Tabel : V.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008 - 2013 INDIKATOR Tujuan
I
1 PROGRAM UTAMA 1 Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
SASARAN 2
Meningkatnya kelancaran tugas peran dan fungsi kepala daerah
SASARAN 3
PROGRAM DAN KEGIATAN 5
DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA TAHUN AWAL (OUTCOME) PERENCANAAN DAN KEGIATAN 2008 (OUTPUT) 6 7
Tercapainya kinerja DPRD dalam fungsi legislasi
Pembahasan Rancanagan Peraturan Daerah
Tersedianya penetapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah
Terjaringnya aspirasi masyarakat di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor
Hearing/Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh masyarakat/Tokoh Agama
Terlaksananya hearing melalui kegiatan Jum'at Keliling Kegiatan Rabu keliling
40 Kecamatan
Tercapainya kinerja dari Alat Kelengkapan Dewan selama 1 tahun
Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
Terlaksananya fasilitasi rapatrapat alat kelengkapan dewan
275 kali
Tersedianya keputusan DPRD,keputusan bersama, persetujuan DPRD
Rapat-rapat Paripurna
Terlaksananya rapat paripurna penetapan DPRD
30 kali
Terjaringnya aspirasi masyarakat melalui reses di seluruh kecamatan
Kegiatan Reses Masa Sidang I
Kegiatan Reses Masa Sidang II
Kegiatan Reses Masa Sidang III
20 Raperda
2010
2011
2013
SKPD PENGANGGUNG
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
& Lokasi
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
1,542,839,000
15
3,012,976,000
24
40
357,322,000
40
507,882,000
40
275
658,325,000
282
797,981,000
307
2,667,737,000
10
2,810,027,000
10
2,810,027,000
99 Raperda
12,843,606,000 Ka Sub Bag
434,937,000
40
464,613,000
40
464,613,000
200 Kec
2,229,367,000 Ka Sub Bag Hub.
669,470,000
65
649,020,000
65
649,020,000
994 kali
3,423,816,000 Ka Sub Bag Persidangan
30
702,926,000
30
616,505,000
30
448,092,000
30
592,092,000
30
592,092,000
150 kali
2,951,707,000 Ka Sub Bag Persidangan
Terlaksananya kegiatan reses anggota DPRD
40 kecamatan
40
50 Anggota Dewan
50
50
50
Terlaksananya kegiatan reses anggota DPRD
40 kecamatan
40
40
40
50 Anggota Dewan
50
50
50
Terlaksananya kegiatan reses anggota DPRD
40 kecamatan
40
40
40
50 Anggota Dewan
50
50
50
50
Terlaksananya Kunjungan Kerja dalam daerah
50 Anggota Dewan
Meningkatnya pemahaman dan wawasan anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas
Peningkatan KapasitasPimpinan dan Anggota
Terlaksananya keikutsertaan Pimpinan dan anggota DPRD dalam seminar,lokakarya dan studi banding - Lokakarya/seminar - sosialisasi/rapat kerja - studi banding
50 Anggota Dewan
Tersedianya tenaga ahli
2012
Antar Lembaga
Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam daerah
Recruitmen Tenaga Ahli
2009
UNIT KERJA
Per UU
Tersedianya rumusan alternatif penyelesaian permasalahan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bogor
Meningkatnya pemahaman dan wawasan anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2,229,210,000
498,640,000
40
50
2,779,354,000
677,600,000
40
50
854,482,000
40
1,216,612,000
50 854,482,000
40
40
1,216,612,000
50
40
1,216,612,000
40
1,216,612,000
50
8,296,270,000 Ka Sub Bag Hub.
200 Kec
Antar Lembaga 3,287,706,000
250 orang 1,216,612,000
50 530,957,000
200 Kec 250 orang
50
50 486,320,000
1,216,612,000
50
50 1,208,132,000
40
200 Kec
3,641,356,000
250 orang 530,957,000
250 Orang
2,724,474,000 Ka Sub Bag Hub. Antar Lembaga
50
4,492,818,000
50
7,395,848,000
50
2,329,074,000
50
2,726,074,000
50
2,726,074,000
250 Orang
19,669,888,000 Ka Sub Bag Persidangan
3 8 7 -
7
201,618,000
7
235,157,000
14 orang
436,775,000 Ka Sub Bag Per UU
Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi Rapat Paripurna Istimewa HJB
Terfasilitasi nya Acara Pari Purna HJB
-
-
7
400,914,000
7
420,314,000
1
149,442,000
1
149,442,000
7
420,314,000
21 orang 2 kali
1,241,542,000 298,884,000
2 Penataan Peraturan Perundang- undangan
3 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Tersedianya kajian DPRD Ketersediaan Peraturan dalam fungsi legislasi Daerah sebagai Landasan Pelaksanaan Kewenangan Daerah Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang produk hukum DPRD
Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Penunjang kegiatan badan anggaran, Badan Musyawarah & Badan Kehormatan
Terjaringnya aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD
-
-
1 thn
1,252,821,000
1 thn
2,264,965,000
1 thn
2,264,965,000
3 tahun
5,782,751,000
Penunjang Kegiatan Komisi A
Terjaringnya aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD
-
-
1 thn
1,170,140,000
1 thn
1,100,000,000
1 thn
1,100,000,000
3 tahun
3,370,140,000
Penunjang Kegiatan Komisi B
Terjaringnya aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD
-
-
1 thn
1,262,371,000
1 thn
1,200,000,000
1 thn
1,200,000,000
3 tahun
3,662,371,000
Penunjang Kegiatan Komisi C
Terjaringnya aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD
-
-
1 thn
1,172,481,000
1 thn
1,100,000,000
1 thn
1,100,000,000
3 tahun
3,372,481,000
Penunjang Kegiatan Komisi D
Terjaringnya aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD
-
-
1 thn
1,170,351,000
1 thn
1,100,000,000
1 thn
1,100,000,000
3 tahun
3,370,351,000
560,078,000
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya pengkajian rancangan peraturan daerah
292,949,000
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi produk-produk DPRD kepada masyarakat melalui penyebar luasan buletin
136,226,000
Tersedianya rencana kerja DPRD tahun 2011
Penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun 2011
Terlaksananya penyusunan rencana kerja DPRD tahun 2011
Terwujudnya tertib administrasi surat menyurat
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya kebutuhan surat menyurat dan dokumen kerja kantor - Materai 6000 - Materai 3000
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Sekretariat DPRD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa telepon,listrik dan air PDAM
878,826,000
1,018,234,000
1,018,234,000
3,768,321,000 Ka Sub Bag Per UU
154,976,000
85,438,000
85,438,000
85,438,000
547,516,000 Ka Sub Bag Per UU
-
1 kali
352,095,000
1 kali
266,971,000
1 kali
327,715,000
1 kali
327,715,000
4 kali
1,274,496,000
26,580,000
1 thn
30,420,000
1 thn
31,220,000
1 thn
8,700,000
1 thn
8,700,000
5 tahun
105,620,000 Ka Sub bag Umum
1 thn
1 thn
12 bulan
12 bulan
487,600,000 12 bulan
615,000,000
12 bulan
438,600,000 12 bulan
438,600,000 12 bulan
438,600,000
60 Bulan
2,418,400,000 Ka Sub bag Umum
Terjaminnya asuransi bagi anggota DPRD dan keluarga yang mengalami sakit dan kecelakaan
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan Tersedianya dana premi asuransi kesehatan PNS bagi anggota DPRD dan keluarga
12 Bulan
12 Bulan
713,051,000 12 Bulan
964,176,000
12 Bulan
772,617,000 12 Bulan
1,147,330,000 12 Bulan
1,147,330,000
60 Bulan
4,744,504,000 Ka Sub bag Umum
Terjaminnya legalitas penggunaan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya STNK kendaraan dinas/operasional - kendaraan roda 4 - kendaraan roda 2
12 Bulan
12 Bulan
6,450,000 12 Bulan
6,450,000
12 Bulan
9,300,000 12 Bulan
9,500,000 12 Bulan
9,500,000
60 Bulan
41,200,000 Ka Sub bag Umum
Terciptanya suasana bersih dan nyaman dalam bekerja di lingkungan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Tersedianya jasa pelayanan kebersihan kantor - Tersedianya alat kebersihan
12 bulan
12 bulan
147,839,000 12 bulan
155,000,000
12 bulan
234,987,000 12 bulan
319,196,000 12 bulan
319,196,000
60 Bulan
1,176,218,000 Ka Sub bag Umum
Sekretariat DPRD
4 Peningkatan Sarana dan Terwujudnya
kantor dan bahan pembersih
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
12 bulan
12 bulan
102,195,000 12 bulan
110,725,000
12 bulan
102,913,000 12 bulan
102,967,000 12 bulan
102,967,000
60 Bulan
521,767,000 Ka Sub bag Umum
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Sekretariat DPRD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
12 bulan
243,191,000 12 bulan
213,280,000
12 bulan
210,705,000 12 bulan
211,080,000 12 bulan
211,080,000
60 Bulan
1,089,336,000 Ka Sub bag Umum
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Sekretariat DPRD
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
12 bulan
12 bulan
60,932,000 12 bulan
88,860,000
12 bulan
82,060,000 12 bulan
82,060,000 12 bulan
82,060,000
60 Bulan
395,972,000 Ka Sub bag Umum
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya kebutuhan surat kabar, majalah dan buku peraturan Per-UU - Surat kabar - Tabloid mingguan - Majalah bulanan - Buku Peraturan Per-UU
1 tahun
1 tahun
137,900,000 1 tahun
275,526,000
1 tahun
235,500,000 1 tahun
236,400,000
1 tahun
236,400,000
5 tahun
1,121,726,000 Ka Sub bag Umum
Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya BBM,gas dan sarana dan prasarana - BBM Mobil Jabatan Pimpinan - BBM Mobil WK.Ketua - Genzet - Mesin Babat rumput - BBM mobil dinas operasional
12 Bulan
12 Bulan
612,810,000 12 Bulan
520,620,000
12 Bulan
358,480,000 12 Bulan
358,480,000 12 Bulan
358,480,000
60 Bulan
2,208,870,000 Ka Sub bag Umum
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu 1 tahun
Penyediaan makanan dan minuman tamu
Tersedianya makanan dan minuman dalam 1 tahun - Jamuan rapat - Jamuan tamu
1 tahun
1 tahun
615,000,000 1 tahun
423,780,000
1 tahun
429,000,000 1 tahun
275,825,000
1 tahun
275,825,000
5 tahun
2,019,430,000 Ka Sub bag Umum
Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan instansipusat maupun provinsi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
1 tahun
1 tahun
632,434,000 1 tahun
487,334,000
1 tahun
705,231,000 1 tahun
705,231,000
1 tahun
705,231,000
5 tahun
3,235,461,000 Ka Sub bag Umum
Meningkatnya motivasi kerja pegawai kontrak dan arsiparis
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Tersedianya honor bulanan bagi pegawai kontrak dan arsiparis di Sekretariat DPRD selama 1 tahun
12 bualn
12 bualn
368,400,000 12 bualn
195,525,000
12 bualn
144,150,000 12 bualn
144,150,000 12 bualn
144,150,000
60 Bulan
996,375,000 Ka Sub bag Umum
Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian
Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian di Sekretariat DPRD selama 1 tahun
12 bulan
12 bulan
25,806,000 12 bulan
28,931,000
12 bulan
35,266,000 12 bulan
40,926,000 12 bulan
40,926,000
60 Bulan
171,855,000 Ka Sub bag Umum
Terwujudnya tertib administrasi inventarisasi aset Sekretariat DPRD
Penyediaan pengelolaan administrasi barang
Terlaksananya pengelolaan administrasi barang di Sekretariat DPRD
12 bulan
12 bulan
12,147,000 12 bulan
14,337,000
12 bulan
14,842,000 12 bulan
57,576,000 12 bulan
57,576,000
60 Bulan
156,478,000 Ka Sub bag Umum
Terwujudnya tertib administrasi dokumentasi dan arsip SKPD
Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD
Tertatanya arsip Sekretariat DPRD selama 1 tahun
1 tahun
1 tahun
166,656,000 1 tahun
165,809,000
1 tahun
303,005,000 1 tahun
1 tahun
282,705,000
5 tahun
1,200,880,000 Ka Sub bag Umum
Terciptanya suasana aman dalam bekerja di lingkungan Sekretariat DPRD
Penyediaan pelayanan keamanan
Terlaksananya piket kantor dan pengamanan unjuk rasa - Polisi - TNI - PolPP
12 bulan
12 bulan
129,440,000 12 bulan
218,040,000
12 bulan
214,200,000 12 bulan
99,000,000 12 bulan
99,000,000
60 Bulan
759,680,000 Ka Sub bag Umum
Terpenuhinya kebutuhan
Pembangunan gedung kantor
Terbangunnya gedung kantor
246,875,000
230,000,000
1,768,678,000
282,705,000
385,000,000
2,630,553,000 Ka Sub bag Umum
Prasarana Aparatur
Kecepatan, Kenyamanan dan Keamanan Kerja Aparatur
gedung kantor
kelengkapan dewan,ruang staf dan arsip
Meningkatnya kelancaran dalam melaksanakan tugas
Pengadaan mobil jabatan
Tersedianya kebutuhan kendaraan minibus
1,313,725,000
1,494,525,000
452,425,000
-
3,260,675,000 Ka Sub bag Umum
Meningkatnya kelancaran dalam melaksanakan tugas
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya kebutuhan kendaraan micro bus
27,000,000
3,047,625,000
1,936,600,000
-
5,011,225,000 Ka Sub bag Umum
Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor di Sekretariat DPRD
Pengadaan mebeleur
Tersedianya kebutuhan mebeleur - Meja rapat - Kursi rapat - Kursi tunggu - Lemari arsip
208,471,000
204,431,000
56,547,000
-
469,449,000 Ka Sub bag Umum
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaran kantor di Sekretariat DPRD
Pengadaan peralatan kantor
Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor - Notebook - Handycam - Mesin tik
237,285,000
386,075,000
46,420,000
67,545,000
737,325,000 Ka Sub bag Umum
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor di Sekretariat DPRD
Pengadaan perlengkapan kantor
Tersedianya pengadaan perlengkapan kantor - AC - Telepon
115,500,000
47,750,000
98,945,000
192,161,000
454,356,000 Ka Sub bag Umum
Terjaganya kondisi fisik gedung kantor Sekretariat DPRD sehingga dapat berfungsi optimal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor Sekretariat DPRD - Pengecatan dinding - Kristalisasi - Perbaikan kamar mandi - Perbaikan atap - Penggantian paving blok - Perbaikan pintu dan jendela - Pengecatan tralis
1 tahun
1 tahun
464,200,000 1 tahun
472,200,000
1 tahun
323,200,000 1 tahun
375,200,000
1 tahun
375,200,000
2,010,000,000 Ka Sub bag Umum
Terjaganya kondisi mobil jabatan di Sekretariat DPRD
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan - roda 4
1 tahun
1 tahun
67,120,000 1 tahun
137,750,000
1 tahun
136,625,000 1 tahun
137,250,000
1 tahun
137,250,000
615,995,000 Ka Sub bag Umum
Terjaganya kondisi kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Sekretariat DPRD - Roda 4 - Roda 2
1 tahun
1 tahun
280,835,000 1 tahun
251,045,000
1 tahun
184,925,000 1 tahun
278,300,000
1 tahun
278,300,000
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor kantor - Pompa air - Instalasi air - Pembelian kran
1 tahun
1 tahun
2,750,000 1 tahun
3,250,000
1 tahun
11,250,000 1 tahun
29,800,000
1 tahun
29,800,000
76,850,000 Ka Sub bag Umum
Terjaganya kondisi peralatan gedung kantor di Sekretariat DPRD sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terjaganya kondisi peralatan gedung kantor di Sekretariat DPRD - Mesin Faxs
1 tahun
1 tahun
3,000,000 1 tahun
1,500,000
1 tahun
3,000,000 1 tahun
4,800,000
1 tahun
4,800,000
17,100,000 Ka Sub bag Umum
Terjaganya kondisi mebeleur di Sekretariat DPRD sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terlaksananya perbaikan mebeleur di Sekretariat DPRD - Perbaikan meja kerja - Perbaikan kursi kerja
1 tahun
1 tahun
86,750,000 1 tahun
86,425,000
1 tahun
46,075,000 1 tahun
71,000,000
1 tahun
71,000,000
361,250,000 Ka Sub bag Umum
1,273,405,000 Ka Sub bag Umum
- Perbaikan meja rapat - Perbaikan kursi kerja - Perbaikan sofa - Perbaikan lemari buku - Perbaikan lemari arsip Terjaganya kondisi komputer di Sekretariat DPRD sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
Terpeliharanya komputer dan printer di Sekretariat DPRD - Komputer - Printer
1 tahun
1 tahun
85,025,000 1 tahun
73,300,000
1 tahun
41,400,000 1 tahun
77,300,000
1 tahun
77,300,000
354,325,000 Ka Sub bag Umum
Terjaganya kondisi alat-alat komunikasi di Sekretariat DPRD sehingga berfungsi secara optimal
Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi
Terpeliharanya alat-alat komunikasi di Sekretariat DPRD - Soundsystem - Wareless - Handycam - Camera - Recorder - LCD
1 tahun
1 tahun
7,500,000 1 tahun
7,500,000
1 tahun
7,500,000 1 tahun
10,000,000
1 tahun
10,000,000
42,500,000 Ka Sub bag Umum
Terjaganya kondisi AC di Sekretariat DPRD sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal
Pemeliharaan rutin/berkala AC
Terpeliharanya kondisi AC di Sekretariat DPRD
1 tahun
1 tahun
79,550,000 1 tahun
86,500,000
1 tahun
62,200,000 1 tahun
55,100,000
1 tahun
55,100,000
338,450,000 Ka Sub bag Umum
Terjaganya kondisi jaringan komputerisasi di Sekretariat DPRD
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi
Terpeliharanya kondisi jaringan komputerisasi Setkretariat DPRD
1 tahun
1 tahun
8,750,000 1 tahun
8,000,000
1 tahun
5,000,000 1 tahun
210,000,000
1 tahun
210,000,000
441,750,000 Ka Sub bag Umum
Terjaganya kondisi mesin tik di Sekretariat DPRD sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal
Pemeliharaan rutin/berkala mesin tik
Terpeliharanya kondisi mesin tik di Sekretariat DPRD
1 tahun
1 tahun
7,000,000 1 tahun
8,800,000
1 tahun
3,500,000 1 tahun
4,900,000
1 tahun
4,900,000
29,100,000 Ka Sub bag Umum
Terjaganya kondisi alat-alat rumah tangga di Sekretariat DPRD sehingga berfungsi secara optimal
Pemeliharaan Alat Rumang Tangga
Terpeliharanya kondisi alat2 rumah tangga
1 tahun
1 tahun
10,800,000 1 tahun
19,800,000
1 tahun
10,800,000 1 tahun
10,800,000
1 tahun
10,800,000
63,000,000 Ka Sub bag Umum
Terpeliharanya jaringan listrik di
12 bulan
12 bulan
20,000,000 12 bulan
20,000,000
12 bulan
13,750,000 12 bulan
32,500,000 12 bulan
32,500,000
118,750,000 Ka Sub bag Umum
Terjaganya kondisi
Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi jaringan listrik dan komunikasi
jaringan listrik di Sekretariat DPRD sehingga tetap berfungsi secara optimal
Sekretariat DPRD
Terjaganya kondisi taman/ halaman kantor di Sekretariat DPRD sehingga berfungsi secara optimal
Pemeliharaan taman dan halaman kantor
Terpeliharanya kondisi taman/ halaman kantor Set.DPRD - Perbaikan kanstin - Perbaikan gorong-gorong - Perbaikan conblok -Pembelian tanaman
1 tahun
1 tahun
111,475,000 1 tahun
113,300,000
1 tahun
66,602,000 1 tahun
58,500,000
1 tahun
58,500,000
408,377,000 Ka Sub bag Umum
Terjaganya kondisi taman dan halaman kantor di Sekretariat DPRD
Pemeliharaan pagar dan tanaman
Terpeliharanya kondisi taman/ halaman kantor di Sekretariat DPRD : - Pengecatan pagar - Pengecatan atap area parkir - Perbaikan pagar yang rusak
1 tahun
1 tahun
66,925,000 1 tahun
76,300,000
1 tahun
123,300,000 1 tahun
123,300,000
1 tahun
123,300,000
513,125,000 Ka Sub bag Umum
Terjaganya kondisi genzet di Sekretariat DPRD sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal
Pemeliharaan genzet
Terpeliharanya kondisi genzet kantor Sekretariat DPRD
1 tahun
1 tahun
16,140,000 1 tahun
17,010,000
1 tahun
17,010,000 1 tahun
17,010,000
1 tahun
17,010,000
84,180,000 Ka Sub bag Umum
5 Peningkatan Disiplin Aparatur
6 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Disiplin dan Kewibawaan Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Sumber Daya Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan atributnya di Sekretariat DPRD
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas harian dan atribut bagi aparatur Sekretariat DPRD : - Pakaian sipi Harian (PSH) - PDH lengan pendek - PDH lengan panjang - PSR
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan atributnya di Sekretariat DPRD
Pengadaan pakaian Kerja lapangan
Tersedianya Pakaian Kerja lapangan
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur Sekretariat DPRD
Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya pengiriman peserta bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan
Sosialisasi Peraturan Per UU
349,640,000
338,150,000
338,150,000
338,150,000
1,734,140,000 Ka Sub bag Umum
-
-
9,780,000
-
-
9,780,000 Ka Sub bag Umum
250,000,000
280,000,000
180,000,000
180,000,000
180,000,000
1,070,000,000 Ka Sub bag Umum
90,000,000
Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur
7 Peningkatan Pengembangan Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan SKPD
370,050,000
-
Tersedianya dokumen yang menunjukkan kinerja Sekretariat DPRD selama 1 tahun
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD tahun 2011
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan bahan laporan keuangan pemerintah Kab.Bogor dari Sekretariat DPRD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersedianya laporan keuangan semesteran Sekretariat DPRD
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan bahan laporan pemerintah Kab.Bogor dari Set.DPRD
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersedianya laporan keuangan Set.DPRD Laporan Akhir Tahun
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan dokumen anggaran Sekretariat DPRD
Penyusunan perencanaan anggaran
- Tersedianya dokumen RKA dan DPA Sekretariat DPRD tahun 2012 - Tersedianya dokumen RKA-P dan DPA-P Sekretariat DPRD thn 2011
1 tahun
Terwujudnya tertib administrasi keuangan Sekretariat DPRD
Penatausahaan keuangan SKPD
Tertatanya administrasi keuangan program/kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2010
12 bulan
Tersedianya arahan program kerja Sekretariat DPRD Tahun 2011
Penyusunan Renja dan Renstra SKPD
Tersedianya renja Sekretariat DPRD
Terwujudnya tertib administrasi keuangan Sekretariat DPRD
Verifikasi keuangan Set DPRD
Tersedianya data keuangan yang Ril
Terwujudnya tertib administrasi keuangan Sekretariat DPRD
dokumentasi dan penataan arsip Keuangan Set DPRD
1 tahun
20,000,000 1 tahun
90,000,000 -
20,000,000
1 tahun
-
28,000,000
25,000,000 1 tahun
25,000,000
28,000,000
1 tahun
25,000,000
56,000,000
115,000,000 Ka Sub Bag Program
1 tahun
15,000,000 1 tahun
15,000,000
1 tahun
25,000,000 1 tahun
25,000,000
1 tahun
25,000,000
105,000,000 Ka Sub Bag Program
1 tahun
48,100,000 1 tahun
20,000,000
1 tahun
40,000,000 1 tahun
40,000,000
1 tahun
40,000,000
188,100,000 Ka Sub Bag Program
1 tahun
50,000,000 1 tahun
50,000,000
1 tahun
55,000,000 1 tahun
90,000,000
1 tahun
90,000,000
335,000,000 Ka Sub Bag Keuangan
12 bulan
232,979,000 12 bulan
175,750,000
12 bulan
200,000,000 12 bulan
150,000,000 12 bulan
150,000,000
908,729,000 Ka Sub Bag Keuangan
Ka Sub Bag Program
-
-
12 bulan
30,000,000
-
-
30,000,000 Ka Sub Bag Keuangan
Tersediannya dokumentasi dan tertatanya arsip keuangan Set DPRD
Monitoring evaluasi dan Pelaporan SKPDTersedianya Laporan Evaluasi keuangan
-
-
12 bulan
35,000,000 12 bulan
35,000,000 12 bulan
35,000,000
105,000,000 Ka Sub Bag Keuangan
12 bulan
25,000,000 12 bulan
25,000,000
50,000,000 Ka Sub Bag Keuangan
Penyusunan pelaporan Prognosis Asistensi Sistem Penatausahaan keuangan SKPD
Ka Sub Bag 17,350,000
17,350,000
