Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Cidadap Kota Bandung
Indikator Program dan Kegiatan
Kode
-5
-4
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
-6
-7
Tahun-2014
Tahun 2015 Rp
Tahun-2016 Rp
target
target
Rp target
(juta)
-8
-10
-11
-13
Rp target
(juta)
-12
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun-2018
Rp target
(juta)
-9
Tahun- 2017
-15
Lokasi
-20
-21
Rp target
(juta)
-14
Unit Kerja SKPD Penanggung
(juta)
-16
-17
(juta)
-18
-19 -
8.087.461.478
9.134.400.000
8.087.461.478
1
20
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
20
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
20
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
20
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
06
Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1
20
1
20
30
1
20
30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1
98%
Meningkatnya Sarana dan prasrana kantor kec dan 3 Kel
100
N/A
35%
301
10.036.840.000
9.134.400.000
301
11.040.524.000
10.036.840.000
301
12.144.576.400
11.040.524.000
301
50.443.801.878
12.144.576.400
#VALUE!
50.443.801.878
782.349.978
100
860.585.460
100
1.250.805.306
100
1.394.777.600
100
1.831.507.900
100
6.120.026.244
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
4.870.231.000
20%
1.385.000.000
20%
1.359.400.000
20%
1.649.490.000
5%
2.135.000.000
100
11.399.121.000
Kecamatan Cidadap
Kecamatan Cidadap dan 3 Kelurahan
N/A
100
50.400.000
100
55.440.000
100
62.500.000
100
68.750.000
100
90.000.000
100
327.090.000
Kecamatan Cidadap
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur
N/A
100
110.000.000
100
100.000.000
100
143.100.000
100
157.410.000
100
173.151.000
100
683.661.000
Kecamatan Cidadap
Tercapaianya Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP
WDP
WDP
214.649.100
Kecamatan Cidadap
31.699.254.534
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1.457.864.700
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
2 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
3
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
WDP
WTP
37.649.100
Nilai Evaluasi AKIP
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
CC
CC
76,69
78
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
WTP
41.500.000
CC
2.236.831.400
43.580.000
6.691.874.540
80.000.000
B
1
378.938.000
WTP
5500000
B
1
WTP
50.000.000
7.171.034.694
A
1
416.831.800
7.764.596.400
A
1
458.514.900
7.834.917.500
#VALUE!
160.000.000
1. Pendataan potensi perekonomian Kecamatan
1 Lap
2.Sosialisasi dan Pembinaan Kampung Wisata kreatid
-
1
3. Rekapitulasi Pendataan Pengangguran.
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
4. Rekapitulasi pendataan Koperasi, usaha Kecil dan Menengah;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
5. Pembinaan Koperasi, pra Koperasi dan 1 Lap Lembaga Keuangan Mikro;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1 Lap
1
1 Lap
300000000
1
300000000
1
300000000
-
1
20
30
2
6. Penerbitan Surat Keterangan Domisili usaha 1 Lap industri maupun perdagangan;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
7. Monev terhadap dana bergulir 1 Lap KUKM yang ada di masyarakat;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
8. Fasilitasi /Pendirian Pos Pelayanan Teknologi Tk Kecamatan (Posyantek)
-
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
9. Fasilitasi Peningkatan Keterampilan / Pelatihan Kewirausahaan
40 orang
40 Org
40 Org
200 Org
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
299.120.000
1. Koordinasi penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
10 40 Org
329.392.000
10 40 Org
462.295.200
10 40 Org
508.525.000
10
559.377.500
2.158.709.700
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
2. Monitoring pelaksanaan 1 Lap pendataan program wajib belajar
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
3. Koordinasi peningkatan peran 1 Lap serta masyarakat di bidang pendidikan.
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
4. Koordinasi pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
5. Mengkoordinasika n pencegahan penyakit menular, penyalahgunaan 1 Lap obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
6. Mengkoordinasika 1 Lap n Pencegahan Gizi Buruk.
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
7. Mengkoordinasika n pelaksanaan peran serta 1 Lap masyarakat dalam perbaikan gizi keluarga;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
5. Koordinasi pembinaan Upaya Kesehatan yang Bersumber daya Masyarakat (UKBM)
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1 Lap
5 Lap
6. Pembinaan Kader RBM dan Posyandu Tk Kecamatan
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
4 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
8. Penetapan Satgas Pengarusutamaan gender tingkat kecamatan;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
4 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
9. Koordinasi dan fasilitasi penanganan perlindungan anak tingkat kecamatan;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
4 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
4 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1 Lap
1 Lap
2 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
7. Koordinasi dan fasilitasi penanganan 1 Lap pemberdayaan perempuan tingkat kecamatan;
10. Koordinasi penyelenggaraan Keluarga Berencana lingkup 1 Lap kecamatan Penetapan Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPKS
1 Lap
1 Lap
11. Penyelenggaraan pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA lingkup kecamatan; 12. Pengkoordinasian Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional 13. Rekapitulasi pendataan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lingkup kecamatan;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
3 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
14. pengkoordinasian penanggulangan pertama bencana dan pengungsi ingkup kecamatan;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
3 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
15. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan Keagamaan di Tk Kecamatan
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1. Pendataan potensi pariwisata tingkat Kecamatan;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
2. Pembinaan sadar wisata tingkat 1 Lap Kecamatan;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
3. Pembinaan Kelompok Penggerak 1 Lap Pariwisata (KOMPEPAR) tingkat Kecamatan;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
7. Pendataan potensi seni dan budaya tingkat Kecamatan;
30
3
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1 Lap
1 Lap
2 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1. Pembinaan organisasi 1 Lap kepemudaan tingkat kecamatan.
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
2. Pembinaan kegiatan kepemudaan tingkat kecamatan;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
3. Pembinaan dan pengembangan 1 Lap keolahragaan tingkat kecamatan;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
3 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
3. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK;
11
1 Lap
8. Monitoring kegiatan seni budaya tingkat Kecamatan;
2. Fasilitasi penguatan Kelembagaan masyarakat skala kecamatan.
20
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
4. Sosialisasi Gerakan Zero Waste Home dan Bank Sampah;
0 1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
5. Sosialisasi, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rumah Sehat di tingkat KECAMATAN;
0
5
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1 Lap
1
1
1
1
1
1. Pengawasan pendistribusian 1 Lap Beras Miskin di wilayah kecamatan;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
3. Rekapitulasi pendataan kelompok rawan pangan;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1 Lap
% Usulan Masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir
614.985.000
776.483.500
944.131.850
995.000.000
1.094.500.000
1. Pengadaan Musrenbang 1 Lap Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
3. Fasilitasi penataan taman di lingkungan pemukiman;
1 Loksi
1 Loksi
1 Loksi
1 Loksi
1 Loksi
3 Lokasi
4.425.100.350
5 Lap
5 Loksi
4. Fasilitasi kegiatan dalam upaya membangkitkan partisipasi masyarakat dalam gerakan pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan lingkungan hidup (GB4LH).
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
5. Koordinasi pengawasan penggalian jalan, trotoar pada jalan umum dan jalan 1 Lap lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi Pengelola Utilitas (PDAM, PLN, TELKOM, dll);
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
8. Koordinasi dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembersihan 1 Lap saluran drainase jalan, trotoar, berm dan median di jalan Lingkungan;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
9. Koordinasi pengecatan kerb trotoar dan kerb median di jalan Lingkungan;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1. Koordinasi dan pengawasan rumah 1 Lap kumuh;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
4 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1. Koordinasi pengawasan pemanfaatan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
1
20
30
4
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1. Peningkatan peranserta masyarakat dalam 1 Lap pengelolaan lingkungan hidup;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
2. Pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, penghijauan, pembuatan sumur resapan dan biopori.
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1 Lap
96.825.000
106.507.500
117.158.250
428.875.000
470.000.000
1.219.365.750
1. Pengusulan pemasangan ramburambu lalu lintas, portal dan polisi tidur di lingkungan jalan pemukiman dan jalan umum;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
4 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
3.Sosialisasi dan Monev Penegakkan 1 Lap Perda K-3
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan K-3 tingkat Kecamatan
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
3 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
2. Pembinaan Anggota Linmas
1 Lap
5. Pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana ingkup kecamatan; 6. Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 1 Lap dan satuan Relawan Kebakaran (SATWANKAR)
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
7. Rekapitulasi dan pendataan Pedagang Kaki 1 Lap Lima (PKL) dari kelurahan;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
4 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
8. Koordinasi penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL); 9. Koordinasi pengawasan Izin mendirikan Bangunan (IMB);
20
11
30
5
1 Lap
1 Lap
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
85.880.000
94.468.000
103.915.000
114.306.500
5 Lap
125.750.000
524.319.500
2. Koordinasi pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah atau 1 Lap Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
3. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini 1 Lap Masyarakat (FKDM) tingkat Kecamatan;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
4. Koordinasi, dan monitoring terhadap suksesnya 1 Lap kegiatan Pemilu dan pemilihan kepala Daerah;
1 Lap
1 Lap
2 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
5. Menerbitkan surat keterangan domisili Parpol, ORMAS, LSM, dan LSM Nirlaba lainnya pada wilayah Kecamatan;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
6. Penetapan pemekaran dan Penggabungan RT dan RW;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1 Lap
1 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
7.Sosialisasi dan Pengawasan operasi terpadu dan upaya-upaya lain dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PBB;
1
20
30
6
Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota dalam Pembangunan Kelurahan
1.010.871.400
1.111.958.540
1.223.154.394
1.345.475.000
1.500.000.000
7
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
85.570.000
94.127.000
103.548.200
113.900.000
125.290.000
1.Pengelolaan dan perekaman data pelayanan administrasi kependudukan;
6.191.459.334
5 Lap
522.435.200
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
2. Koordinasi Pembinaan RT/RW dalam tertib 1 Lap administrasi kependudukan
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
1 Lap
1 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
3. Koordinasi kelompok informasi masyarakat (KIM); 4. Koordinasi penyebaran informasi kepada masyarakat;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
5. Koordinasi pelayanan pengaduan 1 Lap masyarakat serta Pelaksanaan Survei IKM;
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
5 Lap
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
100%
Kecamatan Cidadap
Wilayah Kecamatan Cidadap
7. Menyelenggarakan E- Office di Tk. Kecamatan; Program Peningkatan Pemberdayaan Kewilayahan (RW)
Meningkatnya Partipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Program Peningkatan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan
Meningkatnya Partipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Program Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Program Peningkatan Pemberdayaan Karang Taruna
0
50%
100%
100%
100%
100%
25%
2.900.000.000
25%
2.900.000.000
25%
2.900.000.000
25%
2.900.000.000
100%
11.600.000.000
N/A
25%
300.000.000
25%
300.000.000
25%
300.000.000
25%
300.000.000
100%
1.200.000.000
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
N/A
25%
300.000.000
25%
300.000.000
25%
300.000.000
25%
300.000.000
100%
1.200.000.000
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan
N/A
25%
300.000.000
25%
300.000.000
25%
300.000.000
25%
300.000.000
100%
1.200.000.000
Bandung, 13 Maret 2014 CAMAT CIDADAP,
DRS. PEPEN EFFENDI, M.Si. NIP. 196202041986031016
