Renstra BKPP Kota Bogor 2010 – 2014
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tabel 2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Rencana Program
Pendanaan Indikatif dalam jutaan Kegiatan 1. Formasi dan Pengadaan Pegawai.
Peningkatan Sumber daya Aparatur
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Rasio jumlah
- Pelamar Umum
Penyusunan Formasi CPNSD
Pegawai Pensiun
- TKK.
Penerimaan CPNSD dari TKK
dengan jumlah
- PNS
dan Pelamar Umum Pendataan TKK dan
2010
2011
2012 2013 2014
650
700
725
750
775
Kebutuhan Pegawai
Perpanjangan SK-nya. Sumpah PNS Konversi NIP
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2009
56
Renstra BKPP Kota Bogor 2010 – 2014 2. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.
Rasio kelengkapan - PNS database informasi
200
200
200
200
200
275
300
275
225
225
6000
6200
6250 6300 6350
300
300
300
- TKK
Pegawai dengan jumlah pegawai. 3. Penataa usahaan Pegawai 4. Peningkatan kesejahteraan pegawai
Rasio jumlah
TKK, CPNS dan
pegawai yang
PNS
terlayani dalam pengajuan Kespeg 5. Mutasi pegawai Kenaikan Pangkat PNS
TKK, CPNS dan
350
350
PNS
Kenaikan Gaji berkala. Mutasi PNS dan TKK. Pemberian Pensiun PNS. Peningkatan status CPNS menjadi PNS. Impassing
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2009
57
Renstra BKPP Kota Bogor 2010 – 2014 6. Pengembangan karir. Memproses perceraian PNS & Penjatuhan disiplin pegawai. Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan ( DUK ) dan daftar Nominatif Pegawai. Pelaksanaan Ujian Kenaikan
Rasio jumlah
CPNS dan PNS
400
400
400
450
450
pegawai yang sudah memenuhi persyaratan tertentu untuk pengembangan karier
Pangkat dan Ujian Dinas. Pemrosesan DP3. Pemberian penghargaan Satya Lancana Karya Satya. Pengiriman peserta sosialisasi,seminar,lokakarya,ra pat koordinasi,rapat teknis,kunjungan kerja dsb. Pengiriman PNS dalam rangka tugas belajar. Bantuan Stimulan penyetaraan pendidikan D2,S1 bagi guru BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2009
58
Renstra BKPP Kota Bogor 2010 – 2014 7. Penerapan reward dan punisment
Ratio jumlah
PNS Kota Bogor
350
350
350
350
350
PNS Kota Bogor
4000
4000
4500 4500 4500
pegawai yang mendapat reward dan punisment setiap tahunnya. 8. Pengembangan SDM
Rasio jumlah Anggaran dengan out put hasil pengembangan SDM
9. Pendidikan dan Pelatihan
Rasio jumlah
Diklat struktural
pegawai yang
Diklat fungsional.
sudah mengikuti
PNS Kota Bogor
5297,96 4563,8 2524 1610 1655
Diklat dengan kebutuhan yang tersedia.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2009
59
Renstra BKPP Kota Bogor 2010 – 2014 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
10. Sarana dan Prasarana penunjang
Tersedianya
Pendidikan dan Pelatihan.
sarana dan
Pembangunan Gedung Diklat
Prasana
beserta fasilitas Diklat (Tahap I Pembangunan Gedung Diklat
PNS dan CPNS
6000
5000
1000
750
750
penunjang kegiatan Diklat.
beserta fasilitas Diklat Tahap II Peralatan Kantor penunjang Diklat. Sarana transportasi Penunjang Diklat . Pengelola Diklat.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2009
60
Renstra BKPP Kota Bogor 2010 – 2014
5.2.
Rencana Penganggaran yang mengacu pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2010-1014 Tabel 3. Rencana Penganggaran yang mengacu pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2010-1014
No 1
PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
SASARAN PROGRAM (INDIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS)
JUMLAH, SATUAN DAN LOKASI
TOTAL RENCANA BIAYA
Rencana Pembiayaan 2012
2010
2011
2013
2014
1.Melakukan perbaikan sikap perilaku dan pola pikir birokrasi sebagai pelayan publik melalui berbagai pendidikan dan pelatihan.
2908 Orang
22,503,783,000.00
5,297,960,000.00
4,563,800,000.00
2,524,000,000.00
1,610,000,000.00
1,655,000,000.00
2. Pengembangan wawasan aparatur melalui kursus singkat, pendidikan, pelatihan, bintek, sosialisasi, seminar dan studi banding untuk memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kinerja aparatur pada umumnya.
5700 Orang
21,500,000,000.00
4,000,000,000.00
4,000,000,000.00
4,500,000,000.00
4,500,000,000.00
4,500,000,000.00
3. Pengembangan karir yang obyektif berdasarkan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya dalam penempatan jabatan sehingga terbentuk SDM yang profesional
1600 Orang
2,100,000,000.00
400,000,000.00
400,000,000.00
400,000,000.00
450,000,000.00
450,000,000.00
4. Pemenuhan pelayanan hak-hak kepegawaian yang berkaitan dengan mutasi pegawai sesuia ketentuan perundangundangan yang berlaku.
9318 PNS
1,600,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00
350,000,000.00
350,000,000.00
5. Penerapan reward dan punishment yang jelas kepada aparatur dalam membangun citra aparatur yang profesional dan berwibawa.
110 ( 68 Kelurahan + 42 SKPD )
1,750,000,000.00
350,000,000.00
350,000,000.00
350,000,000.00
350,000,000.00
350,000,000.00
6. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian.
9464 Orang
1,300,000,000.00
275,000,000.00
300,000,000.00
275,000,000.00
225,000,000.00
225,000,000.00
7. Peningkatan kesejahteraan kepegawaian
87990 Org/Kejadian
31,100,000,000.00
6,000,000,000.00
6,200,000,000.00
6,250,000,000.00
6,300,000,000.00
6,350,000,000.00
8. Membangun sistem informasi kepegawaian melalui updating dan pemeliharaan data pegawai.
9318 PNS + TKK yang tdk terdata base (
1,000,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
9. Tersaringnya SDM yang berkualitas dalam mengisi formasi untuk aparatur.
835 Orang
3,600,000,000.00
650,000,000.00
700,000,000.00
725,000,000.00
750,000,000.00
775,000,000.00
1. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
1 Paket Gedung Diklat + sarana Penunjang
13,500,000,000.00
6,000,000,000.00
5,000,000,000.00
1,000,000,000.00
750,000,000.00
750,000,000.00
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2009
61
Renstra BKPP Kota Bogor 2010 – 2014
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2009
62
