BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Dan Indikator Kinerja Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang
dilaksanakan
oleh
SKPD
sebagai
wujud
pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Merujuk pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan
melalui
Peraturan
Daerah
(PERDA)
Provinsi
Jawa
TengahNomor 5 Tahun 2014, telah dirumuskan 11 (sebelas) Program Unggulan
sebagai
jabaran
operasional,
sehingga
dapat
diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya yaitu : 1. Pendidikan Politik Masyarakat; 2. Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi; 3. Menguatkan Sistem Pelayanan Publik; 4. Mewujudkan Desa Mandiri; 5. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja; 6. Rakyat Sehat; 7. Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah; 8. Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak; 9. Pembangunan Infrastruktur; 10.
Pembangunan Lingkungan Jawa Tengah Ijo Royo-Royo;
11.
Meningkatkan Peran dan Fungsi Seni Budaya Jawa. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah,
pengaturan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, diatur dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38
86 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Tahun
2007
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda No. 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 20132018, Pergub No. 20 Tahun 2011 tentang RAD MDGs dan Pergub No. 43 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) yaitu : 1.
Urusan Wajib a. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian,
dan
Persandian b. Urusan Pendidikan c. Urusan Penataan Ruang d. Urusan Lingkungan Hidup 2.
Urusan Pilihan Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018,
urusan
pemerintahan
sebagaimana
disebutkan
diatas,
akan
dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
melalui
program-program
pembangunan,
dengan
pengelompokkan sebagai berikut, yaitu :
87 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Tabel 5.1. Urusan, Bidang Urusan dan Program Pembangunan Prioritas URUSAN/BIDANG URUSAN
NO. A.
PROGRAM PRIORITAS
URUSAN WAJIB 1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Penataan Peraturan Perundang-Undangan (OTDA)
2. Pendidikan
6. Pendidikan Non Formal dan Informal
3. Penataan Ruang
7. Perencanaan Tata Ruang
4. Lingkungan Hidup
8. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 9. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
B.
URUSAN PILIHAN Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah 11. Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas 12. Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 13. Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi
Sasaran
dan
indikator
kinerja
masing-masing
program
pembangunan prioritas sebagaimana tersebut diatas, adalah sebagai berikut :
88 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Tabel 5.2. Program Pembangunan Prioritas dan Indikator Kinerja NO. 1. 2.
PROGRAM Pelayanan Perkantoran
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Administrasi
Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.
Program Aparatur
Tingkat pemenuhan penunjang peningkatan disiplin aparatur
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tingkat pemenuhan kebutuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.
Program Penataan Perundang-undangan
Jumlah draft rancangan pergub/perda yang disusun
6.
Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah
1.Persentase Luasan Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan; 2. Persentase partisipasi perempuan dalam pemanfaatan sumur gali dan sumur pasak; 3. Persentase Kajian Cekungan Air Tanah (CAT); 4. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
7.
Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas
1. Rasio Elektrifikasi 2. Persentase pemenuhan kebutuhan BBM Subsidi dan LPG 3kg untuk masyarakat;
8.
Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Persentase pemanfaatan Energi baru Terbarukan dalam Bauran Energi .
9.
Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi
Persentase upaya pencegahan resiko bencana alam geologi
10.
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam
1. Cakupan Lokasi reklamasi lahan bekas pertambangan; 2. Jumlah infrastruktur konservasi air tanah
11.
Program Pencemaran Lingkungan
Persentase Kajian Kawasan Lingkungan Hidup Strategis pada kawasan pertambangan
12.
Program Perencanaan Tata Ruang
Cakupan lokasi perencanaan tata ruang bidang geologi
13.
Program Pendidikan Non Formal dan Informal
Jumlah peserta dikmas bidang ESDM
Peningkatan
dan
Disiplin
Peraturan
Pengendalian Perusakan
Indikator Kegiatan adalah breakdown dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian ‘bersifat indikatif’ dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumberdaya yang
89 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Program pembangunan prioritas beserta sasaran-sasaran yang diembannya, dilaksanakan
sebagaimana secara
diuraikan
operasional
pada
tabel
melalui
5.1
dan
5.2,
kegiatan-kegiatan
pembangunan di SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Perencanaan
indikator
kegiatan
dimaksud
didasarkan
atas
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit kerja di SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Indikator kegiatan tahun 20132018, dijabarkan dalam Rencana Program, Kegiatan, Indikator KinerjaKelompok Sasaran dan Pendanaan Daerah Indikator Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengahsebagaimana tercantum dalam Tabel 5.3. berikut.
90 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Tabel 5.3. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Program / Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan
Kondisi awal Tahun 2013
1) Persentase Luasan Pertambangan Tanpa Ijin yang ditertibkan; 2) Persentase partisipasi perempuan dalam pemanfaatan sumur gali dan sumur pasak; 3) Persentase Kajian Cekungan Air Tanah; 4) Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB 1) Jumlah profil mineral unggulan 2) Jumlah promosi pertambangan 3) Jumlah flim Dokumentar
1) 86%; 2) 0%; 3) 52,63%; 3) 1,12%
1) 86%; 2) 1%; 3) 63,16%; 4) 1,13%
1) 24 profil mineral 2) 23 pameran 3) 3 film
1). Jumlah pemegang IUP & kegiatan pertambangan tanpa izin yang ditertibkan. 2). Jumlah Rakor Pertambangan 1) Jumlah bantuan Alat pengolahan bahan tambang 2) Jumlah Kelompok masyakat yang memanfaatkan bantuan Alat pengolahan bahan tambang Jumlah kajian rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan 1) Jumlah sumur bor yang dibangun 2) Jumlah Kajian Survey Hidrogeologi 3) Jumlah Sumur Eksplorasi 1) Jumlah obyek pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah 2) Jumlah Rakor bidang Air Tanah
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Optimalisasi pengelolaan pemanfaata n pertambang an dan air tanah
1) Terwujudnya peningkatan produktivitas pemanfaatan pertambangan dan air tanah dan terkendalinya kerusakan lingkungan 2) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Provinsi di sektor ESDM.
1) Persentase pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan dan air tanah 2) Jumlah peta tematis bidang geologi 3) 3)Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
I.
Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah
1
Kegiatan Pembuatan Profil Investasi di Jateng serta Peningkatan Kerjasama dan Promosi Pertambangan Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan di Jawa Tengah
Tahun-1 (2014) K
2
3
Kegiatan Peningkatan Teknologi Pengolahan Bahan Tambang bagi Pertambangan Rakyat
4
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/Rekomen dasi Air Tanah Kegiatan Pembangunan Sumur Bor di daerah Rawan Kering
5
6
Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Air Tanah di Jawa Tengah
Tahun-2 (2015) Rp
K
Tahun-3 (2016) Rp
K
Tahun-4 (2017) Rp
K
Kondisi akhir (2018)
Tahun-5 (2018) Rp
K
Rp
11,850,000,000
1) 86%; 2) 1%; 3) 68,42%; 4) 1,13%
10,805,000,000
1) 87%; 2) 1%; 3) 73,68%; 4) 1,14%
12,334,250,000
1) 87%; 2) 1%; 3) 84,21%; 4) 1,14%
14,567,415,000
1) 4 profil 2) 4 pameran 3) 1 film
650,000,000
1) 4 profil 2) 4 pameran 3) 1 film
700,000,000
1) 4 profil 2) 5 pameran 3) 1 film
800,000,000
1) 4 profil 2) 5 pameran 3) 1 film
850,000,000
1) 4 profil 2) 5 pameran 3) 1 film
950,000,000
1). 165 obyek; 2). 18 kali
1). 165 obyek; 2). 3 kali
800,000,000
1). 170 obyek; 2). 3 kali
940,000,000
1). 170 obyek; 2). 3 kali
950,000,000
1). 170 obyek; 2). 3 kali
1,000,000,000
1). 170 obyek; 2). 3 kali
1) 19 unit 2) 19 kelompok
1) 5 unit 2) 5 Kelompok
750,000,000
1) 9 unit 2) 9 kelompok
1) 9 unit 2) 9 kelompok
1,275,000,000
1) 11 unit 2) 11 kelompok
662 kajian
350 kajian
300,000,000
350 kajian
1) 70 unit 2) 41 kajian 3) 0 unit
1) 12 unit 2) 12 kajian
1) 300 sumur 2) 5 kali
1) 300 sumur 2) 5 kali
4,900,000,000
450,000,000
1) 6 unit 2) 6 kajian 3) 3 unit
1) 300 sumur 2) 5 kali
1,080,000,000
330,000,000
3,000,000,000
490,000,000
1) 8 unit 2) 8 kelompok
350 kajian
1) 8 unit 2) 6 kajian 3) 3 unit
1) 350 sumur 2) 5 kali
91 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
1,100,000,000
350,000,000
3,950,000,000
590,000,000
350 kajian
1) 11 unit 2) 6 kajian 3) 3 unit
1) 350 sumur 2) 5 kali
400,000,000
4,737,415,000
675,000,000
1) 87%; 2) 1%; 3) 89,474) 1,15%%;
350 kajian
1) 13 unit 2) 12 kajian 3) 3 unit
1) 350 sumur 2) 5 kali
Unit Penanggungjaw ab
16,762,527,000
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1) 44 profil mineral 2) 46 pameran 3) 8 film
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1,070,000,000
1). 170 obyek; 2). 33 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1,832,000,000
1) 61 unit 2) 61 kelompok
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.412 kajian
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5,835,000,000
1) 120 unit 2) 83 kajian 3) 12 unit
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
695,000,000
1) 1.650 sumur 2) 30 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
450,000,000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan
Kondisi awal Tahun 2013
7
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/Rekomnd asi Usaha Pertambangan
1) 83 rekomendasi 2) 4 PNBP
1) 20 rekomendasi 2) 4 PNBP
450,000,000
8
Kegiatan Pembuatan Sumur Gali/Pasak di Jawa Tengah
(1). 150 unit (106 unit&44 unit); (2). 0 orang
(1). 64 unit (34 unit & 30 unit); (2). 64 orang
1,400,000,000
9
Kegiatan Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Tengah Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Mineral Logam beserta Mineral Penyertanya Kegiatan Evaluasi Hidrogeologi pada Daerah Anomali
1) Jumlah Kajian rekomendasi teknis WIUP yang diterbitkan 2) Jumlah PNBP SDA Pertambangan Umum yang sudah dibayarkan & Masuk Kas Negara serta Rekonsiliasi PNBP SDA Pertambangan Umum (1).Jumlah pembangunan sumur gali&pasak; (2). Jumlah partisipasi perempuan dalam pemanfaatan sumur gali dan sumur pasak Cakupan lokasi kajian Cekungan Air Tanah (CAT)
10 CAT
2 CAT
Cakupan lokasi Inventarisasi dan identifikasi Potensi Mineral Logam beserta Mineral Penyertanya Cakupan lokasi kajian hidrogeologi pada daerah anomali
5 lokasi
4 lokasi
0
0
Kegiatan Penyusunan Potensi serta Neraca Sunberdaya dan Cadangan Mineral di Jawa Tengah Kegiatan Pembinaan Usaha Pertambangan di Jawa Tengah
Jumlah dokumen Data informasi sumber daya mineral
0
1 dokumen
Jumlah pelaku usaha pertambangan yang mengikuti pembinaan (bimtek dan field trip) Good Mining Practice
370 orang
0
14
Kegiatan Sinkronisasi dan Perencanaan Program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
1) 219 kegiatan; 2) 20,55%; 3) 5 kali; 4) 60 kali; 5) 1 kali; 6) 1 kali.
0
II.
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam
1) Jumlah Usulan Kegiatan dari Kab/Kota; 2) persentase sinergisitas program pembangunan bidang ESDM 3) Jumlah Lokakarya Bidang ESDM; 4) Jumlah Rakor Pengendalian Internal; 5) Jumlah Rakor Perencanaan Internal; 6) Jumlah Sosialisasi Advokasi dan Fasilitasi PUG bidang ESDM. 1) Cakupan Lokasi reklamasi lahan bekas pertambangan; 2) Jumlah infrastruktur konservasi air tanah
1) 29 lokasi; 2) 55 unit
1) 5 lokasi; 2) 20 unit
No.
Tahun-1 (2014) K
10
11
12
13
optimalisasi pengelolaan pemanfaata n pertambang an dan air
1) Terwujudnya peningkatan produktivitas pemanfaatan pertambangan dan air tanah dan
1) Persentase pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan dan air tanah 2)
Tahun-2 (2015) Rp
K
900,000,000
1,050,000,000
0
1) 25 rekomendasi 2) 4 PNBP SDA
(1). 80 unit (50 unit & 30 unit); (2). 80 orang
1 CAT
0
Tahun-3 (2016) Rp
K
475,000,000
1,550,000,000
400,000,000
0
1) 25 rekomendasi 2) 4 PNBP SDA
(1). 84 unit (50 unit & 32 unit); (2). 82 orang
1 CAT
0
Tahun-4 (2017) Rp
K
500,000,000
1,629,250,000
450,000,000
0
1) 25 rekomendasi 2) 4 PNBP SDA
(1). 88 unit (50 unit & 38 unit); (2). 88 orang
2 CAT
0
Kondisi akhir (2018)
Unit Penanggungjaw ab
600,000,000
1) 203 rekomendasi 2) 24 PNBP
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2,350,527,000
(1). 583 unit (355 unit & 228 unit); (2). 433 orang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
550,000,000
17 CAT
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
0
9 lokasi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun-5 (2018) Rp
K
550,000,000
1,950,000,000
900,000,000
0
1) 25 rekomendasi 2) 4 PNBP SDA
(1). 113 unit (65 unit & 48 unit); (2). 113 orang
1 CAT
0
Rp
2 lokasi
300,000,000
2 lokasi
350,000,000
2 lokasi
400,000,000
2 lokasi
450,000,000
8 lokasi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1 dokumen
350,000,000
1 dokumen
375,000,000
1 dokumen
425,000,000
1 dokumen
475,000,000
5 dokumen
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
0
125 orang
400,000,000
125 orang
450,000,000
125 orang
500,000,000
125 orang
550,000,000
995 orang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
0
1) 220 kegiatan; 2) 21%; 3) 1 kali; 4) 12 kali; 5) 1 kali; 6) 1 kali.
790,000,000
1) 220 kegiatan; 2) 21%; 3) 1 kali; 4) 12 kali; 5) 1 kali; 6) 1 kali.
840,000,000
1) 220 kegiatan; 2) 22%; 3) 1 kali; 4) 12 kali; 5) 1 kali; 6) 1 kali.
905,000,000
1) 220 kegiatan; 2) 21%; 3) 1 kali; 4) 12 kali; 5) 1 kali; 6) 1 kali.
955,000,000
1) 220 kegiatan; 2) 22%; 3) 10 kali; 4) 120 kali; 5) 6 kali; 6) 6 kali.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4,200,000,000
1) 6 lokasi; 2) 15 unit
4,200,000,000
1) 2 lokasi; 2) 15 unit
4,325,000,000
1) 2 lokasi; 2) 15 unit
4,375,000,000
1) 2 lokasi; 2) 15 unit
4,500,000,000
200,000,000
92 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan
Kondisi awal Tahun 2013
Tahun-1 (2014)
terkendalinya kerusakan lingkungan 2) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Provinsi di sektor ESDM.
optimalisasi pengelolaan pemanfaata n pertambang an dan air tanah
optimalisasi pengelolaan pemanfaata n pertambang an dan air tanah
1) Terwujudnya peningkatan produktivitas pemanfaatan pertambangan dan air tanah dan terkendalinya kerusakan lingkungan 2) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Provinsi di sektor ESDM. 1) Terwujudnya peningkatan produktivitas pemanfaatan pertambangan dan air tanah dan terkendalinya kerusakan lingkungan 2) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Provinsi di sektor ESDM. 1) Terwujudnya peningkatan produktivitas pemanfaatan pertambangan dan air tanah dan terkendalinya kerusakan lingkungan 2)
Tahun-4 (2017)
Kondisi akhir (2018)
Tahun-5 (2018)
Unit Penanggungjaw ab
Jumlah peta tematis bidang geologi
15
Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan
1) Cakupan Lokasi reklamasi lahan bekas pertambangan 2) Jumlah demplot reklamasi lahan bekas pertambangan
1) 29 lokasi 2) 29 demplot
1) 5 lokasi 2) 5 demplot
1,100,000,000
1) 3 lokasi 2) 3 demplot
1,000,000,000
1) 2 lokasi 2) 2 demplot
1,100,000,000
1) 2 lokasi 2) 2 demplot
1,100,000,000
1) 2 lokasi 2) 2 demplot
1,200,000,000
1) 43 lokasi 2) 43 demplot
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
16
Kegiatan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Jawa Tengah
1) 23 unit 2) 3 unit 3) 0
1) 6 unit 2) 3 unit 3) 3 CAT
2,000,000,000
1) 5 unit 2) 3 unit 3) 2 CAT
2,000,000,000
1) 5 unit 2) 3 unit 3) 2 CAT
2,000,000,000
1) 5 unit 2) 3 unit 3) 2 CAT
2,000,000,000
1) 5 unit 2) 3 unit 3) 2 CAT
2,000,000,000
1) 49 unit 2) 18 unit 3) 11 CAT
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
17
Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan Dalam di Jawa Tengah. Kegiatan Penyusunan DED Reklamasi Lahan Bekas Penambangan di Jawa Tengah. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
1) Jumlah Pembangunan sumur pantau 2) Jumlah unit revitalisasi GWRL sumur Pantau 3) Jumlah Lokasi CAT sistem jaringan sumur pantau Jumlah Pembangunan Sumur Resapan
32 unit
14 unit
1,100,000,000
10 unit
900,000,000
10 unit
900,000,000
10 unit
950,000,000
10 unit
950,000,000
86 unit
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Cakupan lokasi DED Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan
42 lokasi
0
0
2 lokasi
300,000,000
2 lokasi
325,000,000
2 lokasi
325,000,000
2 lokasi
350,000,000
50 lokasi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Persentase Kajian KLHS pada Kawasan Pertambangan
45.45%
54.55%
500,000,000
72.73%
1,050,000,000
81.82%
600,000,000
100%
1,200,000,000
0
0
100%
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1,050,000,000
1 Kawasan Pertambangan
600,000,000
2 Kawasan Pertambangan
1,200,000,000
0
0
11 Kawasan Pertambangan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
18
optimalisasi pengelolaan pemanfaata n pertambang an dan air tanah
Tahun-3 (2016)
No.
K tanah
Tahun-2 (2015)
Indikator Sasaran
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
1) Persentase pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan dan air tanah 2) Jumlah peta tematis bidang geologi
III.
19
Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Cakupan lokasi kajian Kawasan Lingkungan Hidup Strategis pada kawasan pertambangan
5 Kawasan Pertambangan
1 Kawasan Pertambanga n
500,000,000
2 Kawasan Pertambangan
1) Persentase pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan dan air tanah 2) Jumlah peta tematis bidang geologi
IV.
Program Perencanaan Tata Ruang
7 lokasi
3 lokasi
300,000,000
2 lokasi
250,000,000
2 lokasi
400,000,000
3 lokasi
800,000,000
2 lokasi
400,000,000
20
Kegiatan Pemetaan Intrusi Air Laut di Jawa Tengah.
Cakupan lokasi pemetaan bidang geologi sebagai dasar perencanaan tata ruang Cakupan lokasi pemetaan Intrusi Air Laut
7 lokasi
3 lokasi
300,000,000
2 lokasi
250,000,000
1 lokasi
200,000,000
2 lokasi
350,000,000
1 lokasi
200,000,000
16 lokasi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
21
Kegiatan Kajian Potensi Geowisata di Jawa Tengah
Cakupan lokasi Kajian Potensi Geowisata
0
0
200,000,000
1 lokasi
450,000,000
1 lokasi
200,000,000
3 lokasi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
V.
Program Peningkatan SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
1) Jumlah peserta pembinaan bidang ESDM; 2) Persentase sinergitas program pembangunan bidang ESDM
1) 370 orang; 2) 20,55%
1) 125 orang; 2) 21%
1) Persentase pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan dan air tanah 2) Jumlah peta tematis bidang geologi
0
0
0
1 lokasi
1,000,000,000
0
0
0
93 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
0
0
0
0
0
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Program / Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan
Kondisi awal Tahun 2013
Tahun-1 (2014) K
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Provinsi di sektor ESDM.
optimalisasi pengelolaan pemanfaata n ketenagalist rikan dan migas
(1). Terwujudnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan LPG 3 kg serta captive power. (2). Peningkatan Rasio Elektrifikasi.
(1). Persentase pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan LPG 3 kg serta captive power; (2). Rasio Elektrifikasi.
Tahun-2 (2015) Rp
K
Tahun-3 (2016) Rp
K
Tahun-4 (2017) Rp
K
Kondisi akhir (2018)
Tahun-5 (2018) Rp
K
Unit Penanggungjaw ab
Rp
22
Kegiatan Pembinaan Usaha Pertambangan di Jawa Tengah
Jumlah pelaku usaha pertambangan yang mengikuti pembinaan (bimtek dan field trip) Good Mining Practice
370 orang
125 orang
23
Kegiatan Sinkronisasi dan Perencanaan Program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
1) 219 kegiatan; 2) 20,55%; 3) 5 kali; 4) 60 kali; 5) 1 kali; 6) 1 kali.
1) 220 kegiatan; 2) 21%; 3) 1 kali; 4) 12 kali; 5) 1 kali; 6) 1 kali.
VI.
Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas
(1). 100%; (2). 84%
(1). 100%; (2). 85,02%
13,990,000,000
(1). 100%; (2). 87,42%
8,997,500,000
(1). 100%; (2). 90,01%
24
Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan
1) Jumlah Usulan Kegiatan dari Kab/Kota; 2) persentase sinergisitas program pembangunan bidang ESDM 3) Jumlah Lokakarya Bidang ESDM; 4) Jumlah Rakor Pengendalian Internal; 5) Jumlah Rakor Perencanaan Internal; 6) Jumlah Sosialisasi Advokasi dan Fasilitasi PUG bidang ESDM. (1). Persentase pemenuhan kebutuhan BBM Subsidi dan LPG 3kg untuk masyarakat; (2). Rasio Elektrifikasi 1) Jumlah kms Pembangunan jaringan listrik pedesaan 2) Jumlah unit PJU Pedesaan
1) 64,046 kms 2) 1.715 unit
1) 16,686 kms 2) 2.166 unit 2)6 lokasi DED Jarlisdes
11,790,000,000
1) 18 kms 2) 0 unit
4,000,000,000
1) 17 kms 2) 180 unit
4,259,175,000
1) 19 kms 2) 250 unit
5,000,000,000
1) 19 kms 2) 400 unit
5,500,000,000
1) 153,732 kms 2) 4.711 unit
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
25
Kegiatan Pengawasan dan pengendalian Usaha Jasa SPBU, Agen dan Pangkalan Minyak Tanah serta LPG di Jawa Tengah
1) 2520 obyek 2) 40 sumur 3) 8 kali 4) 0 5) 0
1)320 obyek (120 SPBU; 32 SPBE; 66 Agen LPG; 92 Pangkalan LPG; 10 SPBN) ; 2) 10 sumur tua; 3) 4 kali; 4)1 dokumen; 5)1 dokumen
1,100,000,000
1)320 obyek (120 SPBU; 32 SPBE; 66 Agen LPG; 92 Pangkalan LPG; 10 SPBN) ; 2) 10 sumur tua; 3) 4 kali; 4)1 dokumen; 5)1 dokumen
1,370,000,000
1)320 obyek (120 SPBU; 32 SPBE; 66 Agen LPG; 92 Pangkalan LPG; 10 SPBN) ; 2) 10 sumur tua; 3) 4 kali; 4)1 dokumen; 5)1 dokumen
1,420,000,000
1)320 obyek (120 SPBU; 32 SPBE; 66 Agen LPG; 92 Pangkalan LPG; 10 SPBN) ; 2) 10 sumur tua; 3) 4 kali; 4)1 dokumen; 5)1 dokumen
1,450,000,000
1)320 obyek (120 SPBU; 32 SPBE; 66 Agen LPG; 92 Pangkalan LPG; 10 SPBN) ; 2) 10 sumur tua; 3) 4 kali; 4)1 dokumen; 5)1 dokumen
1,550,000,000
1) 4120 obyek 2) 90 sumur tua; 3) 28 kali; 4) 5 dokumen; 5) 5 dokumen
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
26
Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Kegiatan Pengawasan Manajemen dan Operasional Listrik Pedesaan dan captive power di Jawa Tengah
1) Jumlah obyek yang dilakukan pengawasan administrasi & teknis ijin usaha migas; 2) Jumlah sumur tua di Jawa Tengah yang dilakukan pengawasan; 3) Jumlah pelaksanaan rakor migas; 4) Jumlah dokumen kajian inventarisasi kebutuhan gas untuk industri dan rumah tangga 5) Jumlah dokumen pendataan lokasi dan penyebaran SPBN Dokumen Rencana Umum Kelistrikan Daerah
5 dokumen RUKD
1 dokumen
250,000,000
1 dokumen
302,000,000
1 dokumen
350,000,000
1 dokumen
400,000,000
1 dokumen
350,000,000
10 dokumen RUKD
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1) dokumen hasil evaluasi lisdes dan evaluasi wasdal Captive Power; 2) Jumlah obyek pengawasan Manajemen dan Operasional Listrik Pedesaan dan captive power
1) 10 dokumen 2) 200 obyek
1) 2 dokumen 2) 200 obyek
650,000,000
1) 2 dokumen 2) 300 obyek
790,000,000
1) 2 dokumen 2) 350 obyek
840,000,000
1) 2 dokumen 2) 400 obyek
900,000,000
1) 2 dokumen 2) 450 obyek
950,000,000
1) 20 dokumen 2) 450 obyek
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
27
350,000,000
650,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
495 orang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
0
0
0
0
0
0
0
0
1) 220 kegiatan; 2) 22%; 3) 10 kali; 4) 120 kali; 5) 6 kali; 6) 6 kali.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
94 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
10,119,175,000
(1). 100%; (2). 91,40%
11,930,627,000
(1). 100%; (2). 92,12%
13,710,220,000
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan
28
Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Jawa Tengah
Jumlah rekomendasi teknis IUPTL/IO
0
0
29
Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Jawa Tengah
1) Jumlah bantuan sambungan listrik 2) Jumlah KK penerima bantuan sambungan listrik
1) 0 2) 0
1) 100 unit; 2) 100 KK
VII.
Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Persentase pemanfaatan EBT dalam bauran energi.
6.10%
6.92%
30
Kegiatan Pembangunan PLTS SHS di Jawa Tengah
Jumlah unit bantuan PLTS SHS dan PLTS PJU
3.352 unit (2.865 unit & 487 unit)
441 unit (204 unit & 237 unit)
31
Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Potensi Gas Rawa di Jawa Tengah
(1)Cakupan lokasi identifikasi potensi gas rawa; (2)Jumlah unit demplot pemanfaatan gas rawa.
(1)18 Lokasi; (2)7 unit.
(1)3 Lokasi; (2)2 unit.
32
Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah
(1)54 unit; (2)3 Unit; (3)10 unit; (4)1 kali; (5)1 Dokumen; (6)1 kali.
(1)10 unit; (2)0 Unit; (3)0 unit; (4)1 kali; (5)1 Dokumen; (6)1 kali.
1,400,000,000
(1)10 unit; (2)1 Unit; (3)3 unit; (4)1 kali; (5)1 Dokumen; (6)1 kali.
2,800,000,000
(1)10 unit; (2)1 Unit; (3)1 unit; (4)1 kali; (5)1 Dokumen; (6)1 kali.
1,900,000,000
(1)10 unit; (2)1 Unit; (3)1 unit; (4)1 kali; (5)1 Dokumen; (6)1 kali.
2,000,000,000
(1)20 unit; (2)1 Unit; (3)1 unit; (4)1 kali; (5)1 Dokumen; (6)1 kali.
33
Kegiatan Pembangunan PLTMH di Jawa Tengah
(1)Jumlah unit demplot biogas; (2)Jumlah Demplot Biomassa; (3)Jumlah Demplot Biofuel; (4)Lomba DME; (5)Dokumen kajian potensi DME; (6)Evaluasi Dokumen RUED. 1) Jumlah unit pembangunan PLTMH; 2) Jumlah unit revitalisasi PLTMH.
1) 10 unit; 2) 0 unit.
1) 2 unit; 2) 1 unit.
3,100,000,000
1) 1 unit; 2) 1 unit.
2,200,000,000
1) 1 unit; 2) 1 unit.
2,300,000,000
1) 1 unit; 2) 2 unit.
2,808,100,000
1) 1 unit; 2) 1 unit.
34
Kegiatan Pengembangan Panas Bumi di Jawa Tengah
1) Terlaksananya pengawasan WKP Panas Bumi; 2) Terlaksananya lelang WKP Panas Bumi di Jawa Tengah 3) Rakor Panas Bumi
1) 5 WKP 2) 1 WKP (100%), 1 WKP (65%) 3) 1 kali
1) 5 WKP; 2) 1 WKP (100%); 3) 1 kali
425,000,000
1) 6 WKP; 2) 1 WKP (30%); 3) 1 kali
35
Kegiatan Penyusunan Detail Engineer Design (DED) PLTMH di Jawa Tengah
1) Dokumen Detail Engineering Design (DED) PLTMH 2) Cakupan lokasi identifikasi potensi air
1) 5 dokumen 2) 9 lokasi
1) 1 dokumen 2) 2 lokasi
275,000,000
0
36
Kegiatan Audit Energi Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Jumlah gedung yang dilakukan audit energi dan kategori pemenang lomba gedung hemat energi
8 gedung (6 gedung diaudit dan 2 gedung pemenang)
5 gedung (3 gedung audit dan 2 gedung pemenang lomba)
500,000,000
6 gedung (4 gedung audit dan 2 gedung pemenang lomba)
No.
Kondisi awal Tahun 2013
Tahun-1 (2014) K
Mengoptima lkan pemanfaata n Energi Baru Dan Terbarukan sebagai energi alternatif.
(1). Terwujudnya pembangunan infrastruktur pemanfaatan EBTKE setempat bagi masyarakat miskin dan terpencil; (2). Meningkatkan pemanfaatan Energi Baru Dan Terbarukan dalam Bauran Energi;
(1). Jumlah lokasi pembangunan infrastruktur EBT; (2). Persentase pemanfaatan Energi Baru Dan Terbarukan dalam Bauran Energi
Tahun-2 (2015) Rp
K
Tahun-3 (2016) Rp
K
Tahun-4 (2017) Rp
K
Kondisi akhir (2018)
Tahun-5 (2018) Rp
K
Unit Penanggungjaw ab
Rp
0
1 rekomendasi
250,000,000
1 rekomendasi
250,000,000
1 rekomendasi
250,000,000
1 rekomendasi
250,000,000
4 rekomendasi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
200,000,000
1) 1000 unit; 2) 1000 KK
2,285,500,000
1) 1200 unit; 2) 1200 KK
3,000,000,000
1) 1550 unit; 2) 1550 KK
3,930,627,000
1) 1800 unit; 2) 1800 KK
5,160,220,000
1) 5650 unit; 2) 5650 KK
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
15,700,000,000
9,300,000,000
500,000,000
7.74%
200 unit (100 unit & 100 unit)
(1)3 Lokasi; (2)1 unit.
11,265,000,000
4,315,000,000
500,000,000
8.54%
250 unit (100 unit & 150 unit)
(1)2 Lokasi; (2)1 unit.
12,806,750,000
6,306,750,000
625,000,000
9.38%
265 unit (100 unit &165 unit)
(1)1 Lokasi; (2)1 unit.
475,000,000
1) 6 WKP; 2) 1 WKP (65%); 3) 1 kali
500,000,000
1) 6 WKP; 2) 1 WKP (100%); 3) 1 kali
0
1) 1 dokumen 2) 1 lokasi
275,000,000
0
6 gedung (4 gedung audit dan 2 gedung pemenang lomba)
650,000,000
6 gedung (4 gedung audit dan 2 gedung pemenang lomba)
600,000,000
95 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
15,408,100,000
7,000,000,000
600,000,000
525,000,000
0
700,000,000
10.20%
232 unit (100 unit & 132 unit)
(1)1 Lokasi; (2)1 unit.
1) 7 WKP; 2) 0; 3) 1 kali
0
8 gedung (6 gedung audit dan 2 gedung pemenang lomba)
18,063,477,000
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5,188,477,000
4.740 unit (3.469 unit & 1271 unit)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
625,000,000
(1)28 Lokasi; (2)13 unit.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4,300,000,000
(1)114 unit; (2)7 Unit; (3)16 unit; (4)6 kali; (5)6 Dokumen; (6)6 kali.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2,500,000,000
1) 16 unit; 2) 6 unit.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
550,000,000
1) 7 WKP; 2) 2 WKP (100%); 3) 6 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1) 7 dokumen 2) 12 lokasi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
39 gedung (27 gedung diaudit dan 12 gedung pemenang)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
0
1,000,000,000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Program / Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan
Kondisi awal Tahun 2013
Tahun-1 (2014) K
Menurunkan resiko bencana alam geologi.
Meningkatnya upaya pencegahan resiko bencana alam geologi.
Persentase upaya pencegahan resiko bencana alam geologi
37
Kegiatan Kajian Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Tengah
1) Cakupan lokasi kajian potensi energi baru terbarukan 2) Dokumen kajian potensi energi baru terbarukan
1) 0 lokasi 2) 0 Dokumen
1) 8 lokasi 2) 1 Dokumen
38
Kegiatan Pembangunan PLTS Komunal
1) Jumlah unit pembangunan PLTS Komunal 2) Jumlah unit rehab PLTS Komunal
1) 3 unit 2) 2 unit
0
VIII.
Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi
Persentase upaya pencegahan resiko bencana alam geologi
11.60%
15.51%
39
Kegiatan Pemetaan Geologi Tata Lingkungan di Jawa Tengah Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Tektonik di Jawa Tengah Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Vulkanik di Jawa Tengah Kegiatan Penataan Lahan Rawan Bencana Tanah Longsor
Cakupan lokasi kajian Geologi Tata Lingkungan
15 lokasi
Cakupan lokasi Kajian aktivitas tektonik yang berkembang
40
41
42
Tahun-2 (2015) Rp
K
200,000,000
0
1) 11 lokasi 2) 1 Dokumen
0
Tahun-3 (2016) Rp
K
375,000,000
0
1) 8 lokasi 2) 1 Dokumen
0
Tahun-4 (2017) Rp
K
250,000,000
0
1) 8 lokasi 2) 1 Dokumen
Kondisi akhir (2018)
Tahun-5 (2018) Rp 275,000,000
K 0
Unit Penanggungjaw ab
Rp 0
1) 35 lokasi 2) 4 Dokumen
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1) 0 unit; 2) 1 unit
1,500,000,000
1) 0 unit; 2) 1 unit
3,900,000,000
1) 3 unit 2) 4 unit
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2,450,000,000
17.47%
3,622,500,000
19.60%
3,984,750,000
21.73%
4,582,463,000
23.87%
4,949,060,000
23,87%
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
0
0
2 lokasi
300,000,000
2 lokasi
325,000,000
2 lokasi
375,000,000
3 lokasi
549,560,000
24 lokasi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
11 lokasi
0
0
2 lokasi
200,000,000
2 lokasi
225,000,000
2 lokasi
250,000,000
2 lokasi
275,000,000
19 lokasi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Cakupan lokasi Kajian pengembangan aktivitas vulkanik
8 lokasi
0
0
5 lokasi
400,000,000
1 lokasi
225,000,000
1 lokasi
275,000,000
1 lokasi
300,000,000
12 lokasi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1) 3 lokasi 2) 14 unit alat early warning system
1) 3 lokasi 2) 14 unit alat early warning system
1) 17 lokasi 2) 79 unit alat early warning system
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7 lokasi
2 lokasi
200,000,000
3 lokasi
322,500,000
3 lokasi
375,000,000
5 lokasi
607,463,000
3 lokasi
400,000,000
23 lokasi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
750,000,000
1) 18 Lokasi 2) 900 orang
700,000,000
1) 20 Lokasi 2) 1.000 orang
850,000,000
1) 20 Lokasi 2) 1.000 orang
900,000,000
1) 20 Lokasi 2) 1.000 orang
950,000,000
1) 161 Lokasi 2) 7.420 orang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
0
1) 1 lokasi 2) 1 lokasi
300,000,000
1) 3 lokasi 2) 3 lokasi
454,750,000
1) 3 lokasi 2) 3 lokasi
400,000,000
1) 3 lokasi 2) 3 lokasi
425,000,000
1) 10 lokasi 2) 10 lokasi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2 lokasi
300,000,000
2 lokasi
350,000,000
2 lokasi
375,000,000
2 lokasi
400,000,000
10 lokasi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
43
Kegiatan Pemetaan Geologi Detail di Jawa Tengah
1) Cakupan Lokasi Kajian Penataan Lahan Rawan Bencana Longsor 2) Jumlah Unit Bantuan Alat Pantau Gerakan tanah Cakupan lokasi Pemetaan geologi detail
44
Kegiatan Sosialisasi dan Pemantauan Mitigasi Bencana Alam Geologi
1) Cakupan lokasi sosialisasi mitigasi bencana alam geologi 2) Peserta Sosialisasi
1) 63 Lokasi 2) 2.520 orang
1) 20 Lokasi 2) 1.000 orang
45
Kegiatan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah di Jawa Tengah
1) 0 lokasi 2) 0 lokasi
0
46
Kegiatan Evaluasi Gerakan Tanah pada Jalur Utama dan Alternatif di Jawa Tengah
1) Cakupan lokasi simulasi mitigasi penanganan (action plan) dalam menghadapi bencana Gerakan Tanah. 2) Cakupan lokasi kajian dan penataan lahan rawan bencana gerakan tanah Cakupan lokasi kajian evaluasi gerakan tanah pada jalur utama dan alternatif
0 lokasi
2 lokasi
1,300,000,000
200,000,000
1) 3 lokasi 2) 10 unit alat early warning system
1,100,000,000
1) 3 lokasi 2) 10 unit alat early warning system
96 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
1,180,000,000
1) 3 lokasi 2) 14 unit alat early warning system
1,400,000,000
1) 2 lokasi 2) 17 unit alat early warning system
1,649,500,000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Program / Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan
Kondisi awal Tahun 2013
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Tahun-3 (2016)
Tahun-4 (2017)
Kondisi akhir (2018)
Tahun-5 (2018)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Meningkatk an kapasitas kelembagaa n dan SDM bidang ESDM.
Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang ESDM
Tingkat pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang ESDM.
IX.
Program Pendidikan Non Formal dan Informal
Jumlah peserta dikmas bidang ESDM
6.025 orang
870 orang
500,000,000
1.400 orang
900,000,000
1.400 orang
950,000,000
1.400 orang
1,000,000,000
1.400 orang
1,000,000,000
47
Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
Jumlah Peserta Pendidikan Masyarakat bidang ESDM
6.025 orang
870 orang
500,000,000
1.400 orang
900,000,000
1.400 orang
950,000,000
1.400 orang
1,000,000,000
1.400 orang
1,000,000,000
Meningkatk an kapasitas kelembagaa n dan SDM bidang ESDM.
Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang ESDM
Tingkat pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang ESDM.
X.
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
Tingkat pemenuhan penunjang peningkatan disiplin aparatur
100%
100%
165,000,000
100%
100,000,000
100%
195,000,000
100%
120,000,000
100%
225,000,000
48
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
750 stel
360 stel
165,000,000
180 stel
195,000,000
360 stel
195,000,000
180 stel
210,000,000
360 stel
225,000,000
Meningkatk an kapasitas kelembagaa n dan SDM bidang ESDM.
Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang ESDM
Tingkat pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang ESDM.
XI.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pengadaan pakaian dinas dan atau pakaian olahraga beserta perlengkapannya Tingkat pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
100%
Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4 dan 2
1 kendaraan (1 mobil)
5 kendaraan (3 mobil; 2 motor)
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Sekretariat Dinas ESDM
12 kali
12 kali
50,000,000
12 kali
55,000,000
12 kali
60,000,000
12 kali
65,000,000
12 kali
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas pada Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
12 kali
12 kali
50,000,000
12 kali
55,000,000
12 kali
60,000,000
12 kali
65,000,000
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas pada Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
12 kali
12 kali
50,000,000
12 kali
55,000,000
12 kali
60,000,000
12 kali
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas pada Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
12 kali
12 kali
50,000,000
12 kali
55,000,000
12 kali
60,000,000
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas pada Balai ESDM Wilayah Solo
12 kali
12 kali
50,000,000
12 kali
55,000,000
12 kali
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Dinas ESDM
12 kali
12 kali
557,000,000
12 kali
600,000,000
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
12 kali
12 kali
132,000,000
12 kali
145,200,000
K
49
50
51
52
53
54
55
56
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas ESDM Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Serayu Utara Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Solo Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Sekretariat Dinas ESDM Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
Rp
9,883,392,000
704,000,000
K
Rp
K
Rp
K
100%
8,196,600,000
100%
8,774,500,000
100%
7 kendaraan (3 mobil 1 mobil double gardan; 3 motor trail)
1,050,000,000
7 kendaraan (3 mobil 1 mobil double gardan; 3 motor trail)
1,100,000,000
0
Rp
K
8,208,700,000
0
Rp Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 12.495 orang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2.190 stel
8,752,700,000
0
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
70,000,000
20 kendaraan (10 mobil 2 mobil double gardan; 2 motor 6 motor trail) 12 kali
12 kali
70,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
65,000,000
12 kali
70,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
12 kali
65,000,000
12 kali
70,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
60,000,000
12 kali
65,000,000
12 kali
70,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
12 kali
650,000,000
12 kali
700,000,000
12 kali
750,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
12 kali
159,800,000
12 kali
175,700,000
12 kali
193,300,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
97 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
0
100%
Unit Penanggungjaw ab
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Program / Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan
Kondisi awal Tahun 2013
Tahun-1 (2014) K
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Solo Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas ESDM Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Serayu Utara Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Solo Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas ESDM Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
Tahun-2 (2015) Rp
K
Tahun-3 (2016) Rp
K
Tahun-4 (2017) Rp
K
Kondisi akhir (2018)
Tahun-5 (2018) Rp
K
Unit Penanggungjaw ab
Rp
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
12 kali
12 kali
120,000,000
12 kali
132,000,000
12 kali
145,200,000
12 kali
159,800,000
12 kali
175,700,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
12 kali
12 kali
125,000,000
12 kali
137,500,000
12 kali
151,300,000
12 kali
166,500,000
12 kali
183,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Solo
12 kali
12 kali
180,000,000
12 kali
200,000,000
12 kali
220,000,000
12 kali
250,000,000
12 kali
275,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas pada Dinas ESDM
12 kali
12 kali
539,704,000
12 kali
600,000,000
12 kali
650,000,000
12 kali
700,000,000
12 kali
750,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas pada Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
12 kali
12 kali
65,092,000
12 kali
70,000,000
12 kali
75,000,000
12 kali
80,000,000
12 kali
85,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas pada Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
12 kali
12 kali
72,602,000
12 kali
75,000,000
12 kali
77,500,000
12 kali
80,000,000
12 kali
85,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas pada Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
12 kali
12 kali
65,092,000
12 kali
70,000,000
12 kali
75,000,000
12 kali
80,000,000
12 kali
85,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas pada Balai ESDM Wilayah Solo
12 kali
12 kali
7,510,000
12 kali
10,000,000
12 kali
15,000,000
12 kali
25,000,000
12 kali
35,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala meubelair pada Dinas ESDM
12 kali
12 kali
50,000,000
12 kali
55,000,000
12 kali
60,000,000
12 kali
65,000,000
12 kali
70,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala meubelair pada Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
12 kali
12 kali
17,500,000
12 kali
20,000,000
12 kali
22,500,000
12 kali
25,000,000
12 kali
27,500,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
98 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Kondisi awal Tahun 2013
Indikator Program / Kegiatan
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Solo Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas ESDM Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Serayu Utara Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Solo Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laborat orium Sekretariat Dinas ESDM Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laborat orium Sekretariat Dinas ESDM Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala meubelair pada Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
12 kali
12 kali
17,500,000
12 kali
20,000,000
12 kali
22,500,000
12 kali
25,000,000
12 kali
27,500,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala meubelair pada Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
12 kali
12 kali
17,500,000
12 kali
20,000,000
12 kali
22,500,000
12 kali
25,000,000
12 kali
27,500,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala meubelair pada Balai ESDM Wilayah Solo
12 kali
12 kali
17,500,000
12 kali
20,000,000
12 kali
22,500,000
12 kali
25,000,000
12 kali
27,500,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga pada Dinas ESDM
12 kali
12 kali
215,392,000
12 kali
236,900,000
12 kali
260,700,000
12 kali
286,700,000
12 kali
315,700,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga pada Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
12 kali
12 kali
30,000,000
12 kali
32,500,000
12 kali
35,000,000
12 kali
37,500,000
12 kali
40,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga pada Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
12 kali
12 kali
30,000,000
12 kali
32,500,000
12 kali
35,000,000
12 kali
37,500,000
12 kali
40,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga pada Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
12 kali
12 kali
30,000,000
12 kali
32,500,000
12 kali
35,000,000
12 kali
37,500,000
12 kali
40,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga pada Balai ESDM Wilayah Solo
12 kali
12 kali
30,000,000
12 kali
32,500,000
12 kali
35,000,000
12 kali
37,500,000
12 kali
40,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratori um Sekretariat Dinas ESDM
12 kali
12 kali
222,680,000
12 kali
250,000,000
12 kali
275,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
330,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratori um Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
12 kali
12 kali
59,330,000
12 kali
65,000,000
12 kali
70,000,000
12 kali
75,000,000
12 kali
80,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun-1 (2014) K
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Tahun-2 (2015) Rp
K
Tahun-3 (2016) Rp
K
99 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Tahun-4 (2017) Rp
K
Kondisi akhir (2018)
Unit Penanggungjaw ab
Program / Kegiatan
Tahun-5 (2018) Rp
K
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Kondisi awal Tahun 2013
Indikator Program / Kegiatan
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laborat orium Sekretariat Dinas ESDM Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laborat orium Sekretariat Dinas ESDM Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laborat orium Sekretariat Dinas ESDM Balai ESDM Wilayah Solo Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas ESDM Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Solo Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel Kegiatan rehab Gedung Balai ESDM wilayah Serayu Utara Kegiatan rehab Gedung Balai ESDM wilayah Serayu Selatan Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Solo
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratori um Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
12 kali
12 kali
59,330,000
12 kali
65,000,000
12 kali
70,000,000
12 kali
75,000,000
12 kali
80,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratori um Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
12 kali
12 kali
59,330,000
12 kali
65,000,000
12 kali
70,000,000
12 kali
75,000,000
12 kali
80,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratori um Balai ESDM Wilayah Solo
12 kali
12 kali
59,330,000
12 kali
65,000,000
12 kali
70,000,000
12 kali
75,000,000
12 kali
80,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas ESDM
12 kali
12 kali
3,900,000,000
12 kali
1,500,000,000
12 kali
1,600,000,000
12 kali
1,700,000,000
12 kali
1,800,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
12 kali
12 kali
225,000,000
12 kali
250,000,000
12 kali
275,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
325,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
12 kali
12 kali
225,000,000
12 kali
250,000,000
12 kali
275,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
325,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
12 kali
12 kali
225,000,000
12 kali
250,000,000
12 kali
275,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
325,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Balai ESDM Wilayah Solo
12 kali
12 kali
225,000,000
12 kali
250,000,000
12 kali
275,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
325,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel
12 kali
12 kali
100,000,000
12 kali
120,000,000
12 kali
150,000,000
12 kali
165,000,000
12 kali
180,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Terlaksananya rehab gedung Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
12 kali
0
0
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Terlaksananya rehab gedung Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan Jumlah kegiata Terlaksananyarehab gedung Balai ESDM Wilayah Solo
12 kali
12 kali
550,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
12 kali
12 kali
350,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun-1 (2014) K
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Tahun-2 (2015) Rp
K
Tahun-3 (2016) Rp
K
100 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Tahun-4 (2017) Rp
K
Kondisi akhir (2018)
Unit Penanggungjaw ab
Program / Kegiatan
Tahun-5 (2018) Rp
K
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Program / Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan
Kondisi awal Tahun 2013
Tahun-1 (2014) K
89
Meningkatk an kapasitas kelembagaa n dan SDM bidang ESDM.
Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang ESDM
Tingkat pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang ESDM.
XII.
Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
90
Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
91
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas ESDM Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai ESDM Wilayah Serayu Utara Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai ESDM Wilayah Solo Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas ESDM Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Serayu Utara Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Tahun-2 (2015) Rp
K
Tahun-3 (2016) Rp
K
Tahun-4 (2017) Rp
K
Kondisi akhir (2018)
Tahun-5 (2018) Rp
K
Unit Penanggungjaw ab
Rp
Terlaksananyarehab gedung Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
12 kali
12 kali
350,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Jaminan barang/asuransi aset gedung kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga untuk kebutuhan kantor Jumlah penyampaian informasi ke masyarakat
100%
100%
5,263,360,000
100%
5,498,200,000
100%
6,007,000,000
100%
6,553,500,000
100%
7,218,400,000
12 kali
12 kali
190,475,000
12 kali
210,000,000
12 kali
230,000,000
12 kali
254,000,000
12 kali
279,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
12 kali
12 kali
40,000,000
12 kali
44,000,000
12 kali
48,000,000
12 kali
53,000,000
12 kali
59,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
12 kali
12 kali
200,000,000
12 kali
220,000,000
12 kali
242,000,000
12 kali
266,000,000
12 kali
293,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah Pelayanan Surat Menyurat di Sekretariat Dinas ESDM
12 kali
12 kali
37,880,000
12 kali
42,000,000
12 kali
46,000,000
12 kali
50,000,000
12 kali
55,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pelayanan surat menyurat di Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
12 kali
12 kali
4,680,000
12 kali
5,000,000
12 kali
5,500,000
12 kali
5,500,000
12 kali
6,500,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pelayanan surat menyurat di Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
12 kali
12 kali
4,680,000
12 kali
5,000,000
12 kali
5,500,000
12 kali
6,000,000
12 kali
6,500,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pelayanan surat menyurat di Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
12 kali
12 kali
5,580,000
12 kali
6,000,000
12 kali
6,500,000
12 kali
7,000,000
12 kali
7,700,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pelayanan surat menyurat di Balai ESDM Wilayah Solo
12 kali
12 kali
4,680,000
12 kali
5,000,000
12 kali
5,500,000
12 kali
6,000,000
12 kali
6,500,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah kebutuhan komunikasi, air dan listrik di Sekretariat Dinas ESDM
12 kali
12 kali
414,000,000
12 kali
455,000,000
12 kali
501,000,000
12 kali
551,000,000
12 kali
606,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah kebutuhan komunikasi, air dan listrik di Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
12 kali
12 kali
84,000,000
12 kali
92,000,000
12 kali
102,000,000
12 kali
112,000,000
12 kali
123,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah kebutuhan komunikasi, air dan listrik di Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
12 kali
12 kali
84,000,000
12 kali
92,000,000
12 kali
102,000,000
12 kali
112,000,000
12 kali
123,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
101 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Program / Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan
Kondisi awal Tahun 2013
Tahun-1 (2014) K
Tahun-2 (2015) Rp
K
Tahun-3 (2016) Rp
K
Tahun-4 (2017) Rp
K
Kondisi akhir (2018)
Tahun-5 (2018) Rp
K
Unit Penanggungjaw ab
Rp
Serayu Selatan
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Solo Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas ESDM Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Solo Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas ESDM Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai ESDM Wilayah Serayu Utara Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai ESDM Wilayah Solo
Jumlah kebutuhan komunikasi, air dan listrik di Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
12 kali
12 kali
84,000,000
12 kali
92,000,000
12 kali
102,000,000
12 kali
112,000,000
12 kali
123,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah kebutuhan komunikasi, air dan listrik di Balai ESDM Wilayah Solo
12 kali
12 kali
84,000,000
12 kali
92,000,000
12 kali
102,000,000
12 kali
112,000,000
12 kali
123,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pelayanan penyediaan alat tulis kantor di Dinas ESDM Prov. Jateng
12 kali
12 kali
204,402,000
12 kali
225,000,000
12 kali
247,000,000
12 kali
272,000,000
12 kali
299,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pelayanan penyediaan alat tulis kantor di Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
12 kali
12 kali
17,693,000
12 kali
19,000,000
12 kali
21,000,000
12 kali
24,000,000
12 kali
26,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pelayanan penyediaan alat tulis kantor di Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan Jumlah pelayanan penyediaan alat tulis kantor di Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria Jumlah pelayanan penyediaan alat tulis kantor di Balai ESDM Wilayah Solo Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan di Dinas ESDM Prov. Jateng
12 kali
12 kali
17,591,000
12 kali
19,000,000
12 kali
21,000,000
12 kali
24,000,000
12 kali
26,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
12 kali
12 kali
17,522,000
12 kali
19,000,000
12 kali
21,000,000
12 kali
24,000,000
12 kali
26,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
12 kali
12 kali
17,792,000
12 kali
19,000,000
12 kali
21,000,000
12 kali
24,000,000
12 kali
26,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
12 kali
12 kali
375,247,000
12 kali
413,000,000
12 kali
454,000,000
12 kali
499,000,000
12 kali
549,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan di Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
12 kali
12 kali
12,152,000
12 kali
13,000,000
12 kali
15,000,000
12 kali
16,500,000
12 kali
18,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan di Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
12 kali
12 kali
12,655,000
12 kali
13,000,000
12 kali
15,000,000
12 kali
16,500,000
12 kali
18,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan di Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
12 kali
12 kali
12,076,000
12 kali
13,000,000
12 kali
15,000,000
12 kali
16,500,000
12 kali
18,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan di Balai ESDM Wilayah Solo
12 kali
12 kali
12,870,000
12 kali
13,000,000
12 kali
15,000,000
12 kali
16,500,000
12 kali
18,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
102 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Program / Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan
Kondisi awal Tahun 2013
Tahun-1 (2014) K
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas ESDM Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Solo Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Sekretariat Dinas ESDM Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai ESDM Wilayah Serayu Utara Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
Tahun-2 (2015) Rp
K
Tahun-3 (2016) Rp
K
Tahun-4 (2017) Rp
K
Kondisi akhir (2018)
Tahun-5 (2018) Rp
K
Unit Penanggungjaw ab
Rp
Jumlah komponen peralatan instalasi listrik pada Dinas ESDM Prov. Jateng
12 kali
12 kali
49,491,000
12 kali
54,000,000
12 kali
60,000,000
12 kali
66,000,000
12 kali
72,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah komponen peralatan instalasi listrik pada Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
12 kali
12 kali
8,488,000
12 kali
9,000,000
12 kali
10,000,000
12 kali
11,000,000
12 kali
12,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah komponen peralatan instalasi listrik pada Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
12 kali
12 kali
6,831,000
12 kali
9,000,000
12 kali
10,000,000
12 kali
11,000,000
12 kali
12,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Tersedianya komponen peralatan instalasi listrik pada Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
12 kali
12 kali
8,379,000
12 kali
9,000,000
12 kali
10,000,000
12 kali
11,000,000
12 kali
12,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah komponen peralatan instalasi listrik pada Balai ESDM Wilayah Solo
12 kali
12 kali
6,811,000
12 kali
9,000,000
12 kali
10,000,000
12 kali
11,000,000
12 kali
12,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah Langganan koran, terbitan berkala, dan pemenuhan buku perpusatakaan pada Dinas ESDM Prov. Jateng
12 kali
12 kali
95,360,000
12 kali
105,000,000
12 kali
115,000,000
12 kali
127,000,000
12 kali
140,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah Langganan koran, terbitan berkala, dan pemenuhan buku perpusatakaan pada Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
12 kali
12 kali
3,660,000
12 kali
4,000,000
12 kali
4,500,000
12 kali
5,000,000
12 kali
5,500,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah Langganan koran, terbitan berkala, dan pemenuhan buku perpusatakaan pada Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
12 kali
12 kali
3,660,000
12 kali
4,000,000
12 kali
4,500,000
12 kali
5,000,000
12 kali
5,500,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah Langganan koran, terbitan berkala, dan pemenuhan buku perpusatakaan pada Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
12 kali
12 kali
3,660,000
12 kali
4,000,000
12 kali
4,500,000
12 kali
5,000,000
12 kali
5,500,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
103 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Kondisi awal Tahun 2013
Indikator Program / Kegiatan
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai ESDM Wilayah Solo Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas ESDM Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Serayu Utara Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Solo Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas ESDM Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai ESDM Wilayah Serayu Utara Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai ESDM Wilayah Solo
Jumlah Langganan koran, terbitan berkala, dan pemenuhan buku perpusatakaan pada Balai ESDM Wilayah Solo Jumlah jamuan makan minum rapat dan tamu pada Dinas ESDM Prov. Jateng
12 kali
12 kali
3,660,000
12 kali
4,000,000
12 kali
4,500,000
12 kali
5,000,000
12 kali
5,500,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
12 kali
12 kali
236,500,000
12 kali
275,000,000
12 kali
340,000,000
12 kali
410,000,000
12 kali
490,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah jamuan makan minum rapat dan tamu pada Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
12 kali
12 kali
30,000,000
12 kali
35,000,000
12 kali
40,000,000
12 kali
45,000,000
12 kali
50,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah jamuan makan minum rapat dan tamu pada Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
12 kali
12 kali
30,000,000
12 kali
35,000,000
12 kali
40,000,000
12 kali
45,000,000
12 kali
50,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah jamuan makan minum rapat dan tamu pada Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
12 kali
12 kali
30,000,000
12 kali
35,000,000
12 kali
40,000,000
12 kali
45,000,000
12 kali
50,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah jamuan makan minum rapat dan tamu pada Balai ESDM Wilayah Solo
12 kali
12 kali
30,000,000
12 kali
35,000,000
12 kali
40,000,000
12 kali
45,000,000
12 kali
50,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah pada Dinas ESDM
12 kali
12 kali
1,060,000,000
12 kali
1,150,000,000
12 kali
1,200,000,000
12 kali
1,250,000,000
12 kali
1,350,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah pada Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
12 kali
12 kali
105,000,000
12 kali
115,000,000
12 kali
120,000,000
12 kali
125,000,000
12 kali
135,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah pada Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
12 kali
12 kali
105,000,000
12 kali
115,000,000
12 kali
120,000,000
12 kali
125,000,000
12 kali
135,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah pada Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
12 kali
12 kali
105,000,000
12 kali
115,000,000
12 kali
120,000,000
12 kali
125,000,000
12 kali
135,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah pada Balai ESDM Wilayah Solo
12 kali
12 kali
105,000,000
12 kali
115,000,000
12 kali
120,000,000
12 kali
125,000,000
12 kali
135,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun-1 (2014) K
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Tahun-2 (2015) Rp
K
Tahun-3 (2016) Rp
K
104 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Tahun-4 (2017) Rp
K
Kondisi akhir (2018)
Unit Penanggungjaw ab
Program / Kegiatan
Tahun-5 (2018) Rp
K
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Program / Kegiatan
Indikator Program / Kegiatan
Kondisi awal Tahun 2013
Tahun-1 (2014) K
133
134
135
136
137
Meningkatk an kapasitas kelembagaa n dan SDM bidang ESDM.
Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang ESDM
Meningkatk an kapasitas kelembagaa n dan SDM bidang ESDM.
Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang ESDM
Tingkat pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang ESDM. Tingkat pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang ESDM.
XIII.
138
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas ESDM Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Serayu Utara Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Solo Program Penataan Peraturan Perundangundangan Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah
XIV.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
139
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
140
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
Tahun-2 (2015) Rp
K
Tahun-3 (2016) Rp
K
Tahun-4 (2017) Rp
K
Kondisi akhir (2018)
Tahun-5 (2018) Rp
K
Unit Penanggungjaw ab
Rp
Jumlah pelayanan dan kinerja pegawai pada Dinas ESDM
12 kali
12 kali
889,737,000
12 kali
895,000,000
12 kali
985,000,000
12 kali
1,085,000,000
12 kali
1,200,000,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pelayanan dan kinerja pegawai pada Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
12 kali
12 kali
98,012,000
12 kali
60,300,000
12 kali
66,500,000
12 kali
73,000,000
12 kali
80,300,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pelayanan dan kinerja pegawai pada Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
12 kali
12 kali
112,412,000
12 kali
60,300,000
12 kali
66,500,000
12 kali
73,000,000
12 kali
80,300,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pelayanan dan kinerja pegawai pada Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
12 kali
12 kali
99,812,000
12 kali
60,300,000
12 kali
66,500,000
12 kali
73,000,000
12 kali
80,300,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah pelayanan dan kinerja pegawai pada Balai ESDM Wilayah Solo
12 kali
12 kali
98,912,000
12 kali
60,300,000
12 kali
66,500,000
12 kali
73,000,000
12 kali
80,300,000
12 kali
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah draft rancangan pergub/perda yang disusun Jumlah draft rancangan pergub/perda yang disusun Tingkat pemenuhan kebutuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pendidikan kursus dan diklat bagi Pegawai Dinas ESDM Prov. Jateng 1) Jumlah sosialisasi peraturan perundang undangan sektor ESDM yang dilaksanakan 2) Jumlah Peserta Sosialisasi
13 draft peraturan perundang undangan 13 draft peraturan perundang undangan 100%
2 draft
300,000,000
1 draft
350,000,000
1 draft
350,000,000
1 draft
350,000,000
1 draft
350,000,000
2 draft
300,000,000
1 draft
350,000,000
1 draft
350,000,000
1 draft
350,000,000
1 draft
350,000,000
100%
770,000,000
100%
650,000,000
100%
715,000,000
100%
1,100,000,000
100%
765,000,000
597 jenis
120 jenis
575,000,000
120 jenis
400,000,000
120 jenis
440,000,000
120 jenis
800,000,000
120 jenis
440,000,000
1.197 jenis
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1) 8 kali 2) 800 orang
1) 3 kali 2) 300 orang
195,000,000
1) 3 kali 2) 300 orang
250,000,000
1) 3 kali 2) 300 orang
275,000,000
1) 3 kali 2) 300 orang
300,000,000
1) 3 kali 2) 300 orang
325,000,000
1) 23 kali 2) 2.300 orang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
105 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 19 draft peraturan perundang undangan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5.2. RENCANA KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian target indikator kinerja program prioritas pembangunan, maka secara umum rencana kerangka pendanaan untuk menentukan pagu indikatif setiap program prioritas difokuskan pada hal-hal sebagai berikut: : 1. Penganggaran diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengahdalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan; 2. Anggaran belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan
untuk
mewujudkan
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan daerah, khususnya di SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan; 3. Anggaran belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan diarahkan untuk : a. Pemerataan Infrastruktur Energi b. Konservasi dan Diversifikasi Energi c. Meningkatkan
ketersedian
data
dan
informasi
potensi
pertambangan dan antisipasi ancaman bencana geologi d. Meningkatkan pemanfaatan dan pengusahaan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral e. Pengendalian pemanfaatan dan pengusahaan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Rencana kerangka pendanaan program pembangunan prioritas bidang Energi dan Sumber Daya Mineraluntuk periode tahun 2013-2018 tersebut dilandasi oleh proyeksi pendapatan dan rencana kapasitas riil
106 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana terlihat pada tabel 5.4 berikut : Tabel 5.4. ProyeksiKapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan DaerahProvinsi Jawa TengahTahun 20132018 (Rp. Juta) PROYEKSI NO
URAIAN
2014
2015
2016
2017
2018
13.519.245,417
15.186.085,363
16.778.305,303
18.657.556,441
20.880.948,428
0
0
0
0
550.000
300.000
0
0
0
0
13.819.245,417
15.186.085,363
16.778.305,303
18.657.556,441
21.430.948,428
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
4.535.832,806
5.833.425,751
6.568.845,249
7.441.551,679
8.420.887,179
Kapasitas riil kemampuan keuangan
9.273.412,611
9.352.659,611
10.209.460,053
11.216.004,761
13.010.061,248
1
Pendapatan
2
Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)
3
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total penerimaan Dikurangi:
4
Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Memperhatikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 serta rencana pendanaan program prioritas dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, maka rencana kerangka pendanaan program program prioritas pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 tergambar pada tabel 5.6 berikut.
107 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Tabel 5.5. Kerangka Pendanaan untuk Mendanai Program Pembangunan Prioritas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa TengahTahun 20132018 (Rp. Juta) NO
PROYEKSI (Rp. Juta)
PROGRAM SDM
2014
2015
2016
2017
2018
Jumlah
1
Peningkatan ESDM
Bidang
1.000
0
0
0
0
1.000
2
Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah
12.000
11.225
12.334,25
14.967,415
16.762,527
66.319,192
3
Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas
14.340
9.397
10.619,175
11.930,627
13.710,22
58.747,522
4
Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi
2.700
3.662,5
3.984,75
4.582,463
4.949,06
19.588,773
5
Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
15.700
11.265
12.806,75
15.408,1
18.063,477
73.123,327
45.740
34.690
39.244,925
468.4288,605
53.485,284
218.778,814
JUMLAH
Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
108 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
