TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Disporabudpar Kota Kendari
TUJUAN
1 1 Meningkatkan Pelayanan Adm Perkantoran
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
KODE
3
Meningkatnya Pelayanan Peningkatan Adm Perkantoran Pelayanan Adm Perkantoran
4 5 11
5
5
5
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
5
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 11 5 1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik 11 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas 11 5 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5
11 5 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5
11 5 5 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 11 5 6 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
5
DATA CAPAIAN PD THN AWAL PERENCANAAN
TRG
Rp
TRG
7
8
9
10
1
23,100,000
1
25,410,000
1
27,951,000
1kali
8,200,000
1
10,000,000
1
15,000,000
1
-
93,600,000
1
102,960,000
1
113,256,000
100%
24,000,000
100%
26,400,000
100%
100%
7,000,000
100%
7,700,000
100%
Lemari = 3, butuh =5 Meja rapat =0, butuh = 1 set kursi sofa =0, butuh 1 set meja komputer =2, butuh =4
5
11 5 8 Rapat-Rapat Konsultasi Keluar Daerah
5
11 5 9 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
terselenggaranya Rapat-Rapat Terlaksananya Konsultasi Kementrian & Lembaga Lainnya Terlaksananya Pendataan dan Monitoring
18 78% 29% 38% 0% 0% 33%
15,000,000
-
1
54,000,000
1
16
17
18
19
UNIT KERJA
LOKASI
20
21
22
APBD
Dispora budpar
Kdi
SUMBER DANA
2,179,957,190
1
30,746,100
100%
128,207,100
sda
Sda
Kdi
20,000,000
1
25,000,000
100%
78,200,000
sda
Sda
Kdi
1
124,581,600
1
137,039,760
5
571,437,360
sda
sda
Kdi
29,040,000
100%
31,944,000
100%
35,138,400
100%
146,522,400
sda
Sda
Kdi
8,470,000
100%
9,317,000
100%
10,248,700
100%
42,735,700
sda
Sda
Kdi
1
7,000,000
1
5
106,000,000
sda
Sda
Kdi
100% 0 0 100%
5,000,000 2,000,000
0 0 0
0 0 0
25,000,000 20,000,000 20,000,000 10,000,000 4,000,000
4,000,000 10,000,000 8,000,000 20,000,000 10,000,000 2,000,000
100% 86% 100% 0 0 67%
6,000,000 10,000,000 12,000,000 2,000,000
100%
TRG
KONDISI AKHIR Rp
100%
20 87% 57% 63% 100% 100% 67%
462,103,900
TRG
2017 Rp
503,614,290
30,000,000
100%
15
21,000,000
1
440,549,000
14
1kali
Terdapatnya Honor Pegawai Kontrak Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Mobiler Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan Tersedianya Mobiler & Perlengkapan Kantor
100%
13
Tersedianya Alat Komunikasi, Air dan Listrik
mobil = 2 motor = 28
423,590,000
12
350,100,000
kursi kerja =20, butuh =50
11 5 7 Penyediaan Makan & Minum
11
100%
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
100%
TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN 2014 2015 2016 Rp TRG Rp TRG Rp
Terpenuhinya Pelayanan Adm. Perkantoran
Meja kerja = 10, butuh =13
5
2013
-
-
100%
14,000,000
100%
15,400,000
100%
16,940,000
100%
18,634,000
100%
20,497,400
100%
85,471,400
sda
Sda
Kdi
100%
149,300,000
1
164,230,000
1
180,653,000
1
198,718,300
1
218,590,130
5
911,491,430
sda
Sda
Kdi
100%
18,000,000
100%
100%
109,891,800
APBD
sda
kdi
19,800,000 100%
21,780,000 100%
23,958,000 100%
26,353,800
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
SASARAN
KODE
1
2
3
4
PROGRAM
INDIKATOR
DATA CAPAIAN
DAN
KINERJA
PD THN AWAL
KEGIATAN 2 Meningkatkan
Meningkatnya
5 12
5
2014
sarana dan
Peningkatan
Peningkatan
Tersedianya
Prasarana
Sarana
Sarana &
Sarana
Aparatur
Aparatur
dan
Prasarana
Prasarana
Prasarana
Aparatur
bagi
Aparatur
Kegiatan 12 5 1 Pengadaan
Rp
TRG
Rp
TRG
Rp
TRG
Rp
TRG
Rp
TRG
Rp
DANA
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
4,318,268,388
sda
sda
Kdi
2,276,000,000
sda
sda
Kdi
sda
Sda
Kdi
sda
Sda
Kdi
100%
363,305,000
5
100%
1,271,362,500
216,000,000
661,000,000
Sarana
Mobil =1, butuh =4
40%
200,000,000
40%
Dinas
Kendaraan
Motor =10
52%
16,000,000
67% 75% 100%
600,000,000
12 5 2 Pengadaan
butuh =11
50%
Tersedianya
Perlengkapan
Perlengkapan
Gedung
Gedung
Kantor
Kantor (AC)
12 5 3 Pengadaan
12 5 4 Pemeliharaan
Komputer Terpeliharanya Gedung
Gedung Kantor
Kantor Terpeliharanya
Rutin & berkala
Kendaran
Kendaraan Dinas
Dinas
12 5 6 Pemeliharaan
AC =2, butuh =5
29%
-
665,598,750
-
236,000,000
100%
673,643,875
Terpeliharanya
Rutin &
Peralatan
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
38%
Komp.Pc = 1 butuh 3
25%
60%
200,000,000
100%
1,344,358,263
36,000,000
76%
25,000,000
0 0
261,000,000
100%
200,000,000
100%
200,000,000
36,000,000
86%
36,000,000
100%
54,000,000
0
100%
25,000,000
0
-
0
42,487,500
1
46,736,250
1
51,409,875
8,000,000
86%
8,000,000
100%
8,000,000
22,250,000 -
54,736,250
0
50,487,500 57%
34,475,000
904,000,000
80%
38,625,000
22,500,000 lapotop = 1 butuh =7
-
38,625,000 -
Tersedianya
Rutin & berkala 12 5 5 Pemeliharaan
100%
aparatur Tersedianya
Kendaraan
Komputer
5
UNIT KERJA LOKASI
TRG
bus pariwisataa = 1
5
SUMBER
AKHIR
2017
7
motor viar = 2, butuh =2
5
2016
Program
Prasarana
5
2015
PERENCANAAN
6
Sarana &
5
KONDISI
TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN 2013
50,000,000 0
59,409,875
46,922,500
600,000,000
56,550,863 1
56,550,863
259,809,488
5kali
22,500,000
126,397,500
63%
24,475,000
88%
26,922,500
100%
12,500,000
0
-
50%
10,000,000
75%
20,000,000
100%
10,000,000
0
-
-
86,147,500 40,000,000
100%
10,000,000
100%
11,000,000
100%
12,100,000
100%
13,310,000
100%
14,641,000
61,051,000
sda
Sda
Kdi
100%
72,180,000
100%
150,000,000
100%
150,000,000
100%
150,000,000
100%
150,000,000
672,180,000
sda
Sda
Kdi
100%
4,000,000
100%
14,400,000
100%
15,840,000
100%
17,424,000
100%
19,166,400
70,830,400
sda
Sda
Kdi
33%
250,000,000
53%
150,000,000
150,000,000
100%
200,000,000
750,000,000
100%
100,000,000
10,700,000
100%
12,000,000
100%
13,000,000
sda
sda
10,700,000
100%
12,000,000
100%
13,000,000
Gedung Kantor 5
12 5 7 Pembangunan
73%
Talud Gedung Kantor 5 3 Meningkatkan
Meningkatnya
12 5 8 Pengadaan
tersedianya
Website
Website
Program
Kapasitas
Kapasitas
Peningkatan
Peningkatan
Meningkatnya Kapasitas
Sumber Daya
Sumber
Sumber daya
Sumber daya
Sumber Daya
Aparatur
daya Aparatur
Aparatur
Aparatur
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
100%
100%
1pkt
100%
100%
14,000,000
100%
15,000,000
14,000,000
100%
15,000,000
100%
100,000,000
64,700,000
64,700,000
Kdi
4
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN PD THN AWAL PERENCANAAN
TRG
Rp
TRG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Meningkatkan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja & Keuangan
5 Meningkatkan Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Berkembangnya Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja & Keuangan
Berkembangnya Pemasaran Pariwisata
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja & Kuangan
Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja & Kuangan
Prosentase Peningkatan Jumlah Wisatawan
5
5
5
5
8
Tersedianya sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tersedianya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Program Pengembangan Promosi & Kerja Sama Pariwisata
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
Kegiatan 8 5 1 Aktivasi ruang kreatif untuk pemasaran Pariwisata 8 5 2 Pembuatan Bahan Informasi Pariwisata 8 5 3 Fasilitasi Promosi wisata di media massa, elektronik & ruang publik
5
8 5 4 Promosi Pariwisata Nusantara
5
8 5 5 Pembuatan Data Base Potensi & Informasi Statistik Pariwisata Kota Kendari
Terciptanya Kreatifitas Lulo Tersedianya Bahan informasi Pariwisata Tersedianya informasi wisata dimedia massa, media elektronik & ruang publik Keikut sertaan dalam kegiatan Promosi dlm & Luar daerah Tersedianya Data Base Potensi dan Informasi
2013
100%
50%
-
11
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
227,400,000
-
-
100%
TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN 2014 2015 2016 Rp TRG Rp TRG Rp
227,400,000
12 100%
13 5,000,000
14 100%
5,000,000
15 5,000,000
TRG
16 100%
5,000,000
2017 Rp
17 5,000,000
TRG
18 100%
5,000,000
KONDISI AKHIR Rp
19
SUMBER
UNIT KERJA LOKASI
DANA
20
21
22
sda
sda
Kdi
APBD
Dispora budpar
Kdi
sda
Sda
Kdi
80,000,000
sda
Sda
Kdi
25,000,000
25,000,000
60%
601,510,000
75%
618,812,000
80%
678,074,400
90%
771,539,280
95%
2,897,335,680
25%
150,000,000
50%
165,000,000
75%
181,500,000
100%
199,650,000
696,150,000
100%
20,000,000
100%
20,000,000
100%
20,000,000
100%
20,000,000
80,000,000
100%
20,000,000
100%
20,000,000
100%
20,000,000
100%
20,000,000
-
100%
261,510,000
100%
313,812,000
100%
376,574,400
100%
451,889,280
100%
1,631,185,680
sda
Sda
Kdi
100%
150,000,000
100%
100,000,000
100%
80,000,000
100%
80,000,000
100%
410,000,000
sda
Sda
Kdi
sda
sda
Kdi
Statistik Pariwisata Kota Kendari
6 Memperkenalkan
Berkembangnya
Kota Kendari
destinasi
sebagai salah
Pariwisata
satu
Prosentasi Pariwisata yang dikelola
5
9
Program
Meningkatnya
Peng. Destinasi
Ketersediaan
Pariwisata
Sarana &
1,303,100,000
2,567,600,000
6,931,600,000
16,738,500,000
12,097,145,800
39,637,945,800
1,298,500,000
1,620,000,000
5,655,000,000
15,680,000,000
10,703,555,800
34,957,055,800
Prasarana
Destinasi Wisata
Pariwisata 5
9 5 1 Kegiatan Fasilitasi Pengemb.
Tersedianya
Obyek Wisata baru
Obyek wisata baru
70%
75%
100,000,000
80%
150,000,000
90%
175,000,000
95%
200,000,000
100%
625,000,000
5
9 5 2 Pengembangan Desa Wisata
5
5
9 5 3 Belanja Peralatan
5
ODTW
Sarana ODTW
9 5 5 Fasilitasi
Meningkat nya Kemampuan Pengelolaan Pariwisata secara profesional
TUJUAN
1
SASARAN
2
-
Tersedianya
298,500,000
1,000,000,000
Pedangan
Kuiner (Kdi Beach)
Kuliner
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Jasa Pembinaan Jasa Pariwisata Pembekalan Manajemen & Teknis Pariwisata bagi Usaha Jasa pariwisata Kerjasama pengembangan industri kreatif (Pelatihan industri Kreatif) Seminar Kepariwisataan
5
10 5 3
5
10 5 4
5
10 5 5
5
10 5 6 Kegiatan kemitraan dengan pemerintah Kab/Kotra dan Pusat
KODE
3
4
jumlah asosiasi =4,
Usaha Jasa
butuh = 2
400,000,000
355,000,000
-
355,000,000
-
353,555,800
5kali
1,000,000,000
4,600,000
70%
1,732,055,800
sda
Sda
sda
kdi
Dispora
sda
2,000,000,000
497,600,000
80%
50,000,000
50,000,000
50,000,000
200,000,000
sda
5,000,000,000
15,000,000,000
10,000,000,000
30,000,000,000
sda
801,600,000
85%
556,000,000
90%
860,840,000
95%
2,720,640,000
10 5 3 Pendukungan Penyelanggaraan Even Pariwisata 10 5 Kota Kendari Program Pengembangan Nilai Budaya
Cakupan kajian seni 30% terdiri dari : 6 5 1 Pebuatan Video
-
DATA CAPAIAN PD THN AWAL PERENCANAAN
7
4,600,000
TRG
Rp
8
9
Terselenggaranya Festival Nambo
Terbentuknya Lembaga Kesenian Daerah
-
2013
70%
Tersedianya lomba dalam rangka meningkatkan kesadaran wisata Tersedianya Even Pariwisata Kendari
44,000,000
53,240,000
229,640,000
APBD
TRG
10 75%
-
-
-
57,600,000
57,600,000
57,600,000
57,600,000
230,400,000
sda
sda
sda
150,000,000
175,000,000
175,000,000
200,000,000
700,000,000
sda
sda
sda
150,000,000
175,000,000
175,000,000
200,000,000
700,000,000
sda
sda
sda
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
400,000,000
sda
sda
sda
sda
sda
sda
-
-
11 450,000,000
12 80%
100,000,000
-
45,000,000
50%
100%
-
100,000,000
352,000,000
13 475,000,000
14 85%
100,000,000
-
250,000,000
40%
250,000,000
-
TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN 2014 2015 2016 Rp TRG Rp TRG Rp
100,000,000
60%
100,000,000 100%
298,000,000
-
TRG
16 90%
100,000,000
70%
294,000,000
250,000,000
2017 Rp
17 532,750,000
-
100,000,000
100,000,000
TRG
18 95%
4kali
332,750,000
80%
194,000,000
100,000,000 0
4kali
100,000,000
302,500,000
104,000,000 -
15 502,500,000
-
100,000,000
275,000,000
158,000,000 Tersedianya
48,400,000
budpar
Terlaksananya seminar kepariwisataan Terbangunnya keimtraan dengan Kab/ Kota dan Pusat dalam event nasional
6
5
40,000,000
-
Pariwisata Terbinanya jasa Pariwisata Tersedianya manajemen & Teknis pariwisata bagi usaha jasa pariwisata Tersedianya industri kreatif
5
10 5 2 Lomba dalam rangka promosi kesadaran wisata
5
Tersedianya
INDIKATOR KINERJA
5
5
-
Tersedianya
PROGRAM DAN KEGIATAN Kegiatan : 1 Kegiatan Promosi ODTW Nambo
8 Meningkatkan Berkembanganya Prosentase Pengembangan Nilai Budaya Nilai Budaya Nilai-Nilai Budaya yang dikelola dan dilestarikan
100,000,000
10 5 1 Kegiatan
10 5 2
Prosentase Kegiatan Promosi Pariwisata
100,000,000
Hotel
5
INDIKATOR SASARAN
370,000,000
50,000,000
65% 5
-
Tersedianya
9 5 6 Pembuatan
100,000,000
Rumah Adat
Pedagang
Hotel
7
Tersedianya Peralatan
9 5 4 Pembangunan
100,000,000
Desa Wisata
sarana & Pengemb.
Rumah Adat 5
Tersedianya
504,600,000
KONDISI AKHIR Rp
UNIT KERJA LOKASI
DANA
19 1,960,250,000
20
21
22
400,000,000
sda
sda
sda
400,000,000
APBD
Dispora budpar
sda
sda
sda
sda
sda
sda
sda
sda
sda
kdi
1,160,250,000
90%
SUMBER
1,183,000,000
362,000,000 0
0
5
Clip Lagu-lagu Daerah Tolaki 6 5 2 Pembuatan data Base (data & Informasi) Seni dan Budaya 3 Pelestarian & aktualisasi adat budaya daerah
CD lagu-lagu Daerah Tolaki Tersedianya Data & informasi seni dan Terselengga ranya seminar dan pelatihan Mombesara Budaya
100%
45,000,000
-
Cakupan Fasilitas seni 30% terdiri dari : 5
6 5 1 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar seni di Kota Kendari
2 Pengadaan Sarana & Prasarana Bid. Kesenian 9 Melestarikan dan Mengembangkan Pengelolaan Keragaman Budaya
Berkembanganya Pengelola
5
7
Keragaman Budaya
Program Program Pengelolaan dan keraragaman budaya
58,000,000 100%
Sanggar seni =10,
Tersedianya tempat & Terpenuhinya Peralatan Bid. Kesenian
-
54,000,000
194,000,000 Terbinanya SanggarSangar Seni di Kota Kendari
50,000,000
2kali
-
194,000,000
194,000,000
194,000,000
-
-
94,000,000
-
94,000,000
-
94,000,000
-
-
-
-
100,000,000
-
100,000,000
-
100,000,000
-
110,000,000
444,085,000
535,089,750
sda
sda
kdi
99,000,000
-
Terselenggaranya Pembinaan & Pengelolaan terhadap Pelesetarian nilai-nilai budaya
108,000,000
383,723,613
94,000,000
100,000,000
776,000,000 5 kali
376,000,000
sda
sda
kdi
3pkt
400,000,000
sda
sda
kdi
405,426,635
1,878,324,998
Kegiatan :
Cakupan Kajian seni 50% terdiri dari : 1 Pengelolaan dan Pelestarian Keragaman Nila-nilai Budaya (Situs Cagar Budaya)
situs =5 yg mau di rehab
50%
70%
175,000,000
80%
150,000,000
90%
100,000,000
90%
0%
0%
-
30%
100,000,000
35%
-
50%
-
95%
425,000,000
APBD
Dispora budpar
sda
65%
200,000,000
sda
sda
kdi
sda
sda
kdi
sda
sda
kdi
Cakupan Fasilitasi seni 30% terdiri dari : 1 Pengadaan, Peralatan Prasarana Seni Budaya Daerah
Tersedianya peralatan Prasarana seni budaya daerah
100,000,000
Cakupan Gelar Seni 75% terdiri dari : 5
5
77,000,000
7 5
7 5
89,085,000
1 Pemilihan Duta Wisata Anandonia Luale
Terpilihnya Duta Wisata Anandonia Luale
100%
66,300,000
2 Gita Bahana Nusantara
Terpeliharanya Wakil Gita Bahana Kota Kendari
100%
10,700,000 100%
Cakupan Misi Kesenian 100%
100%
76,245,000
103,089,750 100%
87,681,750
12,840,000 100%
15,408,000
119,323,613 100%
100%
138,146,635
526,644,998
100%
115,959,115
447,019,877
18,489,600 100%
22,187,520
100,834,013
5 kali
79,625,120
terdiri dari : 5
7 5 1 Festival Seni dan budaya Daerah
Terselenggaranya Festival Seni & Budaya Daerah
75%
33,000,000
100%
150,000,000
100%
150,000,000
150,000,000
100%
150,000,000
100%
100%
633,000,000
60%
40,000,000
70%
53,680,000
sda
sda
Dispora budpar
Kdi
kdi
Halo sultra pawai budaya
Cakupan SDM Kesenian 25% terdiri dari : 1 Bimtek SPM bidang kesenian
Terpilihnya aparatur yg telah mengikuti Bimtek SPM
0%
50%
20,000,000
55%
20,000,000
Terselenggaranya tempat menggelar seni
0%
50%
10,000,000
55%
12,000,000
-
-
Cakupan tempat Kesenian 100% terdiri dari : 1 Pameran dlm rangka Kendari Expo
10 Meningkatkan Peran serta Kepemudaan dalam Proses Pembangunan
Meningkatnya Peran serta Pemuda dalam Proses Pembangunan
Meningkat nya Peran serta Kepemudaa n dalam Proses Pembangun an
5
1
Program Peningkatan Peran serta kepemudaan
Pemuda berperan aktif (ikut serta) dalam proses Pembangunan
277,250,000
60% 5 5
5
1 1 Kegiatan 1 5 1 Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi 1 5 2 Seleksi Paskibraka Tk. Nasional
219,750,000
424,975,000
65%
690,472,500
70%
290,897,500
14,400,000
65%
489,019,750
75%
317,487,250
17,280,000
696,368,965
80%
347,183,215
2,578,086,215
85%
1
1,442,042,965
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
100,000,000
sda
sda
Kdi
23,600,000
25,960,000
28,556,000
31,411,600
35,000,000
144,527,600
sda
sda
Kdi
175,000,000
192,500,000
211,750,000
232,925,000
256,217,500
1,068,392,500
sda
sda
Kdi
21,150,000
23,265,000
25,591,500
28,150,650
30,965,715
129,122,865
sda
sda
Kdi
300,000,000
sda
sda
Kdi
40,000,000
sda
sda
Kdi
50,000,000
sda
sda
Kdi
200,000,000
sda
sda
Kdi
Terseleksinya Pemuda Lokal Kota Kdi Tersedianya Paskibraka dalam rangka
266,725,000
60%
HUT Proklamasi Tk. Prov.Sultra & Tk. Nasional 5
1 5 3 Seleksi,
Tersedianya
Pendidikan
Paskibraka
& Pelatihan
Kota Kendari
Paskibraka Tk. Kota Kendari 5
1 5 4 Fasilitasi Perayaan Hari
terlaksanya Upacara
Besar Kenegaraan 11 Meningkatnya
Meningkatnya
Jumlah Kegiatan 5
Kegiatan
Kegiatan
Kepemudaan
Kepemudaan
Kepemudaan
2
40%
57,500,000
45%
158,250,000
50%
399,575,000
55%
171,532,500
60%
349,185,750
65%
1,136,043,250
Kegiatan 1 Lomba Kreasi & 5
2 2
Karya Tulis
5
2 5
Ilmiah
5
2 5 2 Sosialisasi Pemuda
Terlaksananya
-
-
75,000,000
75,000,000
-
-
20,000,000
20,000,000
75,000,000
75,000,000
Lomba Terlaksananya
sosialisasi = 10 kec
Pelatihan
Bidang = pertanian, peternakan,
Pelopor
usaha dan jasa, olah raga (40 orng)
20,000,000
3 Seleksi Pemuda
20,000,000
20,000,000
60,000,000
Pelopor 5
2 5 4 Lokakarya Pemuda
5
2 5 5 Pelaksanaan
terlaksanya
-
-
-
-
-
-
-
-
50,000,000
Lokakarya Terlaksananya
1
100,000,000
-
-
1
100,000,000
-
Pameran hasil
Pameran
Karya Pemuda 5
2 5 6 Fasilitasi Pekan
Terlaksananya
Temu Wicara
pekan Temu
Organisasi
Wicara
-
-
-
50,000,000
-
-
-
50,000,000
1
100,000,000
sda
sda
Kdi
20,000,000
35,000,000
sda
Sda
Kdi
sda
Sda
Kdi
2kali
Kepemudaan 5 5
12 Meningkatkan
Meningkatnya
Peningkatan
5
peran pemuda
peran pemuda
Peran Pemuda
dalam kegiatan
dalam kegiatan
dalam Kegiatan
sosial
sosial
Sosial
2 2
5 7 Pendataan Potensi
Tersedianya
Organisasi Pemuda
data Potensi
5 8 Pembinaan
2
57,500,000
Terbinanya
Organisasi
Organisasi
Kepemudaan
Kepemudaan
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
15,000,000
Pemuda
351,850,000
63,250,000
69,575,000
76,532,500
84,185,750
351,043,250
497,035,000
500,738,500
543,312,350
625,143,585
2,518,079,435
berperan aktif dalam Kegiatan sosial
Kegiatan 5
60%
2 5 1 Fasilitasi Aksi Bakti Sosial
5
2 5 2 Penyuluhan & Penanggulangan
Terlaksananya
-
-
-
1
-
65%
110,000,000
70%
75,000,000
75%
75,000,000
80%
110,000,000
85%
370,000,000
35,000,000
-
-
-
-
1
35,000,000
2kali
70,000,000
sda
sda
Kdi
25,000,000
1
25,000,000
1
25,000,000
1
25,000,000
5kali
100,000,000
sda
sda
Kdi
200,000,000
APBD
Dispora
sda
Bakti Sosial Terlaksananya
1
Penyuluhan
Narkoba
5
2 5 3 Fasilitasi Bantuan Usaha Pemuda
Terbentuknya
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
usaha Pemuda
budpar
Produktif 13 Meningkatkan
Meningkatnya
peran pemuda
peran pemuda
dalam kegiatan
dalam kegiatan
sosial
sosial
Terbinanya Pendidikan & Karakter bagi Generasi Muda
5
3 Terbentuknya
60%
351,850,000
65%
387,035,000
70%
425,738,500
75%
468,312,350
80%
515,143,585
85%
2,148,079,435
Karakter G. Muda Kegiatan 5
3 5 1 Pelatihan
Terbentuknya
kepemimpinan
Karakter
pemuda
Kepemimpinan
200,000,000
220,000,000
242,000,000
266,200,000
292,820,000
151,850,000
167,035,000
183,738,500
202,112,350
222,323,585
1,001,020,000
sda
Sda
Kdi
sda
Sda
Kdi
Pemuda 5
3 5 2 Pembinaan
INDIKATOR
Terbentuknya
dan pendidikan
Karakter
kepramukaan
Kepemudaan
PROGRAM
INDIKATOR
DATA CAPAIAN
DAN
KINERJA
PD THN AWAL
TUJUAN
SASARAN
SASARAN
KODE
1
2
3
4
5
4
Program Peningkatan sarana & Prasarana Olahraga
KEGIATAN 14 Meningkatkan
Meningkatnya
Pembinaan
Pembinaan
Olahraga
Olahraga
Persentase (%) 5 Prestasi Olahraga yang dicapai
6
KONDISI
TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN 2013
2014
2015
2016
SUMBER
AKHIR
2017
PERENCANAAN
TRG
Rp
TRG
Rp
TRG
Rp
TRG
Rp
TRG
Rp
TRG
Rp
DANA
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tersedianya Pembinaan
549,575,000
4,181,590,000
90%
1,829,218,000
3,129,780,000
90%
667,046,000
2,034,202,600
3,468,598,220
12,063,183,820
Olahraga 80%
Kegiatan
927,059,435
506,400,000
85%
95%
749,596,200
100%
3,379,070,540
100
8,431,892,740
UNIT KERJA LOKASI
21
22
5
4 5 1 Kompetisi Cabang Olahraga
127,400,000
Terlaksananya
1
152,880,000
183,456,000
220,147,200
264,176,640
948,059,840
APBD
Kompetisi
Dispora
sda
budpar
cabang olahraga 5
4 5 2 Pembinaan
350,000,000
Terlaksananya
Cabang
pembinaan
Olahraga (KONI)
cabang
385,000,000
423,500,000
465,850,000
512,435,000
2,136,785,000
sda
Sda
Kdi
2,500,000,000
5,000,000,000
sda
sda
kdi
-
35,000,000
70,000,000
sda
sda
kdi
olahraga (KONI) 5
4 5 3 Pemusatan Latihan
2,500,000,000
Terlaksananya
Bagi Atlit Kota Kendari Pemusatan Mengikuti Porda 5
Latihan
35,000,000
4 5 3 Pengembangan Sistem Terlaksananya Sertifikasi Tenaga
seleksi
Keolahragaan
tenagan keolahragaan
5
4 5 4 Pelatihan Bagi Pelatih Olahraga
Tersedianya
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
100,000,000
sda
sda
kdi
31,900,000
35,090,000
38,599,000
42,458,900
177,047,900
sda
sda
kdi
Pelatih yg berkualitas
5
4 5 5 Peningkatan Mutu
29,000,000
Tersedianya
Organisasi & Tenaga
tenaga
Keolahragaan
keolahragaan yg potensial
15 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga
Sarana dan Prasarana Olahraga
Presentase (%) Wadah Pembinaan Olahraga Sekala kota
80% Kegiatan 1 Prasarana Pemusatan Olahraga Terpadu
5
4 5
5
4 5 2 Pemeliharaan Rutin Berkala sarana Olahraga
43,175,000
Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga
Terpeliharanya Sarana olahraga
43,175,000
85%
1,051,810,000
90%
1,162,172,000
95%
1,284,606,400
1,000,000,000
1,100,000,000
1,210,000,000
51,810,000
62,172,000
74,606,400
100%
89,527,680
100%
3,631,291,080
4,520,000,000
89,527,680
Kendari,
321,291,080
2013
Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari
Dra. Hj. BAEDURI NEHRU Pembina Utama Muda , GOL IV/c NIP. 19620318 198703 2 007
345000 104000 449000
