TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN NO

1 1

TUJUAN

2 Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standar kompetensi

SASARAN

3 Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur

INDIKATOR SASARAN

4 Persentase ASN yang telah memenuhi target SKP

KODE

5 1 20 1 20 09 32

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN

TAHUN KE-1 TARGET

6 7 8 Program Peningkatan Terpenuhinya standar Terpenuhinya Kapasitas Sumber Daya diklat SDM Aparatur Diklat 984 orang Aparatur Sipil Negara

9 6%

1 20 1 20 09 32 01 Kegiatan Diklat Prajabatan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Diklat Pra Jabatan 100% (35 Orang) 0 Orang

1 20 1 20 09 32 02 Kegiatan Diklat Struktural Terlaksananya bagi PNSD pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV

Diklat Struktural 135 Orang

1 20 1 20 09 32 03 Kegiatan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

Terlaksananya Diklat Diklat Teknis 587 Teknis Tugas dan Orang Fungsi bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

1 20 1 20 09 32 04 Kegiatan Diklat Fungsional Terlaksananya Diklat bagi PNSD Fungsional bagi PNS Daerah

Diklat Fungsional 292 Orang

TAHUN KE-2 Rp

10 4,880,000,000

TAHUN KE-3

TAHUN KE-4

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

11 15%

12 11,040,000,000

13 11%

14 10,980,000,000

15 12%

16 12,080,000,000

17 13%

18 14,160,000,000

KONDISI UNIT KINERJA KERJA PADA AKHIR SKPD LOKASI PERIODE PENANG RENSTRA GUNG SKPD JAWAB 19 11%

20 BKD

21 Kota Bandung

290,000,000 100% CPNS yang wajib Pra Jabatan (813 orang)

5,200,000,000 100% CPNS yang wajib Pra Jabatan (250 orang)



1,750,000,000 100% CPNS yang wajib Pra Jabatan (1.598 Orang)

BKD

Kota Bandung

100 Orang (PIM IV : 90 orang, PIM III : 7 orang, PIM II : 3 orang)

2,300,000,000 70 Orang (PIM IV : 60 orang, PIM III : 7 orang, PIM II : 3 orang)




5,000,000,000 577 Orang

BKD

Kota Bandung

331 Orang

1,390,000,000 400 Orang

1,490,000,000 550 Orang

2,980,000,000 600 Orang

3,080,000,000 700 Orang

5,160,000,000 2.581 Orang

BKD

Kota Bandung

40 Orang

900,000,000 60 Orang

1,350,000,000 65 Orang

1,500,000,000 65 Orang

1,500,000,000 65 Orang

1,500,000,000 295 Orang

BKD

Kota Bandung

BKD

Kota Bandung

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 14 Kegiatan Pengembangan Terlaksananya analisis Evaluasi Pasca 1 Dokumen AKD Diklat (AKD) kebutuhan Diklat dan Diklat 3 Dokumen tersusunnya prioritas kebutuhan Diklat

150,000,000 1 Dokumen AKD



1 20 1 20 09 33 11 Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

360,000,000 19 org

500,000,000 22 org

750,000,000 23 org

Terpenuhinya SDM Aparatur yang mendapat bantuan dana tugas belajar

TAHUN KE-5

Pemberian 18 org bantuan Pendidikan Formal Akademik (18 orang TB)

51


1,000,000,000 26 org


1,250,000,000 108 Orang

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR SASARAN

4

KODE

5 1 20 1 20 09 05



6 7 Program Peningkatan Persentase Sumber Kapasitas Sumber Daya Daya Aparatur yang Aparatur SKPD memiliki kompetensi sesuai bidangnya Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

1 20 1 20 09 05 03 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

100% Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan bidang kepegawaian

33,33%

0%

1 20 1 20 09 33

Program Pembinaan dan Meningkatnya kinerja Pengembangan Sumber PNS Daya Aparatur

Usulan Kegiatan Baru

Kegiatan Penilaian Kinerja Persentase PNS yang PNS telah memenuhi target SKP

Tersedianya SDM Aparatur yang lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

TARGET

8 70%

1 20 1 20 09 05 02 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

1 20 1 20 09 33 33 Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas

TAHUN KE-1

TAHUN KE-2 Rp

9 75%

TARGET

10 233,150,000

TAHUN KE-3 Rp

11 80%

TARGET

12 256,500,000

13 85%

Rp

TAHUN KE-4 TARGET

14 284,000,000

15 90%

Rp 16 315,000,000

TAHUN KE-5 TARGET 17 100%

Rp

KONDISI UNIT KINERJA KERJA PADA AKHIR SKPD LOKASI PERIODE PENANG RENSTRA GUNG SKPD JAWAB

18 342,000,000

19 100%

20 BKD

21 Kota Bandung

1 tahun

139,250,000 1 tahun

153,200,000 1 tahun

170,000,000 1 tahun

190,000,000 1 tahun

204,000,000 5 tahun

BKD

Kota Bandung

1 tahun

93,900,000 1 tahun

103,300,000 1 tahun

114,000,000 1 tahun

125,000,000 1 tahun

138,000,000 5 tahun

BKD

Kota Bandung

578,750,000 #VALUE!

706,500,000 #VALUE!

779,000,000 #VALUE!

859,500,000 #VALUE!

940,950,000

470,600,000 75%

800,000,000 80%

770,000,000 85%

944,500,000 90%

923,950,000 90%

BKD

Kota Bandung

73%

200,000,000 76%

100,000,000 79%

200,000,000

82%

100,000,000 85%

100% ASN membuat SKP

-

100 % dari formasi 100 org sesuai kompetensi dalam ujian penyesuan kenaikan pangkat (Penyesuaian Ijazah)

-

BKD

125,000,000 150 Orang

150,000,000 200 Orang

52

175,000,000 250 Orang

200,000,000 300 org

225,000,000 100% dari formasi sesuai kompetensi dalam ujian penyesuan kenaikan pangkat (Penyesuaian Ijazah)

BKD

Kota Bandung

Kota Bandung



1

TUJUAN

2

SASARAN

3

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan standar kompetensi

INDIKATOR SASARAN

4

Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

KODE


5 6 1 20 1 20 9 33 28 Kegiatan Penyegaran Mindset Pola Kerja

1 20 1 20 09 33

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN 7 Terlaksananya penyegaran mindset pola kerja

Program Pembinaan dan Terpenuhinya Pengembangan Sumber kompetensi SDM Daya Aparatur Aparatur Sipil Negara sesuai dengan standar

8 1 kali kegiatan

TAHUN KE-1 TARGET 9 2 kali kegiatan

70%

73%

TAHUN KE-2 Rp

TARGET

Rp

10 11 345,600,000 2 kali kegiatan

1,961,930,000

76%

TAHUN KE-3 TARGET

12 13 450,000,000 2 kali kegiatan

3,540,000,000

79%

TAHUN KE-4

Rp

TARGET

14 15 495,000,000 2 kali kegiatan

4,690,000,000

82%

TAHUN KE-5

Rp

TARGET

16 17 544,500,000 2 kali kegiatan

4,998,000,000

85%

Rp

18 19 598,950,000 Terlaksananya pembinaan dan pemahaman persepsi bagi aparatur BKD 5,125,000,000

85%

20 BKD

21 Kota Bandung

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

Terlaksananya Penyusunan 3 Dokumen penyusunan rencana Rencana pembinaan karier PNS Pembinaan Karir PNS (6 Dokumen)

369,430,000 4 dokumen

350,000,000 4 dokumen

385,000,000 4 dokumen

425,000,000 4 dokumen

450,000,000 19 Dokumen Rencana Pembinaan Karier PNS

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 06 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan

Terlaksananya Instrumen Analisis 2 Dokumen penyusunan Instrumen Jabatan ( 3 Analisis Jabatan Dokumen)

100,000,000 2 Dokumen

125,000,000 2 Dokumen

150,000,000 2 Dokumen

175,000,000 2 Dokumen

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 12 Kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan Pembinaan Purna Praja

Tersedianya calon praja IPDN dan pembekalan purna praja

Seleksi 100% Administrasi Praja IPDN (pendaftar = 191 Orang, yang terseleksi 8 orang)

150,000,000 100%

175,000,000 100%

175,000,000 100%

175,000,000 100%

190,000,000 10 Dokumen Instrumen Analisis Jabatan 175,000,000 100%

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 23 Kegiatan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

Tersusunnya Standar Kompetensi jabatan

kajian standar kompetensi Jabatan Struktural (Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan) 4 Dokumen, DSKM Ess. II.b

127,500,000 standar kompetensi Jabatan ASN

- Standar kompetensi seluruh Jabatan ASN di lingkungan Pemkot Bandung

BKD

Kota Bandung

3,750,000,000 100% dari formasi CPNS yang ditetapkan

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 9 33 27 Kegiatan Seleksi 1. Penyelesaian Penerimaan Calon PNS Kategori II yang dan Seleksi PTT/Pegawai sudah mengikuti Pemerintah dengan seleksi untuk Perjanjian Kerja (P3K) diangkat menjadi CPNS (TA 2014)

Standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator

100% dari formasi 100% dari formasi CPNS yang CPNS yang ditetapkan ditetapkan


- standar kompetensi Jabatan ASN


2. Pengadaan CPNS dari pelamar umum berdasarkan Formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (20142018)

53





100% dari formasi CPNS yang ditetapkan


1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR SASARAN

4

KODE

5


6

1 20 1 20 09 33 29 Kegiatan Sumpah/Janji PNS


1 20 1 20 09 33 34 Kegiatan Evaluasi Jabatan Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural

TAHUN KE-4

TAHUN KE-5

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS

100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS

80,000,000 100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS




Penyusunan Evaluasi Jabatan untuk job pricing (0%)

Job Pricing Lingkup Badan

75,000,000 Job Pricing Lingkup Dinas

300,000,000 Job Pricing Lingkup Setda, Setwan, Satpol,

350,000,000 Job Pricing Lingkup RS, Kantor, Inspektorat, Kecamatan

100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang

175,000,000 100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang


Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS

1 20 1 20 09 39

Program Pembangunan Penempatan SDM dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Assessment Center sesuai formasi dan kompetensi

70%

Kegiatan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

Tersusunnya Standar Kompetensi jabatan

kajian standar kompetensi Jabatan Struktural (Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan) 4 Dokumen, DSKM Ess. II.b

Tersusunnya Metoda/alat ukur penilaian kompetensi

Metoda / Alat Ukur 1. Master plan/ Penilaian blue print Kompetensi (0 %, sistem Rp. 0) penilaian kompetensi berbasis komputer

1 20 1 20 09 39 01 Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi

TAHUN KE-3

Rp

1 20 1 20 09 33

1 20 1 20 09 39

TAHUN KE-2

TARGET

7 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) (2015-2018) Terlaksananya pemberian sumpah/janji PNS

TAHUN KE-1

Terlaksananya seleksi 100% dari formasi mutasi pindah datang sesuai kompetensi PNS dalam seleksi mutasi pindah datang 74%

-

865,000,000 78%

1,625,000,000 82%

1,650,000,000 86%

KONDISI UNIT KINERJA KERJA PADA AKHIR SKPD LOKASI PERIODE PENANG RENSTRA GUNG SKPD JAWAB 20

21


BKD

Pemkot Bandung

300,000,000 Validasi, Evaluasi dan Penetapan

100,000,000 Keputusan/ Peraturan Walikota tentang Job Pricing

BKD

Pemkot Bandung



BKD

Pemkot Bandung

1,740,000,000 90%

19

1,400,000,000 90% BKD

standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator

2. Software penilaian kompetensi berbasis komputer


175,000,000 1. Pengembangan Software

2. Dokumen alat ukur




400,000,000 Standar kompetensi seluruh Jabatan ASN di lingkungan Pemkot Bandung

BKD

Pemkot Bandung

300,000,000 1. Pengembanga n Software

100,000,000 1. Pembangunan Software

100,000,000 Pembangunan Sistem CAT tahap 4, Pemeliharaan System

100,000,000 Tersedianya sistem alat ukur kompetensi PNS dan penilaian kompetensi PNS berbasis komputer

BKD

Kota Bandung

2. Dokumen Alat Ukur Kompetensi Teknis PNS

54

Pemkot Bandun g

2. Dokumen Alat Ukur Kompetensi


1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR SASARAN

4

KODE


5 6 1 20 1 20 09 39 02 Kegiatan Penilaian Kompetensi / Assessment Kompetensi untuk Penempatan Dalam Jabatan

TARGET

Usulan Kegiatan Baru Kegiatan Penyusunan Kamus Kompetensi Jabatan

Tersusunnya Kamus kompetensi Jabatan

-

-

-

Usulan Kegiatan Baru Penyusunan Bussiness Process Manajemen SDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center

Tersusunnya bussiness process Manajemen SDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center

Bussiness Process MSDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center (0%)

-

Program Fasilitasi Persentase PNS Pindah/Purna Tugas PNS pindah/purna tugas yang terfasilitasi

1 20 1 20 09 33

Persentase PNS pindah/purna tugas yang terfasilitasi

Terlaksananya pemindahan tugas PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Program Pembinaan dan Persentase 100% sesuai Pengembangan Sumber penanganan terhadap usulan Daya Aparatur pelanggaran disiplin PNS

1 20 1 20 9 33 15 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran PNS

1. Terlaksananya inspeksi mendadak tempat keramaian/tempat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

100%

TAHUN KE-2 Rp

9 Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Eselon III.b, IV.a dan JFU

1 20 1 20 09 04 03 Kegiatan Pemindahan Tugas PNS

Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS

TAHUN KE-1

7 8 Tersedianya Calon Profil Kompetensi pejabat struktural yang PNS (Disyanjak sesuai standar dan BPPT) kompetensi jabatan

1 20 1 20 09 04

Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan pegawai


TARGET

Rp

10 11 690,000,000 Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Eselon III.a, III.b, IV.a, IV.b dan JFU

300,000,000

TAHUN KE-3 TARGET

Rp

TAHUN KE-4 TARGET

Rp

TAHUN KE-5 TARGET

12 13 800,000,000 Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Eselon III.a, III.b, IV.a, IV.b dan JFU

14 15 900,000,000 Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Eselon III.a, III.b, IV.a, dan JFU

16 17 990,000,000 Assessment dan Integrasi Profil Kompetensi dengan SIMPEG

1 dokumen lingkup dinas

175,000,000 1 dokumen lingkup lemtek

150,000,000 2 dokumen

150,000,000

100%

100,000,000 100%

200,000,000 100%

200,000,000 -

330,000,000

363,000,000

399,300,000

100%

100%

100%

Rp


18 19 900,000,000 Assessment dan Integrasi Profil Kompetensi dengan SIMPEG

-

-

100%

100%

439,250,000

20 BKD

21 Kota Bandung

BKD

Kota Bandung

BKD

Kota Bandung

100% BKD

1 tahun

300,000,000 1 tahun

100% sesuai usulan

809,400,000 100% sesuai usulan

Terlaksananya 100% (5 titik monitoring, keramaian dan 71 evaluasi dan SKPD) pelaporan administrasi kepegawaian ke 71 SKPD dan 5 titik keramaian

330,000,000 1 tahun

1,222,300,000 100% sesuai usulan

363,000,000 1 tahun

1,344,600,000 100% sesuai usulan

399,300,000 1 tahun

1,479,100,000 100% sesuai usulan

439,250,000 5 tahun

BKD

100%

554,800,000

55

100%

610,300,000

100%

671,400,000

100%

Kota Bandung

1,626,800,000 100% sesuai usulan BKD

204,400,000

Kota Bandun g

738,600,000 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kepegawaian ke 71 SKPD

BKD

Kota Bandun g Kota Bandung


1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR SASARAN

4

KODE

5


6

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN 7 2. Terlaksananya pemeriksaan dan evaluasi kehadiran PNS di seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung secara langsung

1 20 1 20 9 33 09 Kegiatan Proses 1. Tertanganinya Penanganan Kasus-Kasus dalam memproses Pelanggaran Disiplin PNS pelanggaran disiplin PNS

8

100 % laporan pelanggaran tertangani (10 laporan), 230 Jt

TAHUN KE-1

TAHUN KE-2

TAHUN KE-3

TAHUN KE-4

TAHUN KE-5

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

100% laporan pelanggaran tertangani

200,000,000 100% laporan pelanggaran tertangani



180,000,000 100% dari usulan SKPD



225,000,000 3 Dokumen

247,500,000 3 Dokumen

272,300,000 2 Dokumen



20

21


BKD

Kota Bandung

266,000,000 Semua PNS yang diusulkan mendapatkan Penghargaan Satya Lancana Karya Satya

BKD

Kota Bandung

329,400,000 13 Dokumen

BKD

Kota Bandung

2. Tertanganinya dalam memproses ijin perkawinan/ perceraian PNS 1 20 1 20 9 33 08 Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Terlaksananya Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi PNSD yang berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung :

Pengusulan Satya 100% dari usulan Lancana Karya SKPD Satya 630, 3x kegiatan

242,000,000

100% dari usulan SKPD

1. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Presiden RI 2. Penyempurnaan/ pemutakhiran database PNS yang menerima penghargaan berprestasi 1 20 1 20 9 33 31 Kegiatan Pengembangan 1. Penyusunan Penyusunan 3 Dokumen Standar Pemberian Rancangan Standar dan dasar Kesejahteraan Pegawai Keputusan Walikota hukum TPPNS dan Pelayanan Bandung tentang Administrasi Kepegawaian Penetapan Standar Pemberian TPPNS

56

299,500,000 2 Dokumen


1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR SASARAN

4

KODE

5


6

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN 7 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemberian TPPNS

8

TAHUN KE-1

TAHUN KE-2

TAHUN KE-3

TAHUN KE-4

TAHUN KE-5

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

TARGET

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


20

21

BKD

Pemkot Bandun g

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Terlaksananya pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian, yaitu : a) Pelayanan Terpadu Satu Atap, yaitu Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Pegawai; Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Istri ; Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Suami

b) Pelayanan Pengusulan Bapertarum c) Pelayanan Pengusulan TASPEN 2.

Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat, cepat dan akurat

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian

1 20 1 20 09 33

Program Pembinaan dan Pelayanan Pengembangan Sumber administrasi Daya Aparatur kepegawaian tepat waktu

1 20 1 20 09 33 07 Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Tersedianya SDM Aparatur yang lulus administrasi seleksi tugas belajar

100% sesuai usulan

100% sesuai usulan

Seleksi Tugas Belajar (18 orang untuk 300 doktor prov, 20 orang Dokter/PPDS)

40 orang

1,793,000,000 100% sesuai usulan

2,085,000,000 100% sesuai usulan

2,291,000,000 100% sesuai usulan

40,000,000 40 orang

75,000,000 50 orang

90,000,000 60 orang

57

2,483,000,000 100% sesuai usulan

100,000,000 70 orang

2,716,000,000 100% sesuai usulan

120,000,000 260 Orang

BKD

Pemkot Bandung


1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR SASARAN

4

KODE



TAHUN KE-1 TARGET

TAHUN KE-2 Rp

TARGET

TAHUN KE-3 Rp

TARGET

Rp

TAHUN KE-4 TARGET

Rp

TAHUN KE-5 TARGET

Rp


5 6 1 20 1 20 9 33 24 Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional

7 Terselesaikannya pelayanan administrasi mutasi pegawai fungsional

8 Administrasi Mutasi kepegawaian Fungsional tepat waktu 100% dari usulan

9 Administrasi Mutasi kepegawaian Fungsional tepat waktu 100% dari usulan

10 11 810,000,000 Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan

12 13 940,000,000 Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan

14 15 1,030,000,000 Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan



20 BKD

21 Kota Bandung

1 20 1 20 9 33 25 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural

Terselesaikannya pelayanan administrasi kepegawaian struktural dan non struktural

Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan


843,000,000 Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan

960,000,000 Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan

1,050,000,000

1,150,000,000 Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan

1,250,000,000 Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan

BKD

Kota Bandung

100,000,000 100%

110,000,000 100%

121,000,000 100%

133,000,000 100%

146,000,000 100%

BKD

Kota Bandung

171,900,000 100%

189,100,000 100%

208,800,000 100%

228,900,000 100%

257,900,000 100%

BKD

Kota Bandun g

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 9 33 26 Kegiatan Pengembangan 1. Terlaksananya Sistem Informasi Gaji Pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

1 20 1 20 09 03

Program Peningkatan Disiplin Pegawai

Terlaksananya 1. Terlaksananya pemutakhiran data pemutakhiran gaji dan seluruh data gaji dan komponen seluruh tunjangan pegawai komponen di lingkungan tunjangan Pemerintah Kota pegawai di Bandung lingkungan Pemerintah Kota Bandung

2. Terlaksananya rekonsiliasi data Gaji, Tunjangan PNS dengan Data Kepegawaian (SIMPEG)

2. Terlaksananya rekonsiliasi data Gaji, Tunjangan PNS dengan Data Kepegawaian (SIMPEG)

Terpenuhinya sarana 100% pendukung disiplin aparatur

100%

4,000,000 1 paket

4,400,000 1 paket


1 20 1 20 09 03 01 Kegiatan Pengadaan mesin/kartu absensi

Terlaksananya Pengadaan Kartu Absensi

1 paket

1 paket

1 20 1 20 09 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Bagi PNS di lingkungan BKD

100%

100 orang

96,350,000 100% aparatur BKD

106,000,000 100% aparatur BKD

117,000,000 100% aparatur BKD

128,300,000 100% aparatur BKD

146,100,000 100% aparatur BKD

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 09 03 05 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi PNS di lingkungan BKD

100%

100 orang

71,550,000 100% aparatur BKD

78,700,000 100% aparatur BKD

87,000,000 100% aparatur BKD

95,300,000 100% aparatur BKD

106,000,000 100% aparatur BKD

BKD

Kota Bandung

58

4,800,000 1 paket

5,300,000 1 paket

5,800,000 5 paket


1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR SASARAN

4

KODE

5 1 20 1 20 9 01


6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN 7 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

TAHUN KE-1 TARGET

8 100%

9 100%

TAHUN KE-2 Rp

TARGET

10 11 1,261,825,000 100%

TAHUN KE-3 Rp

TARGET

12 13 1,388,000,000 100%

Rp

TAHUN KE-4 TARGET

14 15 1,530,276,668 100%

Rp

TAHUN KE-5 TARGET

16 17 1,685,319,335 100%

Rp


18 19 1,852,236,269 100%

20

21

BKD

Kota Bandun g

1 20 1 20 9 01 01 Kegiatan penyediaan jasa Terlaksananya surat surat menyurat menyurat

12 bulan (100%)

12 bulan

69,000,000 12 bulan

75,900,000 12 bulan

84,000,000 12 bulan

92,400,000 12 bulan

101,000,000 60 bulan

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 02 Kegiatan penyediaan jasa Tersedianya fasilitas komunikasi, sumber daya internet air dan listrik

100%

12 bulan

110,000,000 12 bulan

121,000,000 12 bulan

133,500,000 12 bulan

147,000,000 12 bulan

161,000,000 60 bulan

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 06 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional

100%

42 kendaraan

15,000,000 42 kendaraan

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpenuhi layanan kebersihan kantor

100%

12 bulan

97,100,000 12 bulan

1 20 1 20 9 01 09 Kegiatan penyediaan jasa Tersedianya peralatan 100% perbaikan peralatan kerja kerja yang telah diperbaiki

100%

1 20 1 20 9 01 10 Kegiatan penyediaan alat Tersedianya sarana tulis kantor alat tulis kantor

100%

1 20 1 20 9 01 11 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 20 1 20 9 01 12 Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

16,500,000 42 kendaraan

18,150,000 42 kendaraan

20,000,000 42 kendaraan

22,000,000 210 kendaraan

106,800,000 12 bulan

118,000,000 12 bulan

130,000,000 12 bulan

142,200,000 60 bulan

BKD

Kota Bandung

35,000,000 100%

38,500,000 100%

42,350,000 100%

47,000,000 100%

51,500,000 100%

BKD

Kota Bandung

100%

101,750,000 100%

111,900,000 100%

124,000,000 100%

137,000,000 100%

150,000,000 100%

BKD

Kota Bandung

100%

100%

258,375,000 100%

284,200,000 100%

312,676,668 100%

344,019,335 100%

378,336,269 100%

BKD

Kota Bandung

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor

100%

100%

20,000,000 100%

22,000,000 100%

24,200,000 100%

26,600,000 100%

29,300,000 100%

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 13 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

1 paket

60,000,000 1 paket

66,000,000 1 paket

72,600,000 1 paket

80,000,000 1 paket

88,000,000 1 paket

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 14 Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya sarana peralatan rumah tangga

78,54%

1 paket

21,000,000 1 paket

23,100,000 1 paket

25,400,000 1 paket

28,000,000 1 paket

31,000,000 1 paket

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 15 Kegiatan bahan bacaan Tersedianya bahan 85% dan peraturan perundang- bacaan dan peraturan undangan perundang-undangan

1 paket bahan bacaan

35,000,000 1 paket bahan bacaan





BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

100%

249,600,000 100%

274,600,000 100%

303,000,000 100%

333,300,000 100%

366,600,000 100%

BKD

Kota Bandung

100%

190,000,000 100%

209,000,000 100%

229,900,000 100%

253,000,000 100%

280,000,000 100%

BKD

Kota Bandung

Tersedianya makanan 100% dan minuman di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Terlaksananya rapatkoordinasi dan konsultasi rapat koordinasi dan ke luar daerah konsultasi ke luar daerah

100%

59


1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR SASARAN

4

KODE

5 1 20 1 20 9 02


6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN 7 Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

TARGET

8 100%

-

Rp

9

TARGET

-

TAHUN KE-3 Rp

10 11 1,205,475,000 100%

100%

-

TAHUN KE-2

TARGET

12 13 1,927,050,000 100%

TARGET

14 15 1,770,850,000 100%

Rp

TAHUN KE-5 TARGET

16 17 1,947,900,000 100%

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

1 20 1 20 9 02 10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair

100% Terlaksananya pengadaan meubelair

1 paket

150,000,000 1 paket

1 20 1 20 9 02 12 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur

Terlaksananya pengadaan perlengkapan peralatan aparatur

100%

1 paket

247,700,000 1 paket

1 20 1 20 9 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

100%

2 gedung

100%

1 paket

578,000,000 1 paket

635,800,000 1 paket

699,400,000 1 paket

769,300,000 1 paket

1 paket

5,000,000 1 paket

5,500,000 1 paket

6,100,000 1 paket

178,275,000 1 paket

436,100,000 1 paket

215,700,000 1 paket

1 20 1 20 9 02 26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

0% Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1 20 1 20 9 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

100%

1 paket

1 20 1 20 9 02 52 Kegiatan Dekorasi ruang kantor

Terciptanya suasana kerja yang indah dan nyaman

100%

12 bulan

1 20 1 20 09 21

Dokumen 1 dokumen renja 2 dokumen perencanaan Renstra (renstra dan dan Renja SKPD renja)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

-

-

Rp

TAHUN KE-4

1 20 1 20 09 02 05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1 20 1 20 9 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Terlaksananya Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan Dinas/Operasional Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terwujudnya Persentase akurasi data SKPD yang kepegawiaan sudah online data kepegawaian

TAHUN KE-1

20,000,000.00 2 gedung

21

BKD

Kota Bandun g

360,000,000

BKD

Kota Bandung

345,000,000 1 paket

181,500,000 1 paket

199,650,000 1 paket

220,000,000 5 paket

BKD

Kota Bandung

442,500,000 1 paket

299,750,000 1 paket

329,750,000 1 paket

363,000,000 5 paket

BKD

Kota Bandung

BKD

Kota Bandung

845,000,000 5 paket

BKD

Kota Bandung

6,700,000 1 paket

7,400,000 5 paket

BKD

Kota Bandung

237,300,000 1 paket

261,000,000 5 paket

BKD

Kota Bandung

BKD

Kota Bandung

29,150,000 12 bulan

36,300,000 2 gedung

32,100,000 12 bulan

39,900,000

2 gedung

35,300,000 12 bulan

44,000,000

2 gedung

39,000,000 60 bulan

100,050,000 1 dokumen (renja)




150,000,000 6 dokumen

BKD

Kota Bandun g

150,000,000 6 dokumen

BKD

Kota Bandung

BKD

Kota Bandun g

2 dokumen (renstra dan renja)





1 20 1 20 09 33

7%

840,600,000 50%

820,600,000 100%

902,200,000 100%

992,350,000 100%

0%

20

330,000,000 1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 2 Unit Kendaraan Roda 2

1 20 1 20 09 21 16 Kegiatan Penyusunan Tersusunnya Renstra 1 dokumen renja Renstra dan Renja SKPD dan Renja BKD Kota Bandung Program Pembinaan dan Persentase SKPD Pengembangan Sumber yang sudah online Daya Aparatur data kepegawaian

18 19 2,139,400,000 100%

300,000,000 1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 2 Unit Kendaraan Roda 2

1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 2 Unit Kendaraan Roda 2

33,000,000 2 gedung

26,500,000 12 bulan

Rp


60

1,091,600,000 100%


1

``

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR PROGRAM DAN KODE SASARAN KEGIATAN Persentase SKPD yang sudah online 5 6 data 4 kepegawaian 1 20 1 20 09 33 05 Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN 7 1. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi kepegawaian daerah secara online

8 Rekonsiliasi Data Pegawai 21.747 PNS dan 1 aplikasi, 670 Jt

TAHUN KE-1 TARGET 9 - 1 Paket Master Plan Simpeg Online

Rp

TARGET

TAHUN KE-3 Rp

10 11 640,600,000 - Modul SIMPEG Eksekutif

TARGET

12 13 600,600,000 - Modul Pelaporan

Rp

TAHUN KE-4 TARGET

14 15 660,200,000 - Modul Pelaporan Alumni Diklat

Rp

TAHUN KE-5 TARGET

16 17 726,150,000 - Modul Peta Jabatan

- Modul Pengelolaan Data SKPD

2. Terlaksananya upload poto PNS pada Database SIMPEG

3. Terlaksananya pendampingan operator Modul Simpeg Online (Data Induk) dan absensi online (report PNS) pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

TAHUN KE-2

- Modul statistik

- Pemutakhiran data PNS

- Modul Jabatan Fungsional Tertentu


- Modul Daftar Penilaian Prestasi Kerja - Modul Kompetensi - Modul Riwayat Janji - Modul Jabatan ASN

- Modul Calon Peserta Diklat

- Modul Integrasi SAPK dengan SIMPEG



Rp


18 19 798,800,000 Terbangunnya sistem informasi kepegawaian daerah yang bisa diakses internal BKD dan online ke setiap SKPD 100%

20 BKD

21 Kota Bandung

292,800,000 Penataan dokumen dan arsip kepegawaian sebanyak 2920 berkas

BKD

Kota Bandung

4. Terlaksananya Pemutakhiran Data SIMPEG 5. Terlaksananya Pendataan Ulang PNS (PUPNS) 1 20 1 20 09 33 30 Kegiatan Pengelolaan dan 1. Terlaksananya Tingkat Penyusunan akurasi data Pemeliharaan Dokumen penyimpanan Takah 2500 berkas kepegawaian dan Arsip Kepegawaian dokumen dan arsip personal file PNS kepegawaian 2. Terlaksananya penyusutan naskah/arsip kepegawaian

Penataan dokumen dan arsip kepegawaian sebanyak 2000 berkas



3. Terlaksananya entri data kelengkapan dokumen kepegawaian PNS 4. Terlaksananya pengembangan Aplikasi Sistem Kearsipan Kepegawaian

61




1 3.

TUJUAN

2 Tersedianya laporan keuangan dan aset yang handal serta kinerja yang optimal

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

3 4 Terwujudnya Nilai Evaluasi Pelaksanaan AKIP kinerja yang optimal

Peningkatan kualitas laporan keuangan dan aset

KODE

5 1 20 1 20 09 06



TAHUN KE-1 TARGET

TARGET

10 41,400,000

Rp 12 45,500,000

13 B

Rp

TARGET

41,400,000 1 dokumen

1.Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran SKPD oleh BPK/ inspektorat yang ditindaklanjuti

1 20 1 20 09 06

Tingkat Kewajaran Laporan SKPD

100%

100%

95,600,000 100%

2.Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah

1 20 1 20 09 06 02 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya evaluasi dan laporan keuangan semesteran BKD

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan sekretariat TA. 2013

1 dokumen

33,550,000 1 dokumen

36,900,000 1 dokumen

41,000,000 1 dokumen

45,000,000 1 dokumen

50,000,000 5 dokumen

BKD

Kota Bandung

1 20 1 20 09 06 04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan keuangan BKD

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun TA. 2013

1 dokumen

62,050,000 1 dokumen

68,300,000 1 dokumen

75,500,000 1 dokumen

83,000,000 1 dokumen

92,000,000 5 dokumen

BKD

Kota Bandung

25,484,350,000

62

16 155,100,000

17 A

Rp

Terlaksananya 1 dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja tahun 2013

105,200,000 100%

15 B

TARGET

Tersusunnya laporan capaian kinerja

45,500,000 1 dokumen

14 150,100,000

Rp

TAHUN KE-5

1 20 1 20 09 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

15,029,930,000

11 CC

TARGET

TAHUN KE-4

7 Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan

JUMLAH

9 CC

Rp

TAHUN KE-3

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

8 CC

TAHUN KE-2

18 162,000,000

KONDISI UNIT KINERJA KERJA PADA AKHIR SKPD LOKASI PERIODE PENANG RENSTRA GUNG SKPD JAWAB 19 62,23

150,100,000 1 dokumen

155,100,000 1 dokumen

162,000,000 5 dokumen

116,500,000 100%

128,000,000 100%

142,000,000 100%

27,172,426,668

29,709,669,335

32,528,136,269

20 BKD

BKD

BKD

21 Kota Bandun g

Kota Bandung

Kota Bandun g

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG

Recommend Documents