Table 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BAPPEDA Kota Parepare
Tujuan
1
Indikator Sasaran
Sasaran
2
Indikator Kinerja Bidang Urusan Program (outcome) Pemerintan, Program dan dan Kegiatan Kegiatan (Output)
Kode
4
3
5
6
Data Capaian Tahun 2013 7
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target 8
TOTAL Rutin `
Meningkat kan pelayanan Kinerja SDM Aparatur
Meningkatnya Persentase efektifitas kepuasan dan efisiensi pegawai pengelolaan dalam administrasi pelayanan umum dan administrasi keuangan umum dan kepegawaian (melalui angket/kuisio ner) Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan pengelolaan administrasi keuangan (angket kuisioner)
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
06
01
00
1
06
01
00
01
01
1
06
01
00
01
02
1
06
01
00
01
01
1
06
01
00
01
06
1
06
01
00
01
07
1
06
01
00
01
08
1
06
01
00
01
09
1
06
01
00
01
12
1
06
01
00
01
15
06
01
00
100%
100 %
Rp. (juta) 9
Target 10
2016 Rp. (juta) 11
Target 12
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2017 Rp. (juta) 13
Target 14
2018 Rp. (juta) 15
Target 16
Rp. (juta) 17
Target 18
19
3.078.349.100,00
5.116.500.000,00
5.159.200.000,00
8.004.980.000,00
5.280.818.000,00
26.639.847.100,00
739.368.850,00
1.628.500.000,00
1.248.800.000,00
4.402.680.000,00
1.546.248.000,00
9.565.596.850,00
739.368.850
1.628.500.000
1.248.800.000
4.402.680.000
1.546.248.000
9.565.596.850
401.951.850
100 %
665.000.000
100 %
757.000.000
100 %
828.500.000
100 %
896.250.000
100 %
01
Jumlah surat keluar
2 Penyediaan Jasa Jumlah tagihan Komunikasi, Sumber rekening yang Daya Air dan Listrik terbayar
612 surat keluar
49 tagihan
3 Penyediaan jasa Jumlah jasa 12 STNK pemeliharaan & perizinan kendaraan perizinan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional 4 Penyediaan Jasa administrasi keuangan 5 Penyedia Jasa Kebersihan kantor
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jasa 204 jasa administrasi keuangan (21 jasa keuangan) Jumlah jasa tenaga 24 jasa kebersihan (2 jasa kebersihan) Jumlah peralatan 17 unit kerja yang diperbaiki Jumlah komponen/bahanbahan listrik
8 Penyediaan Bahan Jumlah bahan Bacaan dan bacaan/surat kabar Peraturan Perundang-dan majalah undangan
9 Penyediaan Bahan logistik kantor 10 Rapat-rapat koordinasi dan 16 konsultasi ke luar daerah
615 surat keluar
9.200.000
49 tagiha n
109.000.000
14 STNK
7.900.000
3.548.701.850
49 tagihan
21 STNK
10.000.000
110.000.000
13.000.000
650 surat keluar
49 tagihan
24 STNK
11.000.000
670 surat keluar
12.100.000
121.000.000
49 tagiha n
133.100.000
20.000.000
24 STNK
20.000.000
690 surat keluar
49 tagihan
26 STNK
13.310.000
3255 surat keluar
55.610.000
146.410.000
245 tagiha n
619.510.000
22.000.000
109 STNK
82.900.000
246 jasa
89.910.000
258 jasa
132.000.000
258 jasa
140.000.000
258 jasa
150.000.000
258 jasa
160.000.000
1278 jasa
671.910.000
24 jasa
17.009.350
24 jasa
20.000.000
24 jasa
22.000.000
24 jasa
24.200.000
24 jasa
26.620.000
120 jasa
109.829.350
17 unit
15.500.000
23 unit
25.000.000
27 unit
27.500.000
32 unit
30.250.000
34 unit
33.275.000
34 unit
131.525.000
87 bahan
124 bahan
222 eks
216 eks
Jumlah bahan logistik 2553 kantor bahan Jumlah rapat 150 kali koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
630 surat keluar
2.302.500
19.320.000
1117 bahan
10.000.000
62 kali
75.000.000
124 bahan
220 eks
2500 bahan 125 kali
2.500.000
27.500.000
15.000.000 250.000.000
124 bahan
221 eks
2550 bahan 140 kali
2.750.000
30.250.000
16.500.000 300.000.000
124 bahan
222 eks
2600 bahan 150 kali
3.025.000
33.275.000
20.000.000 330.000.000
124 bahan
223 eks
2650 bahan 160 kali
3.327.500
36.602.500
620 bahan
1102 eks
25.000.000
11417 bahan
350.000.000
637 kali
Lokasi
Rp. (juta)
01
1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat
1
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
2015
13.905.000
146.947.500
86.500.000 1.305.000.000
20
Meningkat kan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan prasarana kantor
Meningkatnya Tersedianya ketersediaan ruang kerja dan kualitas yang sarana dan representatif prasarana kantor
Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
1
06
01
00
01
11 Penyediaan Jumlah bahan operasional operasional administrasi perkantoran 18 kesekretariatan/perka ntoran
1
06
01
00
01
79
1
06
01
00
01
80
1
06
01
00
12 Penunjang kegiatan Jumlah rapat rapat kesekretariatan kesekretariatan
Meningkatnya Persentase kualitas dan Pegawai profesionalis yang telah me SDM memiliki Perencana sertifikat Perencana
0
13 Penyediaan spanduk jumlah 0 dan bendera spanduk,umbulumbul dan bendera Program Peningkatan Persentase sarana 100% Sarana Dan Prasarana dan prasarana Aparatur aparatur
42875 bahan
21.310.000
43000 bahan
29.000.000
43500 bahan
36 kali
25.500.000
36 kali
26.000.000
20 lbr
100 %
0 lbr
100 %
-
272.918.000
31.900.000 44000 bahan
35.090.000 44500 bahan
38.599.000
217875 bahan
155.899.000
36 kali
28.600.000
36 kali
31.460.000
36 kali
34.606.000
180 kali
146.166.000
5.000.000
25 lbr
5.500.000
25 lbr
6.000.000
25 lbr
6.500.000
95 lbr
23.000.000
873.000.000
100 %
384.700.000
100 %
3.450.420.000
100 %
513.962.000
100 %
5.495.000.000
02
1
06
01
00
02
1
06
01
00
02
1
06
01
00
02 007
1
06
01
00
02 009
1
06
01
00
02
1
06
01
00
02 022
1 DED kantor bappeda Jumlah dokumen kota parepare DED kantor Bappeda kota parepare
0
2 Pengadaan kendaraan dinas operasional
0
0 unit
0
2 unit AC
12.600.000
6 (1 unit notebo ok, 5 unit printer )
19.600.000
3 Pengadaan Jumlah pengadaan perlengkapan gedung perlengkapan kantor kantor 4 Pengadaan peralatan Jumlah pengadaan gedung kantor peralatan gedung kantor
8 unit
5 Pengadaan mebeleur Jumlah pengadaan mebeleur
0
1
06
01
00
6 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 02 024
1
06
01
00
02 026
1
06
01
00
02 055
1
06
01
00
02
Jumlah kendaraan dinas
8 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah gedung yang 1 gedung terpelihara Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
1
06
01
00
05
1
06
01
00
05
9 Pengadaan peralatan Jumlah pengadaan 2 unit dan perlengkapan peralatan dan gedung kantor perlengkapan ruang rapat bappeda
Program Peningkatan Persentase aparat Kapasitas Sumber Daya yang memiliki aparatur sertifikat kompetensi
01
12 unit
Jumlah perlengkapan 11 unit gedung kantor yang terpelihara
10 Pembangunan kantor Pembangunan kantor bappeda bappeda
Mengemba ngkan kualitas SDM Aparatur Perencana
47.893 bahan
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah aparat yang 5 orang menerima bantuan
1 dok
100.000.000
-
3 (1 unit mobil,2 unit motor)
376.000.000
0 unit
-
2 unit motor
2 unit AC
10.000.000
0 unit
-
0 unit
4 (2 unit kamer a, 2 unit laptop)
45.000.000
5 (4 unit printer, 1 unit handyca m)
-
20 kursi
30.000.000
1 gedung
75.000.000
12 (1 unit mobil, 11 unit motor)
167.000.000
16 (1 unit mobil, 15 unit motor)
217.000.000
11 unit
3 (2 unit TV LED, 1 paket sound syste m)
9.100.000
34.618.000
13 unit
1 unit LCD
-
55 %
6 orang
39.000.000
14.000.000
-
15.000.000
1 gedun g
0
47%
-
10.000.000
25.000.000
%
70.000.000
6 orang
20.000.000
2 1 unit kamer a, 1 unit GPS
-
1 gedung
19
(2 unit mobil, 17 unit motor)
15 unit
1 unit LCD
-
70
25.000.000
-
-
25.000.000
7 unit
456.000.000
2 unit AC
12.000.000
6 unit
34.600.000
3 laptop( 1) printer( 2)
25.000.000
20 unit
139.600.000
20 kursi
15.000.000
-
-
90.750.000
1 gedung
99.825.000
238.700.000
19 (2 unit mobil, 17 unit motor)
262.570.000
21 (2 unit mobil, 19 unit motor)
288.827.000
27.500.000
%
85.000.000
6 orang
30.000.000
15 unit
1 unit deskto p
1 Unit
94
12.100.000
20.000.000
17 unit
2 unit wireles s
3.000.000.000
%
100.500.000
6 orang
40.000.000
100.000.000
40.000.000
1 gedun g
11.000.000
1 dok
2 unit motor
82.500.000
-
85
40.000.000
-
87 unit
378.075.000
1.174.097.000
13.310.000
71 paket
55.510.000
35.000.000
8 unit
142.118.000
1 unit
3.000.000.000
-
90
1 gedun g
%
111.550.000
90
%
406.050.000
6 orang
45.000.000
30
orang
149.000.000
1
Meningkat kan pelayanan Kinerja SDM Aparatur
Meningkatnya Persentase efektifitas kepuasan dan efisiensi pegawai pengelolaan dalam administrasi pelayanan umum dan administrasi keuangan umum dan kepegawaian (melalui angket/kuisio ner) Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan pengelolaan administrasi keuangan (angket kuisioner)
Ketepatan waktu dalam penyampaia n LAKIP/TAPK IN SKPD
06
01
00
05
03
2 Bimbingan teknis Jumlah aparat yang 4 orang implementasi mengikuti Bimbingan peraturan perundang- teknis undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1
1
06
06
01
01
00
00
5 orang
100 %
06
01
00
06
06
1
06
01
00
06
24
1
06
01
00
06
34
1
06
01
00
06
Buku Pertumbuha n Ekonomi Sektoral Kota Parepare Buku Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Buku Kondisi Ekonomi Daerah
Buku Informasi Pembangun an Daerah
06
01
06
1
06
01
06
1
06
01
06
1
06
01
06
1
06
01
06
%
22.100.000
88
%
60.500.000
23.260.000
5 orang
88
%
66.550.000
30
orang
257.050.000
24.486.000
88
%
115.845.000
1 dok
1 dok
3.499.000
1 dok
3.500.000
1 dok
4.000.000
1 dok
4.250.000
1 dok
4.500.000
5 dok
19.749.000
2 Penyusunan anggaran SKPD
3 dok
3 dok
6.000.000
3 dok
6.000.000
3 dok
6.500.000
3 dok
6.750.000
3 dok
7.000.000
15 dok
32.250.000
3 Penyusunan Renstra Penyusunan rencana SKPD strategis SKPD thn 2013-2018
1 dok
1 dok
10.000.000
1 dok
10.000.000
4 Penyusunan Renja SKPD
1 dok
1 dok
6.000.000
5 Pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan SKPD
15
1 Penyusunan profile daerah 1
88
5 orang
1 Penyusunan laporan Penyusunan laporan capaian kinerja dan lakip iktisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan dokumen anggaran bappeda (RKA,DPA,DPPA)
Penyusunan rencana kerja bappeda kota parepare Penyusunan evaluasi renja bappeda
1
dok
15
15
05
16
Jumlah dokumen data dan kebutuhan prasarana infrastruktur
-
-
6.000.000
1 dok
6.600.000
1 dok
7.260.000
1 dok
7.986.000
5 dok
33.846.000
1
5.000.000
1
5.000.000
1
5.000.000
1
5.000.000
5
20.000.000
dok
dok
3.488.000.000,00
2.338.980.250,00 Jumlah elemen data 31,71% bahan perencanaan pembangunan yang tersedia
Jumlah dokumen sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)
-
1 dok
2.338.980.250,00
1 dok
2 Pengelolaan Website Jumlah publikasi data 8 publikasi Bappeda dan informasi yang dikelola
3 Pengembangan data dan kebutuhan prasarana infrastruktur
-
-
dok
dok
dok
0
Pembangunan Daerah
06
20.500.000
55.000.000
100%
Program Pengembangan Data dan Informasi 01
%
5 orang
01
06
06
88
50.000.000
06
1
1
25.499.000
10 orang
Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Urusan
Mengemba Meningkatnya Buku Data ngkan ketersediaan Pokok Kota Data/Infor data/ Parepare masi dan informasi dan Statistik statistik pembangu daerah nan daerah
25.000.000
3.910.400.000,00
3.488.000.000,00
3.602.300.000,00
3.910.400.000,00
3.602.300.000,00
32,02%
55.375.500
32,44%
195.000.000
32.59%
154.000.000
1 dok
28.075.500
1 dok
65.000.000
1 dok
69.000.000
1 dok
73.000.000
8 publik asi
27.300.000
45.000.000
13 publik asi
50.000.000
11 publika si
40.000.000
12 publikasi
32,78
163.000.000
0 dokumen
-
1 dok
50.000.000
-
-
4 Sistem pengendalian Jumlah Sistem pemanfaatan ruang pengendalian pemanfaatan ruang
0
-
1 sistem
40.000.000
-
-
5 Pengolahan,up dating Jumlah dokumen dan analisis data data /informasi pengendalian pengendalian pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang
0
-
-
1 dok
40.000.000
3.734.570.000,00
1 dok
40.000.000
17.074.250.250,00
3.734.570.000,00 32,98
1 dok
14 publika si
1 dok
247.000.000
77.000.000
55.000.000
75.000.000
-
1 dok
40.000.000
17.074.250.250,00 32,98
5 dok
14 publika si
2 dok
1 sistem
3 dok
814.375.500
312.075.500
217.300.000
125.000.000
40.000.000
120.000.000
Meningkat kan kualitas dokumen perencana an pembangu nan dan Pengangg
Meningkatnya Tersedianya dokumen/pere kualitas penyelesaian ncanaan prasarana dokumen wilayah dan perencanaan sumber daya dan alam penganggara n daerah
1
1
Mengemba ngkan kualitas SDM Aparatur Perencana
Meningkatnya Persentase kualitas dan Pegawai profesionalis yang telah me SDM memiliki Perencana sertifikat Perencana
1
1
Meningkat kan kualitas dokumen perencana an pembangu nan dan Pengangg
Meningkatnya Tersedianya kualitas dokumen penyelesaian RPJMD dokumen yang perencanaan ditetapkan dan dengan penganggara Perda n daerah Ketepatan waktu dalam Penyusunan RPJMD
Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Ketepatan waktu dalam Penyelesaia n RKPD
Ketepatan waktu dalam Penyusunan KUA/PPAS
Meningkatnya Tingkat peran partisipasi masyarakat masyarakat dalam dalam penyelenggar mengikuti aan kegiatan perencanaan perencanaan pembanguna n
06
06
06
06
01
01
01
01
06
06
Program Perencanaan Pengembangan kotakota menengah dan besar
19
1 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
19
06
06
1
06
01
06
1
06
01
06
1
1
1
1
1
06
06
06
06
06
06
01
01
01
01
01
01
06
06
06
06
06
06
21
21
21
21
Jumlah laporan koordinasi transportasi perkotaan
0
-
30%
-
1
Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan Penyusunan Renja SKPD
0 orang
-
2 Pelatihan Jumlah aparat yang Peningkatan mengikuti pelatihan Kemampuan teknis penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi
0 orang
-
Pelatihan Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana
21
01
-
Persentase aparat yang memahami proses perencanaan
3 Diklat Perencanaan Substantif
21
0
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1
Jumlah laporan perencanaan transportasi perkotaan
Jumlah aparat 53 orang Perencana yang mengikuti diklat substantif Jumlah dokumen 100% perencanaan pembangunan daerah yang terimplementasikan (5 dok)
1
lap
1 lap
100 %
1.097.670.750
1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Jumlah koordinasi dan konsultasi yang efektif antara faskel/FDM dengan bappeda
8 kali
8 kali
107.840.000
2 Penyusunan rancangan RPJMD Kota Parepare
Jumlah rancangan Perda RPJMD kota parepare
1 dok
1 dok
150.000.000
0
1 kali
38.500.000
-
35.000.000
-
1
lap
1 lap
45.000.000
-
45.000.000
-
280.000.000
-
-
-
34 orang
80.000.000
-
-
-
34 orang
40 org
100 %
35.000.000
100 %
8 kali
2
lap
2 lap
100 %
80.000.000
80.000.000
280.000.000
34 orang
80.000.000
50.000.000
34 orang
50.000.000
150.000.000
40 orang
150.000.000
1.285.000.000
125.000.000
100 %
8 kali
1.252.900.000
130.000.000
100 %
8 kali
1.284.200.000
135.000.000
100 %
8 kali
1
dok
1.606.520.000
100 %
6.526.290.750
140.000.000
40 kali
637.840.000
250.000.000
2
400.000.000
dok
05
06
3 Penyelenggaraan Jumlah Pelaksanaan musrenbang RPJMD musrenbang RPJMD kota parepare tahun 2013-2018
-
-
1 kali
38.500.000
4 Penyusunan rancangan RKPD
Jumlah dokumen RKPD kota parepare
3 dok
3 dok
89.878.050
3 dok
120.000.000
3 dok
126.000.000
3 dok
132.000.000
3 dok
138.000.000
15 dok
605.878.050
5 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Jumlah Pelaksanaan musrenbang
28 kali
28 kali
181.673.500
28 kali
225.000.000
28 kali
230.000.000
28 kali
235.000.000
28 kali
240.000.000
140 kali
1.111.673.500
08
09
Tingkat partisipasi perempuan dalam mengikuti kegiatan perencanaan Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembanguna n
Pencapaian penilaian pengendalia n dan evaluasi perencanaan pembanguna n
Pencapaian penilaian LAKIP/TAPK IN Pemerintah Daerah Meningkat Meningkatnya Ketepatan kan efektifitas waktu dalam pelayanan dan efisiensi penyampaia Kinerja pengelolaan n SDM administrasi LAKIP/TAPK Aparatur umum dan IN SKPD keuangan
Meningkatka Meningkatnya n kualitas kualitas dokumen penyelesaian perencanaan dokumen pembanguna perencanaan n dan dan Penganggar penganggaran an daerah daerah
1
1
1
06
06
06
01
01
01
06
06
06
21
21
21
1
06
01
06
21
1
06
01
06
21
13
14
16
6 Monitoring,evaluasi,p Jumlah laporan engendalian dan pengendalian dan pelaporan evaluasi dokumen pelaksanaan rencana perencanaan pembangunan daerah
4 dok
4 dok
59.535.000
4 dok
125.000.000
4 dok
130.000.000
4 dok
135.000.000
4 dok
140.000.000
20 kali
589.535.000
7 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah
4 dok
4 dok
152.074.400
4 dok
165.000.000
4 dok
170.000.000
4 dok
175.000.000
4 dok
180.000.000
20 dok
842.074.400
Jumlah dokumen KUA/PPAS perubahan dan KUA/PPAS tahun berikutnya
8 Sosialisasi Kebijakan Jumlah perda yang Perencanaan disosialisasikan Pembangunan Daerah
0 perda
9 Penyusunan laporan Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja laporan lakip, RKT, dan Tapkin kota parepare
3 dok
10 Koordinasi Penyusunan Lakip dan Tapkin
Jumlah Koordinasi Penyusunan Lakip dan Tapkin
1
06
01
06
21
1
06
01
06
21
26
1
06
01
06
21
1
06
01
06
21
06
01
06
21
1
06
01
06
21
1
06
01
06
21
1
06
01
06
21
1
06
01
06
21
Tersedianya dokumen/pere ncanaan ekonomi
1
06
01
06
22
38.400.000
1 perda
20.000.000
2 perda
38.400.000
1 perda
20.000.000
2 perda
38.400.000
8 perda
155.200.000
3 dok
50.334.600
3 dok
65.000.000
3 dok
70.000.000
3 dok
75.000.000
3 dok
80.000.000
15 dok
340.334.600
-
3 kali
30.000.000
3 kali
33.000.000
3 kali
36.000.000
3 kali
40.000.000
12 kali
139.000.000
20
11 Monitoring dan Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan Monitoring dan kegiatan evaluasi pelaksanaan 24 dekonsentrasi dan kegiatan tugas pembantuan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
1
2 perda
0
4 dok
4 dok
59.733.200
4 dok
60.000.000
4 dok
63.000.000
4 dok
66.000.000
4 dok
70.000.000
20 dok
318.733.200
12 Penyusunan petunjuk Jumlah dokumen teknis pagu indikatif petunjuk teknis pagu indikatif 13 Koordinasi Jumlah rapat penyusunan Renstra Koordinasi 29 SKPD penyusunan Renstra SKPD 14 Koordinasi Jumlah rapat penyusunan Renja Koordinasi 30 SKPD penyusunan Renja SKPD 15 Monitoring Evaluasi Jumlah rapat dan pelaporan koordinasi rencana aksi pelaksanaan pencegahan dan pencegahan dan 31 pemberantasan pemberantasan korupsi korupsi
0
1 dok
16.782.000
1 dok
20.000.000
1 dok
22.000.000
1 dok
24.200.000
1 dok
26.620.000
5 dok
109.602.000
0
8 kali
36.350.000
8 kali
36.350.000
44 kali
44 kali
23.570.000
44 kali
40.000.000
44 kali
42.500.000
44 kali
45.000.000
44 kali
47.500.000
220 kali
198.570.000
4 kali
4 kali
38.000.000
4 kali
60.000.000
4 kali
63.000.000
4 kali
66.000.000
4 kali
70.000.000
20 kali
297.000.000
0
2 kali
55.000.000
4 kali
60.000.000
4 kali
63.000.000
4 kali
66.000.000
4 kali
70.000.000
4 kali
314.000.000
0
1 sistem
50.000.000
0
2 dok
70.000.000
5 rekom endasi
50.000.000
32
16 Koordinasi penguatan Jumlah Koordinasi sistem inovasi daerah penguatan sistem inovasi daerah 17 Penyelenggaraan Jumlah sistem sistem pelaporan pelaporan perencanaan perencanaan pembangunan pembangunan daerah daerah 18 Pengendalian dan Jumlah dokumen evaluasi dokumen laporan evaluasi perencanaan RPJMD dan RKPD
19 Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Jumlah rekomendasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah rekomendasi perencanaan bidang ekonomi yang terimplementasikan
60%
80 %
242.930.250
83,33 %
308.000.000
1 sistem
2 dok
72.000.000
2 dok
74.000.000
2 dok
76.000.000
8 dok
5 rekom endasi
83,33 %
344.000.000
83,33 %
400.500.000
100 %
418.550.000
100 %
50.000.000
292.000.000
50.000.000
1.713.980.250
1
06
01
06
22
02
1
06
01
06
22
02
1
06
01
06
22
04
1
06
01
06
22
17
1
06
01
06
22
22
1
06
01
06
22
23
1
06
01
06
22
24
1
Meningkatka Meningkatnya n kualitas kualitas dokumen penyelesaian perencanaan dokumen pembanguna perencanaan n dan dan Penganggar penganggaran an daerah daerah
06
01
06
1 Penyusunan indikator Jumlah dokumen ekonomi kota indikator ekonomi parepare 2 Penyusunan Jumlah dokumen perkembangan perkembangan ekonomi Kota ekonomi Kota Parepare/indikator Parepare ekonomi daerah 3 Koordinasi Jumlah laporan perencanaan perencanaan bidang pembangunan bidang ekonomi ekonomi 4 Koordinasi Jumlah laporan penanggulangan Koordinasi kemiskinan daerah penanggulangan kemiskinan daerah
1 dok
5 Koordinasi pengembangan ekonomi lokal
1 lap
-
0
-
6 Sosialisasi Perda pengembangan ekonomi lokal 7 Pengembangan penanaman modal
Jumlah laporan Koordinasi Pengembangan ekonomi lokal Jumlah peserta sosialisasi perda PEL
Jumlah Perda penanaman modal kota parepare 8 Penyusunan rencana Jumlah dokumen umum penanaman rencana umum modal daerah penanaman modal daerah (RUPMD)
1 dok
1 dok
47.675.000
-
1 dok
47.675.000
1 dok
48.000.000
1 dok
51.000.000
1 dok
54.000.000
1 dok
57.000.000
4 dok
210.000.000
1 lap
1 lap
50.514.000
1 lap
50.000.000
1 lap
55.000.000
1 lap
60.500.000
1 lap
66.550.000
5 lap
282.564.000
1 lap
1 lap
56.591.250
1 lap
60.000.000
1 lap
63.000.000
1 lap
66.000.000
1 lap
70.000.000
5 lap
315.591.250
1 lap
55.000.000
1 lap
60.000.000
1 lap
65.000.000
4 lap
180.000.000
40 org
50.000.000
-
40 org
50.000.000
-
-
1 dok
1 dok
48.950.000
-
-
-
-
1 dok
48.950.000
1 dok
1 dok
39.200.000
-
-
-
-
1 dok
39.200.000
9 Penyusunan Jumlah dokumen perencanaan kajian ekonomi pengembangan masyarakat ekonomi masyarakat
0
-
1 dok
50.000.000
1 dok
50.000.000
1 dok
80.000.000
1 dok
80.000.000
4 dok
260.000.000
10 Studi Kelayakan Bisnis
Jumlah dokumen studi kelayakan bisnis
0
-
1 dok
50.000.000
1 dok
70.000.000
1 dok
80.000.000
1 dok
80.000.000
4 dok
280.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya
Jumlah rekomendasi perencanaan bidang sosial budaya yang terimplementasikan
60
22
Tersedianya dokumen/pere ncanaan sosial budaya
1
06
01
06
23
1
06
01
06
23
10
1
06
01
06
23
13
1
06
01
06
23
1
06
01
06
23
19
1
06
01
06
23
22
1
06
01
06
23
1
06
01
06
23
1
06
01
06
23
1
06
01
06
23
1 Koordinasi penyelenggaraan kota sehat 2 Penyusunan indeks pembangunan manusia
Jumlah laporan penyelenggaraan kota sehat Jumlah dokumen IPM kota parepare
241.146.500
1 lap
1 lap
136.285.000
1 dok
1 dok
33.475.000
3 Penyusunan Indikator Jumlah dokumen Kualitas Hidup indikator kualitas Masyarakat Kota hidup masyarakat Parepare 4 Penyelenggaraan Jumlah laporan Pendidikan Untuk penyelenggaraan Semua (PUS) PUS 5 Pengarusutamaan Jumlah laporan gender penyelenggaraan Pengarusutamaan gender di SKPD 6 Koordinasi Jumlah laporan perencanaan sosial koordinasi budaya perencanan sosial budaya 7 Koordinasi Jumlah dokumen penyelenggaraan data terpilah forum data gender dan anak
0
8 Fasilitasi perencanaan pendirian pendidikan tinggi 9 Koordinasi program keluarga harapan
0
Jumlah dokumen perencanaan pendirian pendidikan tinggi Jumlah laporan program keluarga harapan
75 %
-
85,71
%
595.000.000
1 lap
125.000.000
87,50
%
1 lap
795.500.000
150.000.000
####
%
1 lap
761.000.000
200.000.000
100
%
1 lap
747.500.000
175.000.000
436
3.140.146.500
5 lap
786.285.000
1 dok
33.475.000
1 dok
35.000.000
1 dok
37.500.000
1 dok
40.000.000
1 dok
42.500.000
4 dok
155.000.000
0
1 lap
32.186.500
1 lap
40.000.000
1 lap
43.000.000
1 lap
46.000.000
1 lap
50.000.000
5 lap
211.186.500
0
1 lap
39.200.000
1 lap
40.000.000
1 lap
45.000.000
1 lap
50.000.000
1 lap
50.000.000
5 lap
224.200.000
1 lap
50.000.000
1 lap
50.000.000
1 lap
50.000.000
1 lap
50.000.000
1 lap
200.000.000
1 dok
65.000.000
1 dok
75.000.000
1 dok
75.000.000
1 dok
75.000.000
4 dok
290.000.000
1 dok
100.000.000
1 dok
250.000.000
1 dok
250.000.000
1 dok
250.000.000
4 dok
850.000.000
1 lap
40.000.000
1 lap
45.000.000
1 lap
50.000.000
1 lap
55.000.000
4 lap
190.000.000
0
-
0
0
-
1
Meningkatka Meningkatnya n kualitas kualitas dokumen penyelesaian perencanaan dokumen pembanguna perencanaan n dan dan Penganggar penganggaran an daerah daerah
Tersedianya dokumen/pere ncanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1
06
06
01
01
06
06
23
10 Kajian pengembangan kurikulum muatan lokal tingkat SD,SMP,SMU/SMK
Jumlah dokumen Kajian pengembangan kurikulum muatan lokal tingkat SD,SMP,SMU/SMK
Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Persentase 30% rekomendasi rekomen Perencanaan dasi prasarana wilayah dan sumber daya alam yang terimplementasikan
24
1 Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan
1
06
01
06
24
21
1
06
01
06
24
41
1
06
01
06
24
43
1
06
01
06
24
44
1
06
01
06
24
1
06
01
06
24
2 Koordinasi program Jumlah laporan pengembangan kota koordinasi hijau (P2KH) pelaksanaan program pengembangan kota hijau 3 Kajian penerapan Jumlah penyusunan teknologi tinggi dalam dokumen hasil kajian penyediaan sarana penerapan teknologi air bersih dalam penyediaan sarana air bersih
4 Studi kelayakan dan DED proteksi sungai karajae 5 Koordinasi dan inovasi manajemen pembangunan perkotaan
Jumlah dokumen DED proteksi sungai karajae Jumlah laporan inovasi manajemen pembangunan perkotaan
-
40 %
1 dok
422.723.300
0
1 dok
150.000.000
-
-
-
0
1 dok
50.000.000
-
-
-
50.000.000
1 lap
50.000.000
1 lap
60.000.000
1 lap
60.000.000
284.085.100
-
1 dok
150.000.000
-
1 dok
50.000.000
4 lap
200.000.000
40.000.000
0
-
1 lap
50.000.000
1 lap
50.000.000
1 lap
50.000.000
1 lap
50.000.000
4 lap
200.000.000
1 lap
40.000.000
1 lap
35.000.000
1 lap
35.000.000
1 lap
35.000.000
4 lap
145.000.000
1 keg
50.000.000
1 keg
50.000.000
2 keg
100.000.000
Program penelitian dan Jumlah dokumen pengembangan daerah inovasi daerah
1 Kerjasama penelitian inovatif 2 Koordinasi Pengembangan Penelitian
Jumlah dokumen penelitian inovatif Jumlah laporan dewan riset daerah
0
0
-
-
1
50.000.000 rekom endasi
0 0
-
1
53.000.000 rekome ndasi
-
1 lap
50.000.000
-
2
256.000.000 rekom endas i
1 lap
53.000.000
1 lap
1 lap
6 perwal
-
50.000.000
458.638.200
40.000.000
Jumlah laporan pengolahan kebun raya jompie & revitalisasi program
1 lap
5 lap/do k
6 perwal
0
06
50.000.000
-
9 Lomba Kelompok Jumlah KSM tingkat Swadaya Masyarakat kota parepare (KSM) tingkat Kota Parepare
01
1 lap
0
-
06
100.000.000
6 Koordinasi tindak Jumlah dokumen lanjut perda perwali konservasi SDA dan perda RTH
0
1
1 lap dan dok
50.000.000
8 Koordinasi Kawasan Jumlah laporan Konservasi Alam Koordinasi Kawasan daerah Konservasi Alam Daerah
06
50.000.000
1 lap
24
01
1 lap
1.667.723.300
50.000.000
06
06
100.000.000
100 %
1 lap
01
1
295.000.000
-
06
06
1 lap
100 %
200.000.000
0
1
01
345.000.000
64.085.100
24
06
100 %
1 lap
06
1
275.000.000
2 dok
1 lap
01
06
60 %
100.000.000
158.638.200
06
01
1 lap dan dok
330.000.000
1 dok
1 lap dan dok
1
06
60 %
100.000.000
1 lap
7 Koordinasi pengelolaan dan pengembangan Kebun Raya Parepare (Jompi'E)
1
Meningkatka Meningkatnya Tersedianya n kualitas kualitas dokumen dokumen penyelesaian inovasi daerah perencanaan dokumen pembanguna perencanaan n dan dan Penganggar penganggaran an daerah daerah
Jumlah laporan dan dokumen pembangunan sanitasi perkotaan
0
50.000.000
-
1
60.000.000 rekom endasi
1 dok
200.000.000
1 lap
56.000.000
5
80.000.000
419.000.000 rekom endasi
1 lap
12 perwal
60.000.000
1 dok
200.000.000
4 lap
219.000.000
Meningkatka Meningkatnya n kualitas kualitas dokumen penyelesaian perencanaan dokumen pembanguna perencanaan n dan dan Penganggar penganggaran an daerah daerah
Tersedianya dokumen/pere ncanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Program Perencanaan tata ruang
1
06
01
05
15
1
06
01
05
15
1
06
01
05
1
06
01
1
06
1
06
1
Meningkatka Meningkatnya n kualitas kualitas dokumen penyelesaian perencanaan dokumen pembanguna perencanaan n dan dan Penganggar penganggaran an daerah daerah
Meningkatka Meningkatnya n kualitas kualitas dokumen penyelesaian perencanaan dokumen pembanguna perencanaan n dan dan Penganggar penganggaran an daerah daerah
Tersedianya dokumen/pere ncanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Tersedianya dokumen/pere ncanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Mengemba Meningkatnya Buku Data ngkan ketersediaan Pokok Kota Data/Infor data/ Parepare masi dan informasi dan Statistik statistik pembangu daerah nan daerah Buku Pertumbuha n Ekonomi Sektoral Kota Parepare Buku Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Buku Kondisi Ekonomi Daerah
06
100 %
100 %
100 %
-
-
-
1 dok
500.000.000
15
3 Revisi rencana tata ruang wilayah kota parepare
0
05
-
1 dok
200.000.000
05
15
4 Penyusunan perda Jumlah perda RTRW 1 perda RTRW kota parepare kota parepare
-
01
-
80 org
50.000.000
05
15
5 Sosialisasi perda RTH dan perda konservasi SDA
0
01
0
-
1 lap
40.000.000
01
05
15
01
05
17
1
06
01
05
17
1
06
01
06
18
1
06
01
06
18
01
23
Jumlah peserta Sosialisasi perda RTH dan perda konservasi SDA 6 Koordinasi dan Jumlah lahan evaluasi percepatan eksisting dan pembangunan rencana RTHKP pembangunan RTHKP yang teridentifikasi Program Pengendalian Jumlah pemanfaatan ruang rekomendasi pemanfaatan ruang yang terimplementasikan
05
06
01
23
15
1
06
01
23
15
1
06
01
23
15
Jumlah rekomendasi 4 BKPRD kota rekomend parepare asi
90,91 %
4 rekom endasi
110.078.950
110.078.950
1 dok
91,67 %
4 rekom endasi
100 %
-
50.000.000
100 %
-
50.000.000
-
100.000.000
120.000.000
-
-
1 lap
92,31 %
50.000.000
130.000.000
-
-
1 lap
92,86 %
50.000.000
135.600.000
-
1 lap
93,33 %
50.000.000
140.000.000
100 %
1.115.000.000
1 lap
75.000.000
1 dok
100.000.000
1 dok
500.000.000
1 dok
200.000.000
80 org
50.000.000
4 lap
190.000.000
93,33
%
635.678.950
120.000.000
4 rekomen dasi
130.000.000
4 rekom endasi
135.600.000
4 rekom endasi
140.000.000
20 rekom endasi
635.678.950
0
-
-
1 rekomen dasi
50.000.000
1 rekom endasi
50.000.000
1 rekom endasi
50.000.000
3 rekom endasi
150.000.000
Jumlah rekomendasi kerjasama antar daerah kawasan teluk parepare & sekitarnya
0
-
-
1 rekomen dasi
50.000.000
1 rekom endasi
50.000.000
1 rekom endasi
50.000.000
3 rekom endasi
150.000.000
Jumlah jenis data dan informasi kinerja pembangunan yang tersedia
100%
1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Jumlah dokumen data statistik daerah
1 dok
2 Penyusunan dan pengumpulan data pokok daerah
Jumlah dokumen data pokok daerah
3 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
Jumlah dokumen PDRB kota parepare
Program Jumlah Pengembangan wilayah rekomendasi perbatasan Wilayah Perbatasan yang terimplementasikan
1 Koordinasi hubungan antar daerah kawasan teluk parepare & sekitarnya Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah
15
1
1 Pengawasan pemanfaatan ruang (BKPRD)
81,82%
-
750.000.000
0
Jumlah dokumen Revisi rencana tata ruang wilayah kota parepare
75.000.000
190.000.000
15
26
1 lap
75.000.000
0
06
06
100%
1 Koordinasi dan Jumlah laporan evaluasi Perda RTH koordinasi dan evaluasi implementasi perda RTH 2 Evaluasi RTRW kota Jumlah dokumen parepare tahun 2011- evaluasi RTRW kota 2031 parepare
1
1
Jumlah rekomendasi perencanaan bidang tata ruang yang terimplementasikan
100 %
1 dok
94.055.000
100 %
49.680.000
100.000.000
100 %
-
106.000.000
100 %
-
112.000.000
100 %
-
120.000.000
-
100 %
532.055.000
1 dok
49.680.000
4 dok
219.000.000
1 dok
44.375.000
01
03
0
1 dok
-
1 dok
44.375.000
1 dok
50.000.000
-
1 dok
53.000.000
-
1 dok
56.000.000
-
1 dok
60.000.000
-
Buku Informasi Pembangun an Daerah
1
06
01
23
15
4 Penyusunan dan pengumpulan data pertumbuhan ekonomi sektoral kota parepare
Jumlah dokumen data pertumbuhan ekonomi sektoral kota parepare
0
-
1 dok
50.000.000
1 dok
53.000.000
1 dok
56.000.000
1 dok
60.000.000
4 dok
219.000.000
