balita,

Meningkatnya status gizi balita

terpantaunya status semua gizi balita, posyandu

Persentase balita yang datang ditimbang (D/S) Persentase balita yang naik berat badannya (N/D) Persentase balita Bawah Garis Merah (BGM) Cakupan bayi (6-11 bln) mendpt kapsul vit A 1 kl

terlaksananya 2 kl pertemuan petugas gizi terlaksananya 1 kl supervisi/pembinaa n program gizi.

Page 29 of 450

100 balita (100 %)

83% 76% 3% 100%

-

-

KODE REKENING (1)

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01


Program Pengembangan Lingkungan Sehat 21 02 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

21




TARGET (7)

Terwujudnya 150 desa dan lingkungan 70% yang sehat melalui pendekatan CLTS /MPA Phast (150 desa) dan Tercapainya Pengembangan Lingkungan Sehat (70%)


TARGET (9)

Terlaksananya 30 org, 2 pertemuan evaluasi kali/thn dan perencanaan program Pamsimas Di Kabupaten

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Cakupan balita (1259 bl) mendpt kapsul vit A 2 kl per tahun

TARGET (11) 99%

Meningkatnya dukungan terhadap program Pusat dan Propinsi yang mengarah ke perbaikan lingkungan di desa terpilih program Pamsimas

100%

Adanya data yang valid akurat dan update untuk mendukung program penyehatan lingkungan Tercapainya cakupan SPAL Tercapainya cakupan rumah sehat memenuhi syarat di kota dan desa Tercapainya : cakupan TPA diperiksa TPS diperiksa & memenuhi syarat Terlaksananya sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

100%

Terlaksananya 1 org, 2 pengiriman Peserta kali/thn dalam rangka peningkatan pengetahuan aparat Terlaksananya perjalanan konsultasi/evaluasi perencanaan di propinsi Terlaksanannya surveilans kualitas air (IS,sampling, pemeriksaan air parameter terbatas dan lab) Terlaksananya penguatan /Pengembangan Klinik Sanitasi sesuai jumlah Desa

2 org, 2 kali/thn

Terlaksananya Monev Kabupaten ke Kecamatan sesuai jumlah desa Sasaran Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka prapelaksanaan, masa pelaksanaan dan implementing prog.pamsimas

2 kali/thn, 15 desa

15 spl air bakteri, 15 spl kimia

2 org, 1 kali/thn, 15 desa

30 org, 3 kali/thn

Page 30 of 450

72% 77%

100% 76% 80%



(12)

35.000

404.885

-

342.377

APBN (15)

APBD PROV. (14)

-

JUMLAH (16)

-


404.885

445.374

342.377

376.615


Dinkes

2

KODE REKENING (1)


INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


TARGET (7)


TARGET (9)

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terlaksananya pemicuan masyarakat dengan CLTS di Desa cakupan rendah

Terlaksananya UKP- 1 Dok UPL pendirian RS di wil Selatan kab Semarang 1

02

1.02.01

21 03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat


Tersedianya Dokumen UKP-UPL pendirian RS di wil Selatan Kab. Semarang Terlaksananya 10 org, 4x/th Tercapainya Sidang Tim koordinasi yang Pengawas Perda baik antar lintas Laik Sehat sektor dan lintas progam terkait Terlaksananya 50 org , 1 x/ th Tersebarnya sosialisasi Perda Informasi tentang Laik sehat Perda Laik Sehat kepada Petugas Sanitarian Terlaksananya 40 org , 1 x/ th Tersebarnya sosialisasi informasi tentang Pengelolaan Perda Laik sehat makanan sehat bagi dimasyarakat penyedia makanan


Terlaksananya 10 org, 4x/th pertemuan lintas sektor dan lintas progam yang terkait 1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

22

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 22 01 Penyemprotan/ Fogging sarang nyamuk

22 02 Pengadaan alat Fogging dan bahanbahan Fogging

Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat) Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat)

Tertanganinya kasus penyakit menular, vaksinasi balita dan anak sekolah dan terkendalinya penyebaran penyakit menular dan terlaksananya

100% 1. Terlaksananya fogging fokus di desa endemis,sporadis

70 fokus

2. Terlaksananya Penyemprotan di TPA - TPS Tersedianya bahan utk penyemprotan sarang nyamuk dan lalat

36 kali

Dipahaminya tentang Pengelolaan makanan yang sehat oleh penyedia makanan

IR : <3/100 dan CFR=0 %, tertangani kasus DBD dan Chikungunya

solar 21,320 ltr Masyarakat tidak premium 2200 resah dengan kasus ltr DBD dan chikungunya dan menekan penularan penyakit DBD IR DBD (Angka Kesakitan) CFR DBD (Angka Kematian) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn DIBAGI Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun wkt yang sama x 100%) / Persentase penderita DBD

Page 31 of 450

TARGET (11) 10 Desa

DEFINITIF 2012 (Ribu Rp.) APBD KAB (13)

(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19)


PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.) JUMLAH (16)

SKPD

(17)

100%

35.000

-

-

-

Dinkes

100%

-

62.508

62.508

68.759

Dinkes

2

183.915

560.941

560.941

617.036

100%

48.775

54.850

54.850

60.335

Dinkes

2

100%

100.000

161.345

161.345

177.480

Dinkes

2

26 Puskesmas

50 TTUI

40 Pengelola makanan

< 3/10.000 pddk 0% 100%

-

-

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 22 05 Pelayanan Pencegahan & penangg.peny.menula r

KODE REKENING

1

02

(1) 1.02.01

PRIORITAS DAERAH (3) Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem


LOKASI

(4) (5) Terwujudnya pola Kab.Smg hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat)


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terpantaunya 7 kelompok kelompok resiko resiko tinggi tinggi HIV/AIDS dan IMS Tertanganinya 26 UPTD pasien TBC Terlaksananya 10 kali rapat rapat koordinasi TB, koordinasi Kusta,HIV, DBD, ISPA, diare

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Tertanganinya HIV/AIDS 100 HIV/AIDS 100 %, % tercapainya CR TBC > 85 % dan TBC > 85%, tersedianya data Kusta sembuh program TBC 100%

Tertanganinya program ISPA dan Diare Tertanganinya program Flu Burung, antrax dan penyakit baru lainnya Klien yang mendapat penanganan HIV/AIDS Kasus IMS diobati Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (CDR)

100%

Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani (penyebut estimasi)

100

Persentase balita dengan diare yang ditangani Persentase CFR / Angka kematian Diare Persentase darah donor diskrining terhadap HIV/AIDS

100

Persentase penderita malaria yang diobati Persentase kusta yang selesai berobat (RFT rate) RFT PB dan MB

1

02

1.02.01

22 08 Kegiatan : Peningkatan Peningkatan Imunisasi pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

Terwujudnya pola Kab. Semarang hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di Kab. Semarang masyarakat)

- Terlaksananya Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) imunisasi di Puskesmas - Terlaksananya pelatihan LIL bagi kader dan bidan

-

APBD KAB (13) 113.548

28.620

207.952

(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 113.548



100

100 52%

< 1/10,000 penduduk 100%

100% >90%

>90%

30 kader, 30 bidan

100%

Page 32 of 450


100%

Persentase kusta yang selesai berobat (RFT rate) RFT MB Persentase kasus filariasis yang ditangani Persentase kesembuhan penderita TBC BTA + Penemuan penderita diare 26 Puskesmas Meningkatnya cakupan imunisasi per desa - Meningkatnya pengetahuan kader, bidan, petugas imunisasi


100% >85%

52% 100%

207.952

228.747

Dinkes

1, 2

KODE REKENING (1)


INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) - Terlaksananya rakor bias

TARGET (9) 1 kali

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) - Terkoordinasinya pencatatan dan pelaporan

- Terlaksananya 4 kali bintek - Terlaksananya 26 petugas pertemuan rutin imunisasi koordinator imunisasi - Terpantaunya 26 Puskesmas cakupan imunisasi di Puskesmas - Terlaksananya 700 CJH - Terpenuhinya pemeriksaan calon syarat kesehatan jemaah haji dan calon jemaah haji imunisasi Meningitis Meningokokus - Terlaksananya LIL pada bayi

14.300 bayi - Meningkatnya daya tahan tubuh bayi - Terlaksananya 26 Puskesmas - Terjaganya manajemen logistik kualitas vaksin di Puskesmas Terlaksananya pelayanan imunisasi campak dan DT-TT di SD / MI

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

22 09 Kegiatan : Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 23 07 Pengembangan SDM Bidang Kesehatan

29

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita



Kab. Semarang


Diterbitkannya surat ijin praktek bagi tenaga kesehatan dan PAK tenaga kesehatan

Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan pelayanan petugas pada balita

100%

698 SD / MI Meningkatnya imunisasi pada anak sekolah melalui kegiatan BIAS Terlaksananya imunisasi dasar lengkap pada bayi:

- Terlaksananya 25 kasus penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB - Terlaksananya 25 kasus penanganan KLB di masyarakat

Terlaksananya 12 kali pertemuan tenaga pertemuan kesehatan / profesi / linsek

TARGET (11) 100%

APBD KAB (13)

(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16)



100% bayi 100%

100%

> 99,7 > 99,0 > 98,8 > 98,7

Tercapainya Desa/Kel UCI Tertanganinya KLB < 24 jam

100%

AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

≥2

1. Keluar SIP bagi Dr.Umum, dr.Spesialis, dr. Gigi, Perawat, Bidan, Fisioterapis, dan nakes lain.

900 bh

2. Keluar SK PAK bagi pejabat fungsional 3. Pertemuan antar profesi kesehatan, kepala Puskesmas, KTU/Rekam Medis, Pejabat fungsional

100 bh

Page 33 of 450


100% CJH

BCG DPT - HB 3 Polio 4 Campak

52 orang


100%

6.520

23.246

-

24.345

-

24.345

-

20.805

-

-

23.246

25.571

24.345

26.780

24.345

26.780

20.805

22.886

12 kali/tahun

-

-

Dinkes

1, 2

Dinkes

2

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 29 01 Penyuluhan Kesehatan Peningkatan Anak Balita pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

KODE REKENING

1

02

(1) 1.02.01

1

02

1.02.01

30

1

02

1.02.01

30 01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

1

02

1.02.01

31

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4) (5) Terpenuhinya Kab. Semarang balita kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui , anak balita, serta anak sekolah dasar

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan


Kab. Semarang

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

1

02

1.02.01

31 02 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga.

1

02

1.02.01

32

1

02

1.02.01

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 32 02 Kegiatan : Perawatan Berkala Bagi Ibu Hamil dan Keluarga Kurang Mampu


Peningkatan pengetahuan, HASIL PROGRAM ketrampilan TOLOK UKUR TARGET dan pelayanan (6)pada (7) petugas

Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1. Masyarakat mengkonsumsi pangan hasil industri dengan aman 2. Peningkatan pengetahuan ttg keamanan pangan bagi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

63%

3. Peningkatan pengawasan dan pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

43%

Terpenuhinya Kab. Semarang kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui , anak balita, serta anak sekolah dasar

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 1 kali Pelatihan/Sosialisasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) bagi petugas/bidan desa di wilayah kerja Puskesmas terlaksananya 1 kali supervisi program kesehatan anak balita.

TOLOK UKUR (10) Petugas di wilayah kerja Puskesmas mengetahui pentingnya MTBS pada anak balita

Terlaksananya 1 kali sosialisasi kesehatan usila bagi petugas/bidan desa, kader usila,

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas, kader lansia

terlaksananya supervisi program kesehatan usila

Persentase cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut

1 kl

TARGET (11) 52 pet (100 %)

26 petugas, 26 kader



-

APBD KAB (13) 20.805

-

10.119

-

10.119

-

3.851

-

3.851

124.330

139.263

124.330

139.263

(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

-

JUMLAH (16) 20.805

-


10.119

11.131

10.119

11.131

3.851

4.236

3.851

4.236

139.263

153.189

139.263

153.189


Dinkes

2

Dinkes

2

Dinkes

1

75%

-

-

40%


Terlaksananya Penyuluhan Keamanan pangan bagi Industri Rumah Tangga Pangan

Peningkatan keselamatan ibu melahirkan anak Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

26 petugas, 26 kader


100 IRTP/tahun

IRTP memiliki kemampuan dan kemauan untuk memproduksi pangan sesuai denagn pedoman CPPB

100 IRTP/tahun

AKI 112 per 100.000 kh

Terlaksananya Audit Maternal Perinatal (AMP)

2 kali AMP

terlaksananya konsultasi ahli,

26 pusk

Meningkatnya persentase pengetahuan petugas,

Page 34 of 450

100 bidan,

-

-

KODE REKENING (1)


Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya PRIORITAS pengembangan pola SASARAN DAERAH DAERAH hidup bersih dan sehat serta peningkatan (3) (4) SDM, sarana



prasarana dan sistem pelayanan

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) terlaksananya PMT 80 bumil KEK bumil KEK terlaksananya cetak buku KIA/P4K buku KIA dan P4K

TOLOK UKUR (10) meningkatnya status gizi bumil, tercapainya cakupan buku KIA dan P4K, terlaksananya 1 kali IMD/ASI terlaksananya sosialisasi inisiasi eksklusif supervisi program menyusui dini ibu, terbentuknya (IMD)/ASI eksklusif kelas ibu hamil terlaksananya pertemuan bidan koordinator ibu terlaksananya supervisi / pembinaan program.

1

02

1.02.01

1.02.01 1

02

1.02.01

34

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anggaran puskesmas tahun 2011 34 01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Getasan



Tercapainya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar di UPTD Puskesmas & Labkesda

HASIL KEGIATAN

Terlaksananya lembur jaga rawat inap, Terlaksananya setoran pendapatan 48 kl/thn, rapat dan konsultasi program kegiatan puskesmas ke Dinas Kesehatan atau wilayah Ungaran 60 kl/thn ,

APBD KAB (13)

(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)




SKPD

(17)

1 kali sosialisasi

3 kl pert 1 kl

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

94

Cakupan pertolongan oleh bidan atau tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan Cakupan bumil risti yang dirujuk

94

298 hr kerja, Meningkatnya 67 hr libur pelayanan kesehatan di Puskesmas

100

100%

108 OH

Tersedianya sarana 1137 hr rawat prasarana penunjang pelayanan di puskesmas (linen / kebersihan untuk pasien umum rawat inap), Terlaksananya 77 balita gizi pemberian kurang makanan tambahan (PMT) kepada balita gizi kurang berupa susu sapi segar Tercukupinya pemenuhan gizi anak sekolah dengan sarana pemberian telur ayam secara berkelanjutan

TARGET (11) 80 bumil (100 %), 100 % buku KIA,


Meningkatnya status gizi balita gizi kurang menjadi baik

100%

3 MI & 1 SD Meningkatnya gizi dengan anak sekolah secara memelihara 19 berkelanjutan pasang ayam

100%

Page 35 of 450

658.408

1.499.502

-

-

41.536

95.852

-

189.924

7.424

1.689.426

1.887.664

-

-

103.276

118.041 sb. dana apbd & askes

2

KODE REKENING (1)

1

02

1.02.01


34 02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jetak

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)




TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Tersedianya makan 123 hr rawat, minum pasien 1 paket jasa askes rawat inap sarana askes serta sarana prasarana penunjang pelayanan di puskesmas (jasa sarana ASKES PNS pelayanan rawat jalan dan rawat inap) Terlaksananya 84 OH setoran pendapatan 24 kl/thn, rapat dan konsultasi program kegiatan puskesmas ke Dinas Kesehatan atau wilayah Ungaran 60 kl/thn ,

1

02

1.02.01

34 03 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tengaran



Terlaksananya setoran pendapatan 48 kl/thn, rapat dan konsultasi program kegiatan puskesmas ke Dinas Kesehatan atau wilayah Ungaran 60 kl/thn ,

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)


100%


100%


100%


100%

Tersedianya sarana 1 paket jasa prasarana sarana askes penunjang pelayanan di puskesmas (jasa sarana ASKES PNS pelayanan rawat jalan) Terlaksananya 165 balita gizi pemberian kurang makanan tambahan (PMT) kepada balita gizi kurang berupa susu sapi segar Tercukupinya pemenuhan gizi anak sekolah dengan sarana pemberian telur ayam secara berkelanjutan Terlaksananya lembur jaga rawat inap,

HASIL KEGIATAN

108 OH

Tersedianya sarana 1332 hr rawat prasarana penunjang pelayanan di puskesmas (linen / kebersihan untuk pasien umum rawat inap), Terlaksananya 98 balita gizi pemberian kurang makanan tambahan (PMT) kepada balita gizi kurang berupa susu sapi segar


Page 36 of 450

100%



(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)



2.007

22.880

637

23.517


2

49.734

106.452

14.782

121.234


2

KODE REKENING (1)

1

02

1.02.01


34 04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Susukan

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)




TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Tercukupinya 14 MI & 3 SD pemenuhan gizi dengan anak sekolah memelihara 87 dengan sarana pasang ayam pemberian telur ayam secara berkelanjutan Tersedianya makan 216 hr rawat, minum pasien 1 paket jasa askes rawat inap sarana askes serta sarana prasarana penunjang pelayanan di puskesmas (jasa sarana ASKES PNS pelayanan rawat jalan dan rawat inap) Terlaksananya 298 hr kerja, lembur jaga rawat 67 hr libur inap, Terlaksananya setoran pendapatan 48 kl/thn, rapat dan konsultasi program kegiatan puskesmas ke Dinas Kesehatan atau wilayah Ungaran 60 kl/thn ,

02

1.02.01

34 05 Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan pelayanan bidang Puskesmas Kaliwungu kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan


TOLOK UKUR (10) Meningkatnya gizi anak sekolah secara berkelanjutan

TARGET (11) 100%


100%


100%

Meningkatnya gizi anak sekolah secara berkelanjutan

100%


100%



(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)



51.899

104.802

15.752

120.554


2

41.119

95.382

8.270

103.652


2

108 OH


1

HASIL KEGIATAN

Tercukupinya 13 MI & 3 SD pemenuhan gizi dengan anak sekolah memelihara 81 dengan sarana pasang ayam pemberian telur ayam secara berkelanjutan Tersedianya makan 180 hr rawat, minum pasien 1 paket jasa askes rawat inap sarana askes serta sarana prasarana penunjang pelayanan di puskesmas (jasa sarana ASKES PNS pelayanan rawat jalan dan rawat inap) Terlaksananya 298 hr kerja, lembur jaga rawat 67 hr libur inap,

Page 37 of 450

KODE REKENING (1)

URUSAN/BIDANG Peningkatan URUSAN Pelayanan Kesehatan PEMERINTAHAN Puskesmas Kaliwungu DAERAH DAN (2)

Peningkatan PRIORITAS pelayanan bidang SASARAN DAERAH DAERAH kesehatan utamanya pengembangan pola (3)dan sehat (4) hidup bersih serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan



TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya setoran pendapatan 48 kl/thn, rapat dan konsultasi program kegiatan puskesmas ke Dinas Kesehatan atau wilayah Ungaran 60 kl/thn ,

TARGET (9) 108 OH


1

02

1.02.01

34 06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Suruh



Tercukupinya 2 MI & 3 SD pemenuhan gizi dengan anak sekolah memelihara 15 dengan sarana pasang ayam pemberian telur ayam secara berkelanjutan Tersedianya makan 255 hr rawat, minum pasien 1 paket jasa askes rawat inap sarana askes serta sarana prasarana penunjang pelayanan di puskesmas (jasa sarana ASKES PNS pelayanan rawat jalan dan rawat inap) Terlaksananya 298 hr kerja, lembur jaga rawat 67 hr libur inap, Terlaksananya setoran pendapatan 48 kl/thn, rapat dan konsultasi program kegiatan puskesmas ke Dinas Kesehatan atau wilayah Ungaran 60 kl/thn ,


TARGET (11)


100%


100%


100%


100%

108 OH


Page 38 of 450



(12)

42.328

100.362

APBD PROV. (14)

APBN (15)

13.202

JUMLAH (16)

113.564




2

KODE REKENING (1)

1

02

1.02.01


34 07 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dadapayam

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)




TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tercukupinya pemenuhan gizi anak sekolah dengan sarana pemberian telur ayam secara berkelanjutan Tersedianya makan minum pasien askes rawat inap serta sarana prasarana penunjang pelayanan di puskesmas (jasa sarana ASKES PNS pelayanan rawat jalan dan rawat inap) Terlaksananya setoran pendapatan 24 kl/thn, rapat dan konsultasi program kegiatan puskesmas ke Dinas Kesehatan atau wilayah Ungaran 60 kl/thn ,

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 9 MI & 3 SD Meningkatnya gizi dengan anak sekolah secara memelihara 57 berkelanjutan pasang ayam

1

02

1.02.01

34 08 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pabelan



TARGET (11) 100%



(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)



30 hr rawat, 1 paket jasa sarana askes

84 OH


100%


100%


100%

Tersedianya sarana 1 paket jasa prasarana sarana askes penunjang pelayanan di puskesmas (jasa sarana ASKES PNS pelayanan rawat jalan) Terlaksananya 41 balita gizi pemberian kurang makanan tambahan (PMT) kepada balita gizi kurang berupa susu sapi segar Tercukupinya pemenuhan gizi anak sekolah dengan sarana pemberian telur ayam secara berkelanjutan Terlaksananya lembur jaga rawat inap,

HASIL KEGIATAN



108 OH

Tersedianya sarana prasarana penunjang pelayanan di puskesmas (linen / kebersihan untuk pasien umum rawat inap),

306 hr rawat

Page 39 of 450

100%

2.214

21.770

1.129

22.899


2

34.832

97.652

7.614

105.266


2

KODE REKENING (1)

1

02

1.02.01


34 09 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Semowo

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)




TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita gizi kurang berupa susu sapi segar

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 50 balita gizi Meningkatnya kurang status gizi balita gizi kurang menjadi baik

TARGET (11) 100%

Tercukupinya pemenuhan gizi anak sekolah dengan sarana pemberian telur ayam secara berkelanjutan Tersedianya makan minum pasien askes rawat inap serta sarana prasarana penunjang pelayanan di puskesmas (jasa sarana ASKES PNS pelayanan rawat jalan dan rawat inap) Terlaksananya setoran pendapatan 24 kl/thn, rapat dan konsultasi program kegiatan puskesmas ke Dinas Kesehatan atau wilayah Ungaran 60 kl/thn ,


100%

02

1.02.01

34 10 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tuntang





(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)




84 OH

Tersedianya sarana 1 paket jasa prasarana sarana askes penunjang pelayanan di puskesmas (jasa sarana ASKES PNS pelayanan rawat jalan) Terlaksananya 41 balita gizi pemberian kurang makanan tambahan (PMT) kepada balita gizi kurang berupa susu sapi segar

1

HASIL KEGIATAN

Tercukupinya 6 MI & 1 SD pemenuhan gizi dengan anak sekolah memelihara 37 dengan sarana pasang ayam pemberian telur ayam secara berkelanjutan Terlaksananya 84 OH setoran pendapatan 24 kl/thn, rapat dan konsultasi program kegiatan puskesmas ke Dinas Kesehatan atau wilayah Ungaran 60 kl/thn ,


100%


100%


100%


100%

Page 40 of 450

1.518

15.920

282

16.202


2

6.885

46.700

5.864

52.564


2

KODE REKENING (1)

1

02

1.02.01


INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

34 11 Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan pelayanan bidang Puskesmas Gedangan kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan



TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Tersedianya sarana 1 paket jasa prasarana sarana askes penunjang pelayanan di puskesmas (jasa sarana ASKES PNS pelayanan rawat jalan) Terlaksananya 420 balita gizi pemberian kurang makanan tambahan (PMT) kepada balita gizi kurang berupa susu sapi segar Tercukupinya 4 MI & 1 SD pemenuhan gizi dengan anak sekolah memelihara 25 dengan sarana pasang ayam pemberian telur ayam secara berkelanjutan Terlaksananya 84 OH setoran pendapatan 24 kl/thn, rapat dan konsultasi program kegiatan puskesmas ke Dinas Kesehatan atau wilayah Ungaran 60 kl/thn ,


1

02

1.02.01

34 12 Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan pelayanan bidang Puskesmas Banyubiru kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan




TARGET (11)


100%


100%


100%


100%


100%


100%

Tersedianya sarana 1 paket jasa prasarana sarana askes penunjang pelayanan di puskesmas (jasa sarana ASKES PNS pelayanan rawat jalan)

Page 41 of 450



(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)



5.887

13.970

4.441

18.411


2

9.180

14.180

6.103

20.283


2

KODE REKENING (1)

1

02

1.02.01


34 13 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jambu

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)




TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita gizi kurang berupa susu sapi segar

TARGET (9) 31 balita gizi kurang



1

02

1.02.01

34 14 Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan pelayanan bidang Puskesmas Sumowono kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan




HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Meningkatnya status gizi balita gizi kurang menjadi baik

TARGET (11) 100%


100%


100%


100%


100%


100%

108 OH

Page 42 of 450



(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)



7.449

16.220

6.636

22.856


2

40.430

93.782

6.098

99.880


2

KODE REKENING (1)

1

02

1.02.01


34 15 Peningkatan Pelayanan KesehatanPuskesmas Ambarawa

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)




TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Tersedianya sarana 1200 hr rawat prasarana penunjang pelayanan di puskesmas (linen / kebersihan untuk pasien umum rawat inap), Terlaksananya 84 balita gizi pemberian kurang makanan tambahan (PMT) kepada balita gizi kurang berupa susu sapi segar Tercukupinya pemenuhan gizi anak sekolah dengan sarana pemberian telur ayam secara berkelanjutan Tersedianya makan minum pasien askes rawat inap serta sarana prasarana penunjang pelayanan di puskesmas (jasa sarana ASKES PNS pelayanan rawat jalan dan rawat inap) Terlaksananya setoran pendapatan 24 kl/thn, rapat dan konsultasi program kegiatan puskesmas ke Dinas Kesehatan atau wilayah Ungaran 60 kl/thn ,

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)


100%


100%



(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)




84 OH

Tersedianya sarana 1 paket jasa prasarana sarana askes penunjang pelayanan di puskesmas (jasa sarana ASKES PNS pelayanan rawat jalan) Terlaksananya 41 balita gizi pemberian kurang makanan tambahan (PMT) kepada balita gizi kurang berupa susu sapi segar Tercukupinya pemenuhan gizi anak sekolah dengan sarana pemberian telur ayam secara berkelanjutan

HASIL KEGIATAN

6 MI & 1 SD dengan memelihara 37pasang ayam


100%


100%


100%

Page 43 of 450

21.787

14.270

20.177

34.447


2

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 34 16 Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan pelayanan bidang Puskesmas Duren kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

KODE REKENING

1

02

(1) 1.02.01

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH (4) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

LOKASI (5)


TARGET (7)


TARGET (9) 84 OH


1

02

1.02.01

34 17 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jimbaran



TOLOK UKUR (10) Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas

TARGET (11) 100%


100%


100%


100%


100%


100%


Tersedianya sarana 1 paket jasa prasarana sarana askes penunjang pelayanan di puskesmas (jasa sarana ASKES PNS pelayanan rawat jalan) Terlaksananya 19 balita gizi pemberian kurang makanan tambahan (PMT) kepada balita gizi kurang berupa susu sapi segar Tercukupinya pemenuhan gizi anak sekolah dengan sarana pemberian telur ayam secara berkelanjutan

HASIL KEGIATAN

Page 44 of 450



3.291

APBD KAB (13) 17.120

2.089

10.970

(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15) 1.991

JUMLAH (16) 19.111

1.107

12.077

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (17) (18) (19) 20.670 sb. dana apbd & 2 askes


SKPD


2

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 34 18 Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan pelayanan bidang Puskesmas Bawen kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

KODE REKENING

1

02

(1) 1.02.01

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH (4) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

LOKASI (5)


TARGET (7)


TARGET (9) 84 OH


1

02

1.02.01

34 19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bringin



Tercukupinya pemenuhan gizi anak sekolah dengan sarana pemberian telur ayam secara berkelanjutan Terlaksananya lembur jaga rawat inap, Terlaksananya setoran pendapatan 48 kl/thn, rapat dan konsultasi program kegiatan puskesmas ke Dinas Kesehatan atau wilayah Ungaran 60 kl/thn ,

TOLOK UKUR (10) Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas

TARGET (11) 100%


100%


100%


100%

108 OH

Tersedianya sarana 760 hr rawat prasarana penunjang pelayanan di puskesmas (linen / kebersihan untuk pasien umum rawat inap), Terlaksananya 131 balita gizi pemberian kurang makanan tambahan (PMT) kepada balita gizi kurang berupa susu sapi segar Tercukupinya pemenuhan gizi anak sekolah dengan sarana pemberian telur ayam secara berkelanjutan

HASIL KEGIATAN


100%


100%

Page 45 of 450



6.181

APBD KAB (13) 11.090

39.999

109.112

(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15) 4.779

JUMLAH (16) 15.869

10.798

119.910

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (17) (18) (19) 17.348 sb. dana apbd & 2 askes


SKPD


2

KODE REKENING (1)

1

1

02

02

1.02.01

1.02.01


34 20 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bancak

34 21 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bergas

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)






TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersedianya makan minum pasien askes rawat inap serta sarana prasarana penunjang pelayanan di puskesmas (jasa sarana ASKES PNS pelayanan rawat jalan dan rawat inap) Terlaksananya lembur jaga rawat inap,

TARGET (9) 178 hr rawat, 1 paket jasa sarana askes


108 OH

Tersedianya sarana prasarana penunjang pelayanan di puskesmas (linen / kebersihan untuk pasien umum rawat inap), Terlaksananya pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita gizi kurang berupa susu sapi segar

650 hr rawat



65 balita gizi kurang

TARGET (11)

100%


100%

Tercukupinya 7 MI & 1 SD Meningkatnya gizi pemenuhan gizi dengan anak sekolah secara anak sekolah memelihara 43 berkelanjutan dengan sarana pasang ayam pemberian telur ayam secara berkelanjutan Tersedianya makan 72 hr rawat, 1 minum pasien paket jasa askes rawat inap sarana askes serta sarana prasarana penunjang pelayanan di puskesmas (jasa sarana ASKES PNS pelayanan rawat jalan dan rawat inap) Terlaksananya 298 hr kerja, Meningkatnya lembur jaga rawat 67 hr libur pelayanan inap, kesehatan di Puskesmas

100%

Page 46 of 450

100%



(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)



34.961

98.672

2.566

101.238


2

41.107

101.612

9.467

111.079


2

KODE REKENING (1)


Peningkatan PRIORITAS pelayanan bidang SASARAN DAERAH DAERAH kesehatan utamanya pengembangan pola (3)dan sehat (4) hidup bersih serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan



TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)


100%

Tercukupinya 6 MI & 1 SD Meningkatnya gizi pemenuhan gizi dengan anak sekolah secara anak sekolah memelihara 37 berkelanjutan dengan sarana pasang ayam pemberian telur ayam secara berkelanjutan Tersedianya makan 55 hr rawat, 1 minum pasien paket jasa askes rawat inap sarana askes serta sarana prasarana penunjang pelayanan di puskesmas (jasa sarana ASKES PNS pelayanan rawat jalan dan rawat inap) Terlaksananya 298 hr kerja, Meningkatnya lembur jaga rawat 67 hr libur pelayanan inap, kesehatan di Puskesmas

100%

TOLOK UKUR (8) Terlaksananya setoran pendapatan 48 kl/thn, rapat dan konsultasi program kegiatan puskesmas ke Dinas Kesehatan atau wilayah Ungaran 60 kl/thn ,

TARGET (9) 108 OH


1

02

1.02.01

34 22 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pringapus



HASIL KEGIATAN


108 OH


887 hr rawat



Page 47 of 450

100%

100%



(12)

37.456

89.312

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)

5.436

94.748




2

KODE REKENING (1)

1

1

02

02

1.02.01

1.02.01


34 23 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ungaran

34 24 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lerep

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)






TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Tercukupinya pemenuhan gizi anak sekolah dengan sarana pemberian telur ayam secara berkelanjutan Tersedianya makan minum pasien askes rawat inap serta sarana prasarana penunjang pelayanan di puskesmas (jasa sarana ASKES PNS pelayanan rawat jalan dan rawat inap) Tersedianya sarana prasarana penunjang pelayanan di puskesmas (jasa sarana ASKES PNS pelayanan rawat jalan) Terlaksananya pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita gizi kurang berupa susu sapi segar


Tercukupinya pemenuhan gizi anak sekolah dengan sarana pemberian telur ayam secara berkelanjutan Terlaksananya lembur jaga rawat inap,

TARGET (11) 100%



(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)




1 paket jasa Meningkatnya sarana askes pelayanan kesehatan di Puskesmas

100%



100%


100%


100%


108 OH


711 hr rawat



Page 48 of 450

100%

28.243

6.830

25.900

32.730

38.650

94.982

7.823

102.805


115.988

Dinkes

2

2

KODE REKENING (1)

1

02

1.02.01


34 25 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Leyangan

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)




TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tercukupinya pemenuhan gizi anak sekolah dengan sarana pemberian telur ayam secara berkelanjutan Tersedianya makan minum pasien askes rawat inap serta sarana prasarana penunjang pelayanan di puskesmas (jasa sarana ASKES PNS pelayanan rawat jalan dan rawat inap) Terlaksananya setoran pendapatan 24 kl/thn, rapat dan konsultasi program kegiatan puskesmas ke Dinas Kesehatan atau wilayah Ungaran 60 kl/thn ,


02

1.02.01

34 26 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kalongan



TARGET (11) 100%



(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)




84 OH


100%


100%



100%


100%

Terlaksananya pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita gizi kurang berupa susu sapi segar


100%


1

HASIL KEGIATAN


Page 49 of 450

2.550

14.390

960

14.690

1.646

16.036


2

14.690

15.862

2

sb. dana apbd

KODE REKENING (1)


INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

1

02

1.02.01

34 27 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Labkesda apbd


5 5

1 1

1.02.01 1.02.01

BELANJA TIDAK LANGSUNG NON GAJI (Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan) 01 02 Belanja Subsidi Peningkatan Meningkatnya akses kepada Lembaga pelayanan bidang masyarakat terhadap UTDC PMI kesehatan utamanya pelayanan kesehatan pengembangan pola yang berkualitas hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

5

1

1.02.01

5

1

1

1

TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tercukupinya pemenuhan gizi anak sekolah dengan sarana pemberian telur ayam secara berkelanjutan Terlaksananya pemeriksaan sampel bakteriologis, kimia dan klinis di UPTD Labkesda

HASIL KEGIATAN



(12)

100%

64.116

70.528

Terpenuhinya 468 kantong kebutuhan darah darah bagi masyarakat yang membutuhkan

Masyarakat yang membutuhkan darah untuk pemulihan penyakitnya dapat dengan mudah mendapatkannya

100%

4.117.000 117.000

7.500.000 117.000

03 01 Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Terpenuhinya jaminan Kepada Anggota pelayanan bidang kesehatan bagi Masyarakat kesehatan utamanya masyarakat miskin pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

Terlaksananya program jaminan kesehatan daerah untuk warga Kabupaten Semarang

6050 pasien

Warga Kabupaten Semarang terpenuhi kebutuhan pelayanan kesehatannya melalui program jamkesda

100%

4.000.000

1.02.01

03 01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Terkena Wabah

Terlaksananya penyehatan lingkungan di desa terkena wabah

5 desa

Meningkatnya cakupan air bersih dan tidak ada lagi masyarakat yang BAB di sungai serta meningkatnya jumlah pemukiman dan lingkungan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan

100%

02

1.02.01 1.02.01

BELANJA DARI DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU (DBHCHT) 19 01 Pengembangan Media Peningkatan Terwujudnya pola Promosi dan informasi pelayanan bidang hidup bersih dan sehat sadar hidup sehat kesehatan utamanya pada masyarakat pengembangan pola (upaya promotif dan hidup bersih dan sehat preventif kesehatan di serta peningkatan masyarakat) SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

02

1.02.01

19 02 Penyuluhan Peningkatan Masyarakat Pola Hidup pelayanan bidang Sehat kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih


370 sampel bakteri, 145 sampel kimia, 850 sampel klinis

TARGET (11) 100%


Lancarnya pemeriksaan /terdeteksinya sampel secara bakteriologis, kimia dan klinis



HASIL PROGRAM

Terlaksananya penyebarluasan informasi sadar hidup sehat

Meningkatnya masyarakat berpola hidup sehat

Terlaksananya kegiatan UKS, posyandu, PHBS, toga, batra, poskestren, SBH, Ukesja, desa siaga, taruna husada, santri husada

Meningkatnya masyarakat, sekolah dan pekerja ber PHBS

Page 50 of 450

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16)

70.528

-

(17)

77.581


Dinkes

7.500.000 117.000

7.500.000 117.000 DPPKAD (BHBK)

7.283.000

7.283.000

7.283.000 DPPKAD (BHBK)

-

100.000

100.000

100.000 DPPKAD (BHBK)

369.350 -

397.520 20.000

224.830

220.000

-

-


-

397.520 20.000

437.272 22.000

DBHCHT

220.000

242.000

DBHCHT

2

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 22 05 Pelayanan Pencegahan & penangg.peny.menula r

PRIORITAS DAERAH

KODE REKENING

1

02

(1) 1.02.01

1

02

1.02.01

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1 1 1

02 02 02

1.02.02 1.02.02 1.02.02

1

02

1.02.02

22 10 Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

1.02.02


LOKASI

(3) Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan


(5)




Terdeteksinya faktor resiko penyakit tidak menular di masyarakat secara dini

TARGET (7)

1

KELUARAN KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR (9) (10) (8) Terlaksananya 2200 penderita Angka kesembuhan pemberian PMT TBC, 26 rumah >85% penderita TBC , Terlaksananya pembuatan ventilasi rumah & genting kaca penderita TBC

Terlaksananya kegiatan posbindu di masyarakat

5 posbindu


HASIL KEGIATAN TARGET (11)

Tersosialisasinya Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu)

RSUD AMBARAWA PROGRAM KEGIATAN SETIAP SKPD Program Peningkatan peningkatan pelayanan bidang disiplin aparatur kesehatan utamanya pengembangan hidup bersih dan sehat, serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan 03 02 Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya

03

URUSAN WAJIB URUSAN KESEHATAN 26 Program Peningkatan Pengadaan, pelayanan bidang Peningkatan kesehatan Sarana dan utamanya Prasarana Rumah pengembangan Sakit/Rumah Sakit hidup bersih dan Jiwa/Rumah Sakit sehat, serta Paru-paru/Rumah peningkatan SDM, Sakit Mata sarana prasarana dan sistem pelayanan 26 18 Pengadaan alat - alat Kesehatan dan Rumah sakit

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Pakaian Dinas Harian sejumlah 388 stel

Terpenuhinya pakaian dinas 388 PNS/CPNS di RSUD Ambarawa

APBD KAB (13) 125.000

32.520

32.520

33.243.976

34.162.328

-

-

77.200 77.200

-

1

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16) 125.000

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) DBHCHT SKPD

(17) 137.500

35.772

-

34.162.328

-

-

77.200 77.200

77.200

-

-

4.237.121 4.237.121 4.237.121

Bertambahnya fasilitas kesehatan di RSUD Ambarawa

1

Lancarnya pelayanan kesehtan di RSUD Ambarawa

1

- DAK

Terlaksananya pembangunan kelas III, pengadaan alat TT kelas III, pembangunan ICU, pengadaan alat kesehatan ICU, pengadaan BDRS

1 pkt

Adanya penambahan alat kedokteran di ICU, kelas III dan BDRS jamkesmas

1

- Alkes APBD Provinsi

Terlaksananya kegiatan pengadaan alat kesehatan penunjang medis

1pkt

Adanya penambahan alat kesehatan penunjang medis

100%

500.000

500.000

- DBHCHT

Terlaksananya kegiatan pengadaan 1 paket alat kedokteran untuk pelayanan

1 pkt

Adanya penambahan alat kesehatan

1

425.000

425.000

Page 51 of 450

3.622.121

4.237.121 4.237.121 4.237.121


32.520

77.200

3.622.121 3.622.121 3.622.121

RSUD Ambarawa

APBN (15)

(12) 112.000

RSUD Ambarawa

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas untuk pegawai di RSUD Ambarawa


4.237.121

4.237.121

3.312.121

3.312.121

-

RSUD AMBARAWA

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) BLUD 33 Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD 33 01 Kegiatan Peningkatan Peningkatan Pelayanan Rumah pelayanan bidang Sakit BLUD kesehatan utamanya pengembangan hidup bersih dan sehat, serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4)

(5)

1

02

(1) 1.02.02 1.02.02

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

1 1

02 02

1.02.03 1.02.03

1

02

1.02.03

1

02

03

03

1

02

03

03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

1 1

02 02

1.02.03 1.02.03

33 02 Kegiatan Peningkatan Peningkatan Pendukung Pelayanan pelayanan bidang Rumah Sakit BLUD kesehatan utamanya pengembangan hidup bersih dan sehat, serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

1.02.03


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan hidup bersih dan sehat, serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

(12) 29.621.855 29.621.855

APBD KAB (13) 29.848.007 29.848.007

APBN (15) -

-

JUMLAH (16) 29.848.007 29.848.007

APBD PROV. (14)

SKPD

(17) -

Meningkatkan kualitas pelayanan dan pencapaian kinerja rumah sakit secara keseluruhan (Gizi,Laboratorium, Radiologi dan Endoscopy,Bank Darah,ICU,IBS,IGD Rawat Inap,Rawat Jalan,Pelayanan Pasien dengan penjamin,Jenazah,R ekam Medik,One Day Care)

Meningkatkan kualitas pelayanan dan pencapaian kinerja rumah sakit secara keseluruhan (Gizi,Laborator ium,Radiologi dan Endoscopy,Ban k Darah,ICU,IBS, IGDRawat Inap,Rawat Jalan,Pelayana n Pasien dengan penjamin,Jena zah,Rekam Medik,One Day Care) 1 tahun

Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan dan pencapaian kinerja rumah sakit secara keseluruhan (Gizi,Laboratorium, Radiologi dan Endoscopy,Bank Darah,ICU,IBS,IGD Rawat Inap,Rawat Jalan,Pelayanan Pasien dengan penjamin,Jenazah,R ekam Medik,One Day Care)

1

25.247.914

27.297.734

-

-

27.297.734


RSUD Ambarawa

Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran (Administrasi umum,keuangan dan perencanaan, peningkatan mutu dan diklat)

Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran (Administrasi umum,keuang an dan perencanaan, peningkatan mutu dan diklat) selama 1 tahun

Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran (Administrasi umum,keuangan dan perencanaan, peningkatan mutu dan diklat)

1

4.373.941

2.550.273

-

-

2.550.273

-

28.655.105

34.451.279

5.000.000

25.245.500

64.696.779

40.995.730

387.750 387.750

493.050 430.250

-

2.000.000 2.000.000

2.493.050 2.430.250

3.000.000 3.000.000

387.750

430.250

2.000.000

2.430.250

3.000.000

-

62.800

-

-

62.800

69.080

-

62.800

-

-

62.800

69.080

4.235.000 4.235.000

7.054.500 7.054.500

5.000.000 5.000.000

23.245.500 23.245.500

35.300.000 35.300.000

9.843.350 9.843.350

Meningkatnya kapasitas kelembangaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

Tersedianya sarana prasarana penunjang kelancaran RSUD Ungaran pelaksanaan tugas selama 12 bulan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

TARGET (11)



RSUD Ambarawa

PROGRAM KEGIATAN SETIAP SKPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02 07 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

TOLOK UKUR (10)



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN 02

TARGET (9)

TOLOK UKUR (8)


HASIL KEGIATAN

Meningkatnya disiplin, RSUD Ungaran kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

Tercapainya peningkatan disiplin pegawai

100%

Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor

1

Lancarnya urusan administrasi di RSUD Ungaran

1

100%

Terlaksananya 314 potong pengadaan pakaian dinas pegawai

Terpenuhinya pakaian dinas pegawai

URUSAN WAJIB URUSAN KESEHATAN

Page 52 of 450

100%

RSUD AMBARAWA RSUD AMBARAWA

RSUD AMBARAWA

RSUD Ungaran

1

RSUD Ungaran

1

KODE REKENING

1

02

(1) 1.02.03

1

02

1.02.03

1

02

1.02.03

1

02

1.02.03

26

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

26 04 Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit ( VVIP, VIP, Kelas I, II, III ) 26 17 Rehabilitasi gedung

PRIORITAS DAERAH (3) Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan hidup bersih dan sehat, serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH (4) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

LOKASI (5) RSUD Ungaran

26 18 Pengadaan alat - alat kesehatan / kedokteran

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR (6) Tercapainya kelancaran pelayanan dan peningkatan pelayanan RS

TARGET (7)

Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit

1

Bertambahnya fasilitas kesehatan di RSUD Ungaran

1 paket

Terlaksananya rehabilitasi gedung rumah sakit

Tersedianya dan meningkatnya fasilitas alat - lat kesehtan dan sarana rumah sakit

TARGET (9)

TOLOK UKUR (8)

1



TARGET (11)

Lancarnya 1 pelayanan kesehtan di RSUD Ungaran Tercapainya rehabilitasi gedung rumah sakit

50 buah / unit Terlaksananya 1 alat - alat pengadaan alat - lat kesehatan kesehatan rumah sakit

Tercapainya pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit

100%

Tersedianya dan 4 unit meningkatnya fasilitas alat - alat kesehatan dan sarana rumah sakit


100%

Pengadaan alat - alat kesehatan / kedokteran

Terlaksananya pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit

100%

- Terlaksananya pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit


100%

BLUD Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD

02

1.02.03

33

1

02

1.02.03

33 01 Kegiatan Peningkatan Peningkatan Pelayanan Rumah pelayanan bidang Sakit BLUD kesehatan utamanya pengembangan hidup bersih dan sehat, serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan


RSUD Ungaran

Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada pasien di RS

●Instalasi Rawat Jalan

Terlaksananya pelayanan pengobatan rawat jalan sesuai standar

80% dari Tersedianya BHP target jumlah Kesehatan Medis pasien IRJ Tersedianya BHP Kesehatan Non Medis

15 item 11 item

Tersedianya BHP Kesehatan Medis dan kesehatan Non Medis yang mampu menunjang pelayanan IRJ

●Unit Hemodialisa

Terlaksananya pelyanan untuk Hemodialisa

80% dari target jumlah pasien Hemodialisa

1 orang 1560 paket

Tersedianya konsultan HD Tersedianya BHP Kesehatan Medis

Tersedianya konsultan HD Tersedianya BHP Kesehatan Medis

Page 53 of 450

APBD KAB (13) 7.054.500

APBD PROV. (14) 5.000.000

APBN (15) 23.245.500

JUMLAH (16) 35.300.000

4.000.000

6.000.000

5.000.000

6.825.000

17.825.000

235.000

258.500

796.000

Terlaksananya pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit

1

(12) 4.235.000

1

Pengadaan alat - alat kesehatan / kedokteran ( DBHCHT )

1 paket


Terlayaninya pasien IRJ periksa dokter 17.208 ,Tindakan dokter 172; Konsultasi 171; Konsultasi PIO 312; Konsultasi Gizi 80; EKG 3196,KIR Kesh Umum 420, KIR Kesh Asuaransi 162, KIR Kesh haji 354, USG 2104;EKG 1 orang 608 1560 paket

16.420.500

PERKIRAAN TAHUN 2014 (Ribu Rp.) (17) 9.843.350

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) RSUD Ungaran SKPD

1

258.500

284.350

1

17.216.500

9.559.000

1

400.000

-

396.000

24.032.355 24.032.355

26.903.729 23.298.596

1

-

-

26.903.729 23.298.596

28.152.380 28.152.380

RSUD Ungaran

21.266.683

24.648.785

1

512.095

619.634

1

551.392

860.171

1

KODE REKENING (1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) ●Instalasi Rehabilitasi Medik

●Instalasi Rawat Inap

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terlaksananya pelayanan fisioterapi sesuai standar bagi pasien rawat jalan dan rawat inap sesuai standar Terwujudnya pelayanan dan asuhan keperawatan yang potimal

TARGET (7) 80% dari target jumlah pasien Fisoterapi

1

KELUARAN KEGIATAN


HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Tersedianya BHP Kesehatan Medis Tersedianya BHP Kesehatan Non Medis

TARGET (9) 3 item 5 item

TOLOK UKUR (10) Tersedianya BHP Kesehatan Medis dan kesehatan Non Medis yang mampu menunjang pelayanan Rehab Medis

TARGET (11) Fisioterapi Rawat Jalan 596 Fisioterapi Rawat Inap Kelas III 100,Kelas II 404, Kelas I 20, Kelas VIP 76

- Terselenggaranya pelayanan dan asuhan keperawatan di 7 Ruang Perawatan RI

15.857 Pasien / 22 item / 30 item / 4500 tabung / 28 orang

Meningkatnya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan keperawatan

1


(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)


KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) 1 SKPD

15.866

19.197

3.889.977

4.470.000

1

6.324

8.000

1

Mampu melayani pelayanan intensif penggunaan ventilator 4;penggunaan resusisator 48,pelayanan kelas III 124 hari rawat, kelas II 124 hari rawat;kelas I 28 hari rawat; kelas VIP 52 hari rawat

80.447

97.340

1

- tersedianya BHP kesehatan medis dan non gas medik

●Unit One Day Care

Terwujudnya pelayanan dan asuhan keperawatan yang potimal

●Instalasi Intensif Care Unit

Terlaksananya pelayanan untuk proses kesembuhan pasien secara intensif

●Instalasi Bedah Sentral

Terlaksananya pelayanan operatif yang optimal

80% dari target jumlah pelayanan operasi

Tersedianya BHP Kesehatan Medis Tersedianya BHP Kesehatan Non Medis

12 item 8 item

Tersedianya BHP Kesehatan Medis dan kesehatan Non Medis yang mampu menunjang pelayanan operatif

Operasi kecil (77 kasus) Operasi Sedang (302 kasus) Operasi Besar (736 kasus) Operasi Khusus (308 kasus)

494.150

597.921

1

●Instalasi Gawat Darurat

Terlaksananya pelayanan pengobatan pasien gawat darurat sesuai standar

80% dari Tersedianya BHP target jumlah Kesehatan Medis pasien IGD Tersedianya BHP Kesehatan Non Medis

16 item 2 item

Tersedianya BHP Kesehatan Medis dan kesehatan Non Medis yang mampu menunjang pelayanan IGD

440.299

532.761

1

46880 pemeriksaan

- Tersedianya BHP Kesehatan Medis - Tersedianya BHP Kesehatan Non Medis

14.586 pasien IGD, Tindakan dokter kecil 3.413;sedang 2.275; Besar 1.820;Khusus 76 46.880 pemeriksaan

1.355.830

1.793.084

1

●Instalasi Laboratorium

1

- terpenuhinya honor PHL keperawatan, jasa pelayanan - Terselenggaranya 370 Pasien/ 30 Meningkatnya pelayanan dan item kepuasan asuhan pelanggan terhadap keperawatan pelayanan keperawatan - Tersedianya BHP non medik Tersedianya BHP 13 item Tersedianya BHP Kesehatan Medis 15 item Kesehatan Medis Tersedianya BHP dan kesehatan Non Kesehatan Non Medis yang mampu Medis menunjang pelayanan intensif

80% dari target hari perawatan intensif

- Tersedianya BHP Kesehatan Medis - Tersedianya BHP Kesehatan Non Medis - Tersedianya Bahan Kimia Laborat

Page 54 of 450

1

●Instalasi Laboratorium

KODE REKENING (1)


46880 pemeriksaan INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


TARGET (7)

●Instalasi Radiologi

●Instalasi Farmasi

Tersedianya obat dan perbekalan farmasi

80 % dari target

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) - Tersedianya 4 orang Tenaga Laboratorium - Tersedianya BHP Kesehatan Medis (ruangan )

- Tersedianya BHP Kesehatan Medis ( bahan film radiologi) - Terlaksananya pembacaan Film Badge - Tersedianya dana untuk perijinan + uji fungsi alat rontgen Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya BHP Kesehatan Medis (item) Tersedianya BHP Kesehatan Non Medis (item) Tersedianya Bahan Obat-obatan

TARGET (9)

●Instalasi Rekam Medik

TOLOK UKUR (10) - Tersedianya Bahan Kimia laborat

TARGET (11)

- Terselenggaranya 1 pemerik saan radiologi guna membantu penegakan diagnosis suatu penyakit & mempercepat proses penyembuhan

8

Pelayanan Rawat Jalan Racik

6281

13

Pelayanan Rawat Jalan Non Racik

104731

50

Pelayanan Rawat Inap Racik

14495

Pelayanan Rawat Inap Non Racik

159526

1.793.084



APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)

1 KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19)


SKPD

(17)

201.670

266.708

1

6.789.462

8.215.248

1

1.002.212

-

1

134.801

170.523

1

113

-Tersedianya bahan makan minum bagi pasien rawat inap - Tersedianya alatalat dapur untuk penyediaan makan minum pasien

1

- Tersedianya Dokumen Rekam Medis

1

- Tersedianya Buku Laporan Tahunan

HASIL KEGIATAN

1

Tersedianya Ruang 1 Produksi Farmasi

●Instalasi Gizi

46.880 pemeriksaan

Pelayanan IGD 1956 Racik Pelayanan IGD Non 38550 Racik - Terpenuhinya 1 makan minum pasien ( 132.390 porsi ) - Terpenuhinya alatalat dapur - Terpenuhinya alatalat dapur - Terekamnya Data 1 BOR, LOS,TOI, NDR, jumlah Penyakit dirujuk & jenis penyakit TOI, NDR, Jumlah penyakit,

- Terkirimnya Laporan RL 2a dan RL 2b - Terlaksananya peningkatan keahlian petugas Rekam Medis ( 2 orang )

Page 55 of 450

KODE REKENING (1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) ●Unit Pelayanan Pasien dengan Penjamin

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

●Instalasi Pemulasaraan Jenazah

1

02

1.02.03

33 02 Kegiatan Peningkatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit BLUD

Unit Kerja Administrasi Umum Unit Kerja Administrasi Keuangan dan Perencanaan ●Penyediaan jasa administrasi keuangan

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terselenggarany a pelayanan kesehatan yang optimal bagi pasien Jamkesmas

Terwujudnya pelayanan Pemulasaraan Jenazah Tidak Dikenal

Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan hidup bersih dan sehat, serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

KELUARAN KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (7) (8) 80 % dari Tersedianya biaya target pasien pelayanan Jamkesmas pengobatan bagi masyarakat miskin BHP Kesehatan Medis, bahan Obatobatan

1

Terselenggaranya pelayanan Pemulasaraan Jenazah Tidak Dikenal Secara Optimal

TARGET (9)

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Tersedianya biaya pelayanan pengobatan bagi masyarakat miskin BHP Kesehatan Medis, bahan Obatobatan

6 Jenazah Meningkatnya 1 Tidak Dikenal / kepuasan Tahun pelanggan dan masyarakat kab. semarang terhadap pelayanan pemulasaraan jenazah tidak dikenal

Meningkatnya RSUD akses masyarakat Ungaran terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

●Pemeliharaan gedung dan bangunan

- Honor tenaga pelaksana kegiatan - Lembur PNS

(12) 5.783.635

Tercapainya pelayanan administrasi umum Tercapainya pelayanan administrasi keuangan dan perencanaan

1

Terlaksananya 1 penyusunan administrasi umum

Lancarnya urusan 1 administrasi umum di rumah sakit

1

Terlaksananya penyusunan administrasi keuangan dan perencanaan

Tersedianya administrasi keuangan dan perencanaan

1


APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16)

8.524

2.765.672

●Penyediaan jasa tenaga pendukung / teknis perkantoran ●Penyusunan dokumen perencanaan SKPD ●Evaluasi dan pengembangan standart pelayanan kesehatan ( BLUD ) ●Peningkatan sistem informasi manajemen rumah sakit Unit kerja sarana dan sanitasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Sakit ●Pemeliharaan instalasi listrik

TARGET (11) Rawat jalan (3648 psn)Rawat Inap (6938 hari rawat) Jamkesmas, 884 kunjungan pasien RI, 21155 psn IRJ 6792 hari rawat ASKES


1.537.538


KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) 1 SKPD

(17) 6.998.198

-

3.605.133

-

-

3.605.133

1

3.503.596 RSUD Ungaran

2.145.000

1

1

1

24.600

2.706

92.676

112.138

3.600

4.356

23.400

48.700

1 Terpeliharanya instalasi listrik rumah sakit Terpeliharanya gedung dan bangunan rumah sakit

6 jenis

Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik rumah sakit 6 unit gedung Terlaksananya pemeliharaan gedung dan bangunan rumah sakit 5 orang

Tercapainya pemeliharaan instalasi listrik rumah sakit Tercapainya pemeliharaan gedung dan bangunan rumah sakit

5 orang

Page 56 of 450

16.475

19.935

94.465

114.303

50.693

50.693

1.760

1.760

KODE REKENING (1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) - Pengadaan pakaian kerja lapangan ●Pemeliharaan alat alat kantor ( CCTV ) ●Pemeliharaan alat alat rumah tangga ( TV, AC, exhosvan, kulkas, kompor gas, dll ) ●Pemeliharaan alat alat besar ( lift dan genzet ) ●Persediaan alat - alat listrik dan elektronik

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


TARGET (7) 30 orang

TARGET (9)

TOLOK UKUR (8)

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)


(12) 2.400

1

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)


3.025 92.444

26.665

32.265

Terwujudnya persediaan alat alat rumah sakit

7.908

9.569

131.437

159.039

32.169

38.924

302.520

366.049

37.696

37.696

480

480

●Uang makan lembur 20 Ok x 10.000

200

200

●Honor lembur tenaga non PNS sanitasi hr minggu & hr besar, 4 orang x 4 kali x 3 jam x 2 x 3500

336

336

●Uang makan lembur 28 Ok x 10.000

280

280

9.424

9.424

1.152

1.152

480

480

1.008

1.008

Tersedianya bahan, alat dan jasa pengelolaan kesehtan lingkungan RS

20 jenis

Tersedianya alat alat listrik dan elektronik rumah sakit

Luas area : 8204 m2

Terlaksananya penyediaan bahan, alat dan jasa pengelolaan kesehatan lingkungan RS

1

Tercapainya penyediaan bahan, alat dan jasa pengelolaan kesehatan lingkungan RS

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit ●Honor tenaga kerja harian loundry 1 orang x 304 hr x 31.000 ●Honor lembur tenaga PNS loundry hr minggu & hr besar Gol II, 1 orang x 48 kali x 3 jam x 2 x 4000 ●Uang makan lembur 48 OK x 10.000 ●Honor lembur tenaga non PNS loundry hr minggu & hr besar Gol II, 1 orang x 48 kali x 3 jam x 2 x 3500

Page 57 of 450

1


2.904

2.500

1 unit lift dan 2 unit genzet

1


76.400

●Biaya bahan , alat dan pemeriksaan sanitasi ●Biaya jasa cleaning service ●Honor tenaga pelaksanan harian taman & halaman (4 orang X 304 hr x 31.000) ●Honor lembur PNS hr minggu & hr besar, tenaga sanitasi, Gol. II, 5 orang x 4 kali x 3 jam x 2 x 4000

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

HASIL KEGIATAN

Tercapainya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan RS ●Biaya bahan dan alat kebersihan IPSRS

Terpeliharanya 1 unit CCTV sarana dan 5 jenis / 90 prasarana rumah buah alat - alat sakit rumah tangga

KELUARAN KEGIATAN

1

1

KODE REKENING (1)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) ●Uang makan lembur 48 OK x 10.000

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

●Pakaian kerja petugas loundry dan petugas sanitasi Pemeliharaan alat alat Kesehatan Rumah Sakit ●Pemeliharaan alat alat kedokteran ●Kalibrasi alat - alat kesehatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi pengolahan Limbah RS


TARGET (7)

Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit

Terpeliharanya sarana air bersih dan air limbah RS dengan baik

●Pemeliharaan instalasi air limbah ( IPAL ) ●Pemeliharaan Instalasi air bersih Unit kerja diklat ●Pendidikan dan Pelatihan Formal

Unit kerja kendali mutu ●Akreditasi RS

30 unit alkes 20 unit alkes 1 Terlaksananya pemeliharaan air bersih dan air limbah RS

1.03.01

01

1

03

1.03.01

01 01 Penyediaan jasa surat Peningkatan kapasitas Meningkatnya menyurat sumber daya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

1

TARGET (11)

Tercapainya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

1

Tercapainya pemeliharaan air bersih dan air limbah RS

1


(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16)



SKPD

(17)

480

480

2.800

2.800

59.989

72.587

13.284

16.074

1

1

41.508

50.225

39.584

47.897

Terselenggaranya 1 Pelatihan Internal RSUD Ungaran (INOS,Komite Keperawatan,Safety Patient) untuk 100 Aparatur RSUD Ungaran dan Terkirimnya 40 Aparatur RSUD Ungaran untuk mengikuti Pelatihan Eksternal.

Meningkatnya 1 kepuasan pelanggan dan masyarakat kab. semarang terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Ungaran karena SDM dan Aparatur RSUD Ungaran telah terampil dan mengikuti perkembangan ilmu serta teknologi kedokteran dan teknologi kesehatan.

42.500

100.000

1

Pembimbingan 15 pokja

1

Terlaksananya program peningkatan mutu RS

pembimbingan akred menuju 15 pokja

38.565

-

1

7.368

1

16 pokja

0

- Tersedianya leaflet informasi pelayanan kesehatan ( 500 lembar )

Kantor DPU

TOLOK UKUR (10)


1

DINAS PEKERJAAN UMUM

03

1

HASIL KEGIATAN

Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM RSUD Ungaran melalui Pelatihan , Workshop, Seminar, dan Sosialisasi

- Tersedianya dokumentasi & publikasi ( 50 orang )


1

TARGET (9)

TOLOK UKUR (8)

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

Unit kerja PKMRS ●pelayanan kesehatan masyarakat RS

1.03.01

KELUARAN KEGIATAN

Terwujudnya penyelenggara an adm. Umum, Kepegawaian dan urusan rumah tangga dinas

1

- Meningkatnya 0 pengetahuan kesehtan masyarakat RS ( 20 %)

140.068.623

17.155.247 2.024.716

100%

Terlaksananya kegiatan surat menyurat surat

100 %

Mendukung tugas kedinasan

Page 58 of 450

100 %

30.108

111.296.457

10.282.204 2.178.124

30.000

-

-

-

-

111.296.457

10.282.204 2.178.124

30.000

122.310.066

11.194.388 2.279.900

33.000

DPU

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH LOKASI DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) (5) 01 02 Penyediaan jasa dan Peningkatan kapasitas Meningkatnya Kantor DPU Komponen Instalasi sumber daya aparatur kapasitas Komunikasi, Sumber kelembagaan dan Daya Air dan Listrik ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

KODE REKENING

Terwujudnya 100% penyelenggara an adm. Umum, Kepegawaian dan urusan rumahHASIL tanggaPROGRAM dinas TOLOK UKUR TARGET (6) (7)

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terbayarnya 10 rekening telepon, 8 rekening PDAM, dan 12 rekening listrik

TARGET (9) 100 %

Perbaikan 24 unit sparepart komputer, 18 unit sparepart printer, 19 unit sparepart mesin ketik, 5 unit sparepart UPS, 4 unit sparepart laptop, 2 unit sparepart LCD Proyektor Tersedianya makanan & minuman harian pegawai, makanan & minuman rapat dan makanan & minuman rapat tamu untuk 1 dinas

100 %

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

Terlaksananya laporan keuangan dan SPJ kegiatan 1 dinas : 12 buku laporan, Terlaksananya laporan Semester dan LPJ 2012 : 2 buku laporan 1 Paket peralatan kebersihan dan bahan pembersih

JUMLAH (16) 250.536

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) DPU 1 SKPD

30.813

62.000

62.000

68.200

DPU

1

Terpenuhinya kebutuhan makanan & minuman pegawai maupun tamu

100 %

390.426

400.000

400.000

440.000

DPU

1

100%

Tersedianya administrasi keuangan yang teratur

100%

125.140

100.000

100.000

110.000

DPU

1

100%

Gedung 100% perkantoran, taman, halaman dan lingkungan menjadi rapi & indah, bersih dan terawat. Terlaksananya 100% koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sehingga bertambahnya wawasan kedinasan. Tersedianya tenaga 100% PTT dan Pekerja harian sehingga meningkatkan tugas kedinasan

35.995

37.000

37.000

40.700

DPU

1

120.000

125.000

125.000

137.500

DPU

1

1.066.634

1.173.588

1.173.588

1.174.910

DPU

1

14.880.531

7.727.500

1

03

1.03.01

01 03 Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja Serta Perlengkapan Kantor

Peningkatan kapasitas Meningkatnya sumber daya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

Kantor DPU

1

03

1.03.01



Kantor DPU

1

03

1.01.01

01 07 Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD


Kantor DPU

1

03

1.03.01

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Kantor DPU

1

03

1.03.01

01 09 Rapat-rapat kordinasi Peningkatan kapasitas Meningkatnya dan konsultasi ke luar sumber daya aparatur kapasitas daerah kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

Kantor DPU

Terlaksananya koordinasi antar daerah untuk 21 orang PNS gol III dan IV

100%

1

03

1.03.01


Kantor DPU

Tersedianya tenaga PTT (71 orang) dan Pekerja harian (27 orang)

100%

1

03

1.03.01

02

100%

APBN (15)

Mendukung peningkatan program peningkatan saran dan prasarana aparatur ; Meningkatkan semangat dan pruduktifitas kerja.

Page 59 of 450

APBD PROV. (14)


100 %

03

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

TARGET (11) 100 %


1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

TOLOK UKUR (10) Terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi,kebutuh an untuk mencuci,kebersihan ,kebutuhan sumber daya listrik untuk peralatan elektronika dan kebutuhan akan jasa pengumuman lelang & faximile/ internet


(1) 1.03.01


HASIL KEGIATAN

-

-

5.927.500

(17) 275.590

8.500.250

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 02 01 Pembangunan Rumah Peningkatan kapasitas Terwujudnya Jabatan sumber daya aparatur pelayanan masyarakat yang bermutu

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

KODE REKENING

LOKASI (5)

1

03

(1) 1.03.01

1

03

1.03.01

02 03 Pembangunan Gedung Peningkatan kapasitas Terwujudnya Kab. Semarang Kantor sumber daya aparatur pelayanan masyarakat yang bermutu

1

03

1.03.01


Peningkatan kapasitas Terwujudnya Kantor DPU sumber daya aparatur pelayanan masyarakat yang bermutu

1

03

1.03.01

02 10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Peningkatan kapasitas Terwujudnya Kab. Semarang sumber daya aparatur pelayanan masyarakat yang bermutu

1

03

1.03.01

02 12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Peningkatan kapasitas Terwujudnya Kantor DPU sumber daya aparatur pelayanan masyarakat yang bermutu

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

100%

INDIKATOR KINERJA


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Penyempurnaan Rumah Dinas Wabup Pembangunan 8 unit gedung kantor:

HASIL KEGIATAN



TARGET (9) 100%

TOLOK UKUR (10) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

TARGET (11) 100%

(12) 100.000

APBD KAB (13) 150.000

100%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja

100%

11.288.292

4.350.000

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 150.000

2.550.000


4.785.000


DPU

1

750.000

DPU

1

250.000

250.000

DPU

1

500.000

500.000

DPU

1

350.000

350.000

DPU

1

Pembangunan Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

750.000

Pembangunan Kantor Bapermasdes Pembangunan RSPD Pembangunan Kantor Satpol PP Pembangunan Gedung pertemuan Kantor Kec,Ungaran Timur

1.000.000

Pembangunan Gedung pertemuan Kantor Kec,Ungaran Barat Pembangunan Kantor Kec.Sumowono Pembangunan Kantor DPU Jasa Perlengkapan Gedung Kantor

350.000

350.000

DPU

1

350.000

350.000

DPU

1

800.000

800.000

100%

Perlengkapan gedung kantor PABX dan penangkal petir dalam kondisi baik Gedung kantor dalam kondisi baik

100%

20.000

25.000

25.000

27.500

DPU

1

100%

50.000

600.000

600.000

660.000

DPU

1

Pemeliharaan 6 gedung kantor (4 ranting SDA, 1 gedung KP, 1 rumah jaga bendung senjoyo ) Jasa Service, rehabilitasi rutin /berkala kendaraan dinas / operasional : 73 unit kendaraan roda 2 dan 12 unit kendaraan roda 4

100%

100%

Kendaraan dinas/sarana transportasi dalam keadaan baik dan siap pakai.

100%

163.989

165.000

165.000

181.500

DPU

1

02 14 Pemeliharaan rutin / Peningkatan kapasitas Terwujudnya Kantor DPU berkala perlengkapan sumber daya aparatur pelayanan masyarakat dan peralatan gedung yang bermutu kantor

Terlaksananya servis perlengkapan dan peralatan gedung kantor (alat - alat kantor dan perlengkapan elektronik, alat alat rumah tangga, instalasi air, listrik dan telepon)

100%

Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik

100%

30.250

32.500

32.500

35.750

DPU

1

02 16 Rehab Sedang / Berat Peningkatan kapasitas Terwujudnya Kab. Semarang Rumah Gedung Kantor sumber daya aparatur pelayanan masyarakat yang bermutu

Rehabilitasi 15 buah gedung kantor

100%

Peningkatan sarana dan prasarana kerja

100%

3.180.000

2.350.000

2.350.000

2.585.000

DPU

1

Rehab Kantor Arsip

250.000

250.000

DPU

1

Rehab Kantor Ketahanan Pangan Rehab Kantor Bapermasdes Rehab Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan

150.000

150.000

DPU

1

-

-

DPU

1

150.000

150.000

DPU

1

Page 60 of 450

yang bermutu

KODE REKENING (1)


INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

1

03

1.03.01

02 18 Rehab Sedang / Berat Peningkatan kapasitas Terwujudnya Kantor DPU Kendaraan Dinas / sumber daya aparatur pelayanan masyarakat Operasional yang bermutu

1

03

1.03.01

03

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

03 05 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

1

03

1.03.01

05

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

Peningkatan kapasitas Meningkatnya disiplin, sumber daya aparatur kompetensi, dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan 05 02 Sosialisasi / Bintek Peningkatan kapasitas Meningkatnya disiplin, Peraturan Perundang - sumber daya aparatur kompetensi, dan undangan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peningkatan kapasitas Meningkatnya disiplin, Kantor DPU sumber daya aparatur kompetensi, dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan Peningkatan kapasitas Meningkatnya disiplin, Kantor DPU sumber daya aparatur kompetensi, dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan


Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

Terwujudnya peningktan kapasitas sumber daya aparatur

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Rehab Kantor BKD Rehab Kantor Pariwisata Rehab Kantor Kec.Pringapus Rehab Kantor Kec. Getasan Rehab Kantor Kec. Kaliwungu Rehab Kantor Kec. Tengaran Penataan Halaman Kantor Kec. Banyubiru Rehab Kantor Kec,Bergas Rehab Kantor Kec. Bawen Rehab Gd.Pertemuan Kec.Susukan Rehab Balai Kel wujil Bergas Rehab Kantor Kec,Ungaran Timur

TARGET (9)

Jasa servis, rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas / operasional : 8 unit kendaraan roda 2 dan 4 unit kendaraan roda 4

100%


Kendaraan dinas/sarana transportasi dalam keadaan baik dan siap pakai.

TARGET (11)

100%

100% 328 stel Pakaian PDH keki (329 PNS T) ; 329 Topi

100%

Peningkatan disiplin PNS

100%

lembur pengelolaan kepegawaian, perjalanan dinas : 15 orang

100%

Terselesaikannya kegiatan kepegawaian selama 1 tahun

100%

100%


PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.) APBD KAB (13) 200.000 150.000

(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16) 200.000 150.000


KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) DPU 1 DPU 1 SKPD

150.000

150.000

DPU

1

150.000

150.000

DPU

1

150.000

150.000

DPU

1

150.000

150.000

DPU

1

150.000

150.000

DPU

1

100.000

100.000

DPU

1

150.000

150.000

DPU

1

150.000

150.000

DPU

1

150.000

150.000

DPU

1

150.000

150.000

DPU

1

48.000

55.000

55.000

60.500

DPU

1

10.000

100.200

100.200

110.220

-

-

90.200

90.200

99.220

DPU

1

10.000

10.000

10.000

11.000

DPU

1

85.000

106.380

-

-

106.380

117.018

Biaya untuk mengikuti Pelatihan / BIMTEK : 2 bimbingan teknis

100%

Terkirimnya pegawai yang mengikuti Bimtek.

100%

25.000

46.380

46.380

51.018

DPU

1

Biaya untuk melaksanakan sosialisasi

100%

Terlaksananya kegiatan sosialisasi

100%

60.000

60.000

60.000

66.000

DPU

1

Page 61 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06 01 Penyusunan laporan Peningkatan kualitas Terciptanya capaian kinerja dan perencanaan transparansi dalam Keuangan SKPD pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI (5)

1

03

(1) 1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

07

Program Perencanaan 07 01 Penyusunan Dokumen Peningkatan kualitas Meningkatnya Kantor DPU Perencanaan SKPD perencanaan kemampuan pembangunan daerah manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang


Terwujudnya perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang baik

TARGET (7)

03

1.03.01

TOLOK UKUR (8)

TARGET (9)

Tersusunnya LAKIP 2012 : 1 buku, Laporan Bulanan Pengendalian Operasional kegiatan (POK) : 12 buku

100%


TARGET (11)

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar

dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara 07 02 Penyusunan Daftar Peningkatan kualitas optimal Meningkatnya Kantor DPU Analisa Satuan perencanaan kemampuan Pekerjaan Sipil/Umum pembangunan daerah manajemen Semesteran Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang



(12) 50.000

APBD KAB (13) 40.000

50.000

40.000

105.000

130.000

APBN (15)

APBD PROV. (14) -

-

JUMLAH (16) 40.000

40.000


44.000


DPU

1

100%

100%

responsive gender

1

KELUARAN KEGIATAN

-

-

130.000

143.000

Dokumen RKAS 2013 :20 buku, Dokumen RKA 2013 :20 buku, Dokumen DPA 2012 : 20 buku, Dokumen DPA Perubahan 2012 :25 buku, Dokumen renja SKPD : 15 buku, Proposal Pembangunan 2013: 10 buku

100%

Tersedianya Dokumen Perencanaan

100%

75.000

70.000

70.000

77.000

DPU

1

Tersusunnya Dokumen Analisa Satuan Pekerjaan Sipil/Umum Semesteran : 30 buku

100%

Tersedianya Perencanaan Kegiatan Dinas

100%

30.000

60.000

60.000

66.000

DPU

1

93.331.725 71.390.838 42.356.805

80.175.753 65.354.458 29.961.000

80.175.753 65.354.458 29.961.000

88.193.329 71.889.904 32.957.100

-

-

6.500.000

600.000

responsive gender

1 1 1

03 03

1.03.01

15

1

03

1.03.01

15 01 Perencanaan pembangunan Jalan

Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata

DED Jalan Kabupaten,Jalan Poros Desa dan Jalan Non Status

1

03

1.03.01

15 03 Pembangunan jalan



Pembangunan 3 ruas jalan Jl. Kenteng Dungwangan, Bandungan (L) Jl. Karangduren Bener, Tengaran (L)

1

03

1.03.01

URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

15 03 Pembangunan jalan (Bant.Keu Prop)


Terbangunnya jalan dan jembatan


100%

3 ruas jalan

Terbangunnya ruas jalan baru strategis

Jl. Lanjan Ngadikerso, Sumowono (L) Pembangunan 12ruas jalan Jl. NyatnyonoGogik Jl. Ngarem Desa Duren - Mlilir

Page 62 of 450

3 ruas jalan

-

-

600.000

0

DPU

1

660.000

300.000

300.000

DPU

1

150.000

150.000

DPU

1

150.000

150.000

DPU

1

4.252.500

4.252.500

420.000

420.000

DPU

1

525.000

525.000

DPU

1

4.677.750

1

03

1.03.01

15 03 Pembangunan jalan URUSAN/BIDANG (Bant.Keu Prop) URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2)

Penyediaan prasarana dan sarana terutama PRIORITAS di wilayah perdesaan DAERAH dan perbatasan dalam mendukung (3) pertumbuhan

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang SASARAN DAERAH berkualitas dan merata (4)

1

03

1.03.01

15 04 Perencanaan pembangunan jembatan



1

03

1.03.01

15 05 Pembangunan Penyediaan prasarana jembatan ( APBD KAB. dan sarana terutama ) di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan


15 05 Pembangunan jembatan (Bant. Keu Prov.)


1

1

03

03

1.03.01

1.03.01


15 06 Peningkatan Jalan Penyediaan prasarana kabupaten (APBD Kab dan sarana terutama Semarang) di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan



Banyubiru Suruh


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Jl. Jurang GadhonBelik-Duren-Mlilir Jl. Alternatif Bringin - Bojong Jl. Ngrawan Nogosaren Jl. lingkar/tembus Kalisari-Kelurahan Jl. Ds. KesenengGondang Jl. MendonganKenteng Jl. Tembus MedayuKetanggi Jl. Tembus glagahomboBonomerto Jl. DadapayamWonosegoro (Boyolali) Jl. Susukan - Duren - Kenteng DED Jembatan

Tebangunnya 2 buah Jembatan Pembangunan Jembatan Deles, Banyubiru Pembangunan Jembatan Kedungringin Krajan, Suruh Terbangunnya 6 buah Jembatan Pembangunan Jembatan Jrungkung Lemahireng Pembangunan Jembatan Borangan Peningkatan Jembatan Dolog Cemungsari, Ungaran Pelebaran jembatan RengasTambakboyo 5 Pembangunan Jembatan Trayu Pembangunan Jembatan Keji Lorog-Lerep Peningkatan Jalan Kabupaten 19 Ruas

Banyubiru

Bringin

Bringin Kaliwungu

Peningkatan Jalan Pagergedog Wirogomo, Kec. Banyubiru (L) Peningkatan Jalan Semowo - Sendang, Kec. Bringin (L)

TARGET (9)


TARGET (11)



(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 525.000



210.000

210.000

DPU

1

210.000

210.000

DPU

1

210.000

210.000

DPU

1

472.500

472.500

DPU

1

210.000

210.000

DPU

1

315.000

315.000

DPU

1

315.000

315.000

DPU

1

315.000

315.000

DPU

1

525.000

525.000

DPU

1

DPU

1

Tersedianya DED jembatan

-

-

-

Percepatan jarak tempuh 40 km / jam

2.900.000

1.750.000

1.750.000

950.000

950.000

DPU

1

800.000

800.000

DPU

1

3.675.000

3.675.000

DPU

1

840.000

840.000

DPU

1

1.050.000

1.050.000

DPU

1

420.000

420.000

DPU

1

525.000

525.000

DPU

1

420.000

420.000

DPU

1

420.000

420.000

DPU

1

9.600.000

9.600.000

500.000

500.000

DPU

1

500.000

500.000

DPU

1

500.000

500.000

DPU

1

500.000

500.000

DPU

1*

Percepatan jarak tempuh 40 km / jam

Meningkatnya aksesibilitas masyarakt

Peningkatan Jalan Bringin - Banding, Kec. Bringin (L) Peningkatan Jalan Pager - Papringan, Kec. Kaliwungu (L)

Page 63 of 450

1.537.250

19 ruas jalan kab

22.800.000

1.925.000

4.042.500

10.560.000

KODE REKENING (1)


INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(3)

(4)

LOKASI (5) Pabelan

Bancak Pringapus

Suruh

Suruh

Suruh

Suruh Susukan Susukan Tuntang

Ungaran Timur

Ungaran Timur

Bringin

Bringin Pringapus

1

1

03

03

1.03.01

1.03.01

15 07 Peningkatan Jalan Penyediaan prasarana Perkotaan (APBD KAB dan sarana terutama ) di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan


15 08 Peningkatan Jalan Poros Desa




TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Peningkatan Jalan Sumberejo Semowo, Kec. Pabelan ( L ) Peningkatan Jalan Bantal-Wonokerto, Kec. Bancak (L) PeningkatanJalan Kemasan - Mendiro, Kec. Pringapus (L)

TARGET (9)


TARGET (11)



APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 500.000



500.000

500.000

DPU

1

500.000

500.000

DPU

1

Peningkatan Jalan Medayu Kedungringin, Kec. Suruh ( L ) Peningkatan Jalan Gunungtumpeng Cukilan, Kec. Suruh (L) Peningkatan Jalan Muncar Dersansari, Kec. Suruh (L) Peningkatan Jalan Suruh - Ketanggi, Kec. Suruh (L) Peningkatan Jalan Gentan - Tawang, Kec. Susukan (L) Peningkatan Jalan Tawang - Timpik, Kec. Susukan ( L ) Pelebaran Jalan Tuntang - Karanglo, Kec. Tuntang (L)

500.000

500.000

DPU

1

500.000

500.000

DPU

1

500.000

500.000

DPU

1

500.000

500.000

DPU

1

500.000

500.000

DPU

1

500.000

500.000

DPU

1

550.000

550.000

DPU

1

Peningkatan Jalan Susukan Kalikayen, Kec. Ungaran Timur (L) Peningkatan Jalan Mluweh Kawengen, Kec. Ungaran Timur (L) Peningkatan Jalan Lerep-Branjang, Kec. Ungaran Barat (L) Peningkatan Jalan Pakis - Sendang Kec. Bringin Peningkatan Jalan Kemasan Candirejo Kec. Pringapus Terlaksananya Peningkatan 3 Ruas Jalan Perkotaan

550.000

550.000

DPU

1

500.000

500.000

DPU

1

500.000

500.000

DPU

1

500.000

500.000

DPU

500.000

500.000

DPU

500.000

500.000

200.000 150.000

200.000 150.000

150.000 6.465.000

150.000 6.465.000

200.000 200.000

3 ruas jalan perkotaan

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat

3 ruas jalan perkotaan

610.000

Jalan Kutilang Jalan Karimunjawa Letjend Suprapto Terlaksananya 35 ruas jalan Peningkatan 35 poros desa Ruas Jalan Poros Desa: Jl. Rejosari-Truko (L) Jl. LangensariBergas Kidul (L) Jl. KaliwunguKradenan (L) Jl. Canggal-Mukiran (L)

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat

Page 64 of 450

35 ruas jalan poros desa

5.490.000

550.000

DPU DPU

1 1

DPU

1

200.000

DPU

1

200.000

DPU

1

200.000

200.000

DPU

1

200.000

200.000

DPU

1

7.111.500

di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

KODE REKENING (1)


transportasi yang berkualitas dan merata

masyarakat

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

Ungaran Barat


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Jl. MulyorejoBarukan (L) Jl. Sruwen-Tegalrjo (L) Jl. Cukil-Barukan (L) Jl. Nyatnyono Lerep (L) Jl. Genuk - Sendang - Nyatnyono

TARGET (9)


TARGET (11)



APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 200.000



200.000

200.000

DPU

1

200.000

200.000

DPU

1

200.000

200.000

DPU

1

200.000

200.000

DPU

1

Jl. Lanjan-Jubelan (L) Jl. Sukorejo-Kirang (L) Jl. Pager-Siwal (L) Jl. MukiranPayungan (L) Jl. LeyanganKalikopeng (L) Jl. KalikembarPakopen (L) Jl. Dliwang-GenukGowongan (L) Jl. KesenengPaleburgongso(L) Jl. Leyangan Mendiro, Kalongan Jl. NgoboRinginputih Bergas Jl. Glawan-Bejaten Kec Pabelan Jl. Kalisidi-Branjang Ungaran Barat

200.000

200.000

DPU

1

200.000

200.000

DPU

1

190.000 200.000

190.000 200.000

DPU DPU

1 1

200.000

200.000

DPU

1

200.000

200.000

DPU

1

200.000

200.000

DPU

1

200.000

200.000

DPU

1

200.000

200.000

DPU

1

200.000

200.000

DPU

150.000

150.000

DPU

150.000

150.000

DPU

Jl. SaminanKaliputih-Tapen ds Polosiri Kec Bawen Jl. Batur-Kopeng Kec Getasan Jl. KrGedeKembangsari Kec Suruh Jl. Ngasinan Muncar Kec Susukan Jl. tembus MindiroSipete Ungaran Timur Jl. Dawung-Tlogo Tuntang Jl. Bringin-Gendor Bringin Jl. Krajan -kadilobo Tegalwaton Kec Tengaran

150.000

150.000

DPU

150.000

150.000

DPU

200.000

200.000

DPU

200.000

200.000

DPU

150.000

150.000

DPU

125.000

DPU

125.000 200.000

200.000

DPU

150.000

150.000

DPU

Jl. GondoriyoJambu Kec Jambu Jl. Kadipiro-Pasekan Kec Ambarawa

200.000

200.000

DPU

200.000

200.000

DPU

Jl. Derekan Pringapus Kec Pringapus Jl. WonokertoJomblong Kec Bancak Jl. Tegaron-NglimutSepakung Kec Banyubiru Jl. Duren Geblok, sidomukti, Kec. Bandungan

200.000

200.000

DPU

150.000

150.000

DPU

150.000

150.000

DPU

150.000

150.000

DPU

Page 65 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 15 08 Peningkatan Jalan Penyediaan prasarana Poros Desa (Bant. Keu dan sarana terutama Prov.) di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

KODE REKENING

1

1

03

03

(1) 1.03.01

1.03.01

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH (4) Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata

15 09 Peningkatan Jalan Non Penyediaan prasarana Status (Bant. Keu. dan sarana terutama Prov.) di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata

1

03

1.03.01


1

03

1.03.01

16

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01


Program Pembangunan Saluran Drainase / gorong - gorong 16 01 Perencanaan Penyediaan prasarana Saluran/Drainase/Gor dan sarana terutama ong-gorong di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan 16 03 Pembangunan Saluran Penyediaan prasarana Drainase/Gorongdan sarana terutama gorong di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata

LOKASI (5)


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Peningkatan 12 Ruas Jalan Poros Desa Peningkatan jalan CandigaronKebonagung, Sumowono Peningkatan jalan RengasTambakbooyo Peningkatan jalan Lengkongsari Kalikayen Kebontaman (Batas Kota Semarang)

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 12 ruas jalan Meningkatnya poros desa aksesibilitas masyarakat

Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong

TARGET (11) 12 ruas jalan poros desa

DEFINITIF 2012 (Ribu Rp.) (12) 2.492.247


APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16) 2.782.500



210.000

210.000

DPU

1

210.000

210.000

DPU

1

210.000

210.000

DPU

1

Peningkatan Jl. Banjarsari Susukan Peningkatan Jalan Barukan - Mulyorejo

262.500

262.500

DPU

1

262.500

262.500

DPU

1

Peningkatan Jalan Losari - Piyanggang

262.500

262.500

DPU

1

Peningkatan Jalan MendonganPancuran Peningkatan jalan Tembus MedayuKetanggi Pengaspalan Jalan Perbatasan Bringin Kec. Bancak Pengaspalan Jalan Sengkrik - Getasan

262.500

262.500

DPU

1

262.500

262.500

DPU

1

210.000

210.000

DPU

1

210.000

210.000

DPU

1

Pengaspalan Jalan Kalikurmo - Rembes

210.000

210.000

DPU

1

210.000

210.000

DPU

1

315.000

315.000

DPU

1

315.000

315.000

DPU

1

DPU

1

Peningkatan jalan Sumowono-Trayu Terlaksananya 1 ruas jalan Peningkatan Jalan Non Status 1 ruas jalan Peningkatan Jalan Purna Yudha Tengaran Tersusunnya 1 dok pelaporan pembangunan jalan dan jembatan

Kab. Semarang

HASIL KEGIATAN

1 ruas Pembangunan Jalan Non Status sepanjang 1,1 km

Tersedianya dokumen Monev

1 ruas jalan

1 dok%

100%

Tersedianya DED Pembangunan Saluran/Drainase/G orong-gorong

DED Pembangunan Saluran/Drainase/G orong-gorong

Pembangunan Drainase 7 lokasi Pembangunan Saluran Jl. Gogik Gebugan Pembangunan Saluran Jl. KedayonSalaran

Meningkatnya kualitas pelayanan jalan

Page 66 of 450

27.308

21.000

2.580.425

2.117.500

-

-

346.500

21.000

23.100

2.117.500

3.311.000

-

7 lokasi

2.000.000

700.000

700.000

DPU

1

100.000

100.000

770.000

DPU

1

100.000

100.000

DPU

1

1

1

03

16 03 Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong URUSAN/BIDANG URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2)

03

1.03.01

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

16 03 Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong (Bant. Keu. Prov)

Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalamPRIORITAS mendukung DAERAH pertumbuhan

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


Program Pembangunan turap/talud/brojon g 17 03 Pembangunan Penyediaan prasarana turap/talud/bronjong dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

INDIKATOR KINERJA

1.03.01

17

17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong (Bant. Keu. Prov.)


TARGET (7)


Terbangunnya turap/ talud/ bronjong Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata

Sumowono Bringin

Bancak, Suruh 03

TOLOK UKUR (6)


KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pembangunan Saluran Jl. JetisPapringan (L) Pembangunan Saluran Jl. SuruhSemagu Pembangunan Saluran Jl. TuntangKaranglo (L)

TARGET (9)

Pembangunan Saluran Jl. GondoriyoPenawangan Pembangunan Saluran Jl. KemasanMendiro Pembangunan Drainase 13 lokasi Pemb Sal Jl. Karangjati-Ngobo Pemb Sal Jl. Semowo-Pucung Pemb Sal Jl. MedayuWonosegoro Pemb Sal Jl. Kawengen-Mluweh

Bringin, Bancak

1

HASIL PROGRAM

Ambarawa


7 lokasi



TARGET (11)

13 lokasi

2.000.000


APBD KAB (13) 100.000

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16) 100.000



100.000

100.000

DPU

1

100.000

100.000

DPU

1

100.000

100.000

DPU

1

100.000

100.000

DPU

1

1.417.500

1.417.500

157.500

157.500

DPU

1

105.000

105.000

DPU

1

105.000

105.000

DPU

1

105.000

105.000

DPU

1

Pemb Sal Jl. Harjosari-Doplang Pemb Sal Jl. PlumutanDadapayam Pemb Sal Jl. Plumutan - Bantal Pemb Sal drainase Desa Kenteng Pemb Sal Umbulsongo Pemel. Sal PringapusKarangjati Pemb. Sal dan Trotoar Jl. Depan Pasar - Kecamatan Sumowono

105.000

105.000

DPU

1

105.000

105.000

DPU

1

105.000

105.000

DPU

1

105.000

105.000

DPU

1

105.000

105.000

DPU

1

105.000

105.000

DPU

1

105.000

105.000

DPU

1

Pemb. Sal dan Trotoar Jl. Kalimasada Raya Pemb Sal Jl. KalisidiSumurgunung

105.000

105.000

DPU

1

105.000

105.000

DPU

1

100%

Pembangunan Talud 4 lokasi: Talud Jl. SumowonoKemawi Talud Jl. GogodalemKalikurmo Talud Jl. GogodalemPlumutan Talud Jl. PlumutanDadapayam Pembangunan Talud 12 lokasi: Talud Jl. RengasTambakboyo

4 lokasi

12 lokas



Page 67 of 450

4 lokasi

12 lokasi

580.425


1.410.396

1.660.000

1.074.921

335.475

-

-

2.541.000

1.660.000

3.212.000

400.000

400.000

440.000

DPU

1

100.000

100.000

DPU

1

100.000

100.000

DPU

1

100.000

100.000

DPU

1

100.000

100.000

DPU

1

1.260.000

1.260.000

DPU

1

105.000

105.000

DPU

1

2.772.000

1

URUSAN/BIDANG URUSAN 03 1.03.01 17 03 Pembangunan KODE REKENING PEMERINTAHAN turap/talud/bronjong DAERAH DAN (Bant. Keu. Prov.) (1) (2)

PRIORITAS Penyediaan prasarana DAERAH dan sarana terutama di wilayah perdesaan (3) dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

Tersedianya sarana SASARAN DAERAH dan prasarana transportasi yang berkualitas(4) dan merata

LOKASI (5)


TARGET (7)

Ambarawa Ambarawa Bawen, Bandungan Bandungan

Ambarawa, Bandungan Jambu Jambu Kaliwungu Kaliwungu

03

1.03.01

17 04 Monitoring evaluasi Penyediaan prasarana dan pelaporan dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

1

03

1.03.01

18

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

Program rehabilitasi/pemeli haraan Jalan dan Jembatan 18 03 Rehabilitasi/pemelihar Penyediaan prasarana aan jalan (APBD KAB) dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan 18 03 Rehabilitasi/pemelihar Penyediaan prasarana aan jalan (DAK) dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan


Kab. Semarang

Terpeliharanya jalan dan jembatan Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata

Kab. Semarang

TOLOK UKUR (8) Talud Jl. CukilanGunung Tumpeng Talud Jl. MedayuKedungringin Talud Jl. KleroSemagu Talud Jl. Gentan Tawang Talud Jl. KrajanTambakselo Ds. Pasekan Talud Desa Pasekan

TARGET (9)

Meningkatnya 12 lokasi HASIL KEGIATAN kualitas pelayanan TOLOK UKUR TARGET jalan (10) (11)

DEFINITIF 2012 335.475 (Ribu Rp.) (12)

Talud Kel. Panjang Talud Jalan Doplang - Milir Talud Jl. Tegalpanas Jimbaran Talud Desa Jetak Talud Jl. Candi Kebondalem Talud Jl. Pasekan Banyukuning Talud Jl. Jambu Brongkol Talud Jl. Jambu Kebondalem Talud Jl. Kaliwungu Kradenan

Getasan

1

INDIKATOR KINERJA 12 lokas KELUARAN KEGIATAN


APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16) 105.000



105.000

105.000

DPU

1

-

-

DPU

1

-

-

DPU

1

-

-

DPU

1

-

-

DPU

1

-

-

DPU DPU

1 1

-

-

DPU

1

-

-

DPU DPU

1 1

-

-

DPU

1

-

-

DPU

1

-

-

DPU

1

105.000

105.000

DPU

1

Talud Jl. Kaliwungu Pager Talud Jl. Kaliwungu Mukiran

105.000

105.000

DPU

1

105.000

105.000

DPU

1

Talud Jl. Bapi Sukoharjo (Wil.Jembrak) Talud Jl. JatirejoKebowan Talud Jl. GrunengDersansari Talud Jl.NyamatBarukan Talud Jl. JelogPolosiri Talud Jl. Raya Sraten Tersusunnya 1 dok pelaporan pembangunan turap/talud/bronjon g

105.000

105.000

DPU

1

105.000

105.000

DPU

1

105.000

105.000

DPU

1

105.000

105.000

DPU

1

105.000

105.000

DPU

1

105.000

105.000

DPU

1

DPU

1


1 dok

100%

-

14.976.348

Terpeliharanya jalan kabupaten : 4 wilayah Pemel Rutin Jalan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan kabupaten : 4 wilayah untuk 14 lokasi Jl. Bawen-Polosiri Jl. GogodalemPlumutan Jl. Bapi - Sukoharjo

200 km

Memperlancar perekonomian dan memperpanjang umur jalan Terpeliharanya jalan kabupaten sepanjang 211,73 km

Jl. KemasanCandirejo

Page 68 of 450

200 km 211,73 km

14.535.330

3.000.000

3.000.000

8.006.348

3.000.000 10.650.330

-

-

-

14.535.330

15.054.600

3.000.000

3.300.000

DPU

1

3.000.000 10.650.330

10.781.100

DPU DPU

1 1

953.280 714.960

953.280 714.960

DPU DPU

1 1

714.960

714.960

DPU

1

714.960

714.960

DPU

1

di wilayah perdesaan transportasi yang dan perbatasan berkualitas dan dalam mendukung merata pertumbuhan

KODE REKENING (1)

1

1

03

03

1.03.01

1.03.01


sepanjang 211,73 km

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


TARGET (7)

18 04 Rehabilitasi/pemelihar Penyediaan prasarana Tersedianya sarana aan jembatan (APBD dan sarana terutama dan prasarana Kab) di wilayah perdesaan transportasi yang dan perbatasan berkualitas dan dalam mendukung merata pertumbuhan

18 04 Rehabilitasi/pemelihar Penyediaan prasarana Tersedianya sarana aan jembatan dan sarana terutama dan prasarana (Bant.Keu Prop) di wilayah perdesaan transportasi yang dan perbatasan berkualitas dan dalam mendukung merata 18 05 Pengadaan aspal Penyediaan prasarana Tersedianya sarana untuk persediaan dan sarana terutama dan prasarana bantuan pemel jalan di wilayah perdesaan transportasi yang dan perbatasan berkualitas dan dalam mendukung merata pertumbuhan

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01


1

03

1.03.01

19

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

19 02 Rehabilitasi/pemelihar Penyediaan prasarana aan talud/bronjong dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

1

03

1.03.01

20

1

03

1.03.01


Program rehabilitasi/pemeli haraan talud/bronjong 19 01 Perencanaan Penyediaan prasarana Rehabilitasi/pemelihar dan sarana terutama aan talud/bronjong di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 20 01 Inspeksi Kondisi Jalan Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan


KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Jl. PringapusNgajaran Jl. TambakboyoTuntang Jl. Delik-Pabelan Jl. Tlogo Karangtengah (L) Jl. BanyubiruCandran Jl. Halmahera Jl. Moch. Yamin Jl. MT. Haryono Jl. Beji-Babadan Jl. Brigjen Katamso Rehab 2 jembatan dan pemel rutin jembatan Jembatan Sendang Jembatan Kali Klampok Pemel Rutin Jembatan Rehab 2 jembatan Jembatan Semowo Bangunan bawah jembatan Blimbing Terpeliharanya jalan kabupaten: Bantuan Aspal 96 Desa

Kab. Semarang

Kab. Semarang

Tersusunnya pelaporan rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan Terpeliharanya talud/ bronjong

Kab. Semarang

DED Perencanaan Talud dan bronjong Kabupaten untuk 2011


Kab. Semarang

Pemeliharaan talud dan bronjong jalan kabupaten

Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kab. Semarang Kondisi jalan dan jembatan

TOLOK UKUR (10)

Terpelihara dan terlaksananya pemeliharaan Jembatan

2 jembatan

Terpelihara dan terlaksananya pemeliharaan Jembatan

TARGET (11)

100%


(12)

950.000

DPU

1

714.960 965.196

DPU DPU

1 1

748.134

748.134

DPU

1

774.540 714.960 714.960 774.540 714.960

774.540 714.960 714.960 774.540 714.960

DPU DPU DPU DPU DPU

1 1 1 1 1

550.000

DPU

1

150.000

DPU

1

300.000

300.000

DPU

1

315.000 157.500

315.000 157.500

DPU

1

157.500

157.500

DPU

1

DPU

1

DPU

1

1 dok

20.000

20.000

380.000

300.000

Page 69 of 450

605.000

100.000


Data kondisi jalan

550.000

150.000

1 dok

1 dok

-

100.000

3.000.000

Terpeliharanya pemeliharaan rutin talud di 4 wilayah

(17)

714.960

100%

250 m

JUMLAH (16) 714.960

SKPD

714.960 965.196

Memperlancar perekonomian dan memperpanjang umur jalan

Terpeliharanya dan tersedianya data kondisi badan jalan kabupaten

APBN (15)

APBD PROV. (14)

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) DPU 1


714.960

75%

-

-

-

346.500

-

20.000

22.000

300.000

330.000

-

250 m

100% Buku laporan kondisi jalan


2 jembatan

100%



TARGET (9)

HASIL KEGIATAN

1 dok

380.000

300.000

-

45.000 30.000

-

-

300.000

330.000

45.000

49.500

30.000

33.000

0

DPU

1

DPU

1

DPU

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 20 02 Inspeksi Kondisi Penyediaan prasarana Jembatan dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

KODE REKENING

1

03

(1) 1.03.01

1

03

1.03.01

20 03 Evaluasi dan Pelaporan

1

03

1.03.01

22

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

22 03 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

1

03

1.03.01

23

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

23 12 Rehabilitasi/pemelihar aan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan

1

03

1.03.01


1

03

1.03.01

24

1

03

1.03.01

Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan Dan Jembatan 22 02 Penyusunan sistem informasi / data base jembatan


Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kondisi jalan dan jembatan SASARAN DAERAH

LOKASI

(4) Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata

(5) Kab. Semarang


Kab. Semarang

100%

INDIKATOR KINERJA


Tersusunnya data base jalan dan jembatan

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Buku laporan kondisi jembatan

TARGET (9) 1 dok

TOLOK UKUR (10) Data kondisi jembatan

TARGET (11) 1 dok

Tersusunnya pelaporan inspeksi kondisi jalan dan jembatan

1 dok


1 dok


APBD KAB (13) 15.000

(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16) 15.000

-

100%

-



15.000

(17) 16.500

-

-

-

15.000

16.500

16.500



Data base jembatan se - Kabupaten semarang, Updating data base kondisi jembatan se Kabupaten Semarang

1 dok

Tersedianya data base kondisi jembatan se Kabupaten Semarang

1 dok

-

15.000

15.000



Tersusunnya pelaporan pembangunan sistem informasi / data base jalan dan jembatan

1 dok


1 dok

-

-

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 23 10 Rehabilitasi/pemelihar Penyediaan prasarana aan alat-alat berat dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan


Kantor DPU



Kantor DPU



Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi/Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya 24 10 Rehabilitasi/pemelihar Penyediaan prasarana aan jaringan irigasi dan sarana terutama (APBD) di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaa n yang memadai

Tersedianya jaringan irigasi yang memadai

Tersedianya jaringan irigasi dan sumbersumber air untuk pertanian

100%

210.000

-

-

210.000

231.000

DPU

1

DPU

1

DPU

1

Terpeliharanya Alat Alat Berat Wales 14 buah, Dump Truck 7 buah, Waker 2 buah

Terpeliharanya Peralatan Alat Berat

100%

190.000

195.000

195.000

214.500

DPU

1

Terpeliharanya Alat Alat ukur dan bahan lab.

Terpeliharanya Peralatan Alat - alat ukur dan bahan lab.

100%

15.000

15.000

15.000

16.500

DPU

1

Tersusunnya pelaporan pelaporan peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan


-

-

-

DPU

1

DPU

1

116.050

DPU

1

116.050

DPU

1

100%

7.276.857

25 DI, Perencanaan & Pengawasan Bergas Lor/ Bergas Payungan/ Kaliwungu

205.000


Situnjang

Terpeliharanya jaringan irigasi 25 DI

2.470.000

10.702.857

2.618.947

116.050

Payungan

116.050

Page 70 of 450

-

-

10.702.857

14.453.175

2.618.947

2.880.842

1

1

03

24 10 Rehabilitasi/pemelihar aan jaringan irigasi URUSAN/BIDANG (APBD) URUSAN KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2)

03

1.03.01

1.03.01

Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan PRIORITAS dan perbatasan dalam DAERAH mendukung pertumbuhan (3)

24 10 Rehabilitasi/pemelihar Penyediaan prasarana aan jaringan irigasi dan sarana terutama (DAK) di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

Tersedianya jaringan irigasi dan sumbersumber air untuk pertanian SASARAN DAERAH (4)


INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Jatirunggo / Pringapus Ngampin / Ambarawa Pasekan / Ambarawa Candi / Bandungan Ngajaran / Tuntang Jembrak / Pabelan Sugihan / Tengaran Lerep / Ungaran Barat


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Kunci Putih

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)



APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 116.050

116.050

Garung

116.050

Kalilurug

116.050

Kalingelo

116.050

Sijembluk

108.465

Sibenolo

116.050

Silerak

105.500

Sidimpil



116.050

DPU

1

116.050

DPU

1

116.050

DPU

1

108.465

DPU

1

116.050

DPU

1

105.500

DPU

1

105.500

DPU

1

105.500

DPU

1

105.500

DPU

1

105.500

DPU

1

105.500

DPU

1

105.500

DPU

1

105.500

DPU

1

94.950

DPU

1

94.950

DPU

1

94.950

DPU

1

94.950

DPU

1

94.950

DPU

1

94.950

DPU

1

94.950

DPU

1

94.950

DPU

1

DPU

1

105.500

Sidoharjo / Susukan Susukan / Susukan Harjosari / Bawen Rejosari / Bancak Asinan / Bawen Bergas kidul / Bergas Kubang / Ambarawa Gedangan / Tuntang Lebak / Bringin

Silengkong

Truko / Bringin

Gentan

Candi / Bandungan Genuk / Ungaran Barat

Sanem

Asinan / Susukan Kelurahan / Jambu Jubelan / Sumowono

Dung bunder

Pucung / Bancak Kedungbringin / Suruh Langensari / Ungaran Barat

TARGET (9)

HASIL KEGIATAN

105.500

DI Mendut / Pintu Bd Kerban

105.500 105.500

Menggah

105.500

Siblobok

105.500

Turusan

105.500

Gajah Barong

94.950

Sumber mas

94.950

Kedung jambu

94.950 94.950 94.950

Siroto 94.950 94.950

Tempuran

94.950

Dudan 11 DI, DED, & supervisi DI Pucung

2.548.857

94.532 3.388.910

94.532 -

3.388.910

3.584.958

369.396

369.396

DPU

1

DI Krenceng

369.396

369.396

DPU

1

DI Kalidoh

319.349

319.349

DPU

1

Gedong / Banyubiru Bendungan / Pabelan Lerep / Ungaran Barat

DI Sarangan

309.816

309.816

DPU

1

DI Pagasan

309.816

309.816

DPU

1

DI Mintorogo

309.816

309.816

DPU

1

Candirejo / Ungaran Barat

DI Siklotok

309.816

309.816

DPU

1

Kalirejo / Ungaran Timur

DI Simongkong

369.396

369.396

DPU

1

Jatirunggo / Pringapus Bergaslor / Bergas

DI Kedung Jeruk

361.055

361.055

DPU

1

DI Situnjang

361.055

361.055

DPU

1

Page 71 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 24 10 Rehabilitasi/pemelihar Penyediaan prasarana aan jaringan irigasi dan sarana terutama (Bankeu Prov) di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

KODE REKENING

1

03

(1) 1.03.01

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH (4) Tersedianya jaringan irigasi dan sumbersumber air untuk pertanian

LOKASI (5)


TARGET (7)

Pringapus Sepakung Bringin Susukan Susukan

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya perbaikan 2 daerah irigasi DI Tinalun DI Tarung DI Punung DI Mendut Di Sukomerto Terpeliharanya jaringan irigasi

TARGET (9) 60%

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Menurunkan tingkat kebocoran air dan tersedianya jaringan irigasi yang layak pakai

TARGET (11) 100%

1

03

1.03.01

24 15 Rehabilitasi/pemelihar Penyediaan prasarana aan jaringan irigasi dan sarana terutama yang telah dibangun di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan


1

03

1.03.01

24 17 Pemberdayaan Petani Penyediaan prasarana Pemakai Air dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan


Meningkatnya peran serta masyarakat di bidang irigasi

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi

1

03

1.03.01



Tersedianya 7 buku 60% dokumen monev

Tersedianya 100% dokumen monev & pelaporan tersusun

1

03

1.03.01

26

1

03

1.03.01

26 06 Peningkatan Konservasi Air Tanah


Program, Pengembangan Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya

Terwujudnya pengelolaan dan konservasi sumber daya air Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan

100%


100%

Kab. Semarang

Pengawasan air Tanah Rakor Bidang Air Tanah Peringatan Hari Air Sedunia Tingkat Kabupaten Study Konservasi Wilayah CAT Ungaran Pembangunan sumur pantau Cat Ungaran dan Salatiga

Kab. Semarang Kab. Semarang Wilayah I 1

03

1.03.01

26 06 Peningkatan Konservasi Air Tanah (Bant.Keu Prop)

1

03

1.03.01

28

1

03

1.03.01

Program Pengendalian Banjir 28 03 Rehabilitasi/Pemelihar aan Bantaran dan Tanggul Sungai (Bant Prov)

Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan



terwujudnya jaringan irigasi yang memadai

Bergas dan Tengaran

Terlaksananya upaya pengendalian banjir

Terlaksananya pengendalian, pemantauan dan pengawasan pengusahaan dan pemakaian air tanah

100%

(12) 213.000


APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16) 945.000


1.830.000

577.500 367.500 3.000.000

577.500 367.500 3.000.000

3.300.000

200.000

750.000

750.000

385.000


DPU DPU DPU DPU DPU

1 1 1 1 1

DPU

1

15.000

50.000

585.000

50.000

-

-

585.000

990.000

60.000

60.000

66.000

30.000

30.000

DPU

1

15.000

15.000

DPU

1

15.000

15.000

DPU

1

DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU

1 1 1 1 1 1 1 1

100%

Terlaksananya pengendalian, pemantauan dan pengawasan pengusahaan dan pemakaian air tanah

100%

100% Rehabilitasi tanggul sungai 4 sungai


60%

Kaligung Kaligobag Kaliserang Kaligarang Kalipepe Kaliklampok Kaligondang Kali Babon

100%

525.000

319.500

840.000

319.500

840.000 210.000 210.000 210.000 210.000 -

Page 72 of 450

525.000

-

-

924.000

840.000

10.741.500

840.000

10.741.500

210.000 210.000 210.000 210.000 -

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 28 03 Rehabilitasi/Pemelihar Pemanfaatan sumber aan Bantaran dan daya alam yang Tanggul Sungai (DAK) berkelanjutan dan 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 29 02 Pembangunan / Peningkatan Peningkatan penyediaan sarana Infrastruktur publik perkotaan

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4)

(5)

1

03

(1) 1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

1 1

04 04

1.03.01 1.03.01

1

04

1.03.01

1

04

1.03.01

1

04

1.03.01

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 30 02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Tersedianya prasarana Kel.Kalirejo olahraga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di Kel.Kalirejo perkotaan

30


Terwujudnya pembangunan pada wilayah strategis dan cepat tumbuh

Tersedianya infrastruktur perdesaan Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Rehabilitasi tanggul 60% sungai 1.Kali Tuntang

TOLOK UKUR (10)

100%

100%

Kalisidi, Nyatnyono, Lerep, Kalongan, Kalikayen, Harjosari, Tuntang, Delik, Gedong, Ngampin, Candigaron, Medayu, Gunungtumpe ng, Karanggondan g, Tegalwaton, Sruwen, Karangduren, Kradenan, Siwal, Nyemoh, Rembes, Lembu, Bantal, Boto

Penataan Halaman dan jalan masuk SD Kalirejo Pembangunan Alun2 Kalirejo Tahap II Pembangunan Alun2 Kalirejo Tahap III

Terpenuhinya infrastruktur jalan, jembatan, dan talud sebagai prasarana transportasi masyarakat desa

Program Lingkungan Sehat Perumahan 16 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin


Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai, tersedianya rumah layak huni dan rumah Ungaran Barat bersanitasi Ungaran Timur Ungaran Barat

100%

Terwujudnya lingkungan sehat perumahan

Terwujudnya Rusunawa bagi masyarakat kurang mampu untuk 94 kk

100% Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi : 10 lokasi Pemb air bersih Dsn. Siroto Kel. Candirejo Kec. Ungaran Barat Pemb air bersih Ds. Kalirejo Kec. Ungaran Timur Pemb saluran air Dsn. Soka Ds. Lerep Kec. Ungaran Barat

Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sarana sanitasi bagi masyarakat miskin : 10 lokasi

Page 73 of 450


(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16) 8.610.000

-

Tersedianya Ruang Publik

15

16

TARGET (11) 100%


-

Pembangunan jalan, jembatan, talud di kawasan lingkungan permukiman dan daerah perbatasan

URUSAN WAJIB PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan 15 06 Fasilitasi dan stimulasi Penyediaan prasarana Tersedianya rumah Kabupaten pembangunan dan sarana terutama layak huni dan rumah Semarang perumahan yang di wilayah perdesaan bersanitasi kurang mampu dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

HASIL KEGIATAN


3.952.771

3.952.771

4.348.048

3.952.771 250.000

3.952.771 250.000

4.348.048

3.702.771

3.702.771

1.835.507

430.000

1.835.507

430.000

13.290.168 250.000

5.437.734 250.000

250.000

250.000

11.272.426

4.787.734

1.500.000

-

-

-

-

-

-

430.000

473.000

430.000

473.000

5.437.734 250.000

5.651.887 275.000

250.000

275.000

4.787.734

4.936.887

400.000

400.000

440.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000


DPU

1

DPU

1

DPU

1

0

DPU

1

pertumbuhan

KODE REKENING (1)


bersanitasi

10 lokasi

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(3)

(4)

LOKASI (5) Getasan


TARGET (7)

Tengaran

Banyubiru Tengaran

Tengaran

Tengaran

04

1.03.01

1

04

1.03.01

1

04

1.03.01

1

1

04

04

1.03.01

1.03.01

16 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK Air Bersih)


Sukoharjo, Kec.pabelan, Rejosari Kec.Jambi, Bejaten Kec.Pabelan. Siwal Kec. Kaliwungu, Padaan 16 02 Penyediaan sarana air Penyediaan prasarana Tersedianya sarana Kec.pringapus, bersih dan sanitasi dan sarana terutama dan prasarana air Kec.Ambarawa dasar terutama bagi di wilayah perdesaan bersih yang memadai, , Kec.Suruh, masyarakat miskin dan perbatasan tersedianya rumah Kec.Pabelan, (DAK Sanitasi) dalam mendukung layak huni dan rumah Kec.Tuntang pertumbuhan bersanitasi 16 06 Perencanaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin


16 07 Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman


17

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

TOLOK UKUR (8) Sarana air bersih Dsn. Getasan RT 01 dan RT 06 Kec.Getasan Sarana air bersih Dsn. Jembangan Ds. Sruwen Kec. Tengaran Air bersih Ds. Wirogomo Kec. Banyubiru Air bersih Dsn. Tritis RT 21,22,23 Ds. Patemon Kec. Tengaran Drainase Dsn. Dosowarung RT 23,24 Ds. Tegalrejo Kec. Tengaran

TARGET (9)

Drainase Dsn. Wedilelo Ds. Karangduren Kec. Tengaran Air bersih Dsn. Setro Ds. Mendongan Kec. Sumowono Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi :5 lokasi

Sumowono

1

KELUARAN KEGIATAN

Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai, tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi

Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai, tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi


100%

(12)


APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000



Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sarana sanitasi bagi masyarakat miskin

1.344.189

2.235.580

2.235.580

2.269.222

DPU

1

Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi : 5 lokasi

Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sarana sanitasi bagi masyarakat miskin

1.578.237

1.652.154

1.652.154

1.677.665

DPU

1

Dokumen perencanaan (DED) sarana air bersih dan sanitasi (pendukung keg. DAK ) : 2 dokumen

Tersedianya acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan

100.000

100.000

100.000

110.000

DPU

1

6.750.000

400.000

400.000

DPU

1

100.000

100.000

DPU

1

100.000

100.000

DPU

1

100.000

100.000

DPU

1

DPU

1

100%

Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Sehat Permukiman Jalan & Talud : 4 lokasi Pembangunan saluran air Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat Drainase Dsn. Getasan Ds. Getasan Drainase Dsn. Batur Wetan Ds. Batur Kec. Getasan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan lingkungan permukiman

TARGET (11)


Drainase Ds. Ngadirekso

1.767.742

Page 74 of 450

100.000

100.000

400.000

400.000

440.000

440.000

DPU

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 17 02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat

17

KODE REKENING

1

04

(1) 1.03.01

1 1

05 05

1.03.01

1

05

1.03.01

1

05

1.03.01

1 1

08 08

1.03.01 1.03.01

1

08

1.03.01

1

08

1.03.01

PRIORITAS DAERAH (3) Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 17 05 Pengawasan Penyelenggaraan Pemanfaatan ruang penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan mendukung iklim investasi 17 07 Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Tata ruang

Penyelenggaraan penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan mendukung iklim investasi


(4) (5) Tersedianya sarana Kabupaten dan prasarana Semarang transportasi yang berkualitas dan merata, Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai, tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi

Terkendalinya Kabupaten pemanfaatan lahan Semarang untuk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai dengan RTRW dan RDTR

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 15 02 Penyediaan Prasarana Penyediaan prasarana Tersedianya sarana dan Sarana dan sarana terutama dan prasarana Pengelolaan di wilayah perdesaan pengelolaan sampah Persampahan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan 15 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (bant.Keu prop) 15 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

Penyediaan prasarana Tersedianya sarana dan sarana terutama dan prasarana di wilayah perdesaan pengelolaan sampah dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

08

1.03.01

1

08

1.03.01

15 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1

08

1.03.01

24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Meningkatnya 100% HASIL PROGRAM partisipasi TOLOK UKUR TARGET masyarakat (7) dalam (6) pembangunan perumahan dan lingkungan permukiman

Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang

Terwujudnya pengelolaan persampahan yang baik

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pendampingan bantuan teknis sarana air bersih PAMSIMAS, PPIP,P2KP, ND : lokasi, Bantuan Paving

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10) Peningkatan kualitas lingkungan

TARGET (11)

Laporan 1 dok pengawasan Pemanfaatan ruang

Terwujudnya 100 % pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan dan kebijakan pemanfaatan ruang

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan Tata ruang

Tersosialisasinya 100 % kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di seluruh aspek pembangunan

2 kali

100%

Revitalisasi TPS ( 10 unit)

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah

100%

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah

100%

Pembuatan TPS Percontohan Operasionalisasi Pengelolaan Sampah di TPS dan TPA : 101 unit TPS, 1 unit TPA, Operasionalisasi dan pemeliharaan sarana prasarana pengangkutan : 15 unit truk, 2 unit alat berat Operasionalisasi dan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan, terpeliharanya sarana dan prasarana kebersihan, terlaksananya operasional kebersihan kota

Tersedianya prasarana dan sarana persampahan

100%

Meningkatnya pelayanan di bidang persampahan

Zona II TPA Blondo

Terwujudnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

HASIL KEGIATAN

100%

Tersedianya dokumen Kabupaten tata ruang sebagai Semarang acuan pemanfaatan ruang

15

1

LOKASI



(12) 1.767.742

APBD KAB (13) 400.000

44.295 44.295

90.000 90.000

44.295

APBN (15)

APBD PROV. (14)

-

JUMLAH (16) 400.000

(17) 440.000


90.000 90.000

99.000 99.000

50.000

50.000

55.000

DPU

1

40.000

40.000

44.000

DPU

1

7.521.250 3.626.250

16.214.000 9.504.000

DPU

1

DPU

1

DPU

1

-

-


7.661.378 2.311.378

7.521.250 3.626.250

-

500.000

200.000

200.000

220.000

-

1.076.250 866.250

1.076.250 866.250

6.699.000

210.000

210.000

100%

Terlaksananya operasional pengelolaan sampah di TPS dan TPA Terpeliharanya sarana dan prasarana pengangkutan

98%

1.380.711

1.850.000

1.850.000

2.035.000

DPU

1

100%

- Terpeliharanya sarana dan prasarana kebersihan, Terlaksananya operasional kebersihan kota

100%

430.667

500.000

500.000

550.000

DPU

1

5.350.000

3.895.000

3.895.000

6.710.000

Page 75 of 450

-

-

0

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 24 05 Penataan Ruang Peningkatan Terbuka Hijau (RTH) penyediaan sarana publik perkotaan

KODE REKENING

1

08

(1) 1.03.01

1

08

1.03.01

24 05 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Bant. Keu. Prov.)

Peningkatan penyediaan sarana publik perkotaan

1

08

1.03.01

24 06 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)



LOKASI

(4) (5) Tersedianya prasarana Kab.Semarang olahraga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di perkotaan Tersedianya prasarana olahraga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di perkotaan Tersedianya prasarana olahraga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di perkotaan

URUSAN WAJIB PERTANAHAN Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Pengguanaan, dan Pemanfaatan Tanah

1 1

09 09

1.03.01

16

1

09

1.03.01

16 01 Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah


Tersedianya prasarana olahraga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di perkotaan

18 18

1.03.01

21

1

18

1.03.01

21 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

2 2

03 03

1.03.01

15

2

03

1.03.01

2

03

1.03.01

Tersedianya prasarana olahraga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di perkotaan


TOLOK UKUR (8) Pengembangan taman dan trotoar perkotaan pada 6 kecamatan

TOLOK UKUR (10) Pembangunan Taman dan Trotoar

TARGET (11) 100%

100%

Pembangunan Tugu dan Taman Batas Kabupaten

100%

Terpeliharanya sarpras taman dan ruang terbuka hijau 100%

Terkendalinya Kab.Semarang pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan

(12) 5.000.000

350.000

APBD KAB (13) 2.500.000

Penyempurnaan Halaman dan jalan masuk gor wujil

Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Peraturan Bupati Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan,Sosialisasi Perda dan Perbup Pengawasan Keg.Usaha Pertambangan Batuan dan Panas Bumi

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16) 2.500.000



945.000

945.000

3.465.000

DPU

1

450.000

450.000

495.000

DPU

1

1.272.311 1.272.311

1.399.542 1.399.542

DPU

1

1.272.311 1.232.311

1.272.311 1.232.311

1.399.542

DPU DPU

1 1

20.000

20.000

DPU

1

20.000

20.000

DPU

1

DPU

1

DPU

1

1.272.311 1.272.311

Terlaksananya pembebasan lahan untuk alun - alun kalirejo

1 dok

1 GOR

100%


100%

Tersedianya Sarana 100% Olahraga Untuk Masyarakat

100%

Terkendalinya pengelolaan hasil tambang


100%

Pengadaan tanah untuk Lokasi Alun alun di kelurahan kalirejo Terwujudnya Penilaian Harga Tanah Tersedianya Dokumen UKL/UPL Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 100%

Kel Kalirejo

URUSAN PILIHAN URUSAN PILIHAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 15 01 Penyusunan Regulasi Pemanfaatan sumber Terkendalinya Pertambangan Mineral daya alam yang pengelolaan Bukan Logam dan berkelanjutan dan sumberdaya alam dan Batuan rehabilitasi kerusakan kerusakan lingkungan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan

15 05 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan

KELUARAN KEGIATAN

Pembangunan Tugu dan taman pada 2 batas wilayah kabupaten semarang pemeliharaan taman wil kec. Ungaran barat, ungaran timur, bawen,ambarawa, bandungan, bringin, tengaran, jambu Terlaksananya pembebasan lahan untuk kepentingan publik

URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1 1

Terwujudnya 100% HASIL PROGRAM pengelolaan TOLOK UKUR TARGET Ruang Terbuka (6) (7) Hijau (RTH)

Tersedianya Perda tentang Pengelolaan Pertambangan Sesuai Ketentuan Berlaku

Terlaksananya Pengendalian Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai Ketentuan Berlaku

Page 76 of 450

100%

100%

945.046 945.046

500.000 500.000

945.046

500.000

29.581.651 29.581.651 33.000

20.838.500 20.838.500 37.000

18.000

15.000

-

-

-

-

-

-

500.000 500.000

550.000 550.000

500.000

550.000

20.838.500 20.838.500 37.000

22.922.350 22.922.350 40.700

-

37.000 15.000

37.000 15.000

40.700

2

03

1.03.01

15 05 Pembinaan dan URUSAN/BIDANG Pengawasan URUSAN Pelaksanaan Kegiatan KODE REKENING PEMERINTAHAN Usaha Pertambangan DAERAH mineral bukanDAN logam (1) (2) dan batuan

Pemanfaatan sumber daya alam yang PRIORITAS berkelanjutan dan DAERAH rehabilitasi kerusakan lingkungan yang (3) adaptif terhadap

Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan SASARAN DAERAH kerusakan lingkungan (4)

perubahan lingkungan

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Wilayah 1,2,3,4


TARGET (7)

Kab.Semarang 2

03

1.03.01

16

2

03

1.03.01

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan 16 01 Pengawasan Pemanfaatan sumber Penertiban Kegiatan daya alam yang Pertambangan Rakyat berkelanjutan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan

2

03

1.03.01

17

2 03

1.03.01

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 17 01 Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

Terkendalinya pengelolaan hasil tambang

Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan

Tersedianya kebutuhan energi listrik Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

TARGET (9)

Pengawasan dan Penertiban Pertambangan tanpa izin / diluar kawasan peruntukan pertambangan

100%

17 02 Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi Sarana dan Prasarana LPJU

Penyediaan prasarana Terpenuhinya dan sarana terutama kebutuhan energi di wilayah perdesaan listrik dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

Terlaksananya Pengendalian Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin

100%

100%

Penyusunan Data Potensi Bio Gas (L) Pengawasan PLTMH,PLTPB,EBTK E Rakor Ketenaga listrikan Penyusunan RUKD Penyiapan Draft Raperda Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Penyiapan Draft Raperda Ketenagalistrikan pemeliharaan, pengembangan dan efisiensi sarana dan prasarana LPJU Kab Semarang 12 bulan

15.000 DEFINITIF 2012 (Ribu Rp.)


(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16) 10.000

12.000

25%

Kab.Semarang

1.03.01

TOLOK UKUR (8) Sosialisasi Perda dan Perbup Pertambangan Rakor Bidang Pertambangan

Terpenuhinya kebutuhan energi listrik

Kab.Semarang

2 03

100%

KELUARAN KEGIATAN

Terlaksananya 100% Pengendalian KegiatanHASIL Usaha KEGIATAN Pertambangan TOLOK UKUR TARGET Sesuai Ketentuan (11) Berlaku (10)

100%

Tersusun nya data potensi bio gas,RUKD,tersedian ya draft raperda pemanfaatan langsung panas bumi dan ketenagalistrikan, terlaksananya pengawasan PLTMH,PLTPB,EBTK E

Terlayaninya pemeliharaan LPJU se kab semarang


12.000 -

DPU

10.000

7.500

10.000

29.541.151

20.791.500

20.000

55.000

55.000

10.000

10.000

DPU

1

15.000

15.000

DPU

1

10.000

10.000

DPU

1

20.000

20.000

DPU DPU

1 1

-

-

DPU

1

19.336.753

19.350.000

19.350.000

21.285.000

DPU

-

10.000

11.000

10.000

11.000

20.791.500

33.150.150

0

60.500

100%

100%

2 03

1.03.01

17 02 Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi Sarana dan Prasarana LPJU (Bant. Keu. Prov.)


Optimalisasi, penataan dan meterisasi LPJU

100%

Meningkatnya efisiensi dan pengembangan LPJU Kab. Semarang

100%

10.184.398

1.155.000

1.155.000

11.550.000

DPU

2 03

1.03.01

17 03 Perluasan Jaringan Listrik Masuk Desa


Pemasangan Jaringan Listrik JTR

100%

Pemerataan pembangunan pada daerah terpencil

100%

-

231.500

231.500

254.650

DPU

Page 77 of 450

1

7.500

-

-


URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) xx Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Migas xx xx Koordinasi dan Pemanfaatan sumber Pengawasan Migas daya alam yang berkelanjutan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4)

(5)

03

(1) 1.03.01

2 03

1.03.01

2

1.06.01 1 1

06 06

1.06.01 1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01


TARGET (7) 100%



TARGET (9)

Rakor Bidang Migas

01 01 Penyediaan Jasa Surat Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Menyurat sumber daya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah 01 02 Penyediaan Jasa dan Peningkatan Kapasitas Meningkatnya komponen instalasi sumber daya aparatur kapasitas Komunikasi, SDA dan kelembagaan dan Listrik ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

BAPPEDA

BAPPEDA

Tersedianya sarana prasarana pelaksanaan administrasi perkantoran selama 12 bulan

TARGET (11)

Terpantaunya penyelenggaraan kegiatan bidang migas Meningkatnya koordinasi pengelolaan di bidang migas

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 01

TOLOK UKUR (10)


(12)



APBD PROV. (14)

JUMLAH (16)

(17)


-

Pengawasan Kegiatan Migas


HASIL KEGIATAN

-

-

100%

1.621.977

3.194.000

-

-

3.194.000

3.280.000

648.977 416.897

927.000 511.000

-

-

927.000 511.000

1.015.000 588.000

Pengelolaan surat menyurat

100%

Terlaksananya pengelolaan surat menyurat

100%

5.795

6.000

-

-

6.000

10.000

BAPPEDA

1

Terealisasinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan

100%

Tercukupinya instalasi listrik dan penerangan kantor 12 bulan

100%

67.600

100.000

-

-

100.000

100.000

BAPPEDA

1

-

-

50.000

75.000

BAPPEDA

1

90.000

100.000

BAPPEDA

1

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan

Terpenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100%

1

06

1.06.01

01 03 Penyediaan dan Perbaikan Peralatan kerja serta Perlengkapan Kantor

Peningkatan Kapasitas Meningkatnya sumber daya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

BAPPEDA

Tersedianya jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor:peralatan 7 unit dan perlengkapan kerja 13 buah

100%

Terwujudnya peningkatan kualitas peralatan & perlengkapan kantor. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas. Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor

100%

48.000

50.000

1

06

1.06.01

01 06 Penyediaan Logistik kantor


BAPPEDA

Pembelian isi tabung gas: , piring , gelas , isi tabung pemadam 12 bulan.

100%

Tersedianya isi tabung gas dan peralatan dapur 12 bulan

100%

79.505

90.000

Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor cetak kertas kop,und,map,spand uk, dll

Terpenuhinya barang cetakan yang diperlukan selama 12 bulan

Rapat Staf Diadakan 1 Bulan 3 kali. Rapat koordinasi antar SKPD, menerima Kunjungan kerja dari instasi luar daerah dan penerimaan badan pemeriksa (DPRD, BAWASDA, BAWASPROP, BPKP, BPK) 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan makan minum pegawai serta tamu selama 12 bulan

Page 78 of 450

KODE REKENING (1)

1

06

1.06.01



INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)



TARGET (7)

BAPPEDA

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pembelian buku bacaan dan Peraturan Perundangundangan Baru 12 bulan dan 9 buku Pembuatan BKU, Laporan Fungsional, Buku Panjar

Laporan semesteran Laporan akhir tahun 06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1


3 dok

Penyusunan 100 spj / 12bln Laporan SPJ & SPM selama 12 bulan Terbayarnya honor bend pengeluaran dan bend pengeluaran pembantu sebanyak 3 orang/12 bulan dan terbayarnya honor bend barang dan pengurus barang 2 orang

1

TARGET (9)

BAPPEDA

Terlaksananya kunjungan kegiatankegiatan BAPPEDA keluar daerah: luar jawa, jawa, DIY dll selama 12 bulan

100%

1.06.01

01 10 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/Teknis Perkantoran

BAPPEDA

Tersedianya dana pembayaran honor PHL, piket jaga, satpam dan pelatih senam selama 12 bulan

100%

06

1.06.01

02

1

06

1.06.01

02 10 Pemeliharaan Peningkatan Kapasitas Terwujudnya Rutin/Berkala Gedung sumber daya aparatur pelayanan masyarakat Kantor yang bermutu

BAPPEDA

1

06

1.06.01

02 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

BAPPEDA

Peningkatan Kapasitas Terwujudnya sumber daya aparatur pelayanan masyarakat yang bermutu

100%

APBD KAB (13)

(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16)



32.000

35.000

35.000

38.000

BAPPEDA

30.655

40.000

40.000

40.000

BAPPEDA

1

100%

100.000

125.000

-

-

125.000

150.000

BAPPEDA

1

100%

53.342

65.000

-

-

65.000

75.000

BAPPEDA

1

42.000

200.000

-

-

200.000

200.000

1 dok

Pengambilan sampah dan cleaning servis 12 bulan 100%

Tersedianya sarana prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas selama 12 bulan

Terujudnya kelancaran kinerja keuangan selama 12 bulan

TARGET (11)


14 dok

BAPPEDA


TOLOK UKUR (10) Tersedianya bahan bacaan buku dan Peraturan Perundangundangan yang baru 12 bulan dan 9 buku


6 org/12 bln

Peningkatan Kapasitas Meningkatnya sumber daya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah 01 09 Rapat-rapat Kordinasi Peningkatan Kapasitas Meningkatnya dan Konsultasi ke Luar sumber daya aparatur kapasitas Daerah kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah Peningkatan Kapasitas Meningkatnya sumber daya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

HASIL KEGIATAN

Tercapainya kebersihan lingkungan kantor 12 bulan Tersedianya perjalanan dinas untuk penunjang kegiatan BAPPEDA keluar daerah: Jakarta, Jogja, dll selama 12 bulan Terjaganya keselamatan dan keamanan di lingkungan kantor, jaminan kesehatan tenaga adm kantor selama 12 bulan

100%

Pengecatan gedung 1 kali dan perbaikan bagian yang rusak, renovasi ruang rapat dan ruang sekretariat dan tembok taman

100%

Terpeliharanya gedung kantor BAPPEDA

100%

-

125.000

-

-

125.000

125.000

BAPPEDA

1

Pembayaran STNK kendaraan dinas operasional roda 4=3 buah, roda 2=17 buah

100%

Terlegalisasinya kendaraan dinas operasional yang ada roda 4=3 buah, roda 2=17 buah

100%

42.000

75.000

-

-

75.000

75.000

BAPPEDA

1

Page 79 of 450

1

06

1.06.01

02 12 Pemeliharaan Peningkatan Kapasitas Terwujudnya URUSAN/BIDANG sumber daya aparatur pelayanan masyarakat Rutin/Berkala PRIORITAS URUSAN Kendaraan yang bermutu KODE REKENING SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN Dinas/Operasional DAERAH DAN (1) (2) (3) (4)

1

06

1.06.01

Program peningkatan disiplin aparatur 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01


1

06

1.06.01

05

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

BAPPEDA LOKASI (5)

03

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Peningkatan Kapasitas Meningkatnya disiplin, sumber daya aparatur kompetensi, dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan Peningkatan Kapasitas Meningkatnya disiplin, sumber daya aparatur kompetensi, dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

BAPPEDA

Peningkatan Kapasitas Meningkatnya disiplin, sumber daya aparatur kompetensi, dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

BAPPEDA

06

Program Perencanaan 07 01 Penyusunan Dokumen Peningkatan kualitas Meningkatnya Perencanaan SKPD perencanaan kemampuan pembangunan daerah manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang


Peningkatan disiplin aparatur

TARGET (7)

100%

BAPPEDA

BAPPEDA

Peningkatan kualitas Terciptanya perencanaan transparansi dalam pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan

100% INDIKATOR KINERJA

Peningkatan pemahaman dan kemampuan aparatur terhadap bidang tugas

100%

peningkatan kinerja kegiatan dan pertangungjaw aban keuangan

100%

BAPPEDA

07

BAPPEDA

Tercapainya peningkatan kualitas perencanaan SKPD

100%

100%

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pemeliharaan rutin kendaraan roda 4, roda 2, BBM, oli, accu, ban luardalam serta servis rutin 3 roda 4, 15 roda 2.

TARGET (9)

Terealisasinya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyak 60 stel

100%

Terwujutnya tertib administrasi kepegawaian

100%

Terlaksananya diklat pegawai bidang Penataan wilayah dan Tata Ruang (3 orang), Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Sosbud (2 orang), Ekonomi( 3 orang ), Pemerintahan ( 2 orang )dan Keuangan Daerah ( 2 orang ) 5 jenis keg.12 bulan

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala 1 kendaraan dinas operasional 3 roda 4, 15 roda 2

100%

100%

1. Jumlah laporan kinerja SKPD( Lakip, LKPJ dan LPPD SKPD ) 2.Jumlah Laporan POK SKPD

- 3 dokumen , - 12 Laporan, - 1 dok - 14 dokumen

Tersusunnya RKA DPA SKPD dan Tersusunnya Renja SKPD

5 dokumen

TARGET (11)

42.000

75.000


-

75.000


(12)

-

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16)

75.000 PERKIRAAN TAHUN 2014 (Ribu Rp.) (17)

100%

-

17.000

-

-

17.000

22.000

Terwujudnya pengadaan PDH untuk PNS dan PHL 60 orang

100%

-

12.000

-

-

12.000

12.000

BAPPEDA

1

Laporan kepegawaian tertata dg baik, pengurusan hak dan kewajiban pegawai lebih baik.

100%

-

5.000

-

-

5.000

10.000

BAPPEDA

1

120.080

125.000

-

-

125.000

125.000

120.080

125.000

-

-

125.000

125.000

BAPPEDA

1

45.000

49.000

-

-

49.000

55.000

45.000

49.000

49.000

55.000

BAPPEDA

1

25.000

25.000

-

-

25.000

25.000

25.000

25.000

-

-

25.000

25.000

BAPPEDA

2

973.000 40.000

2.267.000 260.000

-

-

2.267.000 260.000

2.265.000 60.000

Meningkatnya pengetahuan, wawasan dan ketrampilan pegawai

Terpantaunya pelaksanaan kinerja tiap bulan s/d Desember 2013

Terwujudnya pelaksanaan kerja yang terarah dalam 1 tahun anggaran

100%

100%

5 dokumen

responsive gender

1 1

03

URUSAN WAJIB URUSAN PEKERJAAN UMUM

BAPPEDA 1 KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19)


Page 80 of 450

1

KODE REKENING

1

03

(1) 1.06.01

1

03

1.06.01

1 1

05 05

1.06.01

1

05

1.06.02

1

05

1.06.02

1 1

06 06

1.06.01 1.06.01

1

06

1.06.01

24

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan jaringan pengairan lainnya

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

24 17 Pemberdayaan Petani Penyediaan prasarana Pemakai Air dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

URUSAN PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang 15 11 Revisi Rencana Tata Penyelenggaraan Ruang penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan mendukung iklim investasi


15 03 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan mendukung iklim investasi

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 15 01 Pengumpulan, Penerapan teknologi Updating dan Analisis informasi dalam Data Informasi rangka peningkatan Capaian target kinerja pelayanan publik program dan kegiatan

TOLOK UKUR (6) Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang baik

TARGET (7)

Kab. Semarang

15

Tersedianya dokumen tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang

HASIL PROGRAM

Kaliwungu, Bancak

Terlaksananya penyelenggara an penataan ruang yang baik

Mantapnya adminitrasi pemerintahan dalam penerapan Informasi Communication and Technologi (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)

BAPPEDA

Terlaksananya pengembangan data/ informasi Daerah yang akurat

TOLOK UKUR (8)

TARGET (9)

Terselenggaranya perkuatan kelembagaan pegelolaan irigasi di Kab Semarang, melalui fasilitasi Komisi Irigasi, dan kampanye penyadaran publik bagi pemangku kepentingan dan operator.

3 kali rapat Komisi Irigasi dan 2 kali kegiatan penyadaran publik.


Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi melalui pemberdayaan petani pemakai air.

TARGET (11)

Kab Semarang

Penyusunan PSETK 1 Dok, Pelatihan 1 Kali, 1 KTPM dan 2 TPM

100% Tersusunnya dokumen RDTRK Kaliwungu dan RDTRK Bancak terdiri : Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir Album Peta Draft Raperda Konsultasi tingkat kabupaten Tersosialisasinya peraturan perundangundangan tentang rencana tata ruang di Kabupaten Semarang

Tersedianya dokumen Kab. Semarang tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang

15

KELUARAN KEGIATAN

10 Bk

Tersusunnya 2 Raperda RDTR sebagai bahan untuk acuan pengendalian pemanfaatan ruang


APBD KAB (13) 260.000

40.000

60.000

60.000

200.000

200.000

120.000 120.000

320.000 320.000

100.000

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16) 260.000

(12) 40.000

-

-

-

-


60.000


BAPPEDA

2

320.000 320.000

325.000 325.000

300.000

300.000

300.000

BAPPEDA

2

20.000

20.000

20.000

25.000

BAPPEDA

2

663.000 65.000

1.445.000 90.000

1.445.000 90.000

1.620.000 115.000

-

25.000

25.000

40.000

BAPPEDA

2

10 Bk 20 Bk 10 Bk 40 Bk 2 Kali 60 orang

Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan aparat pemerintahan mengenai tata ruang

60 orang

100% Terupdatenya Website Bappeda Kabupaten Semarang


1 Tahun

Terkelolanya Website Bappeda Kabupaten Semarang

Page 81 of 450

1 Tahun

-

-

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 15 05 Penyusunan Profil Penerapan teknologi Daerah informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4) Mantapnya adminitrasi pemerintahan dalam penerapan Informasi Communication and Technologi (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)

(5) BAPPEDA

1

06

(1) 1.06.01

1

06

1.06.01

16

1

06

1.06.01

16 03 Kegiatan Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga (FEDEP)

1

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

Program Kerjasama Pembangunan

16 04 Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah daerah

21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21 04 Penyusunan RKPD

Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal

Tumbuhkembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keungan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)


Terwujudnya peningkatan kerjasama Kab. Semarang pembangunan antar stakeholder

TARGET (7)

TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Tersusunnya : 1. 6 buku dan 38 Buku rangkuman 8 buku, 100 bk, klpk data dgn 100 buah CD sebaran kec tahun 2009-2013 (gabung 19 Kec) dan rangkuman 8 klpk data dg sebaran kec th 2009-2013 tiap kec, 2. Buku Profil Daerah 2013, 3. CD Profil Daerah 2013.

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terwujudnya data dan informasi yang akurat dalam proses perencanaan pembangunan Kab. Smg

TARGET (11) 1 dokumen

Terselenggaranya fasilitasi dan kerjasama dalam rangka pengembangan ekonomi lokal

100%

Meningkatnya mutu produk klaster dan terwujudnya pengembangan jaringan pemasaran

Kerjasama dengan dunia pendidikan

1 Kelompok

Pameran Pelatihan Terlaksananya koordinasi perencanaan di bidang TR, SDA, LH dan Prasarana Wilayah, meliputi : Rakor Tim BKPRD Rakor pokja perencanaan BKPRD Rakor pokja AMPL Rakor Bidang Pengembangan Wilayah Konsultasi dan koordinasi Bidang Pengembangan Wilayah dan SPPIP

4 Kali 2 Kali 1 paket

Tersusunnya dokumen RKPD Kab. Semarang Tahun 2014 sebagai Peraturan Bupati

1 dokumen

2 Kali 4 kali



65.000

APBD KAB (13) 65.000

188.000

250.000

100%

88.000

125.000

Kab Semarang

100.000

125.000

310.000

435.000

-

145.000

145.000

-

100%

Peningkatan kualitas Meningkatnya perencanaan kemampuan pembangunan daerah manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan Peningkatan kualitas Meningkatnya Kab. Semarang pembangunan perencanaan kemampuan daerah yang pembangunan daerah manajemen sinergis dan pemerintah dan berkesinambun pembangunan melalui gan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal.

KELUARAN KEGIATAN

(12)

APBD PROV. (14)

-

JUMLAH (16) 65.000


KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) BAPPEDA 2 SKPD

-

250.000

275.000

-

125.000

125.000

BAPPEDA

125.000

150.000

BAPPEDA

2

-

435.000

445.000

-

145.000

145.000

BAPPEDA

2

Terwujudnya jaringan strategis dalam rangka penguatan ekonomi kemasyarakatan/ lokal melalui pengembangan dan pemasyarakatan teknologi

Terkoordinasinya perencanaan pembangunan prasarana wilayah, Tata Ruang, SDA dan LH

4 Kali 18 Kali 48 Kali

Tersedianya dokumen pedoman dan arah kebijakan tahunan daerah

Page 82 of 450

1 dokumen

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 21 07 Penyusunan Kebijakan Peningkatan kualitas Perencanaan perencanaan Pembangunan pembangunan daerah (Masterplan / RAD Reformasi Birokrasi)

KODE REKENING

1

06

(1) 1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

22 11 Koordinasi penanggulangan kemiskinan

1

06

1.06.01

23

21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 22 04 Kegiatan Koordinasi perencanaan bidang ekonomi


LOKASI

(4) (5) Meningkatnya Kab. Semarang kemampuan manajemen pemerintah dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal.

TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Reformasi Birokrasi

TARGET (9) 1 Dokumen

TOLOK UKUR (10) Tersedianya pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi

TARGET (11) 100%



-

APBD KAB (13) 100.000

(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16) 100.000



Penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan

BAPPEDA

Tersusunnya Buku LKPJ Akhir Tahun

1 dokumen

Tersedianya laporan pertanggungjawaba n Bupati akhir tahun

1 dokumen

90.000

90.000

90.000

100.000

BAPPEDA

1



BAPPEDA

Tersusunnya laporan monev pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

1 dokumen

Tersedianya data laporan kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan berikutnya.

1 dokumen

75.000

100.000

100.000

100.000

BAPPEDA

2

100.000

195.000

-

-

195.000

235.000

22

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

HASIL PROGRAM

Peningkatan kualitas Meningkatnya Kab. Semarang perencanaan kemampuan pembangunan daerah manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal Pemanfatan bantuan dan jaminan sosial secara efektif dengan mengoptimalkan pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka penanggulangan kemiskinan

Tersusunnya perencanaan pembangunan ekonomi

100%

Meningkatnya Kab. Semarang kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal Terwujudnya perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya

Terkoordinasinya perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi

8 Satker, 4 Macam Laporan/ Kajian

Terlaksananya updating data kemiskinan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

1 Tahun

Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi yang terarah

100%

100.000

110.000

-

-

110.000

150.000

BAPPEDA

2

Terwujudnya koordinasi kebijakan dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan dan tersusunnya laporan kegiatan penanggulangan kemiskinan

100%

150.000

85.000

-

-

85.000

85.000

BAPPEDA

2

-

175.000

-

-

175.000

250.000

100%

Page 83 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 23 03 Koordinasi Peningkatan kualitas Perencanaan perencanaan Pembangunan bidang pembangunan daerah Sosial dan Budaya

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH (4) Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

1

06

(1) 1.06.01

1

06

1.06.01

23

6 Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS)

1

06

1.06.01

24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam

1

06

1.06.01

24

1 1

23 23

1.06.01

15

1

23

1.06.01

3 Perencanaan Program Penyediaan prasarana Percepatan Sanitasi dan sarana terutama Pemukiman (PPSP) di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

URUSAN STATISTIK Program Pengembangan data/informasi/sta tistik Daerah 15 01 Penyusunan dan Pengembangan Pengumpulan Data kapasitas sumber daya dan Statistik Daerah aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Terwujudnya 100% HASIL PROGRAM perencanaan TOLOK UKUR TARGET pembangunan (5) (6) sosial (7) di bidang Kab. Semarang budaya LOKASI

Meningkatnya akses Kab. Semarang pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan

Meningkatnya Kab. Semarang kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

Mantapnya adminitrasi pemerintahan dalam penerapan Informasi Communication and Technologi (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)

BAPPEDA

Terwujudnya perncanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

100%

Terlaksananya pengembangan data/ informasi/ statistik daerah yang akurat

100%

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terselenggaranya koordinasi perencanaan kegiatan dengan SKPD bidang Pemsos di tingkat Kabupaten dan terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Pemsos dengan Instansi tingkat Provinsi dan Pusat

TARGET (9) 1 tahun

Terfasilitasinya koordinasi pengembangan & pengendalian target PUS, Tersusunnya laporan pelaksanaan PUS

1 tahun 2 dokumen

Tersedianya Dokumen Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kota

Tersusunnya bukubuku statistik Daerah : 1. Kab. Dalam Angka, 2 Kec. Dalam angka, 3. Indikator Ekonomi 4.Indikator Kesejahteraan Rakyat, 5. Nilai Tukar Petani (NTP), 6. Indeks Harga Konsumen dan Inflasi

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Tersedianya data dan informasi bahan perencanaan kebijakan bidang Pemerintahan dan Sosial


Tersedianya data informasi bahan perencanaan kebijakan pembangunan pendidikan

1 dokumen

Dokumen Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kota (SSK)

Buku Kab. Dlm Angka ( 100 Buku), Kec. Dalam Angka : (10 buku x 19 Kec = 190 buku), Indikator Ekonomi (25 buku), Indikator Kesejahteraan Rakyat (25 buku), Nilai Tukar Petani (25 buku), Indeks Harga Konsumen dan Inflasi (25 buku)

Tersedianya data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan

Page 84 of 450

Kab Semarang

6 Dokumen



(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16) 125.000

50.000

-

300.000

-

300.000

150.000 150.000

242.000 242.000

80.000

162.000

-

-

-

-


50.000

50.000

300.000

300.000

300.000

300.000

242.000 242.000

260.000 260.000

162.000

170.000


BAPPEDA

BAPPEDA

2

BAPPEDA

2

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 15 04 Pengolahan, Updating Pengembangan dan Analisis Data kapasitas sumber daya PDRB aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1) 1.06.01

(4) Mantapnya adminitrasi pemerintahan dalam penerapan Informasi Communication and Technologi (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)

(5) BAPPEDA

23


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersusunnya : 1. PDRB Sektoral, 2. PDRB Kecamatan

TARGET (9) PDRB Sektoral ( 90 buku), PDRB Kec (70 Buku)

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Tersedianya data capaian kinerja ekonomi makro daerah bagi penyusunan dan pengguna data lainnya


DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI

1.07.01


1

07

1.07.01

01

1

07

1.07.01

DISHUB KOMINFO

1

07

1.07.01

01 01 Pengelolaan jasa surat Peningkatan kapasitas Meningkatnya menyurat sumber daya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah 01 02 Penyediaan jasa dan Peningkatan kapasitas Meningkatnya komponen Intalasi sumber daya aparatur kapasitas komunikasi, Sumber kelembagaan dan daya air dan listrik ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

1

07

1.07.01


1

07

1.07.01

01 06 Penyediaan logistik kantor

Tersedianya sarana prasarana pelaksanaan administrasi perkantoran selama 12 bula

100%

Terciptanya tertib administrasi serta teragendanya surat masuk dan surat keluar

4.000 surat

DISHUB KOMINFO

Pembayaran air, listrik, telpon serta penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Peningkatan kapasitas Meningkatnya sumber daya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah Peningkatan kapasitas Meningkatnya sumber daya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

DISHUB KOMINFO

Terbayarnya jasa servise peralatan kerja serta perlengkapan kantor

DISHUB KOMINFO

Tersedianya : - Surat Kabar - Manmin Pegawai


DISHUB KOMINFO

Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan, gaji dan pendapatan

12 bulan

Peningkatan kapasitas Meningkatnya sumber daya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah 01 09 Rapat-rapat koordinasi Peningkatan kapasitas Meningkatnya dan konsultasi keluar sumber daya aparatur kapasitas daerah kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

DISHUB KOMINFO

Terlaksananya kebersihan tempat kerja serta pembelian bahan kebersihan

21 jenis

DISHUB KOMINFO

Tersedianya Biaya Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk meningkatkan kinerja kelembagaan.

12 bulan

01 10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran

DISHUB KOMINFO

Tersedianya pembayaran - Tenaga Honorer - Tenaga Keamanan

1

07

1.07.01


1

07

1.07.01

01 08 Penyediaan jasa Kebersihan kantor

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01


- Pengadaan bukubuku perpustakaan

- Tenaga Kebersihan



3.743.548

2.092.514

830.172 626.241

669.288 495.243

APBD PROV. (14)

-

APBN (15)

JUMLAH (16) 80.000

-

-


2.092.514

2.999.386

669.288 495.243

1.054.375 775.875


Lancarnya kegiatan surat menyurat dinas

12 bulan

15.215

12.500

-

-

12.500

18.825

DISHUB KOMINFO

2

12 bulan

Terwujudnya kinerja pegawai yang baik karena ditunjang sarana prasarana yang memadai

12 bulan

98.070

86.836

-

-

86.836

125.000

DISHUB KOMINFO

2

12 bulan

Terlaksananya perbaikan serta pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja

12 bulan

45.730

22.800

-

-

22.800

57.700

DISHUB KOMINFO

2

Terpenuhinya manmin pegawai serta meningkatnya wawasan pegawai

12 bulan

86.405

65.435

-

-

65.435

98.250

DISHUB KOMINFO

2

Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan yang lancar, tertib serta sesuai peraturan perundangundangan Terwujudnya kebersihan ,keindahan dan kenyamanan dalam bekerja

12 bulan

83.294

75.272

-

-

75.272

102.200

DISHUB KOMINFO

2

12 bulan

8.000

6.000

-

-

6.000

12.000

DISHUB KOMINFO

2

Terselesaikannya urusan kedinasan

12 bulan

97.855

50.000

-

-

50.000

130.000

DISHUB KOMINFO

2

Lancarnya pembayaran gaji PTT, instruktur senam serta honor tenaga pengamanan dan kebersihan

12 bulan

191.672

176.400

-

-

176.400

231.900

DISHUB KOMINFO

2

12 bulan 115 org/15 hr/11 bl 6 buku

6 org 9 org 7 org

Page 85 of 450

1

07

1.07.01

01 10 Penyediaan Jasa Peningkatan kapasitas Meningkatnya Tenaga sumber daya aparatur kapasitas URUSAN/BIDANG Pendukung/Teknis kelembagaan dan PRIORITAS URUSAN Perkantoran ketatalaksanaan KODE REKENING SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN satuan kerja DAERAH DAN perangkat daerah (1) (2) (3) (4)

DISHUB KOMINFO LOKASI (5)

1

07

1.07.01

02


1

07

1.07.01


Peningkatan kapasitas Terwujudnya sumber daya aparatur pelayanan masyarakat yang bermutu

DISHUB KOMINFO

1

07

1.07.01

02 12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional


DISHUB KOMINFO

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01


1

07

1.07.01

05

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

02 14 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05 02 Sosialisasi/Bintek peraturan perundangundangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 01 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Peningkatan kapasitas Meningkatnya disiplin, sumber daya aparatur kompetensi, dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan Peningkatan kapasitas Meningkatnya disiplin, sumber daya aparatur kompetensi, dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen, dan kelembagaan

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan


Tersedianya sarana prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas selama 12 bulan

DISHUB KOMINFO

Peningkatan disiplin aparatur

DISHUB KOMINFO

Peningkatan pemahaman dan kemampuan aparatur terhadap bidang tugas

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) - Instruktur Senam

Tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang memadai Terlaksananya pemeliharaan rutin/kendaraan dinas operasional, meliputi : Kendaraan Roda 2

12 bulan

Kendaraan Roda 4

8 unit

- Kendaraan Roda 6 Terpeliharanya Gedung Kantor

1 unit

14 unit

1 unit

21.376

Tersedianya kendaraan dinas operasional yang siap pakai dan mempunyai ijin

23 unit

73.920

Terwujudnya keindahan dan kerapian gedung kantor

1 unit

120 orang

Terwujudnya performen pegawai yang baik

120 orang

Terpenuhinya pengelolaan administrasi pegawai

12 bulan

Terwujudnya administrasi kepegawaian yang tertib dan teratur

12 bulan

Peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai berupa : - Diklat teknis - Pelatihanpelatihan

Tersusunnya laporan LAKIP, LKPJ,LPPD dan SIPD

2 orang 2 orang

4 jenis dokumen

Terwujudnya SDM pegawai yang berkualitas dan berwawasan luas

Tersedianya laporan capaian kinerja untuk mengukur keberhasilan kinerja selama 12 bulan

100%

Page 86 of 450

4 orang

4 jenis dokumen

-

-

APBD PROV. (14)

93.920

-

-

APBN (15)

-

-

73.920

-

-

31.640

20.000

-

-

19.250

40.125

-

30.500

19.250

9.625

22.745

15.000

22.745

-

15.000

10.000

5.000

10.000

5.000

25.000

20.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

231.900 PERKIRAAN TAHUN 2014 (Ribu Rp.)

JUMLAH (16)

-

-

176.400


(12)

12 bulan

Terpenuhinya pakaian dinas harian untuk pegawai

176.400


Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai

100%

100%

191.672

126.936

100%

DISHUB KOMINFO

Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan dan panduan penyusunan perencanaan SKPD

TARGET (9) 1 org

Lancarnya 12 bulan pembayaran gaji PTT, instruktur senam serta honor HASIL KEGIATAN tenaga TOLOK UKUR TARGET pengamanan dan (10) (11) kebersihan

100%

DISHUB KOMINFO

Peningkatan Kinerja kegiatan dan pertanggungja waban Peningkatan kualitas Terciptanya perencanaan transparansi dalam pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan

TARGET (7)

DISHUB KOMINFO

06

07

INDIKATOR KINERJA

(17)

93.920

-

DISHUB 2 KOMINFO KETERANGAN JENIS SKPD KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19)

155.000

41.000

DISHUB KOMINFO

2

73.920

77.000

DISHUB KOMINFO

2

20.000

37.000

DISHUB KOMINFO

2

40.125

51.500

30.500

30.500

DISHUB KOMINFO

2

9.625

21.000

DISHUB KOMINFO

2

15.000

28.500

15.000

28.500

DISHUB KOMINFO

2

5.000

13.500

5.000

13.500

DISHUB KOMINFO

2

20.000

30.000

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 07 01 Penyusunan Dokumen Peningkatan kualitas Meningkatnya Perencanaan SKPD perencanaan kemampuan pembangunan daerah manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI (5) DISHUB KOMINFO

Tersedianya 100% HASIL PROGRAM pedoman TOLOK UKUR TARGET pelaksanaan (6)dan (7) kegiatan panduan penyusunan perencanaan SKPD

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersusunya dokumen perencanaan berupa : RKPD,RKA,DPA RKA Perubahan,DPA Perubahan

1

07

(1) 1.07.01

1 1 1

07 07

1.07.01 1.07.01

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

15 07 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat



Terminal Bawen

1

07

1.07.01

15 08 Evaluasi kinerja jaringan jalan



Kab. Semarang

Tersusunnya laporan invetarisasi kinerja jaringan jalan

1

07

1.07.01

15 09 Penyusunan Inventarisasi Kebutuhan dan ketersediaan Fasilitas



Kab. Semarang

Tersusunnya DED Sub Terminal Suruh

1

07

1.07.01

16

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

16 05 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Apill, rambu,halte,RPPJ dan Flashing Amber

1

07

1.07.01

17

URUSAN WAJIB URUSAN PERHUBUNGAN Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 15 01 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

15

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 16 01 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kec.Bawen



DISHUB KOMINFO



Kab. Semarang

Tersedianya dokumendokumen perencanaan di bidang manajemen lalu lintas serta pengelolaan terminal

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi berupa sarana prasarana dan fasilitas di bidang perhubungan.

TOLOK UKUR (10) Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan

TARGET (11) 5 jenis dokumen

100%

Tersusunnya Fasibelity Study Terminal Bawen Terlaksananya administrasi operasional

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi berupa sarana prasarana di bidang perhubungan

TARGET (9) 5 jenis dokumen

HASIL KEGIATAN



25.000

APBD KAB (13) 20.000

2.913.376 2.828.376 270.118

1.423.226 1.343.226 89.000

(12)

APBD PROV. (14) -

-

APBN (15) -

-

1.423.226 1.343.226 89.000

-

(17) 30.000

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) DISHUB 2 KOMINFO SKPD

1.945.011 1.760.011 151.500

1 Dok

Tersedianya acuan pembangunan dan pengembangan terminal

1 Dok

130.000

12 bulan

Terwujudnya operasional terminal dan sub terminal yang tertib dan lancar

12 bulan

122.618

80.000

80.000

127.000

2

1 Dok.

Termonitornya kinerja jaringan jalan/ruas jalan di kabupaten semarang

12 bulan

10.000

5.000

5.000

13.500

2

1 dokumen

Terwujudnya Dokumen sebagai acuan perkembangan konstruksi terminal

1 dokumen

7.500

4.000

4.000

11.000

116.876

113.978

113.978

127.000

100%

-

JUMLAH (16) 20.000


-

-

-

DISHUB KOMINFO

2

DISHUB KOMINFO

2

Terlaksananya pemeliharaan alat uji secara optimal

11 alat uji

Berfungsinya alat uji dengan baik

11 alat uji

47.978

43.978

-

-

43.978

55.000

DISHUB KOMINFO

2

Terpeliharanya fasilitas lalu lintas di kab.semarang

12 bulan

Terciptanya ketertiban dan keselamatan lalu lintas

12 bulan

68.898

70.000

-

-

70.000

72.000

DISHUB KOMINFO

2

398.468

314.808

314.808

501.070

100%

Page 87 of 450

-

-

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 17 01 Penyuluhan bagi para Penyediaan prasarana sopir/juru mudi untuk dan sarana terutama peningkatan di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

KODE REKENING

1

07

(1) 1.07.01

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01


LOKASI

(4) Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata

(5) DISHUB KOMINFO

Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan 17 04 Uji Kelayakan Sarana Penyediaan prasarana Transportasi guna dan sarana terutama keselamatan di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan


Kab. Semarang


DISHUB KOMINFO

17 05 Pengendalian Disiplin pengoperasian Angkutan Umum di Jalan

Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan


Kab. Semarang


Kab. Semarang

17 02 Peningkatan Disiplin Masyarakat menggunakan angkutan

1

07

1.07.01

17 11 Pengumpulan dan Analisis data Base pelayanan jasa angkutan

1

07

1.07.01

17 17 Koordinasi dalam peningkatan Pelayanan Angkutan Orang



DISHUB KOMINFO

1

07

1.07.01

17 18 Koordinasi dalam peningkatan Pelayanan Angkutan Barang



1

07

1.07.01

17 19 Pelayanan Perijinan Angkutan Orang


1

07

1.07.01

17 20 Pelayanan Perijinan Angkutan Barang

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

Peningkatan 100% HASIL PROGRAM pelayanan TOLOK UKUR TARGET kepada (6) (7) masyarakat pengguna jasa transportasi berupa sarana prasarana dan fasilitas di bidang perhubungan.

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Penyuluhan sopir angkutan umum tentang peraturan perundangundangan

TARGET (9) 20 orang

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Meningkatnya pengetahuan sopir angkutan umum

Terlaksananya pengamanan : - Angkutan Lebaran 758 personil 2013 /14 hr - Natal dan Tahun 30 personil/ 15 Baru 2014 hr Terlaksananya uji 14.000 KBWU kendaraan bermotor di kab.semarang

Terwujudnya keamanan, ketetiban dan kelancaran arus lebaran, natal dan tahun baru Terwujudnya kondisi kendaraan yang laik jalan

Terlaksananya Patroli lalu lintas : - Kend Patroli Roda 4 - Kend Patroli Roda 2 Tersusunnya dokumen data base pelayanan angkutan umum di kab.semarang

Terwujudnya kepatuhan dalam berlalu lintas

112 kali

TARGET (11) 20 orang


(12) 7.430


PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.) APBD PROV. (14) -

APBN (15)

JUMLAH (16) -

-

(17) 11.000

48.000

44.563

-

-

-

12 bulan

144.335

141.100

-

141.100

12 bulan

76.850

61.100

-

61.100

-

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) DISHUB 2 KOMINFO SKPD

DISHUB KOMINFO

2

DISHUB KOMINFO

2

80.000

DISHUB KOMINFO

2

5.750

13.500

DISHUB KOMINFO

2

6.500

13.000

DISHUB KOMINFO

2

174.570

110 kali 1 dok

Tersedianya dokumen analisis pelayanan angkutan di kab.semarang

1 dok

11.500

5.750

Terselenggaranya koordinasi kepada para pengusaha dan awak angkutan orang

10 kali

Meningkatnya jumlah angkutan umum yang memenuhi perijinan angkutan

10 kali

11.000

6.500

DISHUB KOMINFO

Terselenggaranya koordinasi guna peningkatan pelayanan angkutan barang

12 kali

Terciptanya arus lalu lintas angkutan barang yang sesuai dengan kelas jalan

12 kali

11.500

7.250

-

7.250

14.000

DISHUB KOMINFO

2


DISHUB KOMINFO

Terlaksananya perijinan angkutan orang

205 ijin/th

12.000

10.000

-

10.000

14.000

DISHUB KOMINFO

2



DISHUB KOMINFO

Terlaksananya perijinan angkutan barang

2.230 ijin/th

12.000

7.500

-

7.500

14.000

DISHUB KOMINFO

2

17 21 Pelayanan Pengelolaan Perparkiran



DISHUB KOMINFO

Terlaksananya Pengelolaan perparkiran dan pembinaan JUKIR di Kab.Semarang

12 bulan

67.290

33.645

33.645

69.000

DISHUB KOMINFO

2

17 22 Posko Angkutan Lebaran



DISHUB KOMINFO

Terlaksananya pengamanan : - Angkutan Lebaran 46 personil /14 2013 hr - Natal dan Tahun 9 personil/ 15 Baru 2014 hr

41.963

41.963

50.000

DISHUB KOMINFO

2

190 ijin trayek Terselengaranya & 15 Ijin pelayanan angkutan isidentil orang yang memenuhi standar pelayanan 2.230 ijin/th

125 JUKIR

Terselengaranya pelayanan angkutan barang yang memenuhi standar pelayanan Peningkatan pelayanan perparkiran di kabupaten semarang Terwujudnya keamanan, ketetiban dan kelancaran arus lebaran, natal dan tahun baru

Page 88 of 450

46 personil/14 hr & 9 org/15 hari

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 18 01 Pembangunan Gedung Penyediaan prasarana Terminal dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4)

(5)

1

07

(1) 1.07.01

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

1

07

1

1


Kec. Suruh

18 01 Lanjutan Penyediaan prasarana Pembangunan Gedung dan sarana terutama Terminal (Bankeu) di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan


1.07.01

18 02 Pembangunan Halte (Bankeu)


07

1.07.01

19

07

1.07.01

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 19 01 Pengadaan ramburambu lalu lintas. Pengadaan ramburambu lalu lintas.

07

1.07.01


HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi berupa sarana prasarana di bidang perhubungan.

TARGET (7) 100%


Kec. Pringapus

Pembangunan Gedung Sub Terminal Pringapus

1 unit

Terbangunnya Prasarana Angkutan Umum Berupa Gedung Terminal

1 unit

315.000

Kab. Semarang

Pembangunan shelter

7 unit

Tersedianya shelter untuk menaikkan dan menurunkan penumpang

7 unit

Meningkatnya ketertiban dan kepatuhan pengguna jasa transportasi, mengurangi Kab. Semarang anka kemacetan dan angka kecelakaan Kab. Semarang

577.914

Pengecatan marka jalan dan zebra cross



Kab. Semarang

Pemasangan fasilitas pagar pengaman Jalan berupa : Median Portabel Guard Rail



1

07

1.07.01

20

1

07

1.07.01

1

25

1.07.01

Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 20 01 Pembangunan Balai pengujian Kendaraan bermotor

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Terpasangnya : Rambu Uk. 60cm Rambu Cantilefer Rambu Besar Terpasangnya : Rambu-Rambu RPPJ Trafiic Light Pengecatan marka jalan

Kab. Semarang

DISHUB KOMINFO

Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas akibat tidak laik jalan

42 unit 2 unit 2 unit 50 unit 2 unit 1 ls 310 m2

650 m2 m2

20 unit 50 m

Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas sebagai pemberi petunjuk, Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas sebagai pemberi petunjuk, Terlaksananya pengecatan marka jalan

45 Terlaksananya Pengecatan marka jalan dan zebra cross

46 unit

1 unit

510.440

326.523

310 m2

53.613

40.000

1 unit

APBN (15) -

-

315.000

409.492

650 m2 m2

APBD PROV. (14) -

-

52 unit & 1 ls

-

-

-

-

-

82.969

45

46.490

-

400.000

-

400.000

-

85.000

Page 89 of 450

-

60.948

Terpasangnya 20 unit dan 50 fasilitas pagar m pengaman dilokasi tikungan berbahaya dan keramaian

Terpeliharanya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

APBD KAB (13) 315.000

68.319

100%

Rehabilitasi Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor


-

100%

Kab. Semarang

19 03 Pengadaan Pagar Pengamanan

(12) 1.065.000

750.000


1.07.01

TARGET (11)

1 unit


07

TOLOK UKUR (10)

Terbangunnya Prasarana Angkutan Umum Berupa Gedung Terminal

Pengadaan Marka Jalan (DAK)

1

TARGET (9)

1 unit

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata

19 02 Pengadaan Marka Jalan


HASIL KEGIATAN

Pembangunan Gedung Sub Terminal Suruh

Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan

Pengadaan Ramburambu Lalu Lintas (DAK) 1

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

80.000

-

-

-

-

JUMLAH (16) 315.000

-


300.000

DISHUB KOMINFO

2

315.000

DISHUB KOMINFO

2

-

DISHUB KOMINFO

2

510.440

680.441

60.948

85.000

DISHUB KOMINFO

2

326.523

359.175

DISHUB KOMINFO

2

40.000

70.000

DISHUB KOMINFO

2

82.969

91.266

DISHUB KOMINFO

2

-

75.000

DISHUB KOMINFO

2

DISHUB KOMINFO

2

-

-

-

-

-


80.000

185.000

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 15 Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa. 15 02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

KODE REKENING

1

25

(1) 1.07.01

1

25

1.07.01

1

25

1

1

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base);

DISHUB KOMINFO

1.07.01

15 05 Pengadaan alat studio Penerapan teknologi dan komunikasi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik


DISHUB KOMINFO

25

1.07.01

18

25

1.07.01

18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.08.01

Program Kerjasama Informasi dan Media massa Penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik


DISHUB KOMINFO

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap perkembangan Informasi teknologi

TARGET (7) 100%


Pendataan sarana kominfo di kab.semarang

Tersedianya website untuk sarana penyebaran informasi dan meningkatkan kinerja pelayanan

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap perkembangan Informasi teknologi

TARGET (9)


TARGET (11)

10 kecamatan Tersedianya data 10 kecamatan mengenai jumlah warnet, dan menara RBS

5 jenis

Terwujudnya akses informasi lebih mudah bagi masyarakat yang membutuhkan dengan ditunjang kinerja pelayanan yang meningkat.

5 jenis

08

1.08.01

01

12 bulan

Tersedianya informasi di bidang perhubungan dan kominfo

12 bulan

1

08

1.08.01


1

08

1.08.01

01 02 Penyediaanjasa dan komponen instalasi komunikasi sumber daya air dan listrik

Peningkatan kapasitas Meningkatnya sumber daya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah Peningkatan kapasitas Meningkatnya sumber daya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

BLH Kab. Semarang

BLH Kab. Semarang

12 bulan

JUMLAH (16) 35.000


APBD PROV. (14) -

40.000

35.000

-

-

35.000

55.000

DISHUB KOMINFO

2

-

-

-

75.000

DISHUB KOMINFO

2

45.000

55.000

DISHUB KOMINFO

2

45.000

-

45.000

Penyebarluasan informasi melalui media website kepada masyarakat mengenai urusan perhubungan dan urusan kominfo

APBN (15)


APBD KAB (13) 35.000

-

340.227 Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran pada BLH Kab. Semarang


(12) 85.000

100%

BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1


-

-

-

(17) 130.000

45.000

-

-

45.000

55.000

1.842.668

-

-

1.842.668

2.581.271

322.876 234.933

241.047 180.793

-

-

241.047 180.793

233.808 179.872

-

Tertibnya pengelolaan surat menyurat pada Kantor BLH

1.250 surat

Lancarnya pelayanan adm perkantoran

12 bulan

5.000

5.000

-

-

5.000

5.000

BLH

2

Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan air pada kantor BLH

12 bulan

Lancarnya pelayanan adm perkantoran

12 bulan

29.500

28.892

-

-

28.892

29.500

BLH

2

Page 90 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH LOKASI DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) (5) 01 03 Penyediaan dan Peningkatan kapasitas Meningkatnya BLH Kab. perbaikan peralatan sumber daya aparatur kapasitas Semarang kerja serta kelembagaan dan perlengkapan kantor ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

KODE REKENING

1

08

(1) 1.08.01

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

02

1

08

1.08.01


Peningkatan kapasitas Terwujudnya BLH Kab. sumber daya aparatur pelayanan masyarakat Semarang yang bermutu

1

08

1.08.01


Peningkatan kapasitas Terwujudnya BLH Kab. sumber daya aparatur pelayanan masyarakat Semarang yang bermutu

1

08

1.08.01

03

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01



TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terpeliharanya peralatan kantor dan perlengkapan kantor

TARGET (9) 24 unit

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Lancarnya 12 bulan pelayanan administrasi kantor dan optimalnya pemanfaatan peralatan kantor

11 Program


BLH Kab. Semarang

Terkelolanya administrasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan di kantor BLH Terpelihaharanya kebesihan lingkungan kantor BLH

BLH Kab. Semarang

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan

Terpadunya 12 bulan program kegiatan dg Instansi vertikal maupun horisontal

BLH Kab. Semarang

Tersedianya tenaga penjaga malam , tenaga sopir untuk Kepala Badan dan tenaga kebersihan gedung & halaman

2 penjaga malam. 1 sopir dan 2 tenaga kebersihan

Terpeliharanya keamanan dan kebersihan lingkungan kantor BLH selama

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kapasitas Meningkatnya disiplin, BLH Kab. sumber daya aparatur kompetensi, dan Semarang profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

Terwujudnya disiplin Aparatur Kantor BLH Kab. Semaranng dalam berpakaian dinas Meningkatnya kapasitas Sumberdaya aparatur pada Kantor BLH Kab. Semarang

5 Unit gedung, Lancarnya 1,5 Ha lahan pelayanan pekarangan administrasi perkantoran

12 bbulan

12 bulan

12 bulan

29 orang dalam 1 tahun anggaran

-

-

31.800

31.800

BLH

2

23.061

18.000

-

-

18.000

18.000

BLH

2

2.000

2.000

-

-

2.000

2.000

BLH

2

100.000

50.000

-

-

50.000

50.000

BLH

2

33.572

35.101

-

-

35.101

33.572

BLH

2

Lacarnya dukungan 12 bulan pembiayaan kegiatan pada Badan LH

BLH Kab. Semarang

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

31.800

31.800

2 jenis,30 org, Lancarnya 18 kl pelayanan adm perkantoran

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Kantor BLH Kab. Semarang

-

12 bulan

Tersedianya surat kabar,makan minum harian,dan rapat2 insidentil

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) BLH 2 SKPD

-

(12)

51.092

27.920

APBN (15)


JUMLAH (16) 10.000

10.000

BLH Kab. Semarang



Peningkatan kapasitas Meningkatnya sumber daya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah 01 07 Penatausahaan Peningkatan kapasitas Meningkatnya administrasi keuangan sumber daya aparatur kapasitas SKPD kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah Peningkatan kapasitas Meningkatnya sumber daya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah 01 09 Rapat-rapat koordinasi Peningkatan kapasitas Meningkatnya dan konsultasi ke luar sumber daya aparatur kapasitas daerah kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah 01 10 Penyediaan jasa Peningkatan kapasitas Meningkatnya tenaga sumber daya aparatur kapasitas pendukung/teknis kelembagaan dan perkantoran ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah


APBD PROV. (14)

-

-

(17) 10.000

27.920

27.312

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

5 unit gedung kantor

Terpenuhinya sarana prasarana aparatur

12 bulan

23.780

-

-

-

-

-

BLH

2

Terpeliharanya kendaraa dinas pada Kantor BLH Kab. Semarang

6 kendaraan roda 2 dan 3 roda 4

Optimalnya pemanfaatan kendaraan operasional Badan LH

12 bulan

27.312

27.920

-

-

27.920

27.312

BLH

2

-

5.800

5.800

5.800 BLH

2

Tersedianya 29 stel/ orang Terwujudnya pakaian dinas untuk disiplin aparatur pagawai BLH BLH

3 orang

Page 91 of 450

29 pegawai

-

-

-

5.800

-

-

5.800

5.800

10.000

5.000

-

-

5.000

5.000

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 05 01 Pendidikan dan Peningkatan kapasitas Meningkatnya disiplin, pelatihan formal sumber daya aparatur kompetensi, dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06 01 Penyusunan laporan Peningkatan kualitas Terciptanya capaian kinerja dan perencanaan transparansi dalam ikhtisar realisasi pembangunan daerah pelaksanaan kinerja SKPD pembangunan

KODE REKENING

1

08

(1) 1.08.01

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

15 11 Peningkatan peranserta Masyarakat Dalam pengelolaan Persampahan

1

08

1.08.01

16

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) BLH Kab. Semarang

BLH Kab. Semarang

07

Program Perencanaan 07 01 Penyusunan Dokumen Peningkatan kualitas Meningkatnya BLH Kab. Perencanaan SKPD perencanaan kemampuan Semarang pembangunan daerah manajemen pemerintah dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal URUSAN WAJIB URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 15 06 Bimbingan Teknis Pemanfaatan sumber Persampahan daya alam yang berkelanjutan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan

15

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan


Terkendalinya Komplek pengelolaan sumber perumahan di daya alam dan Ungaran kerusakan lingkungan

Meningkatnya 3 orang HASIL PROGRAM kapasitas TOLOK UKUR TARGET Sumberdaya (6)pada (7) aparatur Kantor BLH Kab. Semarang

Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya pengiriman pelatihan di kantor diklat 3 orang sendiri dan pengiriman pegawai untuk diklat teknis dan administratif

Tersusunnya 4 Dokumen laporan realisasi Laporan keuangan dan capaian kinerja(Dok LPPD, LKPJ, LAKIP, Lap Berkala Keuangan)

TARGET (11) 3 pegawai

6 dokumen

Terlaksananya 1 tahun pengembangan anggaran sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dalam

Tersedianya 6 6 dokumen dokumen untuk acuan pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun anggaran

Warga masyarakat di 2 Komplek perumahan

Terkendalinya Kab. Semarang pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan

Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan

TOLOK UKUR (10) Meningkatnya wawasan pegawai BLH untuk mendukung kelancaran tugas

1 tahun anggaran

Tersusunnya 6 Dokumen Dokumen perencanaan Tersusunnya perencanaan dokumen pada Badan LH perencanaan SKPD Kab. Semarang

Meningkatnya kinerja pengolahan sampah dalam masyarakat

HASIL KEGIATAN

Terlaksananya 60 orang, 60 Bintek komposter Persampahan, serta bantuan komposter

Meningkatnya ketrampilan teknis warga masyarakat dalam pengolahan sampah tuntas di tempat

60 orang

Bantuan Kendaraan Pengangkut sampah roda 3,komposter takakura,tong sampah, gerobag sampah,Bank Sampah

Meningkatnya peranserta masyarakat Kab. Smg dalam pengelolaan persampahan

1 Wil Kelurahan

Masy Kab. Smg, 4 Unit kendaraan pengangkut sampah roda 3,200 komposter Kranjang Takakura,400 unit tong sampah pemilah,20 unit gerobag sampah, 1 unit Bank Sampah

19 Wilayah kecamatan

Page 92 of 450



-

-

JUMLAH (16) 5.000

6.000

-

-

6.000

6.000

9.500

6.000

-

-

6.000

6.000

17.351

15.534

15.534

15.624

17.351

15.534

15.534

15.624

10.000

APBD KAB (13) 5.000

9.500

(12)

APBN (15)


APBD PROV. (14)

-

-

-

-

(17) 5.000


BLH

2

BLH

2

537.578 537.578 36.905

1.601.621 1.601.621 472.635

-

-

-

-

1.601.621 1.601.621 472.635

2.347.463 2.347.463 495.635

-

-

-

-

-

23.000

BLH

2

36.905

472.635

-

-

472.635

472.635

BLH

2

323.173

504.300

-

-

504.300

776.740

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 16 01 Koordinasi Penilaian Pemanfaatan sumber Kota Sehat/Adipura daya alam yang berkelanjutan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan

KODE REKENING


LOKASI


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Terlaksananya lomba K3 dan kesiapsiagaan dalam penilaian Adipura

TARGET TOLOK UKUR TARGET (9) (10) (11) sarasehan Termotivasinya 2 Wilayah adipura 10 kel, waraga masyarakat kecamatan 1 desa dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan



-

-

-

10.000

40.000

BLH

2

-

-

10.000

40.000

BLH

2

10.000

29.440

BLH

2

-

-

15.000

BLH

2

-

-

-

20.000

BLH

2

-

-

-

20.000

BLH

2

APBD KAB (13) 20.000

APBD PROV. (14) -

APBN (15)

1

08

1

08

1.08.01

16 02 Koordinasi Penilaian Langit Biru



Terpilihnya wakil Kab. Semarang dalam lomba Adiwiyata Tk. Prov , dan usulan penerima Kalpataru

3 jenjang pendidikan, usulan Kalpataru 1 Org/kelompok

Tumbuhkembangny 3 jenjang a kesadaran pendidikan kalangan pelajar terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan

40.000

10.000

1

08

1.08.01

16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan


Terkendalinya 19 Wilayah pengelolaan sumber Kecamatan daya alam dan kerusakan lingkungan

Pengujian kualitas air sungai,air limbah dan kualitas udara ambien

Uji kualitas air sungai: 4 titik,uji kualitas air limbah 4 titik, udara ambien 4 titik.

Terlaksananya pengendalian pencemaran udara ambien, dan air sungai

15 titik/lokasi

25.000

10.000

Pemantauan Kualitas Lingkungan (Dana DBHCHT)


Terkendalinya Kab. pengelolaan sumber Semarang daya alam dan kerusakan lingkungan

- Terlaksananya pegujian kualitas lingkungan :air,udara dan limbah

Uji kualitas udara : 6 titik, uji kualitas limbah 2 titik, uji kualitas air 6 titik.

Terlaksananya pengendalian pencemaran udara ambien, dan air sungai

14 titik/lokasi

Penyelesaian pengaduan dari masyarakat masalah kasus LH, dan Pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang LH ,pengadaan mobil pemantauan industri Penegakan hukum penambangan tanpa ijin

10 pengaduan, Terkendalinya 10 kegiatan pencemaran dan usaha, perusakan lingkungan akibat kegiatan usaha di 19 Wil Kecamatan, lancarnya pemantauan keg industri


19.500

10.000

-

-

6 kec ( Ung barat, bandungan, Sumowono, bergas , Jambu , Banyubiru, Banyubiru

Terkendalinya perusakan lingkungan akibat penambangan liar

6 Wilayah kecamatan

-

-

-

-

-

1

08

1.08.01

16 04 Pengawasan Pemanfaatan sumber pelaksanaan kebijakan daya alam yang bidang LH berkelanjutan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan

Terkendalinya 19 Wilayah pengelolaan sumber kecamatan daya alam dan kerusakan lingkungan

1

08

1.08.01

16 05 Koordinasi Penertiban Kegiatan Penambangan tanpa Ijin (PETI)



1

08

1.08.01

16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3



Sosialisasi pengelolaan B3 dan Limbah B3 kepada 50 pelaku usaha, inventarisasi limbah B3 pada kegiatan usaha di Kab. Semarang

50 pelaku Terkendalinya B3 usaha, 19 Wil dan Limbah B3 Kec yg ada kegiatan usaha menghasilkan B3


1

08

1.08.01

16 10 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih


Terkendalinya Kali Garang pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan

Sosialisasi prokasih dan pembersihan Kali Garang,dan bantuan Komposter

Sosialisasi : 50 orang, pembersihan kali 1sungai , komposter 50 unit

1 Sungai

Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan di Kali Garang

Page 93 of 450

17.000

10.000


JUMLAH (16) 20.000

(12) 140.000

(1) 1.08.01

(4) (5) Terkendalinya Kota Ungaran pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan


-

-

17.000

(17) 145.000

BLH

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 16 13 Koordinasi Pemanfaatan sumber Penyusunan AMDAL daya alam yang berkelanjutan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan

KODE REKENING

1

08

(1) 1.08.01

1

08

1.08.01


LOKASI

(4) (5) Terkendalinya Kab. Semarang pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan

16 14 Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengendalian LH


Terkendalinya Pringapus 1, pengelolaan sumber Jambu 2, daya alam dan Bringin 1, kerusakan lingkungan Bancak 1, Suruh 1, Lerep 1, Bawen 1, Kaliwungu 1. Tengaran 1

Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengendalian LH (Dana DBHCHT)


Terkendalinya Kab. pengelolaan sumber Semarang daya alam dan kerusakan lingkungan

Program Perlindungan dan Konservasi sumberdaya alam


TARGET (7)


TOLOK UKUR (10) Terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada wilayah legiatan usaha/industri

TARGET (11) 13 kegiatan usaha

Pembuatan Biogas

Biogas Sapi 14 Unit,

Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

pembuatan Biogas , talud , betonisasi jalan sekitar industri rokok

Sumur resapan 16 unit, talud 2 unit, perbaikan saluran drainase 1 paket u/ masyarakat sekitar industri rokok

Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

08

1.08.01

17

1

08

1.08.01

17 06 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan


Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan


1

08

1.08.01

17 09 Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Alam



Tersusunnta Data lahan rawan longsor & Sumber air

1

08

1.08.01

17 14 Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA



Bantuan tanaman tegakan untuk daerah rawan longsor dan sumber air (bibit tanaman), biopori manual,pembangun an sumur resapan,talud penahan longsor, alat penguji kualitas tanah biomasa

1

08

1.08.01

19

Kel. Gondoriyo Pembuatan Bronjong : 1 Kecamatan Bronjong dan Gully Unit, Gully Jambu plug Plug : 1 unit

Terwujudnya peningkatan kualitas akses informasi SDA dan LH bagi Masyarakat Kab Semarang

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Tersusunnya 13 UPL-UKL AMDAL, UKL.UPL dan 75 SPPL kegiatan usaha yang wajib memiliki dokumen AMDAL

1

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

Terwujudnya perlindungan dan konservasi SDA di Kabupaten Semarang

KELUARAN KEGIATAN

DEFINITIF 2012 (Ribu Rp.) APBD KAB (13) 25.000

-

APBD PROV. (14) -


63.673

237.300

-


-

200.000

120.000

588.186

-

-

(12)



JUMLAH (16)


-

-

(17) 30.000

-

237.300

237.300

BLH

200.000

200.000

BLH

-

588.186

958.186

-

-

-

350.000

BLH

2

20.000

BLH

2

2

-

-

Terkendalinya kerusakan lahan di sekitar lokasi industri rokok

1 Wilayah Kecamatan

1 Dokumen

Tersedianya data sebagai bahan perencanaan perlindungan dan konservasi SDA

1 Dokumen

20.000

-

-

-

-

24.647 tanaman tegakan, 40 sumur resapan,talud 322 m3,

Meningkatnya 19 Wilayah peranserta kecamatan masyarakat dalam perlindungan dan konservasi suber daya alam di daerah rawan lomgsor dan sumber mata air

100.000

588.186

-

-

588.186

588.186

BLH

40.000

15.000

-

-

15.000

71.902

BLH

Kader Lingkungan Hidup di 19 Wilayah Kecamatan

Page 94 of 450

2

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 19 02 Pengembangan data Pemanfaatan sumber dan Informasi daya alam yang Lingkungan Hidup berkelanjutan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI

1

08

(1) 1.08.01

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

20 03 Pengujian kadar limbah padat dan limbah cair yang menimbulkan polusi



Bergas, Bawen, Pringapus, Ungaran Barat, Ungaran Timur

2

08

01

20 05 Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran (Dana DBHCHT)



Kab.Semarang

20

(4) (5) Terkendalinya Kab. Semarang Masyarakat pengelolaan sumber Kab Semarang daya alam dan kerusakan lingkungan

Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan. 20 02 Pengujian emisi udara Pemanfaatan sumber Terkendalinya 10 Industri akibat aktivitas daya alam yang pengelolaan sumber yang memiliki industri berkelanjutan dan daya alam dan cerobong asap rehabilitasi kerusakan kerusakan lingkungan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan

1.10.01

Terwujudnya Kader peningkatan Lingkungan HASIL PROGRAM kualitas akses Hidup di 19 TOLOK UKUR TARGET informasi SDA Wilayah (7) dan LH(6) bagi Kecamatan

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Terkendalinya Wilayah Kab. Semarang dari poluasi dan limbah cair

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersusunnya Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)



HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Tersedianya 1 Dokumen informasi tentang kondisi SDA dan LH di Kab. Semarang

19 Wilayah kegiatan usaha/indus tri Terlaksananya pengujian emisi udara akibat aktivitas industri

10 lokasi industri

Terkendalinya polusi akibat aktivitas industri

10 lokasi kegiatan usaha/industri

Terlaksananya pengujian kadar limbah cair di perusahaan

9 perusahaan /titik

Terkendalinya pencemaran lingkungN akibat limbah cair

9 perusahaan

Terlaksananya Sosialisasi dan Penyuluhan Masalah LH

2 kali,100 orang

Tumbuh kembangnya Pemahaman tentang Regulasi Lingkungan Hidup

2 kali,100 orang

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

10

1.10.01

01

1

10

1.10.01

01 01 Penyediaan jasa surat Pengembangan menyurat kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan treknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and technology (ICT) melalui Electronic government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)

Kab. Semarang

Kab. Semarang

Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya Jasa layanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa surat - menyurat, laporan kepegawaian, laporan barang dan terpenuhinya undangan dinas selama 12 bulan

Terlaksananya pengelolaan surat masuk/keluar utk 12 bulan, 2 lap semesteran barang, dan 12 kali lap. Kepegawaian

Terciptanya administrasi perkantoran yang memadai

Page 95 of 450

1


-

-

-

21.500

45.000

-

-

-

-

20.000

BLH

2

-

-

-

-

25.000

BLH

2

21.500

-

-

21.500

0

BLH

40.000

17.500

21.500

17.500

APBN (15)


JUMLAH (16) 15.000

APBD KAB (13) 15.000

(12)


APBD PROV. (14) -

(17) 71.902

2.331.225

2.944.619

82.000

5.626.488

8.653.107

3.221.041

270.945 222.523

578.891 503.728

-

-

578.891 503.728

349.240 279.101

14.840

20.000

20.000

22.000

Dukcapil

1

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi dan komponen instalasi komunikasi, Sumber Daya air dan listrik

KODE REKENING

PRIORITAS DAERAH


LOKASI


KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7)

TOLOK UKUR (8) Terbayarnya rekening listrik, air, telephon dan instalasinya selama 12 bulan

1

10

(1) 1.10.01

1

10

1.10.01

01 03 Penyediaan dan perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan treknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik


Kab. Semarang

127 Terpeliharanya 6 unit AC, 5 unit mesin ketik, 1 faxsimile, 6 komputer, 2 peralatan komunikasi, 6 komputer dan 3 Notebook, Tersedianya Pengadaan 12 PC, Filling Kabinet 2 unit, 1 Brankas rak besi, 1 Almari Arsip, Pemeliharaan Komputer dan Printer di 19 Kec

1

10

1.10.01




Kab. Semarang

Tersediannya makan dan minum harian serta biaya berlangganan surat kabar untuk 12 bulan

1

10

1.10.01




Kab. Semarang

Tersusunnya Laporan bulanan/ SPJ dan laporan fisik kegiatan bulanan selama 1 tahun

(3) Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan treknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

(4) Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and technology (ICT) melalui Electronic government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)

(5) Kab. Semarang

TARGET (9) 2 Rekening Listrik. 2 bh telp, 1 rek PDAM dan 12 kali berlangganan surat kabar


HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terciptanya administrasi perkantoran yang memadai

TARGET (11) 1


JUMLAH (16) 250.000

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Dukcapil 1 SKPD

47.000

APBD KAB (13) 250.000

1

9.480

65.000

65.000

16.500

Dukcapil

1

37 PNS, 9 Meningkatnya orang harian kinerja aparatur lepas dan 60 tamu kantor

1

33.505

34.000

34.000

37.400

Dukcapil

1

Lap. SPJ Fungsional 12 kali, Lap. POK 12 kali,

1

65.683

70.000

70.000

77.000

Dukcapil

1

51 unit

Tersedianya alat kantor sesuai fungsi dan manfaat

terpenuhinya administrasi keuangan yang tertib dan tepat waktu

Page 96 of 450

(12)

APBD PROV. (14)


URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 01 08 Penyediaan Jasa Pengembangan Kebersihan Kantor kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan treknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

KODE REKENING


LOKASI


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersedianya alatalat kebersihan dan bahan pembersih serta terbayarnya1 orang honor tenaga kebersihan selama 12 bulan

TARGET (9) 32 jenis alat/bahan pembersih, 1 orang tenaga kebersihan

TOLOK UKUR (10) Terpenuhinya kebersihan kantor untuk 3 unit gedung dan honor tenaga 1 orang

TARGET (11) 1

31 OK

Terpenuhinya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1

10

(1) 1.10.01

1

10

1.10.01

01 09 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi



Kab. Semarang

Tersediannya biaya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1

10

1.10.01

01 10 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja/Teknis kegiatan



Kab. Semarang

Tersedianya jasa tenaga instruktur senam dan tenaga pelaksana kegiatan untuk keamanan kantor malam sebanyak 3 orang

1

10

1.10.01

02

1

10

1.10.01

02 12 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional

1

10

1.10.01

03


(5) Kab. Semarang


Peningkatan Disiplin Aparatur

Kab. Semarang



Kab. Semarang

Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana aparatur

Penyediaan pemeliharaa n untuk kendaraan dinas


HASIL KEGIATAN

Terpeliharanya 4 buah kend roda empat & 3 buah kend roda dua

1 org Terpenuhinya instruktur kegiatan senam dan senam dan 3 keamanan kantor orang penjaga malam

1

Tersedianya kendaraan dinas 4 buah kend roda empat & 3 buah kend roda dua sesuai fungsi dan manfaat

Kab. Semarang Meningkatnya PNS kedisiplinan PNS dilingkungan dalam berpakaian Disdukcapil dinas

Page 97 of 450


JUMLAH (16) 15.000


9.284

APBD KAB (13) 15.000

1

18.238

25.235

25.235

27.759

Dukcapil

1

1

24.493

24.493

24.493

26.942

Dukcapil

1

33.305

50.050

50.050

38.775

33.305

35.250

35.250

38.775

Dukcapil

1

-

7.400

7.400

-

1

(12)

APBD PROV. (14)


URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 03 02 Pangadaan Pakaian Pengembangan Dinas kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan treknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

KODE REKENING

1

10

(1) 1.10.01

1

10

1.10.01

1

10

1.10.01

1

10

1.10.01

07

1

10

1.10.01

07 01 Penyusunan Dokumen Pengembangan Perencanaan SKPD kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan treknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

1

10

1.10.01 1.10.01

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH (4) Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and technology (ICT) melalui Electronic government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)

06

15

LOKASI (5) Kab. Semarang

Kab. Semarang



Program Perencanaan

Kab. Semarang

Kab. Semarang


URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan


Meningkatnya Sistem Pelaporan Kinerja dan keuangan SKPD

Tersedianya Sistem Pelaporan Kinerja dan keuangan SKPD

Penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu

Tersedianya dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu

Kab. Semarang

Kab. Semarang

TARGET (7)

Terciptanya tertib Administrasi Kependudukan dengan pelayanan prima

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersedianya Pakaian dinas PNS

TARGET (9) 37 PNS

TOLOK UKUR (10) Meningkatnya kedisiplinan berpakaian

Tersedianya 3 dokumenm Tercapainya target Dokumen untuk kinerja dan realisasi Pelaporan Kinerja keuangan SKPD dan keuangan SKPD (LAKIP. LPPD, LKPJ)

Tersusunnya dokumen Perencanaan RKPD 2014, Renja SKPD 2014, RKA Perubahan 2013, RKA 2014 dan terselenggaranya lokakarya/forum SKPD

5 dokumen


HASIL KEGIATAN

Terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan

Tersedianya database kependuduk an yang valid, benar dan muhtahir serta meningkatny a kepemilikan akta-akta catatan sipil

Page 98 of 450

TARGET (11) 1

1

1


JUMLAH (16) 7.400

-

6.685

9.450

9.450

10.395

6.685

9.450

9.450

10.395

8.432

15.663

15.663

20.969

8.432

15.663

15.663

20.969

2.060.280 2.060.280

2.365.728 2.365.728

8.074.216 8.074.216

2.871.801 2.871.801

82.000 82.000

5.626.488 5.626.488


APBD KAB (13) 7.400

(12)

APBD PROV. (14)

PERKIRAAN TAHUN 2014 (Ribu Rp.) (17) -

Dukcapil

1

Dukcapil

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 15 01 Pembangunan dan Pengembangan Pengoperasian SIAK kapasitas sumber daya secara Terpadu aparatur dan penerapan treknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

KODE REKENING


LOKASI


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR (9) (10) (8) - Tersedianya 1 unit 1/134000 Meningkatnya Card lbr/1/1/2/7500 kelancaran Personalization 0 lbr/1500 lbr operasional SIAK di Printer + Cleaning bidang Pendaftaran Kit, blanko E - KTP Penduduk dan 134.000 lembar, pencatatan Sipil Komputer server 1 unit, UPS 4000 Volt 1 unit, AC Floor Stand 2 unit, Tersedianya blanko Kutipan Akte Kelahiran 75.000 lembar, Tersedianya Buku Register Akte Kelahiran 1.500 lembar Terpeliharanya 20 20 Komputer Meningkatnya PC KTP/KK dan 1 dan 1 paket kelancaran Paket Sarpras Esarpras operasional SIAK KTP perekaman dlm rangka E-KTP data E-KTP

1

10

(1) 1.10.01

1

10

1.10.01

15 03 Implementasi Sistim Administrasi kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan )



1

10

1.10.01

15 05 Koordinasi Pengembangan Pelaksanaan Kebijakan kapasitas sumber daya Kependudukan aparatur dan penerapan treknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik


Kab. Semarang

Terlaksananya koordinasi di Kabupaten Semarang sebanyak 6 kali dan pelaksanaan koordinasi ke Jakarta sebanyak 2 kali

1

1

10

1.10.01

15 06 Pengolahan dalam penyusunan Laporan Informasi Kependudukan


Kab. Semarang

Terlaksananya pengolahan data kependudukan dari 19 Kecamatan

1 Tersedianya Buku Profil Kependudukan Kab. Semarang sebanyak 314 buku



(5)


HASIL KEGIATAN

Meningkatnya kerjasama dalam bidang kebijakan kependudukan

Page 99 of 450

TARGET (11) 1


(12)

APBD PROV. (14)

-

1

74.700

-

1

-

1

19.241

82.000

APBN (15) 5.626.488

JUMLAH (16) 5.626.488



SKPD

(17)

82.000

-

10.623

10.623

11.685

19.241

19.241

21.165

Dukcapil

1

Dukcapil

4

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 15 07 Penyediaan informasi Pengembangan yang dapat diakses kapasitas sumber daya masyarakat aparatur dan penerapan treknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

KODE REKENING


LOKASI


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN


HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Tersedianya sarana 4 baliho, / media informasi 3.673 leaflet kependudukan dan dan 500 poster catatan sipil kependudukan

TOLOK UKUR (10) Tersebarluasnya informasi layanan dibidang administrasi kependudukan kepada masyarakat di 19 Kecamatan

TARGET (11) 1

Kab. Semarang

Terlaksananya Pelatihan / Bimtek dibidang kependudukan dan pencatatan sipil bagi Sekdes dan Seklur

meningkatnya kinerja registar kependudukan dan pencatatan sipil

-

13.864

13.864

15.250

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat Kab. Semarang

1

-

60.000

60.000

66.000

Terlaksananya 1 termite control 1 kali, fumigasi 1 kali, pemeliharaan 6 set komputer dan pengadaan 1 unit Roll O'pack

Terpeliharanya buku register Akta catatan sipil

1

36.687

40.000

40.000

44.000

Tersedianya Blanko KK ,E- KTP , Formulir Dafduk ,dan terselenggaranya pertemuan dengan operator

Meningkatnya Kepemilikan kepemilikan E-KTP KTP dari wajib bagii wajib KTP dan KTP sebanyak meningkatnya 17.000 orang jumlah Kepala dan Keluarga yang meningkatkan mempunyai Kartu kepemilikan KK Keluarga sebanyak 10 %

1.672.873

1.840.000

1.840.000

2.024.000

1

10

1.10.01

1

10

1.10

15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan



Kab. Semarang

Terlaksananya 300 orang sosialisasi Kebijakan kependudukan di Kecamatan sebanyak 12 kali

1

10

1.10.01

15 14 Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pencatatan Sipil



Kab. Semarang

1

10

1.10.01

15 15 Peningkatan Pengembangan Pelayanan Publik kapasitas sumber daya Pendaftaran Penduduk aparatur dan penerapan treknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik


Kab. Semarang

15 11 Peningkatan Kapasitas Pengembangan Aparat Kependudukan kapasitas sumber daya dan Catatan Sipil aparatur dan penerapan treknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik


JUMLAH (16) 35.000

1

10

235 orag

Blanko KK 80.000 lembar, Blanko E-KTP 48.000 keping, Formulir Dafduk 5 jenis - dan pertemuan dengan operator 6 kali

Page 100 of 450

(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

32.624

1

(5) Kab. Semarang


APBD KAB (13) 35.000

(1) 1.10.01



(17) 38.500


Dukcapil

1

Dukcapil

1

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 15 16 Peningkatan Pelayanan Publik Pencatatan kelahiran dan kematian

KODE REKENING

1

10

(1) 1.10.01

1

10

01

1

10

1.10.01

1 1

11 11

1.11.01 1.11.01

1

11

1.11.01

1

11

1.11.01

1

11

1.11.01

1.11.01

PRIORITAS DAERAH


LOKASI

HASIL PROGRAM

TARGET (9) Blanko Akta Kelahiran dan kematian 35.200 lembar, 704 buku register, Formulir Kelahiran dan kematian 7 jenis dan pelayanan mobil keliling 60 kali

TOLOK UKUR (10) Meningkatnya kepemilikan akte kelahiran dan kematian untuk setiap penduduk yang mengalami persitiwa penting

TARGET (11) Terbitnya Akte Kelahiran untuk 617 per 1000 penduduk dan rasio bayi berakte 100%

Kab. Semarang

Tersedianya blanko kutipan akta Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak dan honor petugas P4

1.400 lembar blanko kutipan akta Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak

Terbitnya 500 Akta Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak

Kab. Semarang

Pelaksanaan 13 kali Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan selama 1 tahun

Terlaksananya program dan kegiatan sesuai yang diharapkan


(5) Kab. Semarang

15 17 Peningkatan Pelayanan publik dlm bidang Kependudukan (Akte Perkawinan, Perceraian, Pengesahan dan pengakuan Anak)






TARGET (7)


HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Tersedianya Blanko Akta Kelahiran, Kematian, formulir permohonan dan terselenggaranya pelayanan mobil keliling

(3) Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan treknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

TOLOK UKUR (6)

KELUARAN KEGIATAN

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 PROGRAM Peningkatan Mantapnya PELAYANAN pelayanan KB, administrasi ADMINISTRASI perlindungan pemerintahan PERKANTORAN perempuan dan dalam penerapan 01 01 Pengelolaan surat Kab. Semarang Tercapainya anak serta informasi menyurat prosentase ratapengarusutamaan communication and rata surat yang gender technology (ICT) terkirim melalui electronic government dalam rangka 01 02 Penyediaan jasa dan Kab. Semarang Prosentase peningkatan komponen instalasi pelayanan kualitas, komunikasi, sumber dibanding pemerataan daya air dan listrik dengan jumlah pelayanan publik pemakaian dan pembangunan sistem data (data basis) 01 03 Penyediaan dan Kab. Semarang Tercapainya perbaikan peralatan sarana dan kerja dan prasarana perlengkapan kantor perkantoran


APBD PROV. (14)

JUMLAH (16) 300.000



(12) 201.321

APBD KAB (13) 300.000

1

22.834

42.000

42.000

46.200

Dukcapil

1

1

-

5.000

5.000

-

Dukcapil

1

2.225.223

2.683.357

-

920.370

3.603.727

2.566.247

403.523 270.144

467.473 297.158

-

-

467.473 297.158

488.260 326.872

(17) 330.000

1

Terlaksananya 3500 pengadaan alat tulis kantor 19 jenis, 12 bulan dan pengiriman surat

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

1

16.041

17.645

17.645

19.409 Badan KB dan PP

1

1

Terbayarnya rekening air, listrik, dan telepon serta tersedianya alatalat listrik dan penerangan gedung kantor Tersedianya peraltan dan perlengkapan kantor


1

40.000

44.000

44.000


1

8 unit PC, 5 Melancarkan proses 1 unit AC split, 5 pelayanan unit laptop, 7 administrasi unit printer, 6 unit mesin ketik

7.650

8.415

8.415


1

1

12 bulan, 10 ruang kantor, 6 KM/WC

Page 101 of 450

pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data basis) URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 01 06 Penyediaan logistik kantor

KODE REKENING

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

(3)

(4)

LOKASI

HASIL PROGRAM

TOLOK UKUR (5) (6) Kab. Semarang Tercapinya pelayanan administrasi perkantoran

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersedianya kebutuhan barang cetakan, surat kabar, buku peraturan perundangundangan dan makanan dan minuman harian pegawai Terlaksananya penyusunan laporan pelaksanaan monitoring evaluasi

TARGET (9) 16 barang cetakan, 2.000 lembar foto copy, abonemen 12 bulan dan 120 PNS

TOLOK UKUR (10) Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

1 dokumen

Terlaksananya monitoring an evaluasi pelaksanaan anggaran ke UPTB 19 kecamatan Terpeliharanya kebersihan kantor

1

11

(1) 1.11.01

1

11

1.11.01

01 07 Penatausahaan administrasi keuangan

Kab. Semarang Terkelolanya administrasi keuangan

1

1

11

1.11.01


Kab. Semarang Terpeliharanya kantor

1

Terbayarnya honor 10 ruang tenaga kebersihan, kantor, 6 pembelian perlatan KM/WC kebersihan kantor 14 jenis

1

11

1.11.01

01 09 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah

1

1

11

1.11.01

01 10 Penyediaan jasa tenaga pendukung/ tehnis perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tenaga pendukung tehnis perkantoran tercukupi

1

11

1.11.01

02

Kab. Semarang Terpenuhinya undangan rakor dan konsultasi diluar daerah Kab. Semarang Tersedianya tenaga pendukung tehnis perkantoran

1

11

1.11.01

Kab. Semarang Tersedianya sarana kantor/dinas yang mencukupi

1

1

11

1.11.01

02 12 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

1

1

11

1.11.01

02 14 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Kab. Semarang Prosentase kendaraan layak pakai dibanding dengan total jumlah kendaraan Kab. Semarang Terwujudnya keindahan gedung kantor

1

11

1.11.01

03

1

11

1.11.01

1

11

1.11.01

1

11

1.11.01

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 02 07 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlegkapannya 05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

Kab. Semarang terwujudnbya disiplin pegawai Peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB), perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

Kab. Semarang Tercapainya petugas yang handal dan terlatih

1

1

1

1

31 PNS

HASIL KEGIATAN

12 bulan ( 103 Lancarnya kali pelayanan pertemuan) administrasi perkantoran 2 orang Lancarnya outsourcing, 3 pelayanan instruktur administrasi senam perkantoran

TARGET (11)



JUMLAH (16) 114.161

SKPD

(12) 103.783

APBD KAB (13) 114.161

19 kecamatan

36.500

40.150

40.150


1

1

16.050

17.655

17.655


1

1

30.100

33.110

33.110


1

1

20.020

22.022

22.022


1

108.449

119.293

119.293


1

APBD PROV. (14)

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (17) (18) (19) 125.577 Badan KB dan PP 1


-

-

Terlayaninya kebutuhan kantor, tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas

3 komputer, 3 Lancarnya printer, 1 note pelayanan book administrasi perkantoran

1

26.505

29.155

29.155


1

6 kendaraan roda 4, 107 kendaraan roda dua


1

62.134

68.347

68.347


1

Terlaksananya pemeliharan rutin/berkala gedung kantor

1 unit gedung kantor, 1 unit garansi


1

19.810

21.791

21.791


1

-

23.600

terlaksanannya 119 orang kegiatan pelayanan pegawai

Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM melalui diklat

31 PNS

lancarnya seluruh 1 kegiatan pelayanan masyarakat

Meningkatnya kualitas SDM aparatur

Page 102 of 450

1

-

-

23.600

3.405

3.745

3.405

3.745

23.600

-

23.600

-

-

3.745

3.745

Badan KB dan PP

1


1

4.120

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja SKPD

KODE REKENING

1

11

(1) 1.11.01

1

11

1.11.01

1

11

1.11.01

1

11

1.11.01

1 1 1

11 11 11

1.11.01 1.11.01 1.11.02

1

11

1.11.02

1

11

1.11.02

1

11

1.11.02

1

11

1.11.02

1

11

1.11.02

07

PROGRAM PERENCANAAN 07 01 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

PRIORITAS DAERAH


LOKASI

HASIL PROGRAM

(3) Peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB), perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender

(4) Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan

(5)

Peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB), perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender

Meningkatnya kemampuan Kab. Semarang Prosentase manajemen dokumen pemerintahan dan perencanaan pembangunan SKPD yang melalui tersusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan berbasis data dan arah kebijakan

TOLOK UKUR (6)

Kab. Semarang Tercapainya 1 peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

URUSAN WAJIB URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 15 PROGRAM Peningkatan Meningkatnya KESERASIAN pelayanan keluarga pemberdayaan KEBIJAKAN berencana (KB), perempuan dan PENINGKATAN perlindungan penyandang KUALITAS ANAK perempuan dan masalah sosial DAN PEREMPUAN anak serta dalam proses 15 03 Pelaksanaan Kab. Semarang Terwujudnya pengarusutamaan pembangunan di sosialisasi yang terkait gender kesetaraan dan segala bidang guna dengan kesetaraan keadilan gender peningkatan gender, kualitas hidup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 16

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN ANAK 16 01 Advokasi dan fasilitas PUG bagi perempuan

16 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

16 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak


TARGET (7)

mendorong terciptanya partisipasi dan kemandiriian masyarakat disemua lapisan tanpa membedakan Kab. Semarang gender debgab memperhatikan hak hak anak dengan meningkatkannya pemberdayaan Kab. Semarang perempuan

1

0


TARGET (9)


TARGET (11)

Tersusunnya laporan SKPD ( LAKIP, LPJ, LKPJ, Ikhtisar Kinerja , Laporan Penyelenggaran Pemeritahan, dan laporan data basis perencanaan)

5 dokumen

Tersedianya capaian kinerja SKPD

5 dokumen

Terlaksananya forum SKPD, Tersusunnya usulan program kegiatan, DSP, Renstra, RKPD, RKA, DPA, DPPA SKPD dan data basis perencanaan

1 kali forum SKPD, (7 dokumen dan 19 dokumen data basis)

Tersedianya dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan

1



1.300

APBD KAB (13) 1.430

1.300

1.430

20.225

22.247

20.225

22.247

1.821.700 171.140 12.452

2.215.884 1.004.175 20.000

12.452

20.000

98.438

917.900

(12)

Terlaksananya 60 kader sosialisasi pengarusutamaan gender dan perlindungan anak bagi 19 kader PUG Kec, 19 org TP PKK Kec, dan 32 org orwan/ormas

Meningkatnya 0 pemahaman tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Terwujudnya 0 pemahaman petugas tentang perencanaan anggaran yang responsif gender

1). Terlaksananya 29 SKPD, 19 pelatihan anggaran Kec, 22 responsif gender organisasi wanita dan masyarakat

Meningkatnya pemahaman petugas tentang perencanaan anggaran yang responsif gender

0

6.012

20.000

Terwujudnya penguatan kelembagaa P2TP2A

Terlaksananya rakor, Terfasilitasinya fakas, Pelatihan dan kreatifitas anak dan Work Shop KLA

Tersedianya upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak

0

86.527

125.000

0

Kab. Semarang Terwujudnya 0 penguatan kelembagaan pengarustamaan gender (PUG) dananak

Terlaksananya pembinaan kelembagaan PUG dan Anak

50 anak dan 60 orang dan pembentukan forum anak 10 Kec. 2). Hibah Posyandu 50 orang organisasi wanita dan masyarakat

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan terwujudnya jejaring kelembagaan pemberdayaan perempuan dana anak

Page 103 of 450

0

5.899

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16) 1.430

-

1.430

-

-

22.247 22.247

-

920.370 -

3.136.254 1.004.175 20.000

20.000

-

-

-

917.900



1.573


1

24.472 24.472 Badan KB dan PP

1

2.077.987 207.076 15.066


2

119.108

20.000


1

125.000


2


2

732.900

732.900

15.000

15.000

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 16 08 Pengembangan Sistem Peningkatan Informasi Gender dan pelayanan keluarga Anak berencana (KB), perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender

KODE REKENING

1

11

(1) 1.11.02

1

11

1.11.02

1

11

1.11.02

1 1

11 11

1.11.01 1.11.01

1

11

1.11.01

1

11

1.11.01

15 02 Pelayanan KIE

1

11

1.11.01

15 04 Promosi pelayanan KHIBA

1

11

1.11.01

15 05

17

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 17 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan


INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH (4) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup

LOKASI

HASIL PROGRAM

TOLOK UKUR TARGET (5) (6) (7) Kab. Semarang Meningkatnya 0 kompetensi petugas dalam penyusunan data pilah kesetaraan dan keadilan gender

mendorong terciptanya partisipasi dan kemandiriian masyarakat disemua lapisan tanpa membedakan Kab. Semarang Terwujudnya pemberdayaan gender debgab perempuan memperhatikan hak hak anak dengan meningkatkannya pemberdayaan perempuan

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA PROGRAM KELUARGA BERENCANA 15 01 Penyediaan pelayanan Peningkatan Terwujudnya norma Kab. Semarang Meningkatnya KB dan alat pelayanan keluarga keluarga kecil bahagia jumlah peserta kontrasepsi bagi berencana (KB), dan sejahtera KB baru dan keluarga miskin perlindungan kualitas peserta perempuan dan anak KB serta pengarusutamaan gender

0

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 0 workshop dan pelatihan data pilah kesetaraan dan keadilan gender

Terlaksananya sosialisasi KDRT dan terlaksananya pemberian bantuan operasional korban, perlindungan korban, pasca kekerasan dan traffiking

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Meningkatnya 0 kompetensi npetugas dalam pemyusunan data pilah kesetaraan dan keadilan gender

60.250

66.275

60.250

66.275

1.650.560 1.308.857

1.211.709 910.607

APBN (15)

APBD PROV. (14)

-

JUMLAH (16) 25.000

-

66.275

72.902

Mendapatkan peserta KB baru melalui pelayanan ber KB bagi keluarga miskin melalui kegiatan lintas sektor

28.850 peserta KB baru dan 84 % peserta KB aktif

43.930

106.100

106.100


2

Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi bagi pengelola pelayanan KB di KKB, ops muyan dan ayoman peserta KB Tersosialisasinya promosi Program KHIBA di Kecamatan

15 Tenaga Pelayanan KB, 8 gerak Muyan dan 20 peserta KB yg komplikasi dan kegagalan

7.100

7.810

7.810


1

40 kader

6.550

7.205

7.205


2

104.350

114.785

114.785


Terbinanya dan terpilihnya pengelola KB teladan tk. Kab. Semarang

1

-

Badan KB dan PP

Kab. Semarang Meningkatnya kualitas tenaga pelaynan KB

Peningkatan cakupan pelayanan KB di Klnik KB

Terlaksananya 5 KKB dari 34 monitoring KKB pelayanan KB, Ops Muyan dan Ayoman Peserta KB yg mengalami komplikasi dan kegagalan

Kab. Semarang Tercapainya Dukungan Kader KHIBA Terhadap Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan

Menurunnya Anga Kematian Ibu Melahirkan 20 %

Tercapainya oientasi promosi program KHIBA bagi kader GSI

40 Kader KHIBA Baru

Terlaksananya pembinaan dan pemilihan pengelola KB teladan bagi PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD

9 orang teladan ( 3 PLKB, 3PPKBD, 3 sub PPKBD )

Page 104 of 450

11.200

66.275

(17)

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Badan KB dan PP SKPD

Pencanangan 3 kegiatan, pembentukan posko 3 kegiatan di 19 koramil, Polsek,dan PKK kecamatan

Terlaksananya kegiatan lintas sektoral melalui TNI manunggal, KB kes, Bhayangkara dan kesatuan gerak PKK dengan kegiatan pencanangan di tiga kegiatan serta monitoring pelayanan KB dan pembentukan posko

Tercapainya 1 penilaian evaluasi pengelola KB teladan, PPKBD dan Sub PPKBD Teladan Tk. Kabupaten

-

APBD KAB (13) 25.000

(12)


Mewujudkan upaya 0 perlindungan perempuan dan anak

1

Kabupaten Semarang


Sosialisasi 200 orang, bantuan operasional korban 25 orang, pasca 10 orang, pulang 10 orang dan traffiking 4 orang

15

Pembinaan keluarga berencana


-

920.370 920.370

2.132.079 1.830.977


2

1.870.911 1.457.452

1

KODE REKENING (1)


SASARAN DAERAH

(3)

(4)

LOKASI

HASIL PROGRAM

TOLOK UKUR (5) (6) Kecamatan se- Kelompok Kab. Semarang kegiatan yang ada di amsyarakat

TARGET (7) 1

Kecamatan se- Tercapainya 1 Kab. Semarang peningkatan pengelolaan kelp. UPPKS di Kecamatan

Kecamatan se- Tercapainya 1 Kab. Semarang orientasi kegiatan 1

11

1.11.01

15 06 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling

1

11

1.11.01

16

1

11

1.11.01

1

11

1.11.01

16 02 Memperkuat dukungan partisipasi masyarakat

1

11

1.11.01

17

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 16 01 Advokasi dan KIE tentang KRR

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

Kecamatan se- Terpenuhinnya Kab. Semarang Sarana & Prasarana Mobilitas Pelayanan KB

Peningkatan pelayanan KB, perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender

1

-

1

12.355

-

Badan KB dan PP

2

19 kecamatan Meningkatnya 1 komitmen dukungan penggarapan KB Balai peny kec Meningkatnya 1 4, KIE Kit 69, sarana Prasaran Public Address pelaksnaan 1, Gynbet 4, mobilitas pelayanan PC 3 Unit, KB Motor 7 unit.

33.345

-

Badan KB dan PP

2

920.370

1.042.577

1.261.518 Badan KB dan PP

1

-

18.051

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) 1).Terlaksananya 4 kali pemilihan Tri bina Plus; 2). Terlaksananya pembinaan/pelatiha n di 2 desa Lab Site; 3) Terlaksananya kegiatan temu wicara Keluarga Sejahtera; 4) Terlaksananya KIE melalui pemutaran film dengan Mupen

TARGET (9) 18 orang pemenang, 54 orang kader di desa lab site, 350 orang temu wicara KS, 19 kali pemutaran film

1). Terlaksananya 76 kader di 19 pelatihan dan kec, 2 kali keg, pembinaan kader 2 kali keg kelompok UPPKS; 2). Terlaksananya gelar produk UPPKS tk Kab. Semarang; 3). Terlaksananya gelar produk UPPKS tk Provinsi 2). Kegiatan PKK - Hibah DBHCHT Terlaksananya koordinasi dan monitoring, penilaian PAK Terlaksananya pengadaan sarana dn prasarana mobilitas pengelola program KB dan tersedianya balai penyuluhan Kecamatan

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Meningkatnya 1 kelompok KB, tahapan kelompok ( BKB, BKR, BKL dan UPPKS ) serta meningkatnya wawasan pengetahuan masyarakat tentang pembangunan KB dan KS serta terlatihnya kader tri bina plus di 2 desa lab site Meningkatnya kualitas kader pengelola UPPKS dan meningkatnya jangkauan pemasaran hasil produk UPPKS se Kab Semarang

Kab. Semarang Tercapainya Peningkatan Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi dan Bertambahnya asilitator 20 %

80 0rang (40 guru dan 40 osis pada tahun II)


(12)



APBD PROV. (14)

JUMLAH (16)

(17)

SKPD

400.000 152.500

Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera

Kab. Semarang Meningkatnya 0 Pengetahuan Tentang KRR Yang Terdesiminasi ke Kelompokkelompok Orwan


47.450

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Badan KB dan PP 2

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

1.042.577

122.207

16.410

18.051

-

19.856

Terselenggarannya 80 org, (40 advokasi dan KIE guru dan 40 dg ceramah ttg KRR osis) bagi guru dan Pengurus OSIS pada 19 Kecamatan berupa ceramah melalui FGD tentang Informasi Kespro Remaja

Meningkatnya 1 Pengetahuan Tentang KRR di Lingkungan Sekolah

9.210

10.131

10.131


2

Terlaksananya 40 org pada Ceramah dan FGD Organisasi bagi Organisasi Wanita Wanita dlm bidang Kesehatan Reproduksi Remaja, Terlaksananya Ceramah dan FGD bagi Organisasi Wanita dlm bidang Kesehatan Reproduksi Remaja

Meningkatkan 1 Pengetahuan dan Dukungan untuk memperkuat komitmen tentang Kesehatan Reproduksi Remaja pada organisasi wanita

7.200

7.920

7.920


2

2.000

2.200


Page 105 of 450

-

-

2.200

2.420

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 17 01 Pelayanan konseling KB

KODE REKENING

1

11

(1) 1.11.01

1

11

1.11.01

18

1

11

1.11.01

18 01 Fasilitasi pembinaan dan pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

1

11

1.11.01

20

1

11

1.11.01

20 01 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

1

11

1.11.01

20 02 Fasilitasi forum pelayanan KRR dan kelompok sebaya di luar sekolah

1

11

1.11.01

22

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR MANDIRI

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELLING KRR

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK

PRIORITAS DAERAH Peningkatan pelayanan KB, (3) perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH LOKASI HASIL PROGRAM Terwujudnya TOLOK UKUR TARGET keluarga kecil yang (4) dan (5) (6) (7) berkualitas Kab. Semarang Terwujudnya 1 sejahtera Peningkatan Kualitas Pelayanan KB dan tersalurnya alat kontasepsi di KKB


Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna Kab. Semarang Tercapainaya 0 peningkatan Peran Pria ber KB kualitas hidup dan terbentuknya paguyuban pria Utomo




KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 6 KKB kegiatan Pelayanan Konseling KB melalui Pembinaan R/R Pencatatan dan pelaporan serta droping alat kontrasepsi

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terpenuhinya 6 tenaga R/R Kebutuhan data dan KKB dan Alkon informasi Pelayanan di 6 KKB KB serta terpenuhinya alat kontrasepsi dan konsultasi di BKKBN Jateng


2.000

APBD KAB (13) 2.200

119.707

131.677

119.707

131.677

19.470

21.417

(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

-

JUMLAH (16) 2.200

-



SKPD

131.677


131.677


21.417

23.558

1. Terselenggaranya Orientasi Peran Pria dalam meningkatkan kesertaan ber KB; 2.Terlaksananya Jambore Institusi Masyarakat dalam rangka peningkatan kepedulian thd prog.KB; 3.Terealisasinya Bantuan BBM bagi Petugas Lapangan KB

1. 30 org ( 1 Kelompok); 2. 235 SKD, 83 Pendampin lapangan., 10 panpel SKPD; 3. 14.842 liter

Kab. Semarang Berfungsinya PIK 0 KRR sebagai Pusat Rujukan KRR

1.Terlaksananya Orientasi Konselor/Konselor Sebaya

38 Konselor

Terbentuknya 1 Koordinasi PIK KRR di Kabupaten Semarang dan adanya konselor/konselor sebaya/pendidik sebaya di setiap Kecamatan dalam rangka membantu peningkatan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

10.670

11.737

11.737


2

Kab. Semarang Tercapainya Pembentukan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya

1). Terlaksananya 30 Konselor monitoring dan Sebaya pembinaan ke PIK KRR 10 kecamatan; 2).Terfasilitasinya petugas PIK KRR

Meningkatnya 1 kesadaran Masyarakat tentang resiko PMS HIV / AIDS, Narkoba Napza dan Masalah Sexualitas

8.800

9.680

9.680


2

184.116

127.757

0

Meningkatkan peran 1 serta pria dalam mendukung program KB, Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja, Meningkatnya Peserta KB MOP melalui sosialisasi dan penyuluhan lapangan



Page 106 of 450

-

-

-

-

127.757

222.780

2

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 22 01 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

KODE REKENING

1

11

(1) 1.11.01

1.14.01 1

1

1

1

1

1

1

1

14

14

14

14

14

14

14

14

1.14.01 1.14.01

1.14.01

1.14.01

1.14.01

1.14.01

1.14.01

1.14.01

1.14.01

Peningkatan pelayanan KB, perlindungan perempuan dan anakPRIORITAS serta DAERAH pengarusutamaan gender (3)


INDIKATOR KINERJA

SASARAN DAERAH (4)

LOKASI

HASIL PROGRAM

TOLOK UKUR (5) (6) Kab. Semarang Keluarga yang ada di wilayah Kabupaten Semarang

TARGET (7) 1

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pengumpulan bahan informasi tentang tumbuh kembang anak melalui pendataan

TARGET (9) 254 kader terlatih di 19 Kec. Dan 280.000

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET (10) (11) 1).Terdatanya 1 semua keluarga yang ada di wilayah Kab. Semarang; 2). Tersedianya data keluarga se Kab. Semarang

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 01

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran


Peningkatan kapasitas Mantapnya sumberdaya aparatur administrasi pemerintahan dalam penerapan ICT melalui EG dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sisten data ( data base) Peningkatan kapasitas Mantapnya sumberdaya aparatur administrasi pemerintahan dalam penerapan ICT melalui EG dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sisten data ( data base) Peningkatan kapasitas Meningkatnya sumberdaya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD

Kab Smg

01 07 Penatausahaan Peningkatan kapasitas Meningkatnya administrasi keuangan sumberdaya aparatur kapasitas SKPD kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD

Kab Smg

01 02 Penyediaan jasa komponen , instalasi komunikasi,sumber daya air dan listrik



Kab Smg

Kab Smg

Peningkatan kapasitas Meningkatnya sumberdaya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD

Kab Smg

01 09 Rapat-rapat kordinasi Peningkatan kapasitas Meningkatnya dan konsultasi ke luar sumberdaya aparatur kapasitas daerah kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD

Kab Smg


Kab Smg


Terlaksananya pengadministr asian perkantoran

1 tahun

Terlaksananya 5.000 surat,42 kegiatan surat item,12 bln menyurat Dinas dan BLK

Tertibnya pelayanan administrasi surat masuk , surat keluar dan lancarnya pengelolaan adm dinas

100 %

Tersedianya alat 12 bulan,16 listrik, Terbayarnya item rekening tlp,air, listrik dan surat kabar

Tercukupinya kebutuhan tlp,air, listrik dan surat kabar Dinas dan BLK

1 Tahun

Tersedianya kebutuhan gas, makan dan minuman pegawai, rapat dan tamu

20 tabung

Terpenuhinya kebutuhan gas, makan dan minuman pegawai, rapat dan tamu

20 tabung

1.Terbayarnya honor tenaga pengelola keuangan SKPD. 2. Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD melalui penyusunan SIPKD,SPP,SPM, SPJ, Pengujian 3Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis. 4. Terlaksananya laporan akhir tahun

1. 4 org / 12 bln 2. SPP,SPM,SPJ selama 12 bln 3. 2 Dok lap semesteran dan prognosis 4. 3 Dok laporan akhir tahun

Lancarnya pelayanan administrasi keuangan

Terbayarnya jasa kebersihan kantor dan terlaksananya pengadaan bahan pembersih Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

1 tahun, 30 jenis

Terpeliharanya kebersihan lingkungan kerja pada Dinas dan BLK

terlaksananya pembayaran honor jasa pendukung tehnik perkantoran

2 org, 13 bln, dan 8 org, 12 bln



APBD KAB (13) 127.757

2.912.528

759.506

-

-

759.506

384.448 277.134

289.532 217.932

-

-

289.532 217.932

15.863

15.000

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16) 127.757

(12) 184.116

-

-

15.000



SKPD

1.329.136 506.681 381.381 Dinsosnakertra ns

1 1 1

26.250 Dinsosnakertra ns

1

62.708

62.708

-

-

62.708


1

46.672

20.000

20.000

35.000 Dinsosnakertra ns 1

100 %

41.895

25.000

-

-

25.000


1

5 org/4 kl Meningkatnya perjln dinas, koordinasi aparatur 51 kl BBM keg Tersedianya jasa pendukung perkantoran Dinas dan BLK

Page 107 of 450

1 tahun

80 %

1 tahun

9.772

26.000

74.224

6.000

15.000

74.224

-

-

-

-

-

-

6.000

15.000

74.224




1

1

1

KODE REKENING

1

14

(1) 1.14.01

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

1

1

1

1

1

1

1 1 1

14

14

14

14

14

14

13 14 14

1.14.01

1.14.01

1.14.01

1.14.01

1.14.01

1.14.01

1.14.01 1.14.01 1.14.01

02

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

02 12 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas / operasional

Program peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


Meningkatnya SDM Dinas Peningkatan kapasitas Meningkatnya sumberdaya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06 01 Penyusunan laporan Peningkatan kapasitas Meningkatnya capaian kinerja dan sumberdaya aparatur kapasitas keuangan SKPD kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD

Kab Smg

Program Pening katan Sarana dan prasaran pelayanan umum

08 02 Pemeliharaan rutin / Peningkatan kapasitas Meningkatnya berkala fasilitas umum sumberdaya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD

15 15

Kab Smg

Program Perencanaan

07 01 Penyusunan Dokumen Peningkatan kualitas Meningkatnya Perencanaan SKPD perencanaan kapasitas pembangunan daerah kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD

URUSAN WAJIB URUSAN SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT)dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

TARGET (7) 100 %

100 %

Kab Smg

06

08

TOLOK UKUR (6) Meningkatnya kedisiplinan pegawai Dinas

Kab Smg

03

07

HASIL PROGRAM

Kab Smg

Meningkatnya sistim pelaporan capaian kenerja dan keuangan

Terlaksananya perencanaan yang berbasis data yang akurat

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana umum


TARGET (9)



TARGET (11)

Terpeliharanya 33 unit roda 2 Lancarnya mobilitas kendaraan Dinas dan 4 unit pegawai dalam Operasional, roda 4 kegiatan kerja , terlaksananya tersedianya sarana perpanjangan STNK dan prasarana yang kendaraan dinas memadai operasional

100 %

Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya

1 tahun

98 orang

Terlaksananya disiplin aparatur


(12) 38.093

APBD KAB (13) 20.000

38.093

20.000

APBN (15) -

-

JUMLAH (16) 20.000

-

-

20.000

APBD PROV. (14)

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (17) (18) (19) 35.000 Dinsosnakertra ns 1


SKPD


100 %

-

19.600

-

-

19.600


-

19.600

-

-

19.600


6.042

5.000

-

-

5.000

1

1


Terlaksananya 4 dokumen lap Tersedianya penyusunan LAKIP, dokumen capaian LKPJ, dan LPJ dan kinerja dan laporan POK keuangan

100 %

100 %

1

6.042

33.179

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Tersusunnya Renja SKPD, RKA ,DPA, DPA Perubahan,dan Renstra,LPPD

75 org, 4 dok

Adanya pedoman dalam melaksanakan kegiatan dinas

1

33.179

terpeliharanya kebersihan, kerapian dan keindahann TMP bhakti pratiwi dan tugu kejuangan tank Bergas

Terberdayanya 11.898 RTSM fakir miskin KAT dan PMKS

20.000

20.000

-

-

-

-

-

-

5.000

20.000

20.000



1

1


30.000

Terlaksananya 2 tempat kegiatan pemeliharaan TMP Bhakti Pratiwi dan Tugu kejuangan Tank Bergas

5.000

1

30.000

7.000

7.000

-

-

-

-

7.000

7.000


1


2.242.614 1.885.272 1.353.300

379.974 151.903 20.000

-

-

379.974 151.903 20.000

664.955 265.830 35.000 Dinsosnakertra ns

1

1

Page 108 of 450

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 15 03 Fasilitasi managemen Pemanfaatan bantuan Usaha bagi keluarga dan jaminan sosial Miskin secara efektif dengan mengoptimalkan pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka penanggulangan kemiskinan

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1) 1.14.01

(4) Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah

(5) Kabupaten Semarang

14


TARGET (7)

Kabupaten Semarang

1

1

14

14

1.14.01

1.14.01

16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

16 07 Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

Terlayaninya dan terrehabilitasin ya penyandang masalah kesejahteraan sosial Pemanfaatan bantuan dan jaminan sosial secara efektif dengan mengoptimalkan pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka penanggulangan kemiskinan

Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah

1

14

1.14.01

Kabupaten Semarang

16 10 Penanganan masalah strategis yang meyangkut tanggap, cepat, darurat dan kejadian luar biasa

1

14

14

1.14.01

1.14.01

16 15 Bimbingan Teknis Kesiap siagaan Bencana Berbasis Masyarakat 18

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terselenggaranya 19 Kec ( 235 kegiatan koordinasi, Desa/Kel) validasi, dan monitoring pelaksanaan Program keluarga harapan

TOLOK UKUR (10) Terlayaninya RTSM di Kabupaten Semarang

Bansos : 195 Kelompok Terlaksananya pemberian Bantuan Sosial kepada organisasi Masyarakat untuk pembangunan sarana dan Prasarana air bersih pedesaan

Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih pedesaan

TARGET (11) 11.898 RTSM

(12) 42.800


APBN (15)

APBD PROV. (14) -

-

JUMLAH (16) 20.000

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (17) (18) (19) 35.000 Dinsosnakertra ns


SKPD

1

1

1.310.500

-

-

-

-

- Dinsosnakertra ns

1

228.503

26.691

-

-

26.691


Terlaksananya 19 lokasi, 16 seleksi penyandang org cacat, pengadaan alat bantu penyandang cacat, terlaksananya monev penyandang cacat dan tersusunnya laporan pelaksanaan monev.

Meningkatnya sarana rehabilitasi sosial penyandang cacat

Hibah : 1 Paket Terlaksananya bantuan hibah kepada Komisi Perlindungan Aids ( KPA) Kab.Smg

Meningkatnya kinerja Komisi Penanggulangan Aids ( KPA) Kab.Smg

1

33.857

20.000

-

-

20.000


1

1

125.000

-

-

-

-

- Dinsosnakertra ns 1

22.955

-

-

-

-


Kab. Semarang

1


HASIL KEGIATAN

1

Kabupaten Semarang

1

KELUARAN KEGIATAN

Peningkatan penanganan korban bencana alam


Kab. Semarang

Terbinanya para penyandang cacat dan trauma

Hibah : 352 orang Terlaksananya pemberian bantuan sosial kepada orang yang kehabisan bekal dan rujukan PMKS ke panti sosial

Terlayaninya orang yang kehabisan bekal/terlantar dan rujukan PMKS ke panti sosial

1

Terlaksananya 19 kec ceking, sosialisasi, monitoring bencana dan rawan bencana

Tersedianya data lokasi bencana dan daerah rawan bencana

19 kec

1

40.000

-

-

-


6.691

6.691

-

-

6.691


146.652

Page 109 of 450

-

50.000

-

-

50.000


1

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 18 03 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

KODE REKENING

1

1

1

1

1

14

14

14

14

14

(1) 1.14.01

1.14.01

1.14.01

1.14.01

1.14.01

Program pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 19 04 Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni Panti Asuhan/Jompo.

PRIORITAS DAERAH (3) Memperluas kesempatan dan lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH (4) Tersedianya tenaga terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta memiliki daya saing

LOKASI (5) Kab. Semarang

Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 21 02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-2 Usaha Kesejahteraan Sosial ( UKS ) Masyarakat.

Tersedianya tenaga terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta memiliki daya saing

TOLOK UKUR (6)

Kab. Semarang

21

Terbinanya panti asuhan/panti jompo

Terberdayan lembaga kesejahteraan sosial Memperluas kesempatan dan lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan kerja


TARGET (7)

Kab. Semarang

19

Memperluas kesempatan dan lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan kerja

HASIL PROGRAM

1

1 1

14

14 14

1.14.01

1.14.01 1.14.01

21 03 Peningkatan Kwalitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

15 15

Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

URUSAN KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja


TARGET (9) 3 kec, 45 org

TOLOK UKUR (10) Meningkatnya ketrampilan usaha penyandang cacat

TARGET (11) 1

Bansos : Terlaksananya bantuan Sosial Kepada Penyandang cacat Berat

154 orang

Terpenuhinya kebutuhan hidup ( gizi )penyandang cacat berat

1

19 Kec

36 panti, 26 panti asuhan


69.652

APBD KAB (13) 50.000

77.000

-

(12)

APBN (15) -

-

JUMLAH (16) 50.000

-

-

-

APBD PROV. (14)



SKPD


Tersusunnya 1 dok, dan 36 laporan panti sosial pelaksanaan monev panti penerima bantuan dan meningkatnya kemampuan management pengelola bagi pengurus panti sosial

Terlaksananya jejaring kerjasama Pengurus K3S, FK PSM, Karang Taruna

27 pengrs PSM, 30 pengrs FK PSM dan 30 Karang taruna Kab.Smg

Meningkatnya jaringan kerjasama PSM,Karang Taruna dan K3S

87 pengurus

Bansos : Terlaksananya jejaring kerjasama : Pengurus koordinator kegiatan kesejahteraan sosial( K3S), Pengurus Forum konunikasi pekerja Sosial masyarakat, karang taruna desa/kelpengurus karang taruna

1 kel FK PSM Kab, 2. 1 kel Komda lansia kab 3. 1 kel Pertuni Kab. 4. 19 Desa/kel se kab.Smg

Meningkatnya jaringan kerjasama K3S,FK PSM, dan karang Taruna

1

29.212

29.212

29.212

-

-

-

-

29.212

29.212


1


1

127.605

12.605

26.000

-

-

20.000

26.000

20.000


1


109.000

-

-

-

-

- Dinsosnakertra ns

1

Terlaksananya 19 kegiatan pelatihan Desa/Kel/19 organisasi dan kec ketrampilan bagi pengurus kel karang taruna di 19 Kec

Meningkatnya kesempatan kerja


29.212

1

Kab Semarang

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Terselengaranya diklat penyandang cacat

Terlaksananya diklat akrediatsi panti sosial, terlaksanakannya monev panti asuhan

Kab Semarang

1

KELUARAN KEGIATAN

Meningkatnya tenaga terampil managemen dan UEP PSM/ Karang Taruna.

38 org/19 kec

6.000

Page 110 of 450

6.000


1

357.342 102.249

1

6.000

228.071 65.000

-

-

228.071 65.000

399.124 113.750 Dinsosnakertra ns

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 15 06 Pendidikan dan Memperluas Pelatihan bagi pencari kesempatan dan kerja lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan kerja 15 09 Pendidikan dan Memperluas Ketrampilan bagi kesempatan dan Pencari Kerja berbasis lapangan kerja melalui Masyarakat pendidikan dan pelatihan kerja

KODE REKENING

1

14

(1) 1.14.01

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

1

14

1.14.01

1

1

1

14

14

14

1.14.01

1.14.01

1.14.01

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 16 02 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH (4) Tersedianya tenaga terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta memiliki daya saing Tersedianya tenaga terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta memiliki daya saing

LOKASI (5) BLK

17


19 Kec

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

17 01 Pengendalian dan Peningkatan Pembinaan Lembaga ketertiban dan Penyalur Tenaga Kerja ketentraman masyarakat

Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyakarat penegakan keadilan serta supremasi hukum

17 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Meningkatnya Kab.Semarang keamanan dan budaya tertib masyakarat penegakan keadilan serta supremasi hukum

Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat

TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

Kab. Smg

16

Penerapan Teknologi Informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

HASIL PROGRAM

19 Kec

Meningkatnya kesempatan kerja

Meningkatnya perlindungan bagi tenaga kerja serta berkembangny a lembaga ketenaga kerjaan

1

KELUARAN KEGIATAN


HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Tersedianya bahan pelatihan, Terlaksananya Pelatihan menjahit high speed 1. Terlaksananya Pelatihan Mekanik Sepeda Motor ,Sablon 2. Tersedianya bahan pelatihan . 3. Terlaksananya monitoring pelaksanaan pelatihan

TARGET (9) 20 org

TOLOK UKUR (10) Meningkatnya Ketrampilan pencari kerja

TARGET (11) 1

Mekanik Sepeda motor 20 org, sablon 20 org,

Terwujudnya 40 org tenaga trampil dan kompeten. 2, Meningkatnya kualitas ketrampilan Pencari kerja

40 orang

Terlaksananya Kemitraan Perush, BKK, dan LPTKS; Pembuatan BlankoBlanko untuk pencaker & Pengolahan data IPK; Pembinaan BKK; Monitoring TKA; Pembinaan dan Monitoring TKM

200 org, 4 jenis, 22 BKK, 15 Perusahaan 6 kel

Terciptanya jalinan Kemitraan Antara Persh, BKK, dan LPTKS; Tersedianya Blanko-Blanko untuk Pencaker; dan Pengolahan Data IPK; dan Lap. Monitoring TKA dan TKM


50.000

APBD KAB (13) 25.000

52.249

40.000

(12)

APBN (15) -

-

JUMLAH (16) 25.000

-

-

40.000

APBD PROV. (14)



SKPD


1

1

28.064

20.000

-

-

20.000


28.064

20.000

-

-

20.000


1

1

1

227.029

143.071

-

-

143.071


Terlaksananya Rakor PPTKIS, Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan Perush Penyalur Tenaga Kerja dan Masyarakat di Kab. Smg Terlaksananya penyelesaian kasus PHI/PHK secara cepat, terlaksananya pencegahan perselisihan PHI/PHK/Mogok di Perusahaan dan Terlaksananya pendataan perusahaan kerawanan hubungan industrial

1 kl, 4 desa,15 Meningkatnya kec pelaksanaan dan pemahaman tentang norma Ketenagakerjaan di penyalur tenaga kerja di kab. Smg 15 kasus,30 perusahaan, 90 perusahaan, 1 peta

1

15.000

-

-

15.000


Dipahaminya 40 %, 30 dok permasalahan PB, 1 peta PHI/PHK kab.Smg, terwujudnya perjanjian bersama dan tersedianya peta kerawanan hubungan industrial

- Terlaksananya 84 perush; 1 pendataan perusa peta haan kerawanan hubungan industrial

Tersedianya peta kerawanan hubungan industrial

1

- Terlaksananya 63 SP/SB verifikasi / pendataan keanggotaan SP/SB

Tersedianya data keanggotaan SP/SB yang berhak duduk dalam keanggotaan lembaga ketenaga kerjaan Kab. Semarang

1

Page 111 of 450

20.969

31.000

20.000

-

-

20.000


1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Dinsosnakertra ns

1


URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 17 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jamsos ketenagakerjaan.

KODE REKENING

1

14

(1) 1.14.01

PRIORITAS DAERAH (3) Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat


LOKASI

(4) (5) Meningkatnya Kab.Semarang keamanan dan budaya tertib masyakarat penegakan keadilan serta supremasi hukum


TARGET (7)

1

1

1

2 2

14

14

14

14

08 08

2.0 1.1 8 4

1.14.01

1.14.01

1.14.01

1.14.01

1.14.01 1.14.01

1.14.01

17 04 Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 17 05 Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja



17 08 Fasilitasi Penentuan Peningkatan dan Pelaksanaan Upah ketertiban dan Minimun ketentraman masyarakat

Meningkatnya Pasar keamanan dan budaya karangjati, tertib masyakarat ambarawa, penegakan keadilan kembangsari, serta supremasi sumowono, hukum ungaran

17 14 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan hukum terhadap norma ketenagakerjaan


URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI Program Pengembangan wilayah Transmigrasi 15 02 Peningkatan Pemanfaatan bantuan Kerjasama antar dan jaminan sosial wilayah, antar pelaku secara efektif dengan dan antar sektor mengoptimalkan dalam rangka pelibatan masyarakat pengembangan dan dunia usaha kawasan transmigrasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan

Terlaksananya penyuluhan K3 di Perusahaan. 2. Terlaksananya pembinaan, pemeriksaan, pengujian K3 di perusahaan Terbahasnya usulan UMK sebagai dasar SK Gubernur jateng tentang UMK tahun 2014, survey KHL dan perumusan besaran KHL,terlaksananya Dewan Pengupahan, sidang komisi pemanyauan UMK th 2013, sosialisasi UMK 2014, pemantauan THR 2013 dan pembinaan syarat kerja


15


Kalsel , Kalteng, Jambi, Sumbar

TOLOK UKUR (8) Terlaksananya koordinasi antara anggota LKS Tripartit di bid ketenagakerjaan, Terbitnya warta Tripartit, Terlaksananya deteksi dini masalah ketenagakerjaan dan pemantauan jenis rawan perusahaan

Hibah : Terpenuhinya sarana dan Prasarana organisasi Pekerja

Kab.Semarang

1

KELUARAN KEGIATAN TARGET (9) 4 kali sidang pleno LKS Tripartit, 4 kali sidang Badan Pekerja, 250 eks, 4 kl sidang, 18 perush

TOLOK UKUR (10) Tercapainya hasil kesepakatan dari seluruh anggota LKS Tripartit, Tersedianya informasi ketenagakerjaan, , terciptanya iklim kondusif, terbentuknya LKS

TARGET (11) 4 dok produk tripartit, 100 eks, 40 %, 6 perush,

2 Organisasi Serikat Pekerja/ Buruh

Meningkatnya kinerja Oeganisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh

1

(12) 25.000

20.000

15.000

Terlaksananya pengawasan dan perlindungan terhadap tenaga kerja di kab semarang

80 tenaga kerja, 178 kunjungan perush

5 pasar, 12 survey,8 kl, 2 kl, 24 perush, 30 perush dan 40 perush

Terwujudnya 1 Dok,12 Dok, usulan SK Gubernur 42 Perusaaan, Jateng tentang UMK 24 perush, 30 Tahun 2014, perush, 40 terumusnya KHL perush pekerja lajang setiap bulan, terpantaunya pelaksanaan UMK Th 2013, terwujudnya sosialisasi UMK 2014, terwujudnya pemantauan THR dan pembinaan ,terwujudnya pembinaan syarat kerja.

65.000

Terlaksananya pengawasan dan perlindungan terhadap tenaga kerja di kab semarang

10.000

85 kali kunjungan perusahaan

40.060

4 Prop

Terwujudnya kerjasama yang harmonis antara daerah pengiriman dan daerah penerima penempatan trans

Page 112 of 450

APBD KAB (13) 20.000

APBN (15)

APBD PROV. (14) -

-

JUMLAH (16) 20.000



SKPD

1

-

-

-

28.071

-

-

-

28.071

- Dinsosnakertra ns


1

1


50.000

-

-

50.000


1

10.000

-

-

10.000


285.466 178.466

1

Terlaksananya penjajagan dan identifikasi daerah, terwujudnya MOU kerjasama antar daerah bidang transmigrasi, terlaksananya pembinaan/ evaluasi paska penempatan


1

80 tenaga kerja, 178 kunjungan perush

Terlaksananya 85 kali pemeriksaan Norma kunjungan ketenagakerjaan, perusahaan kunjungan perusahaan

Adanya kerja sama dengan daerah penempatan


HASIL KEGIATAN

78.466

90.000 75.000

35.000

-

-

-

-

90.000 75.000

35.000

157.500 131.250 Dinsosnakertra ns

1 1


1

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 15 05 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi Kebutuhan SDM .

KODE REKENING

2.0 1.1 8 4

2

2

2

08

08

08

(1) 1.14.01

1.14.01

1.14.01

1.14.01

16

PRIORITAS DAERAH (3) Pemanfaatan bantuan dan jaminan sosial secara efektif dengan mengoptimalkan pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka penanggulangan kemiskinan


LOKASI


(5) Sumsel, Kalsel, Bengkulu

Program Transmigrasi Lokal

16 01 Penyuluhan Transmigrasi Lokal

Pemanfaatan bantuan dan jaminan sosial secara efektif dengan mengoptimalkan pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka penanggulangan kemiskinan


16 02 Pelatihan Transmigrasi Pemanfaatan bantuan Lokal dan jaminan sosial secara efektif dengan mengoptimalkan pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka penanggulangan kemiskinan


10 kec


Terlaksananya penyuluhan dan pelatihan bagi catrans

TARGET (7)

1.15.01

1

15

1.15.01

01 01 Pengelolaan Surat Menyurat

1

15

1.15.01

01 02 Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

01

TOLOK UKUR (10) Meningkatnya kesejahteraan warga trans serta terciptanya kesempatan kerja dan usaha bagi transmigran di lokasi

TARGET (11) 1

(12) 100.000

90 orang

Tersuluhnya 90 calon transmigran

APBD KAB (13) 40.000

APBN (15)

APBD PROV. (14) -

-

JUMLAH (16) 40.000



SKPD

1

107.000

Pelaksanaan kegiatan transmigran sebanyak 63 desa

BLK kab Smg

Terlaksananya pelatihan Calon Transmigrasi

1

-

15.000

-

5.000

-

-

-

15.000

5.000


1


Peningkatan kapasitas Terwujudnya tata sumber daya aparatur kelola pemerintah yang baik, meliputi SDM aparatur sistem manajemen dan kelembagaan Peningkatan kapasitas Terwujudnya tata sumber daya aparatur kelola pemerintah yang baik, meliputi SDM aparatur sistem manajemen dan kelembagaan

40 KK

Meningkatnya ketrampilan bagi calon transmigran

1

-

10.000

-

-

10.000


1

Hibah : 40 KK Terlaksananya bantuan modal usaha kepada para transmigran

DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1.15.01 1.15.01

TARGET (9) 40 KK


1


15 15

TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Cek Lokasi dan penempatan Transmigran sebanyak 40 KK


HASIL KEGIATAN

1

Kab Semarang

1 1

KELUARAN KEGIATAN

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Koperasi pada Dinas UMKM, KUPP Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Meningkatkan taraf hidup transmigran di lokasi

1

100%

107.000

-

-

-

-

- Dinsosnakertra ns

2.925.916

2.962.504

-

-

2.962.504

3.258.754

1.176.070 1.037.797

1.303.144 1.165.475

-

-

1.303.144 1.165.475

1.433.458 1.282.023

1

Terlaksananya pengagendaan dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar

1 th

Tertibnya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian pada Dinas KUPP

100%

20.758

20.000

-

-

20.000

22.000

Dinkop, UMKM, Perindag

1

Terbayarnya 6 rekening telepon, listrik (16 lokasi) dan PDAM serta tersedianya peralatan / komponen penerangan pada Dinas KUPP dan pasar

1 th

Tercukupinya kebutuhan Telp. Air, Listrik pada Dinas KUPP

100%

238.004

238.004

-

-

238.004

261.804


1

Page 113 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 01 06 Penyediaan Logistik Peningkatan kapasitas Terwujudnya tata Kantor sumber daya aparatur kelola pemerintah yang baik, meliputi SDM aparatur sistem manajemen dan kelembagaan

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI (5) Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 2 surat kabar pengisian 2 tabung harian, makan LPG 22 kali, minum 143 pengisian tabung pegawai dan pemadam 10 kali rpapatkebakaran 63 rapat dinas tabung, tersedianya pada dinas surat kabar 2 jenis KUPP dan 1 jenis majalah, tersedianya makan dan minum 131 pegawai, rapat struktural 11 kali dan rapat staf 4 kali dan makan minum tamu sebanyak 160 orang, terlaksananya pengadaan 6 jenis peralatan rumah tangga dan tersedianya karcis retribusi sampah (20.215 buku), pelayanan pasar (34.415 buku) dan parkir (7.580 buku)

1

15

(1) 1.15.01

1

15

1.15.01

01 07 Penatausahaan Peningkatan kapasitas Terwujudnya tata administrasi keuangan sumber daya aparatur kelola pemerintah SKPD yang baik, meliputi SDM aparatur sistem manajemen dan kelembagaan

Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

terbayarnya honor pengelola keuangan SKPD dan terkelola penatausahaan keuangan dinas selama 1 tahun

1

15

1.15.01


Peningkatan kapasitas Terwujudnya tata sumber daya aparatur kelola pemerintah yang baik, meliputi SDM aparatur sistem manajemen dan kelembagaan


1

15

1.15.01

01 09 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah



Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan lingkungan kantor 35 jenis selama 1 tahun Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi kegiatan dinas ke luar daerah 15 orang

1

15

1.15.01

01 10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tehnis Perkantoran



1

15

1.15.01

02

1

15

1.15.01

02 12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional


Terbayarnya tenaga pendukung teknis perkantoran pada dinas sebanyak 54 orang

Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur pada Dinas KUPP Peningkatan kapasitas Tersedianya sarana sumber daya aparatur dan prasarana masyarakat yang berkualitas dan merata


HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terpantaunya informasi yang menyangkut urusan Koperasi, Industri dan Perdagangan, serta terpenuhinya kebutuhan makan inum rapat serta makan minum pegawai

1 th

Lancarnya dukungan administrasi keuangan dalam pengelolaan kegiatan teknis pada Dinas KUPP (12 bulan) 35 Terpeliharanya jenis kebersihan 5 unit gedung dan lingkungan kantor Dinas KUPP 15 orang

54 orang

Terpadunya program dan kegiatan Dinas KUPP dengan instansi horisantal dan vertikal antar Kabupaten, Provinsi dan pusat Terpeliharanya kebersihan serta ketertiban kantor Dinas KUPP serta pasar-pasar dalam pengelolaan Dinas KUPP

TARGET (11) 100%

Page 114 of 450


-

-

44.070

48.477


1

20.880

-

-

20.880

22.968


1

75.902

65.902

-

-

65.902

72.492


1

479.300

479.360

-

-

479.360

527.296


1

52.399

50.000

-

-

50.000

55.000

37.399

35.000

-

-

35.000

38.500


1

100%

125.372

44.070

100%

20.880

100%

100%

100%

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Dinkop, UMKM, 1 Perindag SKPD

-

77.581

APBD PROV. (14) -

(12)

APBN (15)


JUMLAH (16) 297.259

APBD KAB (13) 297.259

100%

terpeliharanya 21 buah dan 6 Optimalnya kendaraan roda 2 buah pemanfaatan (21 buah ) dan roda kendaraan dinas 4 (6 buah) pada pada Dinas KUPP dinas


(17) 326.985

KODE REKENING

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 02 14 Pemeliharaan Peningkatan kapasitas Tersedianya sarana rutin/berkala sumber daya aparatur dan prasarana Perlengkapan dan masyarakat yang peralatan gedung berkualitas dan kantor merata

LOKASI (5) Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

03

1

15

(1) 1.15.01

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

1 1 1

15 15

1.15.01 1.15.01

1

15

1.15.01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan kapasitas Meningkatnya humlah sumber daya aparatur kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06 01 Penyusunan laporan Peningkatan kualitas capaian kinerja dan perencanaan ikhtisar realisasi pembangunan daerah kinerja SKPD


06

Program Perencanaan 07 01 Penyusunan dokumen Peningkatan kualitas perencanaan satuan perencanaan kerja perangkat pembangunan daerah daerah

Terciptanya transparasi dalam pelaksanaan pembangunan




07

URUSAN WAJIB URUSAN KOPERASI DAN UKM Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

15 08 Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah (DANA CUKAI)

TOLOK UKUR (6)

Meningkatnya disiplin PNS dalam Peningkatan kapasitas Peningkatan kapasitas Dinas Koperasi berpakaian sumber daya aparatur kelembagaan dan UMKM, dinas ketatalaksanaan Perindustrian satuan kerja dan perangkat daerah Perdagangan

05

15

HASIL PROGRAM

Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang dititikberatkan pada perbaikan dan penyederhanaan prosedur perijinan, kepastian rencana tata ruang, kepastian hukum dan perbaikan sistem informasi.

Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing

Kabupaten Semarang

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) terpeliharanya peralatan gedung kantor (11 jenis)

TARGET (9) 11 jenis

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Optimalnya pemanfaatan peralatan gedung kantor pada Dinas KUPP

TARGET (11) 100%

100% tersedianya pakaian dinas untuk PNS pada Dinas KUPP (131 orang)

Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur Dinas KUPP

100%

Terealisasinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

terdidiknya dan terlatihnya pegawai pada dinas dan terkirimnya pegawai untuk mengikuti pelatihan /bimbingan teknis (9 org)

Adanya arah dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

100%

Terciptanya iklim UKM yang kondusif

100%

131 orang

9 orang

Meningkatnya disip[lin Aparatur Dinas KUPP dalam berpakaian dinas

Meningkatnya competensi teknis Aparatur Dinas KUPP Kab Semarang

100%

100%

tersusunnya POK, LAKIP, LPPD, LPJ, LKPJ dan Laporan keuangan akhir tahun (5 jenis)

5 jenis

Tersedianya sarana evaluasi pengelolaan dana dan kegiatan serta kinerja Dinas KUPP

100%

tersusunnya renja, RKA, DPA penetapan, RKA Perubahan, DPPA Perubahan SKPD Dinas KUPP (5 dokumen)

5 Dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas KUPP

100%

Tumbuh kembangnya 10 usaha kecil dan menengah di Kab Semarang

100%

terfasilitasinya permodalan bagi pelaku usaha Mikro Kecil 230 orang, magang 10 UKM dan terbentuknya kelompok ekonomi produktif dalam menignkatkan daya saing produk (10 kelompok)

10 KEL

Page 115 of 450



-

JUMLAH (16) 15.000

-

-

27.669

30.436

27.669

-

-

27.669

30.436

28.775

20.000

-

-

20.000

22.000

28.775

20.000

-

-

20.000

22.000

22.492

15.000

-

-

15.000

16.500

22.492

15.000

-

-

15.000

16.500

34.607

25.000

-

-

25.000

27.500

34.607

25.000

-

-

25.000

27.500

298.728 298.728 -

430.850 430.850 77.065

-

-

430.850 430.850 77.065

473.935 473.935 84.772

-

77.065

77.065

84.772

15.000

APBD KAB (13) 15.000

APBD PROV. (14) -

-

27.669

-

(12)

-

APBN (15)


-

(17) 16.500



1


2


1


1


3

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil dan menengah 16 03 Memfasilitasi peningkatan kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

KODE REKENING

1

15

(1) 1.15.01

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

16 07 Pelatihan Management pengelolaan koperasi /KUD

1

15

1.15.01

17

1

15

1.15.01

17 02 Pengembangan klaster bisnis (DANA CUKAI)

1

15

1.15.01

17 04 Koordinasi penggunaan Dana pemerintah bagi UMKM

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


16 05 Fasilitasi Peningkatan iklim pengembangan sarana investasi dan iklim promosi hasil produk usaha yang dititikberatkan pada perbaikan dan penyederhanaan 16 06 Penyelenggaraan prosedur perijinan, Pelatihan kepastian rencana tata Kewirausahaan ruang, kepastian hukum dan perbaikan sistem informasi.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

Tumbuhkembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggungjawab sosial perusahaan Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi.

TOLOK UKUR (6) Berkembangny a jiwa kewirausahaan di kalangan pelaku UKM di Kab Semarang

TARGET (7) 100%

HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

Kabupaten Semarang, Kabupaten Sleman

terselenggaranya temu IKM dengan Pengusaha menengah dan besar

50 UMKM

Meningkatnya kualitas produk serta terbukanya pelauang pasar bagi UMKM Kab Semarang

100%

Kabupaten Semarang

Tersedianya Web sebagai sarana promosi bagi UMKM Kabupaten Semarang melalui dunia maya meningkatnya ketrampilan dan berkembangnya usaha mikro / kecil (40 UMKM)

1 paket

Terbukanya peluang pasar bagi IMKM Kabupaten Semarang.

100%

40 UMKM

Meningkatnya kemamampuan kewirausahaan bagi pengelola UMIKM di Kabupaten Semarang

100%

400 orang

Meningkatnya kemampuan tmanajemen bagi pengelola koperasi ddi Kabupaten Semarang

100%

Tumbuhnya sikap atau Kabupaten perilaku Semarang kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja;



Tumbuhkembangnya Koperasi di kelompok usaha Kab Semarang produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggungjawab sosial perusahaan


HASIL PROGRAM

Tasik Jawa Barat

Tumbuhkembangnya Kabupaten kelompok usaha Semarang produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggungjawab sosial perusahaan

Terselenggaranya Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi bagi pengelola koperasi

Berkembangny a sistem pendukung usaha bagi UMKM

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)

100%

Meningkatnya kreativitas produk kerajinan enceng gondok di desa Kebondowo, Desa Rowobani, dan desa Tegaron (Kec. Banyubiru) sebanyak 3 kali Terindentifikasinya usaha penerima bantuan, terwujudnya penyaluran dan pemanfaatan bantuan tepat sasaran dan tersedianya data kelembagaan kelompok sentra UMKM (50 UKM)

20 UMKM

Tumbuh kembangnya UMKM pengelola kerajinan Enceng Gondok di Kabupaten Semarang

100%

50 kelompok Optimalnya pemanfaatan danadana pemerintah yang diberikan kepada UMKM di Kabupaten Semarang

100%

Page 116 of 450



(12) 23.000

APBD KAB (13) 38.000

23.000

23.000

APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

15.000

155.000

229.785

-

74.785

10.000

-

-

-

-

JUMLAH (16) 38.000



(17) 41.800

23.000

25.300


1

-

-


3

15.000

16.500


1

-

-


3

229.785

252.764

74.785

82.264


2

10.000

11.000


1

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 17 06 Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah

KODE REKENING

1

15

(1) 1.15.01

1

15

1.15.01

17 07 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

1

15

1.15.01

1

15

1


LOKASI

(4) (5) Tersedianya regulasi Kerep, Kel. dan promosi yang Panjang, Kec. mendukung investasi. Ambarawa, Kab.Semarang


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terpeliharanya 1 unit Gedung gedung promosi (12 kios, 2 dan pemasaran kamar kecil) produk UMKM di Kerep, Kel. Panjang, Kec.Ambarawa

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Optimalnya pemanfaatab gedung promosi dan pemasaran produk UMKM di Lingkungan Kerep Kelurahan Panjang Kec. Ambarawa Terhindarnya permasalahan koperasi dalam memperoleh permodalan

TARGET (11) 100%


(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)


(17) -

-

15.000

15.000

16.500


1

terwujudnya jalinan kerjasama antara koperasi dengan lembaga lain (50 koperasi)

50 koperasi

17 09 Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah unggulan daerah

Tumbuhkembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR ).

tersedianya kesempatan UMKM untuk mempromosikan produk

9 event, 125 KUMKM

Terbukanya akses pasar bagi UMKM di Kabupaten Semarang

100%

140.000

130.000

130.000

143.000


1

1.15.01

17 10 Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

Terwujudnya kawasan Jambu, industri yang dapat Getasan, menyerap tenaga Bandung kerja lokal;

tumbuhnya kemampuan melakukan diversifikasi produk yang berdaya saing di kalangan UMKM.

50 UMKM

Meningkatnya ekonomi lokal melalui tumbuh kembangnya UMKM di Kabupaten Semarang

100%

15.000

-

-

-


3

15

1.15.01

18

120.728

86.000

86.000

94.600

1

15

1.15.01

15.000

16.500


1

1

15

1.15.01

Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang dititikberatkan pada perbaikan dan penyederhanaan 18 05 Pembinaan, prosedur perijinan, Pengawasan dan kepastian rencana tata penghargaan koperasi ruang, kepastian berprestasi hukum dan perbaikan sistem informasi.

-

-


3

1

15

1.15.01

18 09 Pembinaan usaha koperasi dan prakoperasi

1

15

1.15.01

18 10 Peningkatan sistem pelaporan KSP/USP

Tumbuhkembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR ).

Kab. Semarang, Tk.Provinsi dan Nasional (Ungaran Expo, PRPP, Gedung Promosi Goa Krep Amb, Harkopnas/lua r Jawa )

Prakoperasi seKabupaten Semarang

Kabupaten Semarang

Kec Ambarawa, Tuntang, Tengaran dan Bergas, Kel. Panjang Ambarawa Kabupaten Semarang

Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi di Kab Semarang

100%



Tumbuhkembangnya Kabupaten kelompok usaha Semarang produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR ).

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 18 04 Sosialisasi prinsipprinsip pemahaman Perkoperasian



100%

tersosialisasinya prinsip perkoperasian bagi pengurus pra koperasi sebanyak 60 prakoperasi Terlaksananya seleksi koperasi berprestasi di Kab Semarang

terlaksananya pembinaan usaha 74 pra koperasi

Meningkatnya kesadarana KSP/USP untuk mengirimkan laporan sesuai aturan 100 koperasi

60 Prakoperasi Meningkatnya pra koprasi menjadi koperasi di Kabupaten Semarang

100%

5 kategori koperasi (kopkar, KUD, KSP, KPRI, BMT)

100%

Tumbuhnya motivasi perkoperasian di Kab Semarang untuk mencapai Koperasi yang berprestasi 74 prakoperasi Tumbuh kembangnya kegiatan usaha koperasi dan pra koperasi di Kabupaten Semarang 100 koperasi Terpantaunya perkembangan KSP dan USP di Kabupaten Semarang

Page 117 of 450

15.000

-

-

100%

40.000

20.000

20.000

22.000


1

100%

14.728

15.000

15.000

16.500


1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 18 11 Penilaian kesehatan Peningkatan iklim koperasi investasi dan iklim usaha yang dititikberatkan pada perbaikan dan 18 13 Pembinaan, penyederhanaan pemeriksaan, & prosedur perijinan, pengawasan KUMKM kepastian rencana tata ruang, kepastian hukum dan perbaikan sistem informasi. 18 14 Pengendalian KSP/USP dan KJKS/UJKS

SASARAN DAERAH (4) Tumbuhkembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR ).

1

15

(1) 1.15.01

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

2 2 2

06 06

1.15.01 1.15.01

15

2

06

1.15.01

15 02

2

06

1.15.01

15 03

2

06

1.15.01

15 04

2

06

1.15.01

15 05

2

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

06

1.15.01

URUSAN PILIHAN URUSAN PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Fasilitasi penyelesaian Penyediaan permasalahaninfrastruktur daerah permasalahan dalam rangka pengaduan konsumen mewujudkan keseimbangan antara pedesaan dan Peningkatan perkotaan, yang dititik Pengawasan beratkan pada Peredaran Barang dan pembangunan sarana Jasa dan prasarana yang memiliki daya dukung dan daya dorong terhadap Operasionalisasi dan pertumbuhan ekonomi pengembangan UPT dan pelayanan kemetrologian Daerah kebutuhan dasar yang berkeadilan, serta Pemeliharaan rutin / mengutamakan berkala gedung pasar kepentingan masyarakat umum dengan mendorong partisipasi swasta dan masyarakat.

15 06 Pengelolaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pasar

LOKASI (5) Kabupaten Semarang

TARGET (7)

TOLOK UKUR (8) terealisasinya penilaian kesehatan KSP/USP koperasi 100 koperasi terlaksananya pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan KUKM 50 KUNKM

Koperasi di 19 Wilayah Kecamatan

meningkatnya kesadaran ijin usaha simpan pinjam koperasi secara berkala 100 koperasi

Kab. Semarang

Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan

Kab. Semarang


Penyediaan Terpenuhinya sarana infrastruktur daerah dan prasarana dalam rangka perdagangan mewujudkan keseimbangan antara pedesaan dan perkotaan, yang dititik beratkan pada pembangunan sarana dan prasarana yang memiliki daya dukung dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kebutuhan dasar yang berkeadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum

TOLOK UKUR (6)

KELUARAN KEGIATAN

Kabupaten Semarang



HASIL PROGRAM

Terwujudnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 100 Koperasi Tertdteksinya kesehatan koperasi di kabupaten Semarang 50 KUMKM

Terwujudnya lembaga-lembaga koperasi yang sehat di Kabupaten Semarang

100 koperasi Terawasinya kegiatan usaha simpan pinjam di kalangan KUSP di kabupaten Semarang

TARGET (11) 100%



JUMLAH (16) 13.000


25.000

100%

25.000

10.000

10.000

11.000


1

100%

16.000

13.000

13.000

14.300


1

1.451.118 1.236.118 1.124.835

1.228.510 400.073 201.723

1.228.510 400.073 201.723

1.351.361 440.080 221.895

-

-


1

(12)

APBD PROV. (14)


APBD KAB (13) 13.000

100%

-

-

(17) 14.300

Terbentuknya Badan Penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen

1 Lembaga

Terwujudnya perlindungan konsumen di Kabupaten Semarang

100%

Terawasinya peredaran barang yang tidak sesuai standart/parameter yang ditentukan dalam BDKT (5 jenis) Terselenggaranya pelayanan tera dan tera ulang sebanyak 11.500 UTTP

5 jenis

Terwujudnya perlindungan konsumen di Kabupaten Semarang

100%

8.000

20.723

20.723

22.795


1

11500 UTTP Terwujudnya perlindungan konsumen di Kabupaten Semarang 24 jenis Terpeliharanya peralatan kondisi kebersihan pasar-pasar di Kabupaten Semarang 2 pasar Optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pasar di Kabupaten Semarang

100%

7.000

7.000

7.000

7.700


1

100%

1.073.835

134.000

134.000

147.400


1

Tertibnya pengelolaan dan manajemen pasar di Kabupaten Semarang

100%

36.000

40.000

40.000

44.000


1

Dinkop,UMKM, Perindag Kab.Semarang

Tersedianya peralatan kebersihan gedung pasar (24 jenis)

Pasar Plumutan Kec. Bancak, Pasar Dadapayam Kec. Suruh

Terpeliharanya sarana dan prasarana pasar (2 pasar : Pasar Plumutan Kec.Bancak, Pasar Dadapayam Kec.Suruh) Tersedianya sarana 66 BIP, 1500 administrasi kantor KIP, 1800 KBP pasar (66 buku 15 stel pakaian indusk pedagang, 1500 blangko permohonan ijin kios/los (KBP Kios/Los dan KIP) 33 buah agenda surat keluar masuk), tersedianya 1800 KBP dan 505 KIP

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang

HASIL KEGIATAN

Tersedianya pakaian kerja lapangan satuan ketertiban (Satib) pasar 15 stel pakaian

100%

-

Page 118 of 450

KODE REKENING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

2

06

(1) 1.15.01

2

06

1.15.01

17 04 Pengembangan database informasi potensi unggulan

2

06

1.15.01

17 08 Membangun jejaring dengan eksportir

2

06

1.15.01

18

2

06

1.15.01

2

06

1.15.01

18 02 Fasilitasi kemudahan Peningkatan iklim Tersedianya regulasi Kab. Semarang perijinan investasi dan iklim dan promosi yang pengembangan usaha usaha yang dititikmendukung investasi. beratkan pada perbaikan dan penyederhanaan prosedur perijinan, kepastian rencana tata ruang, kepastian hukum dan perbaikan sistem informasi

2

06

1.15.01

18 05 Pengembangan Pasar Lelang Daerah

2

06

2

06

17

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 18 01 Penyempurnaan perangkat, peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang dititikberatkan pada perbaikan dan penyederhanaan prosedur perijinan, kepastian rencana tata ruang, kepastian hukum dan perbaikan sistem informasi

Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang dititikberatkan pada perbaikan dan penyederhanaan prosedur perijinan, kepastian rencana tata ruang, kepastian hukum dan perbaikan sistem informasi

TOLOK UKUR (6) Meningkatnya kapasitas ekspor industri di Kabupaten Semarang

TARGET (7) 100%


TARGET (9)

Terwujudnya Kab. Semarang kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal;

terpenuhinya kebutuhan data ekspor/impor di kab. Semarang (40 Perusahaan)

2 Dokumen data

Tersedianya regulasi Kab. Semarang dan promosi yang mendukung investasi.

Terselenggaranya temu usaha antar pelaku eksporimpor

10 Kali

Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri untuk Tersedianya regulasi Kab.Semarang kalangan dan promosi yang UMKM di Kab mendukung investasi. Semarang

Terpenuhinya sarana Magelang dan dan prasarana Temanggung perdagangan.

1.15.01

Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang dititikberatkan pada perbaikan dan 18 06 Peningkatan sistem penyederhanaan dan jaringan informasi prosedur perijinan, perdagangan kepastian rencana tata ruang, kepastian hukum dan perbaikan sistem informasi.

1.15.01

18 07

Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi.

Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

HASIL PROGRAM

Tersedianya regulasi Kab. Semarang dan promosi yang mendukung investasi.

Jakarta


TARGET (11)



(12) 58.283

APBD KAB (13) 6.000

APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

JUMLAH (16) 6.000



(17) 6.600

Tersedianya data base potensi unggulan dan informasi kapasitas ekspor-impor sebagai bahan evaluasi dan perencanaan program dan kegiatan Teridentifikasinya permasalahanpermasalahan dalam upaya peningkata ekspor di Kabupaten Semarang

100%

6.000

6.000

6.000

6.600


1

100%

52.283

-

-

-


2

53.000

142.590

142.590

156.849

Tersedianya payung hukum dalam upaya peningkatan efisiensi perdagangan di Kabupaten Semarang

100%

10.000

20.000

20.000

22.000


1

terlaksananya 500 sosialisasi perusahaan peraturan di bidang perdagangan 500 perusahaan

Teratasinya hambatanhambatan perijinan dalam uoaya mendorong tumbuh kembangnya kegiatan usaha di Kabupaten Semarang

100%

20.000

20.000

22.000


1

Terfasilitasinya keikutsertaan IKM dalam kegiatan pasar lelang 6 kali 10 UKM Tersedianya data harga mingguan dan stok barang pada pedagang pasar ( eceran, grosir dan gudang sembako ) 52 kali

6 kali

Terbukanya akses pasar bagi UMKM melalui kegiatan pasar lelang

100%

28.000

28.000

28.000

30.800


1

52 kali

Tersedianya data base dalam upaya evaluasi dan perencanaan pengembangan perdagangan di Kabupatenn Semarang Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri

100%

15.000

15.000

15.000

16.500


1

100%

-

-

-

-


1

100%

tersusunnya rancangan Perda di bidang perdagangan 2 raperda

Tersedianya kesempatan industri kecil untuk menginformasikan pr9oduk dalam negeri yang dihasilkan

2 raperda

2 even pameran

Page 119 of 450

-

-

-

-

KODE REKENING

2

06

(1) 1.15.01

18

2

06

1.15.01

19

2

06

1.15.01

19

2

06

1.15.01

19

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 08 Pengembangan Penyediaan Sumber Daya Pasar infrastruktur daerah Tradisional dlm rangka mewujudkan keseimbangan antara pedes & perko, yg dititik beratkan pada pembangunan sarana dan prasarana yang memiliki daya dukung dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kebutuhan dasar yang berkeadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum dengan mendorong partisipasi swasta dan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 01 Pembinaan Organisasi Penyediaan pedagang kaki lima infrastruktur daerah dan asongan dlm rangka mewujudkan keseimbangan antara pedes & perko, yg dititik beratkan pada pembangunan sarana dan prasarana yang memiliki daya dukung dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kebutuhan dasar yang berkeadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum dengan mendorong 03 Penataan tempat partisipasi swasta dan berusaha bagi masyarakat. pedagang kaki lima


LOKASI

(4) (5) Terpenuhinya sarana 15 Pasar dan prasarana perdagangan.


TARGET (7)

15 Pasar

Pasar Bandarjo, Pasar Babadan, Pasar Karangjati, Pasar Projo

Terpenuhinya sarana Kabupaten dan prasarana Semarang perdagangan.

Terwujudnya kegiatan pedagang kakilima yang kondusif

100%

06

1.15.01

2 2

07 07

1.15.01 1.15.01

19 04 Fasilitasi modal usaha Peningkatan iklim bagi pedagang kaki investasi dan iklim lima dan asongan usaha yang dititikberatkan pada perbaikan dan penyederhanaan prosedur perijinan, kepastian rencana tata ruang, kepastian hukum dan perbaikan sistem informasi. 16

URUSAN PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pendapatan di 33 pasar di Kabupaten Semarang Terlaksananya pembinaan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) di 15 pasar Tersedianya (4 unit) papan informasi bagi pedagang pasar tradisional (Pasar Bandarjo, Pasar Babadan, Pasar Karangjati dan Pasar Projo)

terbentuknya organisasi pedaganga kaki lima dan asongan (Kec. Ungaran (2 kelompok) Kec. Bergas (1 kelompok), Kec. Pringapus (1 kelompok), Kec. Bawen (1 kelompok) Kec. Ambarawa (2 kelompok), Kec. Bandungan (1 kelompok), Kec. Tengaran (1 kelompok), Kec. Suruh (1 kelompok)

Terpenuhinya sarana Ungaran dan dan prasarana Ambarawa perdagangan.

terlaksananya pembinaan penataan 50 PKL di Kabuapten Semarang

Tumbuhnya sikap atau Kab. Semarang perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja;

terfasilitasinya pedagang kaki lima dan asongan dalam memeperoleh modal usaha 10 kelompok PKL

dan Asongan 2

KELUARAN KEGIATAN

Berkembangny a industri kecil dan menengah di Kab Semarang

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 33 pasar

TOLOK UKUR (10) Tertibnya pengelolaan penerimaan pasar di Kabupaten Semarang

TARGET (11) 100%

15pasar

Terwujudnya K3 di lingkungan pasar Kabupaten Semarang

100%

Tertibnya tata kelola pasar di Kabupaten Semarang

100%

4 buah/unit

10 kelompok Lancarnya upaya koordinasi dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kabupaten Semarang

100 PKL

Terwujudnya suasana yang kondusif di kalangan pedagang kaki lima dan asongan 10 kelompok Teratasinya permasalahan PKL dan asongan dalam masalah p0ermodalan

100%

Page 120 of 450




-

JUMLAH (16) 59.590

-

-

49.760

54.736

15.000

-

-

15.000

16.500


1

-

19.760

-

-

19.760

21.736


1

-

15.000

-

-

15.000

16.500


1

215.000 65.000

828.437 35.000

-

-

828.437 35.000

911.281 38.500

-

APBD KAB (13) 59.590

APBD PROV. (14) -

-

49.760

100%

-

100%

100%

(12)

APBN (15)


2

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 16 01 Fasilitasi bagi IKM Peningkatan iklim terhadap pemanfaatan investasi dan iklim sumber daya usaha yang dititikberatkan pada perbaikan dan penyederhanaan prosedur perijinan, kepastian rencana tata ruang, kepastian hukum dan perbaikan sistem informasi.

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1) 1.15.01

(4) Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal;

(5) a. Kec. Tuntang, Kec . Bawen, Kec. Banyubiru b. Kel. Lodoyong Kec. Ambarawa

07

Berkembangny HASIL PROGRAM a industri kecil TOLOK UKUR TARGET dan menengah (7) di Kab (6) Semarang

Kec. Pringapus, kec. Bergas, dan Kec. Ungaran Timur

07

1.15.01

16 05 Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi IKM

2

07

1.15.01

17

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri


TARGET (11) 100%

20 IKM

100%

20 IKM

100%

100%

Kab Semarang

lomba kreatifitas berbahan kain afal Pembinaan IKM klaster makanan olahan dan klaster kerajinan melalui study banding Pemeliharaan website pemasaran produk IKM

1 kali

100%

20 or

100%

1 website

100%

Meningkatnya akses Kab Semarang petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran

1.15.01

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) a. 2 kelompok Meningkatnya mutu b. 40 orang produk IKM di Kabupaten Semarang

Tersedianya 8 8 mesin, 5 mesin/alat rekayasa mesin, 3 mesin untuk sentra IKM makanan Olahan , 5 mesin/alat rekayasa untuk sentra IKM konveksi dan 3 mesin/alat rekayasa untuk sentra kerajinan berbahan tempurung kelapa


07

HASIL KEGIATAN

Sentra kerupuk Tuntang & Susukan (mesin/alat rekayasa), Kec. Pringapus, Bergas, Ung Tim (Mesin konveksi), Kec Amb, Bancak, Pabelan (Tempurung kelapa) 16 02 Pembinaan IKM dalam Peningkatan iklim memperkuat jaringan investasi dan iklim klaster industri usaha yang dititikberatkan pada perbaikan dan penyederhanaan prosedur perijinan, kepastian rencana tata ruang, kepastian hukum dan perbaikan sistem informasi.

2

TOLOK UKUR (8) Terselenggaranya pelatihan GMP makanan olahan

Terselenggaranya pelatihan diversifikasi pemanfaatan kain afal untuk IKM konveksi Terselenggaranya pelatihan kerajinan berbahan tempurung kelapa dan kayu untuk IKM kerajinan

Kecamatan Ambarawa, Bancak dan Pabelan

2

KELUARAN KEGIATAN

Malang Jawa Timur

Dinkop,UMKM, Perindag Kab.Semarang Kec. Pringapus, Kec. Bergas, Kec. Tengaran

Meningkatnya kemampuan teknologi industri di kalangan industri kecil Kabupaten Semarang

Tersedianya bantuan alat rekayasa klaster konveksi di sentra konveksi

30 mesin

terselenggaranya pelatihan Competency Economic For Enterpeneurshup (CEFE) 20 orang IKM

20 IKM

Tunbuh kembangnya jaringan klaster sandang di Kabupaten Semarang Teratasinya permasalahan permodalan di kalangan IKM

100%

DEFINITIF 2012 (Ribu Rp.) APBD KAB (13) -

-

APBD PROV. (14) -

65.000

-

-

(12)

APBN (15)

JUMLAH (16)


(17)

-

-

-

-

-

-


2

35.000

38.500


2

307.787

338.566

100%

100%

35.000

80.000

Page 121 of 450



307.787

-

-

KODE REKENING (1)

2

07

1.15.01


17 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri (DANA CUKAI)

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal

Kabupaten Semarang

Meningkatnya HASIL PROGRAM kemampuan TOLOK UKUR TARGET teknologi (6) (7) industri di kalangan industri kecil Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang

2

07

1.15.01

17 02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri (DANA CUKAI)



KELUARAN KEGIATAN TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

75 orang / IKM

Dikuasainya teknologi industri dalam pembuatan alat rekayasa pengiris ketela di kalangan IKM

100%

20 IKM

Meningkatnya kemampuan teknis IKM logam dalam pembuatan furnitur dari logam

100%

10 mesin

Adanya dukungan peralatan bagi perkembangan IKM logam

100%

Terselenggaraan pelatihan pembuatan alat perajang singkong dan tersedianya alat perbengkelan ( 20 orang IKM dan 1 jenis alat ) Terselenggaranya pelatihan pembuatan batik untuk IKM konveksi Tersedianya mesin/alat rekayasa untuk IKM Konveksi dan IKM Makanan Olahan

20 orang / IKM dan 1 jenis alat

Meningkatnya kemampuan IKM makanan olahan dalam pembuatan aneka makanan keripik

100%

20 IKM

Meningkatnya kemampuan IKM konveksi dalam pembuatan batik

100%

10 alat

Tersedianya dukungan peralatan bagi IKM konveksi dan IKM makanan olahan di Kabupaten Semarang

100%

TOLOK UKUR (8)

Terselenggaranya pelatihan desain kemasan produk IKM, pelatihan ECMMERCA, Pelatihan GMP Makanan Olahan bagi IKM Kab. Semarang dan terselenggaranya pelatihan gugus kendali mutu bagi karyawan industri hasil tembakau (75 orang IKM) Terselenggaranya pelatihan untuk 20 IKM Logam untuk pembuatan furniture dari logam Tersedianya bantuan mesin/alat rekayasa untuk IKM Logam

Ungaran Barat, Ungaran Timur, Ambarawa, bergas Kec. Tengaran, Kaliwungu, Susukan dan Suruh

Kaliwungu dan kec. Susukan

Jambu, Ambarawa, Ungaran Barat

HASIL KEGIATAN TARGET (11)



(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16)



80.000

140.000

-

-

140.000

154.000


1

-

135.000

-

-

135.000

148.500


1

2

07

1.15.01

17 03 Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur



Kabupaten Semarang

tersosialisasinya SNI bagi indsutri dan stakeholder 20 IKM

5 IKM

Meningkatnya kualitas produk IKM maupun pengusaha besar di Kabupaten Semarang

100%

-

12.787

-

-

12.787

14.066


1

2

07

1.15.01

17 04 Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur



Kabupaten Semarang

Terselenggaranya pelatihan gugus kendali mutu 20 orang

20 IKM

Meningkatnya kualitas produk industri kecil dan menengah di Kabupaten Semarang

100%

-

20.000

-

-

20.000

22.000


1

2

07

1.15.01

18

70.000

390.650

-

-

390.650

429.715

Program Penataan Struktur Industri

Tertatanya struktur industri di Kabupaten Semarang

100%

Page 122 of 450

KODE REKENING (1)

2

2

07

07

1.15.01

1.15.01

2

07

1.15.01

2

07

1.15.01

1 1

16 16

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

Penyediaan infrastruktur daerah dlm rangka mewujudkan keseimbangan antara pedes & perko, yg dititik beratkan pada pembangunan sarana dan prasarana yang memiliki daya dukung dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kebutuhan dasar yang berkeadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum dengan mendorong partisipasi swasta dan masyarakat. 18 03 Pembinaan Penyediaan keterkaitan produksi infrastruktur daerah industri hulu hingga dlm rangka ke hilir (DANA CUKAI) mewujudkan keseimbangan antara pedes & perko, yg dititik beratkan pada pembangunan sarana dan prasarana yang memiliki daya dukung dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kebutuhan dasar yang berkeadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum dengan mendorong partisipasi swasta dan masyarakat. Program Pengembangan sentra sentra Industri Potensial 19 02 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

18 02 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri (DANA CUKAI)



Kec. Tengaran, Kaliwungu, Susukan dan Suruh


HASIL PROGRAM Tertatanya TOLOK UKUR TARGET struktur (6) (7) industri di Kabupaten Semarang


TARGET (9)


3 mesin

Tersedianya dukungan peralatan mesin untuk klaster makanan olahan di Kabupaten Semarang

100%

Kec Pringapus, Kec Bringiin, Kec Suruh

Tersedianya 5 mesin/peralatan rekayasa untuk klaster kayu

5 mesin

Tersedianya dukungan peralatan mesin untuk klaster kayun di Kabupaten Semarang

100%

Kaliwungu dan kec. Susukan

Tersedianya 5 mesin/peralatan untuk klaster konveksi

5 mesin

100%

Kec. Ungaran Timur, Kec Jambu dan Kec. Bringin

Terselenggaranya pelatihan pengembangan desain anyaman lidi, pelatihan dan magang batik, magang desain konveksi, tersedianya peraltan produksi anyaman lidi, tersedianya sarana pemasaran online untuk peserta hasil pelatihan ( 50 orang IKM, 1 jenis peralatan, 1 website ) Tersedianya banuan mesin/alat rekayasa pengolahan minyak atsiri

20 IKM

Tersedianya dukungan peralatan mesin untuk klasterkonveksi di Kabupaten Semarang Meningkatnya kemampuan teknis pengrajin pengolahan minyak astiri di Kec Ungaran Timur, Jambu dan Bringin

Tersedianya dukungan peralatan mesin untuk pengrajin minyak astiri di Kabupaten Semarang

100%

Termanfaatkanya UnitPelayanan Teknis Logam yang ada pada Dinas KUPP Kabupaten Semarang

100%

Kecamatan Bringin, Kecamatan Jambu

Meningkatnya akses Kabupaten petani terhadap Semarang sarana produksi, modal dan pemasaran

Berkembangnya sentrasentra industri potensial di Kabupaten Semarang

100%

Kelancaran Pelayanan Administrasi dan tertib administrasi

100%

Tersusunya profil industri kecil dan meenengah dan profil UPT Logam 1 profil industri dan 1 UPT

2 unit

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU 01


TARGET (11)

tersedianya peralatan industri makanan olahan dan kerajinan bagi IKM di wilayah IHT di Kabuapten Semarang (3 jenis peralatan industri)

19

1.16.01 1.16.01 1.16.01


Page 123 of 450

100%



(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16)



70.000

200.650

-

-

200.650

220.715


1

-

190.000

-

-

190.000

209.000


2

-

95.000


1

-

-

95.000

95.000

104.500

95.000

104.500

583.944

288.779

-

-

288.779

340.987

223.175 161.354

128.779 97.400

-

-

128.779 97.400

164.987 107.140

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 01 01 Pengelolaan surat Peningkatan kapasitas Terwujudnya tata menyurat sumber daya aparatur kelola pemerintah yang baik, meliputi SDM aparatur sistem manajemen dan kelembagaan 01 02 Penyediaan Jasa dan Peningkatan kapasitas Terwujudnya tata komponen instalasi sumber daya aparatur kelola pemerintah komunikasi, sumber yang baik, meliputi daya air, dan listrik SDM aparatur sistem manajemen dan kelembagaan 01 06 Penyediaan logistik Peningkatan kapasitas Terwujudnya tata kantor sumber daya aparatur kelola pemerintah yang baik, meliputi SDM aparatur sistem manajemen dan kelembagaan

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI (5) KPMPT Kab Semarang

Kelancaran HASIL PROGRAM Pelayanan TOLOK UKUR TARGET Administrasi (6) (7) dan tertib administrasi

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pengiriman Surat Masuk dan Surat Keluar

TARGET (9) 1500 surat

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Tertib Administrasi Perkantoran (surat menyurat)

1

16

(1) 1.16.01

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01


KPMPT Kab Semarang

Terlaksananya pengadaan peralatan kantor

1 Laptop

Terpenuhinya peralatan kantor

1

16

1.16.01

02 10

KPMPT Kab Semarang

Gedung KPMPT Kab Semarang

1 Tahun

1

16

1.16.01

02 12

KPMPT Kab Semarang

Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4

1

16

1.16.01

02 14

KPMPT Kab Semarang

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

1

16

1.16.01

03

1

16

1.16.01

03 01

01 07 Penatausahaan Peningkatan kapasitas Terwujudnya tata administrasi keuangan sumber daya aparatur kelola pemerintah SKPD yang baik, meliputi SDM aparatur sistem manajemen dan kelembagaan 01 09 Rapat-Rapat Peningkatan kapasitas Terwujudnya tata Koordinasi dan dan sumber daya aparatur kelola pemerintah Konsultasi ke luar yang baik, meliputi daerah SDM aparatur sistem manajemen dan kelembagaan 01 10 Penyediaan Jasa Peningkatan kapasitas Terwujudnya tata Tenaga pendukung / sumber daya aparatur kelola pemerintah Teknis Perkantoran yang baik, meliputi SDM aparatur sistem manajemen dan kelembagaan 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan kapasitas Tersedianya sarana sumber daya aparatur dan prasarana masyarakat yang berkualitas dan merata Pemeliharaan rutin Peningkatan kapasitas Tersedianya sarana berkala/ gedung sumber daya aparatur dan prasarana kantor masyarakat yang berkualitas dan merata Pemeliharaan rutin Peningkatan kapasitas Tersedianya sarana berkala/ kendaraan sumber daya aparatur dan prasarana dinas operasional masyarakat yang berkualitas dan merata Pemeliharaan rutin/ Peningkatan kapasitas Tersedianya sarana berkala perlengkapan sumber daya aparatur dan prasarana dan peralatan gedung masyarakat yang kantor berkualitas dan merata Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Peningkatan kapasitas Peningkatan kapasitas Dinas Beserta sumber daya aparatur kelembagaan dan Perlengkapannya ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

KPMPT Kab Semarang

Tersedianya fasilitas listrik, telepon dan air

KPMPT Kab Semarang

Peralatan rumah tangga; makan minum harian pegawai; rapatrapat dan tamu; Adanya referensi dan akses informasi; Cetak dan penggandaan

KPMPT Kab Semarang


4.300

APBD KAB (13) 3.500

APBD PROV. (14) -

(12)

APBN (15) -

JUMLAH (16) 3.500


KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) KPMPT 2 SKPD

Terbayarnya fasilitas listrik, telepon dan air selama 1 tahun

100%

22.000

13.800

-

-

13.800

15.180

KPMPT

2

21 pegawai; 25 tamu; 1 surat kabar

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor; tersedianya makan minum harian pegawai, rapat dan tamu; tersedianya 1 surat kabar harian; tersedianya ATK kantor

100%

28.724

18.000

-

-

18.000

19.800

KPMPT

2

Pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi keuangan SKPD

8 Pegawai

Terbayarnya honor administrasi keuangan dan pengelolaan keuangan

100%

11.600

11.600

-

-

11.600

12.760

KPMPT

2

Jakarta, Jabar , Jatim, DIY

Perjalanan Dinas Lintas Instansi dan Daerah

2 Pegawai

50%

61.230

17.000

-

-

17.000

18.700

KPMPT

2

KPMPT Kab Semarang

Terbayarnya jasa : instruktur senam; Penjaga malam; Tenaga Kebersiha; Tenaga Satpam

5 Orang

Terkoordinasinya kegiatan-kegiatan kantor dalam kaitannya dengan lintas instansi dan daerah Terpenuhinya kebutuhan jasa pendukung teknis perkantoran

100%

33.500

33.500

-

-

33.500

36.850

KPMPT

2

25.100

14.179

-

-

14.179

20.597

100%

-

5.000

-

-

5.000

5.500

KPMPT

2

Terpeliharanya gedung kantor

80%

5.000

-

-

-

-

5.000

KPMPT

2

Terpeliharanya kendaraan dinas dan terbayarnya pajak kendaraan

60%

11.700

5.000

-

-

5.000

5.500

KPMPT

2

75%

8.400

4.179

-

-

4.179

4.597

KPMPT

2

-

4.200

-

-

4.200

4.200

-

4.200

-

-

4.200

4.200

KPMPT

2

Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

Terpenuhinya pakaian dinas

1 tahun

TARGET (11) 100%


100%

2 buah

cpu, monitor, Terselesaikannya printer, mesin tugas-tugas kantor ketik tepat waktu

100% Terpenuhinya Pakaian Dinas

21 Pegawai

Terpenuginya Pakaian Dinas KPMPT Th. 2013

Page 124 of 450

100%

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05 01 Pendidikan dan Peningkatan kapasitas Meningkatnya humlah Pelatihan Formal sumber daya aparatur kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI (5)

1

16

(1) 1.16.01

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

1 1 1

16 16

1.16.01 1.16.01

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

15 05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

Peningkatan kualitas Terciptanya perencanaan transparasi dalam pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan

Kab Semarang

1

16

1.16.01

15 08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal


1

16

1.16.01

15 10 Penyelenggaraan pameran investasi


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

Jakarta, Jateng, DIY

06

07

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terselenggaran ya pelatihan dan bimbingan teknis

Terkendalinya pengelolaan keuangan & kinerja SKPD Peningkatan kualitas Terciptanya perencanaan transparasi dalam pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan

Program Perencanaan 07 01 Penyusunan Dokumen Peningkatan kualitas Terciptanya Perencanaan SKPD perencanaan transparasi dalam pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan URUSAN WAJIB URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 15 04 Koordinasi antar Peningkatan kualitas lembaga dalam perencanaan pngendalian pembangunan daerah pelaksanaan investasi PMDN/ PMA

15


TARGET (7) 100%

TOLOK UKUR (8)

TARGET (9)

Bagian pengelola data pada KPMPT Kab. Semarang

2 Pegawai

Laporan Keuangan, LAKIP, LKPJ, Renstra, dan RKPD Tersedianya dokumen perencanaan kantor

Meningkatnya jumlah PMA, PMDN dan Non Fasilitas di Kabupaten Kab Semarang Semarang


Peningkatan SDM dan terlaksananya pelatihan

TARGET (11)

100%

100%

KPMPT Kab Semarang

KPMPT Kab Semarang

KELUARAN KEGIATAN

5 Laporan

100% RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, dan Renja KPMPT Th.2012

5 Dokumen

Tersusunnya laporan hasil koordinasi antar lembaga di bidang Penanaman Modal

1 Laporan

Tersedianya laporan keuangan dan tercapainya target kinerja

100%

Tersedianya program dan kegiatan kantor

100%

100%


-

APBD PROV. (14) -

18.750

-

10.471

(12) 18.750



APBN (15)

JUMLAH (16) -

-

(17) 18.750

-

-

-

18.750

7.500

-

-

7.500

8.250

10.471

7.500

-

-

7.500

8.250

7.500

5.500

-

-

5.500

6.050

7.500

5.500

-

-

5.500

6.050

360.769 360.769 212.547

160.000 160.000 80.000

-

-

160.000 160.000 80.000

176.000 176.000 88.000


KPMPT

2

KPMPT

2

KPMPT

2

Meningkatnya keberhasilan realisasi Penanaman Modal PMA, PMDN, dan non fasilitas 1. 1. 1 kali rakor; Tersusunnya Terselenggaranya 2. 25 buku Prioritas Potensi rakor penyusunan Investasi sebagai potensi Penanaman bahan penawaran modal di Kabupaten pada investor semarang; 2. Terbitnya Buku Peluang Penanaman Modal di Kabupaten Semarang 2012

20%

28.000

20.000

-

-

20.000

22.000

KPMPT

2

20%

21.622

13.500

-

-

13.500

14.850

KPMPT

2

Kab Semarang

Tersusunnya Dokumen tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal pada Perusahaan PMA dan PMDN di Kabupaten Semarang

25 Buku

Tersedianya data Laporan Kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Semarang

100%

8.013

6.000

-

-

6.000

6.600

KPMPT

2

Pameran Nasional

1.Mengikuti pameran investasi; 2.Tersedianya Leaflet Profil Investasi Kab. Semarang; 3.Tersedianya buku profil

1 kali; 100 lembar; 25 buku

Meningkatnya pengetahuan investor mengenai Potensi dan Peluang Investasi di Kab. Semarang

20%

139.000

28.000

-

-

28.000

30.800

KPMPT

2

Page 125 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 15 11 Monitoring, evaluasi Peningkatan kualitas Terciptanya dan pelaporan perencanaan transparasi dalam pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI (5) Kab Semarang

1

16

(1) 1.16.01

1

16

1.16.01

16

1

16

1.16.01

1

16

1.16.01

Tumbuhkembanya kelompok usaha produktif dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan usaha bisnis dan pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) 16 06 Penyederhanaan Peningkatan iklim Tumbuhkembanya Kab Semarang prosedur perijinan dan investasi dan iklim kelompok usaha peningkatan usaha yang dititik produktif dan lembaga pelayanan penanaman beratkan pada keuangan mikro modal perbaikan dan antara lain melalui penyederhanaan kemitraan usaha prosedur perijinan, bisnis dan kepastian rencana tata pengembangan ruang dan perbaikan program tanggung sistem informasi jawab sosial perusahaan (CSR)

1 1

17 17

1.17.01 1.17.01

1

17

1.17.01



Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik , meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan

Disporabudpar

1

17

1.17.01




Disporabudpar

1.17.01

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 16 05 Penyusunan sistem Peningkatan iklim informasi penanaman investasi dan iklim modal di daerah usaha yang dititik beratkan pada perbaikan dan penyederhanaan prosedur perijinan, kepastian rencana tata ruang dan perbaikan sistem informasi


Meningkatnya jumlah PMA, PMDN dan Non Fasilitas di Kab Semarang Kabupaten Semarang

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersusunnya dokumen hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan kegiatan PM Tahun 2012

TARGET (9) 25 Buku, 19 Kecamatan

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Tersedianya data dan informasi hasil kerja pengembangan Penanaman Modal Tahun 2012

TARGET (11) 25 Buku, 19 Kecamatan

100%

Tersedianya sarana penyusunan data dan informasi hasil kerja pengembangan Penanaman Modal Tahun 2012

Terlaksananya pelayanan perijinan usaha

-


Meningkatnya pelayanan adsministrasi perkantoran


-

-

-

80.000

88.000

15.912

APBD PROV. (14) -

148.222

80.000

APBN (15)

(17) 13.750

100%

68.222

-

-

-

-

-

16 jenis Meningkatkan usaha; 40 kali kualitas pelayanan perijinan usaha (tepat waktu, mudah)

60%

80.000

80.000

-

-

80.000

88.000

10.868.950

16.610.204

-

-

16.610.204

3.961.858

427.487 353.592

670.771 537.246

-

-

670.771 537.246

662.486 502.428

36.534

40.295

-

-

40.295

100.750

125.000

-

-

125.000

60%

Agenda dan 3000 bh surat, kendali; surat 85 orang masuk dan surat pegawai, 14 keluar selama 1 item barang tahun; Administrasi cetakan kepegawaian (KGB, KP, DP3, Pensiun, dll); Barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun

Terlaksananya pengelolaan administrasi surat menyurat dengan SKPD terkait dan stake holder, serta terselesaikannya administrasi perkantoran dan kepegawaian dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan tugas kedinasan

90%

Peralatan listrik dan elektronik untuk dinas dan Anjungan Maerokoco; Rekening telepon; Rekening air; Rekening listrik; Rekening berlangganan Indovision

Tersedianya peralatan listrik dan elektronik serta terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan berlangganan Indovision selama 1 tahun

12 bulan

5 item

Page 126 of 450

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) KPMPT 2 SKPD

JUMLAH (16) 12.500

APBD KAB (13) 12.500

(12)


Tersedianya data dan informasi hasil kerja pengembangan Penanaman Modal Tahun 2012

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

01


KPMPT

2

KPMPT,DPU,LH,P erdag,Disporabud parta,Pertanian,B PN,Bag Hukum

2

44.206

Disporabudpar

2

132.000

Disporabudpar

1

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 01 03 Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor

KODE REKENING

PRIORITAS DAERAH


LOKASI

(3) Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

(4) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik , meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan

(5) Disporabudpar


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR (9) (10) (8) Pemeliharaan Pemeliharaan Tersedianya peralatan dan 14 item, peralatan dan perlengkapan pengadaan 9 perlengkapan kantor (Mesin ketik, item kantor yang CPU PC, Monitor, memadai dan layak Printer, Printer pakai Laser, Laptop, LCD, AC, Telepon PABX, Penangkal petir, Faximile, Dispenser, TV dan CCTV) serta pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (Kursi Rapat Lipat)

TARGET (11) 12 bulan



KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Disporabudpar 2 SKPD

-

JUMLAH (16) 35.000

-

-

4.000

4.840

Disporabudpar

2

65.000

-

-

65.000

78.650

Disporabudpar

2

43.680

43.680

-

-

43.680

48.048

Disporabudpar

2

12 bulan

10.432

11.655

-

-

11.655

13.547

Disporabudpar

2

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan instansi dan stake holder terkait

12 bulan

35.000

50.000

-

-

50.000

77.000

Disporabudpar

2

Tersedianya jasa pendukung/teknis perkantoran

100%

48.196

162.616

-

-

162.616

54.138

Disporabudpar

2

10.000

APBD KAB (13) 35.000

APBD PROV. (14) -

1

17

(1) 1.17.01

1

17

1.17.01

01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah



Disporabudpar

Pembayaran PBB (Ow.Candi Gedong Songo, Bukit Cinta dan Pemandian muncul); Pembayaran Pajak Pemanfaatan Air Permukaan Kolam Renang Muncul

2 item

Terbayarnya kebutuhan PBB untuk obyek wisata Candi Gedong Songo, Bukit Cinta dan Pemandian Muncul serta Pajak Pemanfaatan Air Permukaan Kolam Renang Muncul

100%

4.000

4.000

1

17

1.17.01




Disporabudpar

Bahan bacaan (Koran dan majalah); Pengadaan buku peraturan perundangundangan; Makan minum pegawai selama I tahun (makan minum harian, rapat dan tamu); Penyediaan peralatan rumah tangga

Koran 2 jenis, majalah 2 jenis, makanan minuman 70 pegawai, peralatan rumah tangga 5 item

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, makanan dan minuman pegawai serta peralatan rumah tangga

12 bulan

65.000

1

17

1.17.01

01 07 Penatausahaan Adsministrasi Keuangan SKPD



Disporabudpar

12 bulan

Terciptanya Tertib adsministrasi Keuangan, yang efesien dan efektif

100%

1

17

1.17.01



Kabupaten Semarang

2 item

Tersedianya jasa kebersihan kantor serta peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1

17

1.17.01

01 09 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Terlaksannya adsministrasi Keuangan SKPD (SPP, SPM, Intensifikasi Pendapaan, Penggajian, mpenyusunan lap. Semesteran dan Akhir Tahun - Tenaga kebersihan kantor (1 orang) - Peralatan kebersihan dan bahan pembersih


Perjalanan dinas keluar daerah

12 bln

1

17

1.17.01

01 10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran



Kota Semarang, Kota Salatiga, Jateng/DIY, DKI/Jawa Barat/Jawa Timur, Luar Jawa Disporabudpar Kab. Semarang

Instruktur senam; Pegawai honorer/ tidak tetap (3 orang); Penjaga malam (2 orang)

3 item

Page 127 of 450

(12)

APBN (15)


KODE REKENING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

1

17

(1) 1.17.01

1

17

1.17.01




Disporabudpar

1

17

1.17.01


Disporabudpar

1

17

1.17.01

1

17

1.17.01

1

17

1.17.01

1

17

1.17.01

1

17

1.17.01

02 16 Pemeliharaan Pengembangan Rutin/Berkala Gedung kapasitas sumber daya Kantor aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik 03 Program peningkatan disiplin aparatur 03 02 Pengadaan Pakaian Pengembangan Dinas beserta kapasitas sumber daya perlengkapannya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik 03 05 Pengelolaan Pengembangan Adsministrasi kapasitas sumber daya Kepegawaian aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 05 01 Pendidikan dan Pengembangan pelatihan formal kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

1

17

1.17.01

1

17

1.17.01

1

17

1.17.01

02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik , meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik , meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan

07

Program Perencanaan SKPD

TOLOK UKUR (6) Meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang laik pakai

Meningkatnya pengelolaan adsministrasi Disporabudpar kepegawaian

Meningkaynya kapasitas SDM Apartur Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik , meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan


TARGET (7) 60%

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8)

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)

Pemeliharaan kendaraan dinas selama 1 tahun (jasa servis, spare part, olie); Perijinan (STNK) kendaraan dinas selama 1 tahun (Roda 4 sejumlah 5 buah, roda 2 sejumlah 10 buah) Pengecatan Gedung dan Pagar Kantor

2 item

Tercukupinya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional untuk menunjang tugas kedinasan

12 bulan

1 paket

Tersedianya gedung kantor yang memadai dan layak

90%

60%

Tersedianya dokumen perencanaan

60%



-

JUMLAH (16) 50.000

-

-

21.000

27.500

Disporabudpar

2

29.000

-

-

29.000

38.500

Disporabudpar

2

-

21.200

-

-

21.200

20.000

(12) 16.570

APBD KAB (13) 50.000

APBD PROV. (14) -

16.570

21.000

-

APBN (15)


73 org

Meningkatnya kinerja pegawai

100%

-

15.200

-

-

15.200

10.000

Disporabudpar

2

Terlaksananya penilaian angka kredit fungsional bagi Pamong Budaya

19 org

Meningkatnya kinerja Pamong Budaya

100%

-

6.000

-

-

6.000

10.000

Disporabudpar

2

10.000

15.000

-

-

15.000

22.000

10.000

15.000

-

-

15.000

22.000

8.000

8.000

-

-

8.000

8.800

8.000

8.000

-

-

8.000

8.800

39.325

39.325

-

-

39.325

43.258

Kursus-kursus singkat, pelatihan/bintek; Sosialisasi (seminar dll); Perjalanan dinas luar daerah

Terciptanya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel


Terlaksananya pengadaan pakaian dinas

60%

Disporabudpar

Disporabudpar

KELUARAN KEGIATAN

60%

Disporabudpar

06


HASIL PROGRAM

Tersusunnya Laporan dan realisasi kinerja SKPD yang akuntabel : Tersusunnya Laporan Realisasi fisik kegiatan/perbulan LAKIP, LKPJ, LPJ, LPPD"

3 item

Terlaksananya pegawai-pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop, dll untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai

5 dok, 12 bln Tersedianya Laporan dan realisasi kinerja SKPD yang akuntabel

Page 128 of 450

100%

100%

2

Disporabudpar

2

Disporabudpar

2

2

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 07 01 Penyusunan Dokumen Pengembangan Perencanaan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

KODE REKENING (1) 1.17.01

1

17

1 1 1

17 17

1.17.01

1

17

1.17.01

1

17

1.17.01

1

17

1.17.01

1

17

1.17.01

URUSAN WAJIB URUSAN KEBUDAYAAN 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 15 01 Pelestarian dan Peningkatan aktualisasi adat pelayanan bidang budaya daerah pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 16 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air


(4) (5) Meningkatnya Disporabudpar kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive dan pengawasan secara optimal

Kab. Semarang

Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama

16

16 10 Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya



LOKASI



Terciptanya kelestarian nilai - nilai Kab. Semarang budaya daerah melalui penyelenggara an kirab budaya dan meningkatnya peran serta masyarakat didalam pengembangan dan pelestarian budaya melalui Kab. Terkelolanya Semarang kekayaan budaya daerah Kab. Semarang melalui pendokumenta sian, penyuluhan dan renovasi peninggalan sejarah Kab. Kec. Bergas, Banyubiru

Terwujudnya Kab. Semarang sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersusunnya dokumen Perencanaan Dipartabud (Program Kerja, Rencana Kinerja) Tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran(rka penetapan & Perubahan, DPA Penetapan dan Perubahan)Terbent uknya forum komunikasi antar pelaku pariwisata dan kebudayaan melalui rapat

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 8 dok 100 org

TOLOK UKUR (10) Tersedianya dokumen perencanaan

TARGET (11) 100%

60% Terlaksananya kgt : - Kirab Budaya - Fasilitasi upacara adat - Resepsi HUT Kab. Semarang

Berkembangnya dan lestarinya upacara adat sebagai salah satu warisan budaya

1 kali 30 keg 1 paket

19 kec

60% Perawatan Cagar budaya Candi Ngempon dan Candi Brawijaya

Terlaksananya kgt : - Penyuluhan UU N0 11 tahun 2010 - Pameran Cagar Budaya - Perawatan Pusaka Kab. Semarang Pelaporan kgt pemberian bantuan/dukungan bidang kebudayaan

Lestarinya BCB

100%

Lestarinya BCB

80%



-

-

-

1.911.500 319.500 150.000

2.163.150 411.950 165.000

150.000

-

-

150.000

165.000

85.000

38.000

-

-

38.000

63.800

75.000

23.000

-

-

23.000

25.300

10.000

-

-

-

-

-

39.325

APBD PROV. (14) -

9.196.232 410.000 225.000

1.911.500 319.500 150.000

225.000

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Disporabudpar 2 SKPD

JUMLAH (16) 39.325

APBD KAB (13) 39.325

(12)

APBN (15)


Disporabudpar (19 kec Group kesenian Dewan Kesenian)

2

Disporabudpar (BP3)

2

Disporabudpar (243 Group kesenian Dewan Kesenian PLKS)

2

1 kegt 1 kgt 18 pusaka 243 kelompok Termotivasi kelompok masyarakat budaya Kabupaten Semarang dengan adanya bantuan/dukungan yang diterimma dan termonitornya bantuan/dukungan terhadap penerima

Page 129 of 450

60%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 16 11 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah

KODE REKENING

PRIORITAS DAERAH

1

17

(1) 1.17.01

1

17

1.17.01

16 12 Pengeloaan karya Peningkatan cetak dan karya rekam pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

1

17

1.17.01

17

1

17

1.17.01

17 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah


1

17

1.17.01

17 02 Penyusunan Sistem Informasi data base bidang kebudayaan

Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama


LOKASI

(3) Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

(4) (5) Terwujudnya Kab. Semarang sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama


Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kab. Semarang

17

1.17.01

17 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

1

17

1.17.01

17 05 Fasilitasi Terwujudnya penyelenggaraan sinergitas antara festival budaya daerah pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama

Terwujudnya Kab. Semarang sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan Kec. dan keagamaan dalam Banyubiru, pendidikan budi Bandungan pekerti, budaya dan agama

17 06 Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal


17

1.17.01


TOLOK UKUR (6)

Terkelolanya keragaman budaya melalui: Terwujudnya Kab. Semarang Pengembangan sinergitas antara kesenian dan pemerintah, lembaga kebudayaan sosial kemasyarakatan daerah, dan keagamaan dalam Penyusunan pendidikan budi Sistem pekerti, budaya dan Informasi data agama base bidang kebudayaan, Penyelenggara an dialog Terwujudnya Kab. Semarang kebudayaan, Fasilitasi sinergitas antara perkembangan pemerintah, lembaga keragaman sosial kemasyarakatan budaya daerah, dan keagamaan dalam Fasilitasi pendidikan budi Terwujudnya Kab. Semarang sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama

1

1

HASIL PROGRAM TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terbentuknya museum keci di kecamatan

Pendokumentasian legenda Kabupaten Semarang

TARGET (9) 3 lokasi

2000 buku

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Lestarinya BCB

Terdokumentasikan nya legenda Kabupaten Semarang

TARGET (11) 60%

2000 buku

60%


-

APBD PROV. (14) -

-

15.000

100.000

(12)



JUMLAH (16)

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Disporabudpar 2 (BP3) SKPD

-

-

(17) 22.000

-

-

15.000

16.500

131.500

-

-

131.500

183.150

Disporabudpar

2

Terlaksananya Pameran Seni Lukis dan Kerajinan

1 kgt

Meningkatnya apresiasi seni man Kabupaten Semarang

60%

25.000

-

-

-

-

-

Disporabudpar

2

Penyusunan sistem informasi kebudayaan Tersedianya CD Upacara adat Kab Semarang Terlaksananya keikutsertaan Parade Seni Jawa

19 Kec

Terbinanya budaya di Kab, Semarang

100%

-

10.000

-

-

10.000

11.000

Disporabudpar

2

50.000

30.000

-

-

30.000

33.000

Disporabudpar (Group Kesenian Kab. Semarang)

2

100%

-

-

-

-

-

-

Disporabudpar

2

100%

-

66.500

-

-

66.500

73.150

Disporabudpar

2

100%

-

-

-

-

-

100%

25.000

25.000

-

-

25.000

33.000

Disporabudpar (organisasi penghayat)

2

100%

-

-

-

-

-

33.000

Disporabudpar

2

Terlaksananya pengiriman duta seni (pengiriman lomba seni) Terlaksananya Festifal Sekar Ayu,dan atraksi kesenian Terlaksananya Festifal Prajuritan, Sekar Ayu, Band, Nyanyi tunggal Terlaksananya kgt Sarasehan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME Terlaksananya kgt Sarasehan Kesejarahan

2 Upcara adat Terdokumentasikan 2 Upcara adat 1000 buah nya upacara adat 1000 buah Kab. Semarang 2 kgt Meningkatnya 100% kemampuan pelaku seni

2 kl

19 kec

19 kec

70 org

50 org

Meningkatnya kemampuan seni Kabupaten Semarang Meningkatnya kemampuan seni Kabupaten Semarang Meningkatnya kemampuan seni Kabupaten Semarang Meningkatnya kerukunan umat Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME Meningkatnya Nasionalisme

Page 130 of 450

Disporabudpar

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 19 Program Pengembangan SDM Kebudayaan 19 01 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Teknis Bidang Kebudayaan

KODE REKENING

1

17

(1) 1.17.01

1

17

1.17.01

1

17

1.17.01

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

Kab. Semarang Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama

Terwujudnya Kec. Tuntang, sinergitas antara Ambarawa pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama

URUSAN PEMUDA OLAHRAGA Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

1 1

18 18

1.17.01

15

1

18

1.17.01

15 01 Pendataan potensi kepemudaan

1

18

1.17.01

16

1

18

1.17.01

16 01 Pembinaan Organisasi Peningkatan Kepemudaan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

Memperluas kesempatan dan lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan


Meningkatnya SDM di bidang kebudayaan

Tersedianya data kepemudaan Kab. Semarang

TARGET (7)

Kab. Semarang


Meningkatnya peran sera pemuda dalam membangun Kab. Semarang Kabupaten Semarang

1

18

1.17.01

16 02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan


Meningkatnya Kab. Semarang peranserta dan partipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah

1

18

1.17.01

16 03 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan


1

18

1.17.01

16 04 Fasilitasi Temu Wicara Memperluas Organisasi kesempatan dan Kepemudaan lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan

TOLOK UKUR (8)

TARGET (9)


TARGET (11)

60%


-

APBD PROV. (14) -

-

-

(12)

APBN (15)




SKPD

(17)

-

-

-

-

-

-

-

2

Peningkatan 50 penaru Profesionalisme 19 grup Tenaga Teknis paduan suara Sekar Ayu, Panduan Suara Terlaksananya 40 org Peningkatan Profesionalisme Tenaga Teknis Permuseuman

Meningkatnya Tenaga Teknis Penari Sekar Ayu dan Paduan suara

100%

-

-

-

-

-

-

Disporabudpar

Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Teknis Seni permuseuman

100%

-

-

-

-

-

-

Disporabudpar

8.786.232 -

1.592.000 -

-

-

1.592.000 -

1.751.200 -

Tersusunnya data potensi kepemudaan

Tersedianya data potensi kepemudaan

-

-

-

-

-

-

282.000

242.000

-

-

242.000

266.200

50.000

50.000

-

-

50.000

-

-

-

-

1 dok


Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

KELUARAN KEGIATAN

1 dok

100%

60%

- Terselenggaranya TUB BB - Seleksi Paskibraka - Terkirimnya Pemuda - Terselenggaranya kemah bhakti Pemuda Kab. Semarang

2 keg

Peningkatan peran serta Pemuda dalam masyarakat

Belanja Hibah untuk Kwarcab Pramuka Kab. Semarang Belanja Hibah untuk KNPI

Disporabudpar

2

55.000

Disporabudpar

2

-

-

Disporabudpar

,- Terkirimynya TUB BB - Terbentuknya Paskibraka - Pengiriman Pemuda dalam kgt Prov dan Nasional - Terselenggaranya kemah bhakti pemuda Tk. Kabupaten

2 tim 75 pelajar

19 kec

Terwujudnya peran serta pemuda dalam masyarakat

19 Kec

1 organisasi

Tersedianya dana untuk kgt Kwarcab Pramuka Kab. Semarang Tersedianya dana untuk kgt KNPI

60%

100.000

100.000

-

-

100.000

110.000

60%

25.000

25.000

-

-

25.000

1 keg 5 keg 1 keg

1 organisasi

Terselenggaranya pelatihan dasar kepemimpinan dPelajar dan Pemuda

40 pemuda


Terselenggaranya Kemah Bhakti Pemuda

1 kgt


Terselenggaranya seminar wawasan kebangsaan Kabupaten semarang

400 pemuda

2

5 keg

1 keg

Kwarcab pramuka

2

27.500

KNPI

2

Terwujudnya jiwa kepemimpinandan kemandirian pelajar dan pemuda

100%

23.000

19.000

-

-

19.000

20.900

Disporabudpar

2

Meningkatnya kekompakan antar pemuda Kab. Semarang

100%

-

-

-

-

-

-

Disporabudpar (KNPI)

2

Tumbuhnya rasa kebangsaan dan nasionalisme Pemuda Kab. Semarang

100%

-

-

-

-

-

-


2

Page 131 of 450

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 16 05 Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi muda

KODE REKENING

PRIORITAS DAERAH


LOKASI


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terselenggaranya Penyuluhan penyalahan narkoba di kalangan generasi muda

1

18

(1) 1.17.01

1

18

1.17.01

16 06 Lomba Kreasi dan Karya Ilmiah di Kalangan Pemuda



Terlaksananya Lomba Kreasi dan Karya Ilmiah Pemuda

1

18

1.17.01

16 07 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan



1

18

1.17.01




1

18

1.17.01

17

1

18

1.17.01

17 01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1

18

1.17.01

18

1

18

1.17.01

1

18

1.17.01

(4) (5) Meningkatnya Kab. Semarang peranserta dan partipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 18 01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

19

(3) Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana dan prasarana dan sistem pelayanan

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

TARGET (9) 400 pemuda

1 keg

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terwujudnya pemahaman bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan Pemuda

TARGET (11) 100%

Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana dan prasarana dan sistem pelayanan


Meningkatnya kualitas manajeman organisasi, pelatih dan berkembangny a keolahragaan Kab. Semarang

-

-

APBD PROV. (14) -

APBN (15)

JUMLAH (16)

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Disporabudpar 2 (KNPI) SKPD

(17)

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-


2

- Terselenggaranya 76 pemuda, 19 seleksi pemuda kec pelapor Kab. Semarang 4 - Pengiriman pemuda pemuda peloprandi Tk. Jateng Nasional - Pengiriman 5 pemuda dalam keg kegiatan tingkat nasional di tk Jateng dan Nasional

Termotivasinya pemuda dalam berbagai kegiatan masyarakat

100%

82.000

48.000

-

-

48.000

52.800

Disporabudpar (Diknas, KNPI)

2

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan kepemudaan

Tercapainya pembangunan kepemudaan di Kabupaten Semarang

100%

2.000

-

-

-

-

-


2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya pembekalan manajemen bagi pemuda / kelompok usaha

Berkurangnya peredaran dan penyalahgunaa n narkoba para Terwujudnya pola Kab. Semarang remaja Kab. hidup bersih dan sehat Semarang pada masyarakat

APBD KAB (13)

(12)



Termotivasinya pemuda dalam berkreasi dan berkarya

12 bulan

Kab. Semarang



Terselenggaranya penyuluhan bahaya penggunaan Narkoba (napza) bagi pemuda

30 org

100 org

meningkatnya kemapuan manajemen bagi pemuda / kelompok usaha

Berkurangnya penyalahgunaan narkoba di Kalangan pemuda

60%

Page 132 of 450

100%

100%

2

Disporabudpar (BUMD KNPI Disperindag)

2

Disporabudpar (Diknas, Polres, Bag. Sosial Setda)

2

2

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 19 01 Peningkatan Mutu Peningkatan Organisasi dan pelayanan bidang Tenaga Keolahragaan pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI

Meningkatnya kualitas HASIL PROGRAM manajeman TOLOK UKUR TARGET organisasi, (7) pelatih(6) dan

1

18

(1) 1.17.01

1

18

1.17.01

19 08 Moniroting, Evaluasi dan Pelaporan

Kab. Semarang

1

18

1.17.01

20

1

18

1.17.01

Terbinanya atlet Kabupaten Semarang Kab. Semarang untuk berprestasi dan pemasyarakata n olah raga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20 03 Pembibitan dan Peningkatan pembinaan pelayanan bidang olahragawan berbakat pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta 20 04 Pembinaan Cabang Peningkatan Olahraga Prestasi di pelayanan bidang Tingkat Daerah pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

1

18

1.17.01

1

18

1.17.01

20 06 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

1

18

1.17.01

20 08 Pemberian Penghargaan bagi Insan Olah Raga yang berdedikasi dan berprestasi

(4) (5) Tersedianya tenaga Kab. Semarang berkembangny pendidik dan tenaga a keolahragaan kependidikan yang Kab. Semarang memenuhi satndar kompetensi yang memeiliki Intelligence Quotient, Emotional Quotient dan Spritual Quutient

Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi satndar kompetensi yang memeiliki Intelligence

Quotient, Emotional Quotient dan Spritual Quotient

60%


HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Peningkatan mutu 25 pengurus, organisasi pengurus 50 pelatih OR cabang olahraga, pengawas dan guru olahraga serta mutu pelatih olahraga

TOLOK UKUR (10) Meningkatnya mutu organisasi pengurus cabang olahraga, pengawas dan guru olahraga serta mutu pelatih olahraga

TARGET (11) 100%

Monitoring hibah kepada KONI, pengurus cabang olah raga masyarakat yang menggunakan dana hibah

Tersalurkannya dana bantuan hibah dengan baik

100%

Terlaksananya Trainning Camp olahraga Pelajar

Bantuan Keuangan kepada KONIDA Kab. Semarang

Tersedianya tenaga Kab. Semarang pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi satndar kompetensi yang memeiliki Intelligence Quotient, Emotional Quotient dan Spritual Quotient

Terlaksananya pembinaan atlit dalam program PPLPD dan siap diterjunkan ke kejuaraan tingkat provinsi dan nasional



Terselenggaranya kejurda, terbentuknya kontingen POPDA, POSPEDA, POSPENAS dan POPNAS



Terlaksananya pemberian penghargaan kepada insan olah raga prestasi Kab. Semarang

KONI 27 Pengcab Olah Raga 120 club

10 pelatih, 30 meningkatnya atlit, 6 cabor kemampuan atlet melalui Trainning Camp olahraga Pelajar

1 organisasi

30 atlit 5 cabor

Meningkatnya prestasi olahraga Kabupaten Semarang

Meningkatnya kemampuan atlet melalui atlit dalam program PPLPD dan siap diterjunkan ke kejuaraan tingkat provinsi dan nasional

4 kgt, 2 kgt, Meningkatnya 25 pemenang, prestasi olahraga 6 kejurda Kabuapaten Semarang

50 Atlet 15 pelatih

Meningkatnya motivasi atlet dan pelatih Kab. Semarang

Page 133 of 450

100%

60%


-

APBD PROV. (14) -

-

-

1.469.232

75.000

(12)

1.000.000



JUMLAH (16)

(17)

-

-

-

-

-

-

-

1.350.000

-

-

1.350.000

1.485.000

50.000

-

-

50.000

55.000

1.000.000

1.100.000

1.000.000

-

-

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Disporabudpar 2 (Diknas, KONI) SKPD

Disporabudpar (Diknas, KONI)

2

2

Disporabudpar (Diknas, KONI)

2

KONI

2

100%

100.000

50.000

-

-

50.000

55.000

Disporabudpar (Diknas, KONI, Dinpora Prov)

2

100%

294.232

250.000

-

-

250.000

275.000

Disporabudpar (Diknas, KONI, Depag)

2

100%

-

-

-

-

-

-

Disporabudpar (Diknas, KONI, Depag)

2

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 20 14 Pembinaan Olah Raga Peningkatan yang berkembang di pelayanan bidang Masyarakat pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum

KODE REKENING


LOKASI


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya lomba Tri Lomba Juang Tk. Kabupaten dan keikutsertaan dalam lomba Tri Lomba Juang Tk. Propinsi Jateng

TARGET (9) 15 Atlet 5 pelatih


HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Meningkatnya prestasi olahraga Kabuapaten Semarang

TARGET (11) 100%

1

18

(1) 1.17.01

1

18

1.17.01

21

1

18

1.17.01

21 01 Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga


Meningkatnya peran serta dan partipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah

Kab. Semarang

Bantuan kepada klub-klub yang berprestasi

5 klub

Bantuan kepada klub-klub yang berprestasi

1

18

1.17.01

21 02 Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Olah Raga



Kab. Semarang

Pembangunan lampu satadiun Sepak Bola wujil

1 paket

Tersedianya lampu satadion wujil

1

1

18

1.17.01

21 05 Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga



Kab. Semarang

Meningkatkan mutu standardisasi olahraga

Pelatihan UNNES / MENPORA

Meningkatnya mutu standardisasi olahraga

100%

2 2 2

4 04

1.17.01

2

04

1.17.01

2

04

1.17.01

(4) (5) Tersedianya tenaga Kab. Semarang pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi satndar kompetensi yang memeiliki Intelligence Quotient, Emotional Quotient dan Spritual Quotient

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Meningkatnya sarana dan prasaran Olah Raga

URUSAN PILIHAN URUSAN PARIWISATA 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 15 01 Analisa pasar untuk Pengembangan promosi dan kapasitas sumber daya pemasaran objek aparatur dan wisata penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik 15 02 Peningkatan Pengembangan pemanfaatan kapasitas sumber daya teknologi informasi aparatur dan dalam pemasaran penerapan teknologi pariwisata informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Berkembangnya industri pariwisata yang berbasisi masyarakat dan budaya lokal Berkembangnya industri pariwisata yang berbasisi masyarakat dan budaya lokal

Terwujudnya pemasaran pariwisata yang efesien, Kab. Semarang efektif dan terpadu

Kab. Semarang

60%

5 klub

60%

Terlaksananya kajian pasar wisata di Kab. Semarang

4 obyek

Terlaksananya Update dan Input Data Informasi Pariwisata melalui Website Internet http://www.wisataungaran.com

1 kl

APBD KAB (13) -

-

APBD PROV. (14) -

7.035.000

-

-

(12)



JUMLAH (16)

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Disporabudpar 2 (KONI) SKPD

(17)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disporabudpar

2

7.035.000

-

-

-

-

-

Disporabudpar

2

-

-

-

-

-

-

Disporabudpar (UNNES, Dinpora)

2

1.245.231 1.245.231 671.672

14.027.933 14.027.933 399.167

-

-

14.027.933 14.027.933 399.167

1.136.222 1.136.222 450.084

Meningkatnya kunjungan wisatawan

100%

-

25.000

-

-

25.000

38.500

Disporabudpar

2

Tersebarnya produk pariwisata melalui internet http://www.wisataungaran.com

100%

3.000

4.000

-

-

4.000

4.400

Disporabudpar

2

Page 134 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 15 03 Pengembangan Membangun dan jaringan kerja sama mengembangkan promosi pariwisata jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal

KODE REKENING


LOKASI

2

04

(1) 1.17.01

2

04

1.17.01

15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri


Berkembangnya industri pariwisata yang berbasisi masyarakat dan budaya lokal

2

04

1.17.01

15 07 Pengembangan Statistik Kepariwisataan

Peningkatan dan pengembangan investasi melalui penciptaan iklim kondusif serta penyederhanaan perijinan

Meningkatnya Kab. Semarang keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum

2

04

1.17.01

15 08 Pelatihan Pemandu Wisata

2

04

1.17.01

16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Membangundan mengembangkan jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal

(4) Berkembangnya industri pariwisata yang berbasisi masyarakat dan budaya lokal

(5) Kab. Semarang

Kab. Semarang

Berkembangnya industri pariwisata yang berbasisi masyarakat dan budaya lokal


TARGET (7)

Kab. Semarang

Terciptanya produk wisata Kabupaten Semarang yang mempunyai daya saing

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Terjalinnya kerjasama dengan OW (Mou)

TARGET (9) 15 OW

TOLOK UKUR (10) Meningkatnya peluang kerjasma dengan pihak ketiga di bidng Pariwisata di wilayah Kabupaten Semarang

TARGET (11) 15 OW

Terlaksananya Bandungan Fair, Road Show Luar Daerah, Pemilihan Duta Wisata dan Penyebaran Informasi Pariwisata

4 keg

- Meningkatnya jumlah jaringan pemasaran, wisatawan, terbentuknya pemuda yang berkualitas untuk mempromosikan pariwista, dan pengenalan OW Kab. Semarang melalui penyebaran leaflet, leaflet tunggak dan spanduk informasi Wisata

100%

Terlaksananya pendataan pengunjung obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Semarang dan meningkatnya tingkat kesadaran pengelola obyek wisata mematuhi peraturan yang berlaku di bidang kepariwisataan

22 ODTW

Tersedianya data tingkat kunjungan wisatawan di ODTW di Kabupaten Semarang

Pendataan tingkat hunian usaha sarana pariwisata (hotel) di Kabupaten Semarang

250 hotel

Pelatihan tenaga tehnis pemandu wisata

50 orang

Tersedianya data statistik tingkat hunian usaha sarana pariwisata (hotel) di Kabupaten Semarang Terlatihnya tenaga tehnis pemandu wisata

60%

Page 135 of 450



APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

JUMLAH (16) 96.000


KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Disporabudpar 2 (Pengelola OW) SKPD

131.276

217.167

-

-

217.167

238.884

Disporabudpar (Dinbudpar Prop, PHRI, Biro perjlnan, Group kesenian, Dewan kesenian)

2

22 ODTW

13.750

16.000

-

-

16.000

17.600

Disporabudpar (Pengelola OW, Pengelola Hotel)

2

250 hotel

13.750

16.000

-

-

16.000

17.600

Disporabudpar

2

50 orang

-

25.000

-

-

25.000

27.500

Disporabudpar (Dinbudpar Prov)

2

453.725

13.397.601

-

-

13.397.601

475.139

KODE REKENING (1)


INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

2

04

1.17.01

16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata (Bantuan Keuangan Provinsi)

Penyediaan prasaranan dan sarana terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat

Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan (OW wisata)

2

04

1.17.01

16 06 Pengembangan daerah tujuan wisata

Penyediaan Terwujudnya prasaranan dan pelayanan masyarakat sarana terutama di yang bermutu wilayah pedesaan dan perbatasan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat

Kab. Semarang

Terciptanya HASIL PROGRAM produk wisata TOLOK UKUR TARGET Kabupaten (6) yang (7) Semarang mempunyai daya saing

OW Gedongsong, Palagan, Muncul dan Bukit Cinta

Bagi Hasil Pendapatan BP3 2

04

1.17.01

16 07 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi

2

04

1.17.01

17

2

04

1.17.01

Program Pengembangan Kemitraan 17 07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata


TARGET (9)

Terlaksananya Pembangunan di Obyek Wisata

3 ODTW

Pemeliharaan 4 ODTW (Gedongsong, Palagan, Muncul dan Bukit Cinta).

4 OW

Terlaksananya bagi hasil kepada BP3 Peningkatan dan pengembangan investasi melalui penciptaan iklim kondusif serta penyederhanaan perijinan

Meningkatnya Kab. Semarang keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum


Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri

Kab. Semarang

Meningkatnya profesionalisme dan peran Kab. Semarang masyarakat di industri kepariwisataan

Pengendalian dan pengawasan usaha jasa pariwisata


Terlaksananya pembangunan akses Pacuan Kuda Tegal Waton (pelebaran jalan masuk), pemasangan LPJU dan Highmask Kawasana Pacuan Kuda Tegal Waton, Pembangunan lanjutan ODTW Bukit Cinta (Dermaga, Rumah Makn Apung dan kolam rekreasi), Pengembangan kawasan ODTW Gedong songo (museum, sub terminal dan diorama), Pengembangan Palagan Ambarawa (Theater, pintu masuk dan penataan taman)

TARGET (11)

3 ODTW

Terpeliharanya 4 ODTW (Gedongsong, Palagan, Muncul dan Bukit Cinta).

4 OW

Meningkatnya kerjasama pengelolaan OW Gedong Songo

100%

27 PMU, 61 Terkendali dan karaoke, 160 terawasinya usaha rumah makan jasa pariwisata (PMU, Karaoke )

27 PMU, 61 karaoke

100 orang

2. Pelatihan karyawan usaha rumah makan / pemancingan

40 orang

3. Pelatihan karyawan usaha karaoke

40 orang

Pembinaan dan pelatihan karyawan PMU

50 Org

Meningkatnya tingkat kesadaran mematuhi peraturan yang berlaku di bidang kepariwisataan Meningkatnya ketrampilan dan keahlian karyawan Rumah Makan/ Pemancingan Meningkatnya ketrampilan dan keahlian karyawan usaha karaoke Meningkatnya jumlah karyawan PMU yang bersertifikasi

Page 136 of 450

APBD KAB (13)

(12)

APBD PROV. (14)

-

13.080.000

260.000

121.376

172.225

172.225

-

APBN (15)

JUMLAH (16)

-

-

-

-

-




SKPD

(17)

13.080.000

143.000

Disporabudpar

2

121.376

133.514

Disporabudpar

2

172.225

172.225

Disporabudpar (BP3)

2

Disporabudpar

2

21.500

24.000

-

-

24.000

26.400

119.834

231.165

-

-

231.165

211.000

100 orang

27.500

60.000

-

-

60.000

66.000

Disporabudpar

2

40 orang

11.871

40 orang

12.963

-

-

-

-

-

Disporabudpar

2

60% 1.Pembinaan PKL dan tenaga jasa kuda di wilayah OW. Pasar Bandungan


100%

-

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 17 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

KODE REKENING

2

04

(1) 1.17.01

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3) Memperluas kesempatan dan lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan

(4) Meningkatnya peran serta masyarakat dan partipasi masyarakat dalam proses pembangunan

(5) Kab. Semarang


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pembinaan Desa Wisata

Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Terlaksananya Atraksi Wisata di ODTW

1.19.01


HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR TARGET (9) (10) (11) 4 Desa Wisata Meningkatnya 4 Desa Wisata kemampuan desa menuju desa wisata yang sekaligus sebagai ODTW, sehingga ODTW lebih beragam, juga adanya peningkatan kunjungan wisman dan wisnus di Kabupaten Semarang 4 Kelompok Terbinanya Sadar Wisata Kelompok Sadar wisata 30 Atraksi

Meningkatnya jumlah pengunjung di ODTW, dan ODTW menjadi semakin menarik dan diminati wisatawan

4 Kelompok Sadar Wisata 30 Atraksi

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


1 1

19 19

1.19.01 1.19.01

1

19

1.19.01



Meningkatnya Kesbang.dan kemampuan Pol. manajaemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang respossif gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dn pengawasan secara optimal

1

19

1.19.01

01 02 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik



01

Tertib dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran (100 % )

Terlaksananya kegiatan administrasi surat menyurat

1.200 surat Terciptanya masuk , 1.000 koordinasi yang surat keluar baik dengan instansi terkait

1

Terlaksananya 12 bulan pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Meningkatnya produktifitas/memp erlancar pekerjaan

Page 137 of 450

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Disporabudpar 2 (Dinbudpar Prov) SKPD

-

-

-

-

-

Disporabudpar (Dinbudpar Prov, Desa Wisata)

2

-

-

-

95.000

Disporabudpar (Dinbudpar Prov)

2

43.443

APBD PROV. (14) -

24.057

-

-

-

APBN (15)


JUMLAH (16) 171.165

APBD KAB (13) 171.165

(12)

1.402.371

1

5.000

5.000

5.000

5.500 Kesbang.dan Pol.

2

1

57.108

57.108

57.108


2

220.160 188.480

-

-

-

-

1.402.371

(17) 50.000

1.303.371

188.160 154.600

1


220.160 188.480

1.538.208

237.776 207.328

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 01 03 Penyediaan dan perbaikan peralatan akerja serta perlengkapan kantor

KODE REKENING

PRIORITAS DAERAH


LOKASI


TARGET (7) 1

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang baik dan terawat

TARGET (9) Pemeliharaan alat kerja: 48 unit dan pembelian 1 komputer dan 2 printer

TOLOK UKUR (10) Peralatan dan perlengkapan berfungsi dengan baik

TARGET (11) 1

APBN (15)

JUMLAH (16) 31.000

SKPD

1

27.362

27.362

27.362


2

Pelaporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan

1

17.000

17.000

17.000


2

1 unit gedung

pembelian barang untuk kebersihan kantor

1

6.000

6.000

6.000


2

40 kegiatan

Terlaksanannya sinkronisasi program dan kegiatan dengan instansi terkait gol IV, III, II

12 bulan

15.000

25.880

25.880


2

19

1

19

1.19.01

01 06 Logistik Kantor



1

tersedianya 22 karyawan makanan, minuman dan 100 tamu bagi karyawan, tamu dan bahan bacaan

tersedianya belanja makanan minuman dan bahan bacaan gagi karyawan dan tamu.

1

19

1.19.01

01 07 Penatausahaan Pengembangan administrasi keuangan kapasitas sumber daya SKPD aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik


1

Pengadministrasian 12 bulan keuangan kantor

1

19

1.19.01




1

Terpenuhinya kebersihan kantor

1

19

1.19.01

01 09 Rapat-rapat kordinasi Pengembangan dan konsultasi ke luar kapasitas sumber daya daerah aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik


1

Rakor rakor dalam daerah dan luar daerah

Page 138 of 450

(12)

APBD PROV. (14)

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (17) (18) (19) 34.100 Kesbang.dan Pol. 2


8.000

1

(4) (5) Meningkatnya Kesbang.dan kemampuan Pol. manajaemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang respossif gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dn pengawasan secara optimal


(1) 1.19.01



HASIL KEGIATAN

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 01 10 Penyediaan Jasa Pengembangan Tenaga pendukung / kapasitas sumber daya Teknis Perkantoran aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

KODE REKENING


LOKASI

1

19

(1) 1.19.01

1

19

1.19.01

02

1

19

1.19.01




1

19

1.19.01

02 14 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor



1

19

1.19.01

03

1

19

1.19.01

1

19

1.19.01


Program peningkatan disiplin aparatur 03 03 Pengadaan pakaian dinas harian

05






Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung/kantor dengan baik ( % )

Terpenuhinya pakaian Dinas Harian -

TARGET (7) 1

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) penyedian dan 3 orang pembayaran tenaga senam, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan kantor .


HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) terpenuhinya penyediaan dan pembayaran tenaga : - Peraga senam 1 orang - tenaga keamanan 1 orang - tenaga kebersihan 1 orang

TARGET (11) 1


JUMLAH (16) 19.130

SKPD

19.130

APBD KAB (13) 19.130

17.560

17.560

17.560


(12)

APBD PROV. (14)



1

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas

8 unit

Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai 1 mobil dan 6 sepeda motor

1

7.060

7.060

7.060


2

1

pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

1 unit gedung

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik.dan keindahan kantor AC -pengecatan gedung kantor

1

10.500

10.500

10.500


2

1

-

6.120

6.120

6.732

0

1

-

6.120

6.120

6.732

0

12.000

-

-

1

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian

23 orang

Terwujudnya kedisiplinan PNS

Meningkatnya pengetahuan Sumber daya manusia ( SDM ) -%

Page 139 of 450

- Kesbang.dan Pol.

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 05 01 Pendidikan dan Pengembangan pelatihan formal kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

KODE REKENING

1

19

(1) 1.19.01

1

19

1.19.01

1

19

1.19.01

1

19

1.19.01

1

19

1.19.01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06 01 Penyusunan laporan Pengembangan capaian kinerja dan kapasitas sumber daya keuangan SKPD aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik


LOKASI


TOLOK UKUR (6)

TARGET (7) 1

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Meningkatkan SDM 4 orang dan Produktifitas kinerja


HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Peningkatan kualitas SDM pada bidang teknis dan pengelolaan barang/ jasa Bimtek barang/jasa - bimtek lainnya

TARGET (11) 4 orang

Terpenuhinya laporan yang akuntabel


Program Perencanaan 07 01 Penyusunan Dokumen Pengembangan Perencanaan SKPD kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

HASIL PROGRAM


1

Terpenuhinya dokumen perencanaan

1

Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD

9 dokumen

Tersusunnya 5 dokumen perencanaan kantor

Terselesaikannya penyusunan Pencapaian program kerja SKPD: ( LKPJ,LPJ,Lap Kepegawaian, POK,Mutasi barang triwulan,semester, ahhir tahun, Lakip)

Program dan kegiatan terencana dengan baik.(Renstra, renja ,RKA, DPA, DPPA)

1

1

URUSAN WAJIB

1 1

19

1

19

1.19.01

1

19

1.19.01

1

19

1.19.01

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 16

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 16 07 Monitoring , Evaluasi Peningkatan dan dan Pelaporan pengembangan investasi melalui penciptaan iklim kondusif serta penyederhanaan perijinan Program 17 Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Peningkatan keamanan dan ketertiban umum masyarakat

"

Terciptanya iklim kondusif di Kab Semarang serta Terdeteknisnya kelompok kelompok radikal.

1

Terdeteksinya 10 kelompok ( kelompok65 kali kelompok Radikal di pemantauan ) Kabupaten Semarang

terpantaunya kel. Radikal Kanan, Radikal Kiri dan Radikal lainnya

Tumbuhnya semangat nasionalisme

Page 140 of 450

1

APBD KAB (13)

(12)



APBD PROV. (14)

JUMLAH (16)

(17)

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) - Kesbang.dan Pol. 2 SKPD

12.000

-

-

4.000

4.000

4.000


4.000

4.000

4.000


4.000

4.000

4.000


4.000

4.000

4.000


1.115.211

1.182.211

1.182.211

1.115.211

1.182.211

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

30.000

30.000

30.000

-

-

1.182.211

2

Kesbang.dan Pol. 1.300.432 Kesbang.dan Pol. 1.300.432

16.500

Kesbang.dan Pol.


33.000

Kesbang.dan Pol.

2

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 17 01 Peningkatan Tolerasnsi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

KODE REKENING

1

19

(1) 1.19.01

1

19

1.19.01

17 02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

1

19

1.19.01

20

1

19

1.19.01

20 01 Penyuluhan pencegahan peredaran / penyalahgunaan minuman keras dan narkoba

1

19

1.19.01

21

1

19

1.19.01

21 01 Penyuluhan Kepada Masyarakat

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( Pekat )

PRIORITAS DAERAH


LOKASI

(3) Peningkatan dan pengembangan investasi melalui penciptaan iklim kondusif serta penyederhanaan perijinan


(5) PIKK Kec. Tuntang






Meningkatnya PIKK Kec. keamanan dan budaya Tuntang tertib masyarakat ,penegakan keadilan serta supremasi hukum


TARGET (7) 1

1

KELUARAN KEGIATAN


HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Pelaksanaan 100 orang sosialisasi peraturan bersama Menag No 9 Th 2006 dan Mendagri no 8 tahun 2006 tentang Pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/ Wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, Pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadat

TOLOK UKUR (10) Kejadian konflik yang berbau sara

TARGET (11) 1

Terlaksananya 100 Orang Diskusi peningkatan bela negara

Meningkatnya kesadaran bela negara para toma, pemuda, LSM. Generasi muda

1

Menurunnya penyalahgunaa n narkoba dan miras dikalangan generasi muda Kesbang dan Pol dan 19 Kec.Kab.Smg

Program Pendidikan Politik Masyarakat

1

Tercapainya kesadaran berpolitik masyarakat

1

Penngkatan pemahaman akan bahaya narkoba.

100 orang

Terlaksananya 780 orang penyuluhan tentang UU no 22 dan PP 25 tahun 2007 kepada masyarakat

Berkurangnya kasus penggunaan narkoba.

Terwujudnya pemahaman akan kesadaran berpolitik masyarakat terhadap pelaksanaan UU no 22 dan PP 25 tahun 2007 kepada tokoh masyarakat, pemuda. PKK, Ormas,LSM.

1

1

Terlaksananya pemberian bantuan kepada partai politik 1

19

1.19.01

21 03 Koordinasi forumforum diskusi politik


Meningkatnya PIKK Kec. keamanan dan budaya Tuntang tertib masyarakat ,penegakan keadilan serta supremasi hukum

1

Terlaksananya 80% penyuluhan diskusi tokoh parpol, tokoh masy dan tokoh pemuda untuk menjaga kondusifitas perpolitikan di Kab Smg.

40 peserta Tokoh Masy. bintek dan 240 Pemuda, Tokoh peserta Agama dan PKK penyuluhan.

Page 141 of 450

1


APBN (15)

JUMLAH (16) 15.000

15.000

APBD KAB (13) 15.000

15.000

15.000

15.000

10.000

100.000

100.000

10.000

100.000

100.000

1.060.211

1.037.211

1.037.211

80.100

80.100

80.100

912.371

912.371

912.371

64.000

35.000

35.000

(12)



SKPD


110.000

Kesbang.dan Pol.


1.140.932

2

2

Kesbang.dan Pol.


1

1.003.608


2

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 21 05 Monitoring , Evaluasi Peningkatan dan dan Pelaporan pengembangan investasi melalui penciptaan iklim kondusif serta penyederhanaan perijinan


1

19

1

19

1.19.02

01

1

19

1.19.02

1

19

1.19.02

1

19

1.19.02

1

19

1.19.02

01 01 Penyediaan jasa surat Peningkatan menyurat pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur & penerapa teknologi informasi. 01 02 Penyediaan jasa dan Peningkatan komponen instalasi pelayanan publik komunikasi, sumber melalui daya air dan listrik pengembangan kapasitas sumber daya aparatur & penerapa teknologi informasi. 01 03 Penyediaan dan Peningkatan perbaikan peralatan pelayanan publik kerja serta melalui perlengkapan kantor pengembangan kapasitas sumber daya aparatur & penerapa teknologi informasi. 01 06 Penyediaan logistik Peningkatan kantor pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur & penerapa teknologi informasi.

1.19.02

1.19.02

1

19

1.19.02

1

19

1

19

1.19.02


LOKASI

(4) (5) Meningkatnya 10 Parpol keamanan dan budaya tertib masyarakat ,penegakan keadilan serta supremasi hukum


TARGET (7) 1

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tertib administrasi bantuan keuangan pada 10 Parpol

TARGET (9) 10 Parpol

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) 10 Partai politik

TARGET (11) 1

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


Peningkatan pelayanan publik melalui Penyediaan jasa pengembangan 01 07 administrasi keuangan kapasitas sumber daya aparatur & penerapa teknologi informasi. Peningkatan pelayanan publik melalui Penyediaan jasa pengembangan 01 08 kebersihan kantor kapasitas sumber daya aparatur & penerapa teknologi informasi. 01 18 Rapat-rapat kordinasi Peningkatan dan konsultasi ke luar pelayanan publik daerah melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur & penerapa teknologi informasi.

Terwujudnya tata SATPOL PP kelola pemerintahn yg baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemn & kelembagaan

Tertib dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran



JUMLAH (16) 9.740

3.740

APBD KAB (13) 9.740

438.168

558.370

-

-

558.370

495.656

85.618 39.674

203.524 116.524

-

-

203.524 116.524

169.950 74.250

(12)

APBD PROV. (14)



SKPD

1

Terlaksananya kegiatan penatausahaan surat menyurat .

260 srt msk 1.300 surat keluar

Terwujudnya pengelolaan administrasi surat menyurat

12 bulan

1.706

1.500

1.500

1.650

Satpol PP

2


1

Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 bulan

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 bulan

19.040

22.000

22.000

24.200

Satpol PP

2


1

Pemeliharaan Komputer dan perlengkapanya

Pemelihara 6 unit alat kantor 12 bln

Terpeliharanya Komputer dan perlengkapannya

12 bulan

2.000

4.000

4.000

4.400

Satpol PP

2


1

Terbelinya bhn bacaan koran Nasional dan regional dan tersedianya makanan minuman anggota Satpol PP, dan peserta rapat

langganan koran selama 12 bln dan 152 gln air, 7.700 snak harian, 490 snak dan makan rapat

Tersedianya bahan bacaan koran, tabloid dan terpenuhinya makanan minuman bagi pegawai dan peserta rapat

12 bln langganan koran dan Mami 36 org PNS selama 11 bulan serta rapat 35 org selama 7 bulan

16.928

40.000

40.000

44.000

Satpol PP

2

12 bulan

9.000

10.000

10.000

11.000

Satpol PP

2

Terciptanya kebersihan lingkungan kantor

Tersedia 28 jenis alat kebersihan

1.040

2.000

2.000

2.200

Satpol PP

2

Peningkatan kualitas kinerja aparat dalam peleksanaan tugas dan kegiatan

12 bulan

15.600

15.600

15.600

17.160

Satpol PP

2

Terwujudnya tata kelola pemerintahn yg baik, meliputi SDM SATPOL PP aparatur, sistem manajemn & kelembagaan Terwujudnya tata kelola pemerintahn yg baik, meliputi SDM SATPOL PP aparatur, sistem manajemn & kelembagaan Terwujudnya tata SATPOL PP kelola pemerintahn yg baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemn & kelembagaan

1

Trbayarnya honorarium Tersusunya pengelola keuangan administrasi 3 orang dan 20 dan lembur keuangan ( SPP, orang lembur. SSP,SP2D,SPM, Gaji, dll ) Terbelinya alat-alat kebersihan kantor 28 jenis alat kebersihan

1

1

Terlaksananya koordinasi konsultasi tugas dan kegiatan Satpol PP

Terlaksana 9 giat rakor selama 12 bulan.

Page 142 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 01 19 Penyediaan Jasa Peningkatan Tenaga pendukung / pelayanan publik Teknis Perkantoran melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur & penerapa teknologi informasi. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

KODE REKENING

1

19

(1) 1.19.02

1

19

1.19.02

1

19

1.19.02

02 03 Pembangunan gedung kantor

1

19

1.19.02


1

19

1.19.02

02 11 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Keamanan

1

19

1.19.02


1

19

1.19.02


1

19

1.19.02

03

1

19

1.19.02

03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan

1

19

1.19.02

03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1

19

1.19.02

05




LOKASI

(4) (5) Terwujudnya tata SATPOL PP kelola pemerintahn yg baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemn & kelembagaan

SATPOL PP


Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung/kantor dengan baik

TARGET (7) 1

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terbayarnya gaji pegawai honorer / tidak tetap

TARGET (9) 2 org 13 kali

TOLOK UKUR (10) Terpenuhinya tenaga PHL untuk mendukung kelancaran tugas kantor

TARGET (11) 2 org 13 kali

1

Tersedianya tempat gedung Parkir dan gudang brg bukti


1

Pembelian Mebelair 5 Almari kantor Locker utk 10 org anggota


1

Pembelian Perlengkapan dan peralatan keamanan


1

Pengecatan gedung Pngecatan dan dan perbaikan perawatan 1 bagian yang rusak gedung dalam 1 tahun

Terwujudnya 12 bulan pengecatan gedung kantor dan perbaikan bagian yang rusak.

Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur & penerapa teknologi informasi.


1

Pemeliharaan 9 motor, 5 Service, ganti oli, mobil, dan 1 dan ban kend dan truk Terbayarnya Jasa Kir Mobil dan Pajak kendaraan selama 12 bln

Kelancaran kend dinas di dalam menunjang tugas operasional.

Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur & penerapa teknologi informasi. Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur & penerapa teknologi informasi.


1

Terbelinya pakaian Pembelian 56 kerja lapangan bagi stel pakaian anggota Satpol PP dinas lapangan.

Terjaganya performent 56 orang Anggota Satpol PP


1

Terbelinya pakaian olah raga bagi anggota Satpol PP

Tersedianya prasarana pakaian olah raga bagi anggota Satpol PP

Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur & penerapa teknologi informasi. Peningkatan & pengembangan investasi melalui penciptaan iklim kondusif serta penyeder-haan perijinan Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur & penerapa teknologi informasi.

1 unit gedung Parkir dan Gudang BB

HASIL KEGIATAN

8 Tameng fiber & baju dakhura



21.424

APBD KAB (13) 21.424

19.864

43.000

(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

-

JUMLAH (16) 21.424

-


KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Satpol PP 2 SKPD

(17) 23.566

43.000

47.300

Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung Parkir & gudang barang bukti Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana mebel

1 unit gedung Parkir dan Gudang BB

-

-

-

Tersedia 5 bh Alamari Locker

-

-

-

Satpol PP

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan keamanan

8 unit tameng dan baju Dakhura

-

-

-

Satpol PP

2

2.000

3.000

3.000

3.300

Satpol PP

2

17.864

40.000

40.000

44.000

Satpol PP

2

-

14.000

14.000

15.400

-

14.000

14.000

15.400

Satpol PP

2

-

-

-

-

Satpol PP

24.000

28.000

28.000

30.800

12 bulan

Terpenuhinya pakaian Dinas Harian dan PDL

Meningkatnya pengetahuan Sumber daya manusia ( SDM )

Page 143 of 450

56 orang

-

-

-

-

KODE REKENING

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 05 01 Pendidikan dan Peningkatan pelatihan formal pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur & penerapa teknologi informasi.

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4) Meningktnya kepemerintahan yg baik, demo kratis dan ber tanggungjwb, didukung apa ratur yang kompeten & profesional, bebas KKN

(5)

Meningktnya kepemerintahan yg baik, demo kratis dan ber tanggungjwb, didukung apa ratur yang kompeten & profesional, bebas KKN

1

19

(1) 1.19.02

1

19

1.19.02

05 04 Kesemaptaan Jasmani Peningkatan anggota Satpol PP pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur & penerapa teknologi informasi.

1

19

1.19.02

06

1

19

1.19.02

1

19

1.19.02

06 01 Penyusunan pelaporan Peningkatan keuangan akhir tahun pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur & penerapa teknologi informasi. 07 Program Perencanaan

1

19

1.19.02

1 1 1

19 19

1.19.02

1

19

1.19.02

15 01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

1

19

1.19.02

15 03 Pelatihan Pengendalian keamanan dan Kenyamanan lingkungan



Kec. Bandungan

Stadion Wujil Kec. Bergas


TARGET (7) 1

1

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Bertambahnya SDM yang memahami peraturan perundangundangan

TARGET (9) 3 hr 45 org Bintek Kesatpol PP an & 3 org kursus.

TOLOK UKUR (10) Terwujunya profesionalisme anggota Satpol yang handal dan berkualitas.

TARGET (11) 45 orang anggota.

Anggota Satpol PP yang memiliki kebugaran fisik

45 orang Pelatihan fisik Kesa-maptaan (lari, pusup, dll )

Trpeliharanya kebugaran fisik / jasmani yg prima bagi 45 org anggta Satpol PP. selama 12 bln

45 org anggta Satpol PP. selama 12 bln

Tersusunya dokumen kinerja laporan keuangan dan Akuntanbilitas. Mningkatnya kinerja SATPOL PP aparatur dan kapasitas kelembagaan yang bersih efisien,efektif transparan, profesional & akuntanbel

07 01 Penyusunan Dokumen Peningkatan Mningkatnya kinerja SATPOL PP Perencanaan SKPD pelayanan publik aparatur dan kapasitas melalui kelembagaan yang pengembangan bersih efisien,efektif kapasitas sumber transparan, daya aparatur & profesional & penerapa teknologi akuntanbel informasi. URUSAN WAJIB URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Meningktnya keamanan & budaya tertib masya rakat, penega kan kadilan serta supremasi hukum. Meningktnya keamanan & budaya tertib masya rakat, penega kan kadilan serta supremasi hukum.

19 Kecamatan Kab. Semarang

19 Kecamatan

1

Tersusunnya program perencanaan SKPD

Terwujudnya kenyamanan bagi masyarakat dalam melaksanakan segala aktivitasnya

1

Jumlah laporan 6 jenis dok. keuangan dan kinerja dan realisasi Keuangan. pertanggungjawaba n SKPD.

RKA Penetapan, Perubahan, DPA Penetapan, Perubahan, Program kerja SKPD, Renstra SKPD, dll

6 dokumen prencanaan kinerja dan Keuangan.

Laporan kinerja dan 6 jenis lap. Keuangan Lakip, dokumen LPPD, LKPJ, CALK, Lap. Tarmtibum di daerah.

Prencanaan kinerja dan Keuangan (Renstra, RKA, DPA penetapan RKA, DPA Perubahan).

6 dokumen prencanaan selama 12 bulan

1

Terbentuknya tenaga / satuan pengendali keamanan.

19 Kecamatan Terciptanya situasi 19 Kecamatan dan kondisi aman di wilayah Kab. Semarang.

1

Terlatihnya anggota Satlinmas

1400 orang

Terlaksananya pemberian bantuan hibah Operasional Hansip

Peningkatan Pemahaman Kantramtibmas pada masyarakat dan anggota Satlinmas

Page 144 of 450

1400 orang

17.600

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Satpol PP 2

12.000

13.200

Satpol PP

2

-

-

-

-

Satpol PP

2

2.000

2.200

2.000

2.200

Satpol PP

2

354.846 354.846 285.050

325.706 325.706 248.930

-

-

-

Satpol PP

4

27.000

85.750

85.750

94.325

Satpol PP

4

58.750

58.750

58.750

64.625



16.000

APBD KAB (13) 16.000

8.000

12.000

-

-

-

-

2.080

2.000

2.080

2.000

352.550 352.550 267.600

354.846 354.846 285.050

-

(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

-

-

-

JUMLAH (16) 16.000

-

-

-


SKPD

(17)

KODE REKENING

1

19

(1) 1.19.02

1

19

1


INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


TARGET (7)


TARGET (9)

15 05 Pengendalian Peningkatan keamanan lingkungan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Meningktnya keamanan & budaya tertib masya rakat, penega kan kadilan serta supremasi hukum.

Obyek vital dan 19 Kec. Kab. Semarang

1

Pnyelenggaraan 498 giat keamanan lingkungan rumah dinas dan kantor setda, Setwan, Harihari besar Nasional serta kegiatan dinas lainya

1.19.02

15 07 Pembinaan dan Penyuluhan Tentang Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Meningktnya keamanan & budaya tertib masya rakat, penega kan kadilan serta supremasi hukum.

Kecamatan Bergas, Bandungan, Ambarawa, Bawen dan Getasan.

1

Terslenggaranya Pembinaan dan Penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan.

19

1.19.02

16

1

19

1.19.02

16 01 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

Peningkatan & pengembangan investasi melalui penciptaan iklim kondusif serta penyeder-haan perijinan

Meningktnya disiplin, Satpol PP dan kom petensi & pro 19 Kec. Kab. fesional aparatur Semarang pemerintah, shg rsponsif terhadap perubahan paradigma pemerintah

1

19

1.19.02

16 07 Pengawasan Umum Pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati serta peraturan lain di Daerah


1

19

1.19.02

16 08 Operasi Yustisi terhadap Pelanggaran Peraturan Perundangundangan

1

19

1.19.02


1 1

20 20

1.20.03 1.20.03 1.20.03


Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup.

TOLOK UKUR (10)

Terciptanya situasi dan kondisi yang aman dan lebih kondusif di masyarakat.

8 kegiatan 400 Terciptanya situasi orang 5 Kec. dan kondisi yang aman dan lebih kondusif di masyarakat.

TARGET (11)

365 hari

8 kegiatan 400 orang 5 Kec.


(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)




SKPD

(17)

226.106

126.050

126.050

138.655

Satpol PP

2

14.494

14.500

14.500

15.950

Satpol PP

2

84.950

69.796

69.796

76.776

-

-

1

Terwujudnya 45 orang Pemantauan tingkat kedisiplinan anggota Satpol kegiatan anggota Satpol PP PP operasional Satpol PP

200 kegiatan operasional

8.528

8.528

8.528

9.381

Satpol PP

2

Peningkatan 19 Kec. Kab. kesadaran & Semarang kepatuhan masyarakat dlm melaksanakan peraturan perundngundangan.

1

Terpantaunya 216 giat utk 9 pelaksanaan Perda peraturan daerah dan produk hukum daerah yang lain, Pelaksanaan tindak persuasif terhadap pelanggar Perda dengan tegoran lisan dan peringatan tertulis.

Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk tertib ijin, kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, serta terpantaunya penyakit sosial masyarakat.

216 giat utk 9 Perda

34.268

34.268

34.268

37.695

Satpol PP

2



1

Pelaksanaan tindakan represif pro yustisia terhadap pelanggaran Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Berkurangnya 8 Perda jumlah pelanggaran perda dan penyakit sosial masyarakat

27.154

27.000

27.000

29.700

Satpol PP

4



1

Penurunan eskalasi 171 giat gangguan Tibum dan Tramas

Pemantauan pelaksanaan tgs operasional dalam memberikan pelayanan prima sesuai harapan masyarakat

15.000

-

-

-

SEKRETARIAT DAERAH 01

HASIL KEGIATAN


Terwujudnya pelayanan prima terhadap kebutuhan ketatusahaan dalam rangka penyelenggara an administrasi pemerintahan yang benar dan tertib

18 giat utk 8 Perda

100%

Page 145 of 450

171 giat

17.798.865

12.768.419

3.663.907 2.678.281

4.016.607 2.839.903

-

-

12.768.419 4.016.607 2.839.903

15.958.845 4.663.909 3.279.490

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 01 01 Kegiatan penyediaan Peningkatan jasa surat menyurat pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.03

1

20

1.20.03


1

20

1.20.03

01 03 Penyediaan dan Perbaikan Peralatan kerja dan perlengkapan kantor

1

20

1.20.03

01 06 Penyediaan bahan logistik kantor

1

20

1.20.03

01 07 Penatausahaan Peningkatan adminsitrasi keuangan pelayanan publik SKPD melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.

1

20

1.20.03

01 08 Kegiatan jasa kebersihan kantor

Peningkatan Pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.


LOKASI

HASIL PROGRAM

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 20000 surat Tertib administrasi masuk, 17500 ketatausahaan surat keluar, Setda selama 1 tahun; 29 brng atk dan 9155 penggandaan, cetakan

Terwujudnya Kab.Smg pelayanan masyarakat Yang bermutu

Tersedianya kebutuhan komponen instalasi, komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terwujudnya Kab.Smg pelayanan masyarakat Yang bermutu

Peningkatan Terwujudnya Kab. Smg pelayanan publik pelayanan masyarakat melalui Yang bermutu pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.

Mantapnya Kab. Smg sdministrasi pemerintahan dlm penerapan Information Communication and Technology melalui elektronik govermentdlm rangka peningkatan kualitas,pemerataan pelaynan publik dan pembangunansistem database.

Peningkatan terwujudnya Kab. Smg pelayanan publik pelayanan masyarakat melalui Yang bermutu pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.

TARGET (7)


HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Terkirimnya surat keluar ke dinas/instansi terkait

(4) (5) Terwujudnya Kab. Smg pelayanan masyarakat Yang bermutu

TOLOK UKUR (6)

KELUARAN KEGIATAN


(12) 195.770

APBD KAB (13) 185.770

Biaya listrik & Kelancaran tugastelepon kantor tugas pemerintahan Setda selama 1 th 20 jenis alat penerangan

100%

625.864

688.450

688.450

757.295

Umum

1

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor setda

Pemeliharaan Kelancaran tugas13 jenis tugas pemerintahan peralatan kerja dan perlengkapan kantor, pengadaan 7 Jenis peralatan kantor

100%

156.772

216.000

216.000

189.694

Umum

2

Terfasilitasinya sarana kebutuhan harian setda dan rumah dinas/ jabatan

7 jenis surat kabar , 1 warta perundangundangan; 5 jenis (BBM, Isi Ulang gas, cidmderamata/ karangan bunga, sembako dan makan minum harian bupati dan wakil bupati 55.793 snack dan makan harian

Terpenuhinya kebutuhan harian setda dan rumah dinas/ jabatan

100%

594.520

634.358

634.358

719.369

Umum

2

Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan belanja Bupati/Wakil Bupati: -Penelitian SPP - Penerbitan SPMU - Penebitan pengesahan SPJ - Pengisian register administrasi keuangan Pengerjaan kartu kendali Pengelolaan gaji PNS dan PTT setda;

800 SPP, 800 SPMU, 800 penegsahan, 5 buah, 500 kartu kendali, 3 jurnal, 150 nomor, 15 exemplar x 12 buolan honor bendahara 36 orang

Terwujudnya tertib administrasi keuangan belanja Bupati/wakil Bupati,Setda

100%

170.000

180.000

180.000

180.000

Umum

2

- Pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih - Tebayarnya cleaning service

46 jenis , 12 orang, 7 lokal gedung

Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman

100%

140.000

140.000

140.000

169.400

Umum

2

APBD PROV. (14) -

-

JUMLAH (16) 185.770

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Umum 2 SKPD

TARGET (11) 100%

Page 146 of 450

APBN (15)


URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 01 09 Rapat-rapat koordinasi Peningkatan dan konsultasi keluar pelayanan publik daerah melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi. 01 10 Penyediaan Jasa Peningkatan Tenaga pelayanan publik Pendukung/Teknis melalui Perkantoran pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi. 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

KODE REKENING


LOKASI

1

20

(1) 1.20.03

1

20

1.20.03

1

20

1.20.03

1

20

1.20.03

02 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Terwujudnya Kab. Smg pelayanan masyarakat Yang bermutu

1

20

1.20.03

02 10

1

20

1.20.03

02 11

1

20

1.20.03

02 12

1

20

1.20.03

02 13

1

20

1.20.03

02 14

Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi. Pemeliharaan rutin Peningkatan berkala gedung kantor pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi. Pemeliharaan Peningkatan Rutin/Berkala mobil pelayanan publik jabatan melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi. Pemeliharaan Peningkatan rutin/berkala pelayanan publik kendaraan melalui dinas/operasional pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi. Pemeliharaan rutin Peningkatan berkala perlngkapan pelayanan publik dan peralatan rumah melalui jabatan/dinas pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi. Pemeliharaan Peningkatan rutin/berkala pelayanan publik perlengkapan dan melalui peralatan gedung pengembangan kantor kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.

(4) (5) Terwujudnya Kab. Smg pelayanan masyarakat Yang bermutu


TARGET (7)


Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur,terca painya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas.

KELUARAN KEGIATAN


HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Terfasilitasinya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 1 tahun / 399 Meningkatnya org / kali dan kinerja pemerintah konsultasi bagi daerah sekda asisten, kabag dan staf sekda

Terbayarnya honor 5 orang PTT, 26 orang tenaga keamanan dan 38 kali instruktur senam

5 orang PTT, Kelancaran tugas26 orang tugas pemerintahan satpam dan 38 org/kali instruktur senam


TARGET (11) 100%

(12) 461.825

APBD KAB (13) 461.825

100%

333.530

333.500

333.500

366.850

636.426

746.056

746.056

890.077

100%

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16) 461.825



Umum

1

Terawatnya rumah dinas/ jabatan

3 rumah dinas/jabatan

Terpenuhinya pemeliharaan rumah dinas/ jabatan

100%

60.370

150.000

150.000

165.000

Umum

1


Pemeliharaan gedung kantor setda

1 paket pekerjaan

Terpeliharanya gedung kantor setda

100%

85.000

95.000

95.000

110.000

Umum

1


Terpeliharanya mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati

4 unit

Kelancaran tugastugas pemerintahan

100%

75.000

75.000

75.000

90.750

Umum

1


Terpeliharanya kendaraan dinas kantor setda

25 unit kend. Roda 4, 77 unit kend. Roda 2 dan 2 unit kend. Dinas roda 6

Kelancaran tugastugas rutin kedinasan

100%

371.056

371.056

371.056

448.977

Umum

1


Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

AC 27 unit, heater water 7 unit, sound system 4 set, kandang ayam 1 unit TV 1 unit

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan

100%

10.000

20.000

20.000

33.000

Umum

1


Terpeliharanya peralatan rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati

4 jenis wasery korden, karpet, umbulumbul, bendera pemeliharaan AC 38 unit,

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

100%

35.000

35.000

35.000

42.350

Umum

1

Page 147 of 450

KODE REKENING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

1

20

(1) 1.20.03

1

20

1.20.03

03 02 Kegiatan Pengadaan Peningkatan Terwujudnya Kab. Smg Pakaian Dinas beserta pelayanan publik pelayanan masyarakat kelengkapannya melalui Yang bermutu pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.

1

20

1.20.03


1

20

1.20.03

1

20

1.20.03

05 00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1

20

1.20.03

06 00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

20

1.20.03

06

1

20

1.20.03

07 00 Program Perencanaan

1

20

1.20.03

07 01 Penyusunan Dokumen Peningkatan Terwujudnya Kab. Smg Perencanaan SKPD pelayanan publik pelayanan masyarakat melalui Yang bermutu pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.

03

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.

Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian


Meningkatnya disiplin, Kab. Smg kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan prasigma pemerintahan.

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terwujudnya kedisiplinan aparatur yang efisien dan efektif

Kab. Semarang

Tercapainya peningkatan sumber daya aparatur

Terwujudnya sistem pelaporan akuntabilitas kinerja SKPD dan Kinerja Daerah Peningkatan Pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi

TARGET (7) 100%


TARGET (9)

Meningkatnya kedisiplinan pemakaian pakaian dinas harian lengkap Bupati dan Wakil Bupati, Sekda, Staf Ahli, Ass dan Ajudan

Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian yang tertib dan teratur

Meningkatnya Kinerja Administrasi Kepegawaian

TARGET (11)

100%

100%

Terfasilitasinya kursus singkat/ pelatihan, bintek, diklat bagi PNS

17 kursus singkat/ pelatihan, Bintek, Diklat Seminar

Meningkatnya kualitas SDM aparatur Sekretariat Daerah

100%

1 thn

Kab. Semarang

Penyusunan : LAKIP 4 dokumen DAERAH, LAKIP SETDA, Penetapan Kienerja, Rencana Kinerja tahun 2012

Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan setda dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, efisien dan efektif

TOLOK UKUR (10)

Terpenuhinya 18 stel Pakian kebutuhan pakaian dan 2 pasang dinas harian sepatu lengkap bagi Bupati dan Wakil Bupati, Sekda and ajudan

pengelolaan dokumen 200 pegawai


HASIL KEGIATAN

Terwujudnya 4 dokumen laporan kinerja instansi pemerintah tepat waktu

100%

Terlaksananya - 3 dokumen penyusunan - 50 BUKU dokumen perencanaan setda : , Renja RKA dan RKA perubahan DPA dan DPPA, Terlaksananya Forum SKPD

Tersusunnya dokumen perencanaan setda

Page 148 of 450

100%


(12) 60.000

APBD KAB (13) 120.300

APBD PROV. (14)

60.000

110.300

-

APBN (15)

JUMLAH (16) 120.300

-



110.300

90.000

Umum

1

10.000

10.000

10.000

Umum

1

150.200

150.000

150.000

181.742

150.200

150.000

-

-

150.000

181.742

Umum

1

29.000

29.000

-

-

29.000

31.000

29.000

29.000

Organisasi

2

20.000

21.348

20.000

21.348

Umum

1

-

-

-

-

29.000

31.000

21.348

25.000

21.348

25.000

KODE REKENING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

1

20

(1) 1.20.03

1

20

1.20.03

1 1 1

02 02

1.20.03 1.20.03

1

02

1.20.03

16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

1

02

1.20.03

16 09 Kegiatan Peningkatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan

1 1

05 05

1.20.03 1.20.03

URUSAN PENATAAN RUANG 15 00 Program Perencanaan Tata Ruang

1

05

1.20.03

15 13 Keg. Survey dan Pemetaan

1

05

1.20.03

15 15 Kegiatan Pengelolaan Administrasi prasarana daerah

1

06

1.20.03

08

08 04 Penyelenggaraan Unit Peningkatan Pelayanan Pengadaan pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi

16

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

TOLOK UKUR (6) Pemeliharaan dan perawatan rutin / berkala fasilitas umum

TARGET (7) 73 SKPD

Kabupaten Semarang

URUSAN WAJIB URUSAN KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Tersedianya dokumen Kabupaten tata ruang sebagai Semarang acuan pemanfaatan ruang

TOLOK UKUR (8)

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

Tersedianya barang/jasa sesuai dengan ketentuan

TARGET (11)

73 SKPD

(12) 90.000

7 kegiatan (UKS, Dokter kecil, askes/ jamkesda/ jamkesmas, PIN, DBD, Flu burung, HIV/AIDS

Terfasilitasinya kegiatan usaha peningkatan kesehatan masyarakat

100%

- Inventarisasi dan validasi data rupabumi unsur alam di Kabupaten Semarang

19 kecamatan - Finalisasi validasi data penamaan rupabumi unsur alam di Kab. Semarang

Terlaksanany 19 Kecamatan Tersedianya Data 65 buku pendataan Peta Pembangunan pemetaan pembangunan prasarana daerah

Terlaksananya pendataan pemetaan pembangunan prsarana daerah

Tersedianya Data Prasarana Daerah Kab.Semarang

65 buku

Terlaksananya pendataan pemetaan pembangunan prsarana daerah

Tersedianya data laporan Hasil Kinerja Pembangunan

65 buku

Tersedianya informasi database pembangunan prasarana daerah

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Page 149 of 450

1 (satu) Buku Laporan

3 dokumen/@ 65 buku

APBD KAB (13) 110.000

110.000

14.134.958 7.300 7.300

8.751.812 28.000 28.000

7.300

103.541 103.541

100%


90.000

-

Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi kebijakan dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat di 7 sektor kegiatan

Terwujudnya Program perencanaan tataruang Terwujudnya penamaan rupa bumi Kab. Semarang


HASIL KEGIATAN

100%

Kab. Smg

Tersedianya dokumen Kab. Smg tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang

KELUARAN KEGIATAN

Terlaksanaya 73 SKPD proses penetapan pengadaan barang/jasa Tahun 2012 Meningkatnya koordinasi dalam rangka peningkatan usaha kesehatan masyarakat


Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan tehnologi informasi Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan tehnologi industri.

HASIL PROGRAM

13.541

APBN (15)

APBD PROV. (14)

-

JUMLAH (16) 110.000

-

20.000

-

-

120.000 120.000

90.000

90.000

81.241

95.000

156.600

8.751.812 28.000 28.000

11.294.936 8.833 8.833

8.000

120.000 120.000

30.000

-

-

-

-

(17) 156.600

110.000

20.000

8.000


30.000

20.000

8.833


Bagian Administrasi pembangunan

2

Kesra

Kesra

1

Tapem

2

Bag. Adm. Pemb.

2

133.900 133.900

25.000

90.000

108.900

95.000

113.000

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 16 00 Program Kerjasama Pembangunan

KODE REKENING

1

06

(1) 1.20.03

1

06

1.20.03

1

06

1.20.03

1

06

1.20.03

1

06

1.20.03

1

09

1.20.03

1

09

1.20.03

16 03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga


21 00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21 11 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LPPD )

16

URUSAN PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

Membangun dan Tersedianya regulasi mengembangkan dan promosi yang jaringan bisnis untuk mendukung investasi memaksimalkan potensi ekonomi lokal.

Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan tehnologi informasi


Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik meliputi SDM aparatur,sistem manajemen kelembagaan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik meliputi SDM aparatur,sistem manajemen klembagaan

Kab. Smg

Kab. Smg

Kab. Smg

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar daerah Terciptanya iklim investasi di Kab. Semarang

Terwujudnya pengawasan pelaksanaan

KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7)

TOLOK UKUR (8)

100%

- Terlaksananya rapat koordinasi Tim Kerjasama Daerah dalam rangka fasilitasi kerjasama dengan Pihak Lain (mencakup Daerah lain, Pihak Ketiga dan Perguruan Tinggi) - Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan kerjasama daerah - Laporan hasil monev pelaksanaan Kerjasama Daerah

TARGET (9)


TARGET (11)

MoU & Perjanjian Kerjasama dengan daerah lain, Dunia Usaha/Pihak Ketiga dan Perguruan Tinggi

15 kerjasama (dalam bentuk MoU & Perjanjian Kerjasama)



APBN (15)

APBD PROV. (14)

-

100%

30 rapat koordinasi

27.500

35.000

JUMLAH (16) 50.000

Termonitornya pelaksanaan kerjasama daerah di Kab. Semarang

1 Buku Laporan

11.141

15.000

-

-

-

40.000

-

-

15.000

25.000

- Laporan hasil 19 Kecamatan monev pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

Termonitornya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat

-

pengawasan pelaksanaan kerjasama daerah.

- Laporan hasil 27 Kelurahan monev pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Lurah

Termonitornya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Lurah

-

42.600

100%

Tersusunnya buku LPPD dan ILPPD Kabupaten Semarang 2012

110 buku dan 1 ILPPD Kab. Semarang

Terwujudnya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Kab. Semarang Tahun 2012

Terwujudnya pengamanan tanah-tanah pemda

Page 150 of 450

2 laporan

42.600

45.000

45.000

92.000

170.000

92.000

170.000

(17) 65.000

35.000

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dan Lurah, serta

Terwujudnya laporan kinerja pemerintah daerah Tercapainya transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah kab. Semarang


-

2 kegiatan

6 Kerjasama


45.000

-

-

45.000

170.000 -

-

170.000

Tapem

2

Tapem

2

Bag. Tapem

2

48.000

48.000

277.000 277.000

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 16 01 Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

KODE REKENING

1

09

(1) 1.20.03

1

09

1.20.03

1 1

11 11

1.20.03 1.20.03

1

11

1.20.03

16 02 Penyuluhan Hukum Pertanahan

16

PRIORITAS DAERAH


LOKASI

(3) Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan tehnologi informasi

(4) (5) Mantapnya Kab. Smg sdministrasi pemerintahan dlm penerapan Information Communication and Technology melalui elektronik government dalam rangka peningkatan kualitas,pemerataan pelaynan publik dan pembangunansistem database.


Kab. Smg

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

16 01 Advokasi dan Fasilitasi Peningkatan PUG Bagi Perempuan pelayanan keluarga berencana (KB), perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender.

Meningkatnyapemenu Kab.Smg han kebutuhan terhadap hak-hak anak-anak melalui sinergitas pemerintah,masy. Dan swasta.

Meningkatnya Kab.Smg pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunandisegala bidang guna peningkatan kualitas hidup

1

11

1.20.03

16 05 Kegiatan Pengembangan sistem informasi gender dan anak

1

11

1.20.03

18

Peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB), perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender.

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terwujudnya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan se Kab. Semarang

KELUARAN KEGIATAN

TARGET (7) 100%

TOLOK UKUR (8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pelunasan Setoran hasil lelang eks bengkok di kelurahan se Kab. Semarang dan terfasilitasinya kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah, penanganan permohonan alih fungsi, penetapan lokasi, tukarmenukar tanah Pemda dan penyelesaian permasalahan tanah lainnya Terwujudnya Buku Fasilitasi kegiatan penataan, inventarisasi penyuluhan bidang penguasaan, tanah-tanah pertanahan kepada pemilikan, eks bengkok di Camat, penggunaan dan 27 Kelurahan Lurah/Kepala Desa, pemanfaatan se Kab. Perangkat desa, tanah milik Semarang tokoh masyarakat Pemerintah dan warga Daerah di Kelurahan se Kab. Semarang Terwujudnya fasilitasi dan perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaa n gender Terwujudnya kabupaten Semarang Ramah Anak

Terwujudnya Sistem Informasi Anak

100%

100%

Terkoordinasinya dan terfasilitasinya Kab. Smg Layak anak

Terkoordinasi dan terfasilitasinya Kabupaten Semarang Layak Anak Terlaksananya sistem informasi anak dan gender

TARGET (9) 27 kelurahan dan 13 permohonan

TOLOK UKUR (10) Terwujudnya pengawasan pelaksanaan dan pelunasan Setoran hasil lelang eks bengkok di kelurahan se Kab. Semarang dan terfasilitasinya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah, penanganan permohonan alih fungsi, penetapan lokasi, tukarmenukar tanah Pemda dan penyelesaian permasalahan tanah lainnya, pengadaan tanah Buku Terlaksananya inventarisasi penyuluhan bidang tanah-tanah pertanahan kepada eks bengkok di Camat, 27 Kelurahan Lurah/Kepala Desa, se Kab. Perangkat desa, Semarang tokoh masyarakat dan warga

15 SKPD


HASIL KEGIATAN

Koordinasi dan fasilitasi Kabupaten Semarang Layak Anak di 18 SKPD

TARGET (11) 27 kelurahan dan 13 permohonan

92.000

APBD KAB (13) 95.000

-

75.000

(12)

100%

100%


26.697 26.697

90.000 28.000

7.000

8.000

APBN (15) -

-

JUMLAH (16) 95.000

-

-

75.000

APBD PROV. (14)

-

-

-

-


180.000

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Bag. Tapem 2 SKPD

Bag. Tapem

2

90.000 28.000

94.303 32.303

8.000

8.470

Bag. Kesra

1

23.833

bag. Kesra,

1

-

50 buah buku SIAG (Sistem Informasi Anak dan Gender)

Terfasilitasinya anak di Kabupaten Semarang yang responsif gender

Program Peningkatan Peran serta dan Kesehatan Jender dalam Pembangunan

100%

19.697

20.000

62.000

Page 151 of 450

-

-

20.000

62.000

62.000

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 18 03 Kegitan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Kleuarga Sejahtera

KODE REKENING

PRIORITAS DAERAH


LOKASI

TOLOK UKUR (4) (5) (6) Meningkatnya Kab. Semarang Terwujudnya Hak pemberdayaan Anak untuk perempuan dan memperoleh ASI penyandang masalah sosial dalam proses pembangunandisegala bidang guna peningkatan kualitas hidup

1

11

(1) 1.20.03

1 1

13 13

1.20.03 1.20.03

1

13

1.20.03

16 09 Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upayaupaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesejahteraan Sosial

Pemanfaatan bantuan Terpenuhinya jaminan Kab.Smg dan jaminan sosial kesehatan bagi secara efektif dengan masyarakat miskin. mengoptimalkan pelibatan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

1

13

1.20.03

16 10 Penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa *

1

13

1.20.03

21

Percepatan penangann masalahmasalah melalui koordinasi anatar SKPD yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1

13

1.20.03

Pemanfaatan bantuan Terwujudnya Kab.Smg sosial secara efektif pelayanan masyarakat untuk maasyarakat Yang bermutu dalam rangka penangulangan kemiskinan

1

13

1.20.03

16

URUSAN SOSIAL Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial 21 05 Kegiatan Operasional Penyaluran Santuan Kematian

22

(3) Peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB), perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender.

HASIL PROGRAM

Terwujudnya perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan Terwujudnya perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terwujudnya Hak Anak untuk memperoleh ASI

TARGET (9) Tersosialisasin ya dan teradvokasinya PP ASI 6 kali, Tersedianya ruang laktasi di tempat umum 2 ruang laktasi, Termonitor dan dan terevaluasinya PP ASI 6 kl

100%

Terlaksananya 4 kali rakor koordinasi bidang kesra sebanyak 4 kali yang melibatkan 10 SKPD dan elemen masyarakat untuk merumuskan kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial

Terwujudnya koordinasi dan pendataan yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

100%

Terlaksanaya koordinasi dan pendataan menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Tersalurkanya bantuan sosial berupa santunan kematian untuk masyarakat kabupaten semarang

100%

Terwujudnya 1500 orang pemberian santunan Kematian untuk masyarakat kabupaten semarang

1000 orang

Terwujudnya 1000 orang pemberian santunan Kematian untuk masyarakat Kabupaten Semarang

Hibah Santunan Kematian

Bantuan Santunan Kematian

Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan

Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Semarang

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif sampai usia 6 bulan

TARGET (11)



(12)

1.004.197 25.000

1.765.000 35.000

Terkoordinasinya beberapa rumusan/program antar SKPD yang pro kemiskinan

100%

25.000

25.000

19 kecamatan Terlaksananya korodinasi antar SKPD untuk masalah tanggap darurat dan kejadian luar biasa

100%

-

10.000

37.500

788.000

37.500

38.000

Fasilitasi penyerahan bantuan sosial berupa santunan kematian untuk masyarakat kabupaten semarang Fasilitasi penyerahan bantuan sosial berupa santunan kematian untuk masyarakat kabupaten semarang

Page 152 of 450

100%

1000 orang

941.697

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16) 62.000

1.765.000 35.000

-

-


KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Bag. Kesra SKPD

1.901.058 46.750

25.000

30.250

Kesra

1

10.000

16.500

kesra

1

788.000

795.375

38.000

45.375

kesra

1

750.000

750.000

750.000

942.000

942.000

1.058.933

-

-

-

-

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 22 01 Fasilitasi Lembaga Peningkatan Sosial Keagamaan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan tehnologi informasi

KODE REKENING

1

13

(1) 1.20.03


LOKASI

(4) (5) Terwujudnya Kab.Smg sinergitas antara pemerintah,lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi perkerti,budaya dan agama.

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Semarang Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Semarang Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Semarang Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Semarang Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Semarang Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Semarang Terwujudnya peningkatan kualiats Kehidupan beragama di Kabupaten Semarang Terwujudnya peningkatan kualitas Kehidupan beragama di Kabupaten Semarang Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Semarang Terwujudnya peningkatan kualitas Kehidupan beragama di Kabupaten Semarang

TARGET (7) 100%

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) 1) Terlaksananya kegiatan tarwih silaturahim tingkat kabupaten

TARGET (9) 19 kegiatan

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) 1.Terwujudnya 100% komunikasi yang lebih harmonis antara masyarakat dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang

2) terlaksananya kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji

2 kegiatan

3) Terlaksananya keg. Pembinaan mental bagi PNS

30 kegiatan



JUMLAH (16) 285.000

APBD KAB (13) 285.000

2.Terwujudnya 100% pelayanan pelaksanaan haji di Kabupaten Semarang

-

-

-

-

-

-

3. Meningkatnya 100% kualitas mental para PNS selaku aparatur neg.

-

-

-

-

-

-

4. Terwujudnya 100% komunikasi yg harmonis antra pemerintah daerah dan masy. Serta terciptanya kerukunan sosial. 5. terwujudnya 100% pemberian bantuan yg tepat sasaran

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6) Terfasilitasinya 2 kegiatan kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dari deberkasi ke emberkasi dan dari emberkasi ke debarkasi 7) terlaksananya 19 Kec. survey bantuan sosial org. Masy.

6. Terwujudnya 100% pelayanan dan pemulangan ibadah haji

-

-

-

-

-

-

6. terlayaninya dan 100% terjaminnya kebebasan masy.dlm menjalankan ibadah

-

-

-

-

-

-

8) terlaksananya keg.verifikasi Madrasah Diniyah

207 madin

7. terwujudnya 100% akurasi data Madrasah Diniyah di Kab. Smg.

-

-

-

-

-

-

9) terlaksananya fasilitasi kegiatan MTQ Tk. Kec. Kab, Prov Jtg, dan Nasional.

1 paket

8. Terwujudnya syiar agama Isalm dimasyarakat.

100%

-

-

-

-

-

-

Terwujudnya Kegiatan Guru Madin

100%

547.200

547.200

-

-

547.200

600.000

Bantuan Sosial Guru Madin

19 Kec.

6 lokasi

Page 153 of 450

-

-

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kesra 1 SKPD

(12) 284.697

4) Terfasilitasinya keg.keagamaan di masy. Dan pemecahan permasalahan keagamaan dimasyarakat. 5) terlaksananya keg. Pemberian rekomendasi ijin tempat ibadah

APBD PROV. (14)


KODE REKENING (1)


1 1

18 18

1.20.03 1.20.03

1

18

1.20.03

1 1

19 19

1.20.03 1.20.03

1

19

1.20.03

17 03 Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1 1

20 20

1.20.03 1.20.03

16 16

1

20

1.20.03

16

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

16 03 Kegiatan Fasilitasi aksi Peningkatan bhakti sosial pelayanan publik kepemudaan melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan tehnologi informasi

17

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Kab.Smg

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan pelyanan publik mellaui pengembangan kapasitas sumber daya apartaur dan penerapan teknologi informasi

Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terwujdnya peningkatan kualitas Kehidupan beragama di Kabupaten Semarang Terwujudnya peningkatan kualiats Kehidupan Beragama di Kabupaten Semarang Terwujudnya peningkatan kualitas Kehidupan beragama di Kabupaten Semarang Terwujudnya pemberdayaan masy. Kab. Semarang Terwujudnya pemberdayaan masy. Kab. Semarang

TARGET (7)

100%

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR (10) Terwujudnya Kegiatan Guru Sekolah Minggu

TARGET (11) 100%

Guru sekolah Hindu

Terwujudnya Kegiatan Guru Sekolah Hindu

Guru Sekolah Budha

Terwujudnya Kegiatan Guru Sekolah Budha

TOLOK UKUR (8) Guru Sekolah Minggu

Terfasilitasinya kegiatan pengabdian masyarakat bagi Perguruan Tinggi yang melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta organisasi pemuda di Kabupaten Semarang

TARGET (9)


HASIL KEGIATAN

5 perguruan tinggi/ organisasi pemuda

terwujudnya pemberdayaan masy. Melalui kegiatan KKN Mahasiswa dan kemudaan di Kab. Smg.

Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan akan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa

100%

URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH Program Terwujudnya Peningkatan komunikasi dan Pelayanan persamaan Kedinasan kepala persepsi antara daerah/Wakil pemerintah dan Kepala Daerah masyarakat 16 01 Dialog/Audiensi Peningkatan Terwujudnya Kab. Smg Terwujudnya 100% dengan Tokoh - Tokoh pelayanan publik pelayanan masyarakat komunikasi dan Masyarakat, melalui Yang bermutu persamaan Pimpinan/Anggota pengembangan persepsi antara Organisasi Sosial dan kapasitas sumber daya pemerintah dan Kemasyarakatan aparatur dan masyarakat penerapan teknologi informasi.

Terlaksananya 5 keg Upacara dan sarasehan hari besar nasional : kebangkitan nasional, HUT RI , Kesaktian Pancasila , Sumpah Pemuda, Hari pahlawan

Terfasilitasinya dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat dan orsospol

39 kali dilaog dan audiensi

-

-

900

900

-

-

8.550

8.550

APBD PROV. (14) -

100%

900

900

100%

8.550

8.550

15.000 15.000

15.000 15.000

19 kecamatan

Terciptanya Wawasan Kebangsaan atas nilai luhur 45 melalui sarasehan wawasan kebangsaan dans eni budaya daerah serta pembinaan pemuda

100%

Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat

100%

Page 154 of 450

-

APBD KAB (13) 100.350

15.000

15.000 15.000

15.000

159.592 159.592

189.592 189.592

159.592

189.592

11.113.702 1.619.752

3.974.089 1.848.089

225.000

245.000

APBN (15)


JUMLAH (16) 100.350

(12) 100.350

Meningkatnya wawasan kebangsaan atas nilai Luhur dan budaya bangsa Kab.Smg


-

-

-

-

-

-

15.000

(17) 105.000


18.150 18.150

18.150

189.592 189.592

189.952 189.952

189.592

189.952

3.974.089 1.848.089

6.115.522 2.022.782

245.000

272.250

Kesra

1

Humas

2

Umum

1

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 16 02 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/L embaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.03

1

20

1.20.03

16 04 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

PRIORITAS DAERAH


LOKASI

(3) (4) (5) Peningkatan Terwujudnya Kab. Smg pelayanan publik pelayanan masyarakat melalui Yang bermutu pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi. Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi

1

20

1.20.03

16 05 Kunjungan kerja/Inspeksi KDH Wakil KDH

1

20

1.20.03

1

20

1.20.03

1

20

1.20.03

1

20

1.20.03

16 06 Koordinasi Pemerintah Peningkatan Pusat dan Pemerintah pelayanan publik Daerah lainnya melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi 16 07 Penyediaan Jasa Peningkatan jaminan Pemeliharaan pelayanan publik Kesehatan melalui Bupati/Wakil Bupati pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi 16 08 Penyelenggaraan Peningkatan Rapat-rapat koordinasi pelayanan publik dan konsultasi dalam melalui daerah bagi Sekda dan pengembangan Asisten kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi 16 09 Dialog / Audensi Peningkatan dengan Tenaga pelayanan Publik Kesersihan se melalui Kabupaten Semarang pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yg baik,meliputi SDM aparatur,sistem manejemen dan kelembagaan.

Kab. Smg

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terwujudnya komunikasi dan persamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat

TARGET (7) 100%

Terselenggarany a koordinasi bidang pemerintahan di Kab. Semarang

100%

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terfasiltasinya kunjungan kerja pejabat negara/luar negeri

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 16 kali Terlayaninya tamukunjungan tamu Pemda tamu (tamu Menteri, DPR pusat, Instansi Vertikal dan tamu pemda lainnya)

- Pelaksanaan rapat 12 kali rakor koordinasi tingkat pimpinan daerah dan SKPD Kab. Semarang

- Koordinasi 24 kali pemantauan, inventarisasi dan antisipasi permasalahan pemerintahan di lapangan - konsultasi ke 6 kali Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat - Fasilitasi kegiatan 1 putaran Pemilu Gubernur Tahun 2013

Peningkatan Terwujudnya Kab. Smg pelayanan publik pelayanan masyarakat melalui Yang bermutu pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi


(12) 199.832

APBD KAB (13) 220.000

87.400

150.000

APBN (15)

APBD PROV. (14)

-

JUMLAH (16) 220.000

-

150.000


175.000


Bag tapem

2

-

-

Terwujudnya 1 dokumen laporan hasil koordinasi Pemilu Gubernur Tahun 2013 terselenggaranya 100% acara yang memnuhi tetta tempat, tata upacara,dan tata penghormatan bagi KDH dalam acara kenegaraan/resmi

100%

Terlaksananya kunjungan kerja /Inspeksi KDH dgn tertib, lancar,dan teratur

214 keg

Meningkatnya Pengetahuan tentang Pemerintahan daerah lainnya

100%

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

160 kali koordinasi

Meningkatnya kinerja pimpinan


Terpenuhinya kebutuhan Kesehatan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

100%

Meningkatnya biaya pengobatan dan pelayanan kesehatan bagi Bupati/ Wakil Bupati Semarang berserta keluarga

Biaya pengobatan dan pelayanan kesehatan 1 tahun / 2 keluarga


Terselenggarany a Rapat - rapat dan Koordinasi

100%

Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terwujudnya Kab. Semarang Meningkatnya pelayanan masyarakat serapan aspirasi yang bermutu dari masyarakat

100%

Terjadinya dialog antara pemerintah dengan petugas kebersihan

Kab. Smg

TARGET (11) 100%

Terwujudnya bahan 1 dokumen masukan penanganan permasalahan bidang pemerintahan

Meningkatnya Pelayanan Kegiatan Keprotokoleran

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yg baik,meliputi SDM aparatur,sistem manejemen dan kelembagaan.


HASIL KEGIATAN

-

80.000

80.000

-

-

80.000

88.000

Humas

2

100%

725.000

775.000

-

-

775.000

877.250

Umum

1

Terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi Bupati/ Wakil Bupati Semarang berserta keluarga

100%

51.220

51.220

-

-

51.220

61.976

Umum

1

394 kali rapat koordinasi

Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

100%

94.000

94.000

-

-

94.000

113.740

Umum

1

1 kegiatan / 180 masyarakat

Terserapnya aspirasi masyarakat

100%

30.790

33.869

33.869

33.869

Humas

2

Page 155 of 450

-

-

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 16 10 Rapat Koordinasi Peningkatan Pengendalian Koordinasi pelaporan Operasional Kegiatan Realisasi Kegiatan

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.03

1

20

1.20.03

16 11 Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pendaygunaan Aparatur daerah (Forkompanda)

Peningkatan Koordinasi Forum Komunikasi Aparatur Daerah


1

20

1.20.03

16 12 Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu

1

20

1.20.03

17

1

20

1.20.03

17 17 Keg. Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

1

20

1.20.03

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH (4) Terwujudnya pelaporan yang akuntabel

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi yang baik

LOKASI

HASIL PROGRAM

TOLOK UKUR (5) (6) Kab.Semarang Tercapainya Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui Rakor POK Kabupaten Semarang

TARGET (7) 73 SKPD

Koordinasi kebijakan bidang kelembagaan Terwujudnya pemantapan pelaksanaan INPRES 5 tahun 2004


Penanaman Modal pada BUMD dan Perusahaan Daerah 17 19 Keg. Intensifikasi & Peningkatan Ekstensifikasi Sumber pelayanan publik Pendapatan daerah melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi

Terwujdunya peningkatan kualitas pelayanan publik

Tumbuh kembangnya Kab. Smg kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keauangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Terwujudnya pengelolaan barang daerah, tercapainya peningkatan kualitan manajemen BUMD Terwujudnya Peningkatan dan pengembangan Investasi Daerah

1 bidang usaha

Terwujudnya Pelaksanaan Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber Pendapaatan Daerah

TARGET (9) 12 kali rapat POK

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terpantaunya 73 SKPD kegiatan SKPD dan terwujudnya 4 tepat ( tepat administrasi, tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran )

Terwujudnya inventarisasi permasalahan bidang kelembagaan Terwujudnya pemantapan pelaksanaan pemberantasan korupsi

73 SKPD, 2 LNP

Terwujudnya bahan 1 dokumen masukan penataan kelembagaan

Rakor BUMD

Terlaksananya capaian pemahaman percepatan pemberantasan korupsi 19 kecamatan Terwujudnya kecamatan yang memenuhi penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

4 kl/th

Peningkatan Modal Pemda pada BUMD 6 BUMD


HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Rakor POK

19 kecamatan Terkoordinasinya persiapan penerapan PATEN 19 kecamatan

2 Bidang Usaha Tumbuh kembangnya Kab. Smg kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keauangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

KELUARAN KEGIATAN

Kajian Pengembangan PD Aneka Usaha dan BPRS

1 Kajian

Bertambahnya bidang usaha PD Aneka Usaha dan BPRS

Page 156 of 450

(12) 106.510

APBD KAB (13) 107.000

20.000

25.000

APBN (15) -

-

JUMLAH (16) 107.000

-

-

25.000

APBD PROV. (14)

1 dokumen

19 kecamatan

Peningkatan kualitas manajemen BUMD

Penguatan Modal BUMD


100%

2 Bidang Usaha 100%

67.000

8.494.000

1.102.000

37.000

30.000

8.400.000

1.000.000

17.000

22.000

-

-

-

-

-

-

-


KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Administrasi 2 pembangunan SKPD

Bagian Organisasi

-

30.000

67.000

75.000

1.102.000

3.117.740

30.000

20.000

Perekonomian

1.000.000

3.000.000

Perekonomian

22.000

27.000

Perekonomian

2

Bag. Tapem

2

2

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 17 32 Monitoring, Evaluasi Peningkatan BUMD pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.03

1

20

1.20.03

17 33 Keg. Monitoring evaluasi dan Pelaporan

1

20

1.20.03

23

1

20

1.20.03

23

1

20

1.20.03

26

1

20

1.20.03

26 01 Keg. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang undangan

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 1 Penyusunan Sistem Informasi (SIM) dalam rangka peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat, dan Implementasi Sistem Imformasi Pelayanan Publik Program Penataan Peraturan Perundangundangan


LOKASI

(4) (5) Tumbuh kembangnya Kab. Smg kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keauangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi


Peningkatan kualitas tat kelola pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM Apartur, kelembagaan dan sistem manajemen pemerintahan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan;


Terwujudnya Kab. Smg koordinasi kerja sama permasalahan peraturan perundangundangan

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Tercapainya perkembangan kelompok usaha produktif Tani.

Semua Tercapainya Kecamatan se- Program Kab.Semarang Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

TARGET (7) 6 BUMD

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Monev BUMD, Dokumen hasil monev

19 Kecamatan Terlaksananya monitoring dalam rangka pengendalian kegiatan pembangunan daerah


HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 6 BUMD, 4 KL, Terpantaunya 1 Dokumen Pelaksanaan Monitoring Badan Usaha Milik Daerah

TARGET (11) 100%

19 Kecamatan Terpantaunya 19 Kecamatan kinerja pelaksanaan pembangunan

(12) 20.000

20.000

120.000

Kab. Smg

Terwujudnya peningkatan Pelayanan Publik berupa Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik Terwujudnya koordinasi dalam rangka kerjasama peraturan perundangund angan, inventarisasi program legislasi daerah, meningkatkan pengetahuan bidang hukum bagi masyarakat Terlaksananya kegiatan sosialisasi nilainilai HAM kepada Kepala Sekolah

100%

25 Kepala Sekolah

Meningkatnya pelayanan sistem informasi pelayanan publik kepada masyarakat

100% Tersedianya Informasi Pelayanan terhadap masyarakat yang dapat di akses

Terlaksananya 25 Kepala sosialisasi nilai-nilai Sekolah HAM kepada 25 Kepala Sekolah

Terlaksananya kegiatan sosialisasi nilai-nilai HAM kepada 37 Kepala Sekolah, sehingga terwujudnya pemahaman yang sama dari masingmasing Kepala Sekolah di Kabupaten Semarang akan nilai-nilai HAM, serta dalam pelaksanaan Tupoksi Kepala Sekolah tidak bertentangan dengan nilai-nilai HAM

Page 157 of 450

100%

100%

120.000


APBN (15)

APBD PROV. (14) -

25.000

JUMLAH (16) 25.000

-

-

-

150.000

150.000

495.000

604.000

30.000

18.000

-

-

-

-


25.000

50.000

150.000

171.000

150.000

171.000

604.000

709.000

18.000

18.000

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Perekonomian SKPD

Adm.Pembangun an

2

PDE

Hukum

(1). ( 2)

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 26 03 Legislasi rancangan Peningkatan Peraturan Perundang- pelayanan publik undangan melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi

KODE REKENING


LOKASI

HASIL PROGRAM

TOLOK UKUR (5) (6) Kab. Semarang Terwujudnya produk hukum daerah yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyusunan sebuah produk hukum daerah serta dilihat dari isi / materinya produk hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan

1

20

(1) 1.20.03

1

20

1.20.03

26 04 Fasilitasi Sosialisasi Peningkatan Peraturan Perundang- pelayanan publik undangan melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi

Terwujudnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Semarang

Kab. Semarang Tersuluhnya masyarakat di Kabupaten Semarang tentang Peraturan Perundangundangan dibidang Pembentukan Peraturan Perundangundangan & Tipikor

1

20

1.20.03

26 04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan (DBHCHT)*


Terwujudnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Semarang

1

20

1.20.03

26 05 Publikasi Peraturan Perundang-undangan


Terdistribusinya produk hukum pusat & daerah ke SKPD Kab. Semarang & terwujudnya pembinaan jaringan dokumentasi hukum, serta tersedianya website peraturan perundang-undangan

(4) Terwujudnya produk hukum daerah dan desa

TARGET (7) Tersusunnya 10 Raperda, terevaluasinya 5 Raperda & terlaksananya 20 kegiatan evaluasi Peraturan Desa.

6 keg sosialisasi / 300 orang

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tercapainya koordinasi dalam rangka kerja sama penyusunan peraturan perundangundangan, terciptanya Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku khususnya tentang mekanisme penyusunan Peraturan Daerah (Prolegda)

TARGET (9) Tersusunnya Raperda, terlaksananya evaluasi Raperda, terevaluasinya Peraturan Desa.


HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terwujudnya produk hukum daerah yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyusunan suatu produk hukum daerah serta dilihat dari isi / materi produk hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan

TARGET (11) 100%

-

-

91.000

91.000

Hukum

(1),(2),(3)

-

-

-

47.000

Hukum

(1), (2). (4)

-

-

130.000

151.000

Hukum

(1), (2)

APBD PROV. (14) -

-

91.000

Tersuluhnya 100% masyarakat di Kab. Semarang tentang peraturan perundangundangan dibidang Pembentukan Peraturan Perundangundangan & Tipikor

Kab. Semarang Tersuluhnya 500 eks masyarakat di brosur, 500 Kabupaten buah stiker & Semarang 500 buah buku tentang saku peraturan Peraturan perundangPerundangundangan undangan bidang cukai dibidang Cukai melalui penyebaran brosur, stiker dan buku saku peraturan perundangundangan bidang cukai

Terselenggaranya penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kab. Semarang terhadap peraturan perundangundangan dibidang Cukai melalui penyebaran brosur, stiker dan buku saku peraturan perundangundangan bidang cukai

500 eks brosur, 500 buah stiker & 500 buah buku saku peraturan perundangundangan bidang cukai

Tersuluhnya masyarakat di Kabupaten Semarang tentang Peraturan Perundangundangan dibidang Cukai melalui penyebaran brosur, stiker dan buku saku peraturan perundangundangan bidang cukai

100%

-

Kab. Semarang Tersedianya buku 60 buku peraturan peraturan perundangperundangundangan, buku undangan, 140 himpunan buku lembaran daerah, himpunan buku himpunan lembaran keputusan daerah, 80 bupati, lembaran buku daerah lepas, himpunan buku koleksi SJDI keputusan Hukum & website bupati, 2.500 peraturan lembaran perundangdaerah lepas, undangan buku koleksi SJDI Hukum & website peraturan perundangundangan

Terlaksananya pembelian buku peraturan perundangundangan, pencetakan buku himpunan keputusan bupati, lembaran daerah lepas, dan tersedianya buku koleksi SJDI Hukum serta website peraturan perundangundangan

60 buku peraturan perundangundangan, 140 buku himpunan lembaran daerah, 80 buku himpunan keputusan bupati, 2.500 lembaran daerah lepas, buku koleksi SJDI Hukum & website peraturan perundangundangan

Tersedianya buku peraturan perundangundangan, buku himpunan lembaran daerah, buku himpunan keputusan bupati, lembaran daerah lepas, buku koleksi SJDI Hukum & website peraturan perundangundangan

100%

125.000

130.000

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Hukum (1),(2) SKPD

-

APBD KAB (13) 205.000

APBN (15)


JUMLAH (16) 205.000

(12) 210.000

Terselenggaranya 6 keg penyuluhan hukum sosialisasi / kepada masyarakat 300 orang di Kab. Semarang terhadap peraturan perundangundangan dibidang Pembentukan Peraturan Perundangundangan & Tipikor

Page 158 of 450


(17) 205.000

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 26 06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang undangan baru, lebih tinggi, dari keserasian antar per-UU- an daerah

KODE REKENING

PRIORITAS DAERAH

1

20

(1) 1.20.03

1

20

1.20.03

26 07 Fasilitasi pembentukan Peningkatan kelompok Kadarkum pelayanan publik tingkat Kab.Semarang melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi

1

20

1.20.03

26 08 Kegiatan Koordinasi Konsultasi dan Advokasi Hukum

1

20

1.20.03

1

20

1.20.03

(3) Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH (4) Terwujudnya hasil kajian sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan perubahan suatu produk hukum

LOKASI

HASIL PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR (5) (6) (7) (8) Kab. Semarang Terkajinya Kajian 10 Terlaksananya produk - produk produk hukum pengkajian produk hukum pusat daerah hukum pusat maupun daerah maupun maupun daerah dan produk hukum serta evaluasi terevaluasinya pusat , peraturan daerah Peraturan Daerah evaluasi 10 peraturan daerah

Terwujudnya Kab. Semarang Terbinanya pembinaan kelompok Kelompok kadarkum di Kab. Kadarkum di Kab. Semarang, Semarang, terselenggaranya terlaksananya lomba kadarkum lomba kadarkum tingkat Kab. Semarang tingkat Kab. dan tercapainya Semarang & fasilitasi kelompok kelompok kadarkum tingkat kadarkum tingkat Kabupaten untuk Kab. Semarang mengikuti lomba yang siap tingkat Bakorwil I dan mengikuti lomba Provinsi Jawa Tengah tk. Bakorwil I & Prov. Jateng

Peningkatan Terwujudnya kegiatan Kab. Semarang Terselesaikannya pelayanan publik koordinasi, konsultasi permasalahan melalui & advokasi hukum hukum di Kab. pengembangan Semarang kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi 30 Program Penataan Terwujudnya Kelembagaan, informasi dan Ketatalaksanaan kajian bidang dan kelembagaan Pendayagunaan ketatalaksanaa Aparatur Daerah n dan pendayagunaa n aparatur pemerintah, terwujudnya standar mutu pelayanan publik 30 01 Penyusunan pedoman Terwujudnya ketatalaksanaan informasi dan kajian bidang kelembagaan ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur pemerintah, terwujudnya standar mutu pelayanan publik

Pembinaan 19 Kelompok Kadarkum di Kabupaten Semarang, terselenggaran ya lomba antar Kelompok Kadarkum Tk. Kab. Semarang & 2 kelompok kadarkum tk. Kab. Semarang yang maju tingkat Bakorwil I & Prov. Jateng

10 kegiatan koordinasi, konsultasi & advokasi hukum


HASIL KEGIATAN

TARGET (9) Kajian 10 produk hukum daerah maupun produk hukum pusat , evaluasi 10 peraturan daerah

TOLOK UKUR (10) Terkajinya produk produk hukum pusat maupun daerah dan terevaluasinya Peraturan Daerah

Tercapainya fasilitasi pembinaan Kelompok Kadarkum di Kab. Semarang, terlaksananya lomba kadarkum tingkat Kab. Semarang & kelompok kadarkum tingkat Kab. Semarang yang siap mengikuti lomba tk. Bakorwil I & Prov. Jateng

Pembinaan 19 Kelompok Kadarkum di Kabupaten Semarang, terselenggaran ya lomba antar Kelompok Kadarkum Tk. Kab. Semarang & 2 kelompok kadarkum tk. Kab. Semarang yang maju tingkat Bakorwil I & Prov. Jateng

Terbinanya Kelompok Kadarkum di Kab. Semarang, terlaksananya lomba kadarkum tingkat Kab. Semarang & kelompok kadarkum tingkat Kab. Semarang yang siap mengikuti lomba tk. Bakorwil I & Prov. Jateng

Terselenggaranya koordinasi, konsultasi & advokasi permasalahan hukum

10 kegiatan koordinasi, konsultasi & advokasi hukum

Terselesaikannya permasalahan hukum di Kab. Semarang

Tersusunya Pedoman Ketatalaksanaan sebagai dasar standar pelayanan publik

TARGET (11) 100%

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) hukum (2) SKPD

-

-

80.000

-

-

80.000

88.000

Hukum

(1),(2),(4)

-

30.000

-

30.000

50.000

Hukum

(1), (2)

259.950

245.000

-

245.000

70.000

-

-

Organisasi

2

50.000

100%

80.000

100%

APBN (15)


JUMLAH (16) 50.000

APBD KAB (13) 50.000

(12)

-

Page 159 of 450


-

-

-

-

(17) 59.000

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 30 02 Fasilitasi pemantapan SOTK Perangkat Daerah

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.03

1

20

1.20.03

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

30 03 Penyusunan pedoman Peningkatan pedoman Terciptanya pedoman pendayagunaan pendayagunaan penayagunaan aparatur daerah aparatur daerah aparatur daerah

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terwujudnya informasi dan kajian bidang kelembagaan ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur pemerintah, terwujudnya standar mutu pelayanan publik

TARGET (7)

Terwujudnya informasi dan kajian bidang kelembagaan ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur pemerintah, terwujudnya standar mutu pelayanan publik

1 perbub

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersusunya Sistematika SOTK Perangkat Daerah

Terwujudnya rancangan Perbub Budaya Kerja

TARGET (9)



TARGET (11)

1 Perbub

terwujudnya pedoman budaya kerja

1 kebijakan

20

1.20.03

30 04 Penyediaan informasi Kelembagaan

Peningkatan Informasi kelembagaan dalam dalam pelaksanaan pelayanan publik

1

20

1.20.03

30 05 Penyediaan Informasi Peningkatan Informasi Ketatlaksanaan kelembagaan dalam dalam pelaksanaan pelayanan publik

1

20

1.20.03

30 06 Penyusunan Informasi Peningkatan Informasi Pendayagunaan kelembagaan dalam Aparatur Daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik

1

20

1.20.03

30 07 Fasilitasi ketatalaksanaan pelayanan publik

1

1

20

20

1.20.03

1.20.03


Terwujudnya Informasi kelembagaan yang dalam peninkatan pelayanan publik

Tersedianya informasi dan analisis bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur daerah

Terwujudnya standart mutu pelayanan publik

30 08 Koordinasi, Monitoring Peningkatan Informasi dan evaluasi kelembagaan dalam kelembagaan dalam pelaksanaan pelayanan publik


30 09 Koordinasi, Monitoring Peningkatan Informasi dan evaluasi kelembagaan dalam ketatalaksanaan dalam pelaksanaan pelayanan publik


3 bidang

Analisis kelembagaan

1 dokumen

Tersedianya bahan masukan penataan perangkat daerah

-

JUMLAH (16)

-

30.000

-

APBN (15)

APBD PROV. (14)

-

Terwujudnya 1 kebijakan pedoman persyaratan jabatan fungsional umum 1

APBD KAB (13)

(12)

-

-

45.000

-

-

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Organisasi 2



SKPD

(17) -

-

30.000

-

Organisasi

2

45.000 Organisasi

1 kajian

183.000

35.000

-

-

35.000 -

Organisasi

Penyusunan pedoman pelaksanaan tugas jabatan fungsional umum

34 bidang pelayanan publik

Fasilitasi penilaian CBAN

73 SKPD

1 even

Pembinaan 24 bidang penyusunan indeks pelayanan kepuasan masyarakat tahap akhir Evaluasi 2 dokumen kelembagaan

evaluasi kebijakan ketatalaksanan

2 kebijakan

Tersusunnya pedoman pelaksanaan tugas jabatan fungsional umum

Terwujudnya penilaian kinerja SKPD penyelenggara pelayanan publik Terwujudnya pengukuran indeks kepuasan masyarakat yang sesuai ketentuan

1 dokumen

-

50.000

-

-

50.000 Organisasi

73 SKPD

24 bidang pelayanan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76.950

15.000

-

-

15.000

-

Organisasi

-

-

-

-

-

-

Organisasi

-

70.000

-

-

-

Organisasi

terwujudnya 1 dokumen tindakan penegasan penyeragaman ketatlaksanaan

Page 160 of 450

-

15.000

-

-

15.000

Organisasi

3

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 30 10 Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Pendaygunaan Aparatur Daerah

KODE REKENING

1

1

20

20

(1) 1.20.03

1.20.03


PRIORITAS DAERAH


LOKASI

(4)

(5)

(3) Peningkatan Informasi kelembagaan dalam dalam pelaksanaan pelayanan publik


TARGET (7)


TARGET (9)

TARGET (11)

APBD KAB (13)

(12)

20

1.20.03

32

1

20

1.20.03

1 1

21 21

1.20.03 1.20.03

1

21

1.20.03

32 01 Kegiatan Penanganan Peningkatan kasus peradilan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi URUSAN KETAHANAN PANGAN 15 ProgramPeningkata n Ketahanan pangan 15 18 Kegiatan Monitoring, Pemanfaatan bantuan Evaluasi, dan dan jaminan sosial Pelaporan Kebijakan secara efektif dengan Perberasan mengoptimalkan pelibatan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan

1 1

25 25

1.20.03 1.20.03

1

25

1.20.03

-

JUMLAH (16) -

(17) -

-

-

-

-

Organisasi

Program Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan

Terwujudnya 2 dokumen kebijakan dan pedoman dan ketatalaksanaan ( Pedoman tata naskah dinas dan pakian dinas PNS di Kab. Semarang

Tertanganinya perkara peradilan berkaitan dengan kebijakan daerah

Terwujudnya Kab. Semarang Tertanganinya penanganan perkara perkara peradilan peradilan (baik pada tingkat Perdata maupun TUN) pertama, banding tingkat Pertama, & kasasi Banding & Kasasi

Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat

Kab. Smg

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengembangan Komunikasi,Inform asi dan Media Massa

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM Apartur, kelembagaan dan sistem manajemen pemerintahan

APBN (15)

APBD PROV. (14) -

SKPD

Organisasi


1

15 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

TOLOK UKUR (10)




-

Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan

15


HASIL KEGIATAN


3 perkara (TUN & Perdata)

Terwujudnya dan 19 Kec 2 kl, 19 tersedianya dokumen, laporan rapat dan pelaksanaan koordinasi 10 penyaluran kl RASKIN serta adanya rekomendasi Kebijakan penyelauran RASKIN

Terfasilitasinya 3 perkara penanganan (TUN & perkara peradilan Perdata) (TUN & Perdata) di tingkat Pertama, Banding & Kasasi

Monev pelaksanaan penyaluran RASKIN dan CBP Kab. Semarang. Adanya rekomendasi kebijakan penyaluran RASKIN / CBP

19 Kec 2 kl, 19 dokumen, rapat dan koordinasi 10 kl

Tertanganinya perkara peradilan pada tingkat pertama, banding & kasasi

Termonitornya dan tersedianya laporan pelaksanaan penyaluran RASKIN dan CBP di Kab. Semarang, adanya kebijakan penyaluran RASKIN dan CBP

100%

100%

Terwujudnya pembangunan dan pengembangan sarana informasi dan komunikasi pada seluruh SKPD dan Desa melalui pengembangan teknologo informasi dan komunikasi Kab.Smg

Pembangunan dan pengembangan sarana informasi dan komunikasi berupa koneksi jaringan pada seluruh SKPD dan Desa

35%

1). Terbangunnya 30 Jaringan Jaringan Teknologi Informasi di semua SKPD / Desa

Tersedianya sarana komunikasi dan informasi dlm rangka implementasi eGovernment bagi Desa

Page 161 of 450

100%

55.000

55.000

-

Organisasi

125.000

125.000

25.000

-

25.000

32.000 32.000

50.000 50.000

32.000

50.000

1.410.255 175.000

1.969.370 540.000

175.000

450.000

-

-

-

25.000

-

-

-

-

25.000

25.000

25.000

50.000 50.000

32.400 32.400

50.000

32.400

1.969.370 540.000

2.063.181 590.000

450.000

500.000

Hukum

(1), (4)

Perekonomian

2

PDE

2

KODE REKENING (1)


INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) 2) Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada SKPD

TARGET (9) 75 SKPD


HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Tersedianya koneksi jaringan Komunikasi dan informasi yang berfungsi secara optimal pada SKPD

TARGET (11) 100%

APBD KAB (13)

(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)




SKPD

(17) -

1

25

1.20.03

15 06 Pengkajian dan Peningkatan kualitas pengembangan sistem tata keloala informasi pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM Aparatur, kelembagaan dan sistem manejemen pemerintahan


Kab. Smg

Pembangunan dan pengembangan sarana infromasi dan komunikasi berupa koneksi jaringan pada seluruh SKPD dan Desa

100%

Terlaksananya pengintegrasian Sistem Pengelolaan Data dan Informasi antar SKPD/Desa

100% Tersedianya Sistem Pengelolaan Data dan Informasi yang terintegrasi antar SKPD/Desa

100%

-

90.000

-

-

90.000

90.000

PDE

2

1

25

1.20.03

15 07 Perencanaan dan Peningkatan kualitas Pengembangan tata keloala Kebijakan Komunikasi pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM Aparatur, kelembagaan dan sistem manejemen pemerintahan


Kab. Smg

Tersusunya dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

100%

Terlaksananya penyusunan masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan TI

100% Tersedianya masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan TI

100%

-

-

-

-

-

-

PDE

2

1

25

1.20.03

17

60.000

81.000

81.000

75.000

1

25

1.20.03

60.000

81.000

81.000

75.000

PDE

2

1

25

1.20.03

1.175.255

1.348.370

1.348.370

1.398.181

1

25

1.20.03

18 02 Kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

331.000

475.000

475.000

500.000

PDE

2

1

25

1.20.03

55.000

65.000

-

-

65.000

85.000

Adm. Pembangunan.

2

1

25

1.20.03

18 04 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui peresmian proyek se- Kab. Semarang 18 05 Kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan melalui operasional Radio Suara Serasi

184.385

233.000

-

-

233.000

202.824

Humas

2

Fasilitiasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 17 01 Pelatihan SDM bidang Peningkatan kualitas komunikasi dan tata kelola informasi pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM Aparatur, kelembagaan dan sistem manajemen pemerintahan 18 Kerjasama Informasi & Media Massa Peningkatan kualitas tata kelola pemeirntahan yang meliputi pengembangan SDM Apartur, kelembagaan dan sistem manajemen pemerintahan


Peningkatan kualitas SDM Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan;



Kab. Smg

Kab. Smg

Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan SDM

Tersebarluasnya informasi pembangunan daerah Tersedianya sarana komunikasi dan informasi menuju e-Government berupa penyediaan dan manajemen bandwith serta pengelolaan wibsite

Kabupaten Semarang

Tercapainya informasi pembangunan daerah

Kab. Smg

Tersebarluaskany a informasi pembangunan daerah

100 orang

Terlaksananya pelatihan dan pengembangan SDM di bidang TI

100 orang

Tersedianya aparatur yg mampu mengelola TI dlm rangka pelaksanaan tugas kedinasan

100%

75 SKPD

Terbentuknya 75 SKPD forum komunikasi wartawan Kab. Smg( FKWKS) dgn 20 orang wartawan

Tersedianya sarana komunikasi dan informasi menuju eGovernment berupa penyediaan dan manajemen bandwidth serta pengelolaan website

73 SKPD

Publikasi hasil hasil 1 kali evaluasi peresmian pembangunan proyek tahun 2012

Terinformasikannya 1 kali pelaksanaan peresmian pembangunan proyek Tahun 2012

100%

terlaksananya 6935 jam program siaran: dialog interaktif dan usaha ekonomi produktif, budaya daerah

tersebarnya informasi pembangunan daerah secara cepat dan efektif

Genzet ( DBHCHT)

100%

100%

20.500

Page 162 of 450

-

-

-

-

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 18 06 Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui dokumentasi,advetoria l

KODE REKENING

PRIORITAS DAERAH


LOKASI

1

25

(1) 1.20.03

1

25

1.20.03

18 07 Kagiatan penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui penerbitan Majalah Gema Serasi

2 2

01 01

1.20.03 1.20.03

URUSAN PERTANIAN 15 00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2

01

1.20.03

meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal, modalo dab pemasaran

2

01

1.20.03

15 03 Peningkatan Peningkatan Kemampuan lembaga pelayanan publik petani (DBHCHT) melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi (DBHCHT) 16 00 Program Peningkatan Produksi Pangan

2

01

1.20.03

16 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal, modalo dab pemasaran

2 2

06 06

1.20.03 1.20.03

2

06

1.20.03

URUSAN PERDAGANGAN 15 00 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 15 03 Peningkatan Membangun dan terwujudnya Kab.Smg Pengawasan mengembangkan pelayanan masyarakat Peredaran Barang dan jaringan bisnis untuk yang bermutu Jasa memaksimalkan potensi ekonomi lokal

2

06

1.20.03

15 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, monev penggunaan dana bagi hasil tembakau (DBHCHT)

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Tersebarluasnya informasi pembangunan daerah

(3) Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan tehnologi informasi


(5) Kab. Smg

Peningkatan Pelayanan Pulik melalui Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerangan teknologi informasi


Kab. Semarang Tersebarluasnya informasi pembangunan daerah

Pemanfaatan bantuan dan jaminan sosial secara efektif dengan mengoptimalkan pelibatan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan

Kab. Smg

Terwujudnya fasilitasi peningkatan kelembagaan petani Terwujudnya fasilitasi peningkatan kelembagaan petani (DBHCHT)

TARGET (7) 100%

100%

KELUARAN KEGIATAN


HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 150 keg, 3600 lbr foto, 48 cd, 20 kali 20 media

TOLOK UKUR (10) tersebarnya informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

TARGET (11) 100%

(12) 549.870

APBD KAB (13) 499.870

Terbitnya majalah Gema serasi

4000 eksemplar, 4 edisi

Tersebarluasnya informasi pembangunan sesuai visi dan misi daerah

100%

55.000

55.000

55.000

60.500

32.000 -

82.761 50.761

82.761 50.761

119.060 70.000

50.761

70.000

32.000

49.060

32.000

49.060

153.000 153.000

170.000 170.000

Terlaksananya Rakor, pelatihan, fasilitasi dan temu usaha kelembagaan petani petani

4 kali

Terfasilitasinya kelembagaan kelompok tani

100%

Membangun dan Terwujudnya Kab.Smg mengembangkan pelayanan masyarakat jaringan bisnis untuk yang bermutu memaksimalkan potensi ekonomi lokal

Termonitornya penggunaan dan distribusi pupuk dan subsidi pertanian

Terwujudnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Terwujudnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Terwujudnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

19 Kec

14 Rakor/tahun dan 18 kali monev

Monev penggunaan 19 Kec distribusi pupuk dan subsidi pertanian

Rakor Ekuinda

Rakor DBHCHT

Termonitornya penggunaan dan pendistribusian pupuk dan subsidi pertanian di Kab. Semarang. Adanya rekomendasi kebijakan pendistribusian dan pemanfaatan pupuk dan subsidi pertanian

2 kl/tahun

Terkoordinasinya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) menjelang Hari Raya/Natal/ Tahun Baru Terlaksananya Terpantaunya rapat penggunaan koordinasi Tim DBHCHT DBHCHT (14 kegiatan/tahun )& terlaksananya pemantauan DBHCHT (18 kegiatan/tahun )

Page 163 of 450

50.761

APBN (15)

APBD PROV. (14) -

-

-

-

JUMLAH (16) 499.870


TOLOK UKUR (8) Tersebar luasnya informasi pemb. Daerah dan hiburan dan terdokumentasikan nya foto/ video keg. Bupati/ Wkl dan pemb. Daerah.

Termonitornya penggunaan dan distribusi pupuk dan subsidi pertanian Kab.Smg


(17) 549.857

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Humas 2 SKPD

Humas

2

Perekonomian

2

Perekonomian

2

32.000

32.000

32.000

32.000

17.785 17.785

153.000 153.000

100%

17.785

18.000

-

-

18.000

20.000

Perekonomian

2

100%

-

135.000

-

-

135.000

150.000

perekonomian

2

100%

-

-

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) URUSAN PERINDUSTRIAN 16 00 Program Pengembangan Industri kecil dan menengah

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI

HASIL PROGRAM

(4)

(5)

TOLOK UKUR (6)

2 2

07 07

(1) 1.20.03 1.20.03

2

07

1.20.03

16 06 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil menengah, dan swasta

Pemanfaatan bantuan dan jaminan sosial secara efektif dengan mengoptimalkan pelibatan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan

Terwujudnya sentra Kab.Smg klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing

Terwujudnya peningkatan dan pengembangan industri kecil dan menengah Terwujudnya peningkatan dan pengembangan industri kecil dan menengah

2

07

1.20.03

16 07 Monitoring, Evaluasi, Pemanfaatan bantuan dan Pelaporan Bidang dan jaminan sosial Perekonomian secara efektif dengan mengoptimalkan pelibatan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan

Terwujudnya sentra Kab.Smg klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing

Terwujdunya peningkatan dan pengembangan industri kecil dan menengah

1.20.04 1

20

1.20.04

TARGET (7)


5 Kegiatan

Terfasilitasinya kegiatan Dekranasda Kabupaten Semarang

2 Kegiatan

Termonitoring, evaluasi & pelaporan bidang perekonomian

TARGET (9)

Kunker Dekranas (1 kl/th), Pameran Dekranas (1 kl/th), lomba kerajinan khas daerah (1 kl/th), lomba desain batik (1kl/th), Rakor temu pengusaha (2 kl/th) Termonitornya kegiatan (10 kegiatan/tahun ) di bidang perekonomian dan terlaksananya rapat koordinasi (8 kegiatan/tahun )

TOLOK UKUR (10)

01

Setwan

Untuk kegiatan pelayanan adm.perkantor an berupa surat menyurat, sarana komunikasi air dan listrik, perijinan kendaraan bermotor, administrasi keuangan, kebersihan kantor, komponen instalasi listrik/ penerangan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan bacaan dan peraturan Perundangundangan, logistik kantor,

TARGET (11)

Terfasilitasinya kerjasama kemitraan industri mikro, kecil, dan menengah dengan swasta

100%

Termonitoring, evaluasi & pelaporan bidang perekonomian

100%

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SEMARANG PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


HASIL KEGIATAN

100 %

Page 164 of 450


(12) 39.648 39.648

APBD KAB (13) 50.000 50.000

39.648

40.000

APBN (15)

APBD PROV. (14)

-

JUMLAH (16) 50.000 50.000

-

10.000

PERKIRAAN TAHUN 2014 (Ribu Rp.) (17) 58.577 58.577


40.000

48.577

Perekonomian

10.000

10.000

Perekonomian

11.776.198

15.422.075

-

-

15.212.075

16.733.283

1.612.063 497.923

1.863.345 647.285

-

-

1.863.345 647.285

2.049.680 712.014

2

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 01 01 Penyediaan jasa surat pengembangan menyurat kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.04

1

20

1.20.04

01 02 Penyediaan jasa dan Komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik

1

20

1.20.04


1

20

1.20.04

02 14 Penyediaan alat-alat rumah tangga

1

20

1.20.04

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor


LOKASI

Setwan

Tersedianya biaya langganan telpon, air, dan alat alat listrik

12 bulan, 24 Terbayarkannya alat-alat listrik biaya langganan telpon, air dan terpeliharanya penerangan kantor

Setwan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

150 bh plakat gunungan, 6 bendera merah putih,perbaika n 2 set kursi tamu, 1 podium,1set umbul-umbul

Terwujudnya pengadaan plakat gunungan sebagai cenderamata dan bendera merah putih

Tersedianya alatalat rumah tangga

3 unit kompor gas, 10 lusin gelas, 6 lusin tutup dan tatakan gelas, 4 buah nampan biasa,1 set nampan untuk protokoler,10 buah taplak meja, 2 buah panci, 2 buah ceret

terwujudnya pengadaan kompor gas, gelas,nampan,tapla k meja dan nampan protokoler

Tersedianya kebutuhan isi gas LPG , isi tabung pemadam,logistik kantor, surat kabar, makan minum tamu, rapat fraksi,pengadaan buku peraturan perundangan

24 x isi gas LPG, 4 x isi tabung pemadam, 4 koran nasional, 4 koran lokal, 6 buletin ANTARA, 96 rpt fraksi, 36 x tamu kunker (50 org) dan 50 buku peraturan perundangan

terwujudnya isi gas LPG, isi tabung pemadam, logistik kantor, surat kabar,makan minum rapat/tamu, buku per-UU-an serta buku himpunan peraturan per - UUan

pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Setwan

Setwan

Pengadaan alatalat rumah tangga

TARGET (7)

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 3500 surat, 34 item ATK, 6 item barang cetakan

(5) Setwan

TOLOK UKUR (6)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Jenis surat masuk dan surat keluar selama 1 tahun dan terpenuhinya kebutuhan ATK dan Cetak

(4) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah; Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan. pengembangan Meningkatnya kapasitas sumber daya kapasitas aparatur dan kelembagaan dan penerapan teknologi ketatalaksanaan informasi dalam satuan kerja rangka peningkatan perangkat daerah; pelayanan publik. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan. pengembangan Meningkatnya kapasitas sumber daya kapasitas aparatur dan kelembagaan dan penerapan teknologi ketatalaksanaan informasi dalam satuan kerja rangka peningkatan perangkat daerah; pelayanan publik. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan. pengembangan Meningkatnya kapasitas sumber daya kapasitas aparatur dan kelembagaan dan penerapan teknologi ketatalaksanaan informasi dalam satuan kerja rangka peningkatan perangkat daerah; pelayanan publik. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan.

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah; Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan.

HASIL PROGRAM

TOLOK UKUR (10) Lancarnya kegiatan surat menyurat dan tersedianya kebutuhan ATK dan Cetak

Page 165 of 450

TARGET (11) 100 %



-

-

195.000

-

-

195.000

214.500

(1) Setwan

1,2

12.660

41.500

-

-

41.500

45.650

(1) Setwan

1,2

-

6.800

-

-

6.800

7.480

(1) Setwan

4

94.633

95.000

-

-

95.000

104.500

(1) Setwan

1,2

23.999

100 %

176.935

100 %

100 %

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) (1) Setwan 1,2 SKPD

JUMLAH (16) 25.000

APBD KAB (13) 25.000

(12)

APBN (15)


APBD PROV. (14)

(17) 27.500

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 01 07 Penatausahaan pengembangan Administrasi kapasitas sumber daya Keuangan SKPD aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.04

1

20

1.20.04

1

20

1.20.04

1

20

1.20.04

1

20

1.20.04


(4) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah; Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan. 01 08 Penyediaan jasa pengembangan Meningkatnya kebersihan kantor kapasitas sumber daya kapasitas aparatur dan kelembagaan dan penerapan teknologi ketatalaksanaan informasi dalam satuan kerja rangka peningkatan perangkat daerah; pelayanan publik. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan. 01 18 Rapat-rapat koordinasi pengembangan Meningkatnya dan konsultasi ke luar kapasitas sumber daya kapasitas daerah aparatur dan kelembagaan dan penerapan teknologi ketatalaksanaan informasi dalam satuan kerja rangka peningkatan perangkat daerah; pelayanan publik. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan. 01 19 Penyediaan jasa pengembangan Meningkatnya pendukung/teknis kapasitas sumber daya kapasitas perkantoran aparatur dan kelembagaan dan penerapan teknologi ketatalaksanaan informasi dalam satuan kerja rangka peningkatan perangkat daerah; pelayanan publik. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

LOKASI

HASIL PROGRAM

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 12 set SPJ, 12 Tercapainya adm laporan keuangan yang keuangan, 1 tertib dok LRA, Penjabaran, 1 dok CALK, 1 dok Neraca, 1 dok Jurnal Umum, 1 dok Jurnal khusus

TARGET (11) 100 %

Setwan

Tersedianya sarana dan bahan untuk kebersihan kantor dan lingkungan

Tersedianya Terwujudnya jasa kebersihan kantor kebersihan 5 dan lingkungannya gedung kantor , 1 mushola,1 gardu keamanan dan halaman kantor

Setwan

Terselenggaranya rapat-rapat konsultasi, kooordinasi luar daerah

2 kl ke luar jawa (4 org), 2 kl ke DKI/Jabar/Jati mdan Banten (4 org) , 4 DKI/Jabar/jati m, 6 kali Jateng DIY, 2

Setwan

Terbayarkannya honor PHL, Instruktur senam, dan tenaga pelaksana kegiatan

Untuk kegiatan pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor, pengadaan LCD Proyektor, Laptop,AC, pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

TARGET (7)

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Tersusunnya SPJ dan Laporan Keuangan SKPD selama 1 tahun

(5) Setwan

TOLOK UKUR (6)

KELUARAN KEGIATAN



-

-

100.000

-

-

100.000

110.000

(1) Setwan

1,2

23.985

23.985

-

-

23.985

26.384

(1) Setwan

1,2

116.632

130.000

-

-

130.000

143.000

(1) Setwan

1,2

421.975

525.500

-

-

525.500

578.050

(1) Setwan

1,2

42.579

100 %

6.500

Tercapainya koordinasi dan meningkatnya wawasan staf setwan

100 %

1 org PHL, 36 Terlaksananya org Instruktur Kegiatan teknis senam, dan 13 perkantoran org tenaga pelaksana kegiatan

100 %

100 %

Page 166 of 450

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) (1) Setwan 1,2 SKPD

JUMLAH (16) 30.000

APBD KAB (13) 30.000

(12)

APBN (15)


APBD PROV. (14)

(17) 33.000

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 02 07 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.04

1

20

1.20.04


1

20

1.20.04


1

20

1.20.04


1

20

1.20.04

03

1

20

1.20.04

03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

1

20

1.20.04

05

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


PRIORITAS DAERAH (3) pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.


(4) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah; Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan. pengembangan Meningkatnya kapasitas sumber daya kapasitas aparatur dan kelembagaan dan penerapan teknologi ketatalaksanaan informasi dalam satuan kerja rangka peningkatan perangkat daerah; pelayanan publik. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan. pengembangan Meningkatnya kapasitas sumber daya kapasitas aparatur dan kelembagaan dan penerapan teknologi ketatalaksanaan informasi dalam satuan kerja rangka peningkatan perangkat daerah; pelayanan publik. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan. pengembangan Meningkatnya kapasitas sumber daya kapasitas aparatur dan kelembagaan dan penerapan teknologi ketatalaksanaan informasi dalam satuan kerja rangka peningkatan perangkat daerah; pelayanan publik. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan.


LOKASI (5) Setwan


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

TARGET (9) 3 unit LCD proyektor, 4 unit AC split, 2 unit Laptop, ,4 kamera digital, 5 tape recorder saku, 1headphone, 1 kamera

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terwujudnya pengadaan LCD proyektor, AC split, dan Laptop

TARGET (11)



10.000

APBD KAB (13) 65.500

(12)

APBN (15) -

-

JUMLAH (16) 65.500

APBD PROV. (14)

72.050

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) (1) Setwan 4


SKPD

Setwan

Terawatnya gedung 2 gedung kantor kantor

terwujudnya pengecatan gedung kantor terwujudnya perbaikan tangga terwujudnya perbaikan kamar mandi dan tempat wudhu mushola

100 %

39.950

80.000

-

-

80.000

88.000

(1) Setwan

2,4

Setwan

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Perpanjangan STNK dan pml 7 unit kend roda 2,22 unit roda 4

terpenuhinya perawatan kendaraan dinas operasional

100 %

352.025

350.000

-

-

350.000

385.000

(1) Setwan

2,4

Setwan

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

2 unit mesin foto copy, 1 pompa air, 39 AC split, 4 unit AC sentral, 2 unit Sound system, 27 unit PC,20 unit printer, 5 laptop, 4 unit mesin ketik

terawatnya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

100 %

20.000

30.000

-

-

30.000

33.000

(1) Setwan

2,4

89.005

100.000

-

-

100.000

110.000

89.005

100.000

-

-

100.000

110.000

(1) Setwan

4

567.560

567.560

-

-

567.560

624.316

Untuk kegiatan pengadaan pakaian dinas

100 %

Meningkatnya disiplin, Setwan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

45 stel PSH, 45 stel PSH, dan 45 stel PDH utk anggota DPRD dan 63 stel PDH keki

terwujudnya pakaian dinas PSH,PSR,PDH utnuk DPRD dan PDH untuk Sekretariat DPRD

100 %

Page 167 of 450

100 %

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 05 01 Pendidikan dan pengembangan pelatihan formal kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.04

1

20

1.20.04

06

1

20

1.20.04

06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1

20

1


(4) (5) Meningkatnya disiplin, DKI/Jabar/Jati kompetensi dan m profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan ;Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan.


Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan.

1.20.04

07

20

1.20.04

07 01 Penyusunan dokumen pengembangan perencanaan SKPD kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan.

1 1

20 20

1.20.04 1.20.04

1

20

1.20.04

Program Perencanaan


Untuk kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

15

LOKASI

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terbayarnya akomodasi dan kontribusi bintek

TARGET (9) 4 org x 2 keg untuk luar Jawa, 12 org x 5 keg. Untuk DKI,Jabar,Jati m, 8 diklat tupoksi

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terbayarnya perjalanan dinas dan kontribusi mengikuti bintek/pelatihan

TARGET (11) 100 %

100 %

Setwan

Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD

Untuk kegiatan penyusunan dokumen perencanaan SKPD

2 dok LKPJ, 1 dok LPPD, 1 dok LAKIP

Tersedia laporan capaian kinerja SKPD Tahun 2012

100 %

1

Setwan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan sebagai acuan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun 2012 dan2013

1dok Renja DPRD, 1 dok Renja Setwan, 1 dok Kinerja SKPD, 2 dok RKA-DPA, 2 dok RKA-DPPA Perubahan

Tersedianya dokumen perencanaan Setwan

100 %

URUSAN WAJIB URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

15 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah



Setwan

Rasio jumlah keputusan persetujuan Raperda menjadi Perda dibanding jumlah hari kerja

1

Terbahasnya Rancangan Perda

18 raperda, 10 kali pansus (1pansus 22 org blm termasuk pimpinan)

tersedianya Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang undangan

Tersusunnya raperda inisiatif

4 Raperda Inisiatif

tersedianya Perda Inisiatif sesuai Peraturan Perundang undangan

Page 168 of 450

10 kali kajian lapangan Pansus



-

-

JUMLAH (16) 567.560

6.000

-

-

6.000

6.600

15.000

6.000

-

-

6.000

6.600

20.600

17.000

-

-

17.000

18.700

20.600

17.000

-

-

17.000

18.700

10.164.135 10.134.947 10.134.947

13.558.730 13.313.730 13.313.730

-

-

13.348.730 13.313.730 13.313.730

14.683.603 14.645.103 14.645.103

1.073.428

2.130.000

-

-

2.130.000

2.343.000

(12) 567.560

APBD KAB (13) 567.560

15.000

APBN (15)


APBD PROV. (14)

(17) 624.316

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) (1) Setwan 2 SKPD

(1) Setwan

1,2

(1) Setwan

1,2

(1) Setwan

1,2

KODE REKENING (1)


15 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan tokoh masyarakat/agama. 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

1

20

1.20.04

1

20

1.20.04

1

20

1.20.04

15 04 Rapat-rapat paripurna pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

1

20

1.20.04

15 05 Kegiatan Reses

1

20

1.20.04

15 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah



Tokoh masyarakat/Agama dan Pejabat Pemerintah Provinsi

Wilayah Rasio jumlah Kab. Semarang Hearing / Dialog


Setwan

TARGET (7)

1

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersusunnya program legislasi daerah (Rapat Baleg dan Kajian penyusunan Prolegda) Terbahasnya Rancangan Perda Inisiatif

TARGET (9) 1 Prolegda


HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) tersusunnya Program Legislasi Daerah dlm 1 Tahun

tersedianya Perda Inisiatif sesuai Peraturan Perundang undangan Masukan dari Tokoh 12 kali dgn T'selenggaranya Masy / Agama dan Toma/Toga, 3 dialog dengan Pjbt Pemprov kl dgn pjbt Tokoh Masy / pemprov Agama dan Pejabat Pemprov Terselenggaranya 12 x Terlaksananya rapat-rapat alat R.Pimpinan, 7 rekomendasi dan kelengkapan DPRD x rpt laporan rapat Konsultasi, 12 x rpt Banmus, 4 x 41 rpt Komisi internal, 16 x rpt Komisi Internal, 7 x rpt Banggar Internal, 10 x rpt Banggar Eksternal, 3 x Rpt Pansus Non Raperda, 15 x rpt Badan Kehormatan, 10 x rpt kerja, 12 x rpt Balegda, 10 rpt kerja . Terselenggaranya 20 x rpt Adanya kepastian Rapat-rapat paripurna, 3 x hukum, Perda dan Paripurna DPRD rpt paripurna persetujuan lainnya istimewa.

TARGET (11)


(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16)



4 Raperda Inisiatif

100 %

20.253

22.000

-

-

22.000

24.200

(1) Setwan

2

100 %

495.570

545.000

-

-

545.000

599.500

(1) Setwan

2

1

228.795

250.000

-

-

250.000

275.000

(1) Setwan

2

Tugas dan Fungsi DPRD berjalan dengan baik

100 %

Agenda rapat berjalan baik

100 %

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan

1

Terserapnya aspirasi dari masyarakat oleh DPRD

1 kali

Aspirasi masyarakat terserap / tertampung oleh DPRD

1

299.255

329.000

-

-

329.000

361.900

(1) Setwan

2

DPRD Kab. Semarang Wilayah Meningkatnya Kab. Semarang wawasan dan pengetahuan

1

Terselenggaranya Kunker ke Dalam Daerah

Pimpinan 58 kl,Anggota 45 kl,Komisi A 15 kl,Komisi B 15 kl,Komisi C 15 kl,Komisi D 15 kl

Tersedianya Masukan / Bahan untuk Pengambilan Keputusan

1

103.290

114.000

-

-

114.000

125.400

(1) Setwan

2

Meningkatnya Setwan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah; Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan. Masyarakat konstituen Wilayah anggota DPRD Kab. Semarang

Page 169 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 15 07 Peningkatan kapasitas pengembangan pimpinan dan anggota kapasitas sumber daya DPRD aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.04

1

20

1.20.04

1

20

1.20.04

1

20

1.20.04

1

24

1.20.04


LOKASI

HASIL PROGRAM

TOLOK UKUR (4) (5) (6) Meningkatnya disiplin, DKI/Jabar/Jati Meningkatnya kompetensi dan m wawasan dan profesionalisme pengetahuan aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan ;Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

Meningkatnya Kab. Semarang kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah; Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan. 15 09 Penyediaan jaminan pengembangan Meningkatnya Setwan pemeliharaan kapasitas sumber daya kapasitas kesehatan pimpinan aparatur dan kelembagaan dan dan anggota DPRD penerapan teknologi ketatalaksanaan informasi dalam satuan kerja rangka peningkatan perangkat daerah; pelayanan publik. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan. 15 10 Kunjungan Kerja DPRD Kab. Semarang Luar Daerah Pimpinan dan Anggota Kab. Semarang DPRD Luar Daerah

TARGET (7)

15 08 Sosialisasi Peraturan pengembangan Perundang-Undangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

URUSAN KEARSIPAN

Un tuk kegiatan penyediaan jaminan pml kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan

1

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terselenggaranya Bintek untuk anggota DPRD

TARGET (9) 10 x Bintek

Rasio Jumlah Peraturan Daerah

200 orang yang tersuluh


HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi anggota DPRD berkaitan dgn tugas dan fungsinya

TARGET (11) 100 %

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat ttg peraturan Perundang undangan

100 %

Pembayaran 180 org asuransi kesehatan selama 1 DPRD dan tahun Keluarganya

Terasuransinya kesehatan DPRD dan Keluarganya

100 %

Terselenggaranya Kunker ke Luar Daerah

Tersedianya Masukan / Bahan untuk Pengambilan Keputusan

Pimpinan 10 kl,Anggota 5 kl,Banmus 1 kl,Banggar 1 kl, Badan Kehormatan 1 kl, Komisi2 1 kl , Pansus Non Raperda 1 kl,Belgda 1 kl,Undangan: ketua 1 kl, Wk Ketua 3 kl, Anggota 5 kl, DKI/Jabar Jatim: Pimpinan 30 kl,Anggota 30 kl,Banmus,3 kl,Banggar 3 kl, Komisi2 5 kl, Pansus Non Raperda 3 kl,Balegda 3 kl,Undangan :Ketua 2 kl Wk Ketua 6 kl,Anggota 5 kl, DIY/Jateng : Pimpinan 15 kl,Anngota 30

Page 170 of 450

1


KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) (1) Setwan 2 SKPD

-

-

JUMLAH (16) 3.873.593

-

-

-

-

-

(1) Setwan

2,3

389.156

450.000

-

-

450.000

495.000

(1) Setwan

2

4.860.122

5.600.137

-

-

5.600.137

6.160.151

(1) Setwan

2

29.188

35.000

-

-

35.000

38.500

(12) 2.665.078

APBD KAB (13) 3.873.593

APBN (15)


APBD PROV. (14)

(17) 4.260.952

KODE REKENING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Jumlah Buku kumpulan peraturan/ Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Leaflet Profil Anggota DPRD

TARGET (7) 1


TARGET (9)



TARGET (11)

-

15.000

-

-

15.000

16.500

(1) Setwan

1,2

18.996

20.000

-

-

20.000

22.000

(1) Setwan

2

179.184 179.184

210.000 210.000

-

-

210.000 210.000

231.000 231.000

179.184

210.000

-

-

210.000

231.000

(1) Setwan

2

13.511.097

7.565.352

-

-

7.565.352

8.321.887

8.773.344 1.583.119

2.515.877 1.625.530

-

-

2.515.877 1.625.530

2.767.465 1.788.083

DPPKAD

20.000

27.000

-

-

27.000

29.700

DPPKAD

1

24

1

24

1.20.04

18 01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip


Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information, Communication and Technology ( ICT ) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data ( database )

Setwan

Untuk kegiatan Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip dan penyediaan sarana layanan informasi arsip

10 set kumpulan peraturan/kep utusan DPRD,10 set kumpulan keputusan pimpinan dprd

tersedia buku kumpulan peraturan DPRD,buku kumpulan keputusan DPRD,buku kumpulan keputusan pimpinan DPRD

100 Buku kumpulan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD

10.192

1

24

1.20.04

18 02 Penyediaan sarana layanan informasi arsip


Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information, Communication and Technology ( ICT ) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data ( database )

Setwan

Tersedianya sumber arsip berupa foto, rekaman kaset suara dan rekaman keping DVD kegiatan DPRD

500 lbr foto; 240 bh rek kaset suara; 80 keping DVD rek.Video; 120 buku copy kump.per UUan

Terwujudnya sumber arsip berupa foto, rekaman kaset suara dan rekaman keping DVD kegiatan DPRD

100 %

1 1

25 25

1.20.04 1.20.04

1

25

1.20.04

1 1

20 20

1.20.05 1.20.05

1

20

1.20.05

18

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Kerjasama Informasi dan Media Masa

18 01 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

1.20.05

Rasio Jumlah Penerbitan Majalah

1

DPRD Sejawa Tengah Kab. Semarang , Kepala SKPD dan Masyarakat di Kab. Semarang

Tersusunnya 12 edisi, 240 Majalah Interupsi, kali, 240 kali Tersedianya Jadwal Keg. Harian DPRD & Tersedianya Kliping Harian

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 01


01 01 Penyediaan Jasa Surat Peningkatan Kapasitas Terwujudnya tata Menyurat Sumber Daya Aparatur kelola Pemerintahan yang baik, meliputi SDM Aparatur, Sistem Manajemen dan Kelembagaan

Kab.Smg

Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal

Tersebar luasnya Kegiatan DPRD lewat Media Cetak kepada Pemda (80), DPRD (45), Desa (208), Bupati & DPRD se-Jateng (70) leaflet, papan nama informasi

1

100%

Terselenggaranya administrasi 3500 surat masuk dan 1000 surat keluar dalam satu tahun

100%

Terselesaikannya administrasi suratmenyurat dalam satu tahun

Page 171 of 450

100%


-

APBD KAB (13) 35.000

APBN (15)


JUMLAH (16) 35.000

(12) 29.188

(1) 1.20.04

18


(17) 38.500

2

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 01 02 Penyediaan Jasa Peningkatan Kapasitas Terwujudnya tata Komunikasi, Sumber Sumber Daya Aparatur kelola Pemerintahan Daya Air dan yang baik, meliputi Listrik,internet SDM Aparatur, Sistem Manajemen dan Kelembagaan

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI (5) Kab.Smg


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terbayarnya rekening listrik, telepon dan air selama 12 bulan untuk Kantor DPPKAD dan internet connection khusus untuk PBB (Internet conection Easpidy 2 mbps)

TARGET (9) 100%

1

20

(1) 1.20.05

1

20

1.20.05


Peningkatan Kapasitas Terwujudnya tata Sumber Daya Aparatur kelola Pemerintahan yang baik, meliputi SDM Aparatur, Sistem Manajemen dan Kelembagaan

Kab.Smg

Terpeliharanya 23 buah AC, 1 set perangkat komunikasi, 1 set peralatan studio,43 komputer,18 net book,7 komputer simpatda

100%

1

20

1.20.05

01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah


Kab.Smg

100%

1

20

1.20.05

01 06 penyediaan logistik kantor


Kab.Smg

1

20

1.20.05

01 07 Penatausahaan dan Peningkatan Kapasitas Terwujudnya tata administrasi keuangan Sumber Daya Aparatur kelola Pemerintahan SKPD yang baik, meliputi SDM Aparatur, Sistem Manajemen dan Kelembagaan

Kab.Smg

Penjaminan Asuransi atas 203 gedung, 6 pasar, 145 kendaraan dinas roda 4 dan 391 kendaraan dinas roda 2 tersedianya snack dan minum harian untuk 125 pegawai/11 bulan serta 3 suara merdeka dan 1 kompas/12 bulan Terselesaikan nya 2600 buah SPP & SPMU, 12 bulan SPJ, Verifikasi dan laporan - laporan keuangan, pencairan belanja tidak langsung non gaji

1

20

1.20.05



Kab.Smg

100%

1

20

1.20.05

01 09 rapat rapat koordinasi Peningkatan Kapasitas Terwujudnya tata dan konsultasi ke luar Sumber Daya Aparatur kelola Pemerintahan daerah yang baik, meliputi SDM Aparatur, Sistem Manajemen dan Kelembagaan

Kab.Smg

Terpeliharanya kebersihan 13 ruang kerja,1 ruang pertemuan, halaman kantor, 6 Kamar Mandi, dan 4 Gedung Arsip Rapat Koordinasi Ke Semarang 4 kl, Ke Yogyakarta 4 kl, Ke Jakarta 15 kl, Ke Luar Jawa 2 kl

1

20

1.20.05

01 10 penyediaan jasa tenaga pendukung /teknis perkantoran

Kab.Smg

terbayarnya 9orang tenaga harian , 1 orang PHL, 176 orang jankesmas

100%

1

20

1.20.05

02

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur


Meningkatnya sarana dan prasarana yang laik pakai

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Tersedianya kebutuhan Listrik, Telpon dan Air untuk kantor agar pekerjaan cepat terselesaikan

TARGET (11) 100%



(12) 214.741

APBD KAB (13) 228.741

APBN (15) -

-

JUMLAH (16) 228.741

APBD PROV. (14)


KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) DPPKAD 2 SKPD

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk memperlancar kegiatan dan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu Pengamanan barang milik daerah dari resiko kerusakan/kehilang an

100%

131.505

151.505

-

-

151.505

166.656

DPPKAD

2

100%

745.574

745.574

-

-

745.574

820.131

DPPKAD

2

100%

Terbayarnya Perijinan kendaraan dinas / operasional secara teratur

100%

122.220

122.220

-

-

122.220

134.442

DPPKAD

2

100%

Tercukupinya SPP, SPMU, SPJ, Verifikasi dan laporan-laporan keuangan, tertib administrasi BKP memperlancar kegiatan dan sebagai bahan evaluasi pimpinan dan pembayaran gaji tepat waktu Terwujudnya Lingkungan kantor menjadi bersih dan nyaman dengan prosentase 100%

100%

104.570

104.570

-

-

104.570

115.027

DPPKAD

2

100%

12.000

12.000

-

-

12.000

13.200

DPPKAD

2

Tersedianya Peralatan Kerja yang memadai untuk Memperlancar kegiatan dan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu Terpenuhinya kebutuhan kepegawaian dengan prosentase 100%

100%

79.907

79.907

-

-

79.907

87.898

DPPKAD

2

100%

152.602

154.013

-

-

154.013

169.414

DPPKAD

2

6.762.282

532.482

532.482

585.730

DPPKAD

100%

100%

Page 172 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 02 04 Pengadaan Mobil Peningkatan Kapasitas Tersedianya sarana & Jabatan Sumber Daya Aparatur prasarana masyarakat yang berkualitas & merata 02 05 Pengadaan Kendaraan Peningkatan Kapasitas Tersedianya sarana & Dinas/Operasional Sumber Daya Aparatur prasarana masyarakat yang berkualitas & merata 02 07 Pengadaan Peningkatan Kapasitas Tersedianya sarana & Perlengkapan dan Sumber Daya Aparatur prasarana masyarakat Peralatan Gedung yang berkualitas & Kantor merata

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI (5) DPPKAD

1

20

(1) 1.20.05

1

20

1.20.05

1

20

1.20.05

1

20

1.20.05

1

20

1.20.05

1

20

1.20.05

1

20

1.20.05

20

1.20.05

1

20

1.20.05

1

20

1.20.05

1

20

1.20.05

1

20

1

1


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) tersedianya mobil jabatan

DPPKAD

Tersediannya 8 kendaraan dinas roda 2

DPPKAD

Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kerja yang Memadai (Genset Besar 1, Mesin antrian, LCD, UPS, Stabilizer) dan 6 Pemadam Kebakaran

02 10 Pemeliharaan Peningkatan Kapasitas Tersedianya sarana & rutin/berkala Gedung Sumber Daya Aparatur prasarana masyarakat Kantor yang berkualitas & merata 02 12 Pemeliharaan Peningkatan Kapasitas Tersedianya sarana & Rutin/Berkala Sumber Daya Aparatur prasarana masyarakat Kendaraan yang berkualitas & Dinas/Operasional merata 02 16 Rehabilitas Peningkatan Kapasitas Tersedianya sarana & sedang/berat Rumah Sumber Daya Aparatur prasarana masyarakat Gedung Kantor yang berkualitas & merata 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan Pakaian Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Dinas beserta Sumber Daya Aparatur kapasitas perlengkapannya kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah 03 05 Pengelolaan Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Administrasi Sumber Daya Aparatur kapasitas Kepegawaian kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05 01 Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas Meningkatnya jumlah Pelatihan Formal Sumber Daya Aparatur kualitas saran a & prasarana penidikan baik formal maupun non formal

DPPKAD

DPPKAD

1.20.05

05 02 Sosialisasi/Bintek Peningkatan Kapasitas Meningkatnya jumlah Peraturan Perundang - Sumber Daya Aparatur kualitas saran a & undangan prasarana penidikan baik formal maupun non formal

Kab. Smg

20

1.20.05

06

20

1.20.05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Peningkatan kualitas Terciptanya perencaan transparansi dalam pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan

DPPKAD

DPPKAD

Peningkatan Disiplin Aparatur dalam melaksanakan kegiatan

DPPKAD

TARGET (11) 100%

DEFINITIF 2012 (Ribu Rp.) (12) 1.264.572



APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16)


(17)

-

-

-

-

-

Terpenuhinnya mobil untuk operasional

100%

4.890.423

140.982

-

-

140.982

155.080

DPPKAD

100%

Tersedianya peralatan kerja

100%

297.194

252.500

-

-

252.500

277.750

DPPKAD

2

Terpeliharannya gedung DPPKAD Dan 4 UPTD PBB

100%

100%

45.000

44.000

-

44.000

48.400

DPPKAD

2

Terpeliharanya 6 buah mobil dinas dan 58 kendaraan dinas Tersediannya 1 ruang pertemuan dan 1 gedung arsip

100%

Terwujudnya Gedung yang nyaman untuk bekerja Tersedianya kendaraan dinas / operasional dengan baik Terwujutnya pemeliharaan gedung

100%

75.093

95.000

-

95.000

104.500

DPPKAD

2

100%

190.000

-

-

-

DPPKAD

100%

14.250 Tercukupinya kebutuhan pakaian dinas untuk 122 orang pegawai

100%

Tercukupinya kebutuhan pakaian dinas untuk 122 orang pegawai

100%

Terselenggaranya administrasi 122 PNS, 1 PHL dan 14 tenaga harian DPPKAD

100%

Terwujudnya ketertiban administrasi kepegawaian

100%

100%

DPPKAD

14.250

267.443

Tersedianya 8 pelatihan, 13 orang/kali dan 7 orang/ 4 kali sehingga tersedia SDM yang berkwalitas Penyelenggaraan Bintek terhadap 150 orang terhadap pengurus dan penyimpan barang pada UPTD Diknas dan SDN Terciptanya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel

TOLOK UKUR (10) Terpenuhinnya mobil untuk operasional

100%

DPPKAD

Meningkatnya kapasitas SDM Apartur

TARGET (9) 100%

HASIL KEGIATAN

100%

200 orang

100%

-

-

39.865

43.852

DPPKAD

25.615

-

-

25.615

28.177

DPPKAD

14.250

-

14.250

15.675

DPPKAD

163.000

-

163.000

179.300

DPPKAD

-

2

Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya aparatur

100%

237.443

133.000

-

133.000

146.300

DPPKAD

2

Peningkatan kapasitas dan kemampuan pengurus dan penyimpan barang unit di UPTD Diknas dan SDN

100%

30.000

30.000

-

30.000

33.000

DPPKAD

2

15.000

-

15.000

16.500

DPPKAD

15.000

16.500

DPPKAD

100%

tersusunnya laporan keuangan bulanan (POK),laporan semesteran ,laporan tahunan

39.865

tersediannya laporan capaian kinerja keuangan SKPD dan SKPKD

Page 173 of 450

100%

15.000

-

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 07 Program Perencanaan 07 01 Penyusunan Dokumen Peningkatan kualitas Perencanaan SKPD perencaan pembangunan daerah

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4)

(5)

1

20

(1) 1.20.05

1

20

1.20.05

1

20

1.20.05

08

1

20

1.20.05

08 02 Pemeliharaan rutin/berkala fasilitas umum

1 1 1

09 09

1.20.05

16

1

09

1.20.05

16 01 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1 1

18 18

1.20.05

21

1

18

1.20.05

21 07 Pemeliharaan rutin / berkala Sarana Olahraga

1 1

20 20

1.20.05

17

1

20

1.20.05


DPPKAD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Peningkatan Terwujudnya penyediaan sarana & pelayanan masyarakat prasarana publik yang bermutu perkotaan

TARGET (7) 100%

Pemeliharaan dan perawatan rutin / berkala fasilitas umum

100%


TARGET (9)

Tersusunnya buku RKA DPPKAD, buku DPA DPPKAD, buku RKA Perubahan DPPKAD, Buku DPA Perubahan DPPKAD masing - masing 28 buah buku per tahun, LAKIP, Renja dan Renstra

100%

Pemeliharaan, perawatan dan pemberdayaan gedung milik Pemda yang berada dalam pengelolaan Bagian Aset di DPPKAD

100%


Terwujudnya dokumen perencanaan DPPKAD

Prosentase pelaksanaan pemeliharaan, perawatan gedung milik Pemda yang berada dalam pengelolaan Bagian Aset di DPPKAD

TARGET (11)

100%

100%

Terwujudnya pengamanan tanah-tanah pemda


Kab. Smg

URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Penyediaan sarana publik perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

TOLOK UKUR (6) Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD yang sesuai dengan Peraturan dan Perundangundangan

Kab. Smg

URUSAN WAJIB URUSAN PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penerapan Tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

HASIL PROGRAM

tersedianya prasarana olah raga,ruang publik,dan ruang terbuka hijau di perkotaan

Kab.Smg

185 sertifikat Tersediannya 367 Sertifikat bidang tanah dan 90 plang papan tanda kepemilikan tanah

Terwujudnya fasilitasi dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana untuk publik

100%

Pengamanan tanah Pemda dalam bentuk sertifikasi dan pemasangan papan tanda pemilikan tanah

100%

100%

Pemeliharaan dan perawatan 5 sarana olah raga milik Pemda (Tribun dan Indor Wujil, Lap. Tenis DPPKAD, Lap. Tenis DPRD, dan Lap. Tenis Disdik)

100%

URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pengelolaan 100% Peningkatan dan Keuangan Pengembangan Daerah yang Pengelolaan sesuai dengan Keuangan Daerah Peraturan 17 01 Penyusunan analisa Peningkatan kualitas Terciptanya Kab.Smg Tersusunnya 100% Perundangstandart belanja perencaan transparansi dalam evaluasi penerapan undangan pembangunan daerah pelaksanaan analisa standart pembangunan belanja

Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan sarana olah raga milik Pemda yang berada dalam pengelolaan DPPKAD KAB. SMG

Tertibnya pelaksanaan anggaran APBD

Page 174 of 450

100%

100%



(12) 66.250

APBD KAB (13) 70.000

APBD PROV. (14)

66.250

70.000

-

80.000

70.000

-

80.000

70.000

4.737.753 346.000 346.000

-

-

JUMLAH (16) 70.000


KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) DPPKAD SKPD

70.000

77.000

DPPKAD

-

70.000

77.000

DPPKAD

-

-

70.000

77.000

DPPKAD

5.049.475 805.542 805.542

-

-

5.049.475 805.542 805.542

5.554.423 886.096 886.096

DPPKAD

346.000

805.542

-

-

805.542

886.096

DPPKAD

50.000 50.000

50.000 50.000

-

-

50.000 50.000

55.000 55.000

DPPKAD DPPKAD

50.000

50.000

-

50.000

55.000

DPPKAD

4.341.753 1.854.852

4.193.933 2.138.852

-

-

4.193.933 2.138.852

4.613.326 2.352.737

DPPKAD DPPKAD

100.000

10.000

-

-

10.000

11.000

DPPKAD

2

1

2

2

2

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 17 02 Penyusunan Standart Peningkatan kualitas Satuan Harga perencaan pembangunan daerah

KODE REKENING


LOKASI

1

20

(1) 1.20.05

1

20

1.20.05

17 06 Penyusunan Peningkatan kualitas Terciptanya Rancangan Peraturan perencaan transparansi dalam Daerah tentang APBD pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan

Kab. Semarang

1

20

1.20.05

17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD


Kab. Semarang

17 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


Kab. Semarang

1

20

1.20.05


(5) Kab.Smg


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersusunya standarisasi biaya kegiatan, honorarium, pemeliharaan persewaan dan standarisasi harga barang dan jasa tahun 2013 sebanyak 1 dokumen (195 buku) SE Bupati Semarang tentang Pedoman Penyusunan APBD 2013, Nota Keuangan 2012, Raperda tentang APBD TA 2013dan Perda tentang APBD TA 2013, Raperbup tentang penjabaran APBD TA 2013, 1 (satu) Perda dan 1 (satu) Perbup tentang Penetapan APBD Nota Keuangan

TARGET (9) 100%

TOLOK UKUR (10) terwujudnya Tertib Administrasi Kegiatan Pemeliharaan Barang dan Jasa dan tersedianya Buku Standart Satuan Harga

TARGET (11) 100%



50.000

APBD KAB (13) 50.000

(12)

APBN (15) -

-

JUMLAH (16) 50.000

APBD PROV. (14)



100%

Tersedianya Dokumen APBD

100%

244.715

244.715

-

-

244.715

269.187

DPPKAD

2

100%

Tersedianya Dokumen APBD Perubahan

100%

174.752

174.752

-

-

174.752

192.227

DPPKAD

2

100%

Tersedianya Laporan Realisasi Semester I disertai Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, Tersedianya Raperda tentang Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD TA 2012 Tersedianya Perda tentang Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD TA 2012,laporan bulanan POK tahun 2012

100%

200.000

230.000

-

-

230.000

253.000

DPPKAD

2

Perubahan 2012, Raperda tentang APBD Perubahan dan Perda tentang Perubahan APBD TA 2012, Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD 2012, 1 Perda dan 1 Perbup tentang Perubahan APBD 2012 Tersusunya Laporan Realisasi Semester I disertai prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebanyak 1 dokumen, Tersusunya Raperda tentang Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Tahun 2012 sebanyak 1 dokumen, Tersusunya Perda Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD TA 2012,tersediannya laporan bulananPOK termonitornya pendampingan

HASIL KEGIATAN

Page 175 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 17 13 Penyusunan Sistem Penerapan Tehnologi Informasi Pengelolaan informasi dalam Keuangan Daerah rangka peningkatan pelayanan publik

KODE REKENING


LOKASI


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Rakor dengan SKPD tentang pelaksanaan SIPKD secara terintegrasi, Pelatihan entry anggaran untuk 75 operator SKPD dan 25 operator DPPKAD, Pelatihan entry penatausahaan untuk 75 operator SKPD dan 25 operator DPPKD, Pelatihan entry pertanggungjawaba n dan akuntansi untuk 75 operator SKPD dan 25 operator DPPKD Penyusunan Neraca Barang tahun anggaran 2013, SK Penghapusan dan alih fungsi, Penghapusan Barang Daerah, RKBU,DKBD,DKPBD, Retribusi Kekayaan Daerah, Berita Acara Hasil Kegiatan dan Pemanfaatan

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 100%

TOLOK UKUR (10) Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang handal, Tersedianya Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik

TARGET (11) 100%

100%

Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

100%

189.477

-

-

189.477

208.425

DPPKAD

2

54.523

54.523

-

54.523

59.975

DPPKAD

2

100%

122.775

122.775

-

-

122.775

135.053

DPPKAD

2

Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan APBD, SPJ-SKPD dengan prosentase 100%

100%

72.000

90.000

-

-

90.000

99.000

DPPKAD

2

terwujudnya Penggantian kerugian daerah (LHP BPK, Bawasprop) terwujudnya Tertib administrasi pelaksanaan APBD dan Daftar gaji PNS

100%

12.638

12.638

-

-

12.638

13.902

DPPKAD

2

100%

222.954

222.954

-

-

222.954

245.249

DPPKAD

2

1

20

1.20.05

17 16 Kegiatan Peningkatan Penerapan Tehnologi Manajemen Aset / informasi dalam Barang Daerah rangka peningkatan pelayanan publik

Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology ( ICT ) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data ( data base )

Kab. Smg

1

20

1.20.03

17 18 Revaluasi / Appraisal Aset/Barang Daerah


Kab. Smg

Daftar aktiva tetap Pemerintah Kabupaten Semarang

100%

Daftar aktiva tetap 100% Pemerintah Kabupaten Semarang

1

20

1.20.05

17 19 Intensifikasi dan Peningkatan kualitas Terciptanya Ekstensifikasi Sumber - perencaan transparansi dalam sumber Pendapatan pembangunan daerah pelaksanaan Daerah pembangunan

Kab. Smg

Terpeliharanya data wajib pajak daerah serta meningkatkan sumber-sumber pajak daerah

100%

Tersedianya data wajib pajak dan realisasi penerimaan Pajak Daerah

1

20

1.20.05

17 20 Pelaksanaan Penatausahaan APBD


Kab. Smg

Terlaksananya penerbitan SP2D untuk 73 SKPD se Kabupaten Semarang

100%

1

20

1.20.05

17 21 Penyelesaian Peningkatan kualitas Terciptanya Administrasi Kerugian perencaan transparansi dalam Daerah (TPT/TGR) pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan

Kab. Smg

Terlaksananya penggantian kerugian daerah

100%

1

20

1.20.05

17 22 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD

Kab. Smg

Pembuatan SPD, Tersedianya Daftar Gaji PNS, SKKP, Pengesahan dan otorisasi DPA dan DPPA untuk 73 SKPD

100%

Penerapan Tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik



-

20

Page 176 of 450

(12) 108.030

APBD KAB (13) 114.030

139.477

APBN (15)


-

1

(5) Kab. Semarang

PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.) JUMLAH (16) 114.030

(1) 1.20.05

(4) Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology ( ICT ) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data ( data base )


APBD PROV. (14)

(17) 125.433

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 17 25 Pengelolaan Kas Peningkatan kualitas Daerah perencaan pembangunan daerah

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.05

1

20

1.20.05

17 26 Penyusunan Pedoman Penerapan Tehnologi Pelaksanaan APBD informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

1

20

1.20.05

17 27 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS


LOKASI


(5) Kab. Smg


Kab. Smg

Kab.Smg


1

20

1.20.05

17

28 Penanganan PBB dan BPHTB Wilayah I


Kab.Smg

1

20

1.20.05

17

29 Penanganan PBB dan BPHTB Wilayah II


Kab.Smg

1

20

1.20.05

17

30 Penanganan PBB dan BPHTB Wilayah III


Kab.Smg


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 100%

TOLOK UKUR (10) Tersedianya dan terbayarnya Dana APBD dan Dana Non APBD

TARGET (11) 100%

Tersusunya pedoman pelaksanaan APBD 2013 sebanyak 1 dokumen

100%

Tersedianya bahan acuan / referensi untuk pelaksanaan APBD 2012

tersusunnya 1 dokumen Rancangan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2014, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, tersusunnya 1 dokumen data kapasitas fiskal DAU, 120 buku kode rekening perencanaan dan penganggaran TA 2014 120 buku kode

100%

Tersedianya 1 dokumen Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2012, tersusunya 1 dokumen Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012

TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pencairan danadana daerah DAK,DAU,DID(Dana Insentif Daerah),DBH,Bantu an keuangan APBD I) dan terbayarnya dana APBD dan Non APBD

rekening perencanaan dan penganggaran TA 2012 Kelancaran operasional pelayanan PBB dan BPHTB wilayah I dan peningkatan kesadaran WP membayar pajak




-

-

JUMLAH (16) 90.088

40.000

-

-

40.000

44.000

DPPKAD

2

192.900

192.900

-

-

192.900

212.190

DPPKAD

2

-

-

-

-

-

-

90.088

APBD KAB (13) 90.088

100%

40.000

100%

(12)

APBN (15)


APBD PROV. (14)

(17) 99.097

100%

terwujudnya Target PBB dan BPHTB tercapai sebelum jatuh tempo

-

75.000

-

75.000

82.500

DPPKAD

2

Kelancaran operasional pelayanan PBB dan BPHTB wilayah II dan peningkatan kesadaran WP membayar pajak

100%


-

75.000

-

75.000

82.500

DPPKAD

2

Kelancaran operasional pelayanan PBB dan BPHTB wilayah III dan peningkatan kesadaran WP membayar pajak

100%


-

75.000

-

75.000

82.500

DPPKAD

2

Page 177 of 450

KODE REKENING

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 31 Penanganan PBB dan Peningkatan kualitas BPHTB Wilayah IV perencaan pembangunan daerah


LOKASI


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Kelancaran operasional pelayanan PBB dan BPHTB wilayah IV dan peningkatan kesadaran WP membayar pajak

TARGET (9) 100%

TOLOK UKUR (10) terwujudnya Target PBB dan BPHTB tercapai sebelum jatuh tempo

TARGET (11)

Tersusunnya Laporan kegiatan APBD Kab.Semarang, Tersusunnya Laporan Hasil audit atas Pertanggungajawab an Pelaksanaan APBD Kab.Semarang

100%

Tersedianya Laporan bulanan/POK APBD Kabupaten Semarang hasil audit

100%

-

-

-

DPPKAD

2.486.901

2.055.081

-

-

2.055.081

2.260.589

DPPKAD

100%

211.910

324.603

-

-

324.603

357.063

DPPKAD

2

Tersediannya Daftar Ketetapan pajak daerah.

100%

141.315

341.315

-

-

341.315

375.447

DPPKAD

2

100%

Tersedianya Data Pajak dan Retribusi Daerah, Aplikasi & Pelatihan PBB&BPHTB

100%

160.000

276.000

-

276.000

303.600

DPPKAD

Tertanganinya pelanggaran pajak untuk 100 wajib pajak

100%

Tersedianya data hasil pemeriksaan sebagai dasar penghitungan pajak

100%

32.831

36.114

-

-

36.114

39.725

DPPKAD

2

tersedianya target pendapatan (11 pajak ),29 retribusi daerah ,12 lain lain pendapatan daerah serta Pendampingan PBB P2 , tersediannya dokumen analisa pendapatan daerah sektor retribusi jasa umum

100%

Tersedianya target pendapatan (11 pajak ),29 retribusi daerah ,12 lain lain pendapatan daerah serta Pendampingan PBB P2, tersedianya dokumen analisa pendapatan daerah sektor retribusi jasa umum

100%

1.940.845

866.707

-

-

866.707

953.378

DPPKAD

2

100%

tersediannya dokumen analisa pendapatan daerah sektor retribusi jasa umum dan jasa usaha

100%

DPPKAD

2

1

20

1.20.05


1

20

1.20.05

29

1

20

1.20.05

29 01 Pendaftaran, Peningkatan kualitas Terciptanya pendataan dan perencaan transparansi dalam pemeriksaan wajib pembangunan daerah pelaksanaan pajak dan obyek pajak pembangunan

Kab.Smg

Tersedianya data wajib Pajak Daerah sebanyak 1475 Wajib Pajak

100%

tersediannya data hasil pemeriksaan sebagai dasar perhitungan pajak

1

20

1.20.05

29 02 Penghitungan dan penetapan pajak daerah dan pendistribusian SKPD


Kab.Smg

100%

1

20

1.20.05

29 03 Penagihan pajak Peningkatan kualitas Terciptanya daerah dan keberatan perencaan transparansi dalam pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan

Kab.Smg

Terdatanya 7150 SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), cetak SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) Tertagihnya 9 jenis penagihan pajak dan keberatan, cetak STTS (Surat Tanda Terima Setoran)

1

20

1.20.05

29 04 Penanganan Pelanggaran pajak daerah


Kab.Smg

1

20

1.20.05

29 05 Penyusunan Peningkatan kualitas Terciptanya Perencanaan perencaan transparansi dalam Pendapatan daerah pembangunan daerah pelaksanaan ,koordinasi pembangunan pendapatan pajak dan retribusi daerah

Kab.Smg

1

20

1.20.05

29 XX Koordinasi Penyusunan Analisa Perencanaan Pendapatan Daerah (retribusi)

Kab.Smg

17

Kab.Smg

Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah

Meningkatnya Pendapatan Daerah secara optimal


100%


-

20

Page 178 of 450

-

APBD KAB (13) 75.000

30.000

(12)

-

APBN (15)


-

1

(5) Kab.Smg

PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 (Ribu Rp.) JUMLAH (16) 75.000

(1) 1.20.05



APBD PROV. (14)

-

-

(17) 82.500

2

2

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 29 XX Evaluasi Pendapatan Peningkatan kualitas Daerah perencaan pembangunan daerah


INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH (4) Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan

LOKASI (5) Kab.Smg

1

20

1

20

1.20.06

01

1

20

1.20.06


Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur&penerapan teknologi informasi

Meningkatan Kab. Semarang disiplin,kompetensi & profesional aparatur pemerintah,sehingga responsif terhadap perubahan paradigma Pemerintahan

1

20

1.20.06

01 02 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi,sumber daya air dan listrik


1

20

1.20.06


1

20

1.20.06


1

20

1

1

1.20.06


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) tersedianya target pendapatan (11 pajak ),29 retribusi daerah ,12 lain lain pendapatan daerah

TARGET (9) 100%

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) tersedianya target pendapatan (11 pajak ),29 retribusi daerah ,12 lain lain pendapatan daerah

TARGET (11) 100%

(12)

1.194.492

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Terwujudnya tertib administrasi perkantoran

100%


APBD PROV. (14)

1.405.208

-

APBN (15)

JUMLAH (16) 210.342

-

-

387.656 273.222

575.442 278.422

-

15.000

15.000

-

1.405.208 -

15.000

18.000

100%


Terbayarnya jasa 12 jenis/12 dan komponen bulan instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan dan komponen instalasi dan jasa air,listrik dan komunikasi

100%

76.108

77.308

-

77.308



Pengadaan dan perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor

Pengadaan 1 filling kabinet & 6 unit printer dan perbaikan 12 jenis peralatan kerja

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor

100%

20.000

24.000

-



60 karyawan, 2 jenis harian umum dan 15 buah buku

Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor

100%

54.544

54.544

1.20.06

01 07 Penatausahaan Peningkatan administrasi Keuangan pelayanan publik SKPD melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur&penerapan teknologi informasi


Terpenuhinya kebutuhan : snack rapat, snack harian untuk karyawan, harian umum, pengadaan buku perundangan dan pengisian tabung gas Tersusunya dokumen penatausahaan keuangan dan terbayarnya honor bendahara

12 bendel dan Tersediannya 6 orang dokumen penatausahaan keuangan

100%

23.900

20

1.20.06



Terpenuhinya honor cleaning sevice, jasa angkut sampah dan pembelian alat kebesihan

2 orang tenaga Terpeliharanya clenaing lingkungan kantor service, 1 orang jasa angkut sampah, 31 item alat kebersihan

100%

20

1.20.06

01 09 Rapat-rapat koordinasi Peningkatan dan konsultasi ke luar pelayanan publik daerah melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur&penerapan teknologi informasi

Meningkatan Jateng, DIY, disiplin,kompetensi & Jakarta dan profesional aparatur Luar Jawa pemerintah,sehingga responsif terhadap perubahan paradigma Pemerintahan

Terlaksananya rapat - rapat kordinasi dan konsultasi ke Jateng dan DIY, Jakarta dan Luar Jawa.

ke Semarang 14 kali, DIY 10 kali, Jakarta 6 kali dan luar Jawa 2 kali.

100%

Page 179 of 450


2.400.374 1.089.074 345.900

Terwujudnya tertib administrasi dan arsip dinas

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

(17) 231.376

575.442 278.422

Terlaksananya surat 4.500 surat menyurat kantor keluar dan 5.500 surat masuk



BKD

2

80.000

BKD

2

24.000

60.000

BKD

2

-

54.544

65.000

BKD

2

23.900

-

23.900

26.000

BKD

23.000

23.000

-

23.000

28.000

BKD

2

57.270

57.270

-

57.270

65.000

BKD

2

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 01 10 Penyediaan jasa Peningkatan tenaga pendukung / pelayanan publik teknis perkantoran melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur&penerapan teknologi informasi

KODE REKENING


LOKASI


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terbayarnya honor 34 kali Instruktur Senam

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Meningkatkan kebugaran pegawai

TARGET (11) 100%



JUMLAH (16) 3.400


3.400

APBD KAB (13) 3.400

APBD PROV. (14) -

33.090

34.800

-

34.800

36.600

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) BKD 2 SKPD

1

20

(1) 1.20.06

1

20

1.20.06

02

1

20

1.20.06




Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun

Servis 3 mobil Memperlancar dan 9 pelaksanaan kerja kendaraan roda dua serta pengecetan 1 mobil dinas

100%

23.530

30.000

-

30.000

27.000

BKD

2

1

20

1.20.06




Terlaksananya pemeliharaan AC

12 unit

100%

9.560

4.800

-

4.800

9.600

BKD

2

1

20

1.20.06

03

-

11.400

-

11.400

14.000

1

20

1.20.06

-

11.400

-

11.400

14.000

BKD

2

1

20

1.20.06

30.700

215.176

-

215.176

641.574

1

20

1.20.06

1

20

1.20.06

04 02 Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

1

20

1.20.06

05

(4) (5) Meningkatan Kab. Semarang disiplin,kompetensi & profesional aparatur pemerintah,sehingga responsif terhadap perubahan paradigma Pemerintahan


Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan pakaian beserta perlengkapannya

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 04 01 Pemulangan pegawai yang pensiun

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur



04






100%

Meningkatkan disiplin aparatur

TerfasilitasiPN S pindah dan purna tugas

Terselenggaran ya sosialisasi peraturan perundangundangan

Terlaksananya 57 stel pengadaan pakaian dinas

Terpenuhinya kenyamanan kerja

Terpenuhinya kesejahteraan PNS

100%

100%

(12)

(17) 3.900

Terselesaikannya SK pensiun PNS, terbayarnya belanja pemulangan pegawai dan pemberian tali asih, penyerahan piagam penghargaan bagi PNS BUP.

394 SK pensiun dan 320 tali asih PNS pensiun BUP

Diterimanya SK pensiun dan teralisasinya pembayaran belanja pemulangan pegawai 7piagam penghargaan bagi PNS BUP

100%

21.200

205.676

-

205.676

631.574

BKD

2

Telaksananya pemberian uang duka

30 uang duka

mengurangi beban bagi keluarga PNS

100%

9.500

9.500

-

9.500

10.000

BKD

2

25.000

10.000

-

10.000

18.000

100%

Page 180 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 05 02 Sosialisasi/bintek Peningkatan peraturan perundang- pelayanan publik undangan melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur&penerapan teknologi informasi

KODE REKENING


LOKASI


TARGET (7)

1

20

(1) 1.20.06

1

20

1.20.06

1

20

1.20.06

1

20

1.20.06

07

1

20

1.20.06

07 01 Penyusunan dokumen Peningkatan perencanaan SKPD pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur&penerapan teknologi informasi

1 1 1

20 20

1.20.06

36

1

20

1.20.06

URUSAN WAJIB URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH Program Meningkatnya 100% Pendidikan SDM aparatur Kedinasan Pemerintah Kabupaten Semarang 36 06 Peningkatan Peningkatan Meningkatan Jawa Tengah ketrampilan dan pelayanan publik disiplin,kompetensi & profesionalisme melalui profesional aparatur pengembangan pemerintah,sehingga kapasitas sumber daya responsif terhadap aparatur&penerapan perubahan paradigma teknologi informasi Pemerintahan

1

20

1.20.06

37

1

20

1.20.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD


06

Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan realisasi keuangan Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur&penerapan teknologi informasi

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 37 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah


Meningkatan disiplin,kompetensi & profesional aparatur pemerintah,sehingga responsif terhadap perubahan paradigma Pemerintahan

Kab. Semarang, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur

TARGET (9) 73 SKPD

Tersusunnya 6 dokumen laporan bulanan,LAKIP,LKPJ ,LPPD,Lap Semesteran dan lap Akhir Tahun

Tersusunnya dokumen perencanaan

Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur&penerapan teknologi informasi

TOLOK UKUR (8) Terselengaranya sosialisasi peraturan perundnag undangan bagi pengelola kepegawaian

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Meningkatnya pengetahuan PNS tentang peraturan kepegawaian

TARGET (11) 100%

100%


Program Perencanaan

KELUARAN KEGIATAN

Tersediannya dokumen capaian kinerja

100%

100% Tersusunnya 75 buku dan 5 Tersediannya dokumen dokumen dokumen renja,RKAS,RKA,DP perencanaan A,Program kerja.

Terkirimnya PNS untuk mengikuti ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

80 PNS mengikuti ujian dinas dan 80 PNS mengikuti ujian KP penyesuaian ijazah

Terpenuhinya salah satu persyaratan kenaikan pangkat PNS reguler dan kenaikan pangkat PNS penyesuaian ijasah

100%

100%

100%

Terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional sesuai dengan persyaratan jabatan.

50 PNS mengikuti diklat teknis dan atau fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi serrta sesuai dengan kompetensi dalam jabatan fungsional.

Terpenuhinya kompetensi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional,meningk atkan pengetahuan,ketra mpilan aparatur pemerintah dlm melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa serta mampu memahami dan melaksanakan proses pengadaan Page 181 of 450 barang/jasa sesuai dgn peraturanperundan

100%



JUMLAH (16) 10.000


25.000

APBD KAB (13) 10.000

APBD PROV. (14) -

10.000

10.000

-

10.000

14.000

10.000

10.000

-

10.000

14.000

15.644

15.644

-

15.644

19.000

15.644

15.644

-

15.644

19.000

806.836 806.836 15.000

829.766 829.766 15.000

-

829.766 829.766 15.000

1.311.300 1.311.300 15.000

15.000

15.000

-

15.000

15.000

42.576

356.880

-

356.880

631.000

42.576

100.000

-

100.000

240.000

(12)

-

(17) 18.000


BKD

2

BKD

2

BKD

2

BKD

2

KODE REKENING (1)


INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


TARGET (7)


1

20

1.20.06

37 04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah



Terlaksananya diklat bendahara.

1

20

1.20.06

37 05 Penyelenggaraan bintek penilaian angka kredit jabatan fungsional



Terlaksananya bintek penialian angka kredit pejabat fungsional

1

20

1.20.06

38

1

20

1.20.06

38 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terwujudnya pembinaan dan pengembangan karir aparatur Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur&penerapan teknologi informasi

Meningkatan Kab. Semarang disiplin,kompetensi & profesional aparatur pemerintah,sehingga responsif terhadap perubahan paradigma Pemerintahan Kab. Semarang

1

20

1.20.06

38 03 Penempatan PNS



1

20

1.20.06

38 04 Penataan sistem Peningkatan administrasi kenaikan pelayanan publik pangkat otomatis PNS melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur&penerapan teknologi informasi


TARGET (9) 40 orang mengikuti diklat teknis pembekalan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah, 40 PNS mengikuti diklat teknis bendahara daerah,

Bintek penilaian angka kredit pengelola kepegawaian/ti m penilai angka kredit/calon pejabat fungsional guru sebanyak 40 orang.

tugas dan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional,meningk atkan pengetahuan,ketra HASIL KEGIATAN mpilan aparatur TOLOK UKUR TARGET pemerintah dlm (10) (11) melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa serta mampu memahami dan melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai dgn peraturanperundan Meningkatnya 100% pengetahuan,ketra mpilan dan sikap bendahara pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terselenggaranya bintek penilaian angka kredit jabatan fungsional

100%

100%

Terlaksananya proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural/fungsiona l.

Terlaksananya 11 kali pelantikan/ 314 pejabat fungsional

Terwujudnya proses pengangkatan,pemi ndahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural/fungsiona l,

Terlaksananya fit and proper test calon sekda sebanyak 1 kali Terlaksananya 100 SK mutasi, Tersedianya mutasi PNS, 39 SK PNS, kebutuhan PNS dan pengangkatan CPNS 137 SK PTT PTT dilingkungan menjadi PNS dan Pemerintah Kab evaluasi Semarang perpanjangan PTT.

Terprosesnya dan 2450 SK KP terselesaikannya SK dan 2100 KP PNS, SPTKG terselesaikannya SPTKG PNS Gol. IV

Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Kab Semarang

Page 182 of 450

100%



JUMLAH (16) 100.000



APBD KAB (13) 100.000

APBD PROV. (14)

-

133.530

-

133.530

160.000

BKD

2

-

23.350

-

23.350

23.000

BKD

2

749.260

457.886

-

457.886

665.300

127.000

85.000

-

85.000

120.000

BKD

2

(12)

25.000

(17) 208.000

25.000

100%

17.800

17.800

-

17.800

19.800

BKD

2

100%

109.000

110.300

-

110.300

130.000

BKD

2

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 38 05 Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

KODE REKENING

PRIORITAS DAERAH


LOKASI


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Validasi dan entry data pegawai dan pemeliharaan file/dokumen pegawai

TARGET (9) 10.875 data CPNS/PNS

100 piagam

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Tersedianya data informasi pegawai sehingga mempermudah dalam pelakcakan,pembua tan DUK dan rekapitulasi data pegawai dan terpeliharaan file/dokumen pegawai Terealisasinya pemberian piagam satya lencana

TARGET (11) 100%



JUMLAH (16) 48.000



48.000

APBD KAB (13) 48.000

APBD PROV. (14) -

100%

9.598

9.598

-

9.598

9.600

BKD

2

1

20

(1) 1.20.06

1

20

1.20.06

38 08 Pemberian Peningkatan penghargaan bagi PNS pelayanan publik yang berprestasi melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur&penerapan teknologi informasi


Terlaksananya pemberian piagam dan satya lencana

1

20

1.20.06

38 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS



Terlaksananya 24 kasus, Penyelesaian kasus penyelesaian kasus - 22.000 lembar kepegawaian dan kasus dan blanko DP3 diserahkannya DP3 penyediaan blanko DP3

100%

75.000

75.000

-

75.000

75.000

BKD

2

1

20

1.20.06

38 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas



Terlaksananya pemberian biaya dan tunjangan pendidikan bagi PNS tugas belajar S2

10 PNS mengikuti tugas belajar program pasca sarjana

Meningkatnya kualitassunber daya aparatur dengan pendidikan formal yang sesuai dengan kebutuhan SKPD dan meningkatnya keahlian dan profesionalitas PNS dlm bidang ilmu/keahlian tertentu yang dibutuhkan bagi perkembangan dan kemajuan Pemerintah Daerah

100%

325.674

40.000

-

40.000

195.000

BKD

2

1

20

1.20.06

38 16 Penyelenggaraan sumpah janji/ PNS



Terlaksananya sumpah janji PNS

400 orang

Terlaksanannya sumpah janji PNS

100%

6.480

6.480

-

6.480

6.900

BKD

2

1

20

1.20.06

38 18 Pembinaan Kedisiplinan PNS



Terlaksananya sidak, Rakor pengelolaan kepegawaian dan monitoring serta evaluasi kedisiplinan PNS

2 kali sidak 2 peningkatan disiplin kali Rakor PNS, terpantaunya kepegawaian 3 kedisiplinan PNS kali monitoring dan evaluasi kedisiplinan

1

20

1.20.06

38 19 Penyusunan formasi PNS daerah



Tersusunnya buku Tersusunnya 8 formasi PNS daerah buku formasi PNS daerah 2013

25.000

BKD

2

(3) Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur&penerapan teknologi informasi


Tersusunnya satu dokumen buku formasi PNSD tahun 2013

Page 183 of 450

(12)

100%

100%

10.000

21.000

21.000

(17) 70.000

10.000

-

21.000

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 38 20 Monitoring, evaluasi Peningkatan dan pelaporan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur&penerapan teknologi informasi

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.06

1.20.07


LOKASI



TARGET (7)

INSPEKTORAT PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

TOLOK UKUR (8) Tersusunnya laporan bulanan berupa meklap dan peremajaan data pegawai, terlaksananya monitoring dan evaluasi manajemen kepegawaian di SKPD.

TARGET (9) 12 laporan meklap dan peremajaan data kepegawaian

1

20

1.20.07

01

1

20

1.20.07

01 01 Penyediaan Jasa Surat Pengembangan Menyurat kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Meningkatnya Kab. Smg kemampuan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan melalui Perencanaan dan Penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal.

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



terbayarnya jasa 12 bulan komunikasi,sumber daya air dan listrik



memperlancar pelaksanaan kerja

1

1

20

20

1.20.07

1.20.07

01 03 Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor

Tercapainya pelayanan admistrasi perkantoran

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terkirimnya laporan bulan meklap dan peremajaan data dan terinventarisasi laporan bulan bulanan dan DUK dari SKPD

TARGET (11) 100%

100%

tersedianya kebutuhan surat menyurat

2500 surat dan Lancarnya aktivitas 7 jenis cetakan surat menyurat

tersedianya tilpun,sumber daya air dan listrik

2 AC, 15 Trpeliharanya Komputer, 3 peralatan kerja Mesin kantor ketik,Telpon/F ax

Page 184 of 450

100%

100%

100%



APBN (15)

APBD PROV. (14) -

JUMLAH (16) 9.708


499.556

426.869

-

-

426.869

469.556

280.408 144.582

322.567 159.891

-

-

322.567 159.891

354.824 175.880

7.524

7.746

-

7.746

8.521

37.218

7.048

37.218

7.048

-

-

37.218

7.048


Inspektorat

2

Inspektorat

2

Inspektorat

2

40.940

7.753

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 01 06 Penyediaan Logistik Pengembangan Kantor kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

KODE REKENING

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

(1) 1.20.07

1.20.07

1.20.07

1.20.07

1.20.07




01 10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran.


LOKASI

(4) (5) Meningkatnya Kab. Smg kemampuan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan melalui Perencanaan dan Penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal.


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Tersediaanya makan minum harian pegawai, tamu dan tersediannya bahan bacaan dan Peraturan Perundangan

TARGET (9) 39 pegawai,2 tng kebersihan, 6 buku aturan perundangan

30 kegiatan,12 Tersedianya jasa lap keuangan, administrasi 4 laporan keuangan barang



Tersusunnya SPP, SPM,SPJ Fungsional dan data pendukung,KIR,KIB dan lap barang semesteran



tersedianya bahan pembersih



terlaksananya koordinasi dan konsultasi



Terbayarnya jasa 3 orang tenaga kebersihan 2 orang dan 1 org Instruktur senam

18 item/12 bulan

TOLOK UKUR (10) Menambah kesejahteraan pegawai dan menambah wawasan pengetahuan pegawai

terciptanya kenyamanan dan kebersihan kantor

15 koordinasi Lancarnya dan konsultasi koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Tersedianya jasa pendukung teknis perkantoran 12 bl

Page 185 of 450

TARGET (11) 100%

100%

100%

100%

100%


23.119

2.322

24.770

14.400


23.119

2.500

29.660

15.600

APBN (15)

APBD PROV. (14) -

-

-

-

-

JUMLAH (16) 37.000

23.119

2.500

29.660

15.600



40.700

Inspektorat

2

Inspektorat

2

Inspektorat

2

Inspektorat

2

Inspektorat

2

25.431

2.750

32.626

17.160

KODE REKENING

1

1

1

1

20

20

20

20

(1) 1.20.07

1.20.07

1.20.07

1.20.07

02

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



02 12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

1

20

1.20.07

03

1

20

1.20.07

03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

TARGET (7) 100%








terpeliharanya kendaraan dinas/operasional



Tercapainya peningkatan disiplin aparatur

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)



APBN (15)

APBD PROV. (14) -

JUMLAH (16) 78.535



2



TARGET (9)

HASIL KEGIATAN

Tersedianya 2 AC dan 2 peralatan kantor Almari arsip dan Tersedianya pagar gapura pintu masuk

Perbaikan lantai dan kamar mandi

Meningkatnya kinerja aparatur

Meningkatkan kenyamanan kerja pegawai

4 mobil memperlancar dinas,10 motor pelaksanaan kerja dinas

100%

100%

100%

100%

Tersedianya pakaian dinas

39 orang pegawai

Meningkatkan kesejaheraan kerja pegawai

Page 186 of 450

100%

30.000

0

30.585

28.000

20.000

30.535

-

-

-

28.000

20.000

30.535

30.800

Inspektorat

2

Inspektorat

2

Inspektorat

2

Inspektorat

2

22.000

33.589

1.900

10.800

-

10.800

11.880

0

7.800

-

7.800

8.580

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 03 05 Pengelolaan Pengembangan Administrasi kapasitas sumber daya Kepegawaian aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.07

1

20

1.20.07

05

1

20

1.20.07

05 02 Sosialisasi/Bintek Pengembangan Peraturan Perundang- kapasitas sumber daya undangan aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik


LOKASI

(4) (5) Meningkatnya Kab. Smg kemampuan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan melalui Perencanaan dan Penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal.


1

20

1.20.07

06

1

20

1.20.07

06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD




Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

1

20

1.20.07

07

1

20

1.20.07

07 01 Penyusunan Dokumen Pengembangan Perencanaan SKPD kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

TARGET (7)


TOLOK UKUR (8) tersedianya administrasi kepegawaian

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 12 laporan/39 tertibnya pegawai administrasi kepegawaian

TARGET (11) 100%

100%

Pengiriman PNS dalam rangka Bimtek 12 orang

12 orang/14 kali

Meningkatnya wawasan pengetahuan PNS 12 orang

100%

100%


Program Perencanaan

KELUARAN KEGIATAN

Tersusunnya Lakip,LKPJ, LPPD

3 dokumen

Tersedianya Lakip,LKPJ, LPPD

100%



APBN (15)

APBD PROV. (14) -

JUMLAH (16) 3.000



3.300

53.500

53.500

-

53.500

58.850

53.500

53.500

-

53.500

58.850

8.449

8.449

-

8.449

9.294

8.449

8.449

-

8.449

9.294

Inspektorat

2

Inspektorat

2

2

Inspektorat

Tercapainya program perencanaan

100% Tersusunnya RKA penetapan dan perubahan,DPA Penetapan dan Perubahan, Renja, Renstra,PKPT, RKA 2014,pelaksanaan forum SKPD

8 dokumen

Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD sebagai acuan pelaksanaan kegiatan

100%

11.392

11.392

-

11.392

12.531

11.392

11.392

-

11.392

12.531

2

Inspektorat

Page 187 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH LOKASI HASIL PROGRAM DAERAH PEMERINTAHAN TOLOK UKUR TARGET DAERAH DAN (2) (3) (4) (5) (6) (7) URUSAN WAJIB URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH 20 Program Tercapainya 100% Peningkatan Sistem Peningkatan Pengawasan Sistem Internal Pengawasan Pengendalian Internal dan Pelaksanaan pengendalian Kebijakan KDH Pelaksanaan Kebijakan KDH 20 01 Pelaksanaan Pengembangan Terciptanya Kab. Smg Pengawasan Internal kapasitas sumber daya transparansi dalam Secara Berkala aparatur dan pelaksanaan penerapan teknologi pembangunan informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

KODE REKENING (1) 1 1 1

20 20

1.20.07

1

20

1.20.07

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8)

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

TARGET (9)

28 entitas


Laporan Hasil Pengawasan

TARGET (11)

40%



(12) 219.148 219.148 219.148

APBD KAB (13) 104.302 104.302 104.302

219.148

104.302

APBN (15)

APBD PROV. (14) -

-

-

JUMLAH (16) 104.302 104.302 104.302

104.302

PERKIRAAN TAHUN 2014 (Ribu Rp.) (17) 114.732 114.732 114.732


114.732

Inspektorat

1.20.08.01 1.20.08.01 1.20.08.01

KECAMATAN GETASAN


1 1

20 20

1

20

1.20.08.01

01 01 Kegiatan Pengelolaan Surat Menyurat

Peningkatan Kapasitas Mantapnya sumber daya aparatur administrasi pemerintahan dalam penetapan information Communication and Technology ( ICT ) melalui electronic Govemment dalam rangka peningkatan kualitas pemerataan, pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database )

Kecamatan Getasan

1

20

1.20.08.01

01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Peningkatan Kapasitas Mantapnya sumber daya aparatur administrasi pemerintahan dalam penetapan information Communication and Technology ( ICT ) melalui electronic Govemment dalam rangka peningkatan kualitas pemerataan, pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database )

Kecamatan Getasan

01

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

100%

Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, Pengiriman surat, pengarsipan

2.000 bh

Terbayarnya 12 bln rekening telepon dan listrik, tersedidanya komponen instalasi listrik

167.000

160.168

95.500 53.445

86.168 50.115

-

-

160.168

86.168 50.115

keterangan: target pemeriksaa n reguler 72 obrik, baru teranggarka n 28 obrik, kurang 44 obrik diusulkan dalam usulan tambahan 2013

138.691 66.713 48.810

Terkelolanya surat masuk dan surat keluar

100%

2.768

2.900

-

-

2.900

2.590

Kecamatan Getasan

2

Terpenuhinya kebutuhan jasa dan komponen instalasi komunikasi dan listrik

100%

13.072

11.850

-

-

11.850

11.850

Kecamatan Getasan

2

Page 188 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 01 03 Kegiatan Penyediaan Peningkatan Kapasitas Mantapnya dan Perbaikan sumber daya aparatur administrasi Peralatan Kerja serta pemerintahan dalam Perlengkapan Kantor penetapan information Communication and Technology ( ICT ) melalui electronic Govemment dalam rangka peningkatan kualitas pemerataan, pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database )

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI (5) Kecamatan Getasan


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Tersedianya jasa service peralatan kerja

TARGET (9) 4 jenis

TOLOK UKUR (10) Terpeliharanya peralatan kerja

TARGET (11) 100%



-

-

-

16.685

16.690

Kecamatan Getasan

2

12.000

-

-

12.000

11.000

Kecamatan Getasan

2

750

-

-

750

750

Kecamatan Getasan

2

-

-

-

-

-

Kecamatan Getasan

1.375

4.930

-

-

4.930

4.930

Kecamatan Getasan

36.375

24.723

-

-

24.723

6.873

8.000

APBD PROV. (14) -

1

20

1

20

1.20.08.01


Peningkatan kapasitas Meningkatnya disiplin, sumber daya aparatur kompentensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

Kecamatan Getasan

Terpenuhinya kebutuhan makan minum pegawai, rapat staf dan tersedianya surat kabar

1 th

Terpenuhinya kebutuhan makan minum pega0ai, dan terdukungnya pengembangan SDM

100%

16.630

16.685

1

20

1.20.08.01

01 07 Kegiatan Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD

Peningkatan Kapasitas Mantapnya sumber daya aparatur administrasi pemerintahan dalam penetapan information Communication and Technology (ICT) melalui electronic Govemment dalam rangka peningkatan kualitas pemerataan, pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database )

Kecamatan Getasan

Terlaksanannya penatausahaan administrasi keuangan

12 bln

Terwujudnya penatausahaan administrasi keuangan SKPD

100%

11.000

1

20

1.20.08.01

01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kecamatan Getasan

Terlaksananya kebersihan kantor

19 jenis

Meningkatnya kinerja staf dengan lingkungan yang bersih

100%

600

1

20

1.20.08.01

Peningkatan kapasitas Meningkatnya sumberdaya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah 01 09 Kegiatan Rapat-Rapat Peningkatan Kapasitas Mantapnya Koordinasi dan sumber daya aparatur administrasi Konsultasi ke Luar pemerintahan dalam Daerah penetapan information Communication and Technology (ICT) melalui electronic Govemment dalam rangka peningkatan kualitas pemerataan, pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database )

Kecamatan Getasan

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 org

Terdukungnya pengembangan pengetahuan dan pengalaman pegawai

1

20

1.20.08.01

01 10 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran

Kecamatan Getasan

Terbayarnya honor 1 org x 11 bln 1 org instruktur 1 org x 3 hr x senam 1 orang 6 bln tenaga kebersihan

1

20

1.20.08.01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Peningkatan kapasitas Meningkatnya sumberdaya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah


Meningkatnya kebugaran pegawai dan kebersihan kantor

100%

Page 189 of 450

100%

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kecamatan 2 Getasan SKPD

JUMLAH (16) 1.000

APBD KAB (13) 1.000

(1) 1.20.08.01

(12)

APBN (15)


2

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 02 07 Pengadaan Peningkatan kapasitas Perlengkapan dan sumberdaya aparatur Peralatan Gedung Kantor

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.08.01

1

20

1.20.08.01

02 10 Kegiatan Peningkatan kapasitas Pemeliharaan sumberdaya aparatur Rutin/Berkala Gedung Kantor

1

20

1.20.08.01

02 12 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1

20

1.20.08.01

1

20

1.20.08.01

1

20

1.20.08.01

1

20

1.20.08.01

1

20

1.20.08.01


INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH (4) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah Peningkatan kapasitas Meningkatnya disiplin, sumberdaya aparatur kompentensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 06 01 Kegiatan Penyusunan Peningkatan kapasitas Laporan Capaian sumberdaya aparatur Kinerja dan Keuangan SKPD

Program Perencanaan

TOLOK UKUR (8) Tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Kecamatan Getasan

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional, terlaksananya perpanjangan ijin kendaraan dinas roda 4 dan 2 Pembelian Seragam dinas PNS

Terlaksananya pelaporan keuangan dan kinerja SKPD Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penetapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas pemerataan, pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)

TARGET (7)

Kecamatan Getasan

06

07

TOLOK UKUR (6)

KELUARAN KEGIATAN


03

Peningkatan kapasitas Meningkatnya disiplin, sumberdaya aparatur kompentensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

HASIL PROGRAM

Tersediannya pakaian dinas dan kelengkapannya

TARGET (9) 1 Paket korden, 1 buah lemari arsip, 2 buah kursi tunggu panjang, 1buah papan pengumuman, 1 buah bak sampah indoor, 1 buah kotak pengaduan, pembuatan loket pembayaran, 1 buah plang PATEN. 1 ged

TOLOK UKUR (10) Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan gedung kantor


1 unit roda 4 dan 3 unit roda 2

Prasarana kerja memadai dan tertibnya ijin kendaraan dinas/operasional

25 Stel

Terpenuhinya pakaian dinas harian

TARGET (11) 100%

Tersusunnya 7 jenis Laporan bulanan, laporan semester, laporan akhir tahun, LKPJ, LPJ, LAKIP dan LPPD.

Termonitornya laporan kinerja dan keuangan SKPD

100%

Page 190 of 450



-

-

4.200

-

Kecamatan Getasan

2

6.873

-

-

6.873

6.873

Kecamatan Getasan

2

5.000

-

-

5.000

5.000

-

5.000

-

-

5.000

5.000

Kecamatan Getasan

2

2.530

2.530

-

-

2.530

2.530

2.530

2.530

-

-

2.530

2.530

Kecamatan Getasan

2

3.150

3.800

-

-

3.800

3.500

100%

19.000

4.200

100%

5.875

100%

100%


-

11.500

APBD PROV. (14) -

(12)

APBN (15)


JUMLAH (16) 13.650

APBD KAB (13) 13.650

100%

Kecamatan Getasan

Tersusunnya perencanaan program dan kegiatan SKPD

HASIL KEGIATAN

(17) -

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 07 01 Kegiatan Penyusunan Peningkatan kualitas Meningkatnya Dokumen perencanaan Kemampuan Perencanaan SKPD pembangunan daerah manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yan responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING


1

20

(1) 1.20.08.01

1 1 1

20 20

1.20.08.01 1.20.08.01 1.20.08.01

1

20

1.20.08.01


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Tersusunnya 5 jenis dokumen perencanaan SKPD (RKPD, RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPPA)

URUSAN WAJIB Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian Program Pelayanan Terlaksananya 100% Masyarakat Tingkat kegiatan Kecamatan pemerintahan, pembangunan, kesra, trantibum dan kesra 28 01 Kegiatan Peningkatan Meningkatnya Kecamatan Terlaksananya 11 kali Pemerintahan ketertiban dan kemampuan Getasan rapat Kades ketentraman manajemen masyarakat pemerintahan dan

1

20

1.20.08.01

1.20.08.01

TARGET (11) 12 bln

Terkoordinasikanny a kebijakan kegiatan pemerintahan desa

100%

Terkoordinasikanny a pelaksanaan teknis kegiatan pemerintahan desa

Terlaksananya 2 kali asistensi penyusunan APBDes dan APBDes Perubahan Pembinaan 2 kali administrasi Pemerintahan Desa

28 02 Kegiatan Pembangunan


28 03 Kegiatan Kesejateraan Peningkatan Sosial / ketertiban dan Kemasyarakatan ketentraman masyarakat

Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang

Kecamatan Getasan


-

JUMLAH (16) 3.800

-

-

74.000 74.000 42.000

71.978 71.978 39.478

-

-

9.500

9.478

3.150

APBD KAB (13) 3.800

APBD PROV. (14) -

71.500 71.500 46.515

74.000 74.000 42.000

11.900

9.500

(12)

APBN (15)



1

100%

Kecamatan Getasan

1

Tersusunnya APBDes dan APBDes Perubahan sesuai ketentuan

100%

Kecamatan Getasan

1

Terbinanya perangkat desa dibidang administrasi pemerintahan Termonitornya dan terinventarisirnya kegiatan pemerintahan

100%

Kecamatan Getasan

1

100%

Kecamatan Getasan

1

1 kali

Tersusunnya DURK desa

100%

Kecamatan Getasan

1

1 kl

Meningkatnya pengetahuan PJOK/PJAK Terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Termonitornya pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan desa

100%

Kecamatan Getasan

1

100%

Kecamatan Getasan

1

100%

Kecamatan Getasan

1

Monitoring, evaluasi 12 bulan dan pelaporan kegiatan pembangunan

Termonitornya dan terinventarisirnya kegiatan pembangunan

100%

Kecamatan Getasan

1

Terlaksananya rakor keagamaan

2 kali

Terwujudnya toleransi beragama

100%

Kecamatan Getasan

1

Terlaksananya rakor kesehatan

2 kali

Terkoordinasikanny a kegiatan bidang kesehatan

100%

Kecamatan Getasan

1

Terlaksananya rapat sekdes

Kecamatan Getasan


Kecamatan Getasan

11 kali

Monitoring, evaluasi 12 bln dan pelaporan kegiatan pemerintahan 20

TOLOK UKUR (10) Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD

28

pembangunan yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

1

HASIL KEGIATAN

Terlaksananya Asistensi pembuatan DURK Terlaksananya Pembinaan PJOK/PJAK Fasilitasi pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Rakor evaluasi pelaksanaan pembangunan desa

1 kali

1 kali

Page 191 of 450

11.640

8.845

9.000

7.500

-

-

-

-

9.000

7.500

8.000

7.000

1

1

1

20

28 03 Kegiatan Kesejateraan URUSAN/BIDANG Sosial / URUSAN Kemasyarakatan KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN (1) (2)

20

20

1.20.08.01

1.20.08.01

1.20.08.01

1

20

1.20.08.01

1

20

1.20.08.01

1

1

20

20

1.20.08.01

1.20.08.01

28 04 Kegiatan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

28 05 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

39

Peningkatan ketertiban dan PRIORITAS ketentraman DAERAH masyarakat (3)



Meningkatnya kemampuan manajemen SASARAN DAERAH pemerintahan dan pembangunan yang responsive(4) gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

Kecamatan Getasan

Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

Kecamatan Getasan

LOKASI (5)

39 02 Kegiatan pelimpahan kewenangan bidang Pembangunan



39 03 Kegiatan pelimpahan Peningkatan kewenangan bidang ketertiban dan Kesejahteraan Rakyat ketentraman masyarakat

TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

Kecamatan Getasan

TOLOK UKUR (10) Termonitornya kegiatan seni budaya Termonitornya dan terinventarisirnya kegiatan kesejahteraan rakyat

TARGET (11) 100%

Terlaksananya 2 kali rakor kamtrantibum

Terkendalikannya kamtantibum dalam kehidupan masyarakat Terlatihnya anggota Pengibar Bendera

100%


Kecamatan Getasan

Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

Kecamatan Getasan

Kecamatan Getasan



(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)


1

Kecamatan Getasan

1

100%

Kecamatan Getasan

1

Termonitornya dan terinventarisirnya kegiatan kamtrantibum

100%

Kecamatan Getasan

1

Fasilitasi pembinaan 1 kali BUMDes

Terbinanya BUMDes

13 desa

Kecamatan Getasan

1

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan Desa

Tersusunnya perencanaan pembangunan yang partisipatif sesuai skala prioritas

1 dok

Kecamatan Getasan

1

Termonitornya dan terinventarisirnya kegiatan PMD

13 desa

Kecamatan Getasan

1

Kecamatan Getasan

1

1 kali

100%


Kecamatan Getasan

Monitoring, evaluasi 12 bulan dan pelaporan kegiatan PMD Terlaksananya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 1 kali rakor seni dan budaya Monitoring, evaluasi 12 bulan dan pelaporan kegiatan kesejahteraan rakyat

Terlaksananya 10 kali pelatihan anggota pengibar bendera Monitoring, evaluasi 12 bulan dan pelaporan kegiatan kamtrantibum

Program Pelimpahan Kewenangan kepada Kecamatan

39 01 Kegiatan pelimpahan kewenangan bidang Pemerintahan

INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM

100%

6.580

7.550

6.000

10.000

-

-

-

-

6.000

10.000

5.500

9.500

24.985

32.000

-

-

32.000

32.500

5.620

7.000

-

-

7.000

7.000

Terlaksananya 1 kali rakor inventarisasi tanah bengkok dan tanah kas desa

Terinventarisasinya tanah bengkok dan tanah kas desa

100%

Fasilitasi dan pembinaan Ketua RT dan RW Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan perangkat Desa Rakor intensifikasi PBB Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lingkungan hidup Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tempat tinggal IMB dan Izin Gangguan untuk Tempat Usaha : Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak Kanak dan Pendidikan Dasar. Terlaksananya fasilitasi pembinaan generasi muda

1 kali

Terbinanya Ketua RT dan RW

100%

Kecamatan Getasan

2

8 Desa

Terlaksananya pemilihan Kepala Desa da Perangkat Desa secara Demokratis. Meningkatnya pemasukan PBB Termonitornya kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup Terlayaninya pengajuan IMB

100%

Kecamatan Getasan

1

Kecamatan Getasan Kecamatan Getasan

1

13 desa

Kecamatan Getasan

1

13 desa

Kecamatan Getasan

1

Kecamatan Getasan

1

Kecamatan Getasan

1

2 kali 1 kali

13 desa

13 desa 1 kali

1 kali

Terlayaninya pengajuan Ijin Gangguan Terbinanya dan terkoordinirnya penyelenggaraan Taman KanakKanak Terbinanya kelompok kegiatan kepemudaan

Page 192 of 450

100% 100%

100%

100%

1.470

4.445

3.000

6.000

-

-

-

-

3.000

6.000

3.000

6.000

1

1

20

1.20.08.01

39 03 Kegiatan pelimpahan Peningkatan kewenangan bidang ketertiban dan Kesejahteraan Rakyat ketentraman masyarakat

KODE REKENING (1)

1

1

1

20

20

20

1.20.08.01

1.20.08.01

1.20.08.01

1.20.08.02


39 04 Kegiatan pelimpahan kewenangan bidang Trantibum

39 05 Kegiatan pelimpahan kewenangan bidang PMD

39 06 Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pelayanan Umum



Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang responsive gender dan berbasis dataDAERAH dan arah SASARAN kebijakan prioritas yang didukung (4) pengendalian dan pengawasan secara optimal


Peningkatan ketertiban

Meningkatnya kemampuan

dan ketentraman masyarakat

manajemen pemerintahan dan pembangunan yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal


KECAMATAN TENGARAN

Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung

Kecamatan Getasan


Kecamatan Getasan

Kecamatan Getasan


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN



TOLOK UKUR (10) Terbinanya kelompok kegiatan olahraga

TARGET (11) 100%

Terlaksananya 11 kali fasilitasi pembinaan peranan wanita.

Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan perempuan Terkoordinasikanny a penanganan raskin dan jamkesmas/jamkes da Terlatihnya anggota Linmas

100%

Kecamatan Getasan

1

100%

Kecamatan Getasan

1

Kecamatan Getasan

1

Terkoordinirnya kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi Terlaksananya penegakan Perda dan Keputusan Bupati

100%

Kecamatan Getasan

1

100%

Kecamatan Getasan

1

13 desa

Kecamatan Getasan

1

Kecamatan Getasan

1

Fasilitasi penanggulangan masalah masalah sosial

2 kali

Terlaksananya pembinaan dan pelatihan anggota Linmas Terlaksananya fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi. Terlaksananya fasilitasi dan pengkoordinasi an penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta Peraturan Perundang – undangan lainnya Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.

2 kali

1 kali

1 kali

13 desa

Terkendalinya pemanfaatan potensi SDA

100%

APBD KAB (13)

5.000

100%

Kecamatan Getasan

1

Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan kelompok tani Terlaksananya fasilitasi pameran/ ekspose potensi unggulan Fasilitasi dan pembinaan lomba desa

2 kali

Terbinanya kelompok tani

100%

Kecamatan Getasan

1

1 kali

Terlaksananya pameran / ekspose potensi unggulan

100%

Kecamatan Getasan

1

1 kali

Terlaksananya Lomba Desa Tingkat Kecamatan

1 kali

Kecamatan Getasan

1

Terlayaninya administrasi kependudukan masyarakat Terlayaninya administrasi surat keterangan/ Pengamtar/legalisas i

13 desa

Kecamatan Getasan

1

Kecamatan Getasan

1

Kecamatan Getasan

Melegalisasi surat 13 desa keterangan tertentu dari Desa

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

-

5.500

6.000

5.500

13 desa

143.000 73.000

Page 193 of 450

-

5.000

5.000

Terbinanya koperasi / pra koperasi

5.500

-

5.500

100%

5.000

-

-

Terbinanya UMKM

Pelayanan KTP / KK 13 desa

5.000

-

(17)

Terlaksananya 1 kali fasilitasi dan pembinaan UMKM Terlaksananya 1 kali fasilitasi dan pembinaan Koperasi / pra koperasi

Kecamatan Getasan

3.450

5.500

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16)


TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 1 kali fasilitasi pembinaan olahragaan

(12)

APBN (15)


163.368 90.876

-

-

163.368 90.876

103.505 103.505

KODE REKENING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

1

20

(1) 1.20.08.02

1

20

1.20.08.02


Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan Penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel

Kecamatan Tengaran

1

20

1.20.08.02

01 02 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumberdaya air dan listrik



1

20

1.20.08.02

01 03 Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan komputer


1

20

1.20.08.02



1

20

1

20

01

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang optimal

TARGET (7)


100%

Terlaksananya pengiriman surat selama 12 bulan

Kecamatan Tengaran

100%


Kecamatan Tengaran


1.20.08.02

1.20.08.02

TARGET (9)


TARGET (11)



(12) 57.150

APBD KAB (13) 67.266

APBN (15) -

-

JUMLAH (16) 67.266

APBD PROV. (14)



1500 surat

Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat dengan penyediaan jasa surat menyurat sebesar 100%

100%

2.250

3.000

-

-

3.000

3.750

Kecamatan Tengaran

1

Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik sebanyak 24 kegiatan selama 12 bulan

1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik kantor dan rumah dinas sebesar 100%

100%

14.500

20.000

-

-

20.000

25.000

Kecamatan Tengaran

1

100%

Tersedianya jasa servis untuk memperbaiki 12 unit Komputer dan 2 unit mesin ktik selama 12 bulan, pengadaan 1 unit meja kerja, 1 meja pelayanan, 1 almari arsip, 1 papan pengumuman, 1 plang paten, 6 kursi kerja dan 1 kursi pelayanan, 1 tempat sampah 'in door'

12 komputer dan 2 mesin ketik

Terpeliharanya peralatan kerja kantor berupa komputer, mesin ketik, meja kerja, meja pelayanan sebesar 100%

100%

6.000

14.550

-

-

14.550

18.188

Kecamatan Tengaran

1

Kecamatan Tengaran

100%

Tersedianya refil gas, air mineral, bahan bacaan , makan minum pegawai dan rapat staf

17.000

15.296

Kecamatan Tengaran

1

01 07 Penatausahaan Peningkatan kapasitas Mewujudkan administrasi kauangan sumber daya aparatur pelaksanaan SKPD dan Penerapan pemerintahan, teknologi informasi pelayanan masyarakat dalam rangka dan pembangunan peningkatan yang efektif, efisien pelayanan publik dan akuntabel

Kecamatan Tengaran

100%

Terlaksananya administrasi keuangan selama 12 bulan (SPP, SPM, GAJI & SPJ)


Kecamatan Tengaran

100%

Terlaksananya penyediaan peralatan dan kelengkapan kebersihan kantor selama 12 bulan



12 bl

1 tahun

12 bl

Tersedianya bahan logistik kantor

15.296

Terlaksananya pelaporan keuangan SKPD sebesar 100%

100%

12.000

12.000

-

-

12.000

15.000

Kecamatan Tengaran

1

Terjaganya kebersihan kantor sebesar 100%

100%

900

920

-

-

920

1.150

Kecamatan Tengaran

1

Page 194 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 01 09 Rapat- rapat Peningkatan kapasitas Mantapnya koordinasi dan sumber daya aparatur administrasi konsultasi ke Luar pemerintahan dalam Daerah penetapan information Communication and Technology (ICT) melalui electronic Govemment dalam rangka peningkatan kualitas pemerataan, pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database )

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI (5) Kecamatan Tengaran


TARGET (7) 100%

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya kegiatan rapat rapat dan konsultasi ke Luar Daerah

TARGET (9) 1 keg

TOLOK UKUR (10) Menigkatnya pengetahuan dan wawasan Pejabat/ PNS

Tersedianya instruktur senam

1 tahun

Terpenuhinya sebagian kebutuhan SDM pegawai dengan penyediaan tenaga instruktur senam sebesar 100%

1

20

(1) 1.20.08.02

1

20

1.20.08.02

1

20

1.20.08.02

1

20

1.20.08.02

02 10 Pemeliharaan rutin/ Peningkatan kapasitas berkala gedung kantor sumber daya aparatur dan Penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik


Kecamatan Tengaran

100%

Terpeliharanya gedung kantor, ged. Pertemuan, rmh dinas dan pengadaan elektronik dan mebeleir kantor

1

20

1.20.08.02

02 12 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional


Kecamatan Tengaran

100%

Terpeliharanya 7 unit kendaraan dinas operasional

1

20

1.20.08.02

1

20

1.20.08.02

1

20

1.20.08.02

1

20

1.20.08.02

1

20

1.20.08.02

01 10 Penyediaan jasa tenaga pendukung/ teknis perkantoran

02

Peningkatan kapasitas Mewujudkan sumber daya aparatur pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel

Kecamatan Tengaran

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan kedisipinan aparatur 03 02 Penyediaan pakaian dinas serta kelengkapannya


07

Program perencanaan

100%



Kecamatan Tengaran

100%

Terlaksananya pengadaan PDH (keki/hansip/satpol) beserta perlengkapannya sebanyak 19 bh


Kecamatan Tengaran

100%

Tersusunnya laporan POK, LKPJ, LPJ, Lakip, Lapres dan LPPD

APBD KAB (13)

(12)



APBD PROV. (14)

3.000

-

1.500

1.500

-

9.850

14.600

JUMLAH (16)

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kecamatan 2 Tengaran SKPD

(17) -

-

-

1.500

1.875

-

-

14.600

18.250

Kecamatan Tengaran

2

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif sebesar 100%

100%

3.000

9.600

-

-

9.600

12.000

Kecamatan Tengaran

1

7u

Terdukungnya operasionalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai sebesar 100%

100%

6.850

5.000

-

-

5.000

6.250

Kecamatan Tengaran

1

-

3.800

-

-

3.800

4.750

3.800

-

-

3.800

4.750

Kecamatan Tengaran

2

3.000

2.310

-

-

2.310

2.888

3.000

2.310

-

-

2.310

2.888

Kecamatan Tengaran

2

3.000

2.900

-

-

2.900

3.625

19 bh

Terdukungnya optimalisasi kinerja pegawai dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif sebesar 100%

100%

Pembuatan lapoaran laporan capaian kinerja Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan Penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik


3 keg

Pembelian Seragam dinas PNS

Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan

06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

TARGET (11) 100%


03

06

100%

HASIL KEGIATAN

1 tahun

Termonitornya kinerja capaian kerja selama bulan berjalan sebesar 100%

Penyusunan perencanaan program dan kegiatan SKPD

Page 195 of 450

100%

LOKASI

(4) Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel

(5) Kecamatan Tengaran

1

20

1 1 1

20 20

1.20.08.02 1.20.08.02 1.20.08.02

1

20

1.20.08.02

1


(1) 1.20.08.02

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 07 01 Penyusunan Dokumen Peningkatan kapasitas Perencanaan SKPD sumber daya aparatur dan Penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

KODE REKENING

20

20

1.20.08.02

1.20.08.02


TARGET (7) 100%

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersusunya dokumen perencanaan

URUSAN WAJIB Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian 28 Program Pelayanan Terlaksananya 100% Masyarakat Tk kegiatan Kecamatan/ pemerintahan, Kelurahan pembangunan, kesra, trantibum dan kesra 28 01 Kegiatan Peningkatan kapasitas Meningkatnya disiplin, Kecamatan Terlaksananya : Pemerintahan sumber daya aparatur kompetensi dan Tengaran dan Penerapan profesionalisme teknologi informasi aparatur pemerintah, dalam rangka sehingga responsif Rapat koordinasi peningkatan terhadap perubahan Kades dan Sekdes pelayanan publik paradigma 12 kl pemerintahan Pembinaan Penyusunan APBDes 1 kl Pembinaan Perangkat Desa 2 kl


28 03 Kegiatan Kesejahteraan sosial/ kemasyarakatan


Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan;

Peningkatan kapasitas Terpenuhinya jaminan sumber daya aparatur kesehatan bagi dan Penerapan masyarakat miskin; teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;

Kecamatan Tengaran

Kecamatan Tengaran

Pembinaan DAUD Evaluasi DAUD Intensifikasi PBB ,Pembinaan DAUD dan kependudukan ke 15 Desa Terlaksananya :Pembinaan pengelolaan sampah desa Rakor Bidang Pembangunan Pembinaan K3 Fasilitasi BPS 1 kl Pembinaan peningkatan kebersihan ke 15 Desa

TARGET (9) 1 tahun

12 kl

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan perencanaan yang berkualitas sebesar 100%

TARGET (11) 100%



3.000

APBD KAB (13) 2.900

70.000 70.000 55.000

72.492 72.492 49.617

(12)

APBN (15)


-

JUMLAH (16) 2.900

-

-

72.492 72.492 49.617

62.021

APBD PROV. (14) -

(17) 3.625


Terlaksananya pelayanan masyarakat di bidang Pemerintahan

100%

15.000

16.760

-

-

16.760

20.950

Kecamatan Tengaran

1

Terlaksananya pelayanan masyarakat di bidang Pembangunan

100%

8.000

7.707

-

-

7.707

9.634

Kecamatan Tengaran

1

Terlaksananya pelayanan masyarakat di bidang Kesra

100%

11.000

9.050

-

-

9.050

11.313

Kecamatan Tengaran

1

1 kl 1 kl 2 kl 1 kl 15 desa

1 kl

1 kl 1 kl 1 kl 15 desa

Terlaksananya Kegiatan MTQ/ STQ

1 kl

Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan prefentif kesehatan di masyarakat);

Terlaksananya fasilitasi kegiatan olah raga

1 kl

Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih;

Terlaksananya kegiatan pembinaan karang taruna 1kl

1 kl

Page 196 of 450

KODE REKENING (1)




LOKASI

(4) Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta anak sekolah dasar; Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera. Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan

(5)

dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama.

1

1

20

20

1.20.08.02

1.20.08.02

28 04 Kegiatan Ketentraman, Kemanan dan Ketertiban Umum

28 05 Kegaiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum;

Tumbuhnya sikap atau perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja;

Kecamatan Tengaran

Kecamatan Tengaran


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya kegiatan pembinaan PAUD (koordinasi pengelola PAUD)

TARGET (9) 1 kl

Terlaksananya kegiatan Rapat persiapan Tarkhim Tk Kecamatan Terlaksananya kegiatan Tarkhim Tk Kecamatan Rapat koordinasi keagamaan Terlaksananya kegiatan pembinaan Ketenagakerjaan

1 kl

Pembinaaan keagamaan dan kemasyarakatan ke 15 desa TerlaksananyaPemb inaan Linmas

15 desa

Terlaksananya Pembinaan Satlinmas Terlaksananya Rakor Trantib Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi

1 kl

Pembinaan kamtibmas dan Satlinmas ke 15 desa


TARGET (11)



(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16)



3 kl 1 kl 1 kl

1 kl

Terlaksananya pelayanan masyarakat di bidang Kamtibum

100%

8.000

5.300

-

-

5.300

6.625

Kecamatan Tengaran

1

Terlaksananya pely. masyarakat di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

100%

13.000

10.800

-

-

10.800

13.500

Kecamatan Tengaran

1

1 kl 1 kl

15 desa

Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing; Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal;

Terlaksananya Rapat persiapan Musrenbang

1 kl

Terlaksananya Musrenbang

1 kl

Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran; Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian;

Pembinaan LKD

1 kl

Terlaksananya Rakor Bid PMD

1 kl

Page 197 of 450

KODE REKENING (1)

1

20

1.20.08.02

1

20

1.20.08.02

39



Program pelimpahan kewenangan

39 01 Pelimpahan kewenangan Bidang Pemerintahan


INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH (4) Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal; Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal;

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yg responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yg didukung pengendalian dan pengawasan scr optimal

LOKASI (5)

Kecamatan Tengaran


Terlaksananya pelimpahan kewenangan oleh Bupati kepada Camat

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pembinaan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa 15 Desa

TARGET (9) 15 desa

Pembinaan LKD ke 15 Desa

15 desa


TARGET (11)

100%

Terlaksananya pembinaa dan fasilitas penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD ) Terlaksananya pengesahan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )

1 keg

Terlaksananya pelimpahan kewenangan bidang pemerintahan

1 keg

Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yg baik, meliputi SDM, aparatur , sistim majemen dan kelembagaan

Terlaksananya pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinanan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) diwilayah kerja

6 Desa


Terlaksananya penilian atas laporan pertanggungjawaba n dan akhir masa jabatan Kepala Desa

4 keg

Page 198 of 450

100%



(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16)


15.000

22.875

-

-

22.875

64.000.000

3.000

5.745

-

-

5.745

10.000.000


Kecamatan Tengaran

1

KODE REKENING (1)


INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya fasilitasi terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yg akan digunakan utk kepentingan pembangunan, serta peralihan dan perubahan status tanah dari tanah negara menjadi menjadi hak milik, maupun perubahan status tanah pemerintah menjadi hak milik perorangan dan /atau Badan Hukum, sesuai dg ketentuan perundangan Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan diwilayah kerjanya Terlaksananya inventarisasi obyek retribusi dan pajak daerah Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa diwilayah kerjanya Terlaksananya Fasilitasi penataan Desa/kelurahan Terlaksananya fasilitasi penyusunan peraturan desa Terlaksananya penyelenggaraan lomba / penilian desa tk kecamatan Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset daerah atau kekayaan Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset daerah atau kekayaan Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga

TARGET (9) 1 keg


1 keg

1 keg

1 keg

10 keg 9 keg

1 keg

1 keg

1 keg

2 keg

Page 199 of 450

TARGET (11)



APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)



KODE REKENING (1)


INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

1

20

1.20.08.02

39 02 Pelimpahan Kewenangan Bidang Pembangunan


1

20

1.20.08.02

39 03 Pelimpahan Kewenangan Bidang kesra



Kecamatan Tengaran

Kecamatan Tengaran

Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yg berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup

1

20

1.20.08.02

39 04 Pelimpahan Kewenangan Bidang Trantibum


Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum; Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan.

Kecamatan Tengaran


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya fasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya Terlaksananya pengawasan atas tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah di wilayah Terlaksananya koordinasi , pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkahlangkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanakkanak dan pendidikan dasar

TARGET (9) 1 keg

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan termasuk pendidikan anak usia dini (PAUD) Terlaksananya pembinaan generasi muda

1 keg

Terlaksananya pembinaan keolahragaan Terlaksananya pembinaan kepramukaan Terlaksananya pembinaan pemberdayaan perempuan Terlaksananya Penanggulangan bencana alam dan pungsinya

1 keg

Terlaksananya Koordinasi dan pembinaan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

HASIL KEGIATAN



TARGET (11)

3 keg

Terlaksananya pelimpahan kewenangan bidang pembangunan

100%

2.000

2.800

-

-

2.800

6.000.000

Kecamatan Tengaran

1

2 keg

Terlaksananya pelimpahan kewenangan bidang kesra

100%

2.000

4.450

-

-

4.450

8.000.000

Kecamatan Tengaran

1

Terlaksananya pelimpahan kewenangan bidang Trantibbum

100%

2.000

2.300

-

-

2.300

20.000.000

Kecamatan Tengaran

1

APBD KAB (13)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16)


TOLOK UKUR (10)

(12)

APBN (15)


1 keg

1 keg

1 keg 11 keg

1 keg

1 keg

Page 200 of 450

KODE REKENING (1)

1

20

1.20.08.02


39 05 Pelimpahan Kewenangan Bidang PMD



INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH (4) Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk investasi yang sesuai dengan RTRW dan RDTR

Terkendalinyapengem bangan kegiatan perindustrian, usaha kecil, golongan ekononomi lemah pertanian pengembalian kridit dan penyaluran dana

LOKASI (5)

Kecamatan Tengaran


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundangan lainnya diwilayah kerjanya Terlaksananya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya Terlaksananya pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup Terlaksananya pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian perdagangan, pertambangan kepariwisataan perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah peternakan pertanian perkebunan perikanan dan kelautan Terlaksananya pengawasan penyaluran dan pengembalian kridit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian Terlaksananya fasilitasi dan pengkoordinasian terhadap penyaluran dana, barang bantuan maupun program dari pemerintah kepada masyarakat diwilayah kerjanya

TARGET (9) 1 keg


TARGET (11)

Terlaksananya pelimpahan kewenangan bidang PMD

100%



(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16)



1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

Page 201 of 450

2.000

2.480

-

-

2.480

20.000.000

Kecamatan Tengaran

1

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 39 06 Pelimpahan Peningkatan kapasitas Mantapnya kewenangan Bidang sumber daya aparatur administrasi Pelayanan Umum dan Penerapan pemerintahan dalam teknologi informasi penerapan dalam rangka Information peningkatan Communication and pelayanan publik Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas , pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base);

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI

(1) 1.20.08.02

(5) Kecamatan Tengaran

20


TARGET (7)

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu.

Meningkatnya pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel;

KECAMATAN SUSUKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1

20 20

1.20.08.03 1.20.08.03 1.20.08.03

1

20

1.20.08.03


Peningkatan kapasitas Mantapnya sumberdaya aparatur administrasi pemerintahan dalam penetapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas pemerataan, pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)

Kecamatan Susukan

1

20

1.20.08.03

01 02 Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Peningkatan kapasitas Mantapnya sumberdaya aparatur administrasi pemerintahan dalam penetapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas pemerataan, pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database)

Kecamatan Susukan

01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Pelayanan KTP / KK

TARGET (9) 1 keg

Terlaksananya Pelayanan izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) untuk rumah tempat tinggal Terlaksananya IMB dan Izin gangguan untuk tempat usaha

1 keg

Terlaksananya melegalisasi surat keterangan tertentu dari desa/ kelurahan

1 keg


TARGET (11)



APBN (15)

APBD PROV. (14) -

-

JUMLAH (16) 5.100



2 keg

100%

167.000 95.500 65.928

161.169 88.524 62.169

-

-

161.169 88.524 62.169

151.000 70.500 58.200

Terselenggaranya administrasi suratmenyurat

1500 surat

Terselesaikannya administrasi suratmenyurat dalam satu tahun

100%

2.863

3.000

-

-

3.000

3.200

Kecamatan Susukan

2

Terbayarnya rekening listrik dan telepon , air dan peralatan instalasi listrik untuk Kantor Kec. Susukan

3 rek listrik dan 2 rek telp, 1 rek air dan 8 jenis alat listrik

Tersedianya kebutuhan Listrik dan Telpon untuk kantor agar pekerjaan cepat terselesaikan

100%

14.934

15.500

-

-

15.500

15.200

Kecamatan Susukan

2

Page 202 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 01 03 Penyediaan dan Peningkatan kapasitas perbaikan peralatan sumberdaya aparatur kerja serta perlengkapan kantor

KODE REKENING


LOKASI


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terbelinya sound system dan perlengkapan komputer

TARGET (9) 1 sound system, 3 mouse, 2 keyboard, 1 UPS), 6 komputer, 4 printer

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Tersedianya peralatan kerja yang baik dan memadai sehingga kinerja dapat meningkat

1

20

(1) 1.20.08.03

1

20

1.20.08.03


Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem managemen dan kelembagaan

Kecamatan Susukan

Terbayarnya 23 peg, 2 kali, Tersedianya makan minum 12 bulan kebutuhan pegawai harian peg. Kantor, akan minum harian langganan surat sehingga dapat kabar, pengisian air meningkatkan minum galon, kinerja dan terselenggaranya kesejahteraan rapat staf.

1

20

1.20.08.03

01 07 Penatausahaan Peningkatan kapasitas Mantapnya administrasi Keuangan sumberdaya aparatur administrasi SKPD pemerintahan dalam penetapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas pemerataan, pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)

Kecamatan Susukan

- Pengelolaan 3 jenis, 60 ok administrasi keuangan (SPJ, SPP, SPM, SPJ) Laporan Keuangan,

- Terlaksananya pelaporan keuangan SKPD Terpantaunya pelaporan keuangan melalui Rapat POK Terlaksananya konsultasi dalam pelaporan keuangan

1

20

1.20.08.03


Kecamatan Susukan

Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor

Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor

1.20.08.03

01 18 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran

- Peningkatan - Meningkatnya kapasitas sumberdaya kapasitas aparatur kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah Peningkatan kapasitas Meningkatnya sumberdaya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah Peningkatan kapasitas Meningkatnya sumberdaya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah


Kecamatan Susukan

1

20

1.20.08.03

1

20

1.20.08.03

1

20

1.20.08.03

02




(4) Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penetapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas pemerataan, pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database)

(5) Kecamatan Susukan

Kecamatan Susukan

Sarana dan Prasarana Aparatur yang Optimal dalam Menunjang Pelaksanaan Kegiatan

100%

- Tersedianya tenaga instruktur senam Tersedianya tenaga kebersihan tempat kerja

Terlaksananya pembelian korden ruang kerja

2 gedung

1 org instruktur senam, 1 org petugas kebersihan

40 m2

- Terlaksananya kegiatan senam Tepeliharannya kebersihan dan terciptanya kenyamanan kerja

Tercpainya kenyamanan kerja

Page 203 of 450

TARGET (11) 100%



JUMLAH (16) 14.450

17.100

APBD KAB (13) 14.450

17.244

15.026

100%

10.318

11.198

-

100%

689

730

-

-

-

2.780

2.265

-

-

2.265

2.800

24.055

16.155

-

-

16.155

6.700

-

3.600

-

-

3.600

100%

(12)

APBD PROV. (14) -


-

(17) 7.000

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kecamatan 2 Susukan SKPD

15.026

17.000

Kecamatan Susukan

-

11.198

12.000

Kecamatan Susukan

-

730

1.000

Kecamatan Susukan

2

Kecamatan Susukan

2

Kecamatan Susukan

2

Kecamatan Susukan

2

2

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 02 10 Pemeliharaan rutin/ Peningkatan kapasitas Meningkatnya berkala gedung kantor sumberdaya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah 02 24 Pemeliharaan Peningkatan kapasitas Meningkatnya disiplin, Rutin/Berkala sumberdaya aparatur kompentensi dan Kendaraan profesionalisme Dinas/Operasional aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI (5) Kecamatan Susukan

1

20

(1) 1.20.08.03

1

20

1.20.08.03

1

20

1.20.08.03

1

20

1.20.08.03

1

20

1.20.08.03

1

20

1.20.08.03

1

20

1.20.08.03

1

20

1.20.08.03

1 1

20

1.20.08.03 1.20.08.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya

06

07

Kecamatan Susukan


06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

Kecamatan Susukan

03


HASIL PROGRAM

Kecamatan Susukan

Program Perencanaan

07 01 Penyusunan Dokumen Peningkatan kualitas Meningkatnya Kec. Susukan Perencanaan SKPD perencanaan Kemampuan pembangunan daerah manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yan responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pengecatan

Terpeliharanya 1 buah mobil dinas dan 6 sepeda motor dinas

Terciptanya Disiplin Kerja Pegawai

Terbelinya pakaian dinas bagi pegawai Kec. Susukan

Tewujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan baik

Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD yang sesuai dengan Peraturan dan Perundangundangan

Tercapainya pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

TARGET (9) 2 gedung

1 buah mobil dinas dan 6 sepeda motor dinas

26 pegawai

lap semesteran, akhir tahun dan POK = 16 dok

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terpeliharanya gedung tempat kerja

Tersedianya kendaraan dinas / operasional dengan baik

TARGET (11)

100%

Tersedianya pakaian dinas, dan terciptanya disiplin kerja

Meningkatnya capaian pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100%

100%

Tersusunnya buku RKA Kec. Susukan, buku DPA, DPPA

6 jenis dokumen

Terwujudnya dokumen perencanaan Kec. Susukan

URUSAN WAJIB Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian

Page 204 of 450

100%



-

JUMLAH (16) 5.000

-

-

7.555

6.700

5.200

-

-

5.200

5.200

-

5.200

-

-

5.200

5.200

2.267

2.000

-

-

2.000

2.500

2.267

2.000

-

-

2.000

2.500

3.250

3.000

-

-

3.000

3.100

3.250

3.000

-

-

3.000

3.100

71.500 71.500

72.645 72.645

-

-

72.645 72.645

80.500 80.500

18.000

APBD KAB (13) 5.000

APBD PROV. (14) -

6.055

7.555

-

(12)

APBN (15)



Kecamatan Susukan

2

Kecamatan Susukan

2

Kecamatan Susukan

2

Kecamatan Susukan

2

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.08.03

1

20

1.20.08.03

1

1

20

20

1.20.08.03

1.20.08.03

28

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

28 01 Kegiatan Pemerintahan


INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)



28 03 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial / ketertiban dan Kemasyarakatan ketentraman masyarakat

Meningkatnya Kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yan responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

Kecamatan Susukan


Kecamatan Susukan


Kecamatan Susukan

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terlaksananya kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesra, trantibum dan kesra

TARGET (7) 100%


Terlaksananya rapat koordinasi Kades dan Sekdes Terlaksananya pembinaan administrasi desa Terlaksananya sosialisasi administrasi kependudukan Terlaksananya pembinaan perangkat desa Terlaksananya asistensi penyusunan APBDes, Terlaksananya penyusunan data secara terpadu Monev kegiatan Pemerintahan fasilitasi penyusunan DURKDAUD fasilitasi dan koordinasi K3, terlaksananya pembinaan PJOK/ PJAK, Rakor evaluassi pelaksanaan pembangunan Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan Desa Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi dibidang keagamaan dan MTQ fasilitasi penanggulangan kemiskinan pembinaan Desa Siaga pembinaan Posyandu dan Pelayanan Gizi Keluarga monitoring kegiatan keagamaan dan pendidikan masyarakat fasilitasi penanggulangan Penyakit menular fasilitasi Bulan Dana PMI fasilitasi Program KB monitoring dan evaluasi kegiatan kesra

TARGET (9)

22 keg 12 keg


TARGET (11)



(12) 35.926

APBD KAB (13) 35.445

APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

JUMLAH (16) 35.445



Terlaksananya pelayanan masyrakat kegiatan Pemerintahan

100%

9.495

9.945

-

-

9.945

10.300

Kecamatan Susukan

1

Terlaksananya pelayanan masyrakat kegiatan Pembangunan

100%

4.000

5.500

-

-

5.500

5.700

Kecamatan Susukan

1

Terlaksananya pelayanan masyrakat kegiatan Tramtibbum

100%

11.776

8.000

-

-

8.000

11.600

Kecamatan Susukan

1

2 keg

6 keg 4 keg

12 keg 12 keg 2 keg 2 keg 4 keg 2 keg 12 keg

1 keg

4 keg 1 keg 1 keg

12 keg

1 keg 1 keg 1 keg 12 keg

Page 205 of 450

1

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 28 04 Kegiatan Keamanan, Peningkatan Ketentraman dan ketertiban dan Ketertiban Umum ketentraman masyarakat

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1) 1.20.08.03

(4) Meningkatnya Kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yan responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal


20

20

1.20.08.03

1

20

1.20.08.03

1

20

1.20.08.03


39



Program Pelimpahan Kewenangan

39 01 Pelimpahan Kewenangan Bidang Pemerintahan




TARGET (7)

Kecamatan Susukan

Kecamatan Terlaksananya Susukan pelimpahan kewenangan oleh Bupati kepada Camat Kecamatan Susukan

100%

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum Terlaksananya pembinaan Idiologi negara dan Kesatuan Bangsa

TARGET (9) 12 keg

Terlaksananya pembinaan penanggulangan PEKAT dan Kenakalan remaja Terlaksananya pembinaan FKUB Terlaksananya pembinaan Kadarkum Terlaksananya pembinaan PKL Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang Tramtibum Terlaksananya Pameran UKM/IKM Terlaksananya fasilitasi Musrenbang tingkat kecamatan Terlaksananya pendampingan musrenbang tk desa Terlaksananya fasilitasi Bulan Bhakti Gotongroyong Masyarakat

2 keg

Terlaksananya fasilitasi TMMD Terlaksananya pembinaan LKD/LKK, Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan PMD

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terlaksananya pelayanan masyrakat kegiatan Tramtibbum

TARGET (11) 100%

Terlaksananya pelayanan masyrakat kegiatan PMD

100%



-

JUMLAH (16) 4.500

-

-

7.500

8.700

37.200

-

-

37.200

39.500

8.000

-

-

8.000

8.000

APBD KAB (13) 4.500

APBD PROV. (14) -

7.500

35.574

8.667

(12) 4.000

APBN (15)



2 keg


1 keg 1 keg

6.655

Kecamatan Susukan

1

Kecamatan Susukan

1

12 keg

1 keg

1 keg 2 keg 12 keg

Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

10 keg

Terlaksananya Pengesahan dan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ).

1 keg


Page 206 of 450

100%

KODE REKENING (1)


INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD Terlaksananya penilaian atas LPJ dan LKPJ AMJ Kepala Desa. Terlaksananya Fasilitasi kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa

TARGET (9) 1 keg

Terlaksananya Fasilitasi penataan Desa / Kelurahan. Terlaksananya Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa. Terlaksananya Lomba Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan. Terlaksananya Fasilitasi inventarisasi dan pengamanan Aset Daerah atau Kekayaan Daerah Terlaksananya Fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan

10 keg

Terlaksananya Fasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah Terlaksananya Pengawasan atas tanah negara dan aset Pemerintah Daerah Terlaksananya Fasilitasi pembebasan ,pelepasan hak dan peralihan/perubaha n tanah

1 keg

Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan Terlaksananya inventarisasi obyek retribusi dan pajak daerah.

1 keg


1 keg

2 keg

4 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

Page 207 of 450

TARGET (11)



APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)




LOKASI




Kecamatan Susukan

1

20

(1) 1.20.08.03

1

20

1.20.08.03

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 39 02 Pelimpahan Peningkatan Kewenangan Bidang ketertiban dan Pembangunan ketentraman masyarakat

KODE REKENING

20

1.20.08.03

39 03 Pelimpahan Kewenangan Bidang Kesra

39 04 Pelimpahan Kewenangan Bidang Trantibbum




Kecamatan Susukan


TARGET (7)

100%

100%

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah – langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, pelaksanaan pencegahan atas pengambilan SDA tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup

TARGET (9) 2 keg

TOLOK UKUR (10) Terlaksananya pelimpahan kewenangan bidang pembangunan

TARGET (11) 100%

Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak Kanak dan Pendidikan Dasar. Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan kegiatan pendidikan termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1 keg

Terlaksananya pelimpahan kewenangan bidang sosial dan kesra

Terlaksananya pembinaan generasi muda Terlaksananya pembinaan keolahragaan Terlaksananya pembinaan kepramukaan Terlaksananya pembinaan pemberdayaan perempuan Terlaksananya penyuluhan program wajib belajar. Terlaksananya Penanggulangan masalah sosial Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi. Terlaksananya koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ( LINMAS )

1 keg

Terlaksananya pelimpahan kewenangan bidang tramtibbum

Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi penegakan dan pelaksanaan Perda dan Keputusan Bupati serta Peraturan Perundang – undangan



-

-

-

5.500

5.500

Kecamatan Susukan

1

-

-

4.500

4.300

Kecamatan Susukan

1

5.000

APBD PROV. (14) -

100%

5.700

5.500

100%

4.500

4.500

APBN (15)


JUMLAH (16) 5.000

APBD KAB (13) 5.000

(12)


1 keg

1 keg 1 keg 6 keg

2 keg

1 keg 12 keg

2 keg

6 keg

Page 208 of 450

optimal

KODE REKENING (1)

1

1

20

20

1.20.08.03

1.20.08.03

1 1

20 20

1.20.08.04 1.20.08.04 1.20.08.04

1

20

1.20.08.04


39 05 Pelimpahan Kewenangan Bidang PMD

39 06 Pelimpahan Kewenangan Bidang Yanum

01

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)





Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan peningkatan pelayanan publik

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem menejemen dan kelembagaan

TOLOK UKUR (6)

Kecamatan Susukan

TARGET (7)

100%

Kecamatan Susukan

100%

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Pencegahan dan penaggulangan penyalahgunaan narkoba Terlaksananya pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin yang mengganggu lingkungan hidup. Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan Terlaksananya pembinaan kepariwisataan Terlaksananya pembinaan koperasi dan UKM/ Goleklemah Terlaksananya pembinaan Poktan Terlaksananya Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian. Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi penyaluran dana, barang bantuan dan program dari Pemerintah kepada masyarakat

TARGET (9) 2 keg

Terlaksananya pelayanan KK

5000 KK

Terlaksananya pelayanan KTP Terlaksananya pelayanan IMB Terlaksananya Ijin Gangguan Terlaksananya legalisasi surat menyurat

KECAMATAN SURUH PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 01 Pengelolaan Surat menyurat

HASIL PROGRAM

Kecamatan Suruh

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang optimal

HASIL KEGIATAN


Terlaksananya pelimpahan kewenangan bidang pelayanan umum

100%

4.500

5.000

-

-

5.000

5.500

Kecamatan Susukan

1


100%

7.207

9.200

-

-

9.200

10.200

Kecamatan Susukan

1

-

-

-

-

APBD KAB (13)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16)


TARGET (11)

(12)

APBN (15)


TOLOK UKUR (10)

(17)

2 keg

2 keg

1 keg 2 keg

2 keg 2 keg

2 keg

10000 KTP 30 IMB 30 IG 6000 surat 167.000 104.431 76.080

100%

Terlaksananya pengelolaan surat masuk, surat keluar, korespondensi, pengarsipan dan pengiriman surat


1000 surat masuk 1300 surat keluar

Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat

Page 209 of 450

2300 surat

1.270

176.567 116.232 91.182

1.400

176.567 116.232 100.300

1.400

194.224 127.855 100.300

1.540 Kecamatan Suruh

2

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 01 02 Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumberdaya, Air dan Listrik

KODE REKENING

PRIORITAS DAERAH


LOKASI


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon. Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan elektronik

TARGET (9) 2 gedung selama 12 bulan, 5 macam alat kelistrikan

TOLOK UKUR (10) Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon dan tersedianya komponen instalasi listrik dan elektronik

TARGET (11) 100%


-

-

27.850


2

15.300

-

-

15.300


2

11.719

12.276

-

-

12.276


2

100%

918

900

-

-

900

990 Kecamatan Suruh

2

100%

-

-

-

-

-

- Kecamatan Suruh

2

15 unit perlatan kerja / 73unit perlengkapan kantor / 9 jenis kelengkapan PATEN

17.220

27.850

20

1

20

1.20.08.04



Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas , pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)

Kecamatan Suruh

Terlaksananya jasa peralatan kerja, tersedianya peralatan/perlengka pan kantor, terdukungnya PATEN

7 unit komputer, 7 unit printer / 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit LCD monitor ; PATEN :3 buah meja, 3 buah kursi, 1 buah almari arsip, 1 buah brankas mini, 2 buah kursi tunggu panjang, 1 buah papan pengumuman, 1 buah bak sampah indoor, 1 buah plang PATEN

Terawatnya peralatan kerja, tersedianya perlengkapan kantor yang memadai, terlaksananya kegiatan PATEN

1

20

1.20.08.04



Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradgma pemerintahan

Kecamatan Suruh

Terlaksananya penyediaan surat kabar, Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai dan rapat staf ; Terpenuhinya pembelian peralatan rumah tangga

1 surat kabar/12 bulan ; 17 orang /11 bulan, 27 orang /12 bulan ; kompor gas 1 unit, rak piring 1 unit, , 2 lusin gelas, 2 lusin piring, 2 lusin sendok, 2 lusin lepek, 2 lusin tutup gelas, 1 buah teko alumunium dan 1 buah panci besar, 2 buah jam dinding

Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar ; Tersedianya makan minum pegawai dan rapat staf ; Tersedianya sebagian kebutuhan peralatan rumah tangga

100%

13.856

1

20

1.20.08.04



Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem menejemen dan kelembagaan

Kecamatan Suruh

Terlaksananya laporan SPJ, SPJ Gaji, pembuatan SPP, SPM, Laporan barang

12 bulan

Tertib administrasi keuangan dan barang

100%

1

20

1.20.08.04



Kecamatan Suruh

Terlaksananya pembelian alat kebersihan kantor

15 jenis alat kebersihan selama 12 bulan

1

20

1.20.08.04


Peningkatan kapasitas Terwujudnya tata sumber daya aparatur kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem menejemen dan kelembagaan

Kecamatan Suruh

Terlaksananya 2 org pejabat perjalanan dinas ke struktural/12 luar daerah (luar bulan Jawa)

Terdukungnya optimalisasi kerja institusi dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan kerja yang memadai Terdukungnya peningkatan wawasan pejabat struktural

Page 210 of 450

(12)

APBN (15)

SKPD

-

18.735

APBD PROV. (14) -

1

(5) Kecamatan Suruh

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (17) (18) (19) 23.203 Kecamatan Suruh 1


JUMLAH (16) 21.094

APBD KAB (13) 21.094

(1) 1.20.08.04

(3) (4) Peningkatan kapasitas Terwujudnya sumber daya aparatur, pelayanan masyarakat penerapan teknologi yang bermutu informasi dalam rangka peningkatan peningkatan pelayanan publik


URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 01 10 Penyediaan Jasa Peningkatan kapasitas Terwujudnya Tenaga Pendukung / sumber daya aparatur pelayanan masyarakat Teknis Perkantoran yang bermutu

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI (5) Kecamatan Suruh

1

20

(1) 1.20.08.04

1

20

1.20.08.04

1

20

1.20.08.04

02 10 Pengadaan Mebeleur


Kecamatan Suruh

1

20

1.20.08.04

02 12 Pemeliharaan Rutib/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional


Kecamatan Suruh

1

20

1.20.08.04

02 21 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas


1

20

1.20.08.04

02 22 Pemeliharaan rutin/ Peningkatan kapasitas Terwujudnya berkala gedung kantor sumber daya aparatur pelayanan masyarakat yang bermutu

1

20

1.20.08.04

1

20

1.20.08.04

1

20

1.20.08.04

1

20

1.20.08.04

1

20

1.20.08.04

02



07


Program Perencanaan


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pembayaran honorarium PHL dan instruktur senam

TARGET (9) 1 orang / 13 bulan dan 1 instruktur / 12 bulan

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Peningkatan kinerja PHL dan peningkatan kesehatan pegawai

TARGET (11) 100%

100%



JUMLAH (16) 12.362

12.362

APBD KAB (13) 12.362

APBD PROV. (14) -

21.735

13.050

-

-

13.050

(12)

-



SKPD

14.355

Terlaksananya pengadaan mebeleur berupa 20 buah kursi rapat chitose dan 1 set sofa tamu Terlaksananya pemeliharaan kend.dinas/operasio nal

20 buah kursi rapat chitose dan 1 set sofa tamu

Terpenuhinya sebagian kebutuhan mebelair untuk mendukung kinerja pegawai

100%

-

-

-

-

-

- Kecamatan Suruh

2

1 kendaraan roda 4 dan 5 kendaraan roda 2

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan kend.dinas/operasio nal

100%

6.735

7.050

-

-

7.050


2

Kecamatan Suruh

Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas

1 gedung rumah dinas

Terpeliharanya rumah dinas Camat

100%

-

1.500

-

-

1.500


2

Kecamatan Suruh


1 gedung kantor


100%

15.000

4.500

-

-

4.500


2

-

5.400

-

-

5.400

-

5.400

-

-

3.500

3.500

-

-

3.500

3.500

-

-

3.116

3.100

-

-

Kecamatan Suruh


06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

TOLOK UKUR (6)

Meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparatur

03

06

HASIL PROGRAM

Meningkatnya disiplin kerja aparatur

100%

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD dengan baik

100%

Terlaksananya 27 stel pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya ( 17 pegawai kecamatan dan 10 sekdes)

Kecamatan Suruh

Tersusunnya dokumendokumen perencanaan SKPD

100%

Terdukungnya optimalisasi kinerja pegawai dengan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

Terlaksananya 8 Jenis laporan Tercapainya kinerja laporan POK, LKPJ, satu tahun LPJ, LAKIP, Lap. anggaran Keuangan semesteran & prognosisnya, Lap. Realisasi angg, neraca, CALK, kepegawaian

Page 211 of 450

100%

100%

5.400

3.500

3.500

3.100

5.940 5.940 Kecamatan Suruh

2

3.850


3.410

2

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 07 01 Penyusunan Dokumen Peningkatan kualitas Meningkatnya Perencanaan SKPD perencanaan kemampuan pembangunan daerah manajemen pemerintahan da pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI (5) Kecamatan Suruh


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya penyusunan rencana kerja SKPD, Renja, RKA, DPA Kec

1

20

(1) 1.20.08.04

1 1 1

20 20

1.20.08.04 1.20.08.04 1.20.08.04

1

20

1.20.08.04

1

20

1.20.08.04



Meningkatnya peranserta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi, Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan

Kecamatan Suruh

Rakor pembinaan PJAK/PJOK, Rakor evaluasi pelaksanaan pembangunan, Sosialisasi & fasilitasi sarana prasarana desa, Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan

1

20

1.20.08.04

28 03 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial / pelayanan bidang Kemasyarakatan kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan; Peningkatan pelayanan bidang pendidikan

Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama, Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin

Kecamatan Suruh

Terlaksananya rapat sosialisasi raskin, rapat persiapan MTQ, rakor tarkhim, sosialsiasi Jamkesmas/Jamkes da, rapat PMI, Fasilitasi kesenian rakyat, Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan

TARGET (9) 3 Jenis dokumen

URUSAN WAJIB Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian Program Pelayanan Terlaksananya Masyarakat Tingkat kegiatan Kecamatan/Kelura pemerintahan, han pembangunan, kesra, trantibum dan kesra 28 01 Kegiatan Peningkatan kapasitas Mantapnya Kecamatan Terlaksananya 11 kali 30 org, Pemerintahan sumber daya aparatur, administrasi Suruh rakor Kades, 11 kali 20 org, penerapan teknologi pemerintahan dalam Sekdes, pembinaan 3 org x 17 ds x informasi dalam penerapan administrasi 2 kali, 2 org x rangka peningkatan Information pemerintahan desa, 17 ds x 2 kali, peningkatan Communication and intensifikasi PBB, 3 org x 17 ds x pelayanan publik Technology (ICT) Pembinaan & 2 kali, 2 org x melalui Electronic asistensi 17 ds x 2 kali, Government dalam pengelolaan 12 bulan rangka peningkatan keuangan desa, kualitas , pemerataan Fasilitasi pelayanan publik dan pengelolaan pembangunan sistem keuangan desa, data (data base); Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan perencanaan yg berkualitas

TARGET (11) 100%

28



-

JUMLAH (16) 3.100

-

-

60.335 60.335 37.700

3.116

APBD KAB (13) 3.100

APBD PROV. (14) -

62.569 62.569 35.002

60.335 60.335 37.700

(12)

APBN (15)



SKPD

66.369 66.369 41.470

Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemerintahan, kependudukan, Kades dan Sekdes, tersusunnya 2 APBDes, pengelolaan keuangan desa yang baik, peningkatan kinerja pemerintahan

100%

7.087

9.000

-

-

9.000


1

1 desa, 1 kali, 3 org x 17 ds x 2 kali, 12 bulan

Terwujudnya TMMD atau BPS pawai dan pembangunan yang tepat sasaran, peningkatan kinerja kegiatan pembangunan

100%

4.977

4.500

-

-

4.500


2

17 desa, 17 desa,rpt raskin 20 org 2 kali, rpt jamkesmas 20 org 2 kali, 12 bulan

Terwujudnya fasilitasi kegiatan seni budaya, peningkatan kerukunan beragama, meningkatnya peran perempuan dalam segala bidang, berkurangnya angka kemiskinan, peningkatan kegiatan kesejahteraan sosial

100%

8.718

9.000

-

-

9.000


1

Page 212 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 28 04 Kegiatan Keamanan, Peningkatan Ketentraman dan penanganan korban Ketertiban Umum bencana alam

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4) Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum

(5) Kecamatan Suruh

Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat ; Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing, Meningkatnya peranserta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah,

Kecamatan Suruh

1

20

(1) 1.20.08.04

1

20

1.20.08.04

1

20

1.20.08.04

1

20

1.20.08.04


Program Pelimpahan Kewenangan 39 01 Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pemerintahan


39


Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan, Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah,

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem menejemen dan kelembagaan Tersedianya dokumen tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang ; Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai dengan RTRW dan RDTR

Kecamatan Suruh


Terlayaninya masyarakat dengan baik

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Rapat pembinaan Satlinmas, Rakor pengamanan Pilkades, Patroli wilayah ,Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan Rapat dan pembinaan LKD/Koperasi, Pameran produk unggulan, Musrenbangkec, fasilitasi musrenbangdes, Kunjungan & monitoring keg. PMD di desa, pelaporan kegiatan PMD

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 90 org x 1 kali, 20 orang x 1 keg, 17 desa, 12 bulan

TOLOK UKUR (10) Terwujudnya wilayah yang aman dan kondusif, peningkatan kinerja di bidang trantibum

TARGET (11) 100%

Pembinaan LKD 34 org 2 kali, Pra musrenbang 20 org 1 kali, musrenbang 5 org x 17 ds + 30 org, pameran produk unggulan 1x

Meningkatnya pendapatan masyarakat, tertampungnya aspirasi masyarakat melalui musrenbang, tereksposnya produk unggulan, peningkatan kegiatan PMD

100%

100% Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengesahan dan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (BPD),Pelaksanaan pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Desa, Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa,

4 desa, 17 desa, 3 kades, 17 BPD dan anggota, 17 desa

Terlaksananya pelimpahan kewenangan Bupati pada Camat bidang Pemerintahan

rpt penyus Tersusunnya Perdes 3 org x perdes 17 ds x 2 kali, 3 desa, 17 desa

Pengawasan atas 17 desa tanah – tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di wilayah kerja, Fasilitasi terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan dan perubahan status tanah

34

Terkelolanya pertanahan di wilayah Kec. Suruh dengan baik

Page 213 of 450

100%

100%



-

-

-

9.700

22.635

-

-

22.635

3.724

-

-

3.724


1

-

- Kecamatan Suruh

1

-

- Kecamatan Suruh

1

5.407

APBD PROV. (14) -

8.813

9.700

27.567 4.912

APBN (15)

SKPD

JUMLAH (16) 5.500

APBD KAB (13) 5.500

(12)




1

24.899

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 39 02 Kegiatan Pelimpahan Peningkatan Kewenangan Bidang pelayanan publik Pembangunan melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4) Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan

(5) Kecamatan Suruh

1

20

(1) 1.20.08.04

1

20

1.20.08.04

39 03 Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan


Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup

Kecamatan Suruh

1

20

1.20.08.04

39 04 Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum



Kecamatan Suruh

1

20

1.20.08.04

39 05 Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal; Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran; Tumbuh kembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro

1

20

1.20.08.04



Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu ; Meningkatnya pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel

1

20

1.20.08.05 1.20.08.05


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah – langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 1 keg 17 desa Terlaksananya pelimpahan kewenangan Bupati pada Camat bidang pembangunan

PKK , Fasilitasi olahraga (prestasi dan non prestasi) & pembinaan generasi muda , pembinaan GSI (Gerakan Sayang Ibu), monitoring & pembinaan desa

TARGET (11) 100%



2.873

APBD KAB (13) 1.100

APBD PROV. (14) -

(12)

APBN (15) -

JUMLAH (16) 1.100



SKPD

PKK 11 keg, Fasilitasi olahraga & pembinaan generasi muda 1 keg, pembinaan GSI 1 keg, monitoring & pembinaan desa Rapat Satlak PBA , Rapat Satlak sosialisasi Perda , PBA 1 keg, Pembinaan sosialisasi kelompok kadarkum Perda 1 keg, , patroli wilayah , Pembinaan kunjungan dan kelompok monitoring kadarkum 1 ketentraman & keg, patroli ketertiban desa wilayah 17 desa, kunjungan dan monitoring ketentraman & ketertiban desa

Terlaksananya pelimpahan kewenangan Bupati pada Camat bidang Kesra

100%

7.311

7.381

-

-

7.381


1

Terlaksananya pelimpahan kewenangan Bupati pada Camat bidang Trantibum

100%

5.606

4.500

-

-

4.500


1

Kecamatan Suruh

Rapat dan pembinaan UKM/IKM , rapat pembinaan koperasi/prakopera si , kunjungan dan monitoring keg. Pelimpahan PMD di desa

Rapat dan pembinaan UKM/IKM 1 keg, rapat pembinaan koperasi/prako perasi 1 keg, kunjungan dan monitoring keg. Pelimpahan PMD di desa

Terlaksananya pelimpahan kewenangan Bupati pada Camat bidang PMD

100%

2.235

1.300

-

-

1.300


1

Kecamatan Suruh

Pelayanan KTP / KK, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tempat tinggal, IMB dan Izin Gangguan untuk Tempat Usaha, Melegalisasi surat keterangan tertentu dari Desa

Rakor kependudukan 34 org 2 kali, 2500 KK, 5000 KTP, Rakor perijinan 34 org 1 kali, 50 IMB, 50 IG, 5.000 legalisasi

Terlayaninya masyarakat dalam kepengurusan KTP/KK, IMB, IG dan legalisasi surat keterangan tertentu dari desa

100%

4.630

4.630

-

-

4.630


1

167.000 95.500

162.569 93.254

-

-

162.569 93.254

KECAMATAN PABELAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

Page 214 of 450

150.987 76.603

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.08.05

1

20

1.20.08.05

01

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Program pelayanan administrasi perkantoran


INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

Peningkatan kapasitas Mantapnya sumberdaya aparatur administrasi pemerintahan dalam penerapan

HASIL PROGRAM TARGET (7) 100%

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8)

TARGET (9)

Kecamatan Pabelan

Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, penerimaan dan pengiriman surat, pengesahan surat pengantar dan pengarsipan

1.450 surat masuk, 750 surat keluar selama 12 bl

Tertib dan lancarnya administrasi surat menyurat

Kecamatan Pabelan

Terbayarnya rekening air, telepon dan listrik dan tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

3 gedung selama 12 bulan, 8 jenis alat listrik

Kecamatan Pabelan

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor

Kecamatan Pabelan

Tersedianya pengisian gas, air minum, surat kabar harian, makan dan minum harian pegawai tamu

Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam

TOLOK UKUR (6) Terselenggaran ya administrasi ketatausahaan Kecamatan Pabelan yang benar dan tertib

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)




-

JUMLAH (16) 63.688

-

-

1.918

3.525

Kecamatan Pabelan

2

12.491

-

-

12.491

13.200

Kecamatan Pabelan

2

10.450

12.700

-

-

12.700

595

Kecamatan Pabelan

2

11.884

12.648

-

-

12.648

13.024

Kecamatan Pabelan

2

(12) 65.214

APBD KAB (13) 63.688

APBD PROV. (14) -

2.200 surat

2.657

1.918

Terwujudnya kelancaran kegiatan perkantoran, pelayanan umum

100%

14.287

3 komputer, 4 printer, 1 mesin ketik, 1 telp/fax, 1 AC

Meningkatnya kinerja staf dengan terpeliharanya peralatan kerja memadai

10 peralatan kerja

isi gas 2x11, Isi ulang air minum 4 x 11, 16 pegawai, 8 tamu per bln

Terpenuhinya informasi melalui surat kabar dan terpenuhinya kebutuhan makan minum harian pegawai

100%

APBN (15)


rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base ) 1

20

1.20.08.05



Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base ) 1

20

1.20.08.05

01 03 Penyediaan dan perbaikan peralatan Kerja serta perlengkapan kantor


Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base ) 1

20

1.20.08.05


Peningkatan kapasitas Meningkatnya disiplin, sumberdaya aparatur kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

Page 215 of 450

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 01 07 Penatausahaan Peningkatan kapasitas Mantapnya Administrasi sumberdaya aparatur administrasi Keuangan SKPD pemerintahan dalam penerapan

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI

(1) 1.20.08.05

(5) Kecamatan Pabelan

20


TARGET (7)


KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tertibnya pengelolaan keuangan (SPP, SPM,SPJ utk BTL & BL) dan barang inventaris

TARGET (9) 25 SPP, 25 SPM, 25 SPJ, 3 jasa admin keu, 2 pengelola barang, neraca barang

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terbayarnya gaji, tersusunnya SPJ & terbiayainya semua keg di kecamatan, tertib administrasi barang

TARGET (11) 100%



11.639

APBD KAB (13) 11.462

APBD PROV. (14) -

(12)

APBN (15) -

JUMLAH (16) 11.462


KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kecamatan 2 Pabelan SKPD


20

1.20.08.05


Peningkatan kapasitas Meningkatnya sumberdaya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah Peningkatan kapasitas Meningkatnya sumberdaya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

Kecamatan Pabelan

Tersedianya 13 jenis peralatan & bahan pembersih kebersihan

Meningkatnya kinerja dengan bersihnya lingkungan kantor

100%

510

657

-

-

657

510

Kecamatan Pabelan

2

1

20

1.20.08.05

01 10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Teknis Perkantoran

Kecamatan Pabelan

Terbayarnya honor 1 org PHL 13 PHL, instruktur kl, 1 org senam instruktur senam 11 kl

Meningkatnya kebugaran bagi pegawai, kebersihan kantor dan keamanan kantor

100%

13.787

11.812

-

-

11.812

11.537

Kecamatan Pabelan

2

1

20

1.20.08.05

23.336

13.753

-

-

13.753

10.876

1

20

1.20.08.05



Kecamatan Pabelan

1

20

1.20.08.05

02 09 Pemeliharaan Rutin/ Peningkatan kapasitas Meningkatnya Berkala Rumah sumberdaya aparatur kapasitas Jabatan Rumah Dinas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah 02 10 Pemeliharaan Rutin/ Peningkatan kapasitas Meningkatnya Berkala Gedung sumberdaya aparatur kapasitas Kantor kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

1

20

1.20.08.05

1

20

1.20.08.05

02 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

1

20

1.20.08.05

02

03




Sarana dan prasarana aparatur yang optimal dalam menunjang pelaksanaan kegiatan

100%

Tersedianya sebagian perlengkapan & peralatan kantor

12 kursi kerja rapat, 1 podium, 4 kursi rapat

Terdukungnya operasionalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai

100%

-

5.700

-

-

5.700

1.300

Kecamatan Pabelan

2

Kecamatan Pabelan

Pengecatan rumah dinas

1 unit

Terpeliharanya rumah dinas

100%

-

-

-

-

-

1.300

Kecamatan Pabelan

2

Kecamatan Pabelan

Pengecatan gedung Pengecatan 1 kantor, gedung kali pertemuan, aula kecamatan, pagar

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif

100%

17.240

-

-

-

-

1.200

Kecamatan Pabelan

2

Kecamatan Pabelan

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional


100%

6.096

8.053

-

-

8.053

8.376

Kecamatan Pabelan

2

-

8.487

-

-

8.487

3.400

Peningkatan disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan

1 mobil, 4 sepeda motor

100%

Page 216 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 03 02 Pengadaan Pakaian Peningkatan kapasitas Meningkatnya disiplin, Dinas Beserta sumberdaya aparatur kompetensi dan Perlengkapannya profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI (5) Kecamatan Pabelan

1

20

(1) 1.20.08.05

1

20

1.20.08.05

1

20

1.20.08.05

1

20

1.20.08.05


06



TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

Kecamatan Pabelan


06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

HASIL PROGRAM

Kecamatan Pabelan

Tewujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan baik

100%

Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD yang sesuai dengan Peraturan dan Perundangundangan

100%

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pengadaan PDH beserta perlengkapannya

TARGET (9) 33 stel

TOLOK UKUR (10) Meningkatnya kedisiplinan pegawai dan kerapian pegawai dalam berpakaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

TARGET (11) 100%

Terkelolanya urusan kepegawaian

33 pegawai

Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian

100%

Tersusunnya LKPJ, Lakip, LPPD, penetapan kinerja, laporan keuangan, laporan POK


HASIL KEGIATAN

4 buku, 2 lap keu, 12 lap POK

Termonitornya capaian kinerja selama bulan berjalan

100%



-

JUMLAH (16) 6.600

-

-

1.887

3.431

-

-

3.431

3.500

3.155

3.431

-

-

3.431

3.500

3.795

3.895

-

-

3.895

3.800

3.795

3.895

-

-

3.895

3.800

71.500 71.500 43.571

69.315 69.315 40.570

-

-

69.315 69.315 40.570

74.384 74.384 34.384

-

APBD KAB (13) 6.600

APBD PROV. (14) -

-

1.887

3.155

(12)

APBN (15)



Kecamatan Pabelan

2

Kecamatan Pabelan

2


20

1.20.08.05

1

20

1.20.08.05

1 1 1

20 20

1.20.08.05 1.20.08.05 1.20.08.05

07

Program Perencanaan

07 01 Penyusunan Dokumen Peningkatan kualitas Meningkatnya Perencanaan SKPD perencanaan kemampuan pembangunan daerah management pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsiv gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

28

Kecamatan Pabelan

Terlaksananya 5 dok penyusunan Renja, RKA, DPA, RKA perubahan, DPPA

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan perencanaan yang berkualitas

Urusan Wajib Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Terselenggaran 100% Masyarakat Tingkat ya pelayanan Kecamatan / masyarakat Kelurahan dengan baik

Page 217 of 450

100%

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 28 01 Pemerintahan Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1) 1.20.08.05

(4) Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang


20

20

1.20.08.05

28 02 Pembangunan


Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang

TOLOK UKUR (10) Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemerintahan, kependudukan, perangkat desa serta peningkatan kinerja pemerintahan

TARGET (11) 100%

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan & penataan desa, terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa, terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan, monev kegiatan Terlaksananya

rakor pelaksanaan pembangunan (55 org 2 kali), penataan 17 desa, fas pengelolaan keu desa (rpt pembinaan pjok/pjak 35 org 2 kl, rakor DAUD (35 org 2 kl), monev 12 bl

Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi bidang pembangunan

17 desa, 17 desa,rpt raskin 40 org 1 kali, rpt jamkesmas 40 org 1 kali, 12 bulan

Kecamatan Pabelan

Kecamatan Pabelan

Kecamatan Pabelan

responsive gender

1

20

1.20.08.05

28 03 Kesejahteraan Sosial/ Peningkatan Kemasyarakatan ketertiban dan ketentraman masyarakat

dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang

Kecamatan Pabelan

responsive gender

1

20

1.20.08.05

28 04 Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum



responsive gender

1

20

1.20.08.05

28 05 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal Meningkatnya

Peningkatan kualitas perencanaan kemampuan pembangunan daerah manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang

responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

TARGET (7)

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) Rapat monografi (36 org x 2 kl), rakor kades & dinas/instansi (30 org x 11 kl), rakor sekdes (20 org x 11 kl), pembinaan perangkat desa (53 org x 1 kl), 1 tahun, 12 bulan


TOLOK UKUR (6)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan terhadap Kades, Perangkat Desa, terlaksananya administrasi kependudukan, sewa tanah, monev kegiatan pemerintahan

responsive gender

1

HASIL PROGRAM



-

-

-

8.331

4.330

Kecamatan Pabelan

2

6.334

-

-

6.334

4.000

Kecamatan Pabelan

2

5.071

4.760

-

-

4.760

3.000

Kecamatan Pabelan

2

11.186

11.096

-

-

11.096

12.000

Kecamatan Pabelan

2

15.622

APBD PROV. (14) -

100%

4.496

8.331

Terwujudnya fasilitasi kegiatan seni budaya, peningkatan kerukunan beragama, berkurangnya angka kemiskinan, peningkatan kegiatan kesejahteraan rakyat

100%

7.196

Rakor fasilitasi 3 org x 17 ds x pembinaan bidang 3 kali, 17 desa, trantibum, 12 bulan Pengamanan hari besar keagamaan & pengamanan lainnya di Wil Kec. Pabelan, Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan

Terwujudnya wilayah yang aman dan kondusif, peningkatan kinerja di bidang trantibum

100%

Fasilitasi pembinaan BUMDes, musrenbang, pameran potensi unggulan, Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan

Meningkatnya pendapatan masyarakat, tertampungnya aspirasi masyarakat melalui musrenbang, tereksposnya produk unggulan, peningkatan kegiatan PMD

100%

fasilitasi kegiatan seni budaya, fasilitasi pembinaan keagamaan, fasilitasi penanganan dan penanggulangan kemiskinan, Monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan

Pembinaan LKD/ BUMDes 34 org 2 kali, Pra musrenbang 20 org 1 kali, musrenbang 5 org x 17 ds + 30 org, 1 kali, rpt pameran 15 org 2 kali, 12 bulan

Page 218 of 450


JUMLAH (16) 10.049

APBD KAB (13) 10.049

(12)

APBN (15)


KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.08.05

1

20

1.20.08.05

39

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Program Pelimpahan Kewenangan

39 01 Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pemerintahan

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)



20

1.20.08.05

39 02 Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pembangunan



1

20

1.20.08.05

39 03 Kegiatan Pelimpahan Peningkatan Kewenangan Bidang ketertiban dan Kesejahteraan Rakyat ketentraman masyarakat


Terpilihnya 12 Kades, tersusunnya LPJ AMJ 12 Kades, terwujudnya desa yang baik, terbinanya lembaga kemasyarakatan

100%

Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Penyelenggaraan Lomba / Penilaian Desa Tingkat Kecamatan, Fasilitasi pelaksanaan inventarisasi asset, Fasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerja, terlaksananya pembinaan keagrariaan, monev

rpt penyus Perdes 3 org x 17 ds x 2 kali, 3 desa, 17 desa, rapat intensifikasi PBB (35 org x 2 kl), 17 desa, 12 bulan

Tersusunnya 34 perdes, terwakilinya kecamatan dalam lomba tingkat Kab, terdatanya aset daerah, terbayarnya pajak dan retribusi, tertibnya keagrariaan

100%

Kecamatan Pabelan

Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah – langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan

rakor 30 org 1 Terwujudnya kali koordinasi dan pengawasan dalam penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan

100%

2.120

2.318

-

-

2.318

Kecamatan Pabelan

Fasilitasi bidang pendidikan, pemuda, KB PP, OR & ketenagakerjaan, Penanggulangan masalah sosial, monev

rakor pemberdayaan perempuan 45 org 11 kali, rakor masalah sosial 20 org 3 kali, 12 bulan

100%

4.524

4.873

-

-

4.873

Meningkatnya bidang pendidikan, pemuda, KB PP & ketegakerjaan, teratasinya masalah sosial


Page 219 of 450

TARGET (11)


12 desa, 12 kades,17 desa, 17 desa, rakor fas punyus LPJ AMJ 35 org 1 kali

responsive gender

TOLOK UKUR (10)


Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa & Perangkat Desa, Pelaksanaan pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Desa & Perangkat Desa, Melakukan penilaian atas LPJ AMJ Kepala Desa, Fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan


TARGET (7) 100%

HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

Kecamatan Pabelan

TOLOK UKUR (6) Terselenggaran ya pelayanan kepada masyarakat sesuai pelimpahan kewenangan


responsive gender

1

HASIL PROGRAM

(12) 27.929

APBD KAB (13) 28.745

APBD PROV. (14) -

5.246

6.262

-

APBN (15) -

JUMLAH (16) 28.745

-

6.262


9.000


Kecamatan Pabelan

2

Kecamatan Pabelan

2

1.000

Kecamatan Pabelan

2

8.000

Kecamatan Pabelan

2

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 39 04 Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.08.05

PRIORITAS DAERAH (3) Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat


LOKASI




TARGET (7)


1

20

1.20.08.05

39 05 Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Kecamatan Pabelan


1

20

1.20.08.05




Kecamatan Pabelan

responsive gender

1 1

20 20

1.20.08.06 1.20.08.06 1.20.08.06


01

KECAMATAN TUNTANG PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaran ya Administrasi ketatausahaan Kecamatan Tuntang yang benar dan tertib

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi, Fasilitasi dan pengkoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang – undangan lainnya diwilayah kerja, Pencegahan dan penaggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya, dan monev Pembinaan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan , Pengawasan penyaluran bantuan pemerintah, monev

TARGET (9) Rakor PBA 3 org x 17 ds x 3 kali, Rakor Linmas 3 org x 17 ds x 2 kali, Rakor Perda 20 org x 2 kali Rakor 20 org 1 kali, pengawasan di 17 desa

TOLOK UKUR (10) Teratasinya bencana alam dan pengungsi, meningkatnya kinerja anggota Satlimas, bertambahnya pengetahuan masyarakat ttg Perda dan Perundangundangan lainnya, terwujudkan masyarakat yang aman tanpa obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya

Pembinaan UKM/IKM 30 org 1 kali, pra koperasi 34 org 1 kali, 17 desa, 12 bulan

Meningkatnya pendapatan masyarakat di bid industri, dagang, UKM dan gol ekonomi lemah, pertanian, perkebunan, perikanan, terbinanya bid kepariwisataan, penyaluran bantuan dari pemerintah kepada masyarakat tepat sasaran

Pelayanan KTP / KK, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tempat tinggal, IMB dan Izin Gangguan untuk Tempat Usaha, Melegalisasi surat keterangan tertentu dari Desa, NTCR

Rakor kependudukan 34 org 2 kali, 2500 KK, 4.000 KTP, Rakor perijinan 34 org 2 kali, 25 IMB, 25 IG, 5.100 legalisasi

Terlayaninya masyarakat dalam kepengurusan KTP/KK, IMB, IG dan legalisasi surat keterangan tertentu dari desa

100%

Page 220 of 450

TARGET (11) 100%



JUMLAH (16)



5.214

APBD KAB (13) 4.572

APBD PROV. (14) -

100%

2.300

2.200

-

-

2.200

6.000

Kecamatan Pabelan

1

100%

8.525

8.520

-

-

8.520

7.000

Kecamatan Pabelan

1

167.000 102.722 73.810

171.969 118.013 83.684

-

-

(12)

-

(17) 9.000

171.969 118.013 83.684

163.506 92.856 75.639

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 01 01 Penyediaan jasa surat Peningkatan kapasitas Mantapnya menyurat sumberdaya aparatur administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas , pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base);

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI (5) Kecamatan Tuntang


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pengelolaan surat menyurat.

1

20

(1) 1.20.08.06

1

20

1.20.08.06

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Peningkatan kapasitas Mantapnya sumberdaya aparatur administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas , pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base);

Kecamatan Tuntang

Terbayarnya rekening air, telepon dan listrik , penambahan daya listrik

1

20

1.20.08.06

01 03 penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor


Kecamatan Tuntang

Tersedianya pemeliharaan peralatan kerja danperlengkapan kantor

1

20

1.20.08.06



Kecamatan Tuntang

Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan lainnya , Penyediaan kebutuhan makan minum harian pegawai dan tamu sebulan bulan

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 1800 surat Terwujudnya tertib keluar masuk administrasi surat menyurat dan penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan

12 bulan

TARGET (11) 100%



4.074

APBD KAB (13) 3.898

(12)

APBN (15) -

-

JUMLAH (16) 3.898

APBD PROV. (14)


KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kecamatan 2 Tuntang SKPD

Terpenuhinya kebutuhan air, telepon dan listrik kantor

100%

14.488

18.888

-

-

18.888

14.508

Kecamatan Tuntang

2

1 unit sound system, 10 kl servis, 1 unit printer serta kebutuhan sarana PATEN

Tersedianya dan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor,s serta terdukungnya kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) tahun 2013

100%

17.000

22.450

-

-

22.450

15.000

Kecamatan Tuntang

2

12 bulan

Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar dan bahan bacaan lainnya,Terpenuhin ya kebutuhan makan minum harian pegawai, , tamu dan kegiatan

100%

16.685

16.685

-

-

16.685

16.685

Kecamatan Tuntang

2

Page 221 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 01 07 Penatausahaan Peningkatan kapasitas Mantapnya administrasi keuangan sumberdaya aparatur administrasi SKPD pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas , pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base);

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI (5) Kecamatan Tuntang

1

20

(1) 1.20.08.06

1

20

1.20.08.06


1

20

1.20.08.06


1

20

1.20.08.06

1

20

1.20.08.06

02 10 Pemeliharaan Rutin / Peningkatan kapasitas Meningkatnya Berkala gedung kantor sumberdaya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

Kecamatan Tuntang

1

20

1.20.08.06


Kecamatan Tuntang

1

20

1.20.08.06

02

03


Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi. Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.

TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET (9) 12 bulan

TOLOK UKUR (10) Tersusunnya laporan keuangan SKPD

TARGET (11) 100%

12 bulan

Meningkatnya kinerja staf dengan bersihnya lingkungan kantor

Kecamatan Tuntang

Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor


Kecamatan Tuntang

Terbayarnya honor 1 orang instruktur senam dan honor penjaga malam



Kecamatan Tuntang

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan Kendaraan bermotor

Terpenuhinya Pakaian Dinas Harian Pegawai

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Pengelolaan administrasi keuangan (SPJ, SPP, SPM, pengesahan SPJ), Laporan Keuangan, honor bendahara pengeluatan 1 or. Pembantu bendaharan 2 or. bendahara barang 1 or. pengurus barang 1 or. Laporan POK, Buku Administrasi Keuangan terdiri dari : Buku register 4 buah, buku pajak 3 buah, buku panjar, buku kas, buku bantu perkode rekening selama 12 bulan



03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

HASIL PROGRAM

11 bulan 12 Meningkatkan bulan kebugaran bagi pegawai dan pengamanan kantor



-

-

893

-

-

893

975

Kecamatan Tuntang

2

8.050

8.050

-

-

8.050

8.050

Kecamatan Tuntang

2

21.183

20.000

-

-

20.000

7.830

12.820

100%

693

100%

100%


JUMLAH (16) 12.820

APBD KAB (13) 12.820

(12)

APBN (15)


APBD PROV. (14)

(17) 15.421

2

pengecatan dan perbaikan ringan gedung kantor, serta pengadaan sound system

1 keg. Dan 1 Terdukungnya unit operasionalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai

100%

15.000

10.000

-

-

10.000

7.830

Kecamatan Tuntang

2

Terpeliharanya roda empat dan kendaraan roda dua dinas operasional

1 unit dan 5 unit

100%

6.183

10.000

-

-

10.000

7.830

Kecamatan Tuntang

2

-

6.600

-

-

6.600

-

6.600

-

-

6.600

6.000

Kecamatan Tuntang

2


100%

Terpenuhinya Pakaian Dinas Harian

33 OK

Meningkatkan disiplin pegawai dalam berpakaian

Page 222 of 450

100%

KODE REKENING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

1

20

(1) 1.20.08.06

1

20

1.20.08.06

06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1

20

1.20.08.06

07

1

20

1.20.08.06

07 01 Penyusunan Dokumen Peningkatan kualitas Meningkatnya Perencanaan SKPD perencanaan Kemampuan pembangunan daerah manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yan responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

1 1 1

20 20

1.20.08.06 1.20.08.06 1.20.08.06

06

28


Kecamatan Tuntang

Program Perencanaan

Kecamatan Tuntang

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, Laporan Akhir Tahun, Terlaksananya Penyusunan Buku Laporan

TARGET (7) 100%

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan DPA Kecamatan Tuntang

100%


Tersusunnya laporan LKPJ, LPJ, Lakip, dan LPPD

Terlaksananya penyusunan Renstra, RKA, DPA, dan RKPD

TARGET (9)

4 keg.

4 leg.


Termonitornya kinerja capaian kerja selama bulan berjalan


URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umm, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Program Pelayanan Terlayaninya 100% Masyarakat Tingkat Masyarakat Kecamatan/Kelura dan han Pemerintah Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kesea, Trantinum, PMD

Page 223 of 450

TARGET (11)

100%

100%



-

-

JUMLAH (16) 4.520

4.520

-

-

4.520

5.000

3.209

3.209

-

-

3.209

4.387

3.209

3.209

-

-

3.209

4.387

64.278 64.278 39.374

53.956 53.956 28.710

-

-

53.956 53.956 28.710

70.650 70.650 49.150

4.520

APBD KAB (13) 4.520

4.520

(12)

APBN (15)


APBD PROV. (14)

(17) 5.000


Kecamatan Tuntang

2

Kecamatan Tuntang

2

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 28 01 Kegiatan Peningkatan Pemerintahan ketertiban dan ketenteraman masyarakat

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI


(5) Kecamatan Tuntang



TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya kegiatan rakor Kades dan Sekdes , Pembinaan dan penataan perangkat desa , Pembinaan lembaga kemasyarakatan .

TARGET (9) 16 desa

TOLOK UKUR (10) Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemarintahan, kependudukan Kades dan Sekdes

Kecamatan Tuntang

Terlaksananya Sosialisasi perda perijinan, pengiriman promo hasil pembangunan ( Pawai pembangunan dan pameran pembangunan kab. semarang), serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pembangunan.

16 desa

Terwujudnya Pembangunan infrastruktur pedesaan yang bewawasan lingkungan

TARGET (11) 100%



-

2.515

-

-

2.515

10.150

Kecamatan Tuntang

1

5.996

5.996

-

-

5.996

10.000

Kecamatan Tuntang

1

100%

3.909

3.909

-

-

3.909

9.000

Kecamatan Tuntang

1

100%

10.664

5.000

-

-

5.000

10.000

Kecamatan Tuntang

1

100%

3.515

Terwujudnya masyarakat yang agamis penuh toleransi, perngentasan kemiskinan

100%

16 desa

Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, kordinasi penanggulangan bencana

16 desa

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkwalitas dan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat

20

1

20

1.20.08.06


1

20

1.20.08.06

28 03 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial / pelayanan publik Kemasyarakatan melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi.

Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama, Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;

Kecamatan Tuntang

Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi dibidang keagamaan dan MTQ, pembinaan desa siaga, pembinaan posyandu dan monev bidang kesra

16 desa

1

20

1.20.08.06

28 04 Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peningkatan ketertiban dan ketenteraman masyarakat


Kecamatan Tuntang

Terlaksananya pembinaan keamanan, Ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa, penggulangan bencana alam, penanggulangan pekat dan kenakalan remaja.

1

20

1.20.08.06




Kecamatan Tuntang

Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan, pembinaan monitoring, evaluasi BKM, LKD/K, fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat.

Page 224 of 450


-

15.290

1

(12)

APBN (15)


JUMLAH (16) 11.290

APBD KAB (13) 11.290

(1) 1.20.08.06


HASIL KEGIATAN

APBD PROV. (14)

(17) 10.000

KODE REKENING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Program Pelimpahan Kewenangan

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

1

20

(1) 1.20.08.06

1

20

1.20.08.06

29 01 Kegiatan Pelimpahan kewenangan bidang Pemerintahan



Kecamatan Tuntang

1

20

1.20.08.06

29 02 Kegiatan Pelimpahan kewenangan bidang Pembangunan



Kecamatan Tuntang

29

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Bidang Pemerintahan, Pembanguanan , Kesra, Trantibum, PMD dan Yanum

TARGET (7) 100%

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8)

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

Telaksananya : 1. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) 10 desa; 2. Pengesahan, pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) 10 desa;3. pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diwilayah kerjanya 10 desa; 4. penilaian atas Laporan Pertanggungjawaba n dan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa 1 kali;5. Fasilitasi penyelenggaraan Terlaksananya Fasilitasi dan pengkoordinasian terhadap penyaluran dana, barang bantuan maupun program dari Pemerintah kepada masyarakat di wilayah kerjanya 12 bulan. Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah – langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan 1 kali.

16 desa

Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa

16 desa

Terwujudnya Pelaksanaan pembangunan desa yang partisipatif, penerbitan ijin IMD dan IG

Page 225 of 450

TARGET (11)




-

-

JUMLAH (16) 25.246

4.623

-

-

4.623

4.500

Kecamatan Tuntang

1

4.623

-

-

4.623

4.000

Kecamatan Tuntang

1

(12) 24.904

APBD KAB (13) 25.246

100%

4.623

100%

2.312

APBN (15)


APBD PROV. (14)

(17) 21.500

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 29 03 Kegiatan Pelimpahan Peningkatan kewenangan bidang ketertiban dan Kesra ketenteraman masyarakat

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI




Kecamatan Tuntang

1

20

(1) 1.20.08.06

1

20

1.20.08.06

29 04 Kegiatan Pelimpahan kewenangan bidang Trantibum



TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak Kanak dan Pendidikan Dasar 12 bulan. Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), generasi muda, keolahragaan, kepramukaan serta peranan wanita 2 kali. Terlaksananya penyuluhan program wajib belajar 2 kali. Terlaksananya Pembinaan Komunitas Adat Terpencil 1 kali. Terlaksananya Penanggulangan masalah sosial10 desa. Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi, koordinasi dan pembinaan satpol PP dan Satlinmas, Fasilitasi dan Koordinasi penegakan Perda/Perbup 2 keg., pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 16 desa

TOLOK UKUR (10) Terwujudnya Fasilitasi bidang kesehatan, pendidikan, sosialbudaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga

TARGET (11) 100%

16 desa

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum

100%

Page 226 of 450



3.508

APBD KAB (13) 3.000

3.862

3.000

(12)

APBN (15) -

-

JUMLAH (16) 3.000

-

-

3.000

APBD PROV. (14)


3.000


Kecamatan Tuntang

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 29 05 Kegiatan Pelimpahan Peningkatan kewenangan bidang ketertiban dan PMD ketenteraman masyarakat

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI




Kecamatan Tuntang

1

20

(1) 1.20.08.06

1

20

1.20.08.06

1 1

20 20

1.20.08.07 1.20.08.07 1.20.08.07

1

20

1.20.08.07

29 06 Kegiatan Pelimpahan kewenangan bidang Pelayanan Umum

01


KECAMATAN BANYUBIRU PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran





Terselenggaran ya Administrasi ketatausahaan Kecamatan Banyubiru yang benar dan tertib Kecamatan Banyubiru

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 16 desa Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil 4 kali Menengah ( UKM ) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan. Terlaksananya Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian 12 bulan. Terlaksananya 16 desa pelayanan KK, KTP, IMB, Ijin ganggunan, legalisasi surat menyurat

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terwujudnya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat desa dibidang ekonomi dan pembangunan

TARGET (11) 100%

Terwujudnya pendekatan pelayanan kepada masyarakat


2.977

APBD KAB (13) 2.000

7.622

8.000

(12)

167.000 96.350 63.627

100%

Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, pengiriman 1.200 surat, pengesahan surat pengantar dan pengarsipan selama 12 bulan

1200

Terwujudnya tertib administrasi surat menyurat dan penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan

rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)

Page 227 of 450

1200


3.833

162.323 93.339 68.349

3.566

APBN (15)

APBD PROV. (14) -

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH (16) 2.000


2.000

162.323 93.339 68.349

3.566


Kecamatan Tuntang

1

Kecamatan Banyubiru

2

150.275 75.125 57.402

3.833

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 01 02 Penyediaan Jasa dan Peningkatan kapasitas Komponen Instalasi sumberdaya aparatur komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.08.07

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH (4) Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan

LOKASI (5) Kecamatan Banyubiru


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terbayarnya rekening air, telepon dan listrik selama 12 bulan

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 100%

TOLOK UKUR (10) Terpenuhinya kebutuhan air, telepon dan listrik kantor

TARGET (11) 100%



APBN (15)

APBD PROV. (14) -

JUMLAH (16) 18.508

-


KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kecamatan 2 Banyubiru SKPD

Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base) 1

20

1.20.08.07



Kecamatan Banyubiru

Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

Tersedianya 1 unit sonsystem dan Terpeliharanya peralatan kerja kantor berupa telepon, faximile, komputer, mesin ketik dan radio HT

100%

10.250


10.900

-

-

10.900

4.000

Kecamatan Banyubiru

2

rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base) 1

20

1.20.08.07



Kecamatan Banyubiru

Terlaksananya penyediaan surat kabar, pengisian gas, makanan dan Minuman

100%

Tersedianya surat kabar, pengisian gas, makanan dan Minuman

100%

13.440

16.003

-

-

16.003

13.440

Kecamatan Banyubiru

2

1

20

1.20.08.07



Kecamatan Banyubiru

Terlaksananya Pengelolaan administrasi keuangan (SPJ, SPP, SPM, pengesahan SPJ), Laporan Keuangan, honor bendahara pengeluatan 1 or. Pembantu bendaharan 2 or. bendahara barang 1 or. pengurus barang 1 or. Laporan POK, Buku Administrasi Keuangan terdiri dari : Buku register 4 buah, buku pajak 3 buah, buku panjar, buku kas, buku bantu perkode rekening selama 12 bulan

100%

Tersusunnya laporan keuangan SKPD

100%

15.421

16.197

-

-

16.197

15.421

Kecamatan Banyubiru

2

Kecamatan Banyubiru

Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor selama 12 bulan

100%


100%

975

975

-

-

975

1.000

Kecamatan Banyubiru

2

Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)

1

20

1.20.08.07



Page 228 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 01 09 Rapat Koordinasi dan Peningkatan kapasitas Meningkatnya disiplin, Konsultasi Keluar sumberdaya aparatur kompetensi dan Daerah profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING


1

20

(1) 1.20.08.07

1

20

1.20.08.07

1

20

1.20.08.07

1

20

1.20.08.07

02 07 Pengadaan Penerapan teknologi Perlengkapan Gedung informasi dalam Kantor rangka peningkatan pelayanan publik

1

20

1.20.08.07

02 09 Pemeliharaan Rutin / Penerapan teknologi Berkala Rumah informasi dalam Jabatan/Rumah Dinas rangka peningkatan pelayanan publik

1

20

1.20.08.07



1

20

1.20.08.07



1

20

1.20.08.07

1

20

1.20.08.07

1

20

1.20.08.07

01 10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran 02

03




Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

Kecamatan Banyubiru

Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan


TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

Kecamatan Banyubiru

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan Kendaraan bermotor

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Kl 1 or.

TARGET (9) 100%

Terlaksananya Pembayaran instruktur Senam

100%

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terdukungnya pengembangan pengetahuan dan pengalaman pegawai dengan pemenuhan dana rapat dan perjalanan dinas Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung

TARGET (11) 100%

100%

100%


-

APBD PROV. (14) -

2.200

2.200

23.336

(12)



JUMLAH (16)


(17)

-

-

-

-

-

2.200

2.200

10.306

-

-

10.306

8.336

Kecamatan Banyubiru

2

Tersedianya 20 unit tralis dan 8 set korden

100%

Lingkungan kerja nyaman dan representatif

100%

15.000

1.605

-

-

1.605

-

Kecamatan Banyubiru

2

Kecamatan Banyubiru

terpeliharanya 1 unit rumah dinas 124 m2

100%

Terdukungnya kenyamanan Camat menempati rumah dinas yang representatif

100%

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Banyubiru

2

Kecamatan Banyubiru

Pengecatan 1 unit gedung kantor

100%

Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif

100%

-

-

-

-

-

-

Kecamatan Banyubiru

2

Kecamatan Banyubiru

Terpeliharanya 1 unit roda empat dan 5 unit kendaraan roda dua dinas operasional

100%


100%

8.336

8.701

-

-

8.701

8.336

Kecamatan Banyubiru

2

-

5.000

-

-

5.000

-

5.000

-

-

5.000

-

Kecamatan Banyubiru

2

5.320

-

-

5.320

5.000


03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

06


HASIL PROGRAM

Kecamatan Banyubiru

Terciptanya peningkatan disiplin Aparatur

100%

Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, Laporan Akhir Tahun, Terlaksananya Penyusunan Buku Laporan

100%

Terlaksananya pengadaan PDH beserta perlengkapannya sebanyak 26 stel dan Pakaian Olah raga 26 stel (termasuk sekdes)

100%

Terdukungnya optimalisasi kinerja pegawai dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif

100%

5.000

Page 229 of 450

2

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.08.07

PRIORITAS DAERAH (3) Penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH (4) Mantabnya informasi pemerintahan dalam penerapan Informasi



TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersusunnya laporan LKPJ, LPJ, Lakip, dan LPPD

TARGET (9) 100%

Communication and Tehnologi (ICT)

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Termonitornya kinerja capaian kerja selama bulan berjalan

TARGET (11) 100%



5.000

APBD KAB (13) 5.320

APBD PROV. (14) -

4.387

4.364

-

4.387

4.364

70.650 70.650 49.150

68.984 68.984 46.984

10.000

10.000

(12)


-

JUMLAH (16) 5.320

-

4.364

4.387

4.364

4.387

(17) 5.000


melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base) 1

20

1.20.08.07

1

20

1.20.08.07

1 1 1

20 20

1.20.08.07 1.20.08.07 1.20.08.07

1

20

1.20.08.07

07

Program Perencanaan

07 01 Penyusunan Dokumen Peningkatan kualitas Meningkatnya Perencanaan SKPD perencanaan kemampuan pembangunan daerah manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender, dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

Kecamatan Banyubiru

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan DPA Kecamatan Banyubiru

100%

URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umm, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 28 Program Pelayanan Terlayaninya 100% Masyarakat Tingkat Masyarakat Kecamatan/Kelura dan han Pemerintah Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kesea, Trantinum, PMD 28 01 Kegiatan Peningkatan Meningkatnya Kecamatan Pemerintahan ketertiban dan kemampuan Banyubiru ketentraman manajemen masyarakat Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang

responsive

gender

Terlaksananya penyusunan Renstra, RKA, DPA, dan RKPD

Terlaksananya kegiatan rakor Kades dan Sekdes , Pembinaan dan penataan perangkat desa , Pembinaan lembaga kemasyarakatan .

100%

100%


Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemarintahan, kependudukan Kades dan Sekdes

dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal;

Page 230 of 450

100%

100%

-

-

-

-

-

-

68.984 68.984 46.984

75.150 75.150 50.150

10.000

10.000

Kecamatan Banyubiru

2

Kecamatan Banyubiru

2

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 28 02 Kegiatan Peningkatan kualitas Meningkatnya Pembangunan perencanaan kemampuan pembangunan daerah manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI

(1) 1.20.08.07

(5) Kecamatan Banyubiru

20

responsive


TARGET (7)

20

1.20.08.07

28 03 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial / ketertiban dan Kemasyarakatan ketentraman masyarakat

TARGET (9) 100%

Kecamatan Banyubiru

Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi dibidang keagamaan, Pemberdayaan perempuan pemuda dan olahraga, kesehatan, budaya dan kesenian, pendidikan serta, penanggulangan kemiskinan.

100%

Terwujudnya masyarakat yang agamis penuh toleransi, pemberdayaan perempuan dan pembinaan generasi muda

Kecamatan Banyubiru

Terlaksananya pembinaan keamanan, Ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa, penggulangan bencana alam, penanggulangan pekat dan kenakalan remaja.

100%

Kecamatan Banyubiru

Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan, pembinaan monitoring, evaluasi BKM, UKM pra koperasi, dan LKD/K, fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat.

100%

gender


responsive

1

20

1.20.08.07



kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang

responsive

1

20

1.20.08.07



20

1.20.08.07

39

Program Pelimpahan Kewenangan kepada Kecamatan

gender

dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal; Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang

responsive

1

gender

dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal; Meningkatnya

gender


HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Pelayanan Fasilitasi TMMD atau BPS, pengiriman promo hasil pembangunan ( Pawai pembangunan dan pameran pembangunan kab. semarang), fasilitasi, koordinasi dan pembinaan lingkungan hidup serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pembangunan.


1

KELUARAN KEGIATAN

Terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Bidang Pemerintahan, Pembanguanan , Kesra, Trantibum. PMD dan yanum

TOLOK UKUR (10) Terwujudnya Pembangunan infrastruktur pedesaan yang bewawasan lingkungan

TARGET (11) 100%



-

-

9.600

-

-

9.600

10.000

Kecamatan Banyubiru

2

9.000

9.000

-

-

9.000

10.000

Kecamatan Banyubiru

2

10.000

9.854

-

-

9.854

10.000

Kecamatan Banyubiru

2

21.500

22.000

-

-

22.000

25.000

10.150

100%

10.000

Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, kordinasi penanggulangan bencana

100%

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkwalitas dan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat

100%

100%

Page 231 of 450


JUMLAH (16) 8.530

APBD KAB (13) 8.530

(12)

APBN (15)


APBD PROV. (14)

(17) 10.150

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 39 01 Kegiatan pelimpahan Peningkatan kewenangan Bidang ketertiban dan Pemerintahan, ketentraman masyarakat

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1) 1.20.08.07



20

responsive

gender


1

20

1.20.08.07

39 02 Kegiatan pelimpahan kewenangan Bidang Pembanguanan



responsive

gender


Kecamatan Banyubiru


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya : Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD 10 desa,Pengesahan pemberhentian BPD 10 desa; pengambilan sumpah/janji,pelant ikan Kades,Pimpinan,An ggota BPD di 10 desa;penilaian LPJ dan Akhir Masa Jabatan Kades 5 kali;Fasilitasi : 1)penyelenggaraan kerjasama antar desa,penyelesaian perselisihan antar desa di 10 Desa;2.penataan Desa/Kelurahan 10 desa,5 kali;3.penyusunan Peraturan Desa 10 desa.Lomba/Penilai an Desa /Kelurahan Tkt. Kecamatan 5 kali;4.pembinaan Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan 5 kali.Fasilitasi dan pengkoordinasian terhadap penyaluran dana, barang bantuan maupun program dari Pemerintah kepada masyarakat di wilayah kerjanya 12 bulan.Penerbitan IMB Untuk Rumah tempat Tinggal 25 IMB,Penerbitan IMB dan IG untuk tempat Usaha 25 IMB dan 25 HO

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 100%

TOLOK UKUR (10) Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa

TARGET (11) 100%

100%

Terwujudnya Pelaksanaan pembangunan desa yang partisipatif, penerbitan ijin IMD dan IG

100%

Page 232 of 450



4.500

APBD KAB (13) 4.000

4.000

3.500

(12)

APBN (15) -

-

JUMLAH (16) 4.000

-

-

3.500

APBD PROV. (14)


4.000


Kecamatan Banyubiru

2

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 39 03 Kegiatan pelimpahan Peningkatan kewenangan Bidang ketertiban dan Kesra ketentraman masyarakat

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1) 1.20.08.07



20

responsive

gender


1

20

1.20.08.07

39 04 Kegiatan pelimpahan kewenangan Bidang Trantibum



responsive

gender


Kecamatan Banyubiru


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak Kanak dan Pendidikan Dasar 12 bulan.Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), generasi muda, keolahragaan, kepramukaan serta peranan wanita 11 kali.penyuluhan program wajib belajar 11 kali.Pembinaan Komunitas Adat Terpencil 1 kali.Penanggulanga n masalah sosial10 desa. Terlaksananya koordinasi dan pembinaan Satpol Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ( LINMAS ) diwilayah kerjanya 11 kal,Fasilitasi dan pengkoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang – undangan lainnya diwilayah kerjanya 1 kali.pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup 60 bulan. Pencegahan dan penaggulangan penyalahgunaan obat, narkotika,

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 100%

TOLOK UKUR (10) Terwujudnya Fasilitasi bidang kesehatan, pendidikan, sosialbudaya, keagamaan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga

TARGET (11) 100%

100%

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum

100%

Page 233 of 450



4.000

APBD KAB (13) 3.500

3.000

3.000

(12)

APBN (15) -

-

JUMLAH (16) 3.500

-

-

3.000

APBD PROV. (14)


3.000


Kecamatan Banyubiru

2

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 39 05 Kegiatan pelimpahan Peningkatan kewenangan Bidang ketertiban dan PMD ketentraman masyarakat

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1) 1.20.08.07



20

responsive


TARGET (7)

gender


1

20

1.20.08.07

39 06 Kegiatan pelimpahan kewenangan Bidang Pelayanan Umum



responsive

Kecamatan Banyubiru

gender


1 1

20 20

1.20.08.08 1.20.08.08 1.20.08.08

1

20

1.20.08.08

01

KECAMATAN JAMBU PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya aparatur dan Penerapan Teknologi


Terselenggaran ya Administrasi ketatausahaan Kecamatan Banyubiru yang benar dan tertib Kecamatan Jambu

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil 2 kali Menengah ( UKM ) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan.Pengawas an penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan prog. produksi pertanian Terlaksananya inventarisasi obyek retribusi dan pajak daerah 1 kali. Terlaksananya Fasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya 2 kali. Terlaksananya pelayanan KTP/KK 12 bulan, Terlaksananya Penerbitan IMB Untuk Rumah tempat Tinggal 5 IMB, Terlaksananya Penerbitan IMB dan IG untuk tempat Usaha 5 IMB dan 5 HO, Terlaksananya legalisasi surat keterangan tertentu dari Desa / Kelurahan 12 bulan.

TARGET (9) 100%


HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa dibidang ekonomi

TARGET (11) 100%

Terwujudnya pendekatan pelayanan kepada masyarakat

100%

Terkelolanya surat- 1500 surat menyurat

Tertibnya administrasi surat menyurat

Page 234 of 450

100%


-

-

JUMLAH (16) 3.500

4.500

-

-

4.500

4.000

141.220 65.163 55.989

162.210 75.841 59.841

-

-

162.210 75.841 59.841

165.165 74.559 64.109

5.000

5.000

5.000

5.500

4.000

APBD KAB (13) 3.500

2.000

(12)

APBN (15)


APBD PROV. (14)

-

-

(17) 4.000


Kecamatan Banyubiru

2

Kecamatan Jambu

2

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 01 02 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik

KODE REKENING

PRIORITAS DAERAH


LOKASI

(3) Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya aparatur dan Penerapan Teknologi

(4) Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel

(5) Kecamatan Jambu


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN


HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terbayarnya 12 bulan 11 bh rekening listrik dan telpon serta terpenuhinya komponen instalasi listrik

TOLOK UKUR (10) Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan listrik

TARGET (11) 100%


-

-

-

2.400

2.640

Kecamatan Jambu

2

11.460

-

-

11.460

12.606

Kecamatan Jambu

2

13.121

13.121

-

-

13.121

14.433

Kecamatan Jambu

2

100%

2.500

2.500

-

-

2.500

2.750

Kecamatan Jambu

2

100%

-

7.200

-

-

7.200

7.920

Kecamatan Jambu

2

4.174

7.000

-

-

7.000

6.050

13.848

APBD PROV. (14) -

1

20

1

20

1.20.08.08

01 03 Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta perlengkapan kantor



Kecamatan Jambu

Terbeli dan terbayarnya peralatan dan jasa perbaikan peralatan kantor

5 unit komputer, 4 unit printer, 2 unit mesin ketik, 1 unit sound system, 1 unit laptop, 1 unit pompa air, 1 unit TV, 1 unit CPU

Tersedianya dan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

9.400

2.400

1

20

1.20.08.08




Kecamatan Jambu

Tersedianya bahan bacaan dan makan minum pegawai

12 bln bln

Terpenuhinya kebutuhan bacaaan dan makan minum pegawai

100%

12.120

1

20

1.20.08.08

01 07 Penatausahaan Peningkatan admnistrasi keuangan Pelayanan Publik SKPD Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya aparatur dan Penerapan Teknologi


Kecamatan Jambu

Terbayarnya honor 60 ok bendahara dan tertib pengelolaan keuangan

Tertib admnistrasi keuangan

100%

1

20

1.20.08.08

01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor



Kecamatan Jambu

Tersedianya 90 bh kebutuhan peraltan dan perlengkapan kebersihan

Terjaganya kebersihan kantor

1

20

1.20.08.08

01 10 Penyediaan jasa tenaga pendukung/teknis perkantoran



Kecamatan Jambu

Terbayarnya honor 12 bln tenaga pendukung / teknis perkantoran

Terlaksananya kegiatan pengamanan kantor

1

20

1.20.08.08

1

20

1.20.08.08

1

20

1.20.08.08

1

20

1.20.08.08

02


Kenyamanan Kerja

02 07 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



11

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kecamatan 2 Jambu SKPD

JUMLAH (16) 18.160

APBD KAB (13) 18.160

(1) 1.20.08.08

100%

(12)

APBN (15)


Tersedianya 1 unit printer Canon

Kecamatan Jambu

Terpenuhinya 1 unit 1 keg printer

Tersedianya peralatan printer

100%

-

500

-

-

500

550

Kecamatan Jambu

2


Kecamatan Jambu

Pengecatan dan perbaikan ringan gedung kantor

1 keg


100%

-

1.000

-

-

1.000

1.100

Kecamatan Jambu

2


Kecamatan Jambu

Terlaksananya servis dan pembelian suku cadang kendaraan dinas

5 unit

Terpeliharanya kendaraan dinas

100%

4.174

5.500

-

-

5.500

4.950

Kecamatan Jambu

Page 235 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan Pakaian Peningkatan Dinas beserta Pelayanan Publik Kelengkapannya Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya aparatur dan Penerapan Teknologi

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4)

(5)

1

20

(1) 1.20.08.08

1

20

1.20.08.08

1

20

1.20.08.08

1

20

1.20.08.08

1 1 1

20 20

1.20.08.08 1.20.08.08 1.20.08.08

1

20

1.20.08.08

07

Kecamatan Jambu

Program Perencanaan

07 01 Penyusunan Dokumen Peningkatan Perencanaan SKPD Pelayanan Publik Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya aparatur dan Penerapan Teknologi

28



Kecamatan Jambu

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Peningkatan Disiplin Aparatur

Perencanaan SKPD yang aplikatif, efektif dan efisien

TARGET (7) 100%


Terbelinya pakaian dinas

TARGET (9)

20 ok



Meningkatnya kedisiplinan berpakaian

TARGET (11)

100%

100%

Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD

5 dok (Renja, RKA, RKA P, DPA,DPA P)

Optimalisasi kinerja SKPD dengan Perencanaan yang baik

100%

URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umm, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Program Pelayanan Terlaksananya 100% Masyarakat Tingkat pelayanan Kecamatan/ kepada Kelurahan masyarakat




Kecamatan Jambu

Terlaksananya rapat koordinasi Kades dan Sekdes

31 keg


-

JUMLAH (16) 4.000

-

-

4.000

5.000

-

-

5.000

5.000

5.000

-

-

76.057 76.057 60.924

86.369 86.369 62.586

-

-

APBD KAB (13) 4.000

APBD PROV. (14) -

-

4.000

5.000

(12)

APBN (15)



4.400

Kecamatan Jambu

2

5.000

5.500

Kecamatan Jambu

2

-

86.369 86.369 62.586

95.006 95.006 68.845

Terlaksananya pelayanan masyarakat kegiatan Pemerintahan

100%

15.257

16.057

-

-

16.057

17.663

Kecamatan Jambu

1

Terlaksananya pelayanan masyarakat kegiatan Pembangunan

100%

8.765

7.827

-

-

7.827

8.610

Kecamatan Jambu

1

Terlaksananya 11 keg Rakor penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1

20

1.20.08.08



Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan;

Kecamatan Jambu

Terlaksananya Rakor administrasi bidang kependudukan Asistensi penyusunan Perdes ttg APBDes Terlaksananya Bintek pengelolaan keuangan desa Asistensi pengelolaan keuangan desa Terlaksananya kunjungan lapangan / monitoring Terlakswananya Tilikan Desa dan inventarisasi data perangkat desa dan kekayaan desa

6 keg

Terlaksananya Sosialisasi Perda Perijinan

1 keg


1 keg

Page 236 of 450

KODE REKENING (1)

1

1

20

20

1.20.08.08

1.20.08.08


28 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakata n






LOKASI

(4) Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

(5)

Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;

Kecamatan Jambu


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 12 keg pemantauan kegiatan pembangunan fisik desa Terlaksananya 1 keg rakor pemeliharaan sarana dan prasarana umum

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)


(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)



Terlaksananya 2 keg fasilitasi DAUD Terlaksananya 12 keg monitoring dan evaluasi pembangunan Desa Terlaksananya Rakor Satgas Raskin

12 keg

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;

Forum Pemberdayaan Perempuan

11 keg


Forum dialog pemuda dan olah raga

2 keg


Pengiriman kontingen MTQ., olah raga dan kesenian

1 keg

Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta anak sekolah dasar;

forum dialog bidang 1 keg kesehatan dan monev serta pelaksanaan kegiatan bidang kesra

Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera. Terwujudnya sinergitas antara Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum;


HASIL KEGIATAN

Kecamatan Jambu

Terlaksananya monitoring pemilihan perangkat desa

8 keg

Terlaksananya monitoring lebaran, natal dan tahun baru Terlaksananya forum gerakan sadar hukum Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi anggota Linmas Terlaksananya pembinaan Kadarkum Terlaksananya Rakor Kelinmasan

3 keg

Terlaksananya pelayanan masyarakat kegiatan Kessos/Kesra

100%

12.370

13.170

-

-

13.170

14.487

Kecamatan Jambu

1

Terlaksananya pelayanan masyarakat kegaitan Tramtibum

100%

8.742

9.542

-

-

9.542

10.496

Kecamatan Jambu

1

1 keg 1 keg

1 keg 1 keg

Page 237 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 28 05 Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Pelayanan Publik Masyarakat dan Desa Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya aparatur dan Penerapan Teknologi

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.08.08

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH (4) Tumbuhnya sikap atau perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja;

LOKASI (5) Kecamatan Jambu


TARGET (7)

Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing; Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal; Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran; Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian;

1

20

1.20.08.08

1

20

1.20.08.08

39

Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal; Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal;


39 01 Pelimpahan Kewenangan Bidang Tata Pemerintahan


Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah; Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal;

Kecamatan Jambu


KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 1 keg forum musyawarah perencanaan pembangunan

Terlaksananya rakor persiapan gelar produk unggulan

2 keg

Terlaksananya forum komunikasi dialog temu usaha bagi kelompok pelaku UKM Terlaksananya Jambu Expo

1 keg


HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terlaksananya pelayanan masyrakat kegiatan PMD

TARGET (11) 100%


-

JUMLAH (16) 15.990

-

-

23.783

26.162

-

-

5.350

5.885

15.790

APBD KAB (13) 15.990

APBD PROV. (14) -

15.133

23.783

5.350

5.350

(12)

APBN (15)


KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kecamatan 1 Jambu SKPD

1 keg

100%

Terlaksananya Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa.

2 keg

Terlaksananya pemilihan Kepala Desa dan Anggota BPD

1 keg


Page 238 of 450

100%

Kecamatan Jambu

1

KODE REKENING (1)


INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

100%

1.485

1.485

-

-

1.485

1.634

Kecamatan Jambu

1

2 keg

Terlaksananya pelimpahan kewenangan bidang Kesra

100%

1.730

1.730

-

-

1.730

1.903

Kecamatan Jambu

1

Kecamatan Jambu

Terlaksananya Rakor pembinaan Anggota Linmas

2 keg

Terlaksananya pelimpahan kewenangan bidang sosial dan Kesra

100%

3.340

3.340

-

-

3.340

3.674

Kecamatan Jambu

1

Kecamatan Jambu

Terlaksananya Rakor Pelaku UKM

1 keg

Terlaksannaya pelimpahan kewenangan bidang pertanahan

100%

1.260

1.260

-

-

1.260

1.386

Kecamatan Jambu

1



Kecamatan Jambu

1

20

1.20.08.08

39 03 Pelimpahan kewenangan Bidang Kesra


Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan;

Kecamatan Jambu



1

20

20

1.20.08.08

1.20.08.08

39 04 Pelimpahan kewenangan Bidang Trantibbum

39 05 Pelimpahan kewenangan Bidang PMD


APBD KAB (13)

(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)



39 02 Pelimpahan kewenangan Bidang Pembangunan

TARGET (11)


1 keg

1.20.08.08

TOLOK UKUR (10)


Terlaksananya Rakor Pencegahan Atas Pengambilan SDA Tanpa Ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan Terlaksananya Rakor Satgas Raskin

20

TARGET (7)


HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 1 keg

1

TOLOK UKUR (6)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pengambilan Sumpah Janji Anggota BPD

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan; Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu

1

HASIL PROGRAM

(17)

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup.

Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan. Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk investasi yang sesuai dengan RTRW dan RDTR Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing; Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran;

Page 239 of 450

KODE REKENING (1)




LOKASI

(4) Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian;

(5)


TARGET (7)


TARGET (9)



TARGET (11)


(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)



Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal; Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal; Tumbuh kembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR ). 1

20

1.20.08.08

39 06 Bidang Pelayanan Umum


Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan

Kecamatan Jambu

Terlaksananya pelayanan pembuatan KK

4200 KK

Terlaksananya pelayanan pembuatan Surat Pindah Terlaksananya pelayanan IMB Terlaksananya Ijin Gangguan Terlaksananya pelayanan KTP Terpenuhinya 1 unit papan pengumuman,1 bh Bak Sampah,1 bh Plang Paten,1 bh Almari Arsip,2 bh Kursi Tunggu. Terlaksananya Rakor Pelayanan Terpadu

60 surat


100%

Tersedianya 1 unit papan pengumuman,1 bh Bak Sampah,1 bh Plang Paten,1 bh Almari Arsip,2 bh Kursi Tunggu.

100%

1.968

10.618

-

-

10.618

11.680

166.999 106.011

163.868 82.714

-

-

163.868 82.714

186.158 90.861

Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas , pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base); Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu. Meningkatnya pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel;

1

20

1.20.08.09 1.20.08.09

KECAMATAN SUMOWONO PROGAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

35 IMB 30 IG 8400 KTP 1 Keg.

1 Keg.

Page 240 of 450

Kecamatan Jambu

1

KODE REKENING


SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

1

20

(1) 1.20.08.09

1

20

1.20.08.09

01 01 Penyediaan Jasa Surat Penerapan teknologi Menyurat informasi dlm rangka peningkatan pelayanan publik.

1

20

1.20.08.09


1

20

1.20.08.09


1

20

1.20.08.09


1

20

1.20.08.09

1

20

1.20.08.09

1

20

1.20.08.09

1

20

1.20.08.09

1

20

1.20.08.09

1

20

1.20.08.09

01

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terselenggaran ya Administrasi ketatausahaan Kecamatan Banyubiru yang benar dan tertib

TARGET (7) 100%


TARGET (9)



TARGET (11)


-

-

-

5.932

6.525

Kecamatan Sumowono

2

9.590

-

-

9.590

10.549

Kecamatan Sumowono

2

25.000

3.130

-

-

3.130

3.443

Kecamatan Sumowono

2

100%

13.948

14.483

-

-

14.483

15.931

Kecamatan Sumowono

2

APBD KAB (13) 58.679

APBD PROV. (14) -

100%

5.932

5.932

12 bulan 50 bh Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan listrik

100%

9.590

1 unit PC, 4 Stabilizer, 2 LCD Monitor 21", 2 Printer, 10 unit service, 1 Televisi, 12 bln 11 bln


100%

Terpenuhinya kebutuhan bacaaan dan makan minum pegawai dan tamu

(17) 64.423

Kecamatan Sumowono

Terkelolanya surat- 2400 bh menyurat

Peningkatan penyediaan sarana publik perkotaan.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu.

Kecamatan Sumowono



Kecamatan Sumowono

Terbayarnya rekening listrik dan telpon serta terpenuhinya komponen instalasi listrik Terbeli dan terbayarnya peralatan dan jasa perbaikan peralatan kantor

Peningkatan kapasitas Meningkatnya sumber daya aparatur. disiplin,kompetensi & profesionalitas aparatur pemerintah shg responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan. 01 07 Penatausahaan Peningkatan kualitas Terwujudnya tata admnistrasi keuangan perencanaan kelola pemerintahan SKPD pembangunan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan. 01 08 Penyediaan Jasa Peningkatan Terwujudnya kebersihan kantor penyediaan sarana pelayanan masyarakat publik perkotaan. yang bermutu.

Kecamatan Sumowono

Tersedianya bahan bacaan dan makan minum pegawai & tamu

Kecamatan Sumowono


Tertib admnistrasi keuangan

100%

14.185

17.604

-

-

17.604

19.364

Kecamatan Sumowono

2

Kecamatan Sumowono



100%

764

840

-

-

840

800

Kecamatan Sumowono

2


Peningkatan kapasitas Meningkatnya sumber daya aparatur. disiplin,kompetensi & profesionalitas aparatur pemerintah shg responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan.

Kecamatan Sumowono


Terlaksananya kegiatan senam dan pengamanan kantor

100%

1.100

7.100

-

-

7.100

7.810

Kecamatan Sumowono

2

25.215

7.930

-

-

7.930

8.723

02 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas

Peningkatan kapasitas Meningkatnya sumber daya aparatur. kapasitas kelembagaan & ketatalaksanaan SKPD

Kecamatan Sumowono

Pengecatan dan perbaikan ringan rumah dinas

1 keg

Terpeliharanya rumah dinas

100%

2.285

-

-

-

-

-

Kecamatan Sumowono

2



Kecamatan Sumowono


1 keg


100%

15.000

-

-

-

-

-

Kecamatan Sumowono

2

02


Meningkatnya kapasitas kelembagaan & ketatalaksanaan SKPD

Kec Sumowono

Kenyamanan Kerja



JUMLAH (16) 58.679

(12) 70.519

APBN (15)


100%

Page 241 of 450

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.08.09

1

20

1.20.08.09

1

20

1.20.08.09

02

1

20

1.20.08.09

06

1

20

1.20.08.09

06

1

20

1.20.08.09

07

1

20

1.20.08.09

1 1 1

20 20

1.20.08.09 1.20.08.09 1.20.08.09

1

20

1.20.08.09

02

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 03 Pemeliharaan Peningkatan kapasitas Meningkatnya rutin/berkala sumber daya aparatur. disiplin,kompetensi & kendaraan profesionalitas dinas/operasional aparatur pemerintah shg responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Peningkatan kapasitas Meningkatnya Dinas beserta sumber daya aparatur. disiplin,kompetensi & Kelengkapannya profesionalitas aparatur pemerintah shg responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 01 Penyusunan Laporan Penerapan teknologi Terciptanya Capaian Kinerja dan informasi dlm rangka transparansi dalam keuangan SKPD peningkatan pelaksanaan pelayanan publik pembangunan. Program Perencanaan

07 01 Penyusunan Dokumen Peningkatan kualitas Meningkatnya Perencanaan SKPD perencanaan kemampuan pembangunan Daerah manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan scr optimal.

28

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kecamatan Sumowono

Kec Sumowono



TARGET (7)


Akuntabilitas Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja Perencanaan SKPD yang aplikatif, efektif dan efisien

TARGET (9) 4 unit

TOLOK UKUR (10) Terpeliharanya kendaraan dinas

TARGET (11) 100%

24 ok


100%


12 dok POK, 1 akuntabilitas kinerja dok LKPJ, 1 SKPD dok Lakip, 1 dok LPPD

100%


100%


URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umm, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Program Pelayanan Kec Terlaksananya 100% Masyarakat Tingkat Sumowono pelayanan Kecamatan/ kepada Kelurahan masyarakat


Peningkatan kapasitas Meningkatnya disiplin, sumber daya aparatur. kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif gender terhadap perubahan paradigma pemerintahan Peningkatan kapasitas Terwujudnya tata sumber daya aparatur. kelola pemerintahan yg baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen & kelembagaan

Kecamatan Sumowono


22 keg

Terlaksananya pembinaan administrasi desa

1 keg


Page 242 of 450

100%


-

-

-

4.800

5.280

4.800

-

-

4.800

5.280

5.125

5.638

-

-

5.638

6.201

5.125

5.638

-

-

5.638

6.201

5.152

5.667

-

-

5.667

6.234

5.152

5.667

-

-

5.667

6.234

60.988 60.988 23.456

81.154 81.154 29.319

-

-

81.154 81.154 29.319

95.296 95.296 36.136

4.326

5.408

-

-

5.408

8.111

7.930

APBD PROV. (14) -

-

4.800

APBN (15)


JUMLAH (16) 7.930

APBD KAB (13) 7.930

(12)

100%

100%

Kecamatan Sumowono

Kecamatan Sumowono

TOLOK UKUR (8) Terlaksananya servis dan pembelian suku cadang kendaraan dinas


HASIL KEGIATAN

100%

Kecamatan Sumowono

Kec Sumowono

KELUARAN KEGIATAN

(17) 8.723

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kecamatan 2 Sumowono SKPD

Kecamatan Sumowono

2

Kecamatan Sumowono

2

Kecamatan Sumowono

2

Kecamatan Sumowono

1

KODE REKENING (1)

1

1

20

20

1.20.08.09

1.20.08.09




PRIORITAS DAERAH


(3) (4) Peningkatan kualitas Terwujudnya tata perencanaan kelola pemerintahan pembangunan daerah. yg baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen & kelembagaan Peningkatan kapasitas Terwujudnya tata sumber daya aparatur. kelola pemerintahan yg baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen & kelembagaan Peningkatan kualitas Terwujudnya tata perencanaan kelola pemerintahan pembangunan daerah. yg baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen & kelembagaan Peningkatan kualitas Terwujudnya tata perencanaan kelola pemerintahan pembangunan daerah. yg baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen & kelembagaan Penerapan teknologi Terwujudnya tata informasi dlm rangka kelola pemerintahan yg baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen & kelembagaan Peningkatan & Terciptanya pengembangan transparansi dalam investasi melalui pelaksanaan penciptaan iklim pembangunan; kondusif serta penyederhanaan Peningkatan Meningkatnya Pelayanan Publik kemampuan Melalui manajemen Pengembangan Pemerintahan dan Kapasitas Sumber pembangunan melalui Daya aparatur dan perencanaan dan Penerapan Teknologi penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

LOKASI (5)

Kecamatan Sumowono


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya sosialisasi administrasi kependudukan

TARGET (9) 1 keg

Terlaksananya pembinaan perangkat desa

9 keg

Terlaksananya asistensi penyusunan APBDes,

2 keg

Terlaksananya penyusunan data secara terpadu

12 keg

Monev kegiatan Pemerintahan

12 keg

Terlaksananya Sosialisasi Perda Perijinan

1 keg

Terlaksananya pemantauan kegiatan pembangunan fisik desa

12 keg

2 keg

Penyediaan sarpras terutama diwilayah perdesaan & perbatasan dlm mendukung pertumbuhan.

Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif gender terhadap perubahan paradigma pemerintahan

Terlaksananya fasilitasi DAUD

Penerapan teknologi informasi dlm rangka peningkatan pelayanan publik

Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan Pembangunan

Terlaksananya 12 keg monitoring dan evaluasi pembangunan Desa

Penerapan teknologi informasi dlm rangka peningkatan pelayanan publik

Terwujudnya sinergitas antara Pemerintah, lembg sosial kemasyarakatan & keagamaan dlm pendidikan budi pekerti, budaya & agama.

Kecamatan Sumowono

Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi dibidang keagamaan dan MTQ

6 keg



TARGET (11)


(12)


100%

4.685

5.856


100%

5.152

6.440

Page 243 of 450

APBD PROV. (14)

-

APBN (15)

JUMLAH (16)

-



5.856

6.441

Kecamatan Sumowono

1

6.440

7.084

Kecamatan Sumowono

1

KODE REKENING (1)


PRIORITAS DAERAH


LOKASI

HASIL PROGRAM

TOLOK UKUR (8) Fasilitasi penanggulangan kemiskinan

TARGET (9) 3 keg


Pembinaan Desa Siaga

2 keg

Penyediaan sarpras terutama diwilayah perdesaan & perbatasan dlm mendukung pertumbuhan. Peningkatan pelayanan bid pendidikan utamanya rehabilitasi sarpras, peningkatan kualitas SDM, tenaga pendidik & tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum.


pembinaan Posyandu dan Pelayanan Gizi Keluarga

2 keg

Terwujudnya sinergitas antara Pemerintah, lembg sosial kemasyarakatan & keagamaan dlm pendidikan budi pekerti, budaya & agama.

monitoring kegiatan 11 keg keagamaan dan pendidikan masyarakat

Peningkatan Pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih & sehat serta peningkatan SDM, Sarana & sistem pelayanan, Peningkatan pelayanan bid pendidikan utamanya rehabilitasi sarpras, peningkatan kualitas SDM, tenaga pendidik & tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum.

Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera.

fasilitasi penanggulangan Penyakit menular

2 keg

Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama.

pembinaan kelompok seni/budaya

2 keg

Peningkatan Pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih & sehat serta peningkatan SDM, Sarana & sistem pelayanan, Peningkatan Pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih & sehat serta peningkatan SDM, Sarana & sistem pelayanan, Penerapan teknologi informasi dlm rangka peningkatan pelayanan publik


fasilitasi Bulan Dana 1 keg PMI


fasilitasi Program KB

2 keg


monitoring dan evaluasi kegiatan kesra

12 keg

(3) Peningkatan Pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih & sehat serta peningkatan SDM, Sarana & sistem pelayanan, Penyediaan sarpras terutama diwilayah perdesaan & perbatasan dlm mendukung pertumbuhan.

(4) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;

(5)

TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN


Page 244 of 450

TARGET (11)



APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)



1

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 28 04 Kegiatan Keamanan, Peningkatan Ketentraman dan Pelayanan Publik Ketertiban Umum Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya aparatur dan Penerapan Teknologi Peningkatan ketertiban & ketrentraman masyarakat.

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1) 1.20.08.09

(4) Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum;

(5) Kecamatan Sumowono

20

20

1.20.08.09



TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum

TARGET (9) 22 keg


Terlaksananya 1 keg pembinaan Idiologi negara dan Kesatuan Bangsa

Peningkatan ketertiban & ketrentraman masyarakat.

Terlaksananya sinergitas antara Pemerintah, lemb sosial kemasyarakatan & keagamaan dlm pendidikan budi pekerti, budaya & agama.

Terlaksananya pembinaan penanggulangan PEKAT dan Kenakalan remaja

1 keg


Terlaksananya sinergitas antara Pemerintah, lemb sosial kemasyarakatan & keagamaan dlm pendidikan budi pekerti, budaya & agama.

Terlaksananya pembinaan FKUB

3 keg



Terlaksananya pembinaan Kadarkum

11 keg

Membangun & mengembangkan jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal.


Terlaksananya pembinaan PKL

2 keg

Peningkatan ketertiban & ketrentraman masyarakat. Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya aparatur dan Penerapan Teknologi Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.


Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang Tramtibum Terlaksananya Pameran UKM/IKM

12 keg

Tumbuhnya sikap atau perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja;

Kecamatan Sumowono

1 keg

Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing; Peningkatan kualitas Terwujudnya kawasan perencanaan industri yang dapat pembangunan daerah. menyerap tenaga kerja lokal;

Terlaksananya 1 keg fasilitasi Musrenbang tingkat kecamatan Terlaksananya pendampingan musrenbang tk desa

16 keg

Pemanfaatan SDA yg berkelanjutan & rehabilitasi kerusakan lingk yg adaptif thd perubahan lingk.

Terlaksananya fasilitasi Bulan Bhakti Gotongroyong Masyarakat

1 keg

Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran;


HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terlaksananya pelayanan masyarakat kegaitan Tramtibum

TARGET (11) 100%


100%

Page 245 of 450


4.493

APBD KAB (13) 5.616

APBD PROV. (14) -

4.800

6.000

-

(12)

APBN (15) -

JUMLAH (16) 5.616

-

6.000


6.500

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kecamatan 1 Sumowono SKPD

Kecamatan Sumowono

1

KODE REKENING (1)


PRIORITAS DAERAH

LOKASI

(3) Penyediaan sarpras terutama diwilayah perdesaan & perbatasan dlm mendukung pertumbuhan.

(4) Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian;

(5)

Membangun & mengembangkan jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal.

Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal; Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal;

Penerapan teknologi informasi dlm rangka peningkatan pelayanan publik 1

20

1.20.08.09

1

20

1.20.08.09

39




Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya aparatur dan Penerapan Teknologi Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Daerah.

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah; Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal;

Kecamatan Sumowono



TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 1 keg fasilitasi TMMD atau BPS

Terlaksananya pembinaan LKD/LKK,

1 keg

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan PMD

12 keg



TARGET (11)

100%

Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Terlaksananya Pengesahan dan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ).

10 keg


10 keg

Peningkatan kualitas Terwujudnya tata perencanaan kelola pemerintahan pembangunan Daerah. yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan; Penerapan teknologi Terciptanya informasi dlm rangka transparansi dalam peningkatan pelaksanaan pelayanan publik. Pembangunan Penerapan teknologi Terwujudnya tata informasi dlm rangka kelola pemerintahan peningkatan yang baik, meliputi pelayanan publik. SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan;

Terlaksananya 14 keg pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD

Peningkatan kualitas Terwujudnya tata perencanaan kelola pemerintahan pembangunan Daerah. yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan;

Terlaksananya Fasilitasi penataan Desa / Kelurahan.

Terlaksananya 10 keg penilaian atas LPJ dan LKPJ AMJ Kepala Desa. Terlaksananya 1 keg Fasilitasi kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa 10 keg

Page 246 of 450

100%


(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)


37.532

51.835

-

-

51.835

59.160

8.480

10.600

-

-

10.600

11.660


Kecamatan Sumowono

1

KODE REKENING (1)


PRIORITAS DAERAH

(3) (4) Peningkatan kualitas Terwujudnya tata perencanaan kelola pemerintahan pembangunan Daerah. yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan; Penerapan teknologi Terwujudnya informasi dlm rangka pelayanan masyarakat peningkatan yang bermutu pelayanan publik. Penerapan teknologi Terwujudkan tata informasi dlm rangka kelola pemerintahan peningkatan yang baik, meliputi pelayanan publik. SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan. Penerapan teknologi Terwujudkan tata informasi dlm rangka kelola pemerintahan peningkatan yang baik, meliputi pelayanan publik. SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan. Penerapan teknologi Meningkatnya informasi dlm rangka kapasitas peningkatan kelembagaan dan pelayanan publik. ketatalaksanaan SKPD Penerapan teknologi informasi dlm rangka peningkatan pelayanan publik. Penerapan teknologi informasi dlm rangka peningkatan pelayanan publik.

Penerapan teknologi informasi dlm rangka peningkatan pelayanan publik. Penerapan teknologi informasi dlm rangka peningkatan pelayanan publik. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan 1

20

1.20.08.09


1

20

1.20.08.09



Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya aparatur dan Penerapan Teknologi Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya aparatur dan Penerapan Teknologi

LOKASI (5)


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa.

TARGET (9) 9 keg



TARGET (11)


(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)



Terlaksananya 1 keg Lomba Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan. Terlaksananya 1 keg Fasilitasi inventarisasi dan pengamanan Aset Daerah atau Kekayaan Daerah Terlaksananya 2 keg Fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Terlaksananya Fasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah Terlaksananya Pengawasan atas tanah negara dan aset Pemerintah Daerah

Terwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan. Terwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan.

1 keg

1 keg

Terlaksananya 1 keg Fasilitasi pembebasan ,pelepasan hak dan peralihan/perubaha n tanah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Terwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan. Terwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD

Terlaksananya inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan

1 keg

1 keg

Terlaksananya 1 keg inventarisasi obyek retribusi dan pajak daerah.


Kecamatan Sumowono

Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan;

Kecamatan Sumowono

Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak Kanak dan Pendidikan Dasar.

3 keg


100%

4.104

2.000

-

-

2.000

7.000

Kecamatan Sumowono

1

2 keg


100%

5.204

6.505

-

-

6.505

9.500

Kecamatan Sumowono

1

Page 247 of 450

KODE REKENING (1)

1

20

1.20.08.09



PRIORITAS DAERAH


LOKASI

(3) Peningkatan pelayanan bid Pendidikan utamanya rehabilitasi sarpras, peningk SDM tenaga pendidik & tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum.

(4) Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yg berkualitas & berdaya saing pd semua jenjang pendidikan.

(5)

Memperluas kesempatan & lapangan kerja melalui pendidikan & pelatihan kerja.

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup.

Terlaksananya 2 keg pembinaan generasi muda

Peningkatan pelayanan bid kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih & sehat serta peningkatan SDM, sarpras & sistem pelayanan Peningkatan pelayanan bid Pendidikan utamanya rehabilitasi sarpras, peningk SDM tenaga pendidik & tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum.

Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Terlaksananya pembinaan keolahragaan

2 keg

Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yg berkualitas & berdaya saing pd semua jenjang pendidikan.

Terlaksananya pembinaan kepramukaan

1 keg

Peningkatan pelayanan KB, perlindungan anak serta pengarusutamaan gender. Peningkatan pelayanan bid Pendidikan utamanya rehabilitasi sarpras, peningk SDM tenaga pendidik & tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum.

Meningkatnya peran serta & partisipasi masy dlm pembangunan daerah.

Terlaksananya pembinaan pemberdayaan perempuan

11 keg

Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yg berkualitas & berdaya saing pd semua jenjang pendidikan.

Terlaksananya penyuluhan program wajib belajar.

1 keg

Peningkatan pelayanan bid kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih & sehat serta peningkatan SDM, sarpras & sistem pelayanan

Meningkatnya pemberdayaan perempuan & penyandang masalah sosial dlm proses pembangunan disegala bidang guna peningkatan kualitas hidup.

Terlaksananya Penanggulangan masalah sosial

1 keg

Peningkatan penanganan korban bencana alam.


Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi.

2 keg

Kecamatan Sumowono


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 2 keg Pembinaan dan pengawasan kegiatan pendidikan termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)




Page 248 of 450

TARGET (11)

100%


(12)

5.214

6.518

APBD PROV. (14)

-

APBN (15)

JUMLAH (16)

-

6.518


9.000


Kecamatan Sumowono

1

KODE REKENING (1)

1

20

1.20.08.09



PRIORITAS DAERAH


LOKASI

(3) Peningkatan ketertiban & ketrentraman Masyarakat.

(4) Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan.

(5)

Penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk investasi yang sesuai dengan RTRW dan RDTR

Peningkatan pelayanan bid kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih & sehat serta peningkatan SDM, sarpras & sistem pelayanan Pemanfaatan SDA yg berkelanjutan & rehabilitasi kerusakan lingk yg adaptif thd perubahan lingk.

Terwujudnya pola hidup bersih & sehat pada masyarakat ( upaya promotif & prefentif kesehatan di masyarakat )

Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi & investasi daerah yang sesuai dengan RTRW & RDTR. Memperluas Terwujudnya kesempatan & sentra/klaster usaha lapangan kerja melalui skala UMKM dengan pendidikan & produk khas daerah pelatihan kerja. yang memiliki daya saing; Pemanfaatan SDA yg berkelanjutan & rehabilitasi kerusakan lingk yg adaptif thd perubahan lingk.

Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran;

Peningkatan kualitas destinasi ( daerah tujuan ) wisata serta sarpras pariwisata dlm rangka meningkatkan daya saing daerah.

Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian;

Memperluas kesempatan & lapangan kerja melalui pendidikan & pelatihan kerja.

Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal; Membangun & Berkembangnya mengembangkan industri pariwisata jaringan bisnis untuk yang berbasis memaksimalkan masyarakat dan potensi ekonomi lokal. budaya lokal;


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 4 keg koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ( LINMAS ) Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi penegakan dan pelaksanaan Perda dan Keputusan Bupati serta Peraturan Perundang – undangan Terlaksananya Pencegahan dan penaggulangan penyalahgunaan narkoba

Kecamatan Sumowono

TOLOK UKUR (10)

APBD KAB (13)

(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)



4 keg


2 keg

Terlaksananya 2 keg pembinaan koperasi dan UKM/ Goleklemah

Terlaksananya pembinaan Poktan

TARGET (11)


2 keg

Terlaksananya 11 keg pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin yang mengganggu lingkungan hidup. Terlaksananya 3 keg Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan Terlaksananya 2 keg pemantauan kegiatan pertambangan Terlaksananya pembinaan kepariwisataan


HASIL KEGIATAN

2 keg

Page 249 of 450

100%

4.530

5.663

-

-

5.663

8.000

Kecamatan Sumowono

1

KODE REKENING (1)

1

20

1.20.08.09



PRIORITAS DAERAH


LOKASI

(3) Membangun & mengembangkan jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal.

(4) Tumbuh kembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR ).

(5)

Penyediaan sarpras terutama diwil perdesaan & perbatasan dlm mendukung pertumbuhan.


Penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 1 keg Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian.



TARGET (11)


(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)


Terlaksananya 1 keg Fasilitasi dan koordinasi penyaluran dana, barang bantuan dan program dari Pemerintah kepada masyarakat Kecamatan Sumowono


3000 KK

Terlaksananya pelayanan KTP

6000 KTP

Terlaksananya pelayanan IMB

12 IMB

Terlaksananya Ijin Gangguan

12 IG

Terlaksananya legalisasi surat menyurat

5000 surat

Terlaksananya pengadaan sarpras pendukung pelaksanaan pelayanan publik

10 keg


100%


100%

10.000

20.550

-

-

20.550

14.000

167.000 96.485

168.717 97.067

-

-

168.717 97.067

170.300 86.300

Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas , pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base);

1

20

1.20.08.10 1.20.08.10

Penerapan teknologi Terwujudnya informasi dalam pelayanan masyarakat rangka peningkatan yang bermutu. pelayanan publik. Peningkatan & Meningkatnya pengembangan pelayanan perizinan investasi melalui yang tertib, tepat penciptaan iklim waktu, transparan dan kondusif serta akuntabel; penyederhanaan perijinan. Peningkatan & Meningkatnya pengembangan pelayanan perizinan investasi melalui yang tertib, tepat penciptaan iklim waktu, transparan dan kondusif serta akuntabel; penyederhanaan perijinan. Penerapan teknologi Terwujudnya informasi dalam pelayanan masyarakat rangka peningkatan yang bermutu. pelayanan publik. Peningkatan Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik pelayanan publik yang Melalui sesuai dgn SOP ; Pengembangan Kapasitas Sumber Daya aparatur dan Penerapan Teknologi KECAMATAN AMBARAWA PROGAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD


Kecamatan Sumowono

Page 250 of 450

Kecamatan Sumowono

1

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.08.10

1

20

1.20.08.10

1

20

1

1

01


INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terselenggaran ya Administrasi ketatausahaan Kecamatan Banyubiru yang benar dan tertib

TARGET (7) 100%


HASIL KEGIATAN

TARGET (9)

TOLOK UKUR (10)

TARGET (11)



(12) 66.126

APBD KAB (13) 78.367

APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

JUMLAH (16) 78.367



01 01 Penyediaan Jasa Surat Peningkatan kapasitas Mantapnya Menyurat sumberdaya aparatur administrasi pemerintahan dalam penetapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas pemerataan, pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)

Kecamatan Ambarawa

Terkelolanya surat- 2.500 surat menyurat dan masuk/keluar pengarsipan


100%

2.746

3.849

-

-

3.849

4.000

Kecamatan Ambarawa

2

10



Kecamatan Ambarawa

Tersedianya 12 bulan 50 bh komponen instalasi listrik,penambahan daya listrik dan terbayarnya biaya telepon, air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan listrik

100%

18.350

19.350

-

-

19.350

14.000

Kecamatan Ambarawa

2

20

1.20.08.10



Kecamatan Ambarawa

Tersedianya pemeliharaan peralatan kerja danperlengkapan kantor

1 unit lemari Arsip, 2 bh kursi tunggu panja, 1 unit papan pengumuman, 1 bh bak sampah, 1 unit Plang Paten,1 unit PC, 2 LCD monitor, Service 5 unit CPU,5 unit Monitor, 5 unit Printer, 2 unit Sound Sytem,1 unit wireles


100%

15.800

14.500

-

-

14.500

8.000

Kecamatan Ambarawa

2

20

1.20.08.10



Kecamatan Ambarawa

Tersedianya bahan bacaan dan makan minum pegawai

12 bln bln

Terpenuhinya kebutuhan bacaaan dan makan minum pegawai

100%

15.914

10.900

-

-

10.900

11.500

Kecamatan Ambarawa

2

11

Page 251 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 01 07 Penatausahaan Peningkatan kapasitas Mantapnya admnistrasi keuangan sumberdaya aparatur administrasi SKPD pemerintahan dalam penetapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas pemerataan, pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI (5) Kecamatan Ambarawa

1

20

(1) 1.20.08.10

1

20

1.20.08.10


1

20

1.20.08.10


1

20

1.20.08.10

02

1

20

1.20.08.10


1

20

1.20.08.10


1

20

1.20.08.10

1

20

1.20.08.10

1

20

1.20.08.10


Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terbayarnya honor 60 ok bendahara dan tertib pengelolaan keuangan

TOLOK UKUR (10) Tertib admnistrasi keuangan

TARGET (11) 100%



100%



KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kecamatan 2 Ambarawa SKPD

-

JUMLAH (16) 11.168

-

-

600

800

Kecamatan Ambarawa

2

18.000

-

-

18.000

19.500

Kecamatan Ambarawa

2

23.500

8.500

-

-

8.500

9.500

12.160

APBD KAB (13) 11.168

APBD PROV. (14) -

1.156

600

(12)

APBN (15)



Kecamatan Ambarawa

Peningkatan kapasitas Meningkatnya sumberdaya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah Peningkatan kapasitas Meningkatnya disiplin, sumberdaya aparatur kompentensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

Kecamatan Ambarawa


1 keg


100%

15.000

-

-

-

-

-

Kecamatan Ambarawa

2

Kecamatan Ambarawa

Terlaksananya servis dan pembelian suku cadang kendaraan dinas

4 unit


100%

8.500

8.500

-

-

8.500

9.500

Kecamatan Ambarawa

2

-

3.200

-

-

3.200

-

3.200

-

-

3.200

-

Kecamatan Ambarawa

2

3.500

-

-

3.500

3.500

Kecamatan Ambarawa

03

06

HASIL PROGRAM


Kecamatan Ambarawa

Kenyamanan Kerja

100%

Kenyamanan Kerja

100%


100%

Akuntabilitas Kinerja SKPD

100%


16 ok


100%

3.479

Page 252 of 450

INDIKATOR KINERJA LOKASI (5) Kecamatan Ambarawa

1

20

(1) 1.20.08.10

1

20

1.20.08.10

1

20

1.20.08.10

1 1 1

20 20

1.20.08.10 1.20.08.10 1.20.08.10

1

20

1.20.08.10

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 06 01 Penyusunan Laporan Peningkatan kapasitas Mantapnya Capaian Kinerja dan sumberdaya aparatur administrasi keuangan SKPD pemerintahan dalam penetapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas pemerataan, pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)

KODE REKENING

20

1.20.08.10

07

Program Perencanaan


28

Kecamatan Ambarawa



TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersusunnya laporan capaian kinerja

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (10) 12 dok POK, 1 akuntabilitas kinerja dok LKPJ, 1 SKPD dok Lakip, 1 dok LPPD

TARGET (11) 100%

100%




100%

URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umm, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Program Pelayanan Terlaksananya 100% Masyarakat Tingkat pelayanan Kecamatan/ kepada Kelurahan masyarakat






Meningkatnya Kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yan responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara

Kecamatan Ambarawa

Kecamatan Ambarawa


22 keg

Terlaksananya pembinaan administrasi desa Terlaksananya sosialisasi administrasi kependudukan Terlaksananya pembinaan perangkat desa Terlaksananya asistensi penyusunan APBDes, Terlaksananya penyusunan data secara terpadu Monev kegiatan Pemerintahan Terlaksananya Sosialisasi Perda Perijinan

1 keg


100%



-

JUMLAH (16) 3.500

-

-

3.500

4.000

3.500

-

-

3.500

4.000

70.515 70.515 41.986

71.650 71.650 30.000

-

-

10.509

7.000

-

-

3.479

APBD KAB (13) 3.500

APBD PROV. (14) -

3.380

3.500

3.380

(12)

APBN (15)

71.650 71.650 30.000

(17) 3.500


Kecamatan Ambarawa

2

8.000

Kecamatan Ambarawa

2

6.000

Kecamatan Ambarawa

2

84.000 84.000 35.000

7.000

-

1 keg

-

9 keg

-

2 keg

-

12 keg

-

12 keg 1 keg



Page 253 of 450

100%

6.173

5.000

-

-

5.000

KODE REKENING (1)


Peningkatan PRIORITAS ketertiban dan DAERAH ketentraman masyarakat (3)

Meningkatnya Kemampuan SASARAN DAERAH manajemen pemerintahan dan (4) melalui pembangunan perencanaan dan penganggaran yan responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal



TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 12 keg pemantauan kegiatan pembangunan fisik desa Terlaksananya 1 keg rakor pemeliharaan sarana dan prasarana umum


TARGET (11)


(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)

1

20

20

1.20.08.10

1.20.08.10







Kecamatan Ambarawa

Kecamatan Ambarawa

Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi dibidang keagamaan dan MTQ fasilitasi penanggulangan kemiskinan pembinaan Desa Siaga pembinaan Posyandu dan Pelayanan Gizi Keluarga monitoring kegiatan keagamaan dan pendidikan masyarakat

6 keg

-

-


3 keg

(17)

100%

9.558

9.000

-

-

9.000

-

2 keg

-

11 keg

-

fasilitasi penanggulangan Penyakit menular pembinaan kelompok seni/budaya fasilitasi Bulan Dana PMI fasilitasi Program KB monitoring dan evaluasi kegiatan kesra Terlaksananya pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum Terlaksananya pembinaan Idiologi negara dan Kesatuan Bangsa

2 keg

-

2 keg

-

1 keg

-

2 keg

-

12 keg

-

1 keg

-

Terlaksananya pembinaan penanggulangan PEKAT dan Kenakalan remaja

1 keg

-

Terlaksananya pembinaan FKUB Terlaksananya pembinaan Kadarkum Terlaksananya pembinaan PKL Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang Tramtibum

3 keg

-

11 keg

-

2 keg

-

12 keg

-


Page 254 of 450

10.000

Kecamatan Ambarawa

2

6.000

Kecamatan Ambarawa

2

-

2 keg

22 keg


-

Terlaksananya 2 keg fasilitasi DAUD Terlaksananya 12 keg monitoring dan evaluasi pembangunan Desa 1



100%

6.288

5.000

-

-

5.000

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 28 05 Kegiatan Peningkatan kualitas Meningkatnya Pemberdayaan perencanaan Kemampuan Masyarakat dan Desa pembangunan daerah manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yan responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI

(1) 1.20.08.10

(5) Kecamatan Ambarawa

20

1

20

1.20.08.10

1

20

1.20.08.10

39



TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Pameran UKM/IKM

TARGET (9) 1 keg

Terlaksananya 1 keg fasilitasi Musrenbang tingkat kecamatan Terlaksananya 10 keg pendampingan musrenbang tk desa Terlaksananya 1 keg fasilitasi Bulan Bhakti Gotongroyong Masyarakat



HASIL PROGRAM

Kecamatan Ambarawa


100%

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terlaksananya pelayanan masyrakat kegiatan PMD

TARGET (11) 100%

4 keg

Terlaksananya Fasilitasi penataan Desa / Kelurahan. Terlaksananya Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa. Terlaksananya Lomba Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan.

(12) 9.458


APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

JUMLAH (16) 4.000



-

-

-

Terlaksananya 1 keg fasilitasi TMMD atau BPS Terlaksananya 1 keg pembinaan LKD/LKK, Terlaksananya 12 keg monitoring dan evaluasi kegiatan PMD

Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Terlaksananya Pengesahan dan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). Terlaksananya pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD Terlaksananya penilaian atas LPJ dan LKPJ AMJ Kepala Desa. Terlaksananya Fasilitasi kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa


-


100%

28.529

41.650

-

-

3.786

8.000

-

-

41.650

49.000

8.000

4 keg

-

4 keg

-

4 keg

-

1 keg

-

10 keg

-

9 keg

-

1 keg

-

Page 255 of 450

10.000

Kecamatan Ambarawa

2

KODE REKENING (1)


INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

1

20

1.20.08.10


Peningkatan Ketertiban dan ketentraman masyarakat


Kecamatan Ambarawa

1

20

1.20.08.10




Kecamatan Ambarawa


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 1 keg Fasilitasi inventarisasi dan pengamanan Aset Daerah atau Kekayaan Daerah Terlaksananya 2 keg Fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan


TARGET (11)


(12)



APBN (15)

JUMLAH (16)

(17) -

-

Terlaksananya 1 keg Fasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah Terlaksananya 1 keg Pengawasan atas tanah negara dan aset Pemerintah Daerah Terlaksananya 1 keg Fasilitasi pembebasan ,pelepasan hak dan peralihan/perubaha n tanah

-

Terlaksananya 1 keg Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan Terlaksananya 1 keg inventarisasi obyek retribusi dan pajak daerah. Terlaksananya 3 keg koordinasi, pembinaan dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

-

Terlaksananya 2 keg Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak Kanak dan Pendidikan Dasar. Terlaksananya 2 keg Pembinaan dan pengawasan kegiatan pendidikan termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)


-

-

-


100%

3.893

2.000

-

-

2.000

3.000

Kecamatan Ambarawa

2


100%

6.589

8.000

-

-

8.000

9.000

Kecamatan Ambarawa

2

-

Terlaksananya 2 keg pembinaan generasi muda Terlaksananya 2 keg pembinaan keolahragaan Terlaksananya 1 keg pembinaan kepramukaan

-

Page 256 of 450

optimal

KODE REKENING (1)

1

1

20

20

1.20.08.10

1.20.08.10




INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)





Kecamatan Ambarawa

Kecamatan Ambarawa


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN


TARGET (11)




TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pembinaan pemberdayaan perempuan Terlaksananya penyuluhan program wajib belajar. Terlaksananya Penanggulangan masalah sosial Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi. Terlaksananya koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ( LINMAS )

TARGET (9) 11 keg

4 keg

-

Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi penegakan dan pelaksanaan Perda dan Keputusan Bupati serta Peraturan Perundang – undangan Terlaksananya Pencegahan dan penaggulangan penyalahgunaan narkoba Terlaksananya pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin yang mengganggu lingkungan hidup. Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan Terlaksananya pembinaan kepariwisataan Terlaksananya pembinaan koperasi dan UKM/ Goleklemah Terlaksananya pembinaan Poktan Terlaksananya Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian.

2 keg

-

4 keg

-

11 keg

-

APBD KAB (13)

(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)

(17) -

1 keg

-

1 keg

-

2 keg

3 keg




100%

100%

4.524

3.702

7.000

5.000

-

-

-

-

7.000

5.000

2 keg

-

2 keg

-

2 keg

-

1 keg

-

Page 257 of 450

9.000

Kecamatan Ambarawa

7.000

Kecamatan Ambarawa

KODE REKENING (1)

1

20

1.20.08.10



INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)



TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

Kecamatan Ambarawa

1 1

20 20

1.20.08.11 1.20.08.11 1.20.08.11

1

20

1.20.08.11

01 01 Penyediaan Jasa Surat Peningkatan kapasitas Mantapnya Menyurat sumberdaya aparatur administrasi pemerintahan dalam penetapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas pemerataan, pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)

Kecamatan Bawen

1

20

1.20.08.11



1

20

1.20.08.11



01

HASIL PROGRAM

KECAMATAN BAWEN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 1 keg Fasilitasi dan koordinasi penyaluran dana, barang bantuan dan program dari Pemerintah kepada masyarakat



TARGET (11)

APBD KAB (13)

(12)



APBN (15)

JUMLAH (16)

(17)


-


3000 KK


100%


6000 KTP

-

30 IMB

-

30 IG

-

5000 surat

-

100%

6.035

11.650

-

-

11.650

11.000

167.000 96.366 59.471

163.468 97.609 57.408

-

-

163.468 97.609 57.408

170.300 90.236 61.460

Kecamatan Ambarawa

Terkelolanya surat- 2.000 surat menyurat dan masuk/keluar pengarsipan


100%

3.500

3.500

-

-

3.500

4.000

Kecamatan Bawen

2

Kecamatan Bawen

Tersedianya 12 bulan, 21 komponen instalasi bh listrik, dan terbayarnya biaya telepon,,dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan listrik

100%

12.713

15.713

-

-

15.713

14.000

Kecamatan Bawen

2

Kecamatan Bawen

Tersedianya dana pemeliharaan peralatan kerja danperlengkapan kantor

100%

11.063

3.000

-

-

3.000

5.000

Kecamatan Bawen

2

11 jenis servis Tersedianya dan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

Page 258 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 01 06 Penyediaan Logistik Peningkatan kapasitas Meningkatnya disiplin, Kantor sumberdaya aparatur kompentensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI (5) Kecamatan Bawen


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersedianya bahan bacaan dan makan minum pegawai

TARGET (9) 12 bln 11 bln


HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terpenuhinya kebutuhan bacaaan dan makan minum pegawai

TARGET (11) 100%


-

-

-

13.500

14.850

Kecamatan Bawen

2

750

-

-

750

800

Kecamatan Bawen

2

5.900

7.100

-

-

7.100

7.810

Kecamatan Bawen

2

30.524

29.750

-

-

29.750

21.900

13.020

APBD PROV. (14) -

1

20

1

20

1.20.08.11

01 07 Penatausahaan Peningkatan kapasitas Mantapnya admnistrasi keuangan sumberdaya aparatur administrasi SKPD pemerintahan dalam penetapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas pemerataan, pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)

Kecamatan Bawen


Tertib admnistrasi keuangan dan inventaris barang

100%

12.575

13.500

1

20

1.20.08.11


Kecamatan Bawen



100%

700

1

20

1.20.08.11


Terbayarnya honor 12 bln instruktur senam , penjaga malam dan petugas kebersihan

Terjaganya kebugaran, keamanan dan kebersihan kantor

100%

1

20

1.20.08.11

1

20

1.20.08.11

1

20

1.20.08.11

1

20

1.20.08.11

1

20

1.20.08.11

1

20

1.20.08.11

02



02 07 Pengadaan Peningkatan kapasitas Meningkatnya Perlengkapan Gedung sumberdaya aparatur kapasitas Kantor kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah 02 10 Pemeliharaan Peningkatan kapasitas Meningkatnya rutin/berkala gedung sumberdaya aparatur kapasitas kantor kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah 02 12 Pemeliharaan Peningkatan kapasitas Meningkatnya disiplin, rutin/berkala sumberdaya aparatur kompentensi dan kendaraan profesionalisme dinas/operasional aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Peningkatan kapasitas Meningkatnya disiplin, sumberdaya aparatur kompentensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

Kecamatan Bawen

Kenyamanan Kerja

100%

Kecamatan Bawen

Kenyamanan Kerja

100%

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kecamatan 2 Bawen SKPD

JUMLAH (16) 13.845

APBD KAB (13) 13.845

(1) 1.20.08.11

(12)

APBN (15)


Kecamatan Bawen

Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor

1 Meja rapat50 Kursi Rapat, 1 unit Horn-TOA.

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

100%

6.000

6.500

-

-

6.500

7.150

Kecamatan Bawen

2

Kecamatan Bawen


1 keg


100%

18.000

15.750

-

-

15.750

6.500

Kecamatan Bawen

2

Kecamatan Bawen

Terlaksananya 4 unit servis dan pembelian suku cadang kendaraan dinas dan perpanjangan STNK


100%

6.524

7.500

-

-

7.500

8.250

Kecamatan Bawen

2

-

4.200

-

-

4.200

-

-

4.200

-

-

4.200

-

Kecamatan Bawen

2

Kecamatan Bawen Kecamatan Bawen


100%


21 ok


Page 259 of 450

100%

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 06 01 Penyusunan Laporan Peningkatan kapasitas Mantapnya Capaian Kinerja dan sumberdaya aparatur administrasi keuangan SKPD pemerintahan dalam penetapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas pemerataan, pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI (5) Kecamatan Bawen

1

20

(1) 1.20.08.11

1

20

1.20.08.11

1

20

1.20.08.11

1

20

1.20.08.11

1 1 1

20 20

1.20.08.11 1.20.08.11 1.20.08.11

1

20

1.20.08.11

07

Program Perencanaan

28

TOLOK UKUR (6) Akuntabilitas Kinerja SKPD

TARGET (7) 100%

Kecamatan Bawen

Kecamatan Bawen


HASIL PROGRAM

Kecamatan Bawen


Tersusunnya laporan capaian kinerja


TARGET (9)



12 dok POK, 1 akuntabilitas kinerja dok LKPJ, 1 SKPD dok Lakip, 1 dok LPPD

TARGET (11)

100%

100%




100%

URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umm, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Program Pelayanan Kec. Bawen Terlaksananya 100% Masyarakat Tingkat pelayanan Kecamatan/ kepada Kelurahan masyarakat




Kecamatan Bawen


11 keg

Terlaksananya pembinaan administrasi desa Terlaksananya sosialisasi administrasi kependudukan Terlaksananya pembinaan perangkat desa Terlaksananya asistensi penyusunan APBDes, Terlaksananya penyusunan data secara terpadu Monev kegiatan Pemerintahan

1 keg


1 keg

7 keg 2 keg

12 keg 12 keg

Page 260 of 450

100%


-

JUMLAH (16) 3.151

-

-

3.151

3.466

3.100

-

-

3.100

3.410

3.018

3.100

-

-

3.100

3.410

70.634 70.634 44.442

65.859 65.859 42.359

-

-

65.859 65.859 42.359

72.527 72.527 46.675

10.659

10.659

-

-

10.659

11.725

3.353

APBD KAB (13) 3.151

APBD PROV. (14) -

3.353

3.151

3.018

(12)

APBN (15)



Kecamatan Bawen

2

Kecamatan Bawen

2

Kecamatan Bawen

1

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 28 02 Kegiatan Peningkatan Pembangunan ketertiban dan ketentraman masyarakat

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI

(1) 1.20.08.11


(5) Kecamatan Bawen

20


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya Sosialisasi Perda Perijinan

TARGET (9) 1 keg

Terlaksananya 12 keg pemantauan kegiatan pembangunan fisik desa Terlaksananya 1 keg rakor pemeliharaan sarana dan prasarana umum


HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terlaksananya pelayanan masyarakat kegiatan Pembangunan

TARGET (11) 100%


10.353

APBD KAB (13) 9.500

APBD PROV. (14) -

(12)

APBN (15) -

JUMLAH (16) 9.500


KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kecamatan 1 Bawen SKPD

Terlaksananya 2 keg fasilitasi DAUD Terlaksananya 12 keg monitoring dan evaluasi pembangunan Desa 1

1

20

20

1.20.08.11

1.20.08.11







Kecamatan Bawen

Kecamatan Bawen

Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi dibidang keagamaan dan MTQ fasilitasi penanggulangan kemiskinan pembinaan Desa Siaga pembinaan Posyandu dan Pelayanan Gizi Keluarga monitoring kegiatan keagamaan dan pendidikan masyarakat

4 keg

fasilitasi penanggulangan Penyakit menular pembinaan kelompok seni/budaya fasilitasi Bulan Dana PMI fasilitasi Program KB monitoring dan evaluasi kegiatan kesra Terlaksananya pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum Terlaksananya pembinaan Idiologi negara dan Kesatuan Bangsa

1 keg

Terlaksananya pembinaan penanggulangan PEKAT dan Kenakalan remaja Terlaksananya pembinaan FKUB Terlaksananya pembinaan Kadarkum Terlaksananya pembinaan PKL

1 keg

3 keg


100%

9.512

9.500

-

-

9.500

10.000

Kecamatan Bawen

1


100%

8.661

8.700

-

-

8.700

9.500

Kecamatan Bawen

1

1 keg 1 keg

11 keg

1 keg 1 keg 1 keg 12 keg 12 keg

1 keg

1 keg 1 keg 2 keg

Page 261 of 450

pengawasan secara optimal

KODE REKENING (1)

1

20

1.20.08.11

1

20

1.20.08.11

1

20

1.20.08.11



39

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

Peningkatan kualitas Meningkatnya perencanaan Kemampuan pembangunan daerah manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yan responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal



TOLOK UKUR (6)

TARGET (7)

Kecamatan Bawen

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang Tramtibum Terlaksananya Pameran UKM/IKM

TARGET (9) 12 keg

1 keg

Kecamatan Bawen


100%




Terlaksananya 1 keg fasilitasi Musrenbang tingkat kecamatan Terlaksananya 9 keg pendampingan musrenbang tk desa Terlaksananya 1 keg fasilitasi Bulan Bhakti Gotongroyong Masyarakat



HASIL PROGRAM

TARGET (11)

100%

Terlaksananya 1 keg fasilitasi TMMD atau BPS Terlaksananya 1 keg pembinaan LKD/LKK, Terlaksananya 12 keg monitoring dan evaluasi kegiatan PMD

Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Terlaksananya Pengesahan dan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). Terlaksananya pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD Terlaksananya penilaian atas LPJ dan LKPJ AMJ Kepala Desa. Terlaksananya Fasilitasi kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa

4 keg

Terlaksananya Fasilitasi penataan Desa / Kelurahan. Terlaksananya Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa. Terlaksananya Lomba Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan.

9 keg


4 keg

4 keg

4 keg

1 keg

9 keg

1 keg

Page 262 of 450

100%


(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)


5.257

4.000

-

-

4.000

5.000

26.192

23.500

-

-

23.500

25.852

5.000

5.000

-

-

5.000

5.500


Kecamatan Bawen

1

Kecamatan Bawen

1

KODE REKENING (1)


INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 1 keg Fasilitasi inventarisasi dan pengamanan Aset Daerah atau Kekayaan Daerah Terlaksananya 2 keg Fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan



TARGET (11)


(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)



Terlaksananya 1 keg Fasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah Terlaksananya 1 keg Pengawasan atas tanah negara dan aset Pemerintah Daerah Terlaksananya 1 keg Fasilitasi pembebasan ,pelepasan hak dan peralihan/perubaha n tanah

1

20

1.20.08.11


Peningkatan Ketertiban dan ketentraman masyarakat


Kecamatan Bawen

1

20

1.20.08.11




Kecamatan Bawen

Terlaksananya 1 keg Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan Terlaksananya 1 keg inventarisasi obyek retribusi dan pajak daerah. Terlaksananya 3 keg koordinasi, pembinaan dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Terlaksananya 2 keg Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak Kanak dan Pendidikan Dasar. Terlaksananya 2 keg Pembinaan dan pengawasan kegiatan pendidikan termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)


100%

5.000

4.000

-

-

4.000

4.400

Kecamatan Bawen

1


100%

4.858

4.000

-

-

4.000

4.400

Kecamatan Bawen

1

Terlaksananya 2 keg pembinaan generasi muda Terlaksananya 2 keg pembinaan keolahragaan Terlaksananya 1 keg pembinaan kepramukaan

Page 263 of 450

optimal

KODE REKENING (1)

1

1

20

20

1.20.08.11

1.20.08.11




INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)





Kecamatan Bawen

Kecamatan Bawen


TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terlaksananya pembinaan pemberdayaan perempuan Terlaksananya penyuluhan program wajib belajar. Terlaksananya Penanggulangan masalah sosial Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi. Terlaksananya koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ( LINMAS )

TARGET (9) 11 keg

Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi penegakan dan pelaksanaan Perda dan Keputusan Bupati serta Peraturan Perundang – undangan Terlaksananya Pencegahan dan penaggulangan penyalahgunaan narkoba Terlaksananya pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin yang mengganggu lingkungan hidup. Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan Terlaksananya pembinaan kepariwisataan Terlaksananya pembinaan koperasi dan UKM/ Goleklemah Terlaksananya pembinaan Poktan Terlaksananya Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian.

2 keg



TARGET (11)


(12)

APBD PROV. (14)

APBN (15)

JUMLAH (16)



1 keg

1 keg 2 keg


100%

4.000

4.000

-

-

4.000

4.400

Kecamatan Bawen

1


100%

3.234

3.000

-

-

3.000

3.300

Kecamatan Bawen

1

4 keg

4 keg

11 keg

1 keg

1 keg 1 keg

2 keg 1 keg

Page 264 of 450

KODE REKENING (1)

1

20

1.20.08.11



1 1

20 20

1.20.08.12 1.20.08.12 1.20.08.12

1

20

1.20.08.12


1

20

1.20.08.12


1

20

1.20.08.12

1

20

1.20.08.12

01

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)


Kecamatan Bawen


KECAMATAN BRINGIN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar

TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 1 keg Fasilitasi dan koordinasi penyaluran dana, barang bantuan dan program dari Pemerintah kepada masyarakat Terlaksananya pelayanan KK

4000 KK


7000 KTP

Terlaksananya pengeloalaan surat menyurat dan administrasi/urusan kepegawaian

1100 srt masuk, 1500 srt keluar, dan 30 peg



TARGET (11)


100%


(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16)

4.100

3.500

-

-

3.500

164.250 87.355 56.970

161.968 76.175 53.775

-

-


3.852


Kecamatan Bawen

1

50 IMB 30 IG 2000 surat

100%


Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan

Kecamatan Bringin


Kecamatan Bringin

Terbayarnya 3 gedung/12 rekening telpon, air bln dan listrik serta tersedianya komponen instalasi telpon, air dan listrik




Kecamatan Bringin

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai serta terlaksananya perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor




Kecamatan Bringin

Tersedianya perlengkapan rumah tangga kantor, bahan bacaan, serta kebutuhan makanan dan minuman untuk pegawai serta tamu di lingkungan kantor

Terwujudnya tertib pengelolaan jasa surat menyurat serta urusan kepegawaian

158.255 77.400 55.950

2.500

2.700

-

-

2.700

2.850

Kecamatan Bringin

1

Terpenuhinya 3 gedung/12 kebutuhan biaya bln telpon, air, dan listrik serta tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana komunikasi, air dan listrik yang memadai

16.300

14.250

-

-

14.250

15.000

Kecamatan Bringin

1

pemb : komputer (PC) 1 unit, printer 1 unit, servis : kompt 5 unit, printer 2 unit, mesin ketik 1 unit, AC 1 unit, genset 2 unit

Tersedianya 12 bulan dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kerja yang memadai

11.150

9.750

-

-

9.750

10.000

Kecamatan Bringin

1

gelas besar 1,5 dozen, 1 eks srt kabar harian 12 bln, isi ulang air minum 22 galon, makmin harian 16 peg, mak-min tamu 11 bln

Terdukungnya 12 bulan peningkatan kinerja pegawai dengan pemenuhan logistik kantor yang memadai

12.500

12.275

-

-

12.275

13.000

Kecamatan Bringin

1

Page 265 of 450

1100 srt masuk, 1500 srt keluar, dan 30 peg

161.968 76.175 53.775

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 01 07 Penatausahaan Pengembangan Administrasi kapasitas sumber daya Keuangan SKPD aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4) Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan; Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan

(5) Kecamatan Bringin

1

20

(1) 1.20.08.12

1

20

1.20.08.12




Kecamatan Bringin

1

20

1.20.08.12

01 10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Teknis Perkantoran


Kecamatan Bringin

1

20

1.20.08.12


1

20

1.20.08.12



Kecamatan Bringin

1

20

1.20.08.12




Kecamatan Bringin

1

20

1.20.08.12

1

20

1.20.08.12

1

20

1.20.08.12

1

20

1.20.08.12

02

03



03 02 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

06


Meningkatnya disiplin, kompetensi, dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga rensponsif terhadap paradigma pemerintahan

Kecamatan Bringin


06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD



Kecamatan Bringin


TARGET (7)

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 12 bulan, pengelolaan honor 5 PNS administrasi keuangan (SPJ,SPP,SPM, pengesahan SPJ, buku administrasi, lap POK) serta terbayarnya honor pengelola keu SKPD. Terlaksananya 12 bulan kebersihan lingkungan kantor dengan penyediaan bahan-bahan kebersihaan dan tukang kebersihan lingk kantor

TOLOK UKUR (10) Tercapainya tertib pengelolaan administrasi keuangan

TARGET (11) 12 bulan

Meningkatnya kinerja pegawai dengan bersihnya lingkungan kantor

12 bulan

Terbayarnya honor 1 org/11 kali instruktur senam

Meningkatnya kebugaran bagi pegawai

30 peg


Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

100%

Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan

100%

Terdukungnya 1 unit optimalisasi kinerja pegawai dengan penyediaan lingkungan kerja yang memadai

Terlaksananya 1 mobil, 7 perpanjangan sepeda motor perijinan, pemeliharaan kendaraan dinas dan pembelian suku cadang untuk kendaraan dinas

Terdukungnya 1 mobil, 7 operasionalisasi sepeda motor kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai

Terlaksananya pembelian pakaian dinas kheki dan perlengkapannya

Meningkatnya kedisiplinan pegawai dalam berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku

30 set

Termonitornya 12 bln capaian kinerja selama bulan/tahun berjalan

Page 266 of 450

1.450

-

-

1.450

1.500

Kecamatan Bringin

1

1.100

-

-

1.100

1.100

Kecamatan Bringin

1

1.100

9.500

APBD PROV. (14)

-

-

9.500

(17) 12.500

14.250

15.000

-

-

-

-

4.250

Kecamatan Bringin

1

8.785

9.500

-

-

9.500

10.000

Kecamatan Bringin

1

6.000

-

3.000

Tersusunnya bahan 7 dok untuk penyusunan LPJ, LKPJ, LPPD, Lakip, Penetapan Kinerja, Lap Keu Semesteran serta Laporan Keuangan SKPD

-

645

-

12 bln

KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kecamatan 1 Bringin SKPD

-

12.775

APBN (15)


JUMLAH (16) 12.250

APBD KAB (13) 12.250

(12)

23.785

Terlaksananya 1 unit pemeliharaan dan pengecatan gedung kantor


3.000

6.000

3.300

3.300

-

-

-

-

-

-

-

-

6.000

-

6.000

3.300

3.300

1

-

Kecamatan Bringin

1

3.500

Kecamatan Bringin

1

3.500

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.08.12

1

20

1.20.08.12

1 1 1

20 20

1.20.08.12 1.20.08.12 1.20.08.12

1

20

1.20.08.12

1

20

1.20.08.12

07

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Program Perencanaan

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

07 01 Penyusunan Dokumen Pengembangan Perencanaan SKPD kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan berbasisi data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

Kecamatan Bringin

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Tersusunnya perencanaan kerja dan anggaran

TARGET (7) 100%

URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umm, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Program Pelayanan Terlaksananya 100% Masyarakat Tingkat pelayanan Kecamatan masyarakat tingkat kecamatan dengan baik 28 01 Kegiatan Pengembangan Meningkatnya Kecamatan Pemerintahan kapasitas sumber daya disiplin, kompetensi Bringin aparatur dan dan profesionalisme penerapan teknologi aparatur pemerintah, informasi dalam sehingga responsif rangka peningkatan terhadap perubahan pelayanan publik paradigma pemrth; Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah; Terwujudnya tata kelola pemrth yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan; Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu


Terlaksananya penyusunan Renja SKPD/RKPD, RKA, DPA, RKA Perub dan DPA Perub

TARGET (9)


TARGET (11)


Penyediaan sarana dan prasarana terutaman di wil perdesaan dan perbatasan dlm rangka peningkatan ekonomi masyarakat

Meningkatnya peran masyarakat dalam proses pembangunan daerah; Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan

Kecamatan Bringin

(12) 3.600

5 dok

Terdukungnya 12 bln optimalisasi kinerja institusi dengan perencanaan yang berkualitas

28

Terlaksananya rapat Kades dan Sekdes; Pembinaan administrasi desa; Pembinaan perangkat desa; Fasilitasi dan asistensi penyusunan APBDes; Fasilitasi dan pembinaan administrasi kependudukan; Penyusunan data pemerintahan secara terpadu; Monitoring, evaluasi serta pelaporan keg pemerintahan



APBD PROV. (14) -

APBN (15) -

JUMLAH (16) 3.600


3.600

3.600

-

-

3.600

3.700

76.895 76.895 50.420

85.793 85.793 39.400

-

-

85.793 85.793 39.400

80.855 80.855 50.700


Kecamatan Bringin

1

22 keg; 1 keg; 1 keg; 16 desa; 1 keg; 16 desa; 12 bulan

Terwujudnya 100% kelancaran tugas dan koordinasi bidang pemerintahan dan kependudukan, terwujudnya tertib adm desa yang baik, serta peningkatan kinerja pemerintahan

15.115

10.700

-

-

10.700

14.600

Kecamatan Bringin

1

Terlaksananya 1 desa; 2 kali; fasilitasi 16 ds; 16 ds; 1 TMMD/BPS; desa; 12 bulan terlaksananya fasilitasi pengelolaan DAUD; fasilitasi dan supervisi K3; fasilitasi, supervisi dan monev pelaksanaan pembangunan fisik desa ; Terlaksananya fasilitasi Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat , Monev dan pelaporan kegiatan

Meningkatnya 100% kegiatan pembangunan desa, tertib adm keu desa dan peningkatan kesadaran masy dalam hal kebersihan lingkungan

5.755

6.500

-

-

6.500

6.750

Kecamatan Bringin

1

Page 267 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 28 03 Kegiatan Pengembangan Kesejahteraan Sosial / kapasitas sumber daya Kemasyarakatan aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik; Pemanfaatan bnatuan dan jaminan sosial secara efektif dengan mengoptimalkan pelibatan masy dalam rangka penanggulangan kemiskinan

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

SASARAN DAERAH

LOKASI

(4) Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lemb sosial kemasyr dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama; Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas; Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; Meningkatnya pemenuhan kebutuhan terhadap hak anak-anak melalui sinergitas pem, masy dan swasta; Terwujudnya pelayanan masyarakt yang bermutu



TARGET (7)

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 16 desa; 1 pembinaan dan keg; 1 keg; 2 fasilitasi di bidang keg; 12 bulan keagamaan 16 desa; pembinaan pemuda dan olahraga 16 desa; pembinaan kesenian dan kebudayaan 16 desa; terlaksananya fasilitasi GSI, posyandu, dan PMT AS; pembinaan bidang kesehatan; fasilitasi program KB, pembinaan sosial kemasyarakatan dan penanggulangan kemiskinan 16 desa, monev dan pelaporan kegiatan kesra

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terwujudnya 100% peningkatan kerukunan beragama, berkurangnya angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat

1

20

(1) 1.20.08.12

1

20

1.20.08.12



Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum

Kecamatan Bringin

Terlaksananya 1 keg; 1 keg; 1 pembinaan keg; 12 bln keamanan, ketentraman dan ketertiban umum 16 desa; pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa 16 desa; penanggulangan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja 16 desa; monev dan pelaporan kegiatan

1

20

1.20.08.12



Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan berbasisi data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal; Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat

Kecamatan Bringin

Terlaksananya Musrenbang Tk. Kec 2 keg; fasilitasi dan monev Musrenbangdes 16 desa; partisipasi Musrenbang Kab 1 keg; Pengiriman pameran produk unggulan Tk Kab 1 keg; Terlaksananya fasilitasi prog desa berkembang 2 desa, Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi keg pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil menengah 16 desa; monev dan pelaporan kegiatan 12 bulan

2 keg; 16 desa; 1 keg; 12 bln; 1 keg; 2 desa; 16 desa; 12 bln



-

-

6.500

-

-

6.500

7.700

Kecamatan Bringin

8.500

-

-

8.500

14.150

Kecamatan Bringin

7.000

Terwujudnya 100% wilayah yang aman dan kondusif, peningkatan kinerja di bidang trantibum

8.000

Terwujudnya 100% pembangunan yang berkualitas dan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa

14.550

Page 268 of 450

APBN (15)


JUMLAH (16) 7.200

APBD KAB (13) 7.200

(12)


APBD PROV. (14)

(17) 7.500

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.08.12

1

20

1.20.08.12

39

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) Program Pelimpahan Kewenangan Kepada Kecamatan

39 01 Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Tata Pemerintahan

INDIKATOR KINERJA

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

(3)

(4)

(5)

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM Aparatur, kelembagaan dan sistem manajemen pemerintahan

Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan; Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah; Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan

Kecamatan Bringin

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terlaksananya pelimpahan kewenangan kepada kecamatan

TARGET (7) 100%


TARGET (9)

- Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades 9 ds; '- penilaian atas LPJ dan Akhir Masa Jabatan Kades 9 ds; - Fasilitasi : 1. penyelenggaraan kerjasama antar desa, penyelesaian perselisihan antar desa di 16 ds; - 2. penataan desa 16 ds; 3. penyusunan Peraturan Desa 16 ds; 4. pembinaan lembaga kemasyarakatan desa 16 ds; Penyelenggaraan Lomba/Penilaian Desa Tk Kec.1 keg;

9 ds; 9 ds; 16 ds; 16 ds; 16 ds; 1 keg; 1 keg; 16 ds; 16 ds.

16 desa; 1 keg; 1 keg; 2 keg; 12 bulan


TARGET (11)




-

JUMLAH (16) 46.393

-

-

7.500

5.755

Kecamatan Bringin

1

-

-

2.000

2.200

Kecamatan Bringin

1

(12) 26.475

APBD KAB (13) 46.393

APBD PROV. (14) -

Terfasilitasinya 100% penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, penataan pemerintahan desa, pengamanan aset daerah, objek pajak/retribusi daerah, dan urusan pertanahan

5.250

7.500

Terwujudnya koordinasi dan pengawasan dalam penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta SDA serta bidang perijinan

2.000

2.000

APBN (15)


5. pemungutan serta inventarisasi obyek pajak,retribusi daerah (intensifikasi PBB) 1 keg; 6.pelaksanaan inventarisasi,penga manan Aset /Kekayaan Daerah di 16 ds; 7.urusan agraria/pertanahan 16 ds. 1

20

1.20.08.18


Pengendalian dan rehabilitasi kerusakan dan pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup

Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan

Kecamatan Bringin

Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan pengawasan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta SDA 16 ds; terlaksananya koordinasi bidang perijinan 1 keg

Page 269 of 450

100%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 39 03 Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.08.12

1

20

1.20.08.12

39 04 Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

PRIORITAS DAERAH


LOKASI


(4) Meningkatnya jumlah dan kualitas sarpras pendidikan baik formal maupun non formal; Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan disegala bidang guna peningkatan kualitas hidup


Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik; Pengendalian dan rehabilitasi kerusakan dan pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup

Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum; Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembg sosial kemasy dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama; Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan

Kecamatan Bringin


TARGET (7)

100%

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLOK UKUR (9) (8) Terlaksananya 16 ds; 12 keg; fasilitasi, 16 ds; 16 ds pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak, Pendidikan Dasar, PAUD serta penddk formal maupun informal di 16 ds; pembinaan dan pemberdayaan peranan wanita 12 keg; Penanggulangan masalah sosial 16 ds; fasilitasi dan koordinasi penyaluran bant dr pemert kpd masy di bidang kesra 16 ds.

TOLOK UKUR (10) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarpras pendidikan, bidang peranan wanita serta bidang sosial /kesra.

TARGET (11) 100%

Terlaksananya 1 keg; 1 keg; pencegahan dan 16 ds; 16 ds; penanggulangan 16 ds bencana alam 1 keg; koordinasi dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) desa 1 keg; fasilitasi dan koordinasi penegakan dan pelaksanaan Perda dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang – undangan lainnya 16 ds; Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya 16 ds; pelaksanaan pencegahan atas pengambilan SDA tanpa ijin dan dapat

Terwujudnya koordinasi dan pembinaan satlinmas, penegakan peraturan perundangundangan, penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang dan kelestarian lingkungan

100%

Page 270 of 450



5.225

APBD KAB (13) 7.000

7.000

7.000

(12)

APBN (15) -

-

JUMLAH (16) 7.000

-

-

7.000

APBD PROV. (14)


7.500


Kecamatan Bringin

1

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) 39 05 Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.08.12

1

20

1.20.08.12

1 1 1

20 20 20

1.20.08.13 1.20.08.13 1.20.08.13 1.20.08.13

1

20

1.20.08.13


PRIORITAS DAERAH


LOKASI

(3) Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal

(4) Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dgn produk khas daerah yang memiliki daya saing; Meningkatnya akses petani terhdp sarana produksi, modal dan pemasaran; Diterapkannya tekn tepat guna berwawasan lingkungan dlm rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal; Tumbuh kembangnya kel. usaha produktif, badan usaha milik petani dan lemb keu mikro a.l. melalui kemitraan bisnis dan pengembangan prog tanggungjawab sosial perush (CSR).


Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM Aparatur, kelembagaan dan sistem manajemen pemerintahan

Mantapnya adm pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas , pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base); Terwujudnya pelayanan masy yang bermutu; Meningkatnya pelayanan perijinan yang tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Kecamatan Bringin

KECAMATAN BERGAS PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan Jasa Surat Peningkatan Kapasitas Terwujudnya tata Menyurat Sumber Daya aparatur kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan 01 02 Penyediaan Jasa dan Penerapan Teknologi Terwujudnya tata komponen Informasi dalam kelola pemerintahan Komunikasi, Sumber rangka peningkatan yang baik, meliputi Daya Air dan Listrik pelayanan publik. SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan


TARGET (7)

Kecamatan Bergas

Pengelolaan, pengiriman dan pengarsipan surat menyurat selama 12 bulan

2.000 surat

Kecamatan Bergas

Pembayaran rekening telepon, listrik dan air serta penyediaan komponen listrik

12 bulan

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan keg perindustrian, perdagangan, perkoperasian, UKM dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan 16 ds; pameran produk unggulan UKM/IKM 1 keg; Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan prog pertanian, peternakan perikanan industri, perdagangan 16 ds, Fasilitasi dan pengkoordinasian terhadap penyaluran dana, barang bantuan maupun program dari Pemerintah Pelayanan KTP / KK, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tempat tinggal, IMB dan Izin Gangguan untuk Tempat Usaha, Melegalisasi surat keterangan tertentu dari Desa, Penyelenggaraan PATEN


HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 16 ds; 16 ds; 16 ds

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Meningkatnya 100% pendapatan masyarakat di bid industri, dagang, UKM dan gol ekonomi lemah, pertanian, perkebunan, perikanan, penyaluran dan pengembalian kredit tepat sasaran dan tepat waktu, penyaluran dana, barang bantuan dari pemerintah kepada masyarakat tepat sasaran

5500 KTP; 3000 KK, 10 IMB, 16 IG; 5000 legalisasi, 12 bulan

Terlayaninya masyarakat dalam kepengurusan KTP/KK, IMB, IG dan legalisasi surat keterangan tertentu dari desa serta terlaksananya PATEN

100%

-

-

16.150

-

-

16.150

3.850

158.269 94.522 58.995 2.077

-

-

158.269 94.522 58.995 2.077

123.063 68.407 51.868 2.077

19.800

-

-

19.800

12.673

3.500

3.500

Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat selama 12 bulan

100%

Tersedianya jasa administrasi surat menyurat

100%

Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik dan air untuk kantor selama 12 bulan

100%

Tersedianya sarana perlistrikan, telepon dan air

100%

13.726

APBN (15)


JUMLAH (16) 6.743

APBD KAB (13) 6.743

(12)

167.000 95.500 62.644 2.077

Page 271 of 450


(17) 4.250


Kecamatan Bringin

1

Kecamatan Bergas

2

Kecamatan Bergas

2

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 01 03 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Mantapnya Perbaikan Peralatan Sumber Daya aparatur administrasi Kerja serta pemerintahan dalam Perlengkapan Kantor penerapan

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI

(1) 1.20.08.13

(5) Kecamatan Bergas

20


HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terpenuhinya kebutuhan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor

TARGET (7) Komputer, printer, mesin ketik, telepon, fax, HT, mesin potong rumput, Genset, AC

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 100%

TOLOK UKUR (10) Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

TARGET (11) 100%

Terdukungnya kinerja pegawai denga pemenuhan sebagian kebutuhan pegawai

100%

Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor

Terlaksananya pelaporan keuangan SKPD selama 12 bulan

100%

TOLOK UKUR (8) Tersedianya jasa servis untuk peralatan dan perlengkapan kantor



KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kecamatan 2 Bergas SKPD

-

-

JUMLAH (16) 3.050

14.464

-

-

14.464

14.464

Kecamatan Bergas

2

11.496

11.496

-

-

11.496

11.496

Kecamatan Bergas

2

12.773

APBD KAB (13) 3.050

100%

14.464

Terlaksananya pelaporan keuangan

100%

(12)

APBN (15)


APBD PROV. (14)

(17) 3.050

rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base). 1

20

1.20.08.13


Peningkatan Kapasitas Terwujudnya tata Sumber Daya aparatur kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan

Kecamatan Bergas

Tersedianya kebutuhan logistik kantor (air minum, surat kabar, mamin harian, mamin rapat staf dan mamin tamu)

12 bulan

1

20

1.20.08.13

01 07 Penatausahaan Peningkatan Kapasitas - Terciptanya administrasi keuangan Sumber Daya aparatur transparansi SKPD dalam pelaksanaan pembangunan - Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan

Kecamatan Bergas

Pengelolaan administrasi keuangan selama 12 bulan

(SPJ, SPP, SPM, pengesahan SPJ, ) , Laporan Keuangan, honor bendahara pengeluatan 1 or. Pembantu bendaharan 2 or. bendahara barang 1 or. pengurus barang 1 or. Laporan POK, Buku Administrasi Keuangan terdiri dari : Buku register 4 buah, buku pajak 3 buah, buku panjar, buku kas, buku bantu perkode rekening

1

20

1.20.08.13


Kecamatan Bergas

Kebersihan lingkungan kantor

12 bulan


100%


100%

527

527

-

-

527

527

Kecamatan Bergas

2

1

20

1.20.08.13

Kecamatan Bergas

Terbayarnya honor instruktur senam, tenaga kebersihan dan penjaga malam

1 tahun

100%

Terpenuhinya sebagian kebutuhan pegawai

100%

7.581

7.581

-

-

7.581

7.581

Kecamatan Bergas

2

2 2

20 20

1.20.08.13 1.20.08.13

Meningkatkan kebugaran bagi pegawai, kebersihan kantor dan keamanan kantor

Kecamatan Bergas

Tersedianya kursi kursi lipat, rapat kursi dan meja kerja, almari, rak arsip

Terpenuhinya sebagian kebutuhan mebelair untuk mendukung kinerja pegawai dalam rangka PATEN

100%

Tersedianya sarana kantor yang memadai

100%

29.101 6.150

28.171 17.610

-

-

28.171 17.610

10.561 -

Kecamatan Bergas

2

Peningkatan Kapasitas Terwujudnya tata Sumber Daya aparatur kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan 01 10 Penyediaan Jasa Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Tenaga Pendukung / Sumber Daya aparatur kapasitas Teknis Perkantoran kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 7 Pengadaan Peningkatan Kapasitas Meningkatnya disiplin, Perlengkapan dan Sumber Daya aparatur kompetensi dan Peralatan Gedung profesionalisme Kantor aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

Page 272 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 02 10 Pemeliharaan Rutin / Peningkatan Kapasitas Meningkatnya disiplin, Berkala Gedung Sumber Daya aparatur kompetensi dan Kantor profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI (5) Kecamatan Bergas

2

20

(1) 1.20.08.13

2

20

1.20.08.13

2 2

20 20

1.20.08.13 1.20.08.13


Peningkatan Kapasitas Meningkatnya disiplin, Sumber Daya aparatur kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Pengecatan gedung kantor

TARGET (7) 1 Kali

Kecamatan Bergas

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

Kecamatan Bergas

Terlaksananya pengadaan PDH beserta perlengkapannya

20 orang

Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan Terlaksananya pengadaan pakaian KORPRI Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (pakaian olahraga dan batik) Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 01 Penyusunan Laporan Peningkatan Kapasitas Terciptanya Kecamatan Tersusunnya Capaian Kinerja dan Sumber Daya aparatur transparansi dalam Bergas laporan Capaian Ikhtisar Realisasi pelaksanaan Kinerja dan Kinerja SKPD pembangunan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 01 Pengadaan Pakaian Peningkatan Kapasitas Dinas pegawai dan Sumber Daya aparatur Pengelolaan Administrasi Kepegawaian


HASIL KEGIATAN

TARGET (9) 100%

TOLOK UKUR (10) Terpeliharanya gedung kantor

TARGET (11) 100%

100%

Tersedinya kendaraan dinas yang memadai

100%

Tersedianya sarana prasarana administrasi kepegawaian dan pakaian dinas pegawai



-

-

JUMLAH (16) 1.900

8.661

-

-

8.661

8.661

3.601 3.601

-

-

3.601 3.601

3.241 3.241

16.900

APBD KAB (13) 1.900

100%

6.051

100%

-

(12)

APBN (15)


APBD PROV. (14)

(17) 1.900


Kecamatan Bergas

2

Kecamatan Bergas

2

20 orang

Kecamatan Bergas

2

20 orang

Kecamatan Bergas

2

20 orang

Kecamatan Bergas

2

12 bulan

Kecamatan Bergas

2

Kecamatan Bergas

2

Kecamatan Bergas

2

Kecamatan Bergas

1

20 20

1.20.08.13 1.20.08.13

5 5

20 20

1.20.08.13 1.20.08.13

07 Program Perencanaan 07 01 Penyusunan Dokumen Peningkatan kapasitas Meningkatnya Perencanaan SKPD perencanaan kemampuan pembangunan daerah manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

1 1 1 1

20 20 20

1.20.08.13 1.20.08.13 1.20.08.13 1.20.08.13

URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 28 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan 28 01 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Meningkatnya disiplin, Kecamatan Terlaksananya 8 Kali Pemerintahan Sumber Daya aparatur kompetensi dan Bergas kegiatan rakor profesionalisme lintas sektoral aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma

Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

TOLOK UKUR (8) Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan lingkungan kerja yang representatif

1 roda empat Terdukungnya dan 4 Roda operasionalisasi dua kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai

4 4

Kecamatan Bergas

KELUARAN KEGIATAN

Terdukungnya administrasi kepegawaian dan kinerja pegawai dengan pemenuhan sarana prasarana yang memadai

1 LKPJ, 1 LPJ, Termonitornya 1 Lakip, dan 1 kinerja capaian LPPD kerja selama bulan berjalan

100%

Tercapainya target kinerja SKPD

100%

1.948 1.948

1.948 1.948

-

-

1.948 1.948

1.420 1.420

RKA dan DPA Penetapan dan Perubahan serta RKPD

100%

Terwujudnya optimalisasi perencanaan SKPD

100%

1.807 1.807

1.807 1.807

-

-

1.807 1.807

1.317 1.317

100%

71.500 71.500 35.079 9.925

63.747 63.747 40.958 12.804

-

-

63.747 63.747 40.958 12.804

54.656 54.656 32.054 9.804


Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemarintahan, kependudukan Kades dan Sekdes dan lembaga

100%

Terlaksananya kegiatan pemerintahan

Page 273 of 450

KODE REKENING (1)

1

1

1

1

1 1

20

20

20

20

20 20

1.20.08.13

1.20.08.13

1.20.08.13

1.20.08.13

1.20.08.13 1.20.08.13




INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH Meningkatnya disiplin, kompetensi dan (4) profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Sumber Daya aparatur kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal Peningkatan Kapasitas Terwujudnya

28 03 Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Sumber Daya aparatur pelayanan masyarakat Kemasyarakatan yang bermutu





Peningkatan Kapasitas Terwujudnya Sumber Daya aparatur pelayanan masyarakat yang bermutu

39 Program Pelimpahan Kewenangan Kepada Kecamatan 39 01 Kegiatan Pelimpahan Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Kewenangan Bidang Sumber Daya aparatur kapasitas Tata Pemerintahan kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah

LOKASI (5)

Kecamatan Bergas

Kecamatan Bergas

Kecamatan Bergas

Kecamatan Bergas

Kecamatan Bergas

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terlaksananya kegiatan rakor Sekdes/ Seklur Terlaksananya pelayanan KTP dan KK Terlaksananya rakor bidang pembangunan Terlaksananya sosialisasi DAUD Terlaksananya evaluasi DAUD Terlaksananya monitoring DAUD

TARGET (7) 6 Kali

Terlaksananya fasilitasi pameran pembangunan

1 Kali

12 bulan 1 Kali 1 Kali 1 Kali

HASIL KEGIATAN Terlaksananya TOLOK UKUR TARGET kegiatan (10) (11) pemerintahan

Terwujudnya masyarakat yang aktif dalam pembangunan serta peningkatan

Terlaksananya kegiatan pembangunan

100%

100%



(12)

6.706

7.706

APBN (15)

APBD PROV. (14)

-

JUMLAH (16)

-

7.706


6.706

9 desa

Terlaksananya 1 Kali STQ/ Pembinaan dan MTQ, 1 Rakor fasilitasi dibidang keagamaan keagamaan Terlaksananya rakor Jamkesmas, jamkesda dan jampersal Terlaksananya rakor Raskin Terlaksananya rakor Tarkhim Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi bidang keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan Pembinaan dan fasilitasi Raskin Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Terlaksananya rakor bidang ketertiban umum

1 Kali

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Desa/ Kelurahan Terlaksananya monitoring dan evaluasi

8 Kali

Terlaksananya Rakor Penyelenggaraan Lomba Desa

KELUARAN KEGIATAN Terwujudnya TARGET TOLOK UKUR kelancaran tugas (9) (8) dan koordinasi pemarintahan, kependudukan Kades dan Sekdes dan lembaga kemasyarakatan

Terwujudnya masyarakat yang agamis penuh toleransi, tersalurkan secara tepat Program Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal.

100%

Terlaksananya kegiatan Kesra

100%

8.258

9.258

-

-

9.258

7.258



1 Kali

12 Kali

Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

100%

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkwalitas.

100%

Terlaksananya kegiatan Trantib

Terlaksananya kegiatan PMD

100%

100%

3.246

6.944

3.746

7.444

-

-

-

-

3.746

7.444

2.842

5.444

2 Kali

2 Kali

Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemarintahan, kependudukan Kades dan Sekdes dan lembaga kemasyarakatan

100%

Terlaksananya kegiatan pelimpahan Kewenangan Bidang Tata Pemerintahan

Page 274 of 450

100%

36.421 9.500

22.789 4.500

-

-

22.789 4.500

22.602 4.500


Kecamatan Bergas

1

Kecamatan Bergas

1

Kecamatan Bergas Kecamatan Bergas Kecamatan Bergas

1

Kecamatan Bergas

1

Kecamatan Bergas

1

Kecamatan Bergas

1

Kecamatan Bergas Kecamatan Bergas Kecamatan Bergas

1

Kecamatan Bergas Kecamatan Bergas

1

Kecamatan Bergas

1

Kecamatan Bergas

1

Kecamatan Bergas

1

Kecamatan Bergas

1

Kecamatan Bergas

1

Kecamatan Bergas

1

1 1

1 1

1

KODE REKENING (1)

1

1

1

20

20

20

1.20.08.13

1.20.08.13

1.20.08.13





LOKASI

(4) Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu

(5)

Peningkatan Kapasitas Terkendalinya Sumber Daya aparatur pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan

39 03 Kegiatan Pelimpahan Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Kewenangan Bidang Sumber Daya aparatur pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup.

39 04 Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Sumber Daya aparatur keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum;

Kecamatan Bergas

Kecamatan Bergas

Kecamatan Bergas

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terlaksananya Rakor Penyelenggaraan Pilkades dan Pembentukan BPD Terlaksananya Rakor lembaga kemasyarakatan Terlaksananya Pembinaan Administrasi desa/ kelurahan Terlaksananya fasilitasi penataan perangkat desa Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan Terlaksananya Rakor penanggulangan dan pencemaran kerusakan lingkungan

TARGET (7) 4 Kali

Terlaksananya pembinaan peningkatan lingkungan bersih

6 Kali

Terlaksananya Rakor pembinaan generasi muda dan OR

1 Kali

Terlaksananya Pertemuan organisasi kewanitaan Terlaksananya Rakor organisasi kewanitaan

11 Kali


TARGET (9)


TARGET (11)



(12)

APBN (15)

APBD PROV. (14)

JUMLAH (16)



3 Kali

Kecamatan Bergas

1

10 Kali

Kecamatan Bergas

1

10 Kali

Kecamatan Bergas

1

10 Kali

Kecamatan Bergas

1

Kecamatan Bergas

1

Kecamatan Bergas

1

Kecamatan Bergas

1

Kecamatan Bergas

1

1 Kali

Kecamatan Bergas

1

Terlaksananya pembinaan generasi muda dan OR Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Terlaksananya rakor pembinaan linmas

6 Kali

Kecamatan Bergas

1

3 Kali

Kecamatan Bergas

1

Kecamatan Bergas

1

Terlaksananya pembinaan linmas dan ketertiban umum

6 Kali

Kecamatan Bergas

1

Terlaksananya pembinaan penegakan perda

6 Kali

Kecamatan Bergas

1

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi

6 Kali

Kecamatan Bergas

1

1 Kali

1 Kali

Terwujudnya masyarakat yang aktif dalam pembangunan serta peningkatan pelaksanaan dan hasil pembangunan

100%

Terwujudnya masyarakat yang berprestasi, peningkatan pemberdayaan perempuan dan pembinaan generasi muda

100%

Terwujudnya trantibum, penanggulangan bencana dan bahaya sosial lainnya

100%

Terlaksananya kegiatan pelimpahan Kewenangan Bidang Pembangunan

Terlaksananya kegiatan pelimpahan Kewenangan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Terlaksananya kegiatan pelimpahan Kewenangan Bidang Trantibum

Page 275 of 450

100%

100%

100%

4.000

6.000

5.000

2.500

4.000

4.800

-

-

-

-

-

-

2.500

4.000

4.800

2.500

4.000

4.800

1

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN SASARAN DAERAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) (4) 39 05 Kegiatan Pelimpahan Peningkatan Kapasitas Diterapkannya Kewenangan Bidang Sumber Daya aparatur teknologi tepat guna Pemberdayaan berwawasan Masyarakat dan Desa lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal; Tumbuh kembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR).

INDIKATOR KINERJA

KODE REKENING

LOKASI

(1) 1.20.08.13

(5) Kecamatan Bergas

20

1

20

1.20.08.13

1 1

20 20

1.20.08.14 1.20.08.14 1.20.08.14

1

20

1.20.08.14


01

Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Sumber Daya aparatur pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel;

Kecamatan Bergas

KECAMATAN PRINGAPUS PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 01 Kegiatan Pengelolaan Surat Menyurat


Kecamatan Pringapus

HASIL PROGRAM TOLOK UKUR (6) Terlaksananya rakor pembinaan ekonomi lemah

TARGET (7) 2 Kali

Terlaksananya rakor pembinaan dan fasilitasi pengembangan UKM

2 Kali

Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi UKM Terlaksananya pembinaan LKD Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Terlaksananya peninjauan ijin lokasi IMB/HO

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Terwujudnya penguatan perekonomian masyarakat, peningkatan kualitas UKM dan optimalisasi peran LKD.

TARGET (9) 100%

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR (10) Terlaksananya kegiatan pelimpahan Kewenangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TARGET (11) 100%



APBN (15)

APBD PROV. (14) -

-

JUMLAH (16) 3.989



Kecamatan Bergas

1

6 Kali

Kecamatan Bergas

1

6 Kali

Kecamatan Bergas Kecamatan Bergas

1

Kecamatan Bergas

1

6 Kali 15 Kali

Terwujudnya masyarakat yang sadar akan pengurusan perijinan untuk tempat tinggal dan usahanya.

100%

Terlaksananya kegiatan pelimpahan Kewenangan Bidang Pelayanan Umum

100%

100%

Pengelolaan surat menyurat

1250 bh

6.000

3.000

-

-

167.000 97.013 66.769

166.669 99.969 79.169

-

-

3.000

166.669 99.969

3.000

1

161.800 81.600 63.600

Kelancaran Komunikasi kedinasan secara tertulis

100%

3.922

3.950

-

-

79.169 3.950

4.000

Kecamatan Pringapus

2

Kelancaran komunikasi kedinasan dan pelayanan masyarakat

100%

15.550

19.000

-

-

19.000

15.600

Kecamatan Pringapus

2


20

1.20.08.14

01 02 Keg Pnyed Js & kmponn instalsi komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik



Kecamatan Pringapus

Terbayarnya 12 bln rekening listrik dan telpon serta terpenuhinya komponen instalasi listrik

rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base)

Page 276 of 450

URUSAN/BIDANG PRIORITAS URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN (2) (3) 01 03 Keg Penyediaan dan Peningkatan kapasitas perbaikan peralatan sumberdaya aparatur kerja serta perlengkapan kantor

KODE REKENING

1

20

(1) 1.20.08.14

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH (4) Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan

LOKASI (5) Kecamatan Pringapus


TARGET (7)


1

20

20

1.20.08.14

1.20.08.14



01 07 Penatausahaan Peningkatan kapasitas Mantapnya administrasi keuangan sumberdaya aparatur administrasi SKPD pemerintahan dalam penerapan

Kecamatan Pringapus

KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR (8) Tersediannya penyediaan peralatan kerja (2 unit meja, 2 unit kursi, 1 unit lemari arsip, 1 bh brankas mini, 2 unit kursi panjang, 1 unit papan pengumuman, 1 unit bak sampah, 2 unit komp & korden) & perbaikan peralatan kerja Penyediaan makan

TARGET (9) Tersediannya 2 unit meja, 2 unit kursi, 1 unit lemari arsip, 1 bh brankas mini, 2 unit kursi panjang, 1 unit papan pengumuman, 1 unit bak sampah, 2 unit komp & korden.

TOLOK UKUR TARGET (10) (11) Terbeli dan 100% terbayarnya peralatan dan jasa perbaikan peralatan kantor

12 bln

Penggelolaan administrasi keuangan



KETERANGAN JENIS KEGIATAN 1/2/3 1/2/3/4 (18) (19) Kecamatan 2 Pringapus SKPD

-

-

-

17.500

18.000

Kecamatan Pringapus

2

11.000

-

-

11.000

12.000

Kecamatan Pringapus

2

950

-

-

950

1.000

Kecamatan Pringapus

2

-

-

-

-

-

Kecamatan Pringapus

2

2.400

-

-

2.400

3.600

Kecamatan Pringapus

2

26.769

11.800

-

-

11.800

13.000

20.137

5.000

-

-

5.000

Kecamatan Pringapus

2

18.751

APBD PROV. (14) -

Tersedianya makan 100% minum pegawai, bahan bacaan & pengisian tabung gas

17.516

17.500

12 bln

Terlaksananya tertib administrasi keuangan

100%

10.310

12 unit

Kelancaran tugas kedinasan dan pelayanan masyarakat

100%

720

(12)

APBN (15)


JUMLAH (16) 24.369

APBD KAB (13) 24.369

& minum harian 20 pegawai, bahan bacaan & pengisian tabung gas

Kecamatan Pringapus

HASIL KEGIATAN

(17) 13.000


20

1.20.08.14


1

20

1.20.08.14

01 09 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

1

20

1.20.08.14


1

20

1.20.08.14

1

20

1.20.08.14

02

Program Peningkatan sarana dan Prasarana

Peningkatan kapasitas Meningkatnya sumberdaya aparatur kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah Peningkatan kapasitas Meningkatnya disiplin, sumberdaya aparatur kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan

Kecamatan Pringapus

Kecamatan Pringapus

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Kl 1 or.


Kecamatan Pringapus


02 07 Kegiatan Penerapan teknologi pemeliharaan Rutin / informasi dalam Berkala gedung kantor rangka peningkatan pelayanan publik


Peningkatan sarana danrasaran Kecamatan Pringapus

100%

Terdukungnya pengembangan pengetahuan dan pengalaman pegawai dengan pemenuhan dana rapat dan perjalanan dinas Terlaksananya kegiatan senam

100%

100%

100%

Pemeliharaan gedung kantor

592 m²

Terciptanya Kenyamanan kerja bagi pegawai

Page 277 of 450

100%

5.000

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 KABUPATEN SEMARANG

Recommend Documents