Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD TAHUN

Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD TAHUN 2013-2018 Tujuan

Menyedia. kan kebijakan peningkat an kualitas hidup perempu an dan anak bagi seluruh SKPD dan Pemerin tah Kab/Kota

Sasaran

Ketersediaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempu an dan anak

Indikator Sasaran

1) Produk Kebijakan PUG; 2) Jumlah Kebijakan perlindung an hak perempua n; 3) Produk Kebijakan Terkait penangan an tenaga kerja di bawah umur; 4) Produk Hukum Kebijakan daerah tentang Kesejahter aan dan Perlindung an Anak serta responsif hak anak

Kode

15

Program / Kegiatan

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 1) Produk Kebijakan PUG; 2) Jumlah Kebijakan perlindung an hak perempua n; 3) Produk Kebijakan Terkait penangan an tenaga kerja di bawah umur; 4) Produk Hukum Kebijakan daerah tentang Kesejahter aan dan Perlindung an Anak serta responsif hak anak

Kondisi awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 K

Rp 416.000. 000

Tahun-2 K

Rp 3

630.000. 000

Tahun-3 K

Tahun-4 Rp

0

Kondisi akhir

813.000. 000

K

Rp 0

920.000. 000

Unit Penangg ungjawab

Tahun-5 K

Rp

2

3

0

5

1

1

1

0

0

1

1

2

2

1

1

1 perda

1 perda

0

0

0

0

915.000. 000

Badan Pember dayaan Perempu an, Perlindu ngan Anak dan Keluarga Berenca na

1

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

0006

1. Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Perda Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

0011

2. Kegiatan Peningkatan partisipasi perempuan dalam LembagaLembaga Pengambilan Keputusan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah Kabupaten/ Kota yang telah tersosialisasi PerGub Penyelenggar aan Perda Perlindungan Anak

Kondisi awal

Produk kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dlm keput publik; Jumlah kab/kota yang melaksanaka n kebijakan peningkatan partisipasi prp dlm pengambilan keputusan publik; jml frekuensi pertemuan SKPD PP dengan KPPI se Jateng; Jml perempuan yang dilatih

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Kondisi akhir


Tahun-5

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

0

3 Kabu paten /Kota

100.500. 000

3 Kabupa ten/Kot a

120.000. 000

3 Kabupate n/Kota

144.000. 000

3 Kabupa ten/Kot a

173.000. 000

3 Kabu paten /Kota

208.000. 000

15 kabupate n/Kota


105 orang ;3 Bakor wil

105 org; 20 orang

600.500. 000

1 draft; 35 Kab/ko ta;

150.000. 000

1 pergub; 2 Kab/kota ; 2 Kali pertemua n

200.000. 000

5 Kab/ko ta; 2 Kali pertem uan

250.000. 000

8 Kab/ kota; 2 Kali perte muan

300.000. 000

105 orang; 3 Bakorwil


2

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

0012

3. Kegiatan Fasilitasi dan Advokasi Penganggara n Responsif Anak

0013

4. Kebijakan Fasilitasi dan Advokasi Pengembang an Sistem Perlindungan Anak

5. Kegiatan Pengembang an Pedoman PUHA

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah SKPD Provinsi dan Kab./Kota yang melaksanaan Anggaran Responsif Hak Anak Jumlah Pengambil kebijakan dalam sistem perlindungan anak yang memahami pendekatan SBA; Pengambil kebijakan yang memahami ASIA dalam Sistem Perlindungan Anak Jumlah Produk kebijakan, program, kegiatan responsif Hak Anak

Kondisi awal


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Kondisi akhir


Badan Pember dayaan Perempu an, Perlindu ngan Anak dan Keluarga Berenca na Badan Pember dayaan Perempu an, Perlindu ngan Anak dan Keluarga Berenca na

Tahun-5

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

2 SKPD

2 SKPD

115.000. 000

2 SKPD; 1 Kab./K ota

115.000. 000

2 SKPD; 1 Kab./Kot a

200.000. 000

2 SKPD; 1 Kab./K ota

200.000. 000

2 SKPD ,1 Kab/ Kota

200.000. 000

10 SKPD

0

99 orang ; 66 orang

100.000. 000

120 orang; 70 orang

120.000. 000

120 orang; 70 orang

144.000. 000

120 orang; 70 orang

172.000. 000

120 orang ; 70 orang

207.000. 000

120 orang; 70 oran

0

0

0

1 kebijak an respons if hak

125.000. 000

1 kebijakan responsif hak

125.000. 000

1 kebijak an respons if hak

125.000. 000

0

0

3 kebijakan responsif hak


3

Tujuan

Meningkat kan keadilan gender dan perlindung an terhadap hak anak di seluruh sektor pembangu nan

Sasaran

Mening katnya capaian kompo sit Indeks Pemba ngunan Gender

Indikator Sasaran

1) Ratio program dan kegiatan responsif gender di provinsi ; 2) Ratio anggaran responsif gender di Provinsi;

3) Ratio kab/kota yang menerap kan kebijakan gender dalam RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD

Kode

16

Program / Kegiatan

Program Kelembaga an Pengarusu tamaan Gender dan Anak

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 1) Ratio Program, Kegiatan responsif gender SKPD Provinsi; 2) Rasio Anggaran Responsif Gender di SKPD Provinsi; 3) Rasio Kab/Kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD (%)

Kondisi awal


Rp 1.198. 669.000

Tahun-2 K

Rp 48

1.471. 919.000

Tahun-3 K

Tahun-4 Rp

58

Kondisi akhir

2.360. 000.000

K

Rp 63

2.710. 000.000


Tahun-5 K

35

40

68

14.1

16.3

19.2

23.2

26.1

28.3

62.85

62.85

65.99

69.28

72.74

76.37

Rp 3.020. 000.000


4

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

0019

Program / Kegiatan

6. Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUG Provinsi

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 1) Jumlah SKPD yang melaksana kan PUG; 2) Jml SKPD yang melaksana kan PPRG; 3) Jml focal point gender SKPD yang mampu PPRG; 4) Jml fasilitator PPRG yang mampu memfasilitasi PPRG; 5) Model birokrasi dan tata pemerinta han responsif gender

Kondisi awal


59 SKPD Provi nsi; 6 fasili tator prov

K

Rp

2; 59; 10; 6

71.750.0 00

Tahun-2 K 4; 59; 10;10; 1

Tahun-3

Tahun-4

Kondisi akhir


59 SKPD Provinsi; 6 fasilitator prov


Tahun-5

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

100.000. 000

6; 59; 15; 12;1

150.000. 000

8; 59; 20;14;1

200.000. 000

10;59 ;25;1 6;1

250.000. 000

5

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

0020

Program / Kegiatan

7. Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUG Kab/Kota

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 1) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi; 2) Jumlah SKPD Kab/Kota yang melaksana kan PPRG; 3) Jumlah Fasilitator PPRG yang menjadi pst pertemuan; (4) Jumlah Kab/kota ujicoba Pergub PUG

Kondisi awal


10 Kab/ kota; 3 fasili tator kab/ kota

K

Rp

10 Kab/ kota; 3 fasili tator kab/ kota

71.919.0 00

Tahun-2 K 2; 20; 6; 2

Rp 170.000. 000

Tahun-3 K 4;40;8;4

Tahun-4

Kondisi akhir


8;80;12;8 ;8


Tahun-5

Rp

K

Rp

K

Rp

150.000. 000

6;60;10 ;6

200.000. 000

8;80; 12;8; 8

250.000. 000

6

Tujuan


Sasaran

Meningkatnya ketercapaian program dan kegiatan responsif hak anak

Indikator Sasaran

Jumlah SKPD Provinsi dan Kab./Kota yang melaksana kan Anggaran Responsif Hak Anak

Kode

Program / Kegiatan

16

Program Kelembaga an Pengarusuta maan Gender dan Anak

0013

8. Peningkatan pemahaman tentang pengarusuta maan hak anak pada seluruh pengambil kebijakan eksekutif, legislatif, dan stakeholders

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah SKPD Provinsi dan Kab./Kota yang melaksana kan Anggaran Responsif Hak Anak

Kondisi awal

Jumlah Perencana Progam/pe laksana perlindungan anak di SKPD/stake holder ; Jumlah jaringan perlindungan anak berbasis komunitas; Frekuensi dan jumlah lembaga layanan dalam koordinasi upaya pencegahan kekerasan,


Tahun-2

K

Rp

K

Rp

2 Kab/ Kota

2 Kab/ Kota

120.000. 000

2 Kab/ Kota

200.000. 000

60 orang di 2 Kab/ Kota terini siasi SBA, 60 orang di 2 Kab./ Kota terla tih SBA; 0 koor dinasi

60 orang di 2 Kab/ Kota terini siasi SBA, 60 orang di 2 Kab./ Kota terla tih SBA

120.000. 000

60 orang di 2 Kab/ Kota terinisi asi SBA, 60 orang di 2 Kab./ Kota terlatih SBA; 4 kali koordi nasi

200.000. 000

Tahun-3 K

Kondisi akhir

Tahun-4


Tahun-5

Rp

K

Rp

K

Rp

2 Kab/ Kota

225.000. 000

2 Kab/ Kota

250.000. 000

2 Kab/ Kota

225.000. 000

60 orang di 2 Kab/Kota terinisiasi SBA, 60 orang di 2 Kab./ Kota terlatih SBA ; 2 SKPD; 5 jaringan; 6 kali koordi nasi

225.000. 000

60 orang di 2 Kab/ Kota terinisi asi SBA, 60 orang di 2 Kab./ Kota terlatih SBA ; 2 SKPD; 5 jaring an; 6 kali koordi nasi

250.000. 000

60 orang di 2 Kab/ Kota terini siasi SBA, 60 orang di 2 Kab./ Kota terla tih SBA ; 2 SKPD ;5 jaring an; 6 kali koord

225.000. 000


60 orang di 2 Kab/Kota terinisiasi SBA, 60 orang di 2 Kab./ Kota terlatih SBA; 22 kali koordina si


7

Tujuan


Sasaran

Mening katnya ketersedi aan data dan informa si gender di setiap SKPD Provinsi dan Kabupa ten/ Kota

Indikator Sasaran

1. Ketersedia an data informasi gender dan anak di Kabupaten /Kota 2. % SKPD Provinsi yang mampu mengelola data dan informasi gender dan anak yang berkelanju

Kode

16

Program / Kegiatan

Program Kelembaga an Pengarusuta maan Gender dan Anak

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; % SKPD yang memiliki program/ kegiatan upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak 1.Ketersedia an data informasi gender dan anak di Kabupa ten/Kota 2. % SKPD Provinsi yang mampu mengelo la data dan informasi gender dan anak yang berkelan

Kondisi awal


Rp

Tahun-2 K

Rp

Tahun-3 K

Kondisi akhir

Tahun-4 Rp

K

Rp


Tahun-5 K

Rp

inasi

10 Kab/ Kota;

10 Kab/ Kota

5%

15%

360.000. 000

15 Kab/ Kota

20%

525.000. 000

20 Kab/ Kota

25%

1.135.00 0.000

30 Kab/ Kota

35%

1.235.00 0.000

35 Kab/ Kota

40%

1.345.00 0.000


8

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

tan

3. % Kabupaten / Kota yang mampu mengelola data dan informasi gender secara berkelanju tan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) jutan

3. % Kabupa ten/ Kota yang mampu mengelola data dan informasi gender secara berkelanju tan 4. % Kab/Kota yang memben tuk jejaring PUG dan PUHA

4. Prosentase Kelembaga an PUG, Dunia Usaha, Media Massa, PSW/G dalam PUG dan PUHA yang di bentuk di Kab/Kota 0004

9. Kegiatan Pengembang an Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) di Provinsi Jawa Tengah

1. Persentase Kepemilikan data pilah gender dan anak sebagai basis perencanaan berdasarkan sektoral dan kabupaten kota , 2. jumlah pemerintah

Kondisi awal


20%

22,85 %

05.00 ; 7; 5 kab/ kota; 2 SKPD ;1

Rp

15%

8,57 %

15; 10 Kab/ Kota; 10 Kab/ Kota; 2; 1

125.000. 000

Tahun-2 K

Rp

Tahun-3 K

Tahun-4 Rp

K

Rp

K

25%

35%

40%

8,57%

5,71%

14,28%

17,14 %

200.000. 000

25.86; 12 Kab/Kota ; 12 Kab/Kota ; 3 SKPD; 1

385.000. 000

35.14 ; 14 Kab/ Kota; 14 Kab/ Kota; 4 SKPD; 1

410.000. 000


71.43 ; 16 Kab/Kota ; 16 Kab/Kota ; 4 SKPD; 1


Tahun-5

20%

20.57; 10 Kab/ Kota; 10 Kab/ Kota; 3 SKPD; 1

Kondisi akhir

40% ; 16 Kab/ Kota; 16 Kab/ Kota; 4 SKPD ;1

Rp

430.000. 000

9

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) daerah yang memanfaatk an data gender dan anak dibidang perlindungan hak perempuan, polsuskum, dan ekonomi, 3. Jumlah Kabupaten/ Kota dan SKPD yang mengimplem entasikan system informasi gender dan perlindungan anak 4. SKPD Provinsi mampu mengimplem entasikan Web SIGA,5. Kab/Kota mampu mengimplem entasikan Web SIGA, 6.dokumen data pilah gender dan anak tahun sebelumnya

Kondisi awal


Rp

Tahun-2 K

Rp

Tahun-3 K

Kondisi akhir

Tahun-4 Rp

K

Rp


Tahun-5 K

Rp

10

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

0005

0006

0007

Program / Kegiatan

10. Kegiatan pengembang an model media KIE PUG dan PUHA di Jawa Tengah.

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah dan jenis media KIE tentang PUG dan PUHA

Kondisi awal


500 lem bar; 350 lem bar; 10 buah; 10 buah; 200 lem bar, 1 buah

11. Kegiatan penyusunan analisis gender dan anak dalam bidang pembangun an

Jumlah analisis Gender dan anak skala Provinsi di Jawa Tengah

2 Doku men

12. Kegiatan Fasilitasi dan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

1)a).Jumlah Kabupaten/ Kota dan, (b.) PPT Provinsi yang melakukan pendokumen tasian dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang baku; 2) Prosentase

30 kabu paten /kota dan 1 PPT Pro vinsi; 60% Kab/ kota dan PPT

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Kondisi akhir


Tahun-5

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

2000 leaflet ; 1000 lbr poster ; 1 bh ban ner elec trik; 2 roll ban ner; 1 keg pame ran 1 Doku men

100.000. 000

1000 leaflet, 1000 poster, 1 pame ran

125.000. 000

1500 leaflet; 1350 poster; 5 buah banner; 5 buah rol banner ; 2 pameran

140.000. 000

2500 leaflet ; 2350 poster; 5 buah banner; 5 buah rol banner ;2 pame ran

150.000. 000

3500 leaflet ; 3350 poster ;5 buah ban ner; 5 buah rol ban ner ; 2 pame ran

160.000. 000

10500 leaflet; 9050 poster; 2 banner electric ; 15 buah banner; 15 buah rol banner ; 8 pameran


60.000.0 00

2 Doku men

100.000. 000

2 Dokumen

125.000. 000

2 Doku men

135.000. 000

2 Doku men

140.000. 000

9 Dokumen


30,1 ; 60% ; 1

75.000.0 00

32,1 ; 65.7% ; 1

100.000. 000

34,2 ; 71.4% ; 1

485.000. 000

35,2 ; 87.5% ; 1

540.000. 000

35,3 ; 94.28 %;1

615.000. 000

35 Kabupa ten/Kota dan 3 PPT Provinsi; 94.28 % Kab/Kota dan PPT ; 1 Dokumen


11

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

0008

Program / Kegiatan

13. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Masyarakat untuk PUG dan PUHA

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Kabupaten/ Kota dan PPT Provinsi yang mengimple mentasikan web kekerasan ; 3) Jumlah dokumen hasil pendataan

Kondisi awal

Jumlah Kab/Kota yg membentuk jejaring kelembagaan masy dlm PUG ; Prosentase Lembaga Masyarakat yang memiliki program/ke giatan responsif gender

8 Kab/ Kota


Rp

3 Kab

75.000.0 00

Tahun-2 K

3 Kab

Tahun-3

Tahun-4

Kondisi akhir


29 Kab/ Kota ; 6 Kab/Kota


Tahun-5

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

75.000.0 00

4 Kab/Kota ;1 Kab/Kota

100.000. 000

5 Kab/ Kota ; 2 Kab/ Kota

125.000. 000


150.000. 000

12

Tujuan

Meningkat kan kualitas hidup perempu an dan anak di berbagai bidang pembangu nan

Sasaran

Mening katnya capaian indikator IPG dan IDG

Indikator Sasaran

1) Indeks Pembangu nan Gender (IPG); 2) Indeks Pemberda yaan Gender; 3) Prosentase partisipasi perempu an bekerja di lembaga pemerinta h;

Kode

Program / Kegiatan

0009

14. Kegiatan Pembentu kan dan Pengembang an P2TP2A

17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindung an Perempuan dan Anak

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah Kab/Kota yang telah membentuk P2TP2A ; Jumlah P2TP2A yang diadvokasi dalam penguatan kapasitas kelembagaan

Kondisi awal


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Kondisi akhir




Tahun-5

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

8 Kab/ Kota

3 Kab/ Kota

100.000. 000

3 Kab/ Kota

100.000. 000


125.000. 000


150.000. 000


175.000. 000

301.500. 000

68.22

500.000. 000

68.81

650.000. 000

69.4

850.000. 000

69.99

1.050.00 0.000

1)

Indeks Pemba ngunan Gender (IPG)

66.8

67.63

2)

Indeks Pember dayaan Gender

70,66

69,99

70,49

70, 99

71, 49

71,99

3)

Prosen tase partisi pasi perem puan bekerja di lembaga

2,58

2,52

2,45

2,40

2,36

2,32


13

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) pemerin tah

4) Prosentase partisipasi perempu an bekerja di lembaga parlemen;

4)

5) Prosentase partisipasi perempu an bekerja di lembaga swasta

5)

0005

15. Kegiatan Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan terintegrasi dengan program PNPM Mandiri

Kondisi awal


Rp

Tahun-2 K

Rp

Tahun-3 K

Kondisi akhir

Tahun-4 Rp

K

Rp

Tahun-5 K

Prosen tase partisi pasi perem puan bekerja di lembaga parle men

21

30

30

30

30

30

Prosen tase partisi pasi perem puan bekerja di lembaga swasta Jumlah Kab/Kota yang melaksana kan kegiatan PPEP

89,44

92,37

93,88

93,88

95,34

95,82

5 Kabu paten

9 Kabu paten

150.750. 000

9 Kabupa ten

250.000. 000

11 Kabupa ten

350.000. 000

13 Kabupa ten

500.000. 000


15 Kabu paten

Rp

600.000. 000

15 Kabupa ten

Badan Pember dayaan Perempu an, Perlindun gan Anak dan Keluarga Berenca na

14

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

0010

Meningkat kan kualitas hidup perempu an dan anak di berbagai bidang pembangu nan

Mening katnya capaian indikator IPG dan IDG

Rasio perempu an usia 15 tahun ke atas yang mendapat kan pendam pingan kesehatan, pendidi kan, ekonomi

Program / Kegiatan

16. Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah Kab/Kota yang melaksana kan revitalisasi GSIB

Kondisi awal


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

K

Rp

K

Rp

K

Rp

12 Kab/ Kota de ngan kasus kema tian ibu dan bayi tinggi

4 Kab/ Kota

150.750. 000

6 Kab/ Kota

250.000. 000

8 Kab/kota

300.000. 000

K

Kondisi akhir


Tahun-5

Rp

K

Rp

10 Kab/ Kota

350.000. 000

12 Kab/ Kota

450.000. 000

12 Kab/Kota dengan kasus kematian ibu dan bayi tinggi


0.2


19

Program Pendidikan Non Formal dan Informal

Rasio perempuan usia 15 tahun ke atas yang mendapat kan pendamping an kesehatan, pendidikan, ekonomi

0.13

0.14

450.000. 000

0.16

600.000. 000

0.18

700.000. 000

0.2

800.000. 000

0.2

1.000.00 0.000

0001

17. Kegiatan Pendidikan Kemasyaraka tan

Rasio perempuan usia 15 tahun ke atas yang mendapat kan pendamping an kesehatan, pendidikan, ekonomi

0.13

0.14

450.000. 000

0.16

600.000. 000

0.18

700.000. 000

0.2

800.000. 000

0.2

1.000.00 0.000

0.2


15

Tujuan

Meningkat kan kualitas hidup perempua n dan anak di berbagai bidang pembangu nan

Sasaran

Meningk atnya lingkung an ramah anak

Indikator Sasaran

Rasio kabupaten kota yang memenuhi Perlindung an Anak kesejahter aan dan hak-hak anak; 2) Ratio Kabupaten /Kota Menuju Layak Anak

Kode

17

Program / Kegiatan


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 1) Rasio kabupa ten /kota yang meme nuhi Perlin dungan Anak kesejah teraan dan hak-hak anak; 2)

Ratio Kabupa ten/ Kota Menuju Layak Anak

Kondisi awal


2,8; 2,8

5,7; 28

48,6

62,8

Rp 365.500. 000

Tahun-2 K 11,4; 5,7

77,1

Tahun-3

Tahun-4

Rp

K

Rp

450.000. 000

17,1; 8,6

625.000. 000

94,3

Kondisi akhir

K 22,8; 11,4

100


Tahun-5

Rp

K

Rp

1.600.00 0.000

28,6; 14,3

730.000. 000

Badan Pemberd ayaan Perempu an, Perlindu ngan Anak dan Keluarga Berenca na

100

16

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

0012

0025

Program / Kegiatan

18. Kegiatan Fasilitasi dan Advokasi Pengembang an tempat pengasuhan anak

19. Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Pengembang an Kota Layak Anak

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah tenaga pelayanan anak terlatih pengasuhan responsif hak anak

Kondisi awal

1. Jumlah stakeholders Kab/Kota memahami RAD KLA ; 2. Review RAD KLA; 3.Jumlah Kab/Kota difasilitasi menyusun rencana aksi KLA; 4. Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA; 5. Jumlah Kab/Kota yang teradvokasi kebijakan pengembang an KLA; 6. Jumlah Kab/Kota dan Jumlah


Rp

40 orang

50 orang di 2 Kab./ Kota

62.250.0 00

1.140 orang ;2. 1 Doku men; 3. 4 Kab/ Kota

1.140 orang ;2. 1 Doku men; 3. 4 Kab/ Kota

166.000. 000

Tahun-2 K

Tahun-3

Tahun-4

Kondisi akhir


Tahun-5

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

1 Pedo man / Juknis TPA respon sif hak anak

100.000. 000

75 orang di 3 Kab./ Kota terlatih

125.000. 000

100 orang di 4 Kab./ Kota terlatih

150.000. 000

75 orang di 3 Kab./ Kota terla tih

150.000. 000

40 orang


4) 3 Kab/ Kota; 5) 3 Kab/ Kota; 7. 100%; 8. 10 kali koordi nasi, 10 lemba ga/ins tansi

175.000. 000

4) 4 Kab/Kota ;5)4 Kab/Kota ; 6) 2 Kab./ Kota; 80 orang; 7. 100%; 8. 10 kali koordina si, 10 lembaga/ instansi

260.000. 000

4) 4 Kab/ Kota;5) 4 Kab/ Kota; 6) 2 Kab./ Kota; 160 orang; 7. 100%; 8. 10 kali koordi nasi, 10 lemba ga/ins tansi

275.000. 000

4) 4 Kab/ Kota; 6) 6 Kab./ Kota 240 orang ; 7. 100%; 8. 10 kali koor dinasi , 10 lemba ga/in stansi

280.000. 000

1.140 orang ;2. 1 Dokumen ; 3. 4 Kab/Kota


17

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

0026

Program / Kegiatan

20. Kegiatan Peningkatan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak.

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Anggota Gugus Tugas KLA terfasilitasi peningkatan kapasitas; 7. % anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah yang tertangani; 8. Frekuensi dan jumlah lembaga layanan dalam koordinasi upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak Jumlah Pekerja Sosial Kab/Kota

Kondisi awal


75 orang

K

Rp

75 orang

62.250.0 00

Tahun-2 K

75 orang

Tahun-3

Tahun-4

Rp

K

Rp

75.000.0 00

75 orang

90.000.0 00

K

75 orang

Kondisi akhir


75 orang


Tahun-5

Rp

K

Rp

1.000.00 0.000

75 orang

125.000. 000

18

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

0065

Menyedia kan sistem perlindung an bagi perempu an dan anak korban kekerasan serta kelompok rentan

Mening katnya prosenta se korban yang menda patkan layanan dari petugas terlatih

1) Rasio ketercapai an SPM Layanan Terpadu Korban Kekerasan Gender dan Anak pada :Cakupan ketersedia an tenaga pelayanan pengaduan terlatih yang mampu menindak lanjuti pengaduan ; Cakupan ketersedia an petugas bantuan hkm terlatih untuk mendampi ngi

17

Program / Kegiatan

21. Kegiatan Peningkatan dan Pengembang an Kapasitas Masyarakat Dalam Penanganan Anak Berkebutuh an Khusus


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah tenaga pelayanan pendidikan dan tenaga pelayanan kesehatan

Rasio ketercapai an SPM Layanan Terpadu Korban Kekerasan Gender dan Anak pada :Cakupan ketersedia an tenaga pelayanan pengaduan terlatih yang mampu menindak lanjuti pengaduan; Cakupan ketersedia an petugas bantuan hkm terlatih untuk mendampi ngi perempuan dan anak

Kondisi awal


0

Tahun-2

K

Rp

K

Rp

60 orang

75.000.0 00

210 orang di 6 Kab/ Kota tersosia lisasi

100.000. 000

880.000. 000

Tahun-3 K 210 orang di 6 Kab/ Kota terlatih

1.050.00 0.000

Kondisi akhir

Tahun-4

Tahun-5

Rp

K

Rp

K

Rp

150.000. 000

210 orang di 6 Kab/ Kota terlatih

175.000. 000

210 orang di 6 Kab/ Kota terla tih

175.000. 000

1.295.00 0.000


1.490.00 0.000

1.610.00 0.000

9,91;

35,77 ;

48,7;

61,77;

74.84;

87,91 ;

11.6;

14,6;

14,6;

17,6;

20,6;

23,6;

0


Badan Pemberd ayaan Perempu an, Perlindu ngan Anak dan Keluarga Berenca na

19

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

perempu an dan anak korban dan atau saksi KTP/KTA; Cakupan layanan pemulang an bagi perempu an dan anak korban kekerasan; 2) Rasio KDRT pada perempu an dan Anak

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) korban dan atau saksi KTP/KTA;

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; 2) Rasio KDRT pada Perempuan dan Anak

Kondisi awal


Rp

Tahun-2 K

92

100

100

0.03

0.028

0,026

Rp

Tahun-3 K

Kondisi akhir

Tahun-4 Rp

K

Rp


Tahun-5 K

100

100

100;

0,022

0,019

0,017

Rp

20

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

0011

0027

Program / Kegiatan

22. Kegiatan Fasilitasi dan Advokasi model keadilan restoratif dengan strategi PUHA

23. Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan Terpadu Korban Kekerasan Untuk Percepatan Pencapaian SPM

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah Kab/Kota yang menerapkan pendekatan restoratif justice dalam pencegahan kerentanan

Kondisi awal

(1) Jumlah tenaga pengaduan terlatih; (2) Jumlah tenaga bantuan hukum terlatih; (3) Jml Kab/Kota yang dievaluasi capaian SPM; (4) Modul Pelatihan


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Kondisi akhir


Tahun-5

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

2 Kab/ Kota

2 Kab/ Kota

100.000. 000

3 Kab/ Kota

125.000. 000

3 Kab/Kota

150.000. 000

3 Kab/ Kota

150.000. 000

3 Kab/ Kota

150.000. 000

3 Kab/Kota


60 orang ; 35 orang ;

35 org; 35 Kab/ Kota;

80.000.0 00

35 org; 35 Kab/ Kota; 1 modul

125.000. 000

35 org; 5 kab/kota ; 1 modul

175.000. 000

35 org; 35 org; 6 kab/ kota; 1 modul

200.000. 000

35 org; 7 kab

200.000. 000

60 orang; 35 orang


21

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

0052

0054

Program / Kegiatan

24. Penyelengga raan Pengawasan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan di Provinsi dan Kab/Kota

25. Kegiatan Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (1) Frekuensi pertemuan koordinasi; (2) Jml Lembaga anggota PPT Prov yang dievaluasi; (3) Jml PPT Kab/Kota yang dievaluasi; (4) Jml pelaporan hsl pengawsan yg disusun

(1) % korban yang ditangani oleh PPT Prov (rujukan antar prov, pemulangan, test DNA, dll); (2) Jml Kab/Kota yang mendapat bintek; (3) Adanya program kerja PPT Prov dan Gugus Tugas TPPO; (4) Jml

Kondisi awal


Rp

7 kl; 1 dok; 5 org; 5 kab/ kota


200.000. 000

100% kor ban; 9 kab/ kota; prog kerja PPT Prov; 14 kab/ kota; 5 orang ;5 Kerja sama

100%; 7 kab/ kota; 1 prog. kerja tahun an PPT; 14; 5; 2

500.000. 000

Tahun-2 K

Tahun-3

Tahun-4

Kondisi akhir


Tahun-5

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp


200.000. 000

7 kl; 1 dok; 5 org; 12 kab/kota

220.000. 000


240.000. 000


260.000. 000

7 kl; 1 dok; 5 org; 5 kab/kota


100%; 14 kab/ kota; 1 pro gram tahu nan PPT; 17 kab dg GTPPO; 1 kerjasa ma

600.000. 000

100%; 21 kab/kota ; 1 prog. tahunan PPT; 20 kab dg GTPPO; 2 kerjasa ma

750.000. 000

100%; 28 kab/ kota;1 prog. tahu nan PPT; 23 kab dg GTPPO; 3 kerjasa ma

900.000. 000

100%; 35 kab/ kota; 1 pro gram tahun an PPT; 27 kab dg GTPP O; 3 kerja sama

1.000.00 0.000

100% korban; 9 kab/kota ; prog kerja PPT Prov; 14 kab/kota ; 5 orang; 11 Kerjasa ma


22

Tujuan

Menyedia kan sistem perlindu ngan bagi perempu an dan anak korban kekerasan serta kelompok rentan

Sasaran

Berku rangnya risiko kerentan an pada perempu an dan Berku rangnya risiko kerentan an pada anak (penelan taran, eksploita si dan perlaku an salah, ABH)

Indikator Sasaran

Jumlah Kabupaten / Kota yang menyeleng garakan perlindu ngan perempu an kelompok rentan

Kode

17

Program / Kegiatan


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Kab/Kota yang bentuk Gugus Tugas TPPO; (5) Anggota KPK2BGA yang terpilih; (6) Jml Kerjasama dengan Prov. tujuan/tran sit TPPO Jumlah Kab/Kota yang menyeleng garakan perlindung an perempuan kelompok rentan

Kondisi awal


6 Kabu paten

Tahun-2

K

Rp

K

Rp

2 Kabu paten

142.000. 000

2 Kabupa ten

360.000. 000

Tahun-3 K

1 Kabupa ten

Kondisi akhir

Tahun-4


Tahun-5

Rp

K

Rp

K

Rp

425.000. 000

2 Kabupa ten

490.000. 000

1 Kabu paten

600.000. 000


23

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

0062

26. Kegiatan Pengembang an Sistem Perlindungan Untuk Perempuan Penderita HIV - AIDS

0063

27. Kegiatan Pengembang an Sistem Perlindungan Untuk Lansia Perempuan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (1) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi untuk perlindungan perempuan dengan HIV dan AIDS; (2) Jml Klp prp HIV dan AIDS yg difasilitasi

1) Jumlah peserta pelatihan kader pendamping bagi lansia perempuan; (2)Jumlah kelompok lansia yang difasilitasi

Kondisi awal


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Kondisi akhir


Tahun-5

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

2 kab; 3 kelom pok

2 kab; 2 klp

62.000.0 00

3 kab/ko ta; 3 klp

150.000. 000

3 kab/kota ; 3 klp

175.000. 000

4 kab/ kota; 4 klp

200.000. 000

5 kab/k ota; 5 klp

250.000. 000

5 kab; 5 kelompok


120 org; 4 kab

30 org, 1 Kab

40.000.0 00

60 org, 2 Kab

60.000.0 00

60 org, 2 Kab

75.000.0 00

60 org, 3 Kab

90.000.0 00

60 org, 3 Kab

100

60 org, 3 Kab


24

Tujuan

Menyedia kan sistem perlindung an bagi perempu an dan anak korban kekerasan serta kelompok rentan

Sasaran

Berku rangnya risiko kerentan an pada perempu an dan Berku rangnya risiko kerentan an pada anak (penelan taran, eksploita si dan perlaku an salah, ABH)

Indikator Sasaran

% anak korban perlakuan salah, penelantar an, eksploitasi , ABH yang mendapat kan penangan an responsif anak

Kode

Program / Kegiatan

0064

28. Kegiatan Pengembang an Sistem Perlindungan Untuk Buruh Migran Perempuan

17


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (1) Jml Kab/Kota yang melaks. Keg Bina Keluarga TKI

Kondisi awal

% anak korban perlakuan salah, penelantar an, eksploitasi, ABH yang mendapat kan penanganan responsif anak


Tahun-2 K

Rp

Tahun-3 K

Kondisi akhir

Tahun-4

K

Rp

Rp

0

1 kab; 1 klp

40.000.0 00

2 kab; 2 klp

150.000. 000

3 kab; 3 klp

175.000. 000

100%

100%

124.500. 000

100%

135.000. 000

100%

150.000. 000

K


Tahun-5

Rp

K

Rp

4 kab; 4 klp

200.000. 000

5 kab; 5 klp

250.000. 000

100%

150.000. 000

100%

150.000. 000

5 kab; 5 klp



25

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

0013

Program / Kegiatan

29. Kegiatan Fasilitasi dan advokasi layanan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 1.Jumlah fasilitator pencegahan tindak kekerasan pada anak ; 2. Jumlah Kab/Kota terfasilitasi penyelengga raan pencegahan tindak kekerasan; 3. Jumlah Petugas layanan mendapat kan pelatihan ABH

Kondisi awal


150 orang di 6 Kab/ Kota

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

K

Rp

K

Rp

K

Rp

150 orang di 6 Kab/ Kota

124.500. 000

150 orang di 6 Kab/Ko ta

135.000. 000

1. 20 orang; 2. 2 Kab./ Kota;3. 150 orang di 6 Kab/Kota

150.000. 000

K 1. 20 orang; 2. 2 Kab/ Kota; 3.150 orang di 6 Kab/ Kota

Kondisi akhir


150 orang di 6 Kab/Kota


Tahun-5

Rp

K

Rp

150.000. 000

1. 20 orang ; 2. 2 Kab/ Kota; 3. 150 orang di 2 Kab/ Kota

150.000. 000

26

Tujuan

Meningkat kan peranserta kelembaga an masyara kat, dunia usaha dan media massa serta Perguruan Tinggi dalam PUG dan PUHA

Sasaran

Mening katnya Kelemba gaan masyara kat, dunia usaha dan media serta Perguru an Tinggi yang melaksa nakan strategi PUG dan PUHA

Indikator Sasaran

1) Jumlah Kelembaga an masyara kat, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan media yang melaksana kan strategi PUG dan PUHA 2) Rasio Forum Anak yang terlibat dalam pengambil an kebijakan

Kode

18

Program / Kegiatan

Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangun an

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 1) Jumlah Kelembaga an masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan media yang melaksana kan strategi PUG dan PUHA 2) Rasio Forum Anak yang terlibat dalam pengambil an kebijakan

Kondisi awal


Tahun-2

K

Rp

K

Rp

1) 5 lem baga; 1 PSW/ G;


232.400. 000

1) 5 lemba ga; 2 PSW/G ;

430.000. 000

2) 11, 4

2) 14,3

2) 28,6

Tahun-3 K 1) 5 lemba ga; 5 PSW/G;

2) 42,9

Kondisi akhir

Tahun-4

Tahun-5

Rp

K

Rp

K

Rp

650.000. 000

1) 5 lemba ga; 7 PSW/G ;

825.000. 000


900.000. 000

2) 57,1



2) 71,4

27

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

001 4

Program / Kegiatan

30. Kegiatan Peningkatan Peranserta Organisasi Perempuan dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah anggota dari 5 organisasi perempuan (TP.PKK, BKOW,DWP, Dharma Pertiwi, PD Bhayangkari) ,LSM berpartisipa si dalam implementasi kan PUG serta fasilitasi peningkatan Kapasitas Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah

Kondisi awal


4000 orang (5 organi sasi perem puan)

K

Rp

800 orang

400.000. 000

Tahun-2 K 800 orang

Rp 400.000. 000

Tahun-3 K 850 orang

Kondisi akhir

Tahun-4 Rp

425.000. 000

K 900 orang


Tahun-5

Rp

K

Rp

450.000. 000

925 orang

475.000. 000

4250 orang


28

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

0006

0009

Program / Kegiatan

31. Kegiatan Fasilitasi dan Advokasi Peningkatan Kapasitas Kepemimpin an Anak

32. Peningkatan kapasitas Pengelola Program Penanggula ngan kemiskinan dalam implementasi Strategi PUG

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah pengurus forum anak Kab./Kota yang mampu untuk menyampai kan aspirasi, kebutuhan dan permasalah an terkait tentang anak

Kondisi awal

Jml kab/kota ujicoba penanggula ngan kemiskinan responsif gender; Jumlah pengelola program penanggula ngan kemiskinan yang mampu melaks PUG


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Kondisi akhir


Tahun-5

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

190 anak

70 anak di 35 Kab/ Kota

103.750. 000


125.000. 000

105 anak di 35 Kab/Kota

200.000. 000


250.000. 000


250.000. 000

190 anak


40 orang ;8 kab/k ota

2 kab;1 0 org

62.250.0 00

2 kab;10 org

150.000. 000

4 kab; 20 orang

2000000 00

6 kab; 30 org

8 kab; 40 org

275.000. 000

40 orang; 8 kab/kota

Badan Pember dayaan Perempu an, Perlindun gan Anak dan Keluarga Berenca na

250.000. 000

29

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

0011

Program / Kegiatan

33. Kegiatan Advokasi Pelaksanaan Strategi PUG Kepada DPRD

34. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas PSW/G Provinsi Jawa Tengah

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah anggota DPRD kab/kota baru yang diadvokasi

Kondisi awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

0

52 orang

66.400. 000

60 orang

80.000. 000

104 orang

150.000. 000

Jumlah PSW/G yang mampu melakukan pendamping an PPRG

1 PSW/ G

0 PSW/ G

0

2 PSW/G

75.000. 000

5 PSW/G

100.000. 000

Tahun-1 K

Tahun-2

Rp

K

Rp

Tahun-3 K

Kondisi akhir

Tahun-4 Rp

K


Tahun-5

Rp

K

Rp

156 orang

200.000. 000

210 orang

250.000. 000

582 orang


7 PSW/G

125.000. 000

8 PSW/ G

125.000. 000

22 PSW/G


30

Tujuan

Meningkat kan kesertaan Keluarga Berencana

Sasaran

Mening katnya Contrase psi Prevalen si Rate (CPR); 2) Turun nya angka dropout dan unmet need;

Indikator Sasaran

1)Contra sepsi Prevalensi Rate (CPR); 2)Angka Dropout; 3) Angka Unmetneed; 4) Prosentase Ketersedia an KIE KB-KS di Kab/Kota; 5) Prosentase Kab/Kota yang diadvokasi pengemba ngan jejaring KB-KS

Kode

15

Program / Kegiatan

Program Pelayanan Keluarga Berencana

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Contracep tive Prevalensi Rate; Angka Drop Out; Angka Unmetneed;

Kondisi awal


Rp

76.00 ; 15.09 ; 10.26 ;

77.00 ; 14.75 ; 10.00 ;

2.243. 752.000

Prosentase Ketersedia an KIE KBKS di Kab/Kota;

100%

Prosentase Kab/Kota yang diadvokasi pengembang an jejaring KB-KS

54.29 %

Tahun-2 K 78.00;

Rp

K 79.00;

Tahun-4 Rp

79.50;

Rp

K

Rp

1.000. 000.000

7.150. 000.000

9.75;

9.50;

9.25;

100%

100%;

100%;

100%

100%

62.86 %

77,14%

85,71%

94,28%

;100 %

14.00;

4.660. 000.000

K

13.73;


Tahun-5

80.00 ; 13.50 ; 9.00;

14.50;

3.540. 000.000

Tahun-3

Kondisi akhir


31

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

0001

Program / Kegiatan

35. Kegiatan Pelayanan KB MOW, MOP, IUD dan Cabut Implant bagi Keluarga Pra KS dan KS I

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah PUS Pra KS dan KS I menjadi akseptor KB;

Kondisi awal


Rp

Tahun-2 K

Rp

Tahun-3

Tahun-4

K

Rp

K

Rp

36. Kegiatan Peningkatan peran serta Perusahaan dan masyarakat dalam program KB

Tahun-5 K

Rp

2500 0 aksep tor; 29 Kab; 35 kab/ kota

2.243. 752.000

35000 aksep tor; 35 kab/ kota; 35; kab/ kota

3.000. 000.000

35000 akseptor; 35 kab/kota ; 35; kab/kota

4.000 .000.000

36000 aksep tor; 35 kab/ kota; 35; kab/ kota

50.000. 000

3700 0 aksep tor; 35 kab/ kota; 35; kab/ kota

6.000. 000.000

37000 akseptor; 35 kab/kota ; 35; kab/kota


12 peru saha an; 6 Kelom pok


80.000. 000

12 perusa haan; 6 Kelom pok

90.000. 000

12 perusaha an; 7 Kelompok

100.000. 000

13 perusa haan; 8 Kelom pok

110.000. 000


125.000. 000

14 perusaha an; 9 Kelompok


Rakernis Pelayanan KB;

Jumlah Perusahaan yang berkomitmen dan berpartisipa si dalam program KB bagi pekerja dan lingkungan perusahaan nya; Jumlah Kelompok KB Pria di Kabupaten yang telah diadvokasi dalam penggerak kan KB Pria.


2834 3 aksep tor

Safari Pelayanan KB

0002

Kondisi akhir

32

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

0005

0006

Program / Kegiatan

37. Kegiatan Fasilitasi dan Advokasi Penggerakan KB di Kab/Kota yang DO Peserta KBnya Tinggi

38. Kegiatan pengembang an model KIE tentang KBKS di Jawa Tengah

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah kab / kota yang di advokasi / fasilitasi;

Kondisi awal


Rp

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4


Tahun-5

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

6 Kab/ kota

6 Kab/ kota

90.000. 000

6 Kab/ kota

250.000. 000

8 Kab/kota ;3 Kab/kota

350.000. 000

9 Kab/ kota; 4 kab/ kota

600.000. 000

10 Kab/ Kota; 4 kab/ Kota

750.000. 000

10 Kab/Kota ;4 kab/Kota


600 leafle, 500 poster ,6 span duk, 4 ban ner, 2 baliho

1000 leaflet , 1000 poster ,2 MMT Bali ho

90.000. 000

1000 leaflet, 1000 poster, 500 buku KRR, 500 cetak stiker KRR 100 cetak kalen der tentang kesehat an repro duksi, 1 baliho

90.000. 000

1000 leaflet, 1000 poster, 500 buku KRR, 500 cetak stiker KRR 100 cetak kalender tentang kesehat an reproduk si, 2 baliho

85.000. 000

1000 leaflet, 1000 poster, 500 buku kRR, 500 cetak stiker KRR 100 cetak kalende r tentang kesehat an reprodu ksi

90.000. 000

1000 leaflet , 1000 poster , 500 buku kRR, 500 cetak stiker KRR 100 cetak kalen der tenta ng keseh atan repro duksi

100.000. 000

5000 leaflet, 5000 poster, 2000 buku KRR, 2000 stiker KRR, 400 kalender, 3 baliho


Jumlah Galcitas Kab / Kota

Jumlah dan jenis media KIE tentang KB/KS di Jawa Tengah

Kondisi akhir

33

Tujuan

Pendewasa an Usia Perkawin an (PUP)

Sasaran

Mening katnya usia perkawin an

Indikator Sasaran

1) Prosentase usia perkawin an perempu an Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun; 2) Prosentase pengemba ngan KIE tentang HIV/AIDS, NAPZA, PMS

Kode

Program / Kegiatan

0007

39. Kegiatan pengembang an mekanisme partisipasi masyarakat, penguatan jejaring kelembagaan masyarakat dalam KB-KS

16

Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah Kab/Kota yang membentuk jejaring kelembagaan KB ; Jumlah lembaga masyarakat diadvokasi program dan kegiatan KBKS

Kondisi awal

1) Prosentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun;


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

19 Kab/ Kota

3 Kab/ Kota

110.000. 000

5 Kab/Ko ta

110.000. 000


125.000. 000


150.000. 000

2 Kab/ Kota; 3 Kab/ Kota

175.000. 000

2,22;

2,21;

236.650. 000

2,20;

260.000. 000

2,19;

275.000. 000

2,18;

290.000. 000

2,17;

275.000. 000

100

100

100




Tahun-5

K

100 2) Prosentase pengembang an KIE tentang HIV/AIDS, NAPZA,PMS

Kondisi akhir

100


100

34

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

0001

0003

Program / Kegiatan

40. Kegiatan Peningkatan kualitas pengelola KRR dan PIK KRR

41. Kegiatan pengembang an model KIE bagi keluarga tentang NAPZA, PMS termasuk HIV/AIDS

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 1) Jumlah Pendidik/ Konselor sebaya KRR yang mengikuti orientasi; 2) Jumlah pengelola PIK KRR yang mendapat kan fasilitasi

Kondisi awal

Jumlah dan jenis media KIE bagi keluarga tentang bahaya Napza, PMS termasuk HIV/AIDS


Tahun-2 K

Rp

Tahun-3 K

Kondisi akhir

Tahun-4

K

Rp

Rp



158.000. 000

150 orang; 350 orang

180.000. 000


190.000. 000

600 leaflet , 500 poster ,6 span duk, 4 ban ner

3000 leaflet , 500 cetak stiker KRR 2 ban ner; 4 span duk; 1500 no tlp SMS

78.650. 000

1000 leaflet, 1000 poster, 500 cetak stiker KRR 100 cetak kalen der tentang keseha tan repro duksi

80.000. 000

1000 leaflet, 1000 poster, 500 cetak stiker KRR 100 cetak kalender tentang kesehat an repro duksi

85.000. 000

K


Tahun-5

Rp

K

Rp


200.000. 000


200.000. 000


Badan Pember dayaan Perempu an, Perlindun gan Anak dan Keluarga Berencan a

1000 leaflet, 1000 poster, 500 cetak stiker KRR 100 cetak kalen der tentang kesehat an repro duksi

90.000. 000

1000 leaflet , 1000 poster , 500 cetak stiker KRR 100 cetak kalen der ten tang kese hatan repro duksi

100.000. 000

7000 leaflet, 4000 poster, 2000 cetak stiker KRR, 400 cetak kalender tentang kesehat an repro duksi


35

Tujuan

Meningkat kan kualitas keluarga

Sasaran

Meningk atnya prosenta se Keluarga Sejahter a

Indikator Sasaran

1) Produk Hukum Pengemba ngan Ketahanan dan Pemberda yaan Keluarga 2) Penurunan Keluarga Pra KS dan KS1

Kode

Program / Kegiatan

17

Program Pengembang an Model Operasional BKB Posyandu PAUD

0002

42. Kegiatan Peningkatan kualitas dan fasilitasi ketahanan dan pemberdaya an keluarga.

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 1) Produk Hukum Pengembang an Ketahanan dan Pemberdaya an Keluarga; 2) Penurunan angka keluarga Pra KS dan KS 1

1.Jumlah Pokja Tribina; 2. Jumlah Kader Kelompok Tribina; 3. Jumlah Pengelola Kelompok BKB yang mendapat kan fasilitasi

Kondisi awal


Tahun-2

Tahun-3

Kondisi akhir

Tahun-4

K

Rp

K

Rp

K

Rp

1 Perda ; 4.665 .592 kelu arga

0; 4.665 .592 kelu arga

135.250. 000

1 Draft Pergub; 4.618. 936 keluar Ga

225.000. 000

1 Pergub; 4.602.74 6 keluarga

300.000. 000

1 Pokja; 2. 105 orang ;3 Kelom pok


100.000. 000

3 Pokja; 2. 105 orang; 3 Kelomp ok

150.000. 000

3 Pokja; 2. 105 orang; 3 Kelompok

200.000. 000

K


Tahun-5

Rp

K

Rp

0; 4.556. 718 kelu arga

360.000. 000

0; 4.511 .150 kelu arga

425.000. 000

3 Pokja; 2. 105 orang; 3 Kelomp ok

250.000. 000


300.000. 000


3 Pokja; 2. 130 orang; 3 Kelompok


36

Tujuan


Sasaran

Mening katnya prosenta se Keluarga Sejahte ra

Indikator Sasaran

1) Jumlah peserta KB Mandiri; 2) Prosentase anggota UPPKS ber KB

Kode

Program / Kegiatan

0003

43. Kegiatan penyusunan publikasi dan analisis kebijakan program KBKS di Jawa Tengah.

18

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 1. dokumen analisis kebijakan KB-KS yang responsif gender; 2. dokumen pengolahan data pilah KB-KS.

Kondisi awal

1) Jumlah peserta KB Mandiri; 2) Prosentase anggota UPPKS ber KB


Tahun-2 K

Rp

Tahun-3 K

Kondisi akhir

Tahun-4

K

Rp

Rp

0

1 dok; 1 dok

35.250.0 00

2 dok; 1 dok

75.000.0 00

2 dok; 1 dok

100.000. 000

2964 527 orang ; 82.97

2994 172 orang ; 83.5

83.000. 000

302411 4 orang; 83.75

100.000. 000

3054355 orang; 84.00

125.000. 000

K


Tahun-5

Rp

K

Rp

2 dok; 1 dok

110.000. 000

2 dok; 1 dok

125.000. 000

308489 9 orang; 84.25

150.000. 000

3115 7478 orang ; 84.50

200.000. 000

9 dok; 5 dok



37

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

0001


Mening katnya prosenta se Keluarga Sejahte ra

Prosentase kab/kota yang telah memben tuk jaringan KB/KS

20

Program / Kegiatan

44. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam kesetaraan KB Mandiri

Program Promosi Kesehatan Ibu - Bayi dan Anak Melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 1. Jumlah WNI keturunan yang mengikuti fasilitasi KB mandiri; 2.Jumlah Peserta orientasi Kelompok UPPKS ; 3. Jumlah Peserta Rakerda AKU

Kondisi awal


100 orang ; 70 orang ; 35 orang


83.000. 000

Prosentase kab/kota yang telah membentuk jaringan KB/KS

100%

100%

531.000. 000

Tahun-1 K

Rp

Tahun-2 K

Tahun-3

Kondisi akhir

Tahun-4

Rp

K

Rp

100 orang; 140 orang; 35 orang

100.000. 000


125.000. 000

100%

725.000. 000

100%

850.000. 000

K


Tahun-5

Rp

K

Rp


150.000. 000


200.000. 000

100%

975.000. 000

100%

1.125.00 0.000




38

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

0002

45. Kegiatan Peningkatan komitmen, partisipasi dan minat institusi masyarakat (IMP) terhadap KBKS

0003

46. Kegiatan Peningkatan kualitas pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 1.Jumlah KODIM yang mengikuti Penilaian Lomba TMKK; 2.Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Penilaian Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan; 3. Jumlah Polres yang mengikuti Lomba Bhayangkara ; KB Kes; 4. Hari Keluarga

Jumlah Peserta orientasi ; Jumlah Anggota Pramuka Saka Kencana yang mengikuti Jambore

Kondisi awal


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Kondisi akhir


Tahun-5

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

5 Ko dim ;6 kab /3 kota; 6 POL RES ; 1 kab/ kota; 6 kab/ kota; 6 kab/ kota


450.000. 000

5 Kodim ;6 kab /3 kota; 6 POL RES ; 1 kab/ kota; 6 kab/ kota; 6 kab/ kota

600.000. 000

5 Kodim ;6 kab / 3 kota;6 POLRES ; 1 kab/kota ;6 kab/kota ;6 kab/kota

700.000. 000

5 Kodim ;6 kab /3 kota; 6 POL RES ; 1 kab/ kota; 6 kab/ kota; 6 kab/ kota

800.000. 000


900.000. 000

5 Kodim ;6 kab / 3 kota;6 POLRES ; 1 kab/kota ;6 kab/kota ;6 kab/kota




81.000. 000

70 orang; 105 orang

125.000. 000

70 orang; 105 orang

150.000. 000

70 orang; 105 orang

175.000. 000


225.000. 000



39

Tujuan

Menyedia kan sarana prasarana perkantor an dan perbekalan sebagai penunjang dalam operasio nal pelaksana an tugas pokok dan fungsi

Sasaran

Mening katnya kualitas layanan penun jang dalam operasio nal pelaksa naan tugas pokok dan fungsi

Indikator Sasaran

Tingkat Kepuasan Pengguna layanan Adminis trasi Perkanto ran

Kode

Program / Kegiatan

01

Program Pelayanan Administra si Perkantoran

0001

47. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tingkat Kepuasan Pengguna layanan Administra si Perkantoran

Jumlah kebutuhan benda pos materai, perangko dan benda pos

Kondisi awal


Rp

12 bulan

12 bulan

1.808 .879.000

12 bulan

12 bulan

37.000 000

Tahun-2 K

Tahun-3

Kondisi akhir

Tahun-4

Rp

K

Rp

12 bulan

1.562. 500.000

12 bulan

2.233. 361.000

12 bulan

40.000 000

12 bulan

44.400 000

K


Tahun-5

Rp

K

Rp

12 bulan

2.671 .833.200

12 bulan

3.203 .944.000

12 bulan

53.280 000

12 bulan

63.936 .000


60 bulan


40

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

0209

48. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

0833

49. Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah kebutuhan telepon, air, listrik dan internet kantor guna mendukung kelancaran tugas

Prosentase barang milik daerah dijaminkan asuransi

Kondisi awal


Rp

12 bulan

12 bulan

398.640. 000

100 % (12 bulan )

100 % (12 bulan )

55.494. 000

Tahun-2 K

Tahun-3

Tahun-4

Rp

K

Rp

12 bulan

450.000. 000

12 bulan

478.368. 000

100 % (12 bulan)

60.000. 000

100 % (12 bulan)

66.593 .000

K

Kondisi akhir


Tahun-5

Rp

K

Rp

12 bulan

574.041. 600

12 bulan

688.850. 000

60 bulan


100 % (12 bulan)

79.911. 600

100 % (12 bulan )

95.894 .000

100 % (60 bulan)


41

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

1249

50. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

1457

51. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jenis alat tulis kantor yang tersedia guna mendukung kelancaran tugas

Jenis Barang Cetak dan Penggandaan guna mendukung kelancaran tugas kedinasan

Kondisi awal


Rp

Tahun-2 K

Rp

Tahun-3

Tahun-4

K

Rp

K

Kondisi akhir


Tahun-5

Rp

K

Rp

12 bulan

12 bulan

95.000 .000

12 bulan

95.000. 000

12 bulan

114.000. 000

12 bulan

136.800. 000

12 bulan

164.160. 000

60 bulan


12 bulan

12 bulan

100.000. 000

12 bulan

125.000. 000

12 bulan

138.000. 000

12 bulan

165.600. 000

12 bulan

198.720. 000

60 bulan


42

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

1665

52. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor

2081

53. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan gedung dan halaman kantor guna mendukung kelancaran tugas kedinasan

Jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih, pantry, laundry, bendera dan tali bendera, plakat, gordyn dan sewa tanaman dalam gedung

Kondisi awal


Rp

Tahun-2 K

Rp

Tahun-3 K

Tahun-4 Rp

K

Rp

Kondisi akhir


Tahun-5 K

Rp

12 bulan

12 bulan

18.000. 000

12 bulan

18.000. 000

12 bulan

23.000. 000

12 bulan

26.000 .000

12 bulan

31.104. 000

60 bulan


12 bulan

12 bulan

25.000. 000

12 bulan

30.000. 000

12 bulan

33.000. 000

12 bulan

36.000. 000

12 bulan

43.200. 000

60 bulan


43

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

2289

54. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

2705

55. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah surat kabar, majalah dan buku kepustakaan guna mendukung peningkatan pengetahuan pegawai

Jumlah kebutuhan makan minum rapat dan makan minum tamu kedinasan guna mendukung kelancaran tugas

Kondisi awal


Rp

Tahun-2 K

Rp

Tahun-3 K

Tahun-4 Rp

K

Rp

Kondisi akhir


Tahun-5 K

Rp

12 bulan

12 bulan

30.000. 000

12 bulan

35.000. 000

12 bulan

40.000. 000

12 bulan

45.000. 000

12 bulan

51.840. 000

60 bulan


12 bulan

12 bulan

90.000. 000

12 bulan

100.000. 000

12 bulan

108.000. 000

12 bulan

129.600. 000

12 bulan

155.520. 000

60 bulan


44

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

2913

3121

Program / Kegiatan

56. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah

57. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tingkat keikutserta an rapatrapat koordinasi, konsultasi, pendamping an dan undangan di dalam dan di luar daerah

Tingkat pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan, tim pengadaan barang/ jasa, pengelola keuangan SKPD, pegawai honorer, upah tenaga kerja dan uang lembur PNS sesuai ketentuan yang berlaku

Kondisi awal


Rp

12 bulan

12 bulan

456.686. 000

12 bulan

12 bulan

503.059. 000

Tahun-2 K

Tahun-3

Tahun-4

Rp

K

Rp

12 bulan

550.000. 000

12 bulan

636.000. 000

12 bulan

520.500. 000

12 bulan

520.500. 000

K

Kondisi akhir


Tahun-5

Rp

K

Rp

12 bulan

763.200. 000

12 bulan

915.840. 000

60 bulan


12 bulan

662.400. 000

12 bulan

794.880. 000

60 bulan


45

Tujuan

Menyedia kan sarana prasarana perkantor an dan perbekalan sebagai penunjang dalam operasio nal pelaksana an tugas pokok dan fungsi

Sasaran

Mening katnya kualitas layanan penun jang dalam operasio nal pelaksa naan tugas pokok dan fungsi

Indikator Sasaran

Umur pakai dan bertambah nya aset

Kode

02

0209

Program / Kegiatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

58. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Opera sional

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Umur pakai dan bertambah nya aset

Jumlah Kendaraan dinas/opera sional berupa mobil dinas dan sepeda motor

Kondisi awal


Tahun-2

K

Rp

K

Rp

12 bulan ,1 paket

12 bulan ,1 paket

2.013.39 5.000

12 bulan, 1 paket

1.808.00 0.000

3 unit mobil, 3 sepe da motor


514.000. 000

2 unit mobil, 2 sepeda motor

514.000. 000

Tahun-3 K

Kondisi akhir

Tahun-4


Tahun-5

Rp

K

Rp

K

Rp

12 bulan, 1 paket

1.929.61 8.000

12 bulan, 1 paket

1.951.74 2.400

12 bulan ,1 paket

2.163.60 8.000


514.000. 000


300.000. 000


300.000. 000




46

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

1665

59. Kegiatan Pemelihara an Rutin/Berka la Gedung Kantor

2081

60. Kegiatan Pemelihara an Rutin/Berka la Kendaraan Dinas/Opera sional

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah bagian gedung kantor yang rusak terperbaiki dan jumlah bagian gedung kantor yang kotor terbersihkan

Jenis pemelihara an kendaraan dinas operasional guna mendukung kelancaran tugas kedinasan

Kondisi awal


Rp

12 bulan

12 bulan

769.380. 000

12 bulan

12 bulan

182.400. 000

Tahun-2 K

Tahun-3

Tahun-4

Rp

K

Rp

12 bulan

500.000. 000

12 bulan

503.256. 000

12 bulan

200.000. 000

12 bulan

228.000. 000

K

Kondisi akhir


Tahun-5

Rp

K

Rp

12 bulan

603.908. 000

12 bulan

724.688. 000

60 bulan


12 bulan

273.600. 000

12 bulan

328.320. 000

60 bulan


47

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

2289

2705

Program / Kegiatan

61. Kegiatan Pemelihara an Rutin /Berkala Perlengka pan Gedung Kantor

62. Kegiatan Pemelihara an Rutin/Berka la Meubelair

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah Bahan Bakar Minyak dan pelumas genset serta optimalnya penggunaan perlengka pan gedung kantor guna mendukung kelancaran tugas kedinasan Jenis pemelihara an meubelair kantor guna mendukung kelancaran tugas kedinasan

Kondisi awal


Rp

12 bulan

12 bulan

139.838. 000

12 bulan

12 bulan

17.985. 000

Tahun-2 K

Tahun-3

Tahun-4

Rp

K

Rp

12 bulan

150.000. 000

12 bulan

165.000. 000

12 bulan

19.000. 000

12 bulan

21.582 .000

K

Kondisi akhir


Tahun-5

Rp

K

Rp

12 bulan

175.000. 000

12 bulan

185.000. 000

60 bulan


12 bulan

25.898 .400

12 bulan

31.078. 000

60 bulan


48

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

2913

63. Kegiatan Pemelihara an Rutin/Berka la Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

3329

64. Kegiatan Pemelihara an BukuBuku Perpustakaa n

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jenis peralatan kantor dan rumah tangga guna mendukung kelancaran tugas kedinasan

Jenis bukubuku perpustaka an dan arsip terpelihara guna peningkatan pengetahuan pegawai

Kondisi awal


Rp

12 bulan

12 bulan

102.223. 000

12 bulan

12 bulan

12.569. 000

Tahun-2 K

Tahun-3

Tahun-4

Rp

K

Rp

12 bulan

110.000. 000

12 bulan

127.780. 000

12 bulan

15.000. 000

12 bulan

18.000. 000

K

Kondisi akhir


Tahun-5

Rp

K

Rp

12 bulan

153.336. 000

12 bulan

184.003. 000

60 bulan


12 bulan

20.000 .000

12 bulan

21.719. 000

60 bulan


49

Tujuan

Meningkat kan kompeten si SDM Aparatur sesuai tugas pokok fungsi SKPD

Sasaran

Mening katnya Capaian Kinerja SKPD

Indikator Sasaran

Tingkat kedisiplin an pegawai

Kode

Program / Kegiatan

4785

65. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

03

Program Penigkatan Disiplin Aparatur

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah dan jenis sarana prasarana kantor guna mendukung kelancaran tugas kedinasan

Kondisi awal

Tingkat kedisiplinan pegawai


Tahun-2

K

Rp

K

Rp

1 paket

1 paket

275.000. 000

1 paket

300.000. 000

12 bulan

12 bulan

69.864. 000

12 bulan

75.000 .000

Tahun-3 K

Kondisi akhir

Tahun-4


Tahun-5

Rp

K

Rp

K

Rp

1 paket

352.000. 000

1 paket

400.000. 000

1 paket

388.800. 000

12 bulan

83.837. 000

12 bulan

100.604. 000

12 bulan

120.725. 000

5 paket



50

Tujuan


Sasaran


Indikator Sasaran

Tingkat capaian kinerja SKPD

Kode

Program / Kegiatan

0001

66. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengka pannya

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jenis pakaian dinas guna mendukung disiplin berpakaian pegawai

Kondisi awal


2 jenis

2 jenis

69.864. 000

2 jenis

75.000. 000

2 jenis

83.837. 000

2 jenis

100.604. 000

2 jenis

120.725. 000


Fisik 100% ; Keu ang an 98,70 %

Fisik 100% ; Keua ngan 98.70 ;%

107.082. 000

Fisik 100%; Keuang an 98,75%

215.000. 000


225.164. 000


264.197. 000

Fisik 100% ; Keua ngan 98,90 %

309.036. 000

Tahun-1 K

Rp

Tahun-2 K

Rp

Tahun-3 K

Kondisi akhir

Tahun-4 Rp

K

Rp


Tahun-5 K

Rp 10 jenis



51

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

0001

67. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

0417

68. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal

Kondisi awal


30 orang

30 orang

35.970. 000

30 orang

Jumlah pengelola keuangan yang meningkat pengetahuan nya dalam Implementa si Peraturan PerundangUndangan

50 orang

50 orang

71.112. 000

50 orang

Tahun-1 K

Rp

Tahun-2 K

Rp

Tahun-3

Tahun-4 K

Rp

Kondisi akhir


Tahun-5

K

Rp

K

Rp

40.000 .000

30 orang

43.164.0 00

30 orang

51.797. 000

30 orang

62.156. 000

30 orang


75.000. 000

50 orang

80.000. 000

50 orang

90.000. 000

50 orang

100.000. 000

50 orang


52

Tujuan


Sasaran


Indikator Sasaran


Kode

Program / Kegiatan

Program Penyeleng garaan Pemerinta han Umum

69. Kegiatan Sinkronisasi Program

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tingkat capaian kinerja SKPD

Jumlah dokumen Daftar Skala Prioritas Perencanaan Program/Ke giatan PP, PA dan KB

Kondisi awal


Tahun-2

Tahun-3

Kondisi akhir

Tahun-4


Tahun-5

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

Reali sasi Fisik 100% , keua ngan 98,70 %


153.355. 000

Realisa si Fisik 100%, keuang an 98,75%

240.591. 000

Realisasi Fisik 100%, keuang an 98,80%

264.650. 100

Realisa si Fisik 100%, keuang an 98,85%

291.115. 110


320.226. 621

1 doku men

1 doku men

61.000. 000

1 dokume n

139.000. 000

1 dokumen

152.900. 000

1 dokume n

168.190. 000

1 doku men

185.009. 000


5 dokumen


53

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

70. Monev Pelaksanaan Kegiatan P3AKB Prov Jateng

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah Dokumen Laporan Monev Pelaksanaan Program /Keg PP, PA dan KB

Kondisi awal


1 doku men

1 doku men

Rp 92.355. 000

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

K

Rp

K

Rp

K

Rp

1 dokume n

101.591. 000

1 dokumen

111.750. 100

1 dokume n

122.960. 000

Kondisi akhir


5 dokumen


Tahun-5 K 1 doku men

Rp 135.256. 000

54

TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD No

Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan

Kondisi awal

Tahun-1 (2014)

Target Kinerja Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 (2015) (2016) (2017)

Tahun-5 (2018)

Kondisi Akhir

1

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

N/A

67,63

68,22

68,81

69,40

69,99

69,99

b

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

N/A

69,99

70,49

70,99

71,49

71,99

71,99

c

RasioKab/Kota Menuju Kota Layak Anak

48,6

62,8

77,1

94,3

100

100

100

d

Prosentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

2,58

2,52

2,45

2,40

2,36

2,32

2,32

e

Prosentase Keterwakilan Politik Perempuan di Lembaga Parlemen

21

30

30

30

30

30

30

f

Rasio Forum Anak yang Terlibat dalam Pengambilan Kebijakan

11,4

14,3

28,6

42,9

57,1

71,4

71,4

g

Prosentase Perempuan di Lembaga Swasta

89,44

92,37

93,88

94,65

95,34

95,82

95,82

h

Rasio KDRT pada Perempuan dan Anak

0,03

0,028

0,026

0,022

0,019

0,017

0,017 55

No

Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan

Kondisi awal

Tahun-1 (2014)

Target Kinerja Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 (2015) (2016) (2017)

Tahun-5 (2018)

Kondisi Akhir

2

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

a

Contraseptive Prevalence Rate/CPR (%)

76,00

77,00

78,00

79,00

79,50

80,00

80,00

b

DO KB (%)

15,09

14,75

14,50

14,00

13,75

13,50

13,50

c

Unmetneed (%)

10,26

10,00

9,75

9,50

9,25

9,00

9,00

d

Prosentase Usia Perkawinan Perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) Kurang dari 20 Tahun

2,22

2,21

2,20

2,19

2,18

2,17

2,17

56

Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD TAHUN

Recommend Documents