RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Perumusan

kebijakan

umum

Program

Prioritas

Kota

Bandung bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan Wajib dan Pilihan dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan rencana kerja Dinas

Koperasi

Bandung

UKM

berdasarkan

dan

Perindustrian

strategi

dan

Perdagangan

arah

kebijakan

Kota yang

ditetapkan. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pada Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung menetapkan rangkaian program dan kegiatan sesuai dengan 1 (satu) urusan Wajib dan 2 (dua) urusan Pilihan, penetapan program yang disesuaikan dengan Misi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Renstra 2013 – 2018 Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung

V-86

Misi 1 : Meningkatkan kualitas kelembagaan, produktifitas, daya saing dan kemandirian Koperasi dan UMKM 1. Progam Penciptaan Iklim usaha kecil menengah yang kondusif; 2. Program

Pengembangan

kewirausahaan

dan

keunggulan kompetitif; 3. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM; 4. Program

Peningkatan

promosi

dan

kerjasama

investasi; 5. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;

Misi 2 : Menguatkan daya saing industri yang maju 1. Program

peningkatan

kapasitas

iptek

sistem

produksi; 2. Program pengembangan industri kecil menengah; 3. Program peningkatan kemampuan teknologi Industri; 4. Program penataan struktur industri; 5. Program

pengembangan

sentra-sentra

pengembangan

ekonomi

industri

potensial; 6. Program

kreatif

dan

teknopolis.


V-87

Misi 3 : Meningkatkan kinerja perdagangan dalam dan luar negeri serta menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi barang yang kokoh 1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; 2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor; 3. Program Peningkatan efisiensi perdagangan Dalam negeri; 4. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan; 5. Program persaingan usaha.

Misi 4 : Mewujudkan

pertanggungjawaban

keuangan

yang

wajar, akurat dan pelaksanaan kinerja yang optimal  Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rumusan kebijakan serta program dan kegiatan pada Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung selengkapnya dituangkan pada tabel 5.1 sebagai berikut :


V-88

Tabel 5.1 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung TUJUAN

SASARAN

1 1. Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berkualitas, produktif, mandiri dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan perekonomian kota yang kokoh, maju dan berkeadilan.

2 a. Berkembangnya Koperasi dan UMKM. b. Terjaganya pertumbuhan ekonomi. c. Meningkatnya kesempatan kerja.

INDIKATOR SASARAN 3 - Persentase Koperasi Aktif. - Pelaku usaha bernilai tambah dalam aspek HKI, paten, omzet, akses modal, sertifikasi halal, kuantitas dan kualitas produk.

d. Meningkatnya penyelenggaraan - Wirausaha baru pendidikan dan - Lapangan pelatihan bagi pekerjaan baru Koperasi dan - Jumlah pengelola UMKM. Koperasi dan e. Meningkatnya pelaku UMKM jumlah Koperasi yang mengikuti dan UMKM yang diklat sehat dan inovatif - Persentase serta berdaya Koperasi Sehat saing - Cakupan bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

KODE

PROGRAM

4

1 1

1

5 Urusan Wajib 15 15 Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 15 15 02 Kegiatan Penyusunan kebijakan tentang UKM

1

15 15 08 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan UKM

1

15 16

1 1

1 1

1

1 1

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 15 16 06 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 15 16 07 Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD 15 17 11 Kegiatan fasilitasi pengembangan kewirausahaan UMKM 15 17 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM 15 17 12 Kegiatan fasilitasi dan intermediasi bagi UMK

INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME ) 6 Jumlah UKM yang berdaya saing Jumlah Data Kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota Bandung Terselenggaranya sarana promosi, fasilitasi HKI dan PIRT bagi UKM serta seminar kewirausahaan Jumlah SDM koperasi dan UKM yang dilatih Wirausaha baru Terlaksananya diklat peningkatan kompetensi SDM pelaku UMKM Terlaksananya diklat peningkatan kompetensi SDM pelaku Koperasi Seleksi advokasi/ pendamping wirausaha baru Jumlah UMKM binaan

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD ( Tahun 0 ) 7

Target 8

4.581 UMKM

2014

2015 Target 10

4336

Rp 9 4,816,702,400 930,131,200

-

1 Data

100 UKM

2016

2017

Target 12

4594

230,131,200

1 Data

90

700,000,000

1.069 KUKM dalam hal diklat N/A

400

750,000,000

448 pelaku UMKM dalam hal diklat

150

250,000,000

280

476,000,000

320

544,000,000

360

612,000,000

400

680,000,000 1.510 pelaku UMKM

2,562,000,000

621 orng pengelola koperasi dalam hal diklat N/A

250

500,000,000

320

640,000,000

360

720,000,000

400

800,000,000

440

880,000,000

1.770 orang

3,540,000,000

4347

-

135

93 UMKM dalam hal promosi, fasilitasi dan intermadiasi Terselenggaranya fasilitasi 93 UMKM dalam dan intermediasi UMKM hal promosi, 560 serta fasilitasi UMKM yang penyelenggaraan forum difasilitasi dan pertemuan pengrajin intermadiasi pelaku usaha Indag dan Dekranasda 16 15 Program Peningkatan Terpromosikannya N/A Promosi dan Kerjasama produk Kota Bandung di investasi kegiatan CSS 16 15 02 Kegiatan pengembangan Cinderamata untuk acara N/A potensi unggulan daerah sanitasi nasional

180,000,000

1 Data

121

765,000,000

600

12,407,220,000

5.414

Target 16

5246

Rp 15 21,520,053,000 1,143,450,000

5641

Rp 17 22,813,959,000 1,257,795,000

180,000,000

1 Data

180,000,000

1 Data

180,000,000

90

859,500,000

90

963,450,000

90

1,077,795,000

680

15,127,000,000

760

15,761,000,000

840

16,479,000,000

Target Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp 18 16 88,098,687,400 20,578 5,315,876,200

Rp 11 18,585,470,000 945,000,000

-

Target 14

4897

Rp 13 20,362,503,000 1,039,500,000

2018

5.726

6.018

950,131,200

591

4,365,745,000

3280

60,524,220,000

23.621

5.414

11,291,220,000

5.726

711,571,200

194

1,682,000,000

189

135

711,571,200

194

1,682,000,000

189

1 paket

200,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1 paket

200,000,000

1 paket

200,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1 paket

200,000,000


13,863,000,000

6.463

5 Data

6.018

14,349,000,000

6.463

14,919,000,000

23.621

54,422,220,000

970,200,000

275

1,067,220,000

270

1,173,942,000

1021

5,604,933,200

970,200,000

275

1,067,220,000

270

1,173,942,000

1021

5,604,933,200

V-89

1

2

3 1

1

1

1

2. Mengembangkan akses pasar, iklim usaha, daya saing, perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri, stabilisasi harga bahan pokok dan penciptaan jaringan distribusi yang efisien.

a. Meningkatnya akses pasar dan kualitas usaha dalam dan luar negeri. b. Terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas harga. c. Terjaganya pertumbuhan ekonomi. d. Mendorong upaya peningkatan daya beli masyarakat. e. Peningkatan kinerja sektor Perdagangan Non Formal, Kecil, Menengah dan Besar.

- Nilai ekspor Kota Bandung. - Tingkat inflasi umum.

4 15 18

5 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

15 18 04 Kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian 15 18 05 Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 15 18 06 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi

1

15 18 10

1

15 18 11

2 2 2

06 06 15

2

06 15 02

2

06 15 03

2

06 15 05

2

06 15 06

2

06 15

- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). - Indeks daya beli. - PDRB/Kapita. - Cakupan binaan sektor perdagangan.

xx

6 Persentase koperasi aktif Persentase koperasi sehat Terlaksananya peningkatan pemahaman perkoperasian bagi masyarakat Terlaksananya peningkatan kualitas lembaga koperasi

7 81.14 %

8 81.76 %

23 %

23 %

2.785 orang

441

320,000,000

465

323,500,000

495

330,000,000

540

342,133,000

595

369,000,000

5.321 orang

1,684,633,000

158 koperasi berprestasi

22

650,000,000

15

750,000,000

16

790,000,000

18

838,000,000

18

963,000,000

81 koperasi berprestasi

3,991,000,000

470,000,000

638

1,400,250,000

720

1,193,303,000

772

1,400,750,000

831

1,513,222,000

3.041 koperasi

5,977,525,000

460,000,000

465

740,000,000

490

562,500,000

510

585,000,000

535

325,000,000

300

337,500,000

325

350,000,000

350

382,500,000

375

Meningkatnya jaringan 60 Koperasi 100 koperasi kerjasama usaha, Produksi dan jasa produktifitas dan penciptaan lapangan kerja baru pada Koperasi Produksi dan Jasa Kegiatan Fasilitasi Terciptanya koperasi 461 KSP/USP 511 Pembiayaan dan berkualitas, kemitraan Koperasi Pengembangan USP antar koperasi serta akses permodalan koperasi Kegiatan pengembangan Meningkatnya 450 koperasi 300 koperasi usaha koperasi konsumsi pengembangan aneka konsumsi usaha koperasi dan terlaksananya jaringan distribusi usaha koperasi konsumen Urusan Pilihan Perdagangan Program perlindungan Persentase komoditas 22 jenis barang 18.90 % konsumen dan peredaran barang yang pengamanan diawasi perdagangan Fasilitasi penyaluran N/A subsidi gas 3 kg Kegiatan fasilitasi Terlaksananya 229 Pengaduan 23 pengaduan penyelesaian penyelesaian sengketa permasalahankonsumen permasalahan pengaduan konsumen Kegiatan peningkatan Terlaksananya 22 jenis barang 42 jenis barng pengawasan peredaran pengawasan peredaran barang dan jasa barang dan jasa Kegiatan informasi harga Terkumpulnya informasi 11 pasar 11 pasar dan aspek non harga di harga dan aspek non tradisional tradisional pasar Kota Bandung harga bahan pokok Pemberantasan Barang Terkumpulnya informasi 10 lokasi 15 lokasi Kena Cukai Ilegal hasil tembakau yang pengecer barang pengecer dilekati cukai palsu dan hasil tembakau barang hasil yang tidak dilekati pita tembakau cukai Penyaluran subsidi LPG Terpenuhinya kebutuhan N/A 3 kg bagi rumah tangga LPG 3 kg dengan harga miskin di Kota Bandung lebih murah

9 2,225,000,000

10 82.85 %

11 3,551,250,000

24 %

13,922,520,200 5,695,938,200 1,314,133,000

18.90 %

12 84.41 %

13 3,225,803,000

25 %

20,556,561,763 9,764,144,000 5,099,280,000

18.90 %

14 86.24 %

15 3,548,383,000

26 %

19,887,000,000 9,727,056,000 5,368,636,000

18.90 %

16 88.82 %

17 3,903,222,000

27 %

21,755,700,100 10,579,762,000 5,905,499,000

58.40 %

18 88.82 %

16 16,453,658,000

27 %

643,000,000 535 KSP/USP Koperasi, KJSK dan UJKS 415,000,000 375 koperasi konsumsi

23,850,770,250 11,557,238,000 6,496,049,000

100 % ( 238 jenis barang )

2,990,500,000

1,810,000,000

99,972,552,313 47,324,138,200 24,183,597,000

500,000,000

62.255 KK (RTM) 18

400,000,000

62.255 KK (RTM) 20

460,000,000

62.255 KK (RTM) 24

600,000,000

62.255 KK (RTM) 28

891,000,000

342 pengaduan

2,851,000,000

200,000,000

34

300,000,000

34

350,000,000

38

575,000,000

39

705,000,000

209 jenis barang

2,130,000,000

150,000,000

8

150,000,000

10

267,366,000

12

390,089,000

13

505,689,000

65 pasar tradisional

1,463,144,000

464,133,000

16

449,280,000

20

491,270,000

20

540,410,000

25

594,360,000

106 lokasi pengecer barang hasil tembakau

2,539,453,000


-

62.255 KK (RTM)

3,500,000,000

62.255 KK (RTM)

3,500,000,000

62.255 KK (RTM)

3,500,000,000

V-90

62.255 KK (RTM)

3,500,000,000 Meningkatnya daya beli masyarakat berpenghasilan rendah ( Rumah Tangga Miskin )

14,000,000,000

1

2

3 2

4 06 15

2

06 17

2

06 17 02 Kegiatan Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri 06 17 03 Kegiatan Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor 06 17 04 Kegiatan Pengembangan database informasi potensi unggulan 06 17 05 Kegiatan kerjasama standarisasi mutu produk baik Nasional, Bilateral, Regional dan Internasional 06 17 09 Kegiatan Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/ pengusaha 06 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 06 18 01 Kegiatan penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

2

2 2

2

2 2

5 xx Kegiatan operasional penyaluran subsidi gas 3 kg Program peningkatan dan pengembangan ekspor

2

06 18 14 Kegiatan pembangunan promosi perdagangan dalam negeri

2

06 18

2

xx Kegiatan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pasar tradisional 06 18 15 Kegiatan peningkatan kewirausahaan perdagangan non formal

6 Terlaksananya penyaluran gas 3 kg bersubsidi untuk rumah tangga miskin di Kota Bandung Meningkatnya nilai ekspor Kota Bandung (US $)

7 N/A

8 -

US$ 601 jt

US$ 603 jt

6 kali pameran

2 kali pameran

8 temu usaha

2 temu usaha

1 paket informasi potensi unggulan

-

2 temu usaha

1 temu usaha

Terlaksananya pengembangan komoditi ekspor kota bandung

N/A

-

Jumlah pelaku usaha formal yang mendapatkan izin usaha Terlaksananya sosialisasi Perda dan Perwal tentang penyelenggaraan usaha Waralaba serta penyusunan Raperda usaha perindustrian dan perdagangan di Kota Bandung Terlaksananya promosi produk unggulan dan komoditi Kota Bandung serta Event Bandung Store Terlaksananya revitalisasi pasar tradisional

14.831 unit usaha

1.329 unit usaha

3 perda/3 perwal/1 kepwal

1 Draft Perda, sosialisasi peraturan/kebi jakan bidang perdagangan

425,000,000

sosialisasi peraturan/ kebijakan bidang perdagangan

400,000,000


400,000,000


400,000,000


5 event

2 pameran

530,000,000

2 pameran

450,000,000

3 pameran

450,000,000

4 pameran

500,000,000

N/A

-

-

5 pasar tradisional

225,000,000

8 pasar tradisional

349,821,000


540 orang

420

300

175,000,000

425

207,821,000

475

Terlaksananya promosi produk kualitas ekspor, lounching unggulan potensi Bdg. Terslenggaranya sosialisasi kebijakan importir dan tersedianya data importir Kota Bandung Tersedianya database informasi potensi unggulan Terselenggaranya kerjasama standarisasi mutu produk

Terlaksananya peningkatan kewirausahaan pedagang non formal

9

10 - 30 kecamatan

1,273,805,200

880,867,000

11 12 300,000,000 30 kecamatan

US$ 606 jt

1,839,864,000

US$ 609 jt

2 kali pameran

1,302,630,000

2 kali pameran

13 14 300,000,000 30 kecamatan

1,343,278,000

698,778,000

US$ 612 jt

3 kali pameran

15 16 300,000,000 30 kecamatan

1,477,606,000

797,106,000

US$ 614 jt

3 kali pameran

17 18 300,000,000 30 kecamatan

1,625,367,000

16 1,200,000,000

US$ 614 jt

7,559,920,200

880,000,000

18 kali pameran

4,559,381,000

18 kali pameran

888,674,000

212,940,000 1 temu usaha

124,234,000 2 temu usaha

170,000,000 2 temu usaha

175,500,000 3 temu usaha

206,000,000

- 30 kecamatan

200,000,000 30 kecamatan

200,000,000 30 kecamatan

200,000,000 30 kecamatan

200,000,000 30 kecamatan

800,000,000

179,998,200 2 temu usaha

98,000,000 2 temu usaha

154,500,000 2 temu usaha

160,000,000 2 temu usaha

174,367,000

11 temu usaha

766,865,200

-

1 Kegiatan

115,000,000

2 kegiatan

120,000,000

2 kegiatan

145,000,000

2 kegiatan

165,000,000

7 kegiatan

545,000,000

1,205,000,000

1.462 unit usaha

1,250,000,000

1.608 unit usaha

1,407,642,000

1.769 unit usaha

1,548,407,000

1.946 unit usaha

1,703,247,000

22.945 unit usaha

7,114,296,000

450,000,000


2,075,000,000

4 pameran

500,000,000

13 event pameran

2,430,000,000

399,697,000


430,000,000


1,404,518,000

248,710,000

650

323,247,000

2.270 orang

1,204,778,000

250,000,000


V-91

1

3. Mewujudkan industri berdaya saing yang maju melalui peningkatan nilai tambah industri, pengembangan industri kreatif, perluasan pasar produk industri dalam dan luar negeri.

2

3

a. Meningkatnya kemampuan teknologi dan mutu produk industri.

- Jumlah sertifikat halal yang diterbitkan

b. Meningkatnya pemasaran produk industri.

- Jumlah industri kecil yang dilayani

c. Terlayaninya masyarakat industri kecil. d. Terbinanya sentra industri dan perdagangan. e. Meningkatnya industri kreatif yang bernilai tambah.

- Jumlah pameran produk industri

2

4 06 19

2

06 19 01

2

06 xx

2

06

2 2

07 07 15

2

07 15 06

2

07 16

2

07 16 01

2

07 16 09

2

07 17

2

07 17 02

2

07 17 05

2

07 18

xx

xx

- Jumlah sentra yang dibina - Jumlah industri kreatif yang bernilai tambah

2

5 6 7 Program pembinaan Jumlah PKL mendapat 1.310 PKL pedagang kaki lima dan pembinaan tentang asongan manajemen usaha, organisasi dan permodalan Kegiatan pembinaan Terlaksananya 1.310 PKL organisasi pedagang kaki peningkatan manajemen lima usaha PKL Program persaingan Jumlah cakupan binaan N/A usaha Pedagang Formal Kegiatan pembinaan Terlaksananya Bimbingan N/A pelaku usaha pedagang Teknis dan Penyusunan formal Data Base Pedagang Formal Industri Program peningkatan Persentase industri 6.828 industri kapasitas IPTEK sistem berbasis teknologi kecil produksi Kegiatan penguatan Terlaksananya bimtek, 6.828 industri kemampuan industri pameran, festival food kecil berbasis teknologi etnik, penyusunan road map pelatihan kerajinan Kota Bandung, dan penyusunan sentra-sentra kerajinan di Kota Bandung Program Jumlah unit usaha dan 120 pelaku pengembangan industri sentra yang dibina usaha IKM kecil menengah Kegiatan fasilitasi bagi Unit usaha yang 120 pelaku usaha IKM terhadap tersertifikat halal, desain dari total IKM pemanfaatan sumber kemasan dan promosi 6.600 daya produk Kegiatan Pembinaan Terlaksananya bimtek dan 14 Sentra dari 30 Industri Kecil menengah promosi produk sentra sentra pada sentra Industri indag serta pemetaan sentra kerajinan Program peningkatan Jumlah IKM yang 553 industri kecil kemampuan teknologi menerapkan teknologi industri dalam proses produksi Kegiatan pengembangan Masyarakat Industri kecil 63 pelaku usaha dan pelayanan teknologi terlayani. industri kecil industri Kegiatan pelatihan Tersampaikannya materi 490 pelaku usaha keterampilan industri pelatihan kepada industri industri kecil kerajinan kecil. Program penataan struktur industri

Terpenuhinya sarana dan prasarana Gedung UPT Cigondewah 07 18 02 Kegiatan penyediaan Tersedianya sarana sarana maupun penunjang UPT, prasarana kluster industri showroom dan sarana diklat sentra industri TPT Cigondewah

8 1.800 PKL

9 1,675,000,000

10 1500

11 1,250,000,000

12 1750

13 1,250,000,000

14 2250

15 1,255,000,000

16 2750

17 1,300,000,000

18 10.050 PKL

1.800 PKL

1,675,000,000

1500

1,250,000,000

1750

1,250,000,000

2250

1,255,000,000

2750

1,300,000,000

10.050 PKL

100 pelaku usaha 100 pelaku usaha

228,000,000


325,000,000


357,500,000


393,250,000


432,575,000

2.94 %

228,000,000

8,226,582,000 435,000,000

3.2 %

325,000,000

10,792,417,763 280,000,000

144

10,159,944,000 308,000,000 308,000,000

5.44 % 152

393,250,000

432,575,000

11,175,938,100 338,800,000

6%

12,293,532,250 372,680,000

338,800,000

160

372,680,000

6,730,000,000

1.000 pelaku 1,736,325,000 usaha 1.000 pelaku 1,736,325,000 usaha

6% 766 industri kecil

52,648,414,113 1,734,480,000

170 Industri Kecil

435,000,000

140

125 pelaku usaha IKM

970,700,000


1,898,802,500


1,628,111,000


1,790,922,000


1,970,014,000 1.045 pelaku usaha IKM

8,258,549,500


670,700,000


1,184,640,000


908,111,000


990,100,000


1,119,400,000 1.045 pelaku usaha IKM

4,872,951,000

850,614,000 30 sentra dan 1.140 lapangan kerja baru 778,635,000 26.5 %

3,385,598,500

17 sentra

280,000,000

4.4 %

357,500,000

16 6,730,000,000

1,734,480,000

300,000,000 20 sentra dan 250 lapangan kerja baru




10.6 %

485,000,000

17.8 %

585,000,000

21.2 %

643,500,000

23.8 %

707,850,000

26.5 %

102

335,000,000

182

425,000,000

202

456,750,000

230

479,850,000

240

494,000,000

1019

2,190,600,000

90

150,000,000

120

160,000,000

150

186,750,000

180

228,000,000

200

284,635,000

1230

1,009,385,000

3,199,985,000

1 unit gedung UPT Cigondewah

60 %

5,735,882,000

100 %

5,285,615,263

100 %

5,683,605,000

100 %

6,251,965,600

100 %

6,877,162,000

100 %

29,834,229,863

1 unit gedung UPT Cigondewah

60 %

5,735,882,000

100 %

5,285,615,263

100 %

5,683,605,000

100 %

6,251,965,600

100 %

6,877,162,000

100 %

29,834,229,863


V-92

1

2

3 2

4 07 19

5 Program pengembangan sentrasentra industri potensial

6 Jumlah sosialisasi Bandung Kota Kreatif

2

07 19 02 Kegiatan penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

Terlaksananya Sosialisasi Bandung Kretif

2

07 21

Jumlah unit usaha industri kreatif yang dibina

2

Program pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis 07 21 05 Kegiatan pengembangan ekonomi kota berbasis teknologi dan informasi

Desain industri kreatif, HAKI, pameran industri kreatif pada unit usaha industri kreatif Kota Bandung

7 1 unit buku sentra, 1 unit website sentra, 2 unit multimedia informasi sentra 1 unit buku sentra, 1 unit website sentra, 2 unit multimedia informasi sentra 274 pelaku industri kreatif dari total 5.291

8 2 kali

9 200,000,000

10 2 kali

11 460,750,000

12 3 kali

13 506,825,000

14 3 kali

15 557,507,500

16 3 kali

17 613,258,250

18 13 kali

16 2,338,340,750

2 kali

200,000,000

2 kali

460,750,000

3 kali

506,825,000

3 kali

557,507,500

3 kali

613,258,250

13 kali

2,338,340,750

125 pelaku industri kreatif

400,000,000


2,282,250,000


1,389,903,000


1,528,893,000


1,681,783,000 1.329 pelaku industri kreatif

7,282,829,000

274 pelaku 125 pelaku industri kreatif dari industri kreatif total 5.291

400,000,000


2,282,250,000


1,389,903,000


1,528,893,000


1,681,783,000 1.329 pelaku industri kreatif

7,282,829,000

JUMLAH

18,739,222,600


39,142,031,763

40,249,503,000

43,275,753,100

V-93

46,664,729,250

188,071,239,713

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE

PROGRAM

1

2

3

4

5 ADMINISTRASI UMUM ( Non Urusan ) Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja

15

01

01

15

01

01

01

15

01

01

02

15

01

01

xx

15

01

01

08

15

01

01

09

15

01

01

15

01

01

15

01

01

15

01

01

15

01

01

10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor 11 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Kegiatan penyediaan perlatan rumah tangga

15

01

01

15

01

01

15

01

01

15

01

01

15 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman 18 Kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah xx Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran

INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME ) 6 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Tercapainya rata-rata surat yang terkirim Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD ( Tahun 0 ) 7

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2014 Target 8

100 %

2015 Rp 9

Target 10

1,740,434,400

Rp 11

Target 12

1,824,431,250

2017 Rp 13

Target 14

1,656,302,700

2018 Rp 15

Target 16

1,821,932,900

Rp 17

Target Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp 18 19

2,004,126,200

9,047,227,450

3,600,000

3000

3,600,000

3500

4,000,000

4000

4,000,000

4500

4,600,000

Tahun

260,850,000

Tahun

475,000,000

Tahun

290,052,700

Tahun

310,000,000

Tahun

325,000,000

Tahun

1,660,902,700

Tahun

22,750,000

Tahun

22,750,000

Tahun

22,750,000

Tahun

22,750,000

Tahun

22,750,000

Tahun

113,750,000

Tahun

195,400,000

Tahun

200,000,000

Tahun

207,000,000

Tahun

215,000,000

Tahun

230,000,000

Tahun

1,047,400,000

Unit

46,425,000

Unit

53,388,750

Unit

50,000,000

Unit

55,000,000

Unit

68,500,000

Unit

273,313,750

44 item

77,656,700

44 item

60,000,000

44 item

62,000,000

44 item

70,000,000

44 item

75,000,000

44 item

344,656,700

13 item

81,185,000

13 item

80,000,000

13 item

83,000,000

13 item

90,000,000

13 item

90,000,000

13 item

424,185,000

Tersedianya instalasi listrik bangunan kantor

Tahun

63,950,000

Tahun

55,000,000

Tahun

55,500,000

Tahun

65,000,000

Tahun

68,250,000

Tahun

307,700,000

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun

440,350,000

30 barang

350,000,000

30 barang

300,000,000

30 barang

340,000,000

30 barang

363,500,000

30 barang

Tersedianya alat kebutuhan rumah tangga kantor Terpenuhinya kebutuhan peraturan dan bacaan kantor

37 item

36,874,200

37 item

39,000,000

37 item

41,000,000

37 item

51,115,750

37 item

55,000,000

37 item

222,989,950

Tahun

32,100,000

Tahun

36,915,000

Tahun

38,000,000

Tahun

44,667,150

Tahun

47,000,000

Tahun

198,682,150

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Tahun

95,443,500

Tahun

100,000,000

Tahun

107,000,000

Tahun

120,000,000

Tahun

139,500,000

Tahun

561,943,500

Tahun

211,000,000

Tahun

150,000,000

Tahun

196,000,000

Tahun

210,000,000

Tahun

250,000,000

Tahun

1,017,000,000

Tahun

172,850,000

Tahun

198,777,500

Tahun

200,000,000

Tahun

224,400,000

Tahun

265,026,200

Tahun

1,061,053,700

Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor Tersedianya dan erpeliharanya peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor yang memadai Terpenuhinya cetakan dan penggandaan

2.500 surat

2016


V-94

17.500 surat

19,800,000

1,793,850,000

1

4. Terwujudnya kualitas laporan keuangan dan AKIP yang optimal

2

3

Meningkatnya - Persentase kualitas laporan Temuan keuangan dan Pengelolaan AKIP Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklajuti

4 15

01

02

15

01

02

15

01

02

15

01

02

15

01

02

15

01

02

15

01

03

15

01

03

15

01

05

15

01

05

15

01

05

15

01

05

15

01

06

- Nilai evaluasi AKIP - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Persentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah

15

01

06

15

01

06

5 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 03 Kegiatan Pembangunan gedung kantor 22 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

6 Cakupan sarana dan prasarana aparatur

7 100 %

Tersedianya gedung kantor Berfungsinya gedung kantor

Kegiatan

231,800,000

-

-

231,800,000

Gedung

53,400,000

Gedung

100,000,000

Gedung

132,000,000

Gedung

150,200,000

Gedung

155,220,000

Gedung

590,820,000

23 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan 24 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional / motor 42 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Program Peningkatan disiplin aparatur 02 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Berfungsinya mobil jabatan

10 Mobil

315,400,000

10 Mobil

310,000,000

10 Mobil

325,000,000

10 Mobil

350,000,000

10 Mobil

385,000,000

10 Mobil

1,685,400,000

285,000,000

31 unit motor

1,188,850,000

Berfungsinya kendaraan dinas operasional

31 unit motor

Terehabnya gedung kantor Tingkat disiplin aparatur

1 tahun

9 1,339,650,000

10

218,850,000 31 unit motor 520,200,000

2 kegiatan

105,700,000

11 620,000,000 -

12

-

380,875,000

121,555,000

-

14

-

-

430,585,000

-

133,710,500

16

-

473,643,500

147,081,550

-

-

147,081,550 2 kegiatan

17 825,220,000

-

250,000,000 31 unit motor

-

133,710,500 2 kegiatan

15 750,200,000

225,000,000 31 unit motor

-

121,555,000 2 kegiatan

13 682,000,000

-

210,000,000 31 unit motor

-

105,700,000

Terwujudnya disiplin pegawai

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur 02 Kegiatan sosialisasi Meningkatnya peraturan perundang pemahaman peraturan undangan perundang-undangan 03 Kegiatan bimbingan teknis Meningkatnya implementasi peraturan pemahaman peraturan perundang - undangan perundang-undangan Program Peningkatan Persentase Temuan Pengembangan Sistem Pengelolaan Anggaran Pelaporan Capaian BPK/Inspektorat yang Kinerja & Keuangan ditindaklajuti Nilai evaluasi AKIP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah 01 Kegiatan Penyusunan Terlaksananya laporan capaian kinerja penyusunan laporan dan ikhtisar realisasi capaian kinerja dan kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD serta tersedianya hasil survey pelayanan instansi kepada masyarakat 02 Kegiatan penyusunan Terlaksananya laporan keuangan penyusunan laporan semesteran keuangan semesteran

8

-

18

1 tahun

161,789,700 2 kegiatan

521,007,800

161,789,700

19 4,217,070,000

520,200,000 669,836,750

2 kegiatan

573,108,600

669,836,750 2,379,219,900

1 kegiatan

115,550,000

1 kegiatan

132,882,500

1 kegiatan

207,750,000

1 kegiatan

235,000,000

1 kegiatan

270,250,000

1 kegiatan

961,432,500

2 kegiatan

116,900,000

2 kegiatan

134,435,000

2 kegiatan

175,000,000

2 kegiatan

173,057,800

2 kegiatan

180,858,600

2 kegiatan

780,251,400

Tahun

148,425,000

Tahun

163,267,500

Tahun

90,893,500

Tahun

112,950,000

Tahun

122,000,000

Tahun

637,536,000

N/A

100 %

484,000,000

100 %

689,280,000

100 %

484,000,000

100 %

532,400,000

100 %

585,640,000

100 %

N/A N/A

CC B

CC B

B B

B B

A B

A B

N/A

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

434,000,000

100 %

634,280,000

100 %

400,000,000

100 %

400,000,000

100 %

400,000,000

100 %

100%

50,000,000

100 %

55,000,000

100 %

84,000,000

100 %

132,400,000

100 %

185,640,000

100 %

JUMLAH ADUM TOTAL

4,050,659,400 22,789,882,000


3,685,851,250 42,827,883,013

3,429,656,700 43,679,159,700

3,772,622,250 47,048,375,350

V-95

4,149,884,500 50,814,613,750

2,775,320,000

2,268,280,000

507,040,000 19,088,674,100 207,159,913,813

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Recommend Documents