BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan dating sebagai pedoman operasional.

Beberapa program yang akan

dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : (1) Program Pengembangan Data dan Informasi, dengan Sasaran : (a)

Meningkatnya

ketersediaan

data/informasi

yang

dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan (data dasar spasial dan

tabuler

serta

data

kegiatan

pembangunan),

(b)

Meningkatnya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan pembangunan; (2) Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah, dengan Sasaran : Meningkatnya ketersediaan data/informasi statistik

daerah

yang

dibutuhkan

dalam

penyusunan

perencanaan (data dasar spasial dan tabuler serta data kegiatan pembangunan); (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Sasaran : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana operasional OPD/UPTD; (4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Sasaran : Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah; (5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi; (6) Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sosial budaya; (7) Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana, dengan Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sarana prasarana; (8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana, dengan

Sasaran

:

Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pembangunan daerah rawan bencana; (9) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan Sasaran : (a) Meningkatnya kualitas aparat perencana, (b) Tersosialisasinya kebijakan-kebijakan perencanaan;

(10) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Sasaran : Meningkatnya kualitas penyusunan Lakip, LKPJ, LPPD & Evaluasi KPPD; (11) Program

Perencanaan

Tata

Ruang,

dengan

Sasaran

:

Meningkatnya kuantitas & kualitas rencana umum & rencana rinci tata ruang yang tersusun; (12) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan Sasaran : Meningkatnya prosentase penyelenggaraan penataan ruang; (13) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan Sasaran : Meningkatnya prosentase pengendalian pemanfaatan ruang; (14) Program Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim, dengan Sasaran : Meningkatnya fasilitasi & koordinasi perencanaan lingkungan hidup perubahan iklim;

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Target Kinerja Progarm dan Kerangka Pendanaan

No

Tujuan

Sasaran

Progarm & Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan (Output)

Data capaian pada tahu awal perencanaan 6

1

2

3

4

5

1

Meningkatn ya mutu perencanaa n pembangun an yang aspiratif dan antisipatif

Terakomod asinya aspirasi masyarakat dalam pembangu nan daera

Program Perencana an pembangu nan daerah

Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran

Evaluasi & penyusuna n Rencana Pembangu nan Jangka Menengah Tingkat Kelurahan (RPJMK) Musyawah Perencana an Pembangu nan (Musrenba ng) 2015

Terlatihnya kader & termonitornya penyusunan perencanaan di 68 kelurahan

Terserapnya usulan masyarakat untuk perencanaan pembangunan dari kelurahan sampai pusat

20%

Target Kinerja

Target

Target

Rp

Kinerja

Target Target Rp

Target Target

Kinerja

Rp

Target Target

Kinerja

Rp

Target

Kinerja

Rp

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

7

8

9

10

11

Kondisi kerja pada akhir periode Renstra OPD 12

Unit kerja OPD Penan ggung jawab

Lokasi

13

14

20%

3.475.0 00.000, -

40%

3.648.7 50.000, -

60%

3.831.1 87.500, -

80%

4.022.7 46.875, -

100%

4.223.8 84.219, -

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

750.00 0.000,-

40%

787.50 0.000,-

60%

826.87 5.000,-

80%

868.21 8.750,-

100%

911.62 9.688,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

400.00 0.000,-

40%

420.00 0.000,-

60%

441.00 0.000,-

80%

463.05 0.000,-

100%

486.20 2.500,-

100%

Bappe da

Kota Bogor


No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

Progarm & Kegiatan

4 Penelitian Rencana Kerja (Renja) OPD Monitorin g& evaluasi MDG’s, IPM & Inpres No.3 Penyusuna n Kebijakan Umum APBD & PPAS 2016 Penyusuna n Kebijakan Umum APBD & PPAS Perubahan 2015 Pengkajian RKA OPD Tahun 2016

No

Tujuan

Sasaran

Progarm & Kegiatan


Data capaian pada tahu awal perencanaan

5

6

Penelaahan rancangan Renja OPD dengan mengacu Permendagri 54 Tahun 2010 Tersusunnya peningkatan pencapaian IPM Kota Bogor

Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Tahun 2015

Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Tahun 2014

Pelaksanaan asistensi RKA OPD Tahun 2015 Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan (Output)

Data capaian pada tahu

Target Kinerja

Target

Target

Rp

Kinerja

Target Target Rp

Target Target

Kinerja

Rp

Target Target

Kinerja

Rp

Target

Kinerja

Rp

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

7

8

9

10

11



Lokasi

13

14

20%

75.000. 000,-

40%

78.750. 000,-

60%

82.687. 500,-

80%

86.821. 875,-

100%

91.162. 969,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

175.00 0.000,-

40%

183.75 0.000,-

60%

192.93 7.500,-

80%

202.58 4.375,-

100%

212.71 3.594,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

400.00 0.000,-

40%

420.00 0.000,-

60%

441.00 0.000,-

80%

463.05 0.000,-

100%

486.20 2.500,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

345.00 0.000,-

40%

362.25 0.000,-

60%

380.36 2.500,-

80%

399.38 0.625,-

100%

419.34 9.656,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

330.00 0.000,-

40%

346.50 0.000,-

60%

363.82 5.500,-

80%

382.01 6.250,-

100%

401.11 7.063,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

Unit kerja OPD Penan

Lokasi

Target Kinerja Progarm dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja

Target

Target

Rp

Kinerja

Target Target Rp

Kinerja

Target Target Rp

Kinerja

Target Target Rp

Kinerja

Target Rp

Kondisi kerja pada

1

2

3

4

5

Pengkajian RKA OPD Perubahan Tahun 2015 Penyusuna n RKPD

Pelaksanaan asistensi RKA OPD Perubahan Tahun 2014

Perencana an Umum

2

Meningkatn ya pemanfaata n dokumen hasil perencanaa n pembangun an ekonomi, penelitian & pengemban gan dalam pembangun an daerah

Meningkat nya pemanfaata n dokumen hasil perencanaa n pembangu nan ekonomi, penelitian & pengemban gan dalam pembangu nan daerah

Program Perencana an Pembangu nan Ekonomi

Kajian Relokasi PKL

awal perencanaan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

6

7

8

9

10

11

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan Tingkat penyusunan dokumen perencanaan sektoral bidang ekonomi

Tersedianya tempat relokasi PKL

akhir periode Renstra OPD 12

ggung jawab

13

14

20%

200.00 0.000,-

40%

210.00 0.000,-

60%

220..50 0.000,-

80%

231.52 5.000,-

100%

243.10 1.250,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

300.00 0.000,-

40%

315.00 0.000,-

60%

330.75 0.000,-

80%

347.28 7.500,-

100%

364.65 1.875,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

500.00 0.000,-

40%

525.00 0.000,-

60%

551.25 0.000,-

80%

578.81 2.500,-

100%

607.75 3.125,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

100%

550.00 0.000,-

100%

200.00 0.000,-

Bappe da

Kota Bogor

80%

275.00 0.000,-

100%

100.00 0.000,-

Bappe da

Kota Bogor


Lokasi


No

Tujuan

Sasaran

Progarm & Kegiatan



Target Kinerja

Target

Target

Rp

Kinerja

Tahun 2015

Target Target Rp

Tahun 2016

Kinerja

Target Target Rp

Tahun 2017

Kinerja

Target Target Rp

Tahun 2018

Kinerja

Target Rp

Tahun 2019

Kondisi kerja pada akhir periode Renstra OPD

1

2

3

4

5

Kajian Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaa n Daerah Penyusuna n Perencana an Bidang Ekonomi Program Penelitian & Pengemba ngan Penguatan sistem inovasi daerah (SIDA) Grand Design Kependud ukan Kajian Kesiapan Kota Bogor Menjelang, MEA 2015

Tersedianya kajian obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah

6

7

275.00 0.000,-

80%

Tersedianya dokumen perencanaan sektoral bidang ekonomi Meningkatnya rancangan hasil penelitian & pengembangan Tersedianya Road Map penguatan SIDA

Tersusunnya grand design kependudukan Tersedianya potensi Kota Bogor menjelang, MEA 2015

8

20%

750.00 0.000,-

20%

350.00 0.000,-

100%

200.00 0.000,-

60%

200.00 0.000,-

9

10

11

12

13

14

100%

Bappe da

Kota Bogor

100%

100.00 0.000,-

40%

550.00 0.000,-

60%

550.00 0.000,-

80%

550.00 0.000,-

100%

550.00 0.000,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

1.200.0 00.000, -

60%

1.200.0 00.000, -

80%

1.100.0 00.000, -

100%

1.100.0 00.000, -

100%

Bappe da

Kota Bogor

100.00 0.000,-

60%

100.00 0.000,-

80%

100.00 0.000,-

100%

100.00 0.000,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

100%

Bappe da

Kota Bogor

100%

Bappe da

Kota Bogor


Lokasi

13

14

40%

40%

100.00 0.000,-

80%

100.00 0.000,-

100%


No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

Progarm & Kegiatan

4



5

6

Target Kinerja

Target

Target

Rp

Kinerja

Target Target Rp

Target Target

Kinerja

Rp

Target Target

Kinerja

Rp

Target

Kinerja

Rp

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

7

8

9

10

11


Kajian Penelitian & Pengemba ngan Program Perencana an Sosial Budaya & Pemerinta han Pembinaan Kota Sehat Monitorin g Evaluasi Kemiskina n Komda Lansia

Program Perencana an Tata Ruang Pemutahir an Peta dasar Kota Bogor

Tersusunnya dokumen kajian penelitian & pengembangan

200.00

20%

Tingkat penyusunan dokumen perencanaan sektoral bidang sosial budaya & pemerintahan Pelaksanaan tatanan kota sehat Evaluasi pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan Sosialisasi peraturan perundangan tentang Lansia & koordinasi pembinaan Jumlah rencana umu & rencana rinci tata ruang yang disusun Terlaksananya pemutakhiran peta dasar kota bogor

0.000,-

210.00

≥ 40%

0.000,-

220..50

≥ 60%

0.000,-

≥ 80%

231.52

≥

243.10

5.000,-

100%

1.250,-

≥ 100%

Bappe da

Kota Bogor

710.00 0.000,-

40%

745.50 0.000,-

60%

782.77 5.000,-

80%

821.91 3.750,-

100%

863.00 9.438,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

200.00 0.000,-

40%

210.00 0.000,-

60%

220.50 0.000,-

80%

231.52 5.000,-

100%

243.10 1.250,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

360.00 0.000,-

40%

378.00 0.000,-

60%

396.90 0.000,-

80%

416.74 5.000,-

100%

437.58 2.250,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

150.00 0.000,-

40%

157.50 0.000,-

60%

165.37 5.000,-

80%

173.64 3.750,-

100%

182.32 5.938,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

1.000.0 00.000, -

40%

1.700.0 00.000, -

60%

1.250.0 00.000, -

80%

1.750.0 00.000, -

100%

1.250.0 00.000, -

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

1.000.0 00.000, -

40%

500.00 0.000,-

60%

500.00 0.000,-

80%

1.000.0 00.000, -

100%

500.00 0.000,-

100%

Bappe da

Kota Bogor



Lokasi

13

14

≥ 100%

Bappe da

Kota Bogor

20%


No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

Progarm & Kegiatan

4 Evaluasi RTRW



5

6

Terevaluasinya RTRW kota bogor

Target Kinerja

Target

Target

Rp

Kinerja

Target Target Rp

Target Target

Kinerja

Rp

Target Target

Kinerja

Rp

Target

Kinerja

Rp

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

7

8

9

10

11

100%

500.00 0.000,-

Penyeleng garaan Penataan Ruang Rencana Kawasan Tertentu Review Zona PKL

Terselenggaranya penetaan ruang kota bogor Tersusunnya rencana kawasan tertentu Tersusunnya review zona PKL

100%

350.00 0.000,-

Program Pemanfaat an Ruang Monitorin g& Evaluasi Penataan Ruang Program Pengendali an Pemanfaat an Ruang Monitorin g& Evaluasi Pemanfaat an Ruang

Terlaksananya Pemanfaatan ruang

40%

200.00 0.000,-

60%

200.00 0.000,-

80%

200.00 0.000,-

100%

40%

200.00 0.000,-

60%

200.00 0.000,-

80%

200.00 0.000,-

350.00 0.000,-

40%

Terselenggaranya monitoring & evaluasi penataanj ruang Prosentase terkendalinya pemanfaatan ruang

60%

350.00 0.000,-

80%

350.00 0.000,-

100%

350.00 0.000,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

60%

400.00 0.000,-

80%

400.00 0.000,-

100%

400.00 0.000,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

≥ 100%

Bappe da

Kota Bogor

200.00 0.000,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

100%

200.00 0.000,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

100.00 0.000,-

40%

105.00 0.000,-

60%

110.25 0.000,-

80%

115.76 2.500,-

100%

121.55 0.625,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

100.00 0.000,-

40%

105.00 0.000,-

60%

110.25 0.000,-

80%

115.76 2.500,-

100%

121.55 0.625,-

100%

Bappe da

Kota Bogor


Lokasi

13

14

Terupdatenya data pemanfaatan ruang


No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

Progarm & Kegiatan

4 Program Penyelengg araan Penataan Ruang Fasilitasi Koordinasi Penyeleng



5

6

Prosentase terselenggarannya penataan ruang Terlaksananya fasilitasi & koordinasi

Target Kinerja

Target

Target

Rp

Kinerja

Target Target Rp

Target Target

Kinerja

Rp

Target Target

Kinerja

Rp

Target

Kinerja

Rp

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

7

8

9

10

11


20%

850.00 0.000,-

40%

1.360.0 00.000, -

60%

1.370.5 00.000, -

80%

1.381.5 25.000, -

100%

1.393.1 01.250, -

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

200.00 0.000,-

40%

210.00 0.000,-

60%

220.50 0.000,-

80%

231.52 5.000,-

100%

243.10 1.250,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

garaan Penataan Ruang Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD) Sistem Informasi Perencana an Pemanfaat an Pengendali an Ruang Tahap 3 (SIP3R) Sosialisasi Tata Ruang Penyusuna n Regulasi penataan Ruang

penyelenggaraan penataan ruang Terlaksananya koordinasi pemanfaatan ruang Tersusunnya Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Ruang Tahap 3 (SIP3R)

Tersosialisasinya NSP tata ruang

20%

200.00 0.000,-

40%

250.00 0.000,-

60%

250.00 0.000,-

80%

250.00 0.000,-

100%

250.00 0.000,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

350.00 0.000,-

40%

350.00 0.000,-

60%

350.00 0.000,-

80%

350.00 0.000,-

100%

350.00 0.000,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

100.00 0.000,-

40%

350.00 0.000,-

60%

350.00 0.000,-

80%

350.00 0.000,-

100%

350.00 0.000,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

40%

200.00 0.000,-

60%

200.00 0.000,-

80%

200.00 0.000,-

100%

200.00 0.000,-

100%

Bappe da

Kota Bogor


Lokasi

13

14

Tersusunnya regulasi bidang penataan ruang


No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

Progarm & Kegiatan

4 Program Perencana an Pembangu nan Sarana Prasarana Fasilitasi Koordinasi Perencana an Sarana



5

6

Tingkat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sarana prasarana Review & monitoring RPIJM, MPSS & terselenggaranya koordinasi dengan

Target Kinerja

Target

Target

Rp

Kinerja

Target Target Rp

Target Target

Kinerja

Rp

Target Target

Kinerja

Rp

Target

Kinerja

Rp

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

7

8

9

10

11


20%

2.300.0 00.000, -

40%

2.415.0 00.000, -

60%

2.535.7 50.000, -

80%

2.662.5 37.500, -

100%

2.795.6 64.375, -

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

300.00 0.000,-

40%

315.00 0.000,-

60%

330.75 0.000,-

80%

347.28 7.500,-

100%

364.65 1.875,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

Prasarana Kota FS. Pengemba ngan Jaringan Drainase FS. Pengemba ngan Jaringan Jalan FS. Pengemb. Jaringan Air Limbah Permukim an

pusat, provinsi serta terlaksananya Sanitasi Award Tersusunnya fasilitas pengembangan jaringan drainase di Kota Bogor Tersusunnya fasilitas pengembangan jaringan jalan di Kota Bogor Tersusunnya fasilitas pengembangan jaringan air limbah permukiman di Kota Bogor

20%

1.000.0 00.000, -

40%

1.050.0 00.000, -

60%

1.102.5 00.000, -

80%

1.157.6 25.000, -

100%

1.215.5 06.250, -

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

500.00 0.000,-

40%

525.00 0.000,-

60%

551.25 0.000,-

80%

578.81 2.500,-

100%

607.75 3.125,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

500.00 0.000,-

40%

525.00 0.000,-

60%

551.25 0.000,-

80%

578.81 2.500,-

100%

607.75 3.125,-

100%

Bappe da

Kota Bogor


Lokasi

13

14

100%

Bappe da

Kota Bogor

100%

Bappe da

Kota Bogor


No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

Progarm & Kegiatan

4 Program Perencana an Pembangu nan Daerah Rawan Bencana Pemetaan & Rencana Induk Kawasan Rawan Bencana Kota Bogor (Lanjutan)



5

6

Tingkat Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Rawan Bencana Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Target Kinerja

Target

Target

Rp

Kinerja

Target Target Rp

Target Target

Kinerja

Rp

Target Target

Kinerja

Rp

Target

Kinerja

Rp

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

7

8

9

10

11

20%

1.000.0 00.000, -

100%

750.00 0.000,-

40%

337.50 0.000,-

60%

350.62 5.000,-

80%

364.40 6.250,-

100%

378.87 6.563,-


Penyusuna n Sistem Kesiapan Kebakaran Lingkunga n Monitorin g& Evaluasi Kebencana an Program Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim

Tersusunnya dokumen sistem kesiapan penganan kebakaran lingkungan

250.00 0.000,-

20%

Terselenggaranya monitoring & evaluasi kebencanaan Terselenggaranya koordinasi perencanaan lingkungan hidup & perubahan iklim

100.00 0.000,-

20%

40%

262.50 0.000,-

60%

275.62 5.000,-

80%

289.40 6.250,-

100%

303.87 6.563,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

40%

75.000. 000,-

60%

75.000. 000,-

80%

75.000. 000,-

100%

75.000. 000,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

40%

600.00 0.000,-

60%

605.00 0.000,-

80%

610.00 0.000,-

100%

615.00 0.000,-

100%

Bappe da

Kota Bogor


Lokasi

13

14


No

1

Tujuan

2

Sasaran

3



4

5

6

Fasilitasi & Koordinasi Perencana an Lingkunga n Hidup Rencana Bidang Lingkunga n Hidup Monitorin g& Evaluasi Lingkunga n Hidup Program Peningkat an Sarana &

Terfasilitasi & terselenggaranya koordinasi perencanaan lingkungan hidup & perubahan iklim Tersusunnya dokumen rencana bidang lingkungan hidup Terselenggaranya monitoring & evaluasi lingkungan hidup

Progarm & Kegiatan

Tingkat ketersediaan sarana & prasarana operasional OPD

Target Kinerja

Target

Target

Rp

Kinerja

Target Target Rp

Target Target

Kinerja

Rp

Target Target

Kinerja

Rp

Target

Kinerja

Rp

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

7

8

9

10

11

20%

20%

100.00 0.000,-

3.140.0 00.000, -


40%

150.00 0.000,-

60%

155.00 0.000,-

80%

160.00 0.000,-

100%

165.00 0.000,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

40%

300.00 0.000,-

60%

300.00 0.000,-

80%

300.00 0.000,-

100%

300.00 0.000,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

40%

150.00 0.000,-

60%

150.00 0.000,-

80%

150.00 0.000,-

100%

150.00 0.000,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

40%

2.089.5 00.000, -

60%

2.193.9 75.000, -

80%

2.303.6 73.750, -

100%

2.418.8 57.438, -

100%

Bappe da

Kota Bogor

Prasarana Aparatur Pemelihara an Rutin/Ber kala Inventaris Kantor Pengadaan Inventaris Kantor

Meningkatnya pemeliharaan sarana prasarana operasional

Terpenuhinya inventaris kantor

20%

1.550.0 00.000, -

40%

420.00 0.000,-

60%

441.00 0.000,-

80%

463.05 0.000,-

100%

486.20 2.500,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

805.00 0.000,-

40%

845.25 0.000,-

60%

887.51 2.500,-

80%

931.88 8.125,-

100%

978.48 2.531,-

100%

Bappe da

Kota Bogor


Lokasi

13

14


No

1

Tujuan

2

Sasaran

3



4

5

6

Pengelolaa n Rumah Tangga OPD Program Peningkat an Pengemba ngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Penyusuna n Perencana an & Pelaporan OPD Program Pembinaa n&

Terselenggaranya pengelolaan rumah tangga OPD

Progarm & Kegiatan

Target Kinerja

Meningkatnya kemampuan aparatur

Target

Rp

Kinerja

Target Target Rp

Target Target

Kinerja

Rp

Target Target

Kinerja

Rp

Target

Kinerja

Rp

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

7

8

9

10

11


20%

785.00 0.000,-

40%

824.25 0.000,-

60%

865.46 2.500,-

80%

908.73 5.625,-

100%

954.17 2.406,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

50.000. 000,-

40%

50.000. 000,-

60%

50.000. 000,-

80%

50.000. 000,-

100%

50.000. 000,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

50.000. 000,-

40%

50.000. 000,-

60%

50.000. 000,-

80%

50.000. 000,-

100%

50.000. 000,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

300.00 0.000,-

40%

315.00 0.000,-

60%

330.75 0.000,-

80%

347.28 7.500,-

100%

364.65 1.875,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

Tersedianyalaopra n capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja OPD

Tingkat pencapaian penyusunan Lakip, LKPJ, LPPD evaluasi KPPD

Target

Pengemba ngan Aparatur Pengemba ngan wawasan Perencana

Pengembangan wawasan aparatur melalui, pelatihan, pendidikan, bintek, sosialisasi, seminar & study banding

300.00 0.000,-

20%

315.00 0.000,-

40%

330.75 0.000,-

60%

347.28 7.500,-

80%

364.65 1.875,-

100%

100%

Bappe da

Kota Bogor


Lokasi

13

14


No

Tujuan

Sasaran

Progarm & Kegiatan



5

6

1

2

3

4

3

Meningkatn ya kualitas sarana & Prasarana pendukung penyusuna n dokumen perencanaa n

Tersediany a data & informasi dalam penyusuna n dokumen perencanaa n pembangu nan daerah yang berkualitas

Program Pengemba ngan Data / Informasi Statistik Daerah

Tingkat Integrasi Data OPD Dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Bogor

Data Pokok Perencana an Pembangu nan Daerah Kota Bogor Indikator Makro Ekonomi ( IME )

Tersusunnya dokumen KBDA & SIPD

Tersusunnya PDRB Ekraf, Suseda, PDRB Kec, IPM Kec, ICOR, Analisa I-O dan SAM

Target Kinerja

Target

Target

Rp

Kinerja

Target Target Rp

Target Target

Kinerja

Rp

Target Target

Kinerja

Rp

Target

Kinerja

Rp

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

7

8

9

10

11


20%

550.00 0.000,-

40%

1.410.0 00.000, -

60%

970.50 0.000,-

80%

681.52 5.000,-

100%

681.52 5.000,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

200.00 0.000,-

40%

210.00 0.000,-

60%

220.50 0.000,-

80%

231.52 5.000,-

100%

243.10 1.250,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

350.00 0.000,-

40%

1.200.0 00.000, -

60%

750.00 0.000,-

80%

450.00 0.000,-

100%

450.00 0.000,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

Program Pengemba ngan Data & Informasi

Meningkatnya kualitas & mengembangkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi & pertisipatif

950.00 0.000,-

20%

997.50 0.000,-

40%

1.047.3 75.000, -

60%

1.099.7 43.750, -

80%

1.154.7 30.938, -

100%

100%

Bappe da

Kota Bogor


Lokasi

13

14


No

1

Tujuan

2

Sasaran

3

Progarm & Kegiatan

4 Monev Lingkup Bidang Sosbud & Pemerinta han Monev Lingkup Bidang Ekonomi & Litbang Monev & Pelaporan Kinerja Program OPD Monev Lingkup Bidang Fisik & Prasarana Pengelolaa n SIMPATIK Pengelolaa n Website Bappeda



5

6

Tersedianya Buku laporan monev lingkup bidang Sosbud & Pemerintahan Terlaksananya pembangunan lingkup bidang ekonomi & litbang sesuai rencana Tersusunnya dokumen Monev & pelaporan kinerja OPD Termonitoring & terevaluasinya perencanaan kegiatan ligkup bidang fisik & prasarana Terselenggaranya sistem data & informasi pembangunan Tersedianya data & informasi pembangunan

Target Kinerja

Target

Target

Rp

Kinerja

Target Target Rp

Target Target

Kinerja

Rp

Target Target

Kinerja

Rp

Target

Kinerja

Rp

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

7

8

9

10

11


20%

125.00 0.000,-

40%

131.25 0.000,-

60%

137.81 2.500,-

80%

144.70 3.125,-

100%

151.93 8.281,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

200.00 0.000,-

40%

210.00 0.000,-

60%

220.50 0.000,-

80%

231.52 5.000,-

100%

243.10 1.250,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

200.00 0.000,-

40%

210.00 0.000,-

60%

220.50 0.000,-

80%

231.52 5.000,-

100%

243.10 1.250,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

100.00 0.000,-

40%

105.00 0.000,-

60%

110.25 0.000,-

80%

115.76 2.500,-

100%

121.55 0.625,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

200.00 0.000,-

40%

210.00 0.000,-

60%

220.50 0.000,-

80%

231.52 5.000,-

100%

243.10 1.250,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

20%

125.00 0.000,-

40%

131.25 0.000,-

60%

137.81 2.500,-

80%

144.70 3.125,-

100%

151.93 8.281,-

100%

Bappe da

Kota Bogor

Total Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

15.825.000.000,-

17.373.750.000,-

16.828.687.500,-

17.511.121.875,-

17.622.427.969

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Recommend Documents