BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1
Pengantar Penyusunan
program
dan
kegiatan
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Program
dan
kegiatan
yang
dilaksanakan
merupakan
penjabaran dari visi, misi, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program dan kegiatan tersebut tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut: 1. Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatannya: 1. Penyediaan jasa surat menyurat; 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; 5. Penyediaan alat tulis kantor; 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 9. Penyediaan peralatan rumah tangga; 10. Penyediaan makanan dan minuman; 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
RENSTRA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2013 -2018
93
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatannya: 1. Pengadaan kendaraan dinas operasional; 2. Pengadaan perlengkapan gedung; 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 4. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional; 5. Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan internet; 3. Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatannya : Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya. 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatannya : Pendidikan dan pelatihan formal 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Kegiatannya : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 6. Programpembangunanprasarana dan fasilitasperhubungan Kegiatannya : 1. Perencanaanpembangunanprasarana
dan
fasilitas
perhubungan; 2. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan; 3. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat. 7. Programrehabilitasi dan pemeliharaanprasarana dan fasilitas LLAJ Kegiatannya : 1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor; 2. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/ pelabuhan.
RENSTRA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2013 -2018
94
8. Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatannya : 1. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya; 2. Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan; 3. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan; 4. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan. 5. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 6. Pengelolaan parkir di tepi jalan umum 9. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Kegiatannya : 1. Pembangunan bandar udara sisi darat. 10.Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan : 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan 11. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Kegiatannya : 1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas; 2. Pengadaan marka jalan; 3. Pengadaan pagar pengaman jalan. 12. Program
peningkatan
kelaikan
pengoperasian
kendaraan
bermotor Kegiatannya : 1. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor; 2. Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor.
RENSTRA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2013 -2018
95
13. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Kegiatannya : 1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi; 2. Pembinaan
dan
Pengembangan
sumber
daya
manusia
Komunikasi dan Informasi; 3. Pengadaan alat studio dan komunikasi; 4. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi; 5. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi; 6. Pengembangan media elektronik 7. Monitoring dan evaluasi jaringan internet; 14. Program Kerjasama Informasi dengan mas media Kegiatannya : 1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah; 2. Kerjasamainformasidengan mas media; 3. Penyebarluasan informasi yang bersifatpenyuluhan bagi masyarakat. a. Kelompok Sasaran Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah : 1. Masyarakat pengguna jasa transportasi; 2. Pelaku usaha bidang transportasi; 3. Masyarakat pengguna jasa komunikasi; 4. Institusi pemerintah pengguna jasa jaringan internet dan intranet; 5. Kelompok swadaya masyarakat (KIM – Kelompok Informasi Masyarakat); 6. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan, komunikasi dan informatika;
RENSTRA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2013 -2018
96
b. Pendanaan Guna
merealisasikan
semua
program
dan
kegiatan
yang
direncanakan, diperlukan dana yang cukup besar. Untuk itu secara bertahap program dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan lima tahunan yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal dari : 1. APBD Kabupaten Jayawiajaya; 2. APBD Provinsi Papua; 3. APBN dan; 4. Bantuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (hibah, pinjaman, dll).
RENSTRA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2013 -2018
97
Tabel. 5.1 Rencana Program, Indikator Kerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Misi
Tujuan
1 1
Sasaran
2
Meningkatkan kapabilitas dan kualitas SDM perhubungan, komunikasi dan informatika
1
Meningkatka n manajemen administrasi perkantoran
2 1
Indikator Sasaran
3
Meningkatnya Pelayanan administrasi administrasi perkantoran perkantoran
Kode
4 1.07.1.07.01.01
Program dan Kegiatan
5 Program Peningkatan administrasi perkantoran;
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
6
Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan 7
Target Kinerja Program KerangkaPendanaan
Tahun-1 2014
Tahun-2 2015
Tahun-3 2016
Tahun-4 2017
Tahun-5 2018
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
1.07.1.07.01.01.01 1. Penyediaan jasa jumlah jasa surat surat menyurat menyurat (tenaga honorer/kontrak yang terbayarkan)
1 Thn
14 000 000
1 Thn
14 000 000
1 Thn
15 400 000
1 Thn
16 940 000
1 Thn
31 944 000
Jumlah jasa telepon, air, listrik dan internet yang terbayarkan
4 jenis
0
0
1 Thn
24 000 000
1 Thn
26 400 000
1 Thn
29 040 000
1 Thn
31 944 000
1.07.1.07.01.01.04 3. penyediaan jasa Jumlah pembayaran pemeliharaan izin dan pajak dan perizinan kendaraan dinas kendaraan dinas/operasion al
14 Unit
1 Thn
66 575 000
1 Thn
60 000 000
1 Thn
66 000 000
1 Thn
72 600 000
1 Thn
79 860 000
1.07.1.07.01.01.08 4. penyediaan jasa Jumlah tenaga kebersihan kebersihan kantor kantor
2 orang
1 Thn
15 950 000
1 Thn
15 000 000
1 Thn
16 500 000
1 Thn
18 150 000
1 Thn
19 965 000
1.07.1.07.01.01.10 5. penyediaan alat Jumlah ATK dan tulis kantor biaya materai kedinasan
23 item
1 Thn
398 625 000
1 Thn
529 400 000
1 Thn
582 340 000
1 Thn
640 574 000
1 Thn
704 631 400
1.07.1.07.01.01.11 6. penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20 kali
1 Thn
RENSTRA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2013 -2018
Jumlah barang cetak penggandaan blangko SPM ,fotocopy, cetak karcis dan cetak sticker berlangganan
Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
20 DISHUBKOMINFO
35 orang
1.07.1.07.01.01.02 2. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
218 186 250
1 Thn
250 000 000
98
1 Thn
275.000 000
1 Thn
302 500 000
1 Thn
332. 750 000
Lokasi
21 KABUPATEN JAJAWIJAYA
2Meningkatk an sarana dan prasarana kerja aparatur;
3
4
Meningkatk an kapasitas sumber daya aparatur;
Meningkatk an disiplin aparatur
1
Meningkatny a sarana dan prasarana kerja aparatur
Meningkatny a kapasitas sumber daya aparatur;
Meningkatny a kedisiplinan aparatur
Fasilitas pendukung kinerja aparatur
Jumlah aparatur yang berkompete n
Prosentase disiplin aparatur
1.07.1.07.01.01.17 7. Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan minum harian, rapat, kegiatan lembur dan kerja bakti
113 kotak snack 290x isi ulang air galon
1.07.1.07.01.01.18. 8. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Jumlah koordinasi atau konsultasi luar daerah
20 kali
1.07.1.07.01.01.07
Program Peningkatka n sarana dan prasarana kerja aparatur;
Prosentase fasilitas pendukung kinerja aparatur
1.07.1.07.01.03.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan kebersihan kantor
1.07.1.07.01.03.10
Pengadaan mebeleur
1.07.1.07.01.03.24
1 Thn
5. 009 000
1 Thn
10 000 000
1 Thn
11. 000 000
1 Thn
250.000.000,0 0
1 Thn
300.000.000,0 0
1 Thn
12. 000 000
1 Thn
DISHUBKOMINFO
13 item
1 Thn
30. 424 000
1 Thn
33. 466 400
1 Thn
50. 424.000
1 Thn
1.045. 000 000
1 Thn
Jumlah meja dan kursi yang diadakan
40 set
1 Thn
80.000.000
1 Thn
100.000.000
1 Thn
100.000.000,0 0;
1 Thn
150.000.000
1 Thn
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / opersional
Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara
14 Unit
1 Thn
384.840.000,0 0
1Thn
174.400.000,0 0;
1.07.1.07.01.01.05
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.07.1.07.01.05.48.
Bimtek aparatur Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Program Peningkatan disiplin aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis
1 Thn
150.000.00,00
1 Thn
75.000.000,00 ;
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya
Jumlah pakaian dinas aparatur
1 Thn
60.000.000,00
1 Thn
77.000.000,00
1.07.1.07.01.11
1.07.1.07.01.11.03
RENSTRA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2013 -2018
13 310 000
6 orang
1 Thn
76. 500.000
Prosentase disiplin aparatur
70 stel
99
1 Thn
1 Thn
600.000 000
200.000.000
KABUPATEN JAJAWIJAYA
5
2
3
Meningkatk an kualitas perencanaa n pembangun an lingkup SKPD
Meningkatk an kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi
6
7
8
Meningkatk an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Memantapk an perencanaa n pembangun an lingkup SKPD
Meningkatk an kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubunga n
Meningkatk an pemelihara an prasarana dan fasilitas LLAJ
Meningkatny a sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1
Meningkatny a pemanfaatan hasil kajian dan penelitian
Meningkatny a jumlah sarana prasarana perhubunga n
Meningkatny a kualitas prasrana fasilitas LLAJ
Ketersediaan dokumen LAKIP dan laporan keuangan akhir tahun
1.07.1.07.01.02
Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase Capaian Kinerja Dishubkominfo
1.07.1.07.01.02.01
Penyusuna laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen LAKIP Dishubkominfo
15 lakip
20.006.000,00
Jumlah laporan keuangan pertriwulan dan ahir tahun
15 lapkeu
0
Prosentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembanguna n lingkup SKPD
1.07.1.07.01.07
Program Perencanaan Pembanguna n Daerah
Prosentase perencanaan pembangunan lingkup SKPD
1.07.1.07.01.07.01
Perencanaan pembangunan lingkup SKPD
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan
Prosentase jumlah saran dan prasaran perhubunga n
1.07.1.07.01.15
Program Pembanguna n sarana dan fasilitas perhubungan
Prosentase pembangunan
1.07.1.07.01.15.18
peningkatan / pembangunan terminal dalam kota
Jumlah terminal yang terbangun dalam kota
1.07.1.07.01.16.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Prosentase Jumlah rambu-rambu
1.07.1.07.01.16.11
Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas
Jumlah ramburambu lalu lintas yang terpelihara
Prosentase jumlah fasilitas LLAJ
RENSTRA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2013 -2018
3 Dokume n, RENJA, RKA dan Rencana Kerja
1 Unit terminal
100 ramburambu lalu lintas
1 Thn
60.000.000,00
100
1 Thn
65.000.000,00
0
9
4
5
Meningkatk an kualitas pelayanan, penyelengga raan serta penyediaan fasilitas prasarana dan sarana bidang perhubunga n darat, danau, dan udara
Meningkatk an pembinaan, pengawasan dan ketertiban lalu lintas angkutan
10
11
Meningkatk an pengamana n Lalu Lintas Angkutan Jalan
Meningkatk an kualitas pelayanan prasarana perhubunga n
Meningkatk an sistem pengujian kendaraan bermotor
Meningkatny a keamanan dan keselamatan berlalu lintas
Meningkatny a Kualitas pelayanan sarana dan prasarana perhubunga n
Meningkatny a keselamatan angkutan kendaraan bermotor
Prosentase jumlah ramburambu
Prosentase Pembanguna n Prasarana Perhubunga n
Prosentase pengujian kendaraan bermotor
1.07.1.07.01.19.01
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Prosentase pengadaan fasilitas perlengkapan jalan
1.07.1.07.01.19.01
Pengadan rambu-rambu lalu lintas dan Pembuatan marka jalan
Jumlah pengadaan rambu-rambu jalan dan Panjang pembuatan marka jalan
1.07.1.07.01.19.03
Pengadaan dan pemasangan traffic Light
Jumlah titik pemasangan traffic light
1.07.1.07.01.18
Program Pembanguna n sarana dan prasarana perhubungan
Prosentase prasarana perhubungan
1.07.1.07.01.18.05
Peningkatan / pembangunan jalan
Panjang ruas jalan yang terbangun
1.07.1.07.01.20
Program Peningkatan Pengoperasia n Kendaraan Bermotor
Prosentase jumlah alat uji
1.07.1.07.01.20.02
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor
1.07.1.07.01.20.03
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
Jumlah kendaraan bermotor yang uji petik
RENSTRA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2013 -2018
1 Thn
1 titik /set
1.03.830.000, 00
1 Thn
0
0
4 km, 2 km, 2 km, 2 km, 1,5
1 Unit
900 kendaraa n
2725850000
12.062.790.00 0
1 Thn
110000000
1 Thn
110.000.000,0 0
50.000.000,00
1 Thn
150.000.000,0 0
101
12
6
Meningkatk an daya jangkau infrastruktu r komunikasi, informatika, pos dan telekomunik asi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi
12
Meningkatk an pengemban gan komunikasi informasi dan media masa
Meningkatny a sistem komunikasi informasi dan media masa
Pengembang an Sistem Komunikasi dan Informasi
1.25.1.07.01.15
Program Pengembang an komunikasi informasi dan media masa
Pengembangan komunikasi informasi
Pembinaan dan pengembanga n jaringan komunikasi dan informasi
sosialisasi kepada stasiun pemancar
10 stasion
Pembinaan dan pengembanga n sumber daya komunikasi dan informasi
Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) Yang mengikuti Pekan Informasi Nasional (PIN)
10 orang
1 Thn
250.000.000,0 0
Pengadaan alat studio dan komunikasi
Jumlah pengadaan sound sistem, mic, mikser, wirilles mic, kaki mic,speaker 16000 volt, toa, kabel jek
10 item
1 Thn
150.000.000,0 0
RENSTRA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2013 -2018
102
1 Thn
250000000
1 Thn
150.000.000,0 0
RENSTRA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2013 -2018
103
