BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENSTRA BADAN KETAHANAN PANGAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan pada satu urusan wajib ketahanan pangan.

5.1. Rencana Program Dalam perkembangan periode waktu lima tahun, upaya pemantapan ketahanan pangan di Jawa Tengah, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, program dimaksud adalah: a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan; b. Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan; c. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan; d. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; e. Program Pengembangan Agribisnis Pangan; f. Program Pendidikan Non Formal dan Informal; g. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran; h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; i.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

j.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program

Peningkatan

Kesejahteraan

Petani

dan

Pengembangan

Agribisnis Pangan ini hanya dilaksanakan pada tahun 2014 karena program tersebut lebih mengarah pada SKPD teknis sehingga kegiatan yang ada pada kedua program tersebut mulai tahun 2015 dialihkan dalam program peningkatan ketahanan pangan

V–1


5.2. Kegiatan 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan antara lain: a. Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah. b. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat. c. Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. d. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). e. Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis. f.

Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat.

g. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan. 2) Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan: a. Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA. b. Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. 3) Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan: a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan. b. Kegiatan Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar. 4) Program Pendidikan Non Formal dan Informal: Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan. 5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: a. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. c. Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah. d. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor/rumah dinas. e. Penyediaan Alat Tulis Kantor. f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. h. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

V–2


i.

Kegiatan

Penyediaan

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang-

undangan. j.

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.

k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah. l.

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran.

m. Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi. 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur: a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair. f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga. g. Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan. h. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor. 7) Program Peningkatan Disiplin Aparatur: Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. 8) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur: Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5.3. Kelompok Sasaran Aparat provinsi dan kabupaten/kota serta kelompok masyarakat antara lain: kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), wanita tani, PKK, dan sebagainya.

Penetapan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagaimana tertuang pada Tabel 5.1.

V–3


Tabel 5.1. Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Tujuan Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggula ngi keadaan darurat dan kerawanan pangan/ bencana

Sasaran Tercapainya penguata n cadangan pangan pemerinta h dan masyarak at

Program / Kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Persentase penguatan cadangan pangan

Kegiatan Pengembangan cadangan pangan provinsi Jawa Tengah Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Jumlah Cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dikembangkan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Meningkatk an kemampuan dalam

Tercapain ya ketersedi aan

Indikator Program / Kegiatan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dikembangkan Ketersediaa n pangan utama Beras (Ton)

Target Capaian Sasaran

Kondisi awal Jumlah cadangan pangan 60 * (83,93)** 190,015 Ton GKG

297 Lumbung pangan

2014

2015 K Rp 80% 2.750.000.000

2016 K

Kondisi akhir (kinerja dan anggaran)

2017

K 75%

Rp 1.450.000.000

250 Ton GKG

1.450.000.000

267 Ton 1.650.000.000 GKG

300 Ton GKG

1.850.000.000

317 Ton GKG 2.050.000.000

0

0

40 1.100.000.000 lumbung pangan

40 lumbung pangan

1.250.000.000

40 lumbung 1.700.000.000 pangan

1.200.000.000

0

0

0

90%

Rp 3.100.000.000

K

Rp 95% 3.750.000.000

2018 K Rp K 100% 4.201.000.000 100%

333 Ton 2.250.000.000 GKG

40 lumbung 1.951.000.000 160 pangan lumbung pangan

40 lumbung pangan

1.200.000.000

0

0

0

0

0

0

0

5.724.62 0

450.000.000

5.746.95 8

300.000.000

5.769.946

400.000.000

5.793.026

600.200.000

5.816.198

V–4

333Ton GKG

Rp 15.251.000.000

9.250.000.000

6.001.000.000

0

1.200.000.000

0 40 lumbung pangan

1.200.000.000

800.000.000

5.816.198

800.000.000


Tujuan membangu n ketersediaa n pangan dalam jumlah yang cukup diseluruh rumah tangga Mengemban gkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat

Sasaran

Program / Kegiatan


pangan utama

Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat

Ketersediaan pangan utama

Tercapain ya ketersedi aan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Persentase ketersediaa n informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah Jumlah gapoktan yang terfasilitasi

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Kegiatan Peningkatan Akses Pengan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis

Informasi pasokan. harga dan akses pangan strategis


Kondisi awal

2014

Rp 300.000.000

K 5.769.946

Rp 400.000.000

2017 K Rp 5.793.026 600.200.000

1.960.000.000

100% 2.050.000.000

100%

2.200.000.000

100% 2.450.000.000

58 gapoktan

1.130.000.000

58 1.200.000.000 gapoktan

58 gapoktan

1.300.000.000

35 kab/kota

830.000.000

35 kab/kota

35 kab/kota

900.000.000

K 5.724.62 0

Rp 450.000.000

95 * 95,19 **

97%

154 gapoktan

35 kab/kota

5.701.257

2015 K 5.746.95 8

2016

850.000.000

V–5

2018 K 5.816.198

Rp 800.000.000

950.000.000

K 5.816.198

100% 2.560.680.000 100%

58 gapoktan 1.500.000.000 58 gapoktan 1.550.000.000

35 kab/kota


35 kab/kota 1.010.680.000

Rp 800.000.000

11.220.680.000

290 gapoktan

6.680.000.000

35 kab/kota

4.540.680.000


Tujuan

Sasaran

Program / Kegiatan



Kondisi awal

2014 K

Rp 570.000.000

Program Pengembanga n Agribisnis

Membangun kesiapan dalam mengantisip asi dan menangani kerawanan pangan

Tercapain ya penangan an daerah rawan pangan

Meningkatk an koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan

Tercapain ya efektifitas koordinas i perumusa n kebijakan ketahana n pangan

Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Usaha Agribisnis Pedesaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan

Jumlah kawasan agribisnis yang difasilitasi Persentase penanganan daerah rawan pangan Jumlah desa mandiri pangan dan persentase penanganan daerah rawan pangan Jumlah regulasi ketahanan pangan Jumlah regulasi ketahanan pangan serta dokumen perencanaan dan laporan evaluasi ketahanan pangan

12 kawasan

12 kawasan

570.000.000

50 * 51,85 **

55%

285 desa

2015 K

2016 Rp

K 0

0

2017 Rp

K

2018 Rp

0

K

0

0

0

3.500.000.000

60% 3.000.000.000

60%

3.636.000.000

60% 4.250.000.000

20 desa baru & 55 %

3.500.000.000

20 desa 3.000.000.000 baru & 60%

24 desa baru & 60%

3.636.000.000

26 desa baru & 4.250.000.000 60%

6

1

475.000.000

1

540.000.000

1

600.000.000

6 regulasi dan 2 dokumen


475.000.000


540.000.000


V–6

Rp

0

0


0

K 0

0

0 12 kawasan 570.000.000

60% 5.200.000.000 60%

30 desa 5.200.000.000 baru & 60%

1

873.000.000

1

600.000.000 1 regulasi dan 2 dokumen

873.000.000


Rp 570.000.000

120 desa 19.586.000.000 dan 60%

950.000.000 5 regulasi

950.000.000

19.586.000.000

3.438.000.000

5 regulasi 3.438.000.000 dan 2 dokumen


Tujuan

Sasaran

Program / Kegiatan


Kondisi

V–7


Tujuan

Meningkatk an kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangun an ketahanan pangan Meningkatk an kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran dengan penerapan teknologi

Sasaran

Meningka tnya kapasitas sumber daya manusia dalam menduku ng ketahana n pangan Tercapain ya kapasitas sumberda ya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantor an

Program / Kegiatan Kegiatan Pengembanga n Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar Program Pendidikan Non Formal dan Informal Kegiatan Pendidikan Kemasyarakata n

Indikator Program / Kegiatan Jumlah Sertifikasi Prima 3 dan Nomor Pendaftaran PSAT terhadap produk pangan segar Terselengga ranya pelatihan bagi masyarakat Terselenggar anya pelatihan bagi masyarakat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhin ya jasa administrasi perkantoran selama 1 tahun

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terpenuhiny a jasa surat menyurat selama 1 tahun


Kondisi awal 39 Prima 3 dan 44 PSAT

5900 orang

2014

2015

K 10 Prima 3 dan 20 PSAT

Rp 700.000.000

1200 orang

1200 orang

1 tahun

2016

2017 K Rp 13 Prima 3 dan 1.190.538.000 23 PSAT

2018 K Rp 14 Prima 3 1.369.592.000 dan 24 PSAT

Rp 882.500.000


Rp 1.000.000.000

1.000.000.000

1200 1.200.000.000 orang

1200 orang

1.400.000.000

1200 orang 1.600.000.000 1200 orang 1.800.000.000 6000 orang 7.000.000.000

1.000.000.000

1200 1.200.000.000 orang

1200 orang

1.400.000.000

1200 orang 1.600.000.000

1200 orang 1.800.000.000

2.930.000.000

3.072.000.000

3.125.000.000

3.195.000.000

3.275.000.000

50.000.000



1 tahun

50.000.000

V–8

1 tahun

50.000.000

1 tahun

50.000.000 1 tahun

50.000.000


Rp 5.142.630.000

6000 orang 7.000.000.000

15.397.000.000

5 tahun

250,000,000


Tujuan informasi

Sasaran

Program / Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Program / Kegiatan Terpenuhiny a jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BKP Provinsi Jateng Terpenuhiny a jaminan barang BKP Provinsi Jateng Terpeliharan ya kebersihan kantor selama 1 tahun Terpenuhiny a alat tulis kantor bagi kegiatan BKP Provinsi Jateng selama 1 tahun terpenuhi Terpenuhiny a barang cetak dan penggandaa n untuk administrasi kantor selama 1 tahun


Kondisi awal

2014

2015

2016

K 12 bulan

Rp 415.000.000

K 12 bulan

Rp 415.000.000

1 paket

85.000.000

1 paket

85.000.000

1 tahun

115.000.000

1 tahun

1 tahun

295.000.000

1 tahun

245.000.000

2017

2018

Rp 415.000.000

K 12 bulan

Rp K 415.000.000 12 bulan

Rp K 415.000.000 60 bulan

Rp 2,075,000,000

1 paket

85.000.000

1 paket

85.000.000 1 paket

85.000.000 60 bulan

425,000,000

115.000.000

1 tahun

115.000.000

1 tahun

115.000.000 1 tahun

115.000.000

5 tahun

575,000,000

1 tahun

300.000.000

1 tahun

300.000.000

1 tahun

315.000.000 1 tahun

315.000.000

5 tahun

1,525,000,000

1 tahun

245.000.000

1 tahun

245.000.000

1 tahun

245.000.000 1 tahun

245.000.000

5 tahun

1,225,000,000

V–9

K 415.000.0 00



Tujuan

Sasaran

Program / Kegiatan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah

Indikator Program / Kegiatan Terpenuhiny a instalasi penerangan kantor BKP Provinsi Jateng selama 1 tahun Kebutuhan rumahtangga terpenuhi kantor selama 1 tahun Penyediaan bahan bacaan dan perundangan terpenuhi 1 tahun Kebutuhan makan dan minum kegiatan bagi pegawai BKP prov. Jateng terpenuhi selama 1 tahun Terlaksanan ya rapat, koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah selama 1


Kondisi awal

2014

2015

2016

Rp 35.000.000

K 12 bulan

Rp 35.000.000

12 bulan

90.000.000

12 bulan

90.000.000

12 bulan

90.000.000

12 bulan

1 tahun

60.000.000

1 tahun

60.000.000

1 tahun

60.000.000

1 tahun

55.000.000

1 tahun

55.000.000

1 tahun

1 tahun

1.000.000.000

1 tahun

1.000.000.000

1 tahun

V – 10

K 12 bulan

Rp 35.000.000

2017 K Rp 12 bulan 35.000.000

K 12 bulan


2018 K 12 bulan

Rp K 35.000.000 60 bulan

Rp 175,000,000

90.000.000 12 bulan

90.000.000 60 bulan

450,000,000

1 tahun

60.000.000 1 tahun

60.000.000

5 tahun

300,000,000

55.000.000

1 tahun

55.000.000 1 tahun

55.000.000

5 tahun

275,000,000

1.000.000.000

1 tahun

1.000.000.000 1 tahun

1.000.000.000

5 tahun

5,000,000,000


Tujuan

Sasaran

Program / Kegiatan



Kondisi awal

2014 K

2015 Rp

2016

K

Rp

K

2017 Rp

K


2018 Rp

K

Rp

K

Rp

tahun

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi &Dokumentasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhiny a pelayanan perkantoran BKP Provinsi Jateng selama 1 tahun Terlaksanan ya publikasi ketahanan pangan 1 tahun

Terpeliharan ya gedung kantor selama 1 tahun Terpeliharan ya kendaraan dinas/operas ional selama 1 tahun

12 bulan

475.000.000

12 bulan

607.000.000

12 bulan

655.000.000

12 bulan

705.000.000 12 bulan

1 tahun

10.000.000

1 tahun

15.000.000

1 tahun

20.000.000

1 tahun

25.000.000 1 tahun

1 paket sarana dan prasaran a 1 tahun

1.327.000.000

1.382.000.000

150.000.000

1 paket sarana dan prasara na 1 tahun

150.000.000

1 tahun

150.000.000

1 tahun

420.000.000

12 bulan

475.000.000

12 bulan

475.000.000

12 bulan

12 bulan

V – 11

1 paket sarana dan prasarana

1.382.000.000

1 paket sarana dan prasarana

755.000.000 60 bulan

3,197,000,000

25.000.000

5 tahun

95,000,000

1.382.000.000

5 paket

6,855,000,000

150.000.000 1 tahun

150.000.000

5 tahun

750,000,000

475.000.000 12 bulan

475.000.000 60 bulan

1.382.000.000 1 paket sarana dan prasarana

2,320,000,000


Tujuan

Sasaran

Program / Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan-

Indikator Program / Kegiatan Terpeliharan ya perlengkapa n gedung kantor selama 1 tahun Terpeliharan ya meubelair kantor selama 1 tahun Terpeliharan yaperalatan kantor selama 1 tahun Terpeliharan ya buku perpustakaa n selama 1 tahun Tersedianya sarana dan prasarana kantor selama 1 tahun

Terpenuhiny a pakaian dinas pegawai BKP Prov


Kondisi awal

2014

2015

2016

2017


2018

K 12 bulan

Rp 155.000.000

K 12 bulan

Rp 155.000.000

K 12 bulan

Rp 155.000.000

K 12 bulan

Rp K 155.000.000 12 bulan

1 tahun

30.000.000

1 tahun

30.000.000

1 tahun

30.000.000

1 tahun

30.000.000 1 tahun

12 bulan

262.000.000

12 bulan

262.000.000

12 bulan

262.000.000

12 bulan

262.000.000 12 bulan

262.000.000 60 bulan

12 bulan

10.000.000

12 bulan

10.000.000

12 bulan

10.000.000

12 bulan

10.000.000 12 bulan

10.000.000 60 bulan

1 paket

300.000.000

1 paket

300.000.000

1 paket

300.000.000

1 paket

300.000.000 1 paket

Rp K 155.000.000 60 bulan

30.000.000

300.000.000

5 tahun

5 paket

Rp 775,000,000

150,000,000

1,310,000,000

50,000,000

1,500,000,000

1 paket

90.000.000

1 paket

95.000.000

1 paket

95.000.000

1 paket

95.000.000

1 paket

95.000.000 5 paket

470,000,000

1 paket

90.000.000

1 paket

95.000.000

1 paket

95.000.000

1 paket

95.000.000

1 paket

95.000.000 5 paket

470,000,000

V – 12


Tujuan

Sasaran

Program / Kegiatan nya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal



Kondisi awal

2014 K

2015 Rp

K

2016 Rp

K

2017 Rp

K


2018 Rp

K

Rp

K

Rp

Jateng

Terfasilitasin ya pendidikan dan pelatihan formal

12 bulan

50.000.000

12 bulan

50.000.000

12 bulan

50.000.000

12 bulan

50.000.000 12 bulan

50.000.000 60 bulan

12 bulan

50.000.000

12 bulan

50.000.000

12 bulan

50.000.000

12 bulan

50.000.000

50.000.000

V – 13

12 bulan

60 bulan

250,000,000

250,000,000

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Recommend Documents