BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Pontianak yang direncanakan untuk Periode Tahun 2015–2019 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2015-2019 dalam rangka pencapaian visi: ”Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih “ dan misi: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis 2. Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi zona integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sekitar pelayanan public 3. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah 4. Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman, aman dan layak huni 5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing. Adapun penyajian Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Pontianak menggunakan Tabel 5.1 sebagai berikut:

61

Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program ( Outcome dan Kegiatan Output)

Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan

Persentase peningkatan Pelayanan aparatur dan kelancaran pelaksanaan tugas kantor

100%

Tahun 2015

Target

Tahun 2016

Rp.

Target

2,487,745,650

Tahun 2017

Rp.

Target

2,512,623,100

Tahun 2018

Rp.

Target

2,537,749,300

Tahun 2019

Rp.

Target

2,563,126,800

Rp.

2,588,758,000

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Persentase pemenuhan Jasa Surat Menyurat

100%

95%

97%

98%

99%

100%

2

Penyediaan Sumber Daya Air, Listrik dan Jasa Komunikasi

Persentase pemenuhan penyediaan sumber daya air, listrik dan jasa komunikasi

100%

95%

97%

98%

99%

100%

3

Penyediaan Alat Tulis kantor

Persentase pemenuhan alat tulis kantor

100%

95%

97%

98%

99%

100%

4

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Persentase pemenuhan cetakan dan penggandaan

100%

95%

97%

98%

99%

100%

5

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Persentase pemenuhan Instansi listrik / penerangan bangunan

100%

95%

97%

98%

99%

100%

6

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Persentase pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

100%

95%

97%

98%

99%

100%

7

Penyediaan Makanan dan Minuman

Persentase pemenuhan makanan dan minuman

100%

95%

97%

98%

99%

100%

8

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Persentase pemenuhan rapat rapat koordinasi

100%

95%

97%

98%

99%

100%

9

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

100%

95%

97%

98%

99%

100%

62

10

Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan jasa kebersihan dan Pengamanan kantor

100%

Prosentase Meningkatnya sarana dan prasarana kantor tugas kantor

100%

a. Jumlah Kendaraan Operasional Kantor dan mobil keliling

7 unit

7 unit

7 unit

7 unit

7 unit

7 unit

b. Persentase Peralatan Gedung Kantor yang harus dipelihara dan dirawat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

97%

340,912,000

98%

344,321,000

99%

347,764,000

100%

351,242,000

354,754,300

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Kantor

Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Kantor

100%

95%

97%

98%

99%

100%

2

Pemeliharaan dan Perawatan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Pemeliharaan dan Perawatan Ritun/Berkala Peralatan Gedung Kantor

100%

95%

97%

98%

99%

100%

3

Pengadaan Fasilitas pendukung operasional kantor

Tersedianya Fasilitas Pendukung operasional kantor

100%

95%

97%

98%

99%

100%

Persentase Pelayanan Aparatur dan kelancaran tugas kantor

100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tersediannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Meningkatnya Mutu dan pengembangan SDM di bidang Pendidikan dan melaksanakan tugas pemerintahan umum SKPD sesuai ketentuan yang berlaku a. Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas, penyesuaian ijazah

b. Prosentase jumlah PNS yang mengikuti pendidikan penjenjangan

4.720 PNS

1,962,743,500

4.767 Pegawai

1,982,370,900

4.815 Pegawai

263,691,700

2,002,194,600

4.863 Pegawai

266,328,600

2,022,216,500

4.911 Pegawai

268,991,900

2,042,438,700

4.960 Pegawai

271,681,800

274,398,600

90%

90%

90%

90%

90%

90%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

63

c. Jumlah penyelesaian administrasi penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin kepegawaian d. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pontianak

18 Kasus

18 Kasus

17 Kasus

16 Kasus

15 Kasus

14 Kasus

92%

92%

93%

94%

95%

96%

1

Tim Pertimbangan Pengangkatan dan Mutasi serta Pemberhentian PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak

Prosentase Pengangkatan dan mutasi serta pemberhentian PNS dilingkungan Dinas Pendidikan

186 Orang

188 Orang

190 Orang

192 Orang

194 Orang

196 Orang

2

Pengembangan dan Peningkatan SDM

Prosentase SDM yang Terampil dan Memiliki Kompetensi di Bidang Masing-Masing

100%

95%

97%

98%

99%

100%

3

Sosialisasi Peraturan tentang sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Prosentase PNS yang mengikuti Sosialisasi Peraturan tentang Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Rencana Kerja dan Capaian Kinerja SKPD

1

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA dan RKT)

Tersedianya Dokumen Rencana Kerja

6 Dokumen Tepat Waktu






2

Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja (LPPD, LAKIP, SAKIP, SPIP, dan PKK)

Tersedianya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah







Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan

Tersedianya dokumen laporan keuangan

1

Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

2

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tersedianya Dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

3

Laporan Operasinal (LO)

Tersedianya Dokumen Laporan Operasional (LO) Keuangan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Tersedianya dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

64

4

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Program Peningkatan Pelayanan Prima

Tersedianya Dokumen Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

70%

73%

75%

78%

80%

85%

2 Dokumen tepat waktu




1 Kali

1 Kali

1

Penyusunan laporan IKM

Tersediannya Dokumen laporan IKM



2

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

1 Kali

1 Kali

3

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Tersedianya Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

4

Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Sistim Manajemen Mutu

Memperoleh serifikat ISO 9001 : 2008 Sistim Manajemen Mutu

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

Jumlah Ketersediaan Data/Informasi SKPD

2 Jenis Data

2 Jenis Data

2 Jenis Data

2 Jenis Data

2 Jenis Data

2 Jenis Data

Tersedianya Data dan Dokumen Profil SKPD

1 Dokumen profil SKPD






Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistim Informasi

Persentase Terlaksannya Pengembangan Sistim Informasi

80%

83%

88%

95%

98%

100%

Publikasi dengan Media Cetak Lokal atau Nasional

Terlaksananya Publikasi dengan Media Cetak Lokal atau Nasional

1 Publikasi

1 Publikasi

1 Publikasi

1 Publikasi

1 Publikasi

1 Publikasi

2

Publikasi dengan Media Elektronik Lokal atau Nasional

Terlaksananya Publikasi dengan Media Elektronik Lokal atau Nasional

1 Publikasi

1 Publikasi

1 Publikasi

1 Publikasi

1 Publikasi

1 Publikasi

3

Pemeliharaan Sistim ICT Dinas Pendidikan Kota Pontianak

90%

96%

97%

98%

99%

100%

1 database

1 database

1 database

1 database

1 database

1 database

Program pengembangan Data/Informasi

1

1

4

Kompilasi Data dan Penyusunan Profil SKPD

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Sistem Informasi Schoolmaping

Terlaksananya Pengembangan ICT Dinas Pendidikan Kota Pontianak Tersedianya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Schoolmaping

5,500,000

1 Kali

5,800,000

1 Kali

6,300,000

7,000,000

65

5

Pembangunan Infrastruktur Jaringan ICT Dnas Pendidikan Kota Pontianak

Terlaksananya pengadaan infrastrutur ICT Dinas Pendidikan Kota Pontiianak

1

Pelaksanaan Acara Forum SKPD

2

Workshop/FGD gerakan anti korupsi Dinas Pendidikan Kota Pontianak

Terselenggaranya Forum SKPD Bidang Pendidikan Kota Pontianak Jumlah PNS yang mengikuti Workshop/FGD gerakan anti korupsi Dinas Pendidikan Kota Pontianak

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1 paket

1 paket

75 orang

75 orang

386 Orang

390 Orang

729,591,900

779,847,750

1 paket

75 orang

736,887,800

787,673,500

394 Orang

1 paket

75 orang

744,256,700

795,550,000

398 Orang

1 paket

75 orang

751,699,200

803,505,700

402 Orang

1 paket

75 orang

100%

a. Rasio Guru SD/MI terhadap murid (sekolah)

25

25

24

23

22

21

b. Rasio Guru SMP/MTs terhadap murid (sekolah)

21

21

21

20

21

20

c. Rasio Guru SMA terhadap murid (sekolah)

25

25

24

23

22

21

d. Rasio Guru SMK terhadap murid (sekolah)

19

19

19

18

17

16

e. Rasio Guru MA terhadap murid (sekolah)

16

16

16

15

15

15

f. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Formal dan Bimtek PNS

30 Orang

30 Orang

30 Orang

30 Orang

30 Orang

30 Orang

g. Prosentase ketepatan waktu penyelesaian proses kenaikan pangkat PNS dan SK CPNS menjadi PNS

100%

100%

100%

100%

100%

100%

169 Orang

169 Orang

169 Orang

170 Orang

170 Orang

172 Orang

34 Orang

34 Orang

36 Orang

39 Orang

42 Orang

45 Orang

1

Bimbingan Teknis Pengurus Barang UPTD dan Sekolah

Jumlah Pengurus barang yang mengikuti Bimtek Pengurus Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak

2

Workshop Peningkatan Mutu Tenaga Laboratorium IPA

Jumlah Tenaga Laboratorium Biologi SMP dan SMA yang mengikuti Workshop Tenaga Laboratorium IPA di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak

1,557,013,000

1,572,583,000

811,540,700

406 Orang

Meningkatnya Mutu dan pengembangan SDM di bidang Pendidikan

1,541,597,200

759,216,000

1,588,309,000

1,604,192,200

66

3

Seleksi dan Diklat Pelatihan Calon Kepala Sekolah

Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti seleksi dan pelatihan calon kepala sekolah

100 Orang

100 Orang

100 Orang

100 Orang

100 Orang

100 Orang

4

Pemetaan Guru dan Penyusunan Formasi

Tersusunnya Pemetaan Kebutuhan Guru dan Kebutuhan PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak

157 Sekolah Negeri

157 Sekolah Negeri

157 Sekolah Negeri

158 Sekolah Negeri

159 Sekolah Negeri

160 Sekolah Negeri

5

Pemilihan Guru,Kepala Sekolah,Pengawas Sekolah Berprestasi

Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang mengikuti seleksi pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi

63 orang

65 orang

67 orang

68 orang

69 orang

70 orang

6

Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Guru Untuk Kenaikan Pangkat

Jumlah Tim Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Untuk Kenaikan Pangkat

1 tim

1 tim

1 tim

1 tim

1 tim

1 tim

Program Pendidikan Dasar

Prosentase Meningkatnya pemerataan mutu pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs

951,844,100

961,362,500

970,976,200

980,685,900

990,492,800

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

114,47

115.04

115.62

116.20

116.78

117.36

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

111,12

111.68

112.23

112.80

113.36

113.93

1

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD

Jumlah Peserta Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN) SD

420 siswa

420 siswa

430 siswa

440 siswa

450 siswa

460 siswa

2

Lomba Mata Pelajaran dan Olimpiade Sains Tingkat SD/MI

Jumlah bidang Lomba Mata Pelajaran dan Olimpiade Sains Tingkat SD/MI Kota Pontianak

3 lomba

3 lomba

3 lomba

3 lomba

3 lomba

3 lomba

3

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP

Jumlah Peserta Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN) SMP

1.200 siswa

1.200 siswa

1.220 siswa

1.240 siswa

1.260 siswa

1.280 siswa

4

Lomba Cerdas Cermat Mata Pelajaran SMP/MTs

Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Mata Pelajaran Tingkat SMP/MTs

150 orang

150 orang

155 orang

160 orang

165 orang

170 orang

5

Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP

Jumlah Peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP

1.000 siswa

1.000 siswa

1.050 siswa

1.100 siswa

1.150 siswa

1.200 siswa

Program Pendidikan Menengah Universal

Prosentase Meningkatnya pemerataan mutu pendidikan pada jenjang SMA/SMK/MA

1,269,820,300

1,282,518,500

1,295,343,700

1,308,297,000

1,321,380,000

67

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA

101%

101.51

102.01

102.52

103.04

103.55

b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA

94.04

94.51

94.98

95.46

95.93

96.41

c. Persentase Jumlah Lulusan SMK yang masuk ke Pasar Kerja

50%

55%

60%

65%

70%

75%

d. Persentase Jumlah Guru dan Siswa SMK yang lulus dan memiliki sertifikat kompetensi

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMK Kota Pontianak

Jumlah Cabang Lomba Dalam Pembinaan Tim O2SN dan FL2SN SMK Kota Pontianak

2 Cabang OR dan 2 Bidang Seni






2

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional(O2SN) SMA dan Pembinaan Tim O2SN SMA Kota Pontianak Tahun 2014

Jumlah Cabang Lomba Dalam Pembinaan Tim O2SN dan FL2SN SMA Kota Pontianak

9 cabang olahraga dan 5 cabang seni






3

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA dan Pembinaan Tim FLS2N SMA Kota Pontianak

Jumlah cabang dalam FLS2N SMA Tingkat Kota Pontianak

5 cabang seni

5 cabang seni

5 cabang seni

5 cabang seni

5 cabang seni

5 cabang seni

4

Pameran dan Lomba Hasil Karya Siswa SMK Kota Pontianak

Jumlah Sekolah SMK dan Dunia Usaha yang mengikuti Pameran Lomba Hasil Karya SMK

30 Stand SMK dan Dunia Usaha






Jumlah Siswa yang mengikuti seleksi OSN dan Pembinaan OPSI SMA/MA Tingkat Kota

450 siswa

460 siswa

470 siswa

480 siswa

490 siswa

500 siswa

Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat UUD NKRI 1945 Bhineka Tunggal Ika dan TAP MPR RI Tingkat SMA se-Kota Pontianak

410 siswa

420 siswa

430 siswa

440 siswa

450 siswa

460 siswa

Jumlah Siswa yang berprestasi dalam Bidang Sains Terapan

39 siswa

42 siswa

45 siswa

47 siswa

50 siswa

52 siswa

5

6

7

Seleksi OSN dan Pembinaan OPSI SMA/MA Tingkat Kota Pontianak Lomba Cerdas Cermat UUD '45 NKRI 1945 / 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) SMK Tingkat Kota Pontianak

8

Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Kota Pontianak

Jumlah Peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK se-Kota Pontianak

46 peserta

48 peserta

50 peserta

52 peserta

54 peserta

56 peserta

9

Lomba Debat dan seminar exhibition bahasa Inggris SMA/MA tingkat Kota Pontianak

Jumlah Peserta Lomba Debat Bahasa Inggris dan seminar exhibition SMA/ MA se-Kota Pontianak

58 orang

60 orang

62 orang

64 orang

66 orang

68 orang

68

10

Lomba Pidato Bahasa Inggris dan Bidang Bahasa Tingkat SMK Kota Pontianak

Program Pendidikan Non Formal

Jumlah Peserta Lomba Pidato Bahasa Inggris dan Bidang Bahasa Tingkat SMK Kota Pontianak

49 siswa

49 siswa

Persentase Meningkatnya pemerataan mutu pendidikan Non Formal

49 siswa

299,000,000

49 siswa

301,990,000

49 siswa

305,009,900

49 siswa

308,060,000

311,140,600

a.Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

106,49%

107.02

107.56

108.10

108.64

109.18

b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

103,38%

103.90

104.42

104.94

105.46

105.99

1

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

Jumlah Penyelenggaraan Paket A Setara SD

14 Kelompok

14 Kelompok

15 Kelompok

16 Kelompok

17 Kelompok

18 Kelompok

2

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Jumlah Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

16 Kelompok

16 Kelompok

17 Kelompok

18 Kelompok

19 Kelompok

20 Kelompok

Porsentase Sekolah yang telah diakreditasi

40%


1

Akreditasi Sekolah

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Jumlah Sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang Mengikuti Akreditasi Sekolah di Kota Pontianak

70 sekolah

85,000,000

80 sekolah

Meningkatnya Manajemen Mutu Pelayanan Pendidikan

85,850,000

90 sekolah

378,512,000

86,708,000

100 sekolah

382,297,000

87,576,000

110 sekolah

386,120,000

88,450,000

120 sekolah

389,981,000

393,881,000

a. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

75%

80%

83%

85%

87%

90%

1

Lomba Sekolah Sehat

Jumlah Sekolah sehat terbaik tingkat kota pontianak jenjang PAUD/SD/SMP/SMA/SMK

15 sekolah

15 sekolah

15 sekolah

15 sekolah

15 sekolah

15 sekolah

2

Pembinaan Kantin Sehat Sekolah

Jumlah Kantin Sehat Sekolah yang Terbina Dengan Baik

24 sekolah

28 sekolah

32 sekolah

36 sekolah

40 sekolah

44 sekolah

3

Sosialisasi Perpolisian Masyarakat (POLMAS) Bagi Siswa Sekolah Dikdasmen

Jumlah pelajar yang menjadi pelopor kamtipmas di lingkungan sekolah SMP,dan SMA/SMK

423 siswa

425 siswa

427 siswa

430 siswa

433 siswa

435 siswa

69

Program Pendidikan Dasar

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

100%

25,350,070,000

25,603,570,000

25,859,605,000

26,118,201,000

26,379,383,000

a. Rasio murid terhadap sekolah SD/MI

388

390

394

398

402

406.02

b. Rasio murid terhadap sekolah SMP/MTs

331

334

337

340

344

347.44

c. Rasio murid terhadap ruang kelas SD/MI

32

32

32

32

33

33.33

d. Rasio murid terhadap ruang kelas SMP/MTs

34

34

34

34

35

35.35

e. Rasio kelas terhadap ruang kelas SD/MI

1.21

1.22

1.2

1.2

1.2

1.212

f. Rasio kelas terhadap ruang kelas SMP/MTs

1.33

1.34

1.3

1.3

1.3

1.313

g. Persentase satuan pendidikan yang memiliki laboratorium Tingkat SMP/MTs

28.39

28.67

28.96

29.25

29.54

29.84

h. Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SD/MI

82.37%

83.19%

84.03%

84.87%

85.71%

86.57%

i. Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SMP/MTs

55.43

55.98

56.54

57.11

57.68

58.26

100%

87%

90%

93%

95%

97%

1

Pembangunan Gedung Sekolah

Persentase pembangunan USB, RKB dan Renovasi USB, RKB

2

Renovasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah

Jumlah Renovasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah

59 paket

61 paket

63 paket

65 paket

67 paket

69 paket

3

Penunjang Renovasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah

Terlaksananya Renovasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah

100%

90%

93%

95%

97%

100%

70

Program Pendidikan Menengah Universal

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Universal

29,567,095,000

29,862,765,000

30,161,393,000

30,463,000,000

30,767,637,000

a. Rasio murid terhadap sekolah SMA/MA/SMK

347

350

354

358

361

365

b. Rasio murid terhadap ruang kelas SMA/MA/SMK

32

32

33

33

33

34

c. Rasio kelas terhadap ruang kelas SMA/MA/SMK

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

d. Persentase satuan pendidikan yang memiliki laboratorium Tingkat SMA/MA/SMK (lab 1 sekolah lebih dari 1)

115.77%

116.93%

118.10%

119.28%

120.47%

121.68%

e. Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SMA/MA/SMK

68.90%

69.59%

70.28%

70.99%

71.70%

72.41%

1

Pembangunan Gedung Sekolah

Persentase pembangunan USB, RKB dan Renovasi USB, RKB

100%

87%

90%

93%

95%

97%

2

DAK Bidang Pendidikan

Persentase terselenggaranya peningkatan mutu sekolah dikdasmen melalui DAK Bidang Pendidikan

100%

90%

93%

94%

95%

97%

3

Penunjang DAK Bidang Pendidikan

terselenggaranya peningkatan mutu sekolah dikdasmen melalui DAK Bidang Pendidikan

100%

90%

93%

94%

95%

97%

4

Pagar Halaman /Sanitasi Pendidikan Menengah

Persentase Renovasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah

75%

80%

83%

80%

83%

85%

5

Penunjang Renovasi Pagar Halaman /Sanitasi Pendidikan Menengah

Terlaksananya Renovasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah

75%

80%

83%

80%

83%

85%

Persentase peningkatan pengadaan prasarana pendidikan dalam upaya peningkatan manajemen pelayanan pendidikan

97%


512,425,100

517,549,000

522,725,000

527,952,000

533,232,000

71

1

Pembuatan Lembar Kerja Siswa Sekolah Dikdasmen


Jumlah LKS Kelas Akhir Tingkat SD, SMP, SMA, SMK'

34.434 eksemplar

34.450 eksemplar

Persentase berkurangnya Angka putus sekolah

34.500 eksemplar

209,415,700

34.600 eksemplar

211,510,000

34.700 eksemplar

213,625,000

34.800 eksemplar

215,761,000

217,918,800

a. Angka putus sekolah SD/MI

0.10

0.10

0.09

0.09

0.08

0.07

b. Angka putus sekolah SMP/MTs

0.08

0.08

0.07

0.07

0.07

0.06

c. Angka putus sekolah SMA/SMK/MA

0.12

0.11

0.11

0.10

0.10

0.09

1

Ujian Akhir Nasional Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP Periode I

Jumlah Peserta Ujian Paket A dan Paket B Periode I

269 orang

272 orang

274 orang

277 orang

283 orang

269 orang

2

Ujian Akhir Nasional Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP Periode II

Jumlah Peserta Ujian Paket A dan Paket B Periode II

93 orang

94 orang

95 orang

96 orang

97 orang

98 orang

3

Ujian Akhir Nasional Paket C Setara SMA

Jumlah Peserta Ujian Paket C Periode I

389 orang

393 orang

397 orang

401 orang

405 orang

409 orang

4

Ujian Akhir Nasional Paket C Setara SMA Tahap II

Jumlah Peserta Ujian Paket C Periode II

160 orang

162 orang

163 orang

165 orang

166 orang

168 orang


1

Biaya Operasional Siswa Daerah

Persentase meningkatnya Angka melanjutkan (AM) ke jenjang pendidikan selanjutnya

32,020,806,971

31,798,336,168

32,116,318,830

32,437,483,218

32,761,857,700

a. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

104.85

105.37

105.90

106.43

106.96

107.50

b. Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

119.84

120.44

121.04

121.65

122.25

122.87

Jumlah Sekolah Penerima Bantuan Operasional Kegiatan Belajar Mengajar

157 Sekolah Negeri

158 Sekolah Negeri

159 Sekolah Negeri

159 Sekolah Negeri

160 Sekolah Negeri

160 Sekolah Negeri

72

2

Operasional Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Online (PSB Online) Sekolah Dikdasmen

Jumlah sekolah menggunakan Sistem Penerimaan Siswa Baru SMP Negeri, SMA Negeri, dan SMK Negeri Kota Pontianak

44 sekolah negeri

45 sekolah negeri

46 sekolah negeri

46 sekolah negeri

47 sekolah negeri

47 sekolah negeri

3

Pemberian Bantuan Perlengkapan Masuk Sekolah Bagi Siswa Miskin

Jumlah Siswa Penerima Bantuan Perlengkapan Masuk Sekolah Bagi Siswa Miskin

9.330 siswa

9.423 siswa

9.518 siswa

9.613 siswa

9.709 siswa

9.806 siswa


Prosentase meningkatnya Angka Lulusan dan nilai rata-rata ujian

a. Angka Kelulusan SD/MI

6,029,758,029

6,632,733,832

6,699,061,170

6,766,051,782

6,833,712,300

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

b. Angka Kelulusan SMP/MTs

99.79

99.84

99.89

99.94

99.99

100.00

c. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA

99.90

99.95

100.00

100.00

100.00

100.00

d. Nilai rata - rata ujian SD/MI

7.17

7.24

7.31

7.39

7.46

7.54

e. Nilai rata - rata ujian SMP/MTs

7.35

7.42

7.50

7.57

7.65

7.72

f. Nilai rata - rata ujian SMA/SMK/MA

7.16

7.23

7.30

7.38

7.45

7.53

4 bulan

4 bulan

4 bulan

4 bulan

4 bulan

4 bulan

1

Pelatihan kemampuan Siswa dalam pelajaran yang di UN kan khusus untuk siswa berprestasi

Pelaksanaan Tambahan Pelajaran Bagi Siswa yang Berprestasi pada Jenjang SMP/SMA/SMK

2

Penyelenggaraan tryout persiapan Ujian Akhir Sekolah

Jumlah Siswa Kelas Akhir yang Mengikuti Tryout Persiapan Ujian Akhir Sekolah

30.779 siswa

31.087 siswa

31.398 siswa

31.712 siswa

32.029 siswa

32.349 siswa

3

Penyelenggaraan USUN SD

Jumlah Pe-serta Ujian Akhir Seko-lah/Nasional Tingkat SD / MI / SDLB Kota

11.451 siswa

11.566 siswa

11.681 siswa

11.798 siswa

11.916 siswa

12.035 siswa

4

Penyelenggaraan USUN Tingkat SMP/MTS/SMPLB Pontianak

Jumlah Peserta Ujian Akhir Sekolah/Na- sional Ting-kat SMP/ MTs /SMPLB Kota Pontianak

9.771 siswa

9.869 siswa

9.967 siswa

10.067 siswa

10.168 siswa

10.269 siswa

5

Penyelenggaraan USUN Tingkat SMA/MA/SMK Kota Pontianak

Jumlah Peserta Ujian Akhir sekolah/Na- sional ting-kat SMA/ MA/SMALB / SMK Kota Pontianak

9.557 siswa

9.653 siswa

9.749 siswa

9.847 siswa

9.945 siswa

10.045 siswa

73

Program Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan

Jumlah ketersediaaan alat peraga pada pusat bahasa dan ilmu pengetahuan (Science Center)

1

2

631,881,700

3

638,200,000

4

644,582,000

5

651,027,800

6

1

Manajemen Pengelolaan Pusat Bahasa Dan Sains

Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Pusat Bahasa/ Perpustakaan / Sains Kota Pontianak

0

40%

50%

60%

70%

80%

2

Pengadaan Alat Peraga Saint Centre Bidang Pendidikan

Persentase peralatan science centre Kota Pontianak

100%

75%

80%

85%

90%

95%

Persentase meningkatnya Mutu pendidik dan tenaga kependidikan

100%

a.Persentase pelaksanaan supervisi Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru

80%

83%

85%

87%

90%

95%


Rp 2,437,903,000

Rp 2,462,282,000

Rp 2,486,905,000

Rp 2,511,774,000

Rp 2,536,892,000

1

Pembinaan Operasional Kegiatan KKG, MGMP, MGMD, dan MKKPs

Jumlah Terbinanya Kelompok Kerja / Musyawarah Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

173 kelompok

173 kelompok

173 kelompok

173 kelompok

173 kelompok

173 kelompok

2

Workshop Pembuatan bahan Ajar Berbasis TIK Sekolah Dikdasmen

Jumlah Guru yang mengikuti workshop pembuatan bahan ajar berbasis TIK bagi Guru Sekolah Dikdasmen

300 orang

300 orang

300 orang

300 orang

300 orang

300 orang

Satuan Pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku

100%

a. Persentase penerapan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku

70%

75%

80%

85%

90%

95%

Jumlah sekolah SMA dan SMK yang dilakukan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu oleh Tim Pengembang Kurikulum

74 sekolah

75 sekolah

76 sekolah

77 sekolah

78 sekolah

79 sekolah


1

Sosialisasi dan Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013 dan TPK SMA/SMK Kota Pontianak


Rp 98,910,000

Prosentase meningkatnya mutu Tenaga Pendidik

a. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik

Rp 99,899,000

2,997,608,250

58,14

61,05

Rp 100,898,000

3,027,584,000

67,15

Rp 101,907,000

3,057,860,000

73.87

Rp 102,926,000

3,088,439,000

74.61

657,538,000

3,119,323,000

75.36

74

b. Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

69.81

71.21

72.63

74.08

76.31

77.07

725 orang

732 orang

740 orang

747 orang

754 orang

762 orang

1.338 orang

1.351 orang

1.365 orang

1.379 orang

1.392 orang

1.406 orang

1

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi

Jumlah Guru yang akan Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Guru

2

Pembinaan Operasional Kesejahteraan Guru Non PNS

Jumlah Guru Non PNS yang Memperoleh Kesejahteraan

3

Olimpiade Guru dan Lomba Guru Mata Pelajaran

Jumlah Guru SD dan Guru Mata Pelajaran SMP / SMA yang mengikuti lomba

255 orang

258 orang

260 orang

263 orang

265 orang

268 orang

4

Porseni Guru Tingkat Kota Pontianak

Jumlah guru yang mengikuti porseni Guru Tingkat Kota Pontianak

100 orang

101 orang

102 orang

103 orang

104 orang

105 orang

5

Pelaksanaan Bimbingan Karya Tulis

Jumlah guru yang mengikuti Bimbingan Karya Tulis Ilmiah pada jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK di wilayah kota Pontianak

100 org guru

101 org guru

102 org guru

103 org guru

104 org guru

105 org guru


1,298,398,300

1,311,382,000

1,324,496,000

1,337,741,000

1,351,118,500

Prosentase meningkatnya anak yang mengikuti Paket A, B dan C a. Rasio peserta kejar Paket A, B, dan C terhadap tutor

1 / 17

1 / 17

1 / 18

1 / 18

1 / 19

1 / 19

b. Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B dan C dan Kejar Usaha

80%

85%

87%

90%

92%

95%

1

Workshop Pengelolaan Data Kelembagaan Berbasis Online(web) Komputer

Jumlah Peserta Pengolah Data Kelembagaan Berbasis Online (Web) Komputer

200 peserta

200 peserta

210 peserta

215 peserta

217 peserta

220 peserta

2

Pendataan Keaksaraan

Persentase pendataan keaksaraan di 328 RW dan 2.000 RT di 4 kecamatan kota pontianak

80%

83%

85%

90%

93%

95%

3

Pengadaan Buku Modul Keaksaraan

Tersedianya Buku Modul Keaksaraan Dasar

1.200 eks

1.200 eks

1.200 eks

1.200 eks

1.200 eks

1.200 eks

4

Evaluasi Pembelajaran Buta Aksara dan Kesetaraan

Jumlah lembaga yang melakukan evaluasi pembelajaran buta aksara dan kesetaraan

12 lembaga

12 lembaga

12 lembaga

12 lembaga

12 lembaga

12 lembaga

75

5

Pembinaan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar (SUKMA I)

Jumlah Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar (SUKMA I) yang dibina

50 kelompok

50 kelompok

50 kelompok

50 kelompok

50 kelompok

50 kelompok

6

Jambore (Apresiasi) Bidang PNFI Tingkat Kota dan Propinsi

Jumlah cabang perlombaan bidang PNFI yang diikuti pada jambore (Apresiasi) Tingkat Kota dan Propinsi

14 cabang

14 cabang

14 cabang

14 cabang

14 cabang

14 cabang

7

Penyelenggaraan Bantuan Operasional Lembaga Kursus dan PKBM

Jumlah Lembaga Kursus dan PKBM yang memperoleh bantuan

10 kelompok

10 kelompok

10 kelompok

10 kelompok

10 kelompok

10 kelompok

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Prosentase meningkatnya anak yang mengikuti PAUDNI (TK/KB/TPA/SPS)

1,475,000,000

1,489,750,000

1,504,647,500

1,519,693,000

1,534,890,000

Prosentase meningkatnya APK/TK/RA/PAUD

37,52%

37,90

38,28

38,66

39,05

39,44

Prosentase meningkatnya APK (TK/KB/TPA/SPS)

16,39%

18,03

19,84

21,82

24.00

26,40

3TK/1 PAUD Percontohan





1

Pembiayaan Operasional SKB dan Paud

Tersedianya Biaya Operasional SKB TK dan PAUD Percontohan

2

Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah Peserta Diklat Pengembangan Kurikulum PAUD

80 orang tutor

82 orang tutor

84 orang tutor

86 orang tutor

88 orang tutor

90 orang tutor

3

Pembinaan dan Peningkatan Mutu Kelompok PAUD

Jumlah Kelompok PAUD yang Dibina dalam Upaya Peningkatan Mutu

40 kelompok

40 kelompok

40 kelompok

40 kelompok

40 kelompok

40 kelompok

4

Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) PAUD

Jumlah lomba cabang yang dipertandingkan dalam Pekan Olahraga dan Seni bagi Anak Didik PAUD (TK, KB, TPA, SPS)

15 Cb Pertandingan OR dan Seni serta Pentas Seni 5.000 Anak






Persentase sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus dengan kondisi baik

50%

Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

164,420,000

166,064,000

167,725,000

`

169,402,000

171,096,000

76

1

Operasional Autis Centre


Tersedianya biaya operasional autis centre

12 bulan

12 bulan

Prosentase Meningkatnya motivasi masyarakat dalam meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi

12 bulan

850,364,335

12 bulan

858,868,000

12 bulan

867,456,600

12 bulan

876,131,000

884,892,500

a. Angka Melek Huruf 99.83

99.86

99.89

99.92

99.95

99.98

9.85

10.00

10.75

11.30

11.87

12.00

694 orang

694 orang

700 orang

710 orang

720 orang

730 orang

Jumlah sis-wa yang mengikuti pelatihan motivasi ujian nasional SMA/MA/SMK

9.669 siswa kelas XII






Jumlah Sekolah Piloting Daerah Pelaksana Pendidikan Karakter

50 sekolah

50 sekolah

52 sekolah

54 sekolah

56 sekolah

58 sekolah

b. Rata-rata lama sekolah

1

2

3

Pembinaan Mental Spiritual SMP dan SMA Pembinaan dan Motivasi Ujian Nasional bagi Siswa SMA/MA/SMK/SMP Pendampingan dan Monitoring Sekolah Piloting Pelaksanaan Pendidikan Karakter Bangsa

Jumlah Siswa yang Mengikuti Kegiatan Mental dan Spiritual SMP dan SMA

JUMLAH

114,739,862,485

115,887,528,900

117,046,845,400

118,210,944,700

119,400,059,700

77

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Recommend Documents