BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Dari

penetapan

visi,

misi,

tujuan,

strategi,

kebijakan

dan

memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Rumah Sakit Ernaldi Bahar menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun ke depan. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari visi dan Misi RS. Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan, maka ditetapkan Program dan Kegiatan sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah 4. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

Dinas/Operasional 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran 13. Penyediaan jasa tutor SKJ 14. Penyediaan jasa keamanan kantor 15. Penyediaan peralatan dan bahan pembersih 16. Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, ke luar daerah dan luar negeri Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun 2013-2018

82

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 4. Pengadaan Meubeleur Kantor 5. Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Pemeliharan peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Pengadaan pakaian KORPRI Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Penyusunan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Renstra SKPD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Pelatihan Pendidikan dan Kursus Ketrampilan 2. Akreditasi Rumah Sakit 3. Manajemen Keperawatan dan MPKP 4. Kontribusi Pelatihan, Seminar, Simposium dan lain-lain 5. Magang Keperawatan Jiwa 6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan BLUD

Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun 2013-2018

83

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 3. Pengadaan Bahan Latihan Pasien Rehabilitasi 4. Biaya Makan dan Minum Pasien 5. Pengadaan Bahan-Bahan Kimia Habis Pakai 6. Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis 7. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 8. Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 9. Pengadaan Meubeleur Rumah Sakit 10. Pembangunan Instalasi Pengolaahn Limbah Rumah Sakit Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kesehatan Rumah Sakit 4. Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 5. Pemeliharaan Alat Kedokteran 6. Pemeliharaan Alat Laboratorium 7. Pemeliharaan IPAL Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD


84

KEBUTUHAN ANGGARAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014 - 2018 SKPD : RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN RENCANA TAHUN 2014 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

KODE

1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET PENCAPAIAN KINERJA

3 Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

5


6

5


6

5


6

9

1

01 01 01 -

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat, perangko dan materai 600 surat, 360 yang disediakan serta jasa sewa materai, 1200 kotak pos perangko dan 12 bln kotak pos

1

01 01 02 -

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jasa rekening komunikasi, sumberdaya air dan listrik di RSEB yang dibayarkan

8 rekening

1

01 01 04 -

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah barang milik daerah yang dijaminkan

4 unit kendaraan

1

01 01 06 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan operasional yang 18 roda 4, 2 roda 3 dipelihara dan 6 roda 2

1

01 01 07 -

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Pengelola Keuangan di RSEB 16 orang

1

01 01 08 -

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah gedung kantor RSEB yang dibersihkan

18 unit gedung rs

1

01 01 09 -

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Jumlah gedung RSEB yang mendapatkan jasa pengamanan

18 unit gedung rs

1

01 01 10 -

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor untuk RSEB yang tersedia

125 jenis

250.000 125 jenis

1

01 01 11 -

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah bahan cetakan (formulir, blanko, buku, kartu) dan penggandaan bagi RSEB yang tersedia

114 eks

1

01 01 12 -

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ktr

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan untuk RSEB yang tersedia

44 jenis

1

01 01 15 -

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan 1275 eks perundang-undangan untuk RSEB yang tersedia

15.960 1275 eks

13.260 1275 eks

13.260 1275 eks

1

01 01 17 -

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman rapat 55 kali rapat dan 1 bln dan petugas di bulan ramadhan di buka dan sahur puasa RSEB

74.250 55 kali rapat dan 1 bln buka dan sahur puasa



1

01 01 18 -

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam. Luar Daerah dan Luar Negeri

Frekwensi kegiatan perjalanan dinas 468 OT dalam dan luar daerah RSEB

1

01 01 19 -

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran

Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran dalam mendukung tugas-tugas RSEB

1

01 01 20 -

Penyediaan Jasa Tutor SKJ

Frekuensi pelaksanaan SKJ Pegawai 44 kali RSEB

1

01 01 35 -

Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih

Jumlah peralatan dan bahan 62 jenis pembersih pada RSEB yang tersedia

10.000 600 surat, 360 materai, 1200 perangko dan 12 bln kotak pos 1.685.200 8 rekening

6.286.068 100%

RENCANA TAHUN 2017

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)

01 01

50 orang

6.289.484 100%

RENCANA TAHUN 2016


1


100%

RENCANA TAHUN 2015



- 4 unit kendaraan 428.908 18 roda 4, 2 roda 3 dan 6 roda 2 58.200 16 orang

- 4 unit kendaraan 312.508 18 roda 4, 2 roda 3 dan 6 roda 2 58.200 16 orang

7.206.151 100%


RENCANA TAHUN 2018



10

9

9.371.996 100%



10 11.403.849

15.360

3.296.400

20.000 6 unit kendaraan

30.000 6 unit kendaraan

30.000

413.308 18 roda 4, 2 roda 3 dan 6 roda 2

537.300 18 roda 4, 2 roda 3 dan 6 roda 2

537.300

61.800 16 orang

80.340 16 orang

98.880

622.918 18 unit gedung rs




1.200.000

- 18 unit gedung rs




1.200.000

180.092 125 jenis

240.000 125 jenis

312.000 125 jenis

384.000

260.000 114 eks

240.000 114 eks

260.000 114 eks

338.000 114 eks

416.000

270.000 44 jenis

270.000 44 jenis

270.000 44 jenis

351.000 44 jenis

432.000

17.238 1275 eks


998.808 468 OT

568.808 468 OT

568.808 468 OT

739.450 468 OT

1.066.440 50 orang

1.077.310 50 orang

1.297.075 50 orang

1.686.198 50 orang

21.216

142.160

910.093 2.075.320

8.800 44 kali

8.800 44 kali

13.200 44 kali

17.160 44 kali

21.120

540.000 62 jenis

390.000 62 jenis

390.000 62 jenis

507.000 62 jenis

624.000

85

2

1


3

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pokok organisasi

TARGET PENCAPAIAN KINERJA 85%

5



6

5

4.667.752 85%



6

5

4.336.216 85%

RENCANA TAHUN 2018

RENCANA TAHUN 2017

RENCANA TAHUN 2016

RENCANA TAHUN 2015

RENCANA TAHUN 2014 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

KODE



6

9

4.730.000 90%



10

9

5.468.000 90%


10

6.562.000

1

01 02

1

01 02 05 -

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor

Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang tersedia untuk RS Erba

1

01 02 12 -

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor untuk RSEB yang tersedia

12 Jenis

400.000 12 Jenis

400.000 12 Jenis

500.000 12 Jenis

650.000 12 Jenis

800.000

1

01 02 14 -

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia

22 Jenis

1.193.100 22 Jenis

751.300 22 Jenis

500.000 21 Jenis

650.000 21 Jenis

800.000

1

01 02 18 -

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor RSEB yang terpelihara

28 unit gedung rs

1.564.652 28 unit gedung rs

1

01 02 20 -

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

7 Jenis

760.000 7 Jenis

660.000 7 Jenis

660.000 7 Jenis

858.000 7 Jenis

1.056.000

1

01 02 32 -

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

5 Jenis

150.000 5 Jenis

150.000 5 Jenis

200.000 5 Jenis

260.000 5 Jenis

320.000

1

01 02 34 -

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor RSEB yang terpelihara

7 Jenis

100.000 7 Jenis

100.000 7 Jenis

120.000 7 Jenis

150.000 7 Jenis

186.000

1

01 02 35 -

Biaya Sertifikasi

Jumlah sertifikat operasional gedung RS

1

01 02

Pengadaan Meubeleur Kantor

Jumlah meubeleur kantor yang tersedia

10 Jenis

1

01 03

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

1

01 03 1

-

Pengadaan Pakaian Kerja Harian (Pakaian PDH)

Jumlah pakaian kerja harian pegawai 400 orang RS yang tersedia

157.500

- 388 orang

180.000 388 orang

200.000 388 orang

200.000

1

01 03 2

-

Pengadaan Pakaian Olahraga (Pakaian Pegaw ai)

Jumlah pakaian olahraga pegawai RS yang tersedia

400 orang

234.000

- 388 orang

180.000 388 orang

200.000 388 orang

200.000

1

01 03 3

-

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (Pakaian Pasien)

Jumlah pakaian pasien RS yang tersedia

650 orang

262.285

- 388 orang

180.000 388 orang

200.000 388 orang

200.000

1

01 03 5

-

Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas pegawai RS yang tersedia

-

- 388 orang

180.000 388 orang

200.000 388 orang

200.000

1

01 03 4

-

Pengadaan Pakaian KORPRI

Jumlah pakaian Korpri pegawai RS yang tersedia

-

- 299 orang

1

01 05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber - NDR (Nett Death Rate) daya Aparatur

- 2 Unit

-

- 1 Jenis

0 Orang/1000

500.000 10 Jenis




500.000 12 Jenis

- 100%

914.000 0 Orang/1000

850.000 12 Jenis

780.000 100%

950.000 12 Jenis

800.000 100%

1.860.000 0 Orang/1000

2.125.000 0 Orang/1000

0 Orang

0 Orang

0 Orang

0 Orang

81%

81%

81%

81%

81%

- Jumlah Institusi Pendidikan yang Melakukan Praktek

20 Institusi

20 Institusi

20 Institusi

20 Institusi

20 Institusi

- Jumlah Mahasiswa yang Melakukan Penelitian

170 Orang

170 Orang

170 Orang

170 Orang

170 Orang


86

1.950.000

1.000.000

800.000

60.000

- Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit

- Pasien dirawat ruang UPIP > 10 Hari 0 Orang

450.000

-

300.000

653.785

1.040.528 0 Orang/1000

- 2 Unit

400.000

2.285.000

RENCANA TAHUN 2014 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

KODE

1

2


RENCANA TAHUN 2015



5

6

3

RENCANA TAHUN 2016



5

6

RENCANA TAHUN 2017



5

6

RENCANA TAHUN 2018





9

10

9

10

1

01 05 1

-

Pelatihan, Pendidikan dan Kursus Keterampilan

Jumlah pegawai RS yang mengikuti Pelatihan, pendidikan dan kursus keterampilan

180 orang

180.264 180 orang

200.000 180 orang

650.000 180 orang

845.000 180 orang

845.000

1

01 05 2

-

Manajemen Keperaw atan dan MPKP

Jumlah pegawai RS yang mengikuti Pelatihan MPKP

170 orang

180.264 180 orang

200.000 180 orang

650.000 180 orang

700.000 180 orang

750.000

1

01 05 4

-

Kontribusi Pelatihan, Seminar, Simposium dan Lain-lain

Jumlah pegawai RS yang mengikuti Pelatihan, seminar dan simposium'

60 orang

680.000 60 orang

164.000 60 orang

180.000 60 orang

200.000 60 orang

240.000

1

01 05 5

-

Akreditasi Rumah Sakit

Jumlah kegiatan akreditasi rumah sakit yang dilaksanakan

- 5 kegiatan

200.000 5 kegiatan

200.000 5 kegiatan

200.000 5 kegiatan

250.000

1

01 05 3

-

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan BLUD

Jumlah Bimtek yang dilaksanakan

- 1 kegiatan

150.000 1 kegiatan

180.000 1 kegiatan

180.000 1 kegiatan

200.000

1

01 06

1

01 06 01 -

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

1

01 06 20 -

Penyusunan Renstra SKPD

1

01 26

Program Peningkatan Pengem bangan Sism te Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rum ah Sakit

Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun

100%

75.000

-

-

- 100%

Jumlah laporan capaian kinerja dan 1 Dokumen ikhtisar kinerja RS Erba yang disusun

25.000

-

-

- 1 Dokumen

25.000

Jumlah dokumen renstra RS Erba yang disusun

50.000

-

-

- 1 Dokumen

50.000

1 Dokumen

- BOR (Bed Occupancy Rate)

78%

- BTO (Bed Turn Over)

11 Kali

11 Kali

11 Kali

11 Kali

11 Kali

- NDR (Nett Death Rate)

0 orang/1000

0 orang/1000

0 orang/1000

0 orang/1000

0 orang/1000

- LOS (Length Of Stay)

31 Hari

30 Hari

30 Hari

30 Hari

30 Hari

- Pasien dirawat ruang UPIP > 10 Hari 0 orang

0 orang

0 orang

0 orang

0 orang


75%

78%

81%

84%

87%

- Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Jiwa

37.080 Kunjungan

38.934 Kunjungan

40.881 Kunjungan

42.925 Kunjungan

45.071 Kunjungan

- Jumlah Kunjungan Pengguna NAPZA 758 Kunjungan

833 Kunjungan

916 Kunjungan

1.007 Kunjungan

1.107 Kunjungan

- Jumlah Pengguna NAPZA yang di Rawat Inap

374 Orang

411 Orang

452 Orang

497 Orang

546 Orang

- Jumlah Institusi Pendidikan yang Melakukan Praktek

20 Institusi

20 Institusi

20 Institusi

22 Institusi

22 Institusi

- Jumlah Mahasiswa yang Melakukan Penelitian

150 Orang

160 Orang

170 Orang

180 Orang

200 Orang

20.970.435 79%

1

01 26 17 -

Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

Jumlah bangunan gedung yang dipelihara

5 unit gedung rs

1

01 26 37 -

Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis

Jumlah alat kesehatan medis dan non medis yang tersedia

30 jenis

5.000.000 30 jenis

1

01 26 19 -

Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit

Jumlah obat-obatan pasien rs yang tersedia

30 jenis obat psikiatrik dan 50 jenis obat non psikiatrik

8.618.714 30 jenis obat psikiatrik dan 50 jenis obat non psikiatrik

1

01 26 22 -

Pengadaan Perlengkapan RT Rumah Sakit

Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang tersedia

44 jenis

1.206.035 44 jenis



14.008.501 80%


28.060.953 81%

26.185.152 82%



5.000.000 81 jenis

7.164.682 15 jenis

5.000.000 15 jenis




376.517 44 jenis

87

930.000 44 jenis

1.209.000 44 jenis

75.000

31.004.410

2.400.000 5.000.000 11.521.018

1.488.000

RENCANA TAHUN 2014 KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

1

2



3

5

RENCANA TAHUN 2015


6


5

6

1

01 26 22 - Pengadaan Perlengkapan RT Rumah Sakit

Jumlah perlengkapan rumah tangga 44 jenis rumah sakit yang tersedia

1

01 26 28 - Pengadaan Bahan Latihan Pasien Rehabilitasi

Jumlah bahan latihan pasien rehabilitasi yang tersedia

25 jenis

1

01 26 29 - Biaya Makan Minum Pasien Rumah Sakit

Jumlah bahan makanan dan minuman pasien rumah sakit

221.737 porsi

3.692.091 221.737 porsi

1

01 26 34 - Pengadaan Bahan - Bahan Kimia

Jumlah reagensia rumah sakit yang tersedia

107 jenis

1.584.600 107 jenis

1

01 26 36 - Pengadaan Pakaian Pasien Rumah Sakit (Khusus Jiw a)

Jumlah pasien rumah sakit yang memakai seragam

675 stell

250.000 675 stell

1

01 26 40 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Jumlah instalasi pengolahan limbah yang tersedia

1

01 27

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

1

01 27 36 - Pemeliharaan Alat Kedokteran/Alat Kesehatan

1

01 27 37 - Pemeliharaan Alat Laboratorium

1

01 27 40 - Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah

1

01 27 40 - Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah

RENCANA TAHUN 2016


1.206.035 44 jenis



5

6

9

376.517 44 jenis

118.995 25 jenis

RENCANA TAHUN 2017


58.995 25 jenis 2.501.332 221.737 porsi

930.000 44 jenis 192.400 25 jenis

RENCANA TAHUN 2018



10

9

1.209.000 44 jenis 250.120 25 jenis

4.315.680

792.300 107 jenis

3.513.670 107 jenis

4.567.771 107 jenis

5.621.872

250.000 675 stell

262.265 725 stell

340.945 725 stell

350.000

2 Unit IPL

4.600.000

78%

- BTO (Bed Turn Over)

11 Kali

11 Kali

11 Kali

11 Kali

11 Kali

- NDR (Nett Death Rate)

0 orang/1000

0 orang/1000

0 orang/1000

0 orang/1000

0 orang/1000

- LOS (Length Of Stay)

31 Hari

30 Hari

30 Hari

30 Hari

30 Hari

- Pasien dirawat ruang UPIP > 10 Hari 0 orang

0 orang

0 orang

0 orang

0 orang


75%

78%

81%

84%

87%

- Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Jiwa

37.080 Kunjungan

38.934 Kunjungan

40.881 Kunjungan

42.925 Kunjungan

45.071 Kunjungan

- Jumlah Kunjungan Pengguna NAPZA 758 Kunjungan

833 Kunjungan

916 Kunjungan

1.007 Kunjungan

1.107 Kunjungan

- Jumlah Pengguna NAPZA yang di Rawat Inap

411 Orang

452 Orang

497 Orang

546 Orang

Jumlah alat kedokteran rumah sakit 15 unit yang mendapatakan pemeliharaan rutin Jumlah alat laboratorium rumah sakit 12 unit yang mendapatakan pemeliharaan rutin Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah rumah sakit yang mendapatakan pemeliharaan rutin Jumlah ambulance/mobil jenazah yang disediakan


307.840

3.506.490 221.737 porsi

- BOR (Bed Occupancy Rate)

374 Orang

10

1.488.000

2.697.300 221.737 porsi

-

300.000 79%


420.000 80%

600.000 81%

1.370.000 82%

1.550.000

160.000 15 unit

160.000 15 unit

300.000 15 unit

390.000 15 unit

400.000

140.000 12 unit

140.000 12 unit

150.000 12 unit

200.000 12 unit

250.000

120.000 2 unit

150.000 2 unit

180.000 2 unit

250.000

- 2 unit

600.000 2 unit

650.000

- 2 unit

-

-

88

RENCANA TAHUN 2014 KODE

1

1

01 28

1

1

1

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

2


3


5

RENCANA TAHUN 2015


6

RENCANA TAHUN 2016



5

6


5

6




9

10

9

10

85%

01 28 11 - Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Sumsel Semesta (Jamsoskes)

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan 1 Tahun

1 kegiatan

01 38

BOR (Bed Occupancy Rate)

78%

BTO (Bed Turn Over)

11 Kali

11 Kali

11 Kali

11 Kali

11 Kali

NDR (Nett Death Rate)

0 orang/1000

0 orang/1000

0 orang/1000

0 orang/1000

0 orang/1000

LOS (Length Of Stay)

31 Hari

30 Hari

30 Hari

30 Hari

30 Hari

Pasien dirawat ruang UPIP > 10 Hari 0 orang

0 orang

0 orang

0 orang

0 orang

Survey Kepuasan Masyarakat 75% Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Kunjungan Pasien Rawat 37.080 Kunjungan Jalan Jiwa Jumlah Kunjungan Pengguna NAPZA 758 Kunjungan

78%

81%

84%

87%

38.934 Kunjungan

40.881 Kunjungan

42.925 Kunjungan

45.071 Kunjungan

833 Kunjungan

916 Kunjungan

1.007 Kunjungan

1.107 Kunjungan

Jumlah Pengguna NAPZA yang di Rawat Inap

374 Orang

411 Orang

452 Orang

497 Orang

546 Orang

Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan BLUD

1 kegiatan

- 1 kegiatan

11.621.862 1 kegiatan

12.000.000 1 kegiatan

13.000.000 1 kegiatan

01 38 1

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Total…………………….


2.800.000 1 kegiatan

- 79%

36.796.984

- 100%

RENCANA TAHUN 2018


Persentase meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rumah sakit

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

2.800.000 100%

RENCANA TAHUN 2017


- 1 kegiatan

11.621.862 80%

37.586.647

89

- 100%

- 1 kegiatan

12.000.000 81%

55.237.104

- 100%

- 1 kegiatan

13.000.000 82%

59.070.149

-

14.000.000

14.000.000

68.430.259


90

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Recommend Documents