BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program dan Kegiatan Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di atas, maka dalam tahun 2011-2016 Dinas Kehutanan akan melaksanakan 10 pogram 24 Kegiatan, terdiri dari 4 jenis program teknis kehutanan dengan 15 Kegiatan dan 6 jenis program dukungan administrative dengan 9 kegiatan. Tabel 5.1 Langkah-Langkah Strategis Keterkaitan antara Kebijakan, Program dan Kegiatan NO
KEBIJAKAN
1.
Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik
PROGRAM Pelayanan administrasi perkantoran
KEGIATAN • •
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
• •
2.
3.
Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi berbasis SDA
Penyediaan jasa administrasi perkantoran Rapat-rapak koordinasi luar daerah/negeri
104
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
Peningkatan disiplin aparatur
•
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
•
Penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan kepegawaian
Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
•
Penyelenggaraan administrasi keuangan dan asset
Peningkatan Kualitas Perencaanaan
•
Penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi program kehutanan
•
Pengembangan koordinasi dan informasi pembangunan kehutanan Sulawesi tengah
•
Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan
•
Peningkatan pemanfaatan hutan
•
Peningkatan pengelolaan hutan produksi
Peningkatan usaha kehutanan
104
NO
KEBIJAKAN
4.
Rehabilitasi Hutan
5.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat didalam dan disekitar hutan
6.
7.
Pemantapan Kawasan Hutan
Perlindungan hutan dan konservasi sumberdaya alam
PROGRAM Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat
KEGIATAN • •
• Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
Perencanaan dan penyelenggaraan rehabilitasi lahan Perencanaan dan penyelenggaraan perhutanan social Perencanaan dan penyelenggaraan reklamasi lahan dan perhutanan sosial
•
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Huta
•
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan
•
Perencanaan dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan
•
Pengelolaan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan
• •
Penyidikan dan Pengamanan Hutan Pengembangan Kawasan Konservasi dan Pembinaan Hutan Lindung Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi TAHURA Pendukung Pengelolaan Tahura Rehabilitasi dan Konservasi Tanah
• • •
Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2012-2016 diuraikan pada Tabel. 5.2.
104
104
Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2012-2016
105
105
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
(1)
(2)
('3)
(4)
(5)
DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) PADA TAHUN DAN KEGIATAN (OUTPUT) AWAL PERENCANAAN
(6)
(7)
2011
Laporan keuangan dinas kehutanan
pelaksanaan tertib
perencanaan,
tepat waktu dan akuntabel untuk
administrasi,
pengawasan dan
mendukung pencapaian opini wajar
akuntabel dan
akuntabilitas
tanpa pengecualian Pemda Prov. Sulteng
transparan dalam
pemerintah yang
perencanaan,
semakin meningkat
01
01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan
100%
2014
2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TH 2016
2016
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
DINAS KEHUTANAN
Terwujudnya
2013
TARGET
DINAS KEHUTANAN DAN UPTD
Meningkatkan
2012
10.493.196.900
19.771.468.690
22.857.788.990
26.437.913.000
32.185.618.000
37.254.110.000
149.000.095.580
10.493.196.900
19.771.468.690
22.857.788.990
26.437.913.000
32.185.618.000
37.254.110.000
149.000.095.580
7.922.324.900
15.460.166.890
17.873.493.590
20.672.948.000
25.515.074.000
29.533.095.000
116.977.102.380
7.922.324.900
15.460.166.890
17.873.493.590
20.672.948.000
25.515.074.000
29.533.095.000
116.977.102.380
100%
944.658.000
100%
674.966.890
100%
733.202.390
100%
773.571.400
100%
788.674.000
100%
822.339.000
100%
4.737.411.680
-Administrasi persuratan
1 Paket
944.658.000
1 Paket
674.966.890
1 Paket
733.202.390
1 Paket
773.571.400
1 Paket
788.674.000
1 Paket
822.339.000
4.737.411.680
-Alat Tulis kantor
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
-Cetak dan penggandaan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
-Pembayaran listrik, telepon dan air
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
-Komponen instalasi listrik
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
-Makanan dan minuman rapat
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Dasar Operasional SKPD 01
32 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
5 dokumen
pengelolaan keuangan, asset dan pengelolaan PNS Dinas Kehutanan 01
01
02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah
02
01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sarana dan prasarana kantor
02
02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
03 03
Peningkatan Disiplin Aparatur 01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Tingkat Disiplin Aparatur Pakaian dinas beserta pelengkapannya
100%
100%
100%
653.707.300
100%
1.400.000.000
100%
1.618.400.000
100%
1.880.870.400
100%
2.175.000.000
100%
2.514.700.000
10.242.677.700
1 Paket
653.707.300
1 Paket
950.000.000
1 Paket
1.098.200.000
1 Paket
1.280.870.400
1 Paket
1.481.400.000
1 Paket
1.712.898.400
7.177.076.100
-
-
1 Paket
450.000.000
1 Paket
520.200.000
1 Paket
600.000.000
1 Paket
693.600.000
1 Paket
801.801.600
3.065.601.600
100%
142.600.000
100%
285.200.000
100%
329.691.200
100%
381.123.000
100%
441.000.000
100%
509.796.000
2.089.410.200
1 Paket
142.600.000
1 Paket
285.200.000
1 Paket
329.691.200
1 Paket
381.123.000
1 Paket
441.000.000
1 Paket
509.796.000
2.089.410.200
Perlengkapannya
104
104
LOKASI
(22)
(1)
(2)
('3)
(4)
01 05
(5)
(6)
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya SDM Aparatur
(7)
(8)
100%
05 06 Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan -Penyegaran Polhut Kepegawaian
-Fasilitasi Diklat PPNS -Fasilitasi Diklat Teknis dan Administrasi -Laporan pengelolaan kepegawaian
01 06
06 18 Penyelenggaraan Administasi Keuangan dan Asset
01 21
Peningkatan Kualitas Perencanaan
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(21)
100%
184.000.000
100%
450.000.000
100%
520.200.000
100%
601.351.200
100%
695.000.000
100%
803.420.000
3.253.971.200
184.000.000
40 Orang
450.000.000
40 Orang
520.200.000
40 Orang
601.351.200
40 Orang
695.000.000
40 Orang
803.420.000
3.253.971.200
2 Orang
2 Orang
2 Orang
2 Orang
2 Orang
2 Orang
25 Orang
25 Orang
25 Orang
25 Orang
25 Orang
25 Orang
1 Judul
1 Judul
1 Judul
1 Judul
1 Judul
1 Judul
-
1 unit
-
-
-
-
-Sistem katalog perpustakaan
-
1 unit
-
-
-
-
100%
(20)
40 Orang
-Sistem kepegawaian kehutanan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pelaporan Capaian Kinerja Capaian Kinerja dan Keuangan
(9)
100%
34.896.000
100%
400.000.000
100%
462.400.000
100%
534.534.400
100%
620.000.000
100%
716.720.000
2.768.550.400
-Laporan keuangan tahunan Dinas Kehutanan
1 Judul
34.896.000
1 Judul
400.000.000
1 Judul
462.400.000
1 Judul
534.534.400
1 Judul
620.000.000
1 Judul
716.720.000
2.768.550.400
-Laporan asset tahunan Dinas Kehutanan
1 Judul
1 Judul
1 Judul
1 Judul
1 Judul
1 Judul
-Laporan rekonsiliasi penerimaan
1 Judul
1 Judul
1 Judul
1 Judul
1 Judul
1 Judul
4.448.520.000
17.051.640.800
1.652.755.000
6.501.735.400
1.630.765.000
6.114.887.000
1.165.000.000
4.435.018.400
Tepat Waktu
Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD
100%
100%
970.000.000
100%
2.200.000.000
290.000.000
1 Dok.
900.000.000
100%
2.591.800.000
100%
3.071.320.800
100%
3.770.000.000
100%
yang dihasilkan 21 01 Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Kehutanan
21 02 Pengembangan Koordinasi dan Informasi Pembangunan Kehutanan Sul-Teng
-Rencana strategis Dinas Kehutanan
1.202.702.400
1.415.878.000
8 Dok.
8 Dok.
8 Dok.
8 Dok.
8 Dok.
8 Dok.
-LAKIP, LPPD, LKPJ, Statistik
4 Dok
4 Dok
4 Dok
4 Dok
4 Dok
4 Dok
-Terselesaikannya LHP Baru
80%
80%
80%
80%
80%
80%
-Terselesaikannya LHP Lama
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-Koordinasi pembangunan kehutanan
1 Kali
-Data & informasi promosi Dishut 1 paket/tahun -Pameran promosi kehutanan dan daerah
21 03 Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah/Negeri
1.040.400.000
-RKA, DPA, DPPA, RKA-KL, Renja
Terselenggaranya rapat-rapat kerja
680.000.000
1 Kali
650.000.000
1 Kali
800.000.000
1 Kali
1.000.000.000
1 Kali
1.354.122.000
1 Kali
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
4 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
1 Tahun
-
1 Tahun
650.000.000
1 Tahun
751.400.000
1 Tahun
868.618.400
1 Tahun
1.000.000.000
1 Tahun
/koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah/negeri
104
104
(22)
(1)
(2)
('3)
Meningkatkan
(4)
01 22
(5)
Peningkatan Usaha Kehutanan
optimalisasi
(6)
(7)
(8)
(9)
-Persentase penggunaan areal HTR 42,8%
(10)
(11)
425.000.000
(12)
(13)
1.600.000.000
(14)
(15)
1.849.600.000
(16)
(17)
2.138.137.600
(18)
(19)
2.525.400.000
(20)
(21)
2.932.200.000
11.470.337.600
961.000.000
4.231.801.600
985.600.000
3.706.768.000
985.600.000
3.531.768.000
(10.000 Ha dari total 23.375 Ha).
pengelolaan hutan produksi, peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan, tertib
-PAD sektor kehutanan meningkat
1%
1%
2%
2%
2%
2%
2%
-Efisiensi pemenuhan bahan baku
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
industri meningkat
iuran hasil hutan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
Meningkatnya
Terwujudnya peningkatan penerimaan
penerimaan iuran
iuran kehutanan 10%
bidang kehutanan
kehutanan dan serta revitalisasi dan industry hasil hutan restrukturisasi yang bersertifikat
22 01 Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan -Data penggunaan dokumen SKSHH Iuran Hasil Hutan
21 Izin
250.000.000
600.000.000
21 Izin
693.600.000
21 Izin
801.801.600
21 Izin
925.400.000
21 Izin
-Data/informasi PNBP
5 Kab
5 Kab
5 Kab
5 Kab
5 Kab
5 Kab
-Data penyelenggaraan PHH dan PIHH
8 Kab
8 Kab
8 Kab
8 Kab
8 Kab
8 Kab
30 Set
30 Set
30 Set
30 Set
30 Set
-Data kesesuaian penggunaan SKSHH
industri primer hasil legal hutan kayu
21 Izin
di tempat tujuan
Meningkatnya industri hasil hutan yg
22 02 Peningkatan Pemanfaatan Hasil Hutan
bersertifikat legalitas kayu 5% .
-Data penyaluran DBH-SDA Kehutanan
11 kab/kota
11 kab/kota
11 kab/kota
11 kab/kota
11 kab/kota
11 kab/kota
- Termonitornya persediaan kayu
50 IUIPHHK
175.000.000 50 IUIPHHK
500.000.000 50 IUIPHHK
578.000.000 50 IUIPHHK
668.168.000 50 IUIPHHK
800.000.000 50 IUIPHHK
- Terpantaunya pasokan bahan baku
50 IUIPHHK
50 IUIPHHK
50 IUIPHHK
50 IUIPHHK
50 IUIPHHK
50 IUIPHHK
45 IUIPHHK
45 IUIPHHK
45 IUIPHHK
45 IUIPHHK
45 IUIPHHK
45 IUIPHHK
2 Orang
2 Orang
2 Orang
2 Orang
2 Orang
2 Orang
dan realisasi produksi melalui RPBBI - Terwujudnya tertib perizinan usaha industri kehutanan -Meningkatnya kapasitas pengelola data RPBBI/SI-Online Meningkatnya peran Terwujudnya hutan tanaman rakyat serta masyarakat melalui pengelolaan hutan berbasis
(HTR) yang dikelola oleh 5.000 KK
22 03 Peningkatan Pengelolaan Hutan Produksi
-Data Pembangunan HTR -Data Produksi Hasil Hutan Kayu dan HHBK -Data IPK dan Izin Pinjam Pakai kaw.
5 Kab.
-
5 Kab.
500.000.000
5 Kab.
578.000.000
5 Kab.
668.168.000
5 Kab.
800.000.000
5 Kab.
10 Kab.
10 Kab.
10 Kab.
10 Kab.
10 Kab.
10 Kab.
6 Kab.
6 Kab.
6 Kab.
6 Kab.
6 Kab.
6 Kab.
kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan
104
104
(22)
(1)
(2)
Meningkatkan fungsi
Meningkatnya luas
dan daya dukung
hutan tanaman
hutan produksi dan
dalam rangka
('3)
(4)
01 23
(5)
Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
(7)
-Persentase Luas lahan kritis pada
0,10%
bencana alam melalui yang berorientasi
(9)
0,10%
(10)
2.229.463.600
50.000 Btg 50.000 Btg
-Kelompok tani hutan yang terlibat
degradasi hutan
(8)
500 Ha
(11)
3.200.000.000
(12)
(13)
500 Ha
3.855.200.000
(14)
500 Ha
(15)
4.612.611.200
(16)
500 Ha
(17)
6.500.000.000
(18)
500 Ha
(19)
(20)
(21)
7.680.000.000
28.077.274.800
2.400.000.000
8.650.000.000
2.400.000.000
8.729.463.600
DAS prioritas (seluas 288.943,74 Ha) -Bibit tanaman kehutanan dan MPTS
lindung sehingga dapat menurunkan laju mengurangi resiko
(6)
10 Kel
10 Kel
100.000 Btg
100.000 Btg
100.000 Btg
100.000 Btg
100.000 Btg
20 Kel
20 Kel
20 Kel
20 Kel
20 Kel
dalam kegiatanRHL
pelibatan masyarakat pada kesejahteraan sekitar hutan
masyarakat
Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis
23 01 Perencanaan dan penyelenggaraan Rehabilitasi Rehabilitasi Hutan pola HKm
melalui Hkm, pengkayaan tanaman (PT)
Lahan
dan pemb. hutan tanaman (PHT).
Penyediaan bibit tanaman kehutanan
23 02 Perencanaan dan penyelenggaraan Perhutanan -Pengkayaan Tanaman
dan MPTS sebanyak 500.000 bibit
Terwujudnya partisipasi masyarakat
650.000.000
Sosial
23 03 Perencanaan & penyelenggaraan Reklamasi
dalam rehabilitasi hutan dan perhutanan
1.250 Ha
1.000.000.000
150 Ha
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
2.000.000.000
dan Agroforestry
729.463.600
-Pembuatan bibit tanaman
100.000 Btg
Pengembangan hutan tanaman
150 Ha
1.200.000.000
100.000 Btg
150 Ha
1.400.000.000
100.000 Btg
150 Ha
2.000.000.000
100.000 Btg
150 Ha 100.000 Btg
850.000.000
300 Ha
1.200.000.000
300 Ha
1.455.200.000
300 Ha
1.812.611.200
300 Ha
2.500.000.000
300 Ha
2.880.000.000
10.697.811.200
1.300.000.000
40000 Ha
2.400.000.000
40000 Ha
2.774.400.000
40000 Ha
3.207.206.400
40000 Ha
4.000.000.000
40000 Ha
4.627.000.000
18.308.606.400
2.893.000.000
11.582.270.400
867.000.000
3.363.168.000
867.000.000
3.363.168.000
Lahan & Pengelolaan DAS
social 1.750 orang
Meningkatkan
01 24
prakondisi pengelolaan
Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan
-Inventarisasi Kaw asan Hutan
Pemantapan Kaw asan Hutan
-Persentase pemeliharaan batas
kawasan hutan produksi dan hutan
0,23
1.15%
1.15%
1.15%
1.15%
1.15%
kaw asan hutan 1.15%.
sumberdaya alam secara lestari pada
0,23
Terpeliharanya
Pemeliharaan batas kawasan hutan
batas kawasan
750 km
24 01 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
hutan
-Data dan informasi potensi kaw. Htn
1.300.000.000
40.000 Ha
1.400.000.000
40.000 Ha
1.618.400.000
40.000 Ha
1.870.870.400
40.000 Ha
2.500.000.000
40.000 Ha
-Pemeliharaan batas kawasan hutan
105 km
160 km
160 km
160 km
165 km
-Peta Tematik Kehutanan
4 judul
4 judul
4 judul
4 judul
4 judul
lindung Meningkatnya
Terkendalinya penggunaan kawasan
optimalisasi
hutan 30 lokasi
24 03 Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan
pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan
Terbentuknya kelembagaan KPH 2 unit
24 02 Perencanaan dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan
-Data dan informasi penggunaan KH
-
-Peta informasi sumber daya hutan
- Pembentukan KPH -Fasilitasi pembentukan KPH Tk. Kab.
6 Lokasi
500.000.000
2 Lembar
-
500.000.000 10 Kab
6 Lokasi
578.000.000
2 Lembar
1 Unit 10 Kab
104
6 Lokasi
668.168.000
2 Lembar
578.000.000
1 Unit 10 Kab
6 Lokasi
750.000.000
2 Lembar
668.168.000
6 Lokasi 2 Lembar
750.000.000 10 Kab
10 Kab
104
(22)
(1)
(2)
('3)
Menurunkan gangguan
(4)
01 25
keamanan hutan dan hasil hutan dalam
(5)
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan
-Persentase Pelaksanaan Pengaman-
Perlindungan Hutan
an dan Perlindungan Hutan
(8)
10%
(9)
10%
(10)
1.038.000.000
10%
(11)
2.850.000.000
(12)
(13)
10%
3.138.600.000
(14)
(15)
10%
3.472.221.600
(16)
(17)
10%
4.000.000.000
(18)
(19)
10%
10 Desa
10 Desa
10 Desa
10 Desa
10 Desa
1 Lokasi
1 Lokasi
1 Lokasi
1 Lokasi
1 Lokasi
(20)
(21)
4.478.400.000
18.977.221.600
1.877.400.000
8.873.568.000
867.000.000
3.701.168.000
1.734.000.000
6.402.485.600
masyarakat desa sekitar hutan
perlindungan serta
- Pemanfaatan jasa lingkungan dan
meningkatkan optimalisasi Poboya-Paneki
(7)
-Meningkatnya sumber pendapatan
penyele nggaraan
pengelolaan Tahura
(6)
w isata alam pada linduntindak pidana -Penanganan kasushutanbaru Menurunnya tingkat - Penurunan kerusakan kawasan hutan
25 01 Penyidikan dan Pengamanan Hutan
gangguan keamanan 10%/Tahun hutan dan - Penurunan konflik, perambahan kerusakan kawasan kawasan hutan dan illegal logging pada hutan strategis
kehutanan (illegal logging, perambahan,
500.000.000
20%
1.500.000.000
20%
1.578.000.000
20%
1.668.168.000
20%
1.750.000.000
20%
pada tahun berjalan dpt diselesaikan -Patroli pengamanan dan operasi
20 Kali
20 Kali
20 Kali
20 Kali
20 Kali
terpadu pengawasan peredaran HH
kawasan hutan produksi tidak dibebani hak, hutan lindung dan Tahura Meningkatnya
Pengelolaan hutan lindung 5 lokasi
kesadaran
25 02 Pengembangan Kawasan Konservasi dan Pembinaan Hutan Lindung
-Rehabilitasi Hutan Lindung
338.000.000 17 Ha
578.000.000
-
668.168.000
-
750.000.000
-
-
-
-
- Dokumen potensi jasa lingkungan
1 Dok.
1 Dok.
1 Dok.
1 Dok.
kepentingan untuk
-Pembangunan microhydro
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
menjaga dan
-Peningkatan kapasitas masyarakat
1 Lokasi
1 Lokasi
1 Lokasi
1 Lokasi
pemangku
mele starikan
1 Unit
-
masyarakat/para
-Pengelolaan arboretum
500.000.000
pemanfaatan jasa wisata alam
sumberdaya alam dan LH
Pemberdayaan masyarakat 50 Desa
25 03 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat desa hutan
200.000.000
10 Desa
850.000.000
10 Desa
104
982.600.000
10 Desa
1.135.885.600
10 Desa
1.500.000.000
10 Desa
104
(22)
(1)
(2)
('3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
UPTD KPH DAMPELAS-TINOMBO
Meningkatkan
Terwujudnya
Laporan keuangan dinas kehutanan
pelaksanaan tertib
perencanaan,
tepat waktu dan akuntabel untuk
administrasi,
pengawasan dan
mendukung pencapaian opini wajar
akuntabel dan
akuntabilitas
tanpa pengecualian Pemda Prov. Sulteng
transparan dalam
pemerintah yang
perencanaan,
semakin meningkat
03 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 32 Penyediaan Administrasi Perkantoran
5 dokumen
keuangan, asset dan pengelolaan PNS Dinas Kehutanan
03 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terkelolanya kesatuan
pengelolaan
Pengelolaan hutan
sumberdaya alam
(KPH) Dampelas
secara lestari pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung
Tinombo
- Tersusunnya dokumen perencanaan 6 dokumen - Rehabilitasi areal KPH 500 Ha - Terbentuknya resort penge-lolaan KPH
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
632.872.000
2.219.818.550
2.566.332.460
2.968.286.000
3.434.554.000
3.975.424.000
15.797.287.010
632.872.000
2.219.818.550
2.566.332.460
2.968.286.000
3.434.554.000
3.975.424.000
15.797.287.010
100%
26.572.420
53.143.550
61.656.160
71.916.000
83.314.000
99.674.000
396.276.130
-Administrasi persuratan
1 Paket
26.572.420
99.674.000
396.276.130
-Alat Tulis kantor
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
-Cetak dan penggandaan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
-Pembayaran listrik, telepon dan air
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
-Komponen instalasi listrik
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
-Makanan dan minuman rapat
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan
100%
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah
100%
100%
Sarana dan prasarana kantor
02 12 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
prakondisi
(10)
Dasar Operasional SKPD
pengelolaan
Meningkatkan
(9)
03 24
Perencanaan Makro Bidang Kehutanan
-Rehabilitasi Areal KPH (100.912 Ha)
dan Pemantapan Kaw asan Hutan
-Rencana pengelolaan KPH lima tahunan 1
24 04 Pengelolaan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan
dokumen -Rencana Pengelolaan tahunan KPH 5 dokumen
50 Ha
50 Ha
1 Paket
53.143.550
1 Paket
61.656.160
1 Paket
71.916.000
1 Paket
83.314.000
1 Paket
-
266.675.000
308.276.300
356.370.000
415.000.000
480.750.000
1.827.071.300
-
191.675.000
221.576.300
256.370.000
300.000.000
347.750.000
1.317.371.300
-
75.000.000
86.700.000
100.000.000
115.000.000
133.000.000
509.700.000
2.196.400.000
2.540.000.000
2.936.240.000
3.395.000.000
13.573.939.580
3.395.000.000
13.573.939.580
606.299.580
100 Ha
1.900.000.000
606.299.580
1 Dok.
1.900.000.000
-
2.196.400.000
-
2.540.000.000
-
2.936.240.000
-
1 Dok.
1 Dok.
1 Dok.
1 Dok.
1 Dok.
-Inventarisasi seluas 4.000 -Pencadanganpotensi HTR diwilayah KPHhasebanyak 5
4.ooo Ha
-
-
-
-
lokasi
1 Lokasi
1 Lokasi
1 Lokasi
1 Lokasi
1 Lokasi
100 Ha
100 Ha
100 Ha
100 Ha
100 Ha
1 Unit
1 Unit
1 Unit
-Penanaman areal KPH 500 Ha -Pembentukan Resort KPH 3 unit
104
104
(22)
(1)
(2)
('3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
UPTD TAHURA POBOYA-PANEKI Meningkatkan
Terwujudnya
Laporan keuangan dinas kehutanan
pelaksanaan tertib
perencanaan,
tepat waktu dan akuntabel untuk
administrasi,
pengawasan dan
mendukung pencapaian opini wajar
akuntabel dan
akuntabilitas
tanpa pengecualian Pemda Prov. Sulteng
transparan dalam
pemerintah yang
5 dokumen
perencanaan,
semakin meningkat
02
01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
1.938.000.000
2.091.483.250
2.417.962.940
2.796.679.000
3.235.990.000
3.745.591.000
16.225.706.190
100%
32.325.000
41.483.250
48.162.940
57.195.000
68.845.000
81.166.000
329.177.190
-Administrasi persuratan
1 Paket
32.325.000
81.166.000
329.177.190
-Alat Tulis kantor
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
-Cetak dan penggandaan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
-Pembayaran listrik, telepon dan air
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
-Komponen instalasi listrik
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
-Makanan dan minuman rapat
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan
100%
Dasar Operasional SKPD 01
32 Penyediaan Administrasi Perkantoran
pengelolaan keuangan, asset dan pengelolaan PNS Dinas Kehutanan
02
17
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan
100%
100%
1 Paket
41.483.250
1 Paket
48.162.940
1 Paket
57.195.000
1 Paket
68.845.000
1 Paket
-
250.000.000
289.000.000
334.084.000
386.500.000
450.000.000
1.709.584.000
-
175.000.000
202.300.000
233.858.800
270.639.669
316.065.457
1.197.863.926
pemeliharaan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah 17
11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sarana dan prasarana kantor
17
Menurunkan gangguan Pengelolaan
02
25
keamanan hutan dan kawasan pelestarian hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan serta
alam tahura
Pengelolaan kawasan pelestarian alam
25
tahura sulteng 2.500 Ha
12 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Konservasi Keanekaragaman Hayati -Pengkayaan tanaman pada areal dan Perlindungan Hutan Tahura (7,128 Ha) seluas 500 Ha. 04 Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi TAHURA
meningkatkan
-Rencana pengelolaan tahura -Pembentukan Zonasi / Blok-Blok Areal -Penambahan sarana dan prasarana
optimalisasi
70 Ha
70 Ha
-
75.000.000
86.700.000
100.225.200
115.860.331
133.934.543
511.720.074
1.905.675.000
1.800.000.000
2.080.800.000
2.405.400.000
2.780.645.000
3.214.425.000
14.186.945.000
328.158.000
320.000.000
484.624.800
809.224.800
1.184.469.800
1.618.249.800
4.744.727.200
1.400.000.000
1.477.940.000
1.477.940.000
1.477.940.000
1.477.940.000
8.783.560.000
118.235.200
658.657.800
1.471.800.000 105.717.000
pariwisata dan rekreasi
pengelolaan Tahura Poboya-Paneki
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
-Pengkayaan Tanaman Pengkayaan areal tahura 500 ha
25
05 Rehabilitasi dan Konservasi Tanah
-Pengkayaan Tanaman
1.471.800.000
-Penambahan sarana dan prasarana
120 Ha 3 Unit
pengamanan hutan -Penambahan sarana dan prasarana
2 Unit
penyuluhan kehutanan
25
06 Pendukung Pengelolaan Tahura
-Dukungan pelaksanaan DAK
105.717.000
1 Paket
80.000.000
1 Paket
104
118.235.200
1 Paket
118.235.200
1 Paket
118.235.200
1 Paket
104
(22)
1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran Sasaran : Terwujudnya tata kelola administrasi ketatausahaan penyelenggaraan kepemerintahan Dinas Kehutanan secara efektif dan efisien Outcomes : Meningkatnya tertib pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga dan Dinas Kehutanan. Indikator Kinerja : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD 100%/tahun. Kegiatan-kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Utama Kegiatan pada tingkat Output : a. Administrasi persuratan Dinas Kehutanan 3 paket/tahun b. Alat Tulis kantor 3 paket/tahun c. Cetak dan penggandaan 3 paket/tahun d. Pembayaran listrik, telepon dan air 3 paket/tahun e. Komponen instalasi listrik 3 paket/tahun f. Makanan dan minuman rapat 3 paket/tahun; 2) Rapat-Rapat Koordinasi dalam dan luar Daerah Indikator Kinerja Utama Kegiatan pada tingkat Output : terselenggaranya rapat-rapat kerja/koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah 1 paket/tahun
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sasaran : Terwujudnya tata kelola administrasi ketatausahaan penyelenggaraan kepemerintahan Dinas Kehutanan secara efektif dan efisien
105
Outcomes : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kedinasan pada Dinas Kehutanan. Indikator Kinerja : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah100%/tahun Kegiatan-kegiatan : 1) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur. Indikator Kinerja Utama Kegiatan pada tingkat Output : Sarana dan prasarana kantor 3 paket/tahun 2)
Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur. Indikator Kinerja Utama Kegiatan pada tingkat Output : Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 3 paket/tahun
105
3. Peningkatan Disiplin Aparatur Sasaran : Terwujudnya kedisiplinan aparatur kepemerintahan Dinas Kehutanan.
penyelenggaraan
Outcomes : Meningkatnya kedisiplinan pakaian dinas aparatur Dinas Kehutanan Indikator Kinerja : Tingkat Disiplin Aparatur 100%/tahun. Kegiatan-kegiatan : 1)
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Indikator Kinerja Utama Kegiatan pada tingkat Output : Pakaian dinas beserta pelengkapannya 1 paket/tahun.
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sasaran : Terwujudnya tata kelola administrasi kepegawaian penyelenggaraan kepemerintahan Dinas Kehutanan secara efektif dan efisien Outcomes : Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian serta kualitas dan kapasitas aparatur Dinas Kehutanan serta SDM Kehutanan lainnya. Indikator Kinerja : Meningkatnya SDM Aparatur100%/tahun.
104
Kegiatan-kegiatan : 1) Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian Indikator Kinerja Utama Kegiatan pada tingkat Output : a. Penyegaran Polhut 200 orang b. Fasilitasi Diklat PPNS 10 orang c. Fasilitasi Diklat Teknis dan Administrasi 125 orang; d. Laporan pengelolaan kepegawaian 5 judul. 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sasaran : Terwujudnya tata kelola administrasi keuangan dan barang milik daerah penyelenggaraan kepemerintahan Dinas Kehutanan secara efektif dan efisien Outcomes : Meningkatnya tertib pelaksanaan administrasi keuangan dan barang milik daerah Dinas Kehutanan Indikator Kinerja Waktu100%/tahun.
:
Pelaporan
Capaian
Kinerja
Tepat
104
Kegiatan-kegiatan : 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Asset Indikator Kinerja Utama Kegiatan pada tingkat Output : a. Laporan keuangan tahunan Dinas Kehutanan 5 judul b. Laporan asset tahunan Dinas Kehutanan 5 judul c. Laporan rekonsiliasi penerimaan 1 kali/tahun. 6. Peningkatan Kualitas Perencanaan Sasaran : Terwujudnya tata kelola administrasi penyelenggaraan kepemerintahan Dinas Kehutanan secara efektif dan efisien Outcomes : Terselenggaranya koordinasi perencanaan dan evaluasi Dinas Kehutanan secara baik dan mantap. Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang dihasilkan 15 dokumen. Kegiatan-kegiatan : 1) Penyusunan Perencanaan, Monitoring & Evaluasi Program Kehutanan. Indikator Kinerja Utama Kegiatan pada tingkat Output : a. Rencana strategis Dinas Kehutanan 1 judul, Rencana Kerja Dinas Kehutanan 5 judul, Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan masing-masing 5 judul. b. Laporan Kinerja lima tahunan 1 judul dan laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Kehutanan 5 judul c. Data dan informasi perencanaan Dinas Kehutanan 1 paket per tahun d. Terselesaikannya Laporan Hasil Pemeriksaan baru 80% per tahun. e. Terselesaikannya Laporan Hasil Pemeriksaan lama 50%.
104
2) Pengembangan Koordinasi dan Informasi Pembangunan Kehutanan Sulawesi Tengah Indikator Kinerja Utama Kegiatan pada tingkat Output : a. Koordinasi pembangunan kehutanan Sulawesi Tengah 1 kali per tahun b. Data dan informasi promosi Dinas Kehutanan 1 paket per tahun c. Pameran promosi kehutanan dan daerah 4 kali per tahun. 7. Peningkatan Usaha Kehutanan Sasaran Program : Optimalisasi pengelolaan hutan produksi secara lestari, sehingga meningkatkan produksi dan diversifikasi hasil hutan serta memperluas kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan. Outcomes Program : a. Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi b. Meningkatnya konstribusi PDRB sektor kehutanan terhadap PDRB daerah
104
c. Meningkatnya produksi, diversifikasi produk dan daya saing industri primer hasil hutan Indikator Kinerja : a. Persentase penggunaan areal HTR 4,28% (seluas 1.000 Ha dari total pencadangan areal seluas 23.375 Ha). b. Penerimaan pendapatan asli daerah dari sector kehutanan meningkat sebesar 10%. c. Efisiensi pemenuhan bahan baku industri meningkat sebesar 25% (rata-rata 5% per tahun) Kegiatan-kegiatan : 1). Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan Indikator Kinerja Kegiatan pada tingkat Output : a. Tersedianya data/informasi penggunaan dokumen SKSHH oleh 21 perusahaan pemegang izin usaha bidang kehutanan yang sah. b. Tersedianya data/informasi PNBP yang bersumber dari hasil lelang hutan, penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan dan penggantian nilai tegakan di 5 Kabupaten c. Tersedianya data/informasi penyelenggaraan Penatausahaa Hasil Hutan dan Penatausahaan Iuran Hasil Hutan di 8 Kabupaten d. Tersedianya data/informasi kesesuaian penggunaan SKSHH sebanyak 150 Set di tempat tujuan e. Tersedianya data/informasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Kehutanan pada 1 Kota dan 10 Kabupaten
104
2). Peningkatan Pemanfaatan Hasil Hutan Indikator Kinerja Kegiatan pada tingkat Output : a. Termonitornya persediaan kayu pada 50 IUIPHHK b. Terpantaunya pasokan bahan baku dan realisasi produksi melalui RPBBI pada 50 IUIPHHK c. Terwujudnya tertib perizinan usaha industri kehutanan pada 45 IUIPHHK di daerah. d. Meningkatnya kapasitas pengelola data RPBBI/ SI-Online sebanyak 2 orang.
3). Peningkatan Pengelolaan Hutan Produksi Indikator Kinerja Kegiatan pada tingkat Output : a. Tersedianya data/informasi Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di 5 Kabupaten b. Tersedianya data/informasi Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu yang berasal dari Hutan Negara dan Hutan Hak/Rakyat di 10 Kabupaten c. Tersedianya data/informasi Penyelenggaraan pemanfaatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Izin Pinjam Pakai di 6 Kabupaten.
104
8. Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungan (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Sasaran : Pengelolaan sumberdaya lahan oleh para pemangku kepentingan (pemerintah dan masyarakat) yang berbasis DAS dilakukan secara terintegrasi, sehingga daerah aliran sungai (DAS) berfungsi lebih efektif, serta perekonomian masyarakat berbasis usaha-usaha pengembangan komoditas kehutanan meningkat. Outcomes : Berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan. Indikator Kinerja : a. Persentase Luas lahan kritis pada pada DAS prioritas (seluas 288.943,74 Ha) berkurang 1.31% (seluas 3.500 ha) b. Pembuatan bibit tanaman kehutanan dan MPTS sebanyak 100.000 bibit/tahun. c. Kelompok tani hutan yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebanyak 100 kelompok. Kegiatan-kegiatan : 1) Perencanaan dan penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan Indikator Kinerja Utama Kegiatan pada tingkat Output : Rehabilitasi Hutan pola HKm dan Agroforestry seluas 1.250 Ha 2) Perencanaan dan penyelenggaraan Perhutanan Sosial Indikator Kinerja Utama Kegiatan pada tingkat Output : a. Pengkayaan Tanaman seluas 750 Ha b. Pembuatan bibit tanaman 500.000 batang. 3)
104
Perencanaan & penyelenggaraan Reklamasi Lahan & Pengelolaan DAS Indikator Kinerja Utama Kegiatan pada tingkat Output : Pengembangan hutan tanaman seluas 1.500 Ha.
9. Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Sasaran Program : Tersedianya data dan informasi sumberdaya hutan guna terwujudnya pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH), sehingga terdapat pengakuan atas status hukum dan fungsi kawasan hutan, serta terkendalinya penggunaan dan pemanfaatan kawasan. Outcomes Program : Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal, efektif dan efisien. Kondisi ini antara lain sebagai prakondisi dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, serta secara tidak langsung menjadi bagian dalam penanganan terhadap isu-isu perubahan iklim.
104
Indikator Kinerja Program : a. Inventarisasi Kawasan Hutan pada 11 Kab/Kota. b. Persentase pemeliharaan batas kawasan hutan 1.15%. c. Rehabilitasi Areal KPH (100.912 Ha) seluas 500 Ha. Kegiatan-kegiatan : 1) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Indikator Kinerja Kegiatan pada tingkat Output : a. Data dan informasi potensi kawasan hutan 200.000 Ha. b. Pemeliharaan batas kawasan hutan 750 Km c. Peta Tematik Kehutanan 20 judul 2) Perencanaan dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Indikator Kinerja Kegiatan pada tingkat Output : a. Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 30 lokasi. b. Peta informasi sumber daya hutan sebanyak 10 lembar. 3) Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan Indikator Kinerja Kegiatan pada tingkat Output : a. Pembentukan KPH 2 unit. b. Fasilitasi pembentukan KPH di tingkat kabupaten pada 10 kabupaten. 4) Pengelolaan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indikator Kinerja Kegiatan pada tingkat Output : a. Rencana pengelolaan KPH lima tahunan 1 dokumen b. Rencana Pengelolaan tahunan KPH 5 dokumen c. Inventarisasi potensi seluas 4.000 ha d. Pencadangan HTR diwilayah KPH sebanyak 5 lokasi e. Penanaman areal KPH 500 Ha f. Pembentukan Resort KPH 3 unit
104
10. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Sasaran : Penurunan tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan dalam upaya menekan laju degradasi dan deforestasi pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Outcomes : a. Peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian hutan dan hasil hutan guna menjamin hak-hak negara dan masyarakat atas manfaat sumber daya hutan. b. Peningkatan partisifasi masyarakat desa di dalam dan sekitar kawasan hutan. c. Pengembangan jasa lingkungan pada kawasan hutan lindung serta Pengelolaan tahura
104
Indikator Kinerja : a. Persentase Pelaksanaan Pengamanan dan Perlindungan Hutan 20%/tahun. b. Meningkatnya sumber pendapatan masyarakat pada 50 desa c. Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam pada hutan lindung sebanyak 4 lokasi d. Pengkayaan tanaman pada areal Tahura (7,128 Ha) seluas 500 Ha. Kegiatan-kegiatan : 1) Penyidikan dan Pengamanan Hutan Indikator Kinerja Utama Kegiatan pada tingkat Output : a. Penanganan kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan illegal, penambangan illegal pada tahun berjalan dapat diselesaikan minimal 80%). b. Patroli pengamanan dan operasi terpadu pengawasan peredaran hasil hutan 100 kali. 2)
Pengembangan Kawasan Pelestarian Alam dan Pembinaan Hutan Lindung Indikator Kinerja Utama Kegiatan pada tingkat Output : a. Rehabilitasi Hutan Lindung 17 Ha/tahun b. Pengelolaan arboretum 1 unit c. Dokumen potensi jasa lingkungan 4 dokumen d. Pembangunan microhydro 2 unit e. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemanfaatan jasa wisata alam pada 2 lokasi
3)
Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Kinerja Utama Kegiatan pada tingkat Output : Pemberdayaan masyarakat desa hutan 50 Desa;
104
4) Pengelolaan dan Pengembangan Taman Hutan Raya (Tahura) Indikator Kinerja Utama Kegiatan pada tingkat Output : a. Rencana pengelolaan tahura 1 dokumen b. Pembentukan Zonasi / Blok-Blok Areal secara Jelas pada lokasi Tahura sebanyak 3 Blok c. Penambahan sarana dan prasarana pariwisata dan rekreasi sebanyak 5 paket. d. Pengkayaan Tanaman di lokasi Tahura seluas 100 Ha. 5) Rehabilitasi dan Konservasi Tanah (DAK-Tahura) Indikator Kinerja Utama Kegiatan pada tingkat Output : a. Pengkayaan Tanaman di lokasi Tahura seluas 400 Ha b. Penambahan sarana dan prasarana pengamanan hutan 15 unit. c. Penambahan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanana 10 Unit.
104
5.2 PEMBIAYAAN Pembiayaan untuk pelaksanaan 10 pogram 24 Kegiatan, diuraikan dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 di atas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Indikasi alokasi pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 149.000.095.581.- (seratus empat puluh Sembilan milyar Sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), dengan perincian sebagaimana pada Tabel 5.3. Tabel 5.3 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 Sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor
Program/Kegiatan
DINAS KEHUTANAN
Pembiayaan (Rp) 116.977.102.380
01.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.737.411.680
01.32
Penyediaan Jasa Pelayanan dan Administrasi Perkantoran
4.737.411.680
01.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.01
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur.
7.177.076.100
02.02
Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
3.065.601.600
01.03
Peningkatan Disiplin Aparatur
03.01
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
01.05
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.06
Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian
3.253.971.200
01.06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.768.550.400
06.18
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Asset
10.242.677.700
2.089.410.200 2.089.410.200 3.253.971.200
104
2.768.550.400
01.21
Peningkatan Kualitas Perencanaan
17.051.640.800
21.01
Penyusunan Perencanaan, Monitoring & Evaluasi Program Kehutanan.
21.02
Pengembangan Koordinasi dan Informasi Pembangunan Kehutanan Sulawesi Tengah
21.03
Rapat-Rapat Koordinasi Luar Daerah/Negeri
01.22
Peningkatan Usaha Kehutanan
22.01
Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan
4.231.801.600
22.02
Peningkatan Pemanfaatan Hasil Hutan
3.706.768.000
22.03
Peningkatan Pengelolaan Hutan Produksi
3.531.768.000
01.23
Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
23.01
Perencanaan dan penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan
23.02
Perencanaan dan penyelenggaraan Perhutanan Sosial
23.03
Perencanaan & penyelenggaraan Reklamasi Lahan & Pengelolaan DAS
6.501.735.400
6.114.887.000
4.435.018.400 11.470.337.600
28.077.274.800
8.650.000.000 8.729.463.600 10.697.811.200
104
01.24
Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
24.01
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
24.03
Perencanaan dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan
3.363.168.000
24.02
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan
3.363.168.000
01.25
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
18.977.221.600
25.01
Penyidikan dan Pengamanan Hutan
8.873.568.000
25.02
Pengembangan Kawasan Konservasi dan Pembinaan Hutan Lindung
3.701.168.000
25.03
Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
15.797.287.010
03.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.32
Penyediaan Jasa Pelayanan dan Administrasi Perkantoran
03.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.11
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur.
02.12
Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
03.24
Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
24.04
Pengelolaan dan Hutan (KPH)
Kesatuan
396.276.130 396.276.130 1.827.071.300 1.317.371.300 509.700.000
Pengelolaan
UPTD TAHURA POBOYA-PANEKI 02.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.32
Penyediaan Jasa Pelayanan dan Administrasi Perkantoran
02.17
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17.11
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur.
17.12
Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
02.25
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
25.04
Pengelolaan dan Pengembangan Taman Hutan Raya (Tahura)
25.05
Rehabilitasi dan Konservasi Tanah
25.06
Pendukung Pengelolaan Tahura TOTAL PEMBIAYAAN
11.582.270.400
6.402.485.600
UPTD KPH DAMPELAS-TINOMBO
Pengembangan
18.308.606.400
13.573.939.580 13.573.939.580
16.225.706.190 329.177.190 329.177.190 1.709.584.000 1.197.863.926
104
511.720.074 14.186.945.000
4.744.727.200 8.783.560.0 00 658.657.800 149.000.095.581
104
