BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DPU. Pengairan Kabupaten Lamongan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Sebagaimana disampaikan dalam Bab IV, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu disusun strategi pembangunan. Strategi dirumuskan dalam bentuk kebijakan dan program. Kebijakan dan program pembangunan dikelompokkan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program-program Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program kerja Operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategis organisasi. Program kerja operasional merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperuntukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana dan merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan kebijakan. Yang dalam hal ini Sumber daya air adalah sangat vital bagi kehidupan dan penghidupan serta dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa, langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya penguasaan sumber daya air diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat dibidang sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, politik, ketahanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan keadilan sosial dan kemandirian. Agar penguasaan sumber daya air dapat dicapai dengan sebaik-baiknya dilakukan upaya-upaya pendayagunaan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya air sehingga dapat diwujudkan kemanfaatan sumberdaya air secara optimal dan lestari. Strategi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan untuk mepercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi dituangkan dalam Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Tahun 2016 – 2021

68


dilaksanakannya. Untuk Rencana program kerja Perangkat Daerah Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan dalam Tahun 2016 – 2021 dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut : a. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Danau, Sungai, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, Dengan Kegiatan : 1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 2. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum, 3. Perencanaan Pembangunan Reservoir, 4. Perencanaan Pembangunan Pintu Air, 5. Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai, 6. Pembangunan Jaringan Air Bersih, 7. Pembangunan Reservoir, 8. Pembangunan Pintu Air, 9. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai, 10. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, 11. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum, 12. Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir, 13. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air, 14. Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai, 15. Rehabilitasi/Pemeliharaan, Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun, 16. Rehabilitasi Pemberdayaan Petani Pemakai Air, 17. Pendampingan Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi, 18. Operasional Komisi Irigasi, 19. Pemberdayaan Petani Pemakai Air, 20. Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier, 21. Pengembangan Sumber-Sumber Air Untuk Irigasi Air Permukaan. 22. Dst... b. Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Air Lainnya, Dengan Kegiatan : 1. Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya, 2. Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya, 3. Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai Dan Danau, 4. Rehabilitasi Kawasan Lingdung Daerah Tangkapan Sungai Dan Danau, 5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya, 6. Peningkatan konservasi air tanah, Rencana Strategis ( RENSTRA ) Tahun 2016 – 2021

69


7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan, 8. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin bangunan/tempat penampung air lainnya, 9. Dst... c. Program Pengendalian Banjir, Dengan Kegiatan : 1. Pembangunan reservoir pengendalian banjir, 2. Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendalian banjir, 3. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai, 4. Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir, 5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir, 6. Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan Sungai, 7. Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai/Kali, 8. Peningkatan pembanunan pusat-pusat pengendalian banjir, 9. Pembangunan prasarana pengaman pantai, 10. Pembangunan tanggul pemecah ombak, 11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan, 12. Dst... Program dan kegiatan tersebut diatas pada pelaksanaannya nanti akan menjadi payung atau wadah bagi seluruh kegiatan baik rutin maupun pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan. Kegiatan tersebut tidak terbatas, namun dalam kenyataannya nanti sangat fleksibel atau dapat berubah sesuai dengan tuntutan perkembangan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan, atau disesuaikan dengan nomenklatur penemuan kegiatan yang sudah baku dan seragam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk mencapai Visi misi dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan dalam penjelasannya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 5.1 :


70

DPU. Pengairan Kabupaten Lamongan Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

NO TUJUAN

(1)

(2)

SASARAN

(3)

INDIKATOR SASARAN

Kode

(4)

(5) 1 1.03 1.03.02

Terwujudnya pelayanan Prosentase administrasi Pelayanan perkantoran melalui Administrasi peningkatan sarana Perkantoran dan prasarana, Kondisi Baik kapasitas dan Tepat Waktu sumberdaya aparatur

Program Dan Kegiatan

(6)

Outcome dan Output

(7)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2015

TARGET KINERJA SASARAN 2016

2017

2018

2019

2020

Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD

2021

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(9)

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16 )

( 17 )

( 18 )

( 19 )

( 20 )

( 21 )

( 22 )

(8)

Urusasn Wajib Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pengairan

1.03.02.01 Program Pelayanan % Unit Kerja 100% Administrasi Perkantoran Internal yang terlayani dengan baik .01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Terkirimnya 760 Surat Menyurat surat yang terselesaikan

100%

931.802.000 100%

931.800.000 100%

1.108.745.000 100%

1.265.285.000 100%

1.265.285.000 100%

1.384.425.000 100%

1.384.425.000

760 Surat

2.400.000 760 Surat

2.400.000 760 Surat

2.850.000 760 Surat

3.255.000 760 Surat

3.255.000 760 Surat

3.500.000 760 Surat

3.500.000

.02 Penyediaan Jasa Jumlah Bulanan Jasa 12 Bulan Komunikasi, Sumber Daya komunikasi, sumber Air Dan Listrik daya air, dan listrik kantor

12 Bulan

188.000.000 12 Bulan

188.000.000 12 Bulan

223.700.000 12 Bulan

254.930.000 12 Bulan

254.930.000 12 Bulan

279.350.000 12 Bulan

279.350.000

.06 Penyediaan Jasa Jumlah Unit Jasa 7 Unit Pemeliharaan dan Perizinan Pemeliharaan dan Kendaraan Dinas / Perizinan Kendaraan Operasional dinas/operasional

7 Unit

6.000.000 7 Unit

6.000.000 7 Unit

7.140.000 7 Unit

8.150.000 7 Unit

8.150.000 7 Unit

8.900.000 7 Unit

8.900.000

.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Jasa Tenaga 6 Orang Kebersihan Kantor

6 Orang

50.700.000 6 Orang

50.700.000 6 Orang

60.330.000 6 Orang

68.750.000 6 Orang

68.750.000 6 Orang

75.330.000 6 Orang

75.330.000

Jumlah Item alat tulis 44 Item kantor (ATK) yang dicukupi .11 Penyediaan Barang Jumlah Item barang 23 Item Cetakan Dan Penggandaan cetakan dan penggandaan

44 Item

98.375.000 44 Item

98.375.000 44 Item

117.000.000 44 Item

133.400.000 44 Item

133.400.000 44 Item

146.170.000 44 Item

146.170.000

23 Item

40.000.000 23 Item

40.000.000 23 Item

47.600.000 23 Item

54.240.000 23 Item

54.240.000 23 Item

59.435.000 23 Item

59.435.000

.12 Penyediaan Komponen Jumlah Item 14 Item Instalasi Listrik/Penerangan komponen instalasi Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor .13 Penyediaan Peralatan Dan Jumlah 20 Item Perlengkapan Kantor ItemPeralatan dan Perlengkapan Kantor

14 Item

60.000.000 14 Item

60.000.000 14 Item

71.400.000 14 Item

81.360.000 14 Item

81.360.000 14 Item

89.150.000 14 Item

89.150.000

20 Item

13.000.000 20 Item

13.000.000 20 Item

15.470.000 20 Item

17.630.000 20 Item

17.630.000 20 Item

19.300.000 20 Item

19.300.000

.15 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Bulan bahan 12 Bulan Dan Peraturan Perundang- bacaan dan Undangan peraturan perundangundangan

12 Bulan

.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor


5.000.000 12 Bulan

5.000.000 12 Bulan

5.950.000 12 Bulan

71

6.780.000 12 Bulan

6.780.000 12 Bulan

7.430.000 12 Bulan

7.430.000


NO TUJUAN

(1)

(2)

SASARAN

(3)

INDIKATOR SASARAN

Kode

(4)

(5)

Prosentase sarana prasarana pendukung dalam kondisi baik

Data Capaian pada Tahun Program Dan Kegiatan Outcome dan Output Awal Perencanaan Tahun 2015 (6)

(7)


2017

2018

2019

2020


2021

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(9)

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16 )

( 17 )

( 18 )

( 19 )

( 20 )

( 21 )

( 22 )

(8)

.17 Penyediaan Makanan Dan Jumlah Bulan Snack Rapat Minuman Penyediaan makanan 515 Box, Nasi dan minuman rapat Rapat 504 Box, dan tamu Prasmanan 80 Porsi, Snack tamu 80 Box

Snack Rapat 515 Box, Nasi Rapat 504 Box, Prasmanan 80 Porsi, Snack tamu 80 Box

25.525.000 Snack Rapat 515 Box, Nasi Rapat 504 Box, Prasmanan 80 Porsi, Snack tamu 80 Box






37.930.000

.18 Rapat-Rapat Kordinasi Dan Jumlah Rapat Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan .19 Penyediaan Jasa Jumlah tenaga Administrasi/Teknis administrasi/teknis Kegiatan kegiatan yang dicukupi

227 Kali

227 Kali

63.000.000 227 Kali

63.000.000 227 Kali

74.970.000 227 Kali

85.430.000 227 Kali

85.430.000 227 Kali

93.600.000 227 Kali

93.600.000

53 Orang

53 Orang

379.802.000 53 Orang

379.800.000 53 Orang

451.960.000 53 Orang

515.010.000 53 Orang

515.010.000 53 Orang

564.330.000 53 Orang

564.330.000

100%

409.000.000 100%

245.040.000 100%

612.924.000 100%

657.760.000 100%

443.760.000 100%

437.425.000 100%

437.425.000

300.000.000 2 Unit Pickup

339.000.000 4 Unit Tosa,

125.000.000 4 Unit Tosa,

125.000.000 4 Unit Tosa,

125.000.000

48.000.000 4 Unit

48.000.000 5 Unit

54.336.000 4 Unit

54.336.000 4 Unit

48.000.000 4 Unit

48.000.000

- 3 Unit

67.884.000 3 Unit

67.884.000 3 Unit

67.884.000 3 Unit

67.885.000 3 Unit

67.885.000

1.03.02.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

% Sarana dan 100% Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik

.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Operasional Dinas

.11 Pengadaan Peralatan Kantor

Jumlah Peralatan Kantor

100%

100%

206.000.000 100% - 0%

-

- 10 Unit Sepeda Motor

.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemeliharaan 100% Rumah Dinas Rutin Rumah Dinas

0%

.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemeliharaan 100% Gedung Kantor Rutin Gedung Kantor

8 Unit

125.000.000 8 Unit

112.650.000 8 Unit

112.650.000 8 Unit

112.650.000 8 Unit

112.650.000 8 Unit

112.650.000 8 Unit

112.650.000

.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemeliharaan 100% Mobil Jabatan ruti Mobil Jabatan

2 Unit

31.000.000 2 Unit

31.990.000 2 Unit

31.990.000 2 Unit

31.990.000 2 Unit

31.990.000 2 Unit

31.990.000 2 Unit

31.990.000

.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemeliharaan 100% Kendaraan rutin Mobil Dinas Dinas/Operasional Operasional

24 Unit

44.000.000 24 Unit

44.400.000 24 Unit

44.400.000 24 Unit

44.400.000 24 Unit

44.400.000 24 Unit

44.400.000 24 Unit

44.400.000

.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemeliharaan 100% Peralatan Gedung Kantor Rutin Peralatan Gedung Kantor

12 Bulan

3.000.000 12 Bulan

8.000.000 12 Bulan

8.000.000 12 Bulan

7.500.000 12 Bulan

7.500.000 12 Bulan

7.500.000 12 Bulan

7.500.000

-


72


NO TUJUAN

(1)

(2)

SASARAN

(3)

INDIKATOR SASARAN

Kode

(4)

(5)

Prosentase Tingkat Kehadiran Aparatur


(6)

1.03.02.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Outcome dan Output


(7) %Peningkatan Disiplin Aparatur


Prosentase Alat Berat

1.03.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

2018

2019

2020


2021

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(9)

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16 )

( 17 )

( 18 )

( 19 )

( 20 )

( 21 )

( 22 )

(8) 100%

Prosentase 1.03.02.05 Program Peningkatan %Peningkatan SDM 0% Tingkat Kualitas Kapasitas Sumber Daya Kantor Aparatur Aparatur

Prosentase Laporan Yang disusun tepat Waktu

2017

-

-

-

- 145 Orang

179.000.000 145 Orang

179.000.000 145 Orang

179.000.000 145 Orang

179.000.000 145 Orang

179.000.000

-

-

-

- 145 Orang

180.000.000 145 Orang

180.000.000 145 Orang

180.000.000 145 Orang

180.000.000 145 Orang

180.000.000

105.000.000 100%

105.000.000 100%

105.000.000

% Pelaporan Tepat 0% Waktu

100%

.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD.

Jumlah Dokumen yang Tersusun

1 Laporan

1 Laporan

5.000.000 1 Laporan

5.000.000 1 Laporan

8.000.000 1 Laporan

8.000.000 1 Laporan

10.000.000 1 Laporan

10.000.000 1 Laporan

10.000.000

.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran


1 Laporan

1 Laporan

5.000.000 1 Laporan

5.000.000 1 Laporan

8.000.000 1 Laporan

8.000.000 1 Laporan

10.000.000 1 Laporan

10.000.000 1 Laporan

10.000.000

.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


1 Laporan

1 Laporan

5.000.000 1 Laporan

5.000.000 1 Laporan

8.000.000 1 Laporan

8.000.000 1 Laporan

10.000.000 1 Laporan

10.000.000 1 Laporan

10.000.000

.05 Forum Skpd

Jumlah Kegiatan Pertemuan yang dilaksanakan

1 kegiatan

1 kegiatan

15.000.000 1 kegiatan

25.000.000 1 kegiatan

25.000.000 1 kegiatan

25.000.000 1 kegiatan

30.000.000 1 kegiatan

30.000.000 1 kegiatan

30.000.000

.06 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi yang Tersusun

4 Laporan

4 Laporan

25.000.000 4 Laporan

30.000.000 4 Laporan

30.000.000 4 Laporan

30.000.000 4 Laporan

35.000.000 4 Laporan

35.000.000 4 Laporan

35.000.000

.08 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Minimal yang Tersusun (SPM)

1 Laporan

1 Laporan

5.000.000 1 Laporan

5.000.000 0 Laporan

- 0 Laporan

- 0 Laporan

- 0 Laporan

- 0 Laporan

-

.16 Penyusunan RKA-DPA SKPD


0 Dokumen

0 Dokumen

1.03.02.06 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

% Sarana dan prasarana kebinamargaan

100%

100%

100%

100% 3 Unit

.04 Pengadaan Alat-alat berat .10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat berat


60.000.000 100%

- 0 Dokumen

175.000.000 100%

75.000.000 100%

- 2 Dokumen

87.000.000 100%

8.000.000 2 Dokumen

87.000.000 100%

8.000.000 2 Dokumen

10.000.000 2 Dokumen

10.000.000 2 Dokumen

10.000.000

175.000.000 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

-

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

-

175.000.000 3 Unit

175.000.000 0 Unit

- 0 Unit

- 0 Unit

- 0 Unit

- 0 Unit

-

73


NO TUJUAN

(1)

(2)

SASARAN

(3)

Mewujud Terwujudnya kan Ketersediaan Air Baku, peningka Jaringan Irigasi tan Berkondisi Baik, dan kualitas Pemeliharaan dan Sungai/Kali/Saluran kuantitas Pembuang sebgai infrastruk pengendalian Banjir tur pengaira n

INDIKATOR SASARAN

Kode

(4)

(5)

Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

1.03.24

Data Capaian pada Tahun Program Dan Kegiatan Outcome dan Output Awal Perencanaan Tahun 2015 (6)

(7)


(8)

Program Pengembangan % Jaringan irigasi 92,45% dan Pengelolaan Jaringan kondisi baik irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan lainnya

2017

2020


2021

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(9)

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16 )

( 17 )

( 18 )

( 19 )

( 20 )

( 21 )

( 22 )

64.961.900.000 81,21%

dam 5 bh

dam 5 bh

1.150.000.000

.10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah Daerah Jaringan Irigasi Irigasi yang di Rehabilitasi

Waduk 8 bh, Rawa 8 bh, Bangunan 15 bh, Saluran 4.570 m

Waduk 8 bh, Rawa 8 bh, Bangunan 15 bh, Saluran 4.570 m

31.943.900.000 Waduk 6 bh, Rawa 6 bh, Bangunan 12 bh, Saluran 4.570 m

.13 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jumlah Unit/Buah Pintu Air Pintu Air yang direhabilitasi

dam 3 bh, pintu dam 3 bh, pintu air 5 bh air 5 bh

Jumlah Unit/Buah Pintu Air yang dibangun

2019

Target

77,88%

.08 Pembangunan Pintu Air

2018

36.874.000.000 0,00%

-

- dam 3 bh


750.000.000 dam 3 bh, pintu air 5 bh


49.744.400.000 0,00%

56.211.200.000 0,00%

63.744.450.000 0,00%

71.784.800.000 81,21%

71.784.800.000

1.069.400.000 dam 4 bh

1.208.450.000 dam 5 bh

1.370.400.000 dam 6 bh

1.303.200.000 dam 6 bh

1.303.200.000





33.304.100.000

1.086.000.000 dam 5 bh, pintu air 6 bh

1.086.000.000




.14 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jumlah saluran yang Saluran 36.500 Saluran 36.500 24.075.000.000 Saluran 36.500 19.075.000.000 Saluran 30.000 21.000.000.000 Saluran 35.000 23.730.000.000 Saluran 40.000 26.909.800.000 Saluran 41.000 30.408.000.000 Saluran 41.000 m, kali 30.408.000.000 Normalisasi Saluran Sungai di Normalisasi m, kali 89.200 m m, kali 89.200 m m, kali 89.200 m m, kali 75.000 m m, kali 77.500 m m, kali 80.000 m m, kali 83.000 m 83.000 m

.15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah Jaringan Jaringan Irigasi yang Telah Irigasi yang di Dibangun Rehabilitasi

Saluran 170 m, Saluran 170 m, Plengsengan Plengsengan 150 m 150 m

6.618.000.000 Saluran 170 m, Plengsengan 150 m

.17 Pendamping Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi

Jumlah kegiatan P2D2

1 Kegiatan

1 Kegiatan

200.000.000 1 Kegiatan

200.000.000 1 Kegiatan

200.000.000 1 Kegiatan

226.000.000 1 Kegiatan

256.300.000 1 Kegiatan

289.600.000 1 Kegiatan

289.600.000

.18 Operasional Komisi Irigasi Jumlah kegiatan Komisi Irigasi

Rapat 9 kali

Rapat 9 kali

50.000.000 Rapat 9 kali

50.000.000 Rapat 9 kali

50.000.000 Rapat 9 kali

56.500.000 Rapat 9 kali

65.000.000 Rapat 9 kali

72.500.000 Rapat 9 kali

72.500.000

75.000.000 Rapat GHIPPA 7 Kali





108.600.000

100.000.000 1 Data base

113.000.000 1 Data base

128.150.000 1 Data base

144.800.000 1 Data base

144.800.000

.19 Pemberdayaan Petani Pemakai Air

Jumlah kegiatan Rapat GHIPPA Rapat GHIPPA Koordinasi GHIPPA 7 Kali 7 Kali


.22 Pemetaan Sungai dan dinding Penahan Tanah Kabupaten Lamongan

Jumlah kegiatan Pembuatan Data Base

100.000.000

1 Data base

1 Data base


-

4.584.000.000 Saluran 70 m, 3.500.000.000 Saluran 70 m, 3.955.000.000 Saluran 100 m, 4.485.000.000 Saluran 120 m, Plengsengan 50 Plengsengan 60 Plengsengan 90 Plengsengan m m m 100 m

- 1 Data base

-

74

5.068.000.000 Saluran 120 m, Plengsengan 100 m

5.068.000.000


NO TUJUAN

(1)

(2)

SASARAN

(3)

INDIKATOR SASARAN

Kode

(4)

(5)

Prosentase Ketersediaan Sumber Air Baku

1.03.25

Prosentase Ketersediaan Sumber Air Baku

1.03.26


(6)

Data Capaian pada Tahun Outcome dan Output Awal Perencanaan Tahun 2015 (7)

Program Penyediaan dan % Ketersediaan Pengelolaan Air Baku Sumber air Baku .08 Sosialisasi Penertiban Jumlah Kegiatan Lahan Tanah Waduk dan Sosialisasi, dan Rawa Pembuatan papan larangan Program Pengembangan, % Ketersediaan Pengelolaan dan Konversi Sumber air Baku Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

.01 Pembangunan Embung dan Jumlah Bangunan Penampung Air pembangunan Lainnya embung dan bangunan penampung air lainnya

2016

2017


2021

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16 )

( 17 )

( 18 )

( 19 )

( 20 )

( 21 )

( 22 )

155.000.000 75,42%

Sosialisasi 5 kegiatan, papan larangan 25 buah

Sosialisasi 5 kegiatan, papan larangan 25 buah

155.000.000

77,65%

78,81%

4 embung desa 4 embung desa

233.500 m3

0,00%

1 Lokasi


2020

( 10 )

0,00%

1 Lokasi

2019

(9)

0,00%

Jumlah Volume 233.375 m3 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya .05 Peningkatan Partisipasi Jumlah Kegiatan 1 kegiatan masyarakat dalam partisipasi pengelolaan sungai, danau masyarakat dan sumber daya air lainnya

2018

Target (8)

.02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

.08 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jumlah Bangunan Rutin Bangunan /Tempat Penampung Air Penampung Air Lainnya Lainnya yang di Pelihara dan di Rehabilitasi dalam keadaan Force Mayor

TARGET KINERJA SASARAN

155.000.000 0%

-

10.815.000.000 80,01%

1.200.000.000 4 embung desa

9.335.000.000 233.500 m3

- 0,00%

280.000.000 1 Lokasi

- Sosialisasi 0 kegiatan, papan larangan 0 buah

12.045.000.000 0,00%

1.350.000.000 11 embung desa

10.335.000.000 490.000 m3

- 1 kegiatan

360.000.000 4 Lokasi

- 0%

- 0%

- 0%

- 0%

-





-

26.172.250.000 0,00%

4.620.000.000 15 embung desa

33.579.040.000 0,00%

5.927.500.000 25 embung desa

42.779.600.000 0,00%

7.551.600.000 35 embung desa

54.544.000.000

9.628.300.000 35 embung desa

9.628.300.000

19.602.250.000 628.700 m3

25.149.690.000 801.000 m3

1.000.000.000 1 kegiatan

1.283.000.000 1 kegiatan

1.634.500.000 1 kegiatan

2.084.000.000 1 kegiatan

2.084.000.000

950.000.000 5 Lokasi

1.218.850.000 6 Lokasi

1.552.800.000 8 Lokasi

1.979.800.000 8 Lokasi

1.979.800.000

75

32.040.700.000 1.021.300 m3

54.544.000.000 80,01%

40.851.900.000 1.021.300 m3

40.851.900.000


NO TUJUAN

(1)

(2)

SASARAN

(3)

INDIKATOR SASARAN

Kode

(4)

(5)

Prosentase 1.03.28 kali/Sungai/ Saluran sebagai pengendalian banjir dalam kondisi baik


(6) Program Pengendalian Banjir

.05 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

Outcome dan Output


(7)


Terwujudnya Sarana Prosentase 1.03.31 Pendukung Pengairan Sarana dan Alat Berat Pengairan berkondisi baik

2019

2020


2021

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(9)

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16 )

( 17 )

( 18 )

( 19 )

( 20 )

( 21 )

( 22 )

% 77,44% Peningkatan/Pemeli haraan Kali/Sungai sebagai Pengendalian Banjir

79,69%

Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

Kali 15.000 m

.06 Mengendalikan banjir pada Jumlah Lokasi 7 UPT dan daerah tangkapan air dan Pengendalian Banjir Operasional badan-badan sungai Banjir

2018

Target (8)

Kali 15.000 m

2017

1.369.600.000 82,15%

318.000.000 Kali 15.000 m

7 UPT dan Operasional Banjir

1.051.600.000 7 UPT dan Operasional Banjir

8.112.000.000 0,00%

19.930.000.000 0,00%

24.513.900.000 0,00%

233.700.000 Kali 11.500 m

31.054.850.000 0,00%

298.450.000 Kali 15.000 m

39.641.745.000 82,15%

381.995.000 Kali 15.000 m

39.641.745.000

390.000.000 Kali 7.500 m

190.000.000 Kali 10.500 m

890.000.000 7 UPT dan Operasional Banjir

990.000.000 7 UPT dan Operasional Banjir



5.112.000.000 Saluran 25.000 m, kali 5.000 m

16.500.000.000 Saluran 27.500 m, kali 5.250 m

20.295.000.000 Saluran 30.500 m, kali 5.750 m

25.916.700.000 Saluran 35.500 m, kali 6.750 m

220.000.000 3 Bangunan

750.000.000 4 Bangunan

922.500.000 4 Bangunan

1.085.800.000 5 Bangunan

1.281.200.000 5 Bangunan

1.281.200.000


1.789.350.000

.07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah Sungai yang normalisasi saluran sungai di rehabilitasi dan di pelihara

-

-

- Saluran 20.000 m, kali 4.000 m

.08 Peningkatan pembangunan Jumlah Bangunan pusat-pusat pengendali Pompa banjir

-

-

- 1 Bangunan

.12 Pengadaan mesin Pompa Jumlah Pengadaan banjir Mesin Pompa Banjiran

-

-

- 2 Unit

1.500.000.000 1 Unit

1.500.000.000 1 Unit

1.845.000.000 2 Unit

2.356.000.000 3 Unit

3.015.800.000 3 Unit

3.015.800.000

0%

- 100%

65.000.000 100%

1.675.000.000 100%

1.690.000.000 100%

1.690.000.000 100%

1.690.000.000 100%

1.690.000.000

.01 Pengadaan Alat-Alat Berat Jumlah Unit 0 Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana AlatAlat Berat

0 Unit

- 0 Unit

- 1 Unit

1.500.000.000 1 Unit

1.500.000.000 1 Unit

1.500.000.000 1 Unit

1.500.000.000 1 Unit

1.500.000.000

.02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah Unit 0 Unit alat-Alat Berat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana AlatAlat Berat

0 Unit

- 3 Unit

65.000.000 3 Unit

175.000.000 4 Unit

190.000.000 4 Unit

190.000.000 4 Unit

190.000.000 4 Unit

190.000.000

Program Peningkatan Sarana Dan Alat Berat Pengairan

% Peningkatan Sarana dan Alat Berat Pengairan

0%


76

33.173.400.000 Saluran 35.500 m, kali 6.750 m

381.995.000

33.173.400.000


Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif merupakan turunan dari Indikator Kinerja Perangkat Daerah (PD) yang mengacu pada Indikator Sasaran pada RPJMD Perangkat Daerah (PD) bidang Pengairan Kabupaten Lamongan seperti tabel dibawah ini. Tabel 5.2 Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2016 – 2021 Dinas Pekerja an Umum Pengairan Kabupaten Lamongan

NO

(1)

INDIKATOR

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

Tahun 2015

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

(2) % Ketersediaan Sumber air Baku

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

( 10 )

74,06%

74,38%

75,42%

76,51%

77,65%

78,81%

80,01%

80,01%

Sedangkan Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah (PD) pada RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan seperti tabel dibawah ini. Tabel 5.3 Indikator Kinerja RENSTRA Tahun 2016 – 2021 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan

NO

(1)

INDIKATOR

(2)

Kondisi Kinerja Pada Awak Periode RPJMD

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

Tahun 2015

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2021

(3)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

% Ketersediaan Sumber air Baku

74,06%

74,38%

75,42%

76,51%

77,65%

78,81%

80,01%

80,01%

%Jaringan irigasi kondisi baik

92,45%

70,11%

71,22%

72,89%

75,11%

77,88%

81,21%

81,21%

% Peningkatan/Pemeliharaan Kali/Sungai sebagai Pengendalian Banjir

70,71%

72,05%

73,63%

75,4%

77,44%

79,69%

82,15%

82,15%


77

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Recommend Documents