RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 KELOMPOK PROGRAM/KEGATAN OPD
: REGULER (URUSAN DASAR) : BPPTPM Indikator kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan No. Program/Kegiatan (2)
(1)
Lokasi
(5)
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
I. Urusan Dasar 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan operasional Dinas
100%
(12)
Prakiraan Maju Ket. (Rp) 1/2/3 (14)
1,158,600,000
1,274,460,000
810,100,000
891,110,000
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
BPPTPM
Tersedianya Dokumen Surat-menyurat
1 Tahun Terwujudnya Dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan
1 Tahun
5,000,000
5,500,000
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
BPPTPM
Tersedianya Kebutuhan Komunikasi, air dan energi
1 Tahun Kelancaran Pelaksanaan Kedinasan di setiap Unit Kerja Badan
1 Tahun
140,000,000
154,000,000
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional
BPPTPM
Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kend. Dinas/operasional
1 Tahun Lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan bagi pemegang kendaraan dinas
1 Tahun
10,000,000
11,000,000
4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
BPPTPM
Tersedianya Alat Tulis Kantor yang memadai sesuai kebutuhan untuk setiap Unit Kerja
1 Tahun Kelancaran Pelaksanaan administrasi perkantoran
1 Tahun
60,000,000
66,000,000
5) Penyediaan Cetakan dan Penggandaan
BPPTPM
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang memadai sesuai kebutuhan Badan untuk setiap Unit Kerja
1 Tahun Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran
1 Tahun
137,500,000
151,250,000
6) Penyediaan Komponen Instalasi Lisitrik/Penerangan Bangunan Kantor
BPPTPM
Tersedianya Pengadaan alat listrik /elektronik
1 Tahun Kelancaran Pelaksanaan Kedinasan di setiap Unit Kerja
1 Tahun
13,000,000
14,300,000
7) Penyediaan Kantor
BPPTPM
Tersedianya alat dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan
1 Tahun Percepatan dan efisiensi tenaga, waktu dan biaya dalam pelaksanaan Tugas
1 Tahun
180,000,000
198,000,000
8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
BPPTPM
Tersedianya peralatan Rumah Tangga
1 Tahun Terciptanya Kenyamanan Kerja
1 Tahun
15,000,000
16,500,000
9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
BPPTPM
Tersedianya bahan bacaan mengenai ekonomi, keuangan dan perdagangan
1 Tahun Terpenuhinya informasi dalam menunjang tugas dan pekerjaan
1 Tahun
17,600,000
19,360,000
10) Penyediaan Makanan dan Minuman
BPPTPM
Tersedianya makanan dan minuman sesuai kebutuhan Dinas setiap unit kerja dan tamu
1 Tahun Kelancaran administrasi perkantoran
1 Tahun
16,000,000
17,600,000
Peralatan
dan
Perlengkapan
(15)
Indikator kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan No. Program/Kegiatan (1)
Lokasi
(2) 11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
(5) BPPTPM
12) Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kelancaran Administrasi Perkantoran
BPPTPM
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
(6)
(7)
(8) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
(9) (10) 1 Tahun Terkoordinasinya pelaksanaan Tugas dan meningkatnya pengetahuan serta wawasan aparatur
(11) 1 Tahun
(12) 96,000,000
(14) 105,600,000
Tersedianya tenaga pendukung administrasi dan teknis
1 Tahun Tertibnya administrasi perkantoran
1 Tahun
120,000,000
132,000,000
232,000,000
255,200,000
Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif
Target
Tolok Ukur
Target
Prakiraan Maju Ket. (Rp) 1/2/3
100%
1)
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
BPPTPM
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
OPD
Terpeliharanya gedung kantor dengan baik
OPD
32,000,000
35,200,000
2)
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Perlengkapan
BPPTPM
Tersedianya jasa servis perlengkapan gedung kantor
OPD
Teerciptanya kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas pelayanan
OPD
20,000,000
22,000,000
3)
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
BPPTPM
Tersedianya jasa servis peralatan gedung kantor
OPD
Teerciptanya kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas pelayanan
OPD
20,000,000
22,000,000
4)
Penataan Lingkungan Tempat Kerja
BPPTPM
Terlaksananya kegiatan kantor dengan lancar dan nyaman
OPD
Tersedianya sarana kegiatan kantor
OPD
160,000,000
176,000,000
20,000,000
22,000,000
20,000,000
22,000,000
66,500,000
73,150,000
9,000,000
9,900,000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Terlaksananya stimulan bagi peningkatan kinerja aparatur BPPTPM
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
100%
Tersedianya pakaian khusus BPPTPM sebagai sarana kerja
Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan BPPTPM
55 Orang Dimanfaatkannya pakaian khusus BPPTPM sebagai sarana kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas
55 Orang
1 Dokum en Terlaksananya penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Laporan Tahunan, Bahan LKPJ, Bahan LPPD dan Laporan Kegiatan
20 Dimanfaatkannya dokumen 6 Dokumen Laporan pelaporan untuk penentuan kebijakan bidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal
(15)
Indikator kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan No. Program/Kegiatan (1) 2) Penyusunan Tahun
(2) Pelaporan
Keuangan
Akhir
Lokasi
(5) BPPTPM
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Tolok Ukur (8) Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Target
Tolok Ukur
(14) 16,500,000
1 Laporan
8,000,000
8,800,000
Tersedianya hasil penilaian pelayanan 1 Laporan publik bidang perizinan
23,500,000
25,850,000
11,000,000
12,100,000
30,000,000
33,000,000
10,000,000
11,000,000
Tersusunnya LAKIP dengan tepat waktu 1 Laporan Tertatanya sistem laporan capaian kinerja dan keuangan
4) Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
BPPTPM
Terlaksananya survey indeks kepuasan masyarakat
5) Penyusunan Profil OPD
BPPTPM
Terlaksananya penyusunan profil
1 kali
Prakiraan Maju Ket. (Rp) 1/2/3
(12) 15,000,000
BPPTPM
Meningkatnya kualitas perencanaan Dinas
Target
(9) (10) (11) 1 Tersedianya laporan keuangan akhir 1 Dokumen Dokumen tahun
3) Penyusunan LAKIP OPD
5. Program Sinergitas Perencanaan Daerah
Pagu Indikatif (Rp)
Hasil Kegiatan
1 dokumen Tersedianya Profil BPPTPM
1 dokumen
100%
1) Penyusunan Renja OPD
BPPTPM
Terlaksananya kegiatan penyusunan Renja BPPTPM Tahun 2015
1 Jenis
2) Penyusunan RKA OPD
BPPTPM
Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA dan RKAP yang optimal
1 Tahun Tersedianya RKA dan RKA Perubahan
2 Dokumen
10,000,000
11,000,000
3) Penyusunan DPA OPD
BPPTPM
Terlaksananya penyusunan DPA dan DPAP yang optimal
1 Tahun Tersedianya DPA dan DPAP
2 Dokumen
10,000,000
11,000,000
1,158,600,000
1,274,460,000
JUMLAH
Tersedianyan Renja BPPTPM Tahun 1 Dokumen 2015
(15)
2,410,211,800
1,274,460,000
500,000
#REF!
15,400,000
#REF!
137500000
10,560,000
